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LEY 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016.

Texto Original (BOCYL) Texto Original (BOE) Citas 52 Citado por Relacionados
Vincent
SecciónII - Disposiciones Generales
EmisorPresidencia
Rango de LeyLey

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley -entre los que se encuentran las Comunidades Autónomas- se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

Ello significa que en la elaboración de estos presupuestos se ha tenido en cuenta que el déficit en que pueden incurrir no excede del 0,3% del Producto Interior Bruto regional, que el volumen de deuda pública de la Comunidad, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo coherente con la normativa europea; no excede del 18,6 por ciento del Producto Interior Bruto regional y que la variación del volumen de gasto no excede la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016 constituyen los primeros de esta IX Legislatura Autonómica, en que la estructura presupuestaria se ha visto modificada a raíz de la publicación del Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, con la finalidad de alcanzar una mayor eficacia en la acción del gobierno.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016 se orientan a garantizar los grandes servicios públicos y a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo de calidad, como clave de la cohesión social, así como a fortalecer su cohesión territorial.

En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el Gobierno de la Comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para la correcta ejecución del mismo.

La ley consta de treinta y siete artículos agrupados por materias en nueve títulos:

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II al régimen general de los créditos, en el que se regulan tanto el destino de los créditos como la gestión de los gastos.

El título III está destinado a reglamentar determinadas modificaciones de créditos.

El título IV, a los gastos en materia de personal del sector público autonómico y en él normalizan los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal, además de otras cuestiones en materia de régimen de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la regulación de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, regula las operaciones financieras, tanto las garantías como el endeudamiento.

El título VII está destinado a las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

El título VIII reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

El título IX se ocupa de las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir trece disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

TÍTULO I Artículos 1 a 3

De los créditos iniciales y su financiación

Artículo 1 º Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2016 están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

  2. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

  3. El presupuesto de la Política Agrícola Común.

  4. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

  5. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

  6. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

  7. El presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

  8. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  9. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

  10. El presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

  11. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 º Aprobación de los Créditos.

  1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2016, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.143.442.620 euros.

    Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2016, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 28.028.816 euros, correspondientes a la propia cámara legislativa por importe de 17.018.079 euros, al Procurador del Común por importe de 1.613.856 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 4.587.367 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 1.711.864 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.240.748 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 856.902 euros.

    Se aprueba el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2016, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 923.844.069 euros.

    En el estado de ingresos de la Administración General de la Comunidad se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

  2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 851.870.329 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.210.372.472 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 196.603.961 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  5. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por un importe de 199.047.888 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 3.378.003 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 56.629.349 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.243.975 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  9. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

    euros

    Justicia

    139.524

    Seguridad ciudadana

    11.774.492

    Pensiones y otras prestaciones económicas

    201.093.949

    Servicios Sociales y promoción Social

    669.467.338

    Fomento del empleo

    264.604.359

    Vivienda y urbanismo

    39.039.002

    Sanidad

    3.285.027.920

    Educación

    1.875.965.864

    Cultura

    91.930.345

    Agricultura, ganadería y pesca

    1.318.536.495

    Industria y energía

    140.705.394

    Comercio y turismo

    38.065.663

    Infraestructuras

    404.727.270

    Investigación, desarrollo e innovación

    111.995.278

    Otras actuaciones de carácter económico

    58.739.059

    Alta dirección de la Comunidad

    34.205.904

    Administración general

    97.837.417

    Administración financiera y tributaria

    33.336.710

    Transferencias a administraciones públicas

    83.494.320

    Deuda pública

    1.083.012.940

    TOTAL

    9.843.699.243

  10. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 º Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.216.788.690 euros.

TÍTULO II Artículos 4 a 10

Del Régimen General de los Créditos

C apítulo I

Destino de los Créditos

Artículo 4 º Limitación, vinculación y contabilización.

Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2016 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

  1. Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

    La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

  2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

  3. Los créditos del Capítulo IV del subprograma 231B02 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo.

  4. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

  5. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

  6. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

    C apítulo II

    De la Gestión de los Gastos

Artículo 5 º Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 º Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

  1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

  2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

    No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

    En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

  3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

  4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

  5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

  6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 º Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 º Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

  1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

    1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

    2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

    3. En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a los que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

    Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

  2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

  3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

  4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite

    previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

  5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación.

  6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, ordenen a las entidades instrumentales del sector público de la Comunidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.ter de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 9 º Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Economía y Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10 º Convenios de colaboración.

  1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

    Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

  2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

TÍTULO III Artículos 11 y 12

De las Modificaciones de Créditos

Artículo 11 º Régimen jurídico.

  1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER,

    en cuyo caso el informe será emitido por el secretario técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

  2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

  3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

    En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

  4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones requerirán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

  5. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

  6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Economía y Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

  7. En 2016 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

  8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 12 º Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2016 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

  1. Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

  2. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

  3. Los destinados al pago de «programas de vacunaciones» como consecuencia

    de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

  4. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

  5. Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

  6. Los destinados a abonar los importes que procedan por aplicación de la disposición adicional única del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

TÍTULO IV Artículos 13 a 23

De los gastos en materia de personal del Sector Público Autonómico

C apítulo I

De los regímenes retributivos

Artículo 13 º Normas Generales.

  1. Con efectos a 1 de enero de 2016, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

    Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimotercera de esta Ley, ni de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

  2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

  3. Cuando fuera necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Economía y Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2015.

Artículo 14 º Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.

  1. En ejecución y desarrollo de la normativa básica estatal y respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto de gastos, a lo largo del ejercicio 2016 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

  2. La limitación contenida en el punto anterior no será de aplicación a los siguientes sectores, en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del cien por cien:

    1. Las universidades públicas de Castilla y León.

    2. A la consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

    3. A la consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

    4. A las consejerías con competencias de control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

    5. A las consejerías con competencias en asesoramiento jurídico y en la gestión de los recursos públicos.

    6. A la consejería competente en prevención y extinción de incendios.

    7. A la consejería con competencias en la asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.

    8. A las consejerías con competencias en gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.

  3. En los sectores y consejerías no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del cincuenta por ciento.

  4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su ley de presupuestos para el año 2016.

  5. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidos en el punto 2 podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos cuerpos, escalas o competencias funcionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Artículo 15 º Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2016:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    13.441,80

    516,96

    A2

    11.622,84

    421,44

    B

    10.159,92

    369,96

    C1

    8.726,76

    318,96

    C2

    7.263,00

    216,96

    Agrupaciones Profesionales.

    6.647,52

    163,32

    A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

    Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

    Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

    Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: agrupaciones profesionales Ley 7/2007.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen

    en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2016:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    691,21

    26,58

    A2

    706,38

    25,61

    B

    731,75

    26,65

    C1

    628,53

    22,96

    C2

    599,73

    17,91

    Agrupaciones Profesionales.

    553,96

    13,61

  3. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

    doce mensualidades ordinarias:

    Nivel

    Importe

    euros

    30

    11.741,28

    29

    10.531,44

    28

    10.088,76

    27

    9.645,72

    26

    8.462,28

    25

    7.508,04

    24

    7.065,00

    23

    6.622,56

    22

    6.179,28

    21

    5.737,08

    20

    5.329,20

    19

    5.057,16

    18

    4.784,88

    17

    4.512,72

    16

    4.241,16

    15

    3.968,64

    14

    3.696,84

    13

    3.424,32

    12

    3.152,16

    11

    2.880,00

    10

    2.608,20

    9

    2.472,12

    8

    2.335,68

    7

    2.199,84

    6

    2.063,76

    5

    1.927,68

    4

    1.723,68

    3

    1.520,16

    2

    1.315,92

    1

    1.112,04

    No obstante la tabla anterior, el complemento de destino de las agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias:

    14

    3.852,36

    13

    3.568,44

    12

    3.284,88

    11

    3.001,20

    10

    2.718,00

    9

    2.576,28

    8

    2.434,08

    7

    2.292,48

  4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

  5. El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento en relación con los asignados para el ejercicio 2015 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

  6. El complemento de consolidación punto 4.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento

    respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

  7. Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

    Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2015, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

    Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

  8. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

  9. Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 16 º Del personal laboral.

  1. Durante el año 2016, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar un crecimiento global superior al 1 por ciento respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2015 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

    Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

    Tampoco podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público autonómico.

  2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2016, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

    Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

  3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2016, deberá solicitarse a la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2015.

Artículo 17 º Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

  1. Las retribuciones a percibir en el año 2016 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

    El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

    Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, se recogen en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

  2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición

    transitoria segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino ordinario fijado en el artículo 15 se satisfaga en catorce mensualidades.

    A los efectos de la aplicación para el citado personal estatutario de lo dispuesto en el artículo 15.b) de la presente ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 15.c.

    El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

    La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento en relación con los asignados para el ejercicio 2015, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

    Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2015. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior al 1 por ciento respecto a las asignadas para el ejercicio 2015.

  3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2015.

  4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2015.

  5. Durante el año 2016 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2015, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

  6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 18 º Altos cargos.

  1. La retribución para el año 2016 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

    Las retribuciones para el año 2016 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

    Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

    El sueldo para el año 2016 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios. Las retribuciones del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva serán también las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para los subsecretarios. El sueldo para el año 2016 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de las vigentes en el año 2015.

  2. Para el año 2016 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2016, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior al 1 por ciento, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2015 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  3. Los altos cargos a los que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio

    del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

  4. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

  5. El Presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Economía y Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

  6. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 19 º Gratificaciones por servicios extraordinarios.

  1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

  3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

C apítulo II

Otras disposiciones en materia de régimen de personal

Artículo 20 º Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

  1. Durante el año 2016 será preciso informe de la consejería competente en materia presupuestaria para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León que conlleven variación en el gasto público.

    Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León, y tampoco a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la disposición adicional quinta de esta ley y el contrato-programa correspondiente.

  2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

  3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la consejería competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

  4. Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

  5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21 º Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

  1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

    Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías que no podrán experimentar un incremento superior al 1 por ciento, y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2015, sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

  2. Los contratos de alta dirección no contemplados en el apartado primero de este artículo que se celebren durante el año 2016 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

    Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el apartado segundo de este artículo, por el consejo de administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

  3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León y sus instituciones dependientes, y las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 22 º Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23 º Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

  1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2016 contratos laborales de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

    1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

    3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al Capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

  2. Esta contratación requerirá autorización conjunta de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

  3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

  4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

  5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

    En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V Artículos 24 y 25

De la Cooperación con las Entidades Locales

Artículo 24 º Disposiciones generales.

  1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.

  2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25 º Convenios de colaboración con entidades locales.

  1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

  2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI Artículos 26 a 32

De las operaciones financieras

C apítulo I

De las garantías

Artículo 26 º Avales.

  1. La Dirección General del Tesoro y de Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de prestación de avales, reavales u otra clase de garantías públicas que pudiera conceder cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto.

  2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2016 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe límite máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

    Los avales de la Administración General otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener

    carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe la cantidad global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.

  3. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2016 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

  4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2016 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

  5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

  6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27 º De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

C apítulo II

Del endeudamiento

Artículo 28 º Límite de endeudamiento de la Comunidad.

La Dirección General del Tesoro y de Política Financiera velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento fijado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 29 º Deuda del Tesoro.

  1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la

    Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

    El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2016, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

  2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  3. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 30 º Deuda de la Comunidad.

  1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, emita deuda pública o concierte u otras operaciones de crédito a largo plazo de forma que el importe dispuesto al final del ejercicio no supere la cuantía de 1.042.780.890 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

  2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:

    1. Las operaciones de crédito que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de entes que integran el sector público autonómico, como consecuencia del proceso de reestructuración del mismo, o de la reordenación de su endeudamiento.

    2. Las operaciones de crédito que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público regional.

    3. Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2016.

  3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  4. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 31 º Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

  1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

C apítulo III

De los Activos Financieros

Artículo 32 º Activos financieros.

La Dirección General del Tesoro y de Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de activos financieros que pudiera constituir cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto.

TÍTULO VII Artículos 33 y 34

De las empresas públicas, de las fundaciones públicas y otras entidades

Artículo 33 º Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 34 º Los consejos reguladores definitivos.

Los consejos reguladores definitivos de las denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII Artículos 35 y 36

De los tributos y otros ingresos

Artículo 35 º Actualización de tasas y regulación de precios públicos.

  1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto a las cantidades exigibles en el año 2015. Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

  2. Las tasas que, conforme a su normativa específica, sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

    Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.

  3. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las tarifas vigentes de las tasas a partir del 1 de enero de 2016.

  4. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 36 º Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2016 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa en materia de protección ambiental, reguladas en el artículo 103 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos por la prestación de servicios en instalaciones juveniles titularidad de la Comunidad, regulados en el Decreto 27/2013, de 4 de julio.

TÍTULO IX Artículo 37

De las Cortes de Castilla y León

Artículo 37 º Información a las Cortes.

Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

  1. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

  2. Relación de pactos laborales suscritos.

  3. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

  4. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

  5. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

  6. Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de la Presidencia a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

  1. Durante el ejercicio 2016, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02, podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

  2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2016, podrán comprender, como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

  3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

  4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

    La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como con aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

    Tercera.- Prestación de servicios sociales.

  5. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

  6. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

  7. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

    Cuarta.- Personal transferido.

  8. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio

    por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

  9. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

    Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

  10. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

  11. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

  12. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

    Quinta.- Universidades.

  13. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

    Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

  14. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

  15. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2016 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda.

    Sexta.- Subvenciones de Educación.

    En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

    Séptima.- Planes y programas de actuación.

    Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

    Octava.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

    La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

    Novena.- De la gestión de determinados créditos.

    Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común», por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

    Décima.- Suspensión de acuerdos.

    Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

    Undécima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

    Durante el ejercicio 2016, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de

    obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

    Duodécima.- Nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

    Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, que percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

    Decimotercera.- Abono parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

  16. De acuerdo con la normativa básica estatal las entidades del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León podrán aprobar dentro del ejercicio 2016, si su situación económico financiera lo hiciera posible, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será como máximo el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria o paga equivalente del mes de diciembre de 2012, con alcance y límites de la presente disposición.

  17. Dicha retribución de carácter extraordinario vendrá derivada de la cantidad dejada de percibir por cada empleado público, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria o equivalente correspondiente al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y del Decreto-Ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria.

  18. En aquellos casos en que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria o equivalente de diciembre de 2012, el importe fijado en cada caso se reducirá proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. En aquellos supuestos en que no se contemplaba el abono de pagas extraordinarias, o se percibieran más de dos al año, su cálculo se realizara de forma proporcional y análoga al de los días o porcentajes previamente acordados o fijados.

  19. A los efectos del cálculo de las cantidades correspondientes, en relación con el número de días totales o porcentaje global que comprenda la paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas, se utilizarán las reglas del cómputo aplicables a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico en vigor en el momento en que se produjo la supresión.

  20. Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras actuaciones o acuerdos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral que no tenga un contrato de alta dirección de la Administración General y los organismos autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2016, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta previa de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

  1. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

  2. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

  3. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

    Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

  4. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

  5. Durante 2016 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes, requerirán autorización conjunta previa de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

    Dos. Durante 2016 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter general, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

    Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

    Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

    Durante 2016 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009.

    Cuarta.- Conciertos educativos.

    Durante 2016 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.- Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 30 de diciembre de 2015.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: J uan V ICente H errera C ampo

1 ESTADOS CONSOLIDADOS DE LOS PRESUPUESTOS

1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.002.715.290 10 SOBRE LA RENTA 1.739.947.290 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.739.947.290 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.739.947.290 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.739.947.290 11 SOBRE EL CAPITAL 262.768.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.528.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.528.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.528.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 112 IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 25.000.000 1120 IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 25.000.000 11200 IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 25.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.116.656.840 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 310.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 200.000.000 2001 GESTION DIRECTA 199.965.000 20010 GESTION DIRECTA 199.965.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 35.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 35.000 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTION DIRECTA 109.180.000 20110 GESTION DIRECTA 109.180.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 887.770.750 220 IMPUESTOS ESPECIALES 887.770.750 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 25.704.280 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 25.704.280 2201 SOBRE LA CERVEZA 9.866.150 22010 SOBRE LA CERVEZA 9.866.150 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 223.678.990 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 223.678.990 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 527.122.100 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 527.122.100 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 14.000.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 14.000.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 684.150 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 684.150 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.715.080 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.715.080 2208 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 5.000.000 22080 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 5.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 75.000.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 298.570.272 30 TASAS 103.400.300 300 TASA FISCAL 70.000.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 550.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 550.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 550.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 3.650.100 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 3.600.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 3.600.000 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 3023 VIVIENDA 50.000 30230 VIVIENDA 50.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.610.000 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 3032 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 10.000 30320 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 10.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 2.637.100 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 1.350.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 1.350.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 1.120.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 1.120.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.597.000 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 25.000 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 25.000 3052 PROTECCION AMBIENTAL 270.000 30520 PROTECCION AMBIENTAL 270.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 10.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 10.000 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 190.000 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 180.000 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 8.000.000 30560 CAZA 8.000.000 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 3058 SOLICITUD CONCES.Y UTILIZACION ETIQUETA ECOLOGICA 2.000 30580 SOLICITUD CONCES.Y UTILIZACION ETIQUETA ECOLOGICA 2.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 3.505.100 3061 SERVICIOS SANITARIOS 1.000.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 1.000.000 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.400.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.400.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 80.000 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 80.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 2.516.000 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 260.000 30710 CULTURA 60.000 30711 SANIDAD 200.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 2.150.000 30720 EDUCACION 1.700.000 30721 EMPLEO 450.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 3075 PATRIMONIO HISTORICO 5.000 30750 PATRIMONIO HISTORICO 5.000 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 7.260.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 5.000.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 5.000.000 3082 MINAS 1.500.000 30820 MINAS 1.500.000 3083 METROLOGIA 10.000 30830 METROLOGIA 10.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 750.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 750.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 1.075.000 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 650.000 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 650.000 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000 3094 JUEGO 150.000 30940 JUEGO 150.000 3096 COMERCIO 150.000 30960 COMERCIO 150.000 31 PRECIOS PUBLICOS 106.044.100 311 VISITAS A MUSEOS 45.000 3110 VISITAS A MUSEOS 45.000 31100 VISITAS A MUSEOS 45.000 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.000.000 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.000.000 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.000.000 314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.600 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.600 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.600 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 91.000.000 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000 319 OTROS 51.500 3190 OTROS 51.500 31900 OTROS 51.500 31B CENTROS INFANTILES 2.500.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.500.000 31B00 CENTROS INFANTILES 2.500.000 31C INSTALACIONES JUVENILES 5.200.000 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 5.200.000 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 5.200.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 26.877.912 320 CULTURA Y TURISMO 266.091 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 3202 DE TIEMPO LIBRE 149.320 32020 DE TIEMPO LIBRE 149.320 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 19.451.317 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.126.317 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.126.317 3253 FORMACION SANITARIA 325.000 32530 FORMACION SANITARIA 325.000 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 1.050.150 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 826.650 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 826.650 3273 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACION 13.000 32730 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACION 13.000 3276 AULA MENTOR 110.000 32760 AULA MENTOR 110.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 235.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 234.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 234.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 665.000 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 65.000 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 65.000 3299 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 600.000 32990 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 600.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.660.354 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.660.354 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.660.354 33 VENTA DE BIENES 1.427.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 50.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 50.000 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 50.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.050.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.050.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.050.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 114.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 114.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 114.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 139.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 139.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 139.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.229.260 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 8.428.260 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 3802 DE HABERES 2.867.260 38020 DE HABERES 2.867.260 3803 DE SUBVENCIONES 3.001.500 38030 DE SUBVENCIONES 3.001.500 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 850.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 600.000 38054 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 250.000 3806 DE LA P.A.C. 100.000 38060 DE LA P.A.C. 100.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.508.500 38090 OTROS REINTEGROS 1.508.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 2.801.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 1.121.500 38120 DE HABERES 1.121.500 3813 DE SUBVENCIONES 50.500 38130 DE SUBVENCIONES 50.500 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 551.000 38151 INGRESOS MINIMOS DE INSERCION SOCIAL 50.000 38152 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 1.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 150.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 350.000 3819 OTROS REINTEGROS 828.000 38190 OTROS REINTEGROS 828.000 39 OTROS INGRESOS 49.591.700 391 RECARGOS Y MULTAS 35.950.000 3911 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 3.850.000 39120 INTERESES DE DEMORA 3.850.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 27.100.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 22.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 13.641.700 3991 RECURSOS EVENTUALES 11.330.500 39910 RECURSOS EVENTUALES 11.330.500 3992 INDEMNIZACIONES 11.200 39920 INDEMNIZACIONES 11.200 3994 INCAUTACION DE GARANTIAS 1.500.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

39940 GENERICAS 1.500.000 3999 OTROS 800.000 39990 OTROS 800.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.782.497.805 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.839.953.002 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.459.254.910 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.459.254.910 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 801.802.840 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 413.010.070 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.340-41015 LIQUIDACION DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACION 318.315.340 412 PARA FINES ESPECIFICOS 288.959.251 4124 FOMENTO 5.195.960 41243 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016 5.195.960 4125 SANIDAD 360.000 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 4127 EDUCACION 24.058.192 4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1.100.000 4127T LOMCE IMPLANTACION FORMACION PROFESIONAL BASICA 16.310.127 4127U LOMCE ELECCION NUEVOS ITINERARIOS EN 3º Y 4º ESO 6.648.065 4128 EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 256.489.329 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 712.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 35.800 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 2.076.952

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 120.648.676 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 737.000 412AV APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA 1.828.901 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 91.738.841 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 91.738.841 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 91.738.841 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 2.271.492 423 PARA FINES ESPECIFICOS 2.271.492 4230 CULTURA Y TURISMO 159.012 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 159.012 4231 DE LA PRESIDENCIA 1.936.480 42311 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.936.480 4235 SANIDAD 176.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 176.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.000.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 2.694.242 461 POR CONVENIOS 1.469.127 4610 POR CONVENIOS 1.469.127 46102 DE DIPUTACIONES 1.469.127 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 735.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

470 PARA FINES ESPECÍFICOS 735.000 4705 SANIDAD 735.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 720.000 47051 DIFUSION INFORMACION SANITARIA 15.000 49 DEL EXTERIOR 923.844.069 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 36.825.777 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.011.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.011.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.011.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 11.011.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 3.000.200 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.000.200 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.000.200 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 3.000.200 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 40.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 734.835 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 734.835 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 734.835 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 734.835 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.930.000 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.780.000 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.500.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.500.000 5509 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 50.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 50.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 50.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.100.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.100.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.100.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.100.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 14.009.742 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 14.009.742 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.900.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.900.000 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 10.109.742 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 10.109.742

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.237.265.984 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 104.612.676 60 DE TERRENOS 3.108.000 600 VENTA DE SOLARES 3.108.000 6000 VENTA DE SOLARES 3.108.000 60000 VENTA DE SOLARES 3.108.000 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 90.224.676 612 VENTA DE EDIFICACIONES 90.224.676 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 90.224.676

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

61200 VENTA DE EDIFICACIONES 90.224.676 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 11.280.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 11.000.000 6803 DE SUBVENCIONES 10.600.000 68030 DE SUBVENCIONES 10.600.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 100.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 100.000 6809 OTROS REINTEGROS 300.000 68090 OTROS REINTEGROS 300.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 280.000 6813 DE SUBVENCIONES 280.000 68130 DE SUBVENCIONES 280.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 390.344.761 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 160.224.993 712 PARA FINES ESPECIFICOS 140.705.143 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 6.357.500 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 4.250.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 617.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123E FOMENTO ASOCIACIONISMO 215.500 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 350.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 10.582.745 71248 FOMENTO PARQUE PUBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016 1.259.624 71249 FOMENTO REHABILITACION EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 1.259.624 7124A ARI PLAN 2013-2016 7.613.445 7124B IMPLANT.INFORME EVALUACION EDIFICIOS PLAN 2013-16 157.452

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7124C ADECUACIÓN PUNTOS LIMPIOS A LA NORMATIVA RAEES 292.600 7125 SANIDAD 75.000 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 75.000 7126 MEDIO AMBIENTE 2.921.894 7126H PREVENCION Y LUCHA CONTRA PLAGAS 820.207 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 2.101.687 7128 EMPLEO 88.177.041 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 29.812.377 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 3.376.824 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 53.850.715 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 550.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 25.251.843 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 30.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 521.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 563.000 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 460.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 592.000 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 79.660 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 19.924.862 712AX GESTION ALTERNATIVA PURINES 3.015.321 712C EMPLEO 7.339.120 712C0 COLAB.SERVIC.PUBL.EMPLEO CON AGENCIAS COLOCACION 5.935.458 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTONOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 1.403.662 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 19.519.850 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 19.519.850 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 19.519.850

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.200.997 723 PARA FINES ESPECIFICOS 1.200.997 7235 SANIDAD 600.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 600.000 7236 MEDIO AMBIENTE 600.997 72364 PARQUES NACIONALES 600.997 76 DE CORPORACIONES LOCALES 2.317.450 762 CONVENIOS 2.317.450 7624 FOMENTO 2.297.450 76241 INFRAESTRUCTURAS 2.297.450 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 391.090 781 PARA FINES ESPECIFICOS 391.090 7815 SANIDAD 391.090 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 385.000 78154 LIFE SMART HOSPITAL 6.090 79 DEL EXTERIOR 226.210.231 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 45.158.351 7915 P.O.C.T.E.P. 150.216 79152 P.O.C.T.E.P. 2014-2020 150.216 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 45.008.135 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 45.008.135 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 26.920.532 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 14.222.637 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 14.222.637 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 12.697.895 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 12.697.895

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 228.205 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 40.000 79830 LIFE PLUS 40.000 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79D FEAGA 5.925.000 79D1 FEAGA 5.925.000 79D10 FEAGA 5.925.000 79E FEADER 146.996.025 79E2 FEADER 2014-2020 146.996.025 79E20 FEADER 2014-2020 146.996.025 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 982.118 79F1 P.O. FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118 79F10 P.O. FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 494.957.437

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.732.223.421 8 ACTIVOS FINANCIEROS 36.269.932 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 254.418 821 A LARGO PLAZO 254.418 8210 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 234.418 82100 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 234.418 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 35.964.322 830 A CORTO PLAZO 1.282.697 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.282.697 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.282.697 831 A LARGO PLAZO 34.681.625

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 438.459 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 438.459 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 34.243.166 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 34.243.166 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 51.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 51.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 51.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 51.192 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.075.205.890 90 EMISION DE DEUDA 1.042.780.890 901 A LARGO PLAZO 1.042.780.890 9010 A LARGO PLAZO 1.042.780.890 90100 A LARGO PLAZO 1.042.780.890 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 32.425.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PUBL. 32.425.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PUBL. 32.425.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PUBL. 32.425.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.111.475.822 TOTAL GENERAL 9.843.699.243

1.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

Estado de gastos consolidado

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP. CORRIENTES 6 7

TOT. OP. CAPITAL

01 DE LA PRESIDENCIA 24.112.591 5.851.299 13.432.171 43.396.061 7.185.100 67.169.619 74.354.719

02 ECONOMÍA Y HACIENDA 97.355.759 24.022.632 4.277.223 7.623.287 133.278.901 46.213.451 78.590.105 124.803.556

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 111.228.820 10.000.000 2.600.000 550.000 124.378.820 74.682.415 191.158.852 265.841.267

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 143.896.729 18.273.666 35.703.353 197.873.748 146.600.348 77.606.949 224.207.297

05 SANIDAD 1.768.201.699 898.334.242 522.649.919 3.189.185.860 109.108.931 910.000 110.018.931

07 EDUCACIÓN 1.114.932.226 129.375.481 595.494.553 1.839.802.260 33.237.266 28.732.663 61.969.929

08 EMPLEO 50.941.759 6.802.976 7.769.407 65.514.142 20.697.553 172.303.304 193.000.857

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 203.039.953 212.810.037 436.888.543 852.738.533 9.592.026 10.087.529 19.679.555

10 CULTURA Y TURISMO 44.938.837 10.044.681 933.690 55.917.208 16.957.672 41.889.434 58.847.106

20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD 16.354.540 6.225.204 4.881.565 27.461.309 461.507 461.507

21 DEUDA PÚBLICA 36.865 323.359.935 323.396.800

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 923.844.069

TOTAL 3.575.002.913 1.321.777.083 330.237.158 2.549.770.557 7.776.787.711 464.736.269 668.448.455 1.133.184.724

2 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA

COMUNIDAD Y POLÍTICA AGRARIA COMÚN

2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.002.715.290 10 SOBRE LA RENTA 1.739.947.290 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.739.947.290 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.739.947.290 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.739.947.290 11 SOBRE EL CAPITAL 262.768.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.528.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.528.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.528.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 112 IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 25.000.000 1120 IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 25.000.000 11200 IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 25.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.116.656.840 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 310.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 200.000.000 2001 GESTION DIRECTA 199.965.000 20010 GESTION DIRECTA 199.965.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 35.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 35.000 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTION DIRECTA 109.180.000 20110 GESTION DIRECTA 109.180.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.843.886.090 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 887.770.750 220 IMPUESTOS ESPECIALES 887.770.750 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 25.704.280 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 25.704.280 2201 SOBRE LA CERVEZA 9.866.150 22010 SOBRE LA CERVEZA 9.866.150 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 223.678.990 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 223.678.990 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 527.122.100 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 527.122.100 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 14.000.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 14.000.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 684.150 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 684.150 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.715.080 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.715.080 2208 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 5.000.000 22080 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 5.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 75.000.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 170.357.891 30 TASAS 100.747.290 300 TASA FISCAL 70.000.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 550.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 550.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 550.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 1.750.100 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.700.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.700.000 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 3023 VIVIENDA 50.000 30230 VIVIENDA 50.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.610.000 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 3032 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 10.000 30320 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 10.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 2.597.100 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 1.350.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 1.350.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 1.120.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 1.120.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.597.000 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 25.000 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 25.000 3052 PROTECCION AMBIENTAL 270.000 30520 PROTECCION AMBIENTAL 270.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 10.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 10.000 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 190.000 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 180.000 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 8.000.000 30560 CAZA 8.000.000 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 3058 SOLICITUD CONCES.Y UTILIZACION ETIQUETA ECOLOGICA 2.000 30580 SOLICITUD CONCES.Y UTILIZACION ETIQUETA ECOLOGICA 2.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 3.255.100 3061 SERVICIOS SANITARIOS 750.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 750.000 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.400.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.400.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 80.000 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 80.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 2.052.990 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 60.000 30710 CULTURA 60.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.886.990 30720 EDUCACION 1.686.990 30721 EMPLEO 200.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 3075 PATRIMONIO HISTORICO 5.000 30750 PATRIMONIO HISTORICO 5.000 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 7.260.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 5.000.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 5.000.000 3082 MINAS 1.500.000 30820 MINAS 1.500.000 3083 METROLOGIA 10.000 30830 METROLOGIA 10.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 750.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 750.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 1.075.000 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 650.000 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 650.000 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3094 JUEGO 150.000 30940 JUEGO 150.000 3096 COMERCIO 150.000 30960 COMERCIO 150.000 31 PRECIOS PUBLICOS 12.544.100 311 VISITAS A MUSEOS 45.000 3110 VISITAS A MUSEOS 45.000 31100 VISITAS A MUSEOS 45.000 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.000.000 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.000.000 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.000.000 314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.600 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.600 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.600 319 OTROS 51.500 3190 OTROS 51.500 31900 OTROS 51.500 31C INSTALACIONES JUVENILES 5.200.000 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 5.200.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31C00 INSTALACIONES JUVENILES 5.200.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 2.269.241 320 CULTURA Y TURISMO 266.091 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 3202 DE TIEMPO LIBRE 149.320 32020 DE TIEMPO LIBRE 149.320 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 350.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 350.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 350.000 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 1.037.150 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 826.650 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 826.650 3276 AULA MENTOR 110.000 32760 AULA MENTOR 110.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 1.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 65.000 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 65.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32910 DE SERVICIOS JUVENILES 65.000 33 VENTA DE BIENES 449.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 6.648.260 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 5.038.260 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 3802 DE HABERES 887.260 38020 DE HABERES 887.260 3803 DE SUBVENCIONES 2.700.000 38030 DE SUBVENCIONES 2.700.000 3806 DE LA P.A.C. 100.000 38060 DE LA P.A.C. 100.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.250.000 38090 OTROS REINTEGROS 1.250.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.610.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 959.500 38120 DE HABERES 959.500 3813 DE SUBVENCIONES 50.500 38130 DE SUBVENCIONES 50.500 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 50.000 38151 INGRESOS MINIMOS DE INSERCION SOCIAL 50.000 3819 OTROS REINTEGROS 300.000 38190 OTROS REINTEGROS 300.000 39 OTROS INGRESOS 47.700.000 391 RECARGOS Y MULTAS 35.000.000 3911 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 3.000.000 39120 INTERESES DE DEMORA 3.000.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 27.000.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 22.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 12.700.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 11.000.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 11.000.000 3994 INCAUTACION DE GARANTIAS 1.500.000 39940 GENERICAS 1.500.000 3999 OTROS 200.000 39990 OTROS 200.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.415.673.738 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.488.509.062 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.459.254.910

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.459.254.910 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 801.802.840 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 413.010.070 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.340-41015 LIQUIDACION DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACION 318.315.340 412 PARA FINES ESPECIFICOS 29.254.152 4124 FOMENTO 5.195.960 41243 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016 5.195.960 4127 EDUCACION 24.058.192 4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1.100.000 4127T LOMCE IMPLANTACION FORMACION PROFESIONAL BASICA 16.310.127 4127U LOMCE ELECCION NUEVOS ITINERARIOS EN 3º Y 4º ESO 6.648.065 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 2.095.492 423 PARA FINES ESPECIFICOS 2.095.492 4230 CULTURA Y TURISMO 159.012 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 159.012 4231 DE LA PRESIDENCIA 1.936.480 42311 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.936.480 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.225.115 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 49 DEL EXTERIOR 923.844.069 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 21.467.577 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.500.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 527.835 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 527.835 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 527.835 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 527.835 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.930.000 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.780.000 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.500.000 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.500.000 5509 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 50.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 50.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 50.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.100.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.100.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.100.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.100.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 10.109.742

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 10.109.742 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 10.109.742 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 10.109.742

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.726.871.336 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 94.504.676 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 90.224.676 612 VENTA DE EDIFICACIONES 90.224.676 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 90.224.676 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 90.224.676 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 4.280.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.200.000 6803 DE SUBVENCIONES 3.900.000 68030 DE SUBVENCIONES 3.900.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 100.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 100.000 6809 OTROS REINTEGROS 200.000 68090 OTROS REINTEGROS 200.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 80.000 6813 DE SUBVENCIONES 80.000 68130 DE SUBVENCIONES 80.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 230.292.151 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 69.141.103 712 PARA FINES ESPECIFICOS 59.272.888 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 6.007.500 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 4.250.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 617.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7123E FOMENTO ASOCIACIONISMO 215.500 7123W PREVENCION DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 10.582.745 71248 FOMENTO PARQUE PUBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016 1.259.624 71249 FOMENTO REHABILITACION EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 1.259.624 7124A ARI PLAN 2013-2016 7.613.445 7124B IMPLANT.INFORME EVALUACION EDIFICIOS PLAN 2013-16 157.452 7124C ADECUACIÓN PUNTOS LIMPIOS A LA NORMATIVA RAEES 292.600 7126 MEDIO AMBIENTE 2.921.894 7126H PREVENCION Y LUCHA CONTRA PLAGAS 820.207 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 2.101.687 7128 EMPLEO 17.409.402 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 17.409.402 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 21.840.123 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 30.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 521.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 563.000 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 460.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 592.000 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 79.660 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 16.579.142 712AX GESTION ALTERNATIVA PURINES 3.015.321 712C EMPLEO 511.224 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTONOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 511.224 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 9.868.215 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.868.215 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.868.215 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 600.997

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

723 PARA FINES ESPECIFICOS 600.997 7236 MEDIO AMBIENTE 600.997 72364 PARQUES NACIONALES 600.997 76 DE CORPORACIONES LOCALES 2.317.450 762 CONVENIOS 2.317.450 7624 FOMENTO 2.297.450 76241 INFRAESTRUCTURAS 2.297.450 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 79 DEL EXTERIOR 158.232.601 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 16.521.202 7915 P.O.C.T.E.P. 150.216 79152 P.O.C.T.E.P. 2014-2020 150.216 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 16.370.986 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 16.370.986 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 4.495.444 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 1.779.917 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 1.779.917 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.715.527 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.715.527 79D FEAGA 5.925.000 79D1 FEAGA 5.925.000 79D10 FEAGA 5.925.000 79E FEADER 130.308.837 79E2 FEADER 2014-2020 130.308.837 79E20 FEADER 2014-2020 130.308.837 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 982.118 79F1 P.O. FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

79F10 P.O. FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 324.796.827

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.051.668.163 8 ACTIVOS FINANCIEROS 866.452 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 254.418 821 A LARGO PLAZO 254.418 8210 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 234.418 82100 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 234.418 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 612.034 830 A CORTO PLAZO 282.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 282.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 282.000 831 A LARGO PLAZO 330.034 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 330.034 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 330.034 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.042.780.890 90 EMISION DE DEUDA 1.042.780.890 901 A LARGO PLAZO 1.042.780.890 9010 A LARGO PLAZO 1.042.780.890 90100 A LARGO PLAZO 1.042.780.890

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.043.647.342 TOTAL GENERAL 9.095.315.505

2.2 ESTADO DE GASTOS

2.2.1 01.DE LA PRESIDENCIA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 975.523

10 ALTOS CARGOS 70.904

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.904 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.904

11 PERSONAL EVENTUAL 233.188

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 125.432 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 125.432 111 OTRAS REMUNERACIONES 107.756 11100 OTRAS REMUNERACIONES 107.756

12 FUNCIONARIOS 335.175

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 181.858 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 181.858 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 153.317 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 153.317

13 LABORAL FIJO 77.974

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.982 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.982 131 OTRAS REMUNERACIONES 9.992 13100 OTRAS REMUNERACIONES 9.992

14 LABORAL EVENTUAL 722

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.736

160 PRODUCTIVIDAD 73.736 16000 PRODUCTIVIDAD 73.736

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 183.824

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.186 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.186 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.638 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.638

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600

220 MATERIAL DE OFICINA 20.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 223 TRANSPORTES 400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 400 226 GASTOS DIVERSOS 32.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22799 OTROS 7.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

230 DIETAS 7.000 23000 DIETAS 7.000 231 LOCOMOCIÓN 7.000 23100 LOCOMOCIÓN 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.100.523

TOTAL SUBPROGRAMA 1.100.523

TOTAL PROGRAMA 1.100.523

TOTAL SERVICIO 1.100.523

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 600.811

12 FUNCIONARIOS 448.719

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 255.689 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 255.689 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 193.030 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 193.030

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.998

160 PRODUCTIVIDAD 45.998 16000 PRODUCTIVIDAD 45.998

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 106.094

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 106.094 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 106.094

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 113.000

222 COMUNICACIONES 11.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11.500 226 GASTOS DIVERSOS 101.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 52.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 49.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 3.500 23000 DIETAS 3.500 231 LOCOMOCIÓN 3.500 23100 LOCOMOCIÓN 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.153.530

46 A CORPORACIONES LOCALES 220.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 195.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 933.530

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 933.530 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 76.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 195.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 222.000 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 25.000 4803 W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN 15.500 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 140.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 260.030

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.874.341

6 INVERSIONES REALES 159.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 159.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 159.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 159.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.695.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.695.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.695.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.660.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.854.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.728.341

TOTAL SUBPROGRAMA 5.728.341

TOTAL PROGRAMA 5.728.341

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.986.260

10 ALTOS CARGOS 285.532

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.346 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.346 101 OTRAS REMUNERACIONES 198.186 10100 OTRAS REMUNERACIONES 198.186

12 FUNCIONARIOS 2.869.959

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.625.144 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.625.144 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.244.815 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.244.815

13 LABORAL FIJO 1.675.516

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.288.255 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.288.255 131 OTRAS REMUNERACIONES 387.261 13100 OTRAS REMUNERACIONES 387.261

14 LABORAL EVENTUAL 309.766

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.701 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.701 141 OTRAS REMUNERACIONES 82.065 14100 OTRAS REMUNERACIONES 82.065

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 404.405

160 PRODUCTIVIDAD 320.085 16000 PRODUCTIVIDAD 320.085 161 GRATIFICACIONES 84.320 16100 GRATIFICACIONES 84.320

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.329.082

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 609.863 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 609.863 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 719.219 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 719.219

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.773.078

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 60.975

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 60.975 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 60.975

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 405.363

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 248.458 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 248.458 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.905 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.905 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.701.045

220 MATERIAL DE OFICINA 576.096 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27.089 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 525.507 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 23.500 221 SUMINISTROS 540.542 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 273.696 22101 AGUA 57.110 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 124.119 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.000 22104 VESTUARIO 11.516

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 215 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 21.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.286 222 COMUNICACIONES 165.963 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 31.325 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 134.638 223 TRANSPORTES 679.000 22300 TRANSPORTES 679.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 24.512 22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.512 225 TRIBUTOS 66.500 22500 I.B.I. 56.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.000 22502 I.T.V. 2.000 22503 OTRAS TASAS 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 72.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.575.932

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22700 LIMPIEZA Y ASEO 677.339 22701 SEGURIDAD 849.769 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 42.499 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.325

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 37.000

230 DIETAS 35.000 23000 DIETAS 35.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 568.695

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 568.695 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 568.695

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 45.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.804.338

6 INVERSIONES REALES 2.294.044

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 124.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 39.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62300 MAQUINARIA 10.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 19.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 16.000 62600 MOBILIARIO 16.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 59.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 59.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.000

631 CONSTRUCCIONES 60.000 63100 CONSTRUCCIONES 60.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.076.044

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 501.445

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 501.445 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 332.270 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 332.270 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.294.044

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.098.382

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 14.101.382

TOTAL PROGRAMA 14.101.382

TOTAL SERVICIO 19.829.723

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.229.965

10 ALTOS CARGOS 57.630

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.552 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.552 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 645.234

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 315.877 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 315.877 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 329.357 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 329.357

13 LABORAL FIJO 1.754

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.754 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.754

14 LABORAL EVENTUAL 229.443

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.138 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.138 141 OTRAS REMUNERACIONES 59.305 14100 OTRAS REMUNERACIONES 59.305

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 68.817

160 PRODUCTIVIDAD 68.817

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16000 PRODUCTIVIDAD 68.817

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 227.087

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 75.816 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 75.816 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 151.271 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 151.271

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 109.095

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 35.000

20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 35.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 71.895

220 MATERIAL DE OFICINA 4.142 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.800 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 842 222 COMUNICACIONES 300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 300 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 40.344 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 39.994

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 24.609 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.609

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.200

230 DIETAS 1.650 23000 DIETAS 1.650 231 LOCOMOCIÓN 550 23100 LOCOMOCIÓN 550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 98.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 98.000 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 98.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.437.060

TOTAL SUBPROGRAMA 1.437.060

TOTAL PROGRAMA 1.437.060

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 ATENCIÓN AL CIUDADANO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 846.556

12 FUNCIONARIOS 630.868

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.044 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.044 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.824 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.824

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 68.490

160 PRODUCTIVIDAD 68.490 16000 PRODUCTIVIDAD 68.490

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 147.198

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.198 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.198

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.911

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.911

220 MATERIAL DE OFICINA 15.457 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.240 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.217 226 GASTOS DIVERSOS 12.454 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.454

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 ATENCIÓN AL CIUDADANO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 898.467

6 INVERSIONES REALES 2.560.360

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.560.360

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.560.360 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.560.360

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.560.360

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.458.827

TOTAL SUBPROGRAMA 3.458.827

TOTAL PROGRAMA 3.458.827

TOTAL SERVICIO 4.895.887

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 962.659

10 ALTOS CARGOS 57.534

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.456 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.456 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 674.202

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.819 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.819 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 320.383 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 320.383

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 77.684

160 PRODUCTIVIDAD 77.684 16000 PRODUCTIVIDAD 77.684

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 153.239

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 153.239 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 153.239

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.500

220 MATERIAL DE OFICINA 13.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.052.659

6 INVERSIONES REALES 589.487

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 589.487

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 490.554 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 490.554 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 88.261

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 88.261 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 10.672 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 10.672

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 589.487

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.642.146

TOTAL SUBPROGRAMA 1.642.146

TOTAL PROGRAMA 1.642.146

TOTAL SERVICIO 1.642.146

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.162.043

10 ALTOS CARGOS 67.653

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.530 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.530 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.123

11 PERSONAL EVENTUAL 491.876

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 258.106 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 258.106 111 OTRAS REMUNERACIONES 233.770 11100 OTRAS REMUNERACIONES 233.770

12 FUNCIONARIOS 42.498

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.957 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.957 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.541 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.541

13 LABORAL FIJO 255.691

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 181.755 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 181.755 131 OTRAS REMUNERACIONES 73.936 13100 OTRAS REMUNERACIONES 73.936

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.159

160 PRODUCTIVIDAD 67.159 16000 PRODUCTIVIDAD 67.159

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 237.166

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 78.148 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 78.148 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.018 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.018

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 103.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.000

220 MATERIAL DE OFICINA 52.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 50.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 2.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 36.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 33.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.000 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 91.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.356.043

6 INVERSIONES REALES 641.316

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 641.316

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 641.316 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641.316

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 641.316

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.997.359

TOTAL SUBPROGRAMA 1.997.359

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 1.997.359

TOTAL SERVICIO 1.997.359

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 93.824

12 FUNCIONARIOS 68.390

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.097 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.097 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.293 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.293

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.827

160 PRODUCTIVIDAD 8.827 16000 PRODUCTIVIDAD 8.827

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 16.607

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 16.607 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 16.607

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700

230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 139.524

TOTAL SUBPROGRAMA 139.524

TOTAL PROGRAMA 139.524

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 874.707

10 ALTOS CARGOS 67.836

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.713 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.713 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.123

12 FUNCIONARIOS 595.597

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 307.653 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 307.653 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 287.944 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 287.944

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 80.528

160 PRODUCTIVIDAD 80.528 16000 PRODUCTIVIDAD 80.528

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 130.746

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 130.746 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 130.746

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 239.329

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 215.329

220 MATERIAL DE OFICINA 126.857

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 123.857 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800 226 GASTOS DIVERSOS 55.472 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 51.922 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 33.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 21.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.114.036

TOTAL SUBPROGRAMA 1.114.036

TOTAL PROGRAMA 1.114.036

TOTAL SERVICIO 1.253.560

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.042.840

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.042.840

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.042.840 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 1.042.840

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.042.840

TOTAL SUBPROGRAMA 1.042.840

TOTAL PROGRAMA 1.042.840

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.438.481

10 ALTOS CARGOS 67.836

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.713 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.713 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.123

12 FUNCIONARIOS 979.867

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 551.299 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 551.299 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 428.568 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 428.568

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 118.051

160 PRODUCTIVIDAD 118.051 16000 PRODUCTIVIDAD 118.051

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 272.727

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.727 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.727

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.000

220 MATERIAL DE OFICINA 42.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 26.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.731.125 1.745.006

46 A CORPORACIONES LOCALES 7.173.737 1.745.006

460 A CORPORACIONES LOCALES 7.173.737 1.745.006 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.745.006 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 7.173.737

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 557.388

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.217.606 1.745.006

6 INVERSIONES REALES 50.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 50.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 50.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.798.780 516.424

76 A CORPORACIONES LOCALES 62.798.780 516.424

760 A CORPORACIONES LOCALES 62.798.780 516.424 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 953.498 400.000 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 116.424 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL 61.845.282

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 62.848.780 516.424

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.066.386 2.261.430

TOTAL SUBPROGRAMA 72.066.386 2.261.430

TOTAL PROGRAMA 72.066.386 2.261.430

TOTAL SERVICIO 73.109.226 2.261.430

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.140.056

10 ALTOS CARGOS 125.206

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.005 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.005 101 OTRAS REMUNERACIONES 83.201 10100 OTRAS REMUNERACIONES 83.201

12 FUNCIONARIOS 3.062.323

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.687.701 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.687.701 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.374.622 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.374.622

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 320.259

160 PRODUCTIVIDAD 320.259 16000 PRODUCTIVIDAD 320.259

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 733.556

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 733.556 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 733.556

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.898.712

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.788.712 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.788.712 189 OTROS GASTOS SOCIALES 110.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 110.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 154.186

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103.010

220 MATERIAL DE OFICINA 18.010 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.739 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.146 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.125 226 GASTOS DIVERSOS 85.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.176

230 DIETAS 1.451 23000 DIETAS 1.451 231 LOCOMOCIÓN 5.282 23100 LOCOMOCIÓN 5.282 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.443 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.443

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 925.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 925.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 925.600 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 925.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.219.842

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 778.393

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 778.393

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 778.393 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 778.393

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159.415

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 159.415

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 159.415 7802U ORGANIZACIONES SINDICALES 159.415

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 937.808

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.157.650

TOTAL SUBPROGRAMA 9.157.650

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.772.173

12 FUNCIONARIOS 421.238

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.179 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.179 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 184.059 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 184.059

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47.330

160 PRODUCTIVIDAD 47.330 16000 PRODUCTIVIDAD 47.330

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 71.695

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.695 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.695

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.231.910

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.231.910 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.231.910

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.000

226 GASTOS DIVERSOS 6.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 580.070

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.210

440 A UNIVERSIDADES 50.210 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 50.210

46 A CORPORACIONES LOCALES 317.916

460 A CORPORACIONES LOCALES 317.916 46077 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 317.916

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 211.944

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 211.944 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 211.944

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.364.243

6 INVERSIONES REALES 112.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 112.500

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 112.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 112.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 112.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.476.743

TOTAL SUBPROGRAMA 2.476.743

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 11.634.393

TOTAL SERVICIO 11.634.393

TOTAL SECCIÓN 115.462.817 2.261.430

2.2.2 02.ECONOMÍA Y HACIENDA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 15.000 470.662 851.465 741.058 523.123 428.668

13 LABORAL FIJO 358.386 649.802 564.661 398.309 326.123

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 270.145 486.618 419.338 297.734 247.922 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 270.145 486.618 419.338 297.734 247.922 131 OTRAS REMUNERACIONES 88.241 163.184 145.323 100.575 78.201 13100 OTRAS REMUNERACIONES 88.241 163.184 145.323 100.575 78.201

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.000

161 GRATIFICACIONES 15.000 16100 GRATIFICACIONES 15.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.276 201.663 176.397 124.814 102.545

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.276 201.663 176.397 124.814 102.545 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.276 201.663 176.397 124.814 102.545

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.000 470.662 851.465 741.058 523.123 428.668

TOTAL SUBPROGRAMA 15.000 470.662 851.465 741.058 523.123 428.668

TOTAL PROGRAMA 15.000 470.662 851.465 741.058 523.123 428.668

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.198.853

12 FUNCIONARIOS 1.310.908

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 736.232 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 736.232 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 574.676 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 574.676

13 LABORAL FIJO 321.125

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 254.093 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 254.093 131 OTRAS REMUNERACIONES 67.032 13100 OTRAS REMUNERACIONES 67.032

14 LABORAL EVENTUAL 751

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 751 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 751

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 149.930

160 PRODUCTIVIDAD 144.330 16000 PRODUCTIVIDAD 144.330 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 416.139

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 106.271

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 106.271 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 309.868 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 309.868

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 945.278

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 262.514

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.514 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.514

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.196

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.196 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.196

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 679.568

221 SUMINISTROS 22.353 22199 OTROS SUMINISTROS 22.353 225 TRIBUTOS 623.875 22500 I.B.I. 618.514 22503 OTRAS TASAS 5.361 226 GASTOS DIVERSOS 22.506 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.506 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.834 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.834

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.144.131

6 INVERSIONES REALES 1.899.773 200.000 135.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 135.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 135.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 135.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.889.773 200.000

621 CONSTRUCCIONES 908.105 200.000 62100 CONSTRUCCIONES 908.105 200.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 981.668 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 981.668

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 10.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.899.773 200.000 135.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.043.904 200.000 135.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 5.043.904 200.000 135.000

TOTAL PROGRAMA 5.043.904 200.000 135.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.376.228 2.370.812 3.959.070 4.595.319 2.450.203 3.117.506

10 ALTOS CARGOS 161.441 57.559 57.631 57.637 57.616 57.636

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.100 20.481 20.553 20.559 20.538 20.558 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.100 20.481 20.553 20.559 20.538 20.558 101 OTRAS REMUNERACIONES 117.341 37.078 37.078 37.078 37.078 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 117.341 37.078 37.078 37.078 37.078 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.714.883 1.561.629 2.678.134 3.030.348 1.652.816 2.077.084

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.064.083 915.383 1.593.167 1.833.388 976.568 1.222.710 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.064.083 915.383 1.593.167 1.833.388 976.568 1.222.710 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 650.800 646.246 1.084.967 1.196.960 676.248 854.374 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 650.800 646.246 1.084.967 1.196.960 676.248 854.374

13 LABORAL FIJO 1.342.445 180.937 210.785 341.238 141.442 207.011

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.021.233 150.805 174.848 284.378 118.774 172.271 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.021.233 150.805 174.848 284.378 118.774 172.271 131 OTRAS REMUNERACIONES 321.212 30.132 35.937 56.860 22.668 34.740 13100 OTRAS REMUNERACIONES 321.212 30.132 35.937 56.860 22.668 34.740

14 LABORAL EVENTUAL 370.915 32.963 24.225

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 287.543 24.050 19.139 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 287.543 24.050 19.139 141 OTRAS REMUNERACIONES 83.372 8.913 5.086 14100 OTRAS REMUNERACIONES 83.372 8.913 5.086

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 321.368 179.832 298.838 343.429 190.338 230.140

160 PRODUCTIVIDAD 268.368 179.832 298.838 343.429 190.338 230.140 16000 PRODUCTIVIDAD 268.368 179.832 298.838 343.429 190.338 230.140 161 GRATIFICACIONES 53.000 16100 GRATIFICACIONES 53.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 824.250 390.855 680.719 798.442 407.991 545.635

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 485.839 56.712 76.199 114.887 44.643 66.155 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 485.839 56.712 76.199 114.887 44.643 66.155 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 338.411 334.143 602.620 683.555 363.348 479.480 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 338.411 334.143 602.620 683.555 363.348 479.480 177 OTRAS CUOTAS 1.900 17700 OTRAS CUOTAS 1.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.640.926

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 185 SEGUROS 1.585.029 18500 SEGUROS 1.585.029 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.096.328 73.370 226.260 250.465 78.890 2.305.767

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.921.513

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.921.513 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.921.513 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 520.596 32.000 139.790 182.270 25.500 25.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 117.281 12.480 38.240 50.600 2.550 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 117.281 12.480 38.240 50.600 2.550 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 157.061 11.200 75.738 113.270 16.575 18.060 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 157.061 11.200 75.738 113.270 16.575 18.060 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.932 1.280 6.692 3.680 1.275 7.740 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.932 1.280 6.692 3.680 1.275 7.740 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.506 7.040 19.120 14.720 5.100 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.506 7.040 19.120 14.720 5.100 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 215.816 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 215.816

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.525.514 39.370 82.970 64.195 51.390 355.454

220 MATERIAL DE OFICINA 385.751 19.511 49.483 28.662 29.021 30.070 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 83.809 9.327 20.618 9.554 15.776 17.310 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.666 2.410 16.494 6.370 7.125 9.890 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 39.276 7.774 12.371 12.738 6.120 2.870 221 SUMINISTROS 2.402.897 16.947 26.389 22.285 14.757 12.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.728.177

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 13.545 1.555 9.896 7.640 2.545 2.475 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 595.323 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 32.885 3.886 8.245 6.370 5.598 7.420 22104 VESTUARIO 532 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 479 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.892 5.714 4.124 5.090 1.527 1.985 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.721 5.792 4.124 3.185 5.087 520 22199 OTROS SUMINISTROS 15.343 222 COMUNICACIONES 1.241.901 700 2.474 1.910 1.374 400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 746.840 700 2.474 1.910 1.374 400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 495.061 223 TRANSPORTES 752 1.000 860 630 840 22300 TRANSPORTES 752 1.000 860 630 840 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.073 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.073 225 TRIBUTOS 74.808 712 3.264 10.208 5.738 5.740 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.835 22502 I.T.V. 590 22503 OTRAS TASAS 69.383 712 3.264 10.208 5.738 5.740 226 GASTOS DIVERSOS 42.453 500 500 500 500 500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 500 500 500 500 500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 21.155 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 899 22699 OTROS GASTOS 899 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.365.879 305.504 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.862.369 179.495 22701 SEGURIDAD 1.447.774 117.110 22703 POSTALES 165 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.899 22799 OTROS 55.571

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 50.218 2.000 3.500 4.000 2.000 3.000

230 DIETAS 34.000 1.860 3.150 3.600 1.400 2.700 23000 DIETAS 34.000 1.860 3.150 3.600 1.400 2.700 231 LOCOMOCIÓN 16.218 140 350 400 600 300 23100 LOCOMOCIÓN 16.218 140 350 400 600 300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.472.556 2.444.182 4.185.330 4.845.784 2.529.093 5.423.273

6 INVERSIONES REALES 6.764.152

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 157.600

626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 154.600

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 154.600

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 603.000

636 MOBILIARIO 3.000 63600 MOBILIARIO 3.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 600.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 600.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.003.552

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 38.225 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 38.225 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.965.327 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.965.327

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.764.152

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.236.708 2.444.182 4.185.330 4.845.784 2.529.093 5.423.273

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.040

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 90.040

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 90.040 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 90.040

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 90.040

TOTAL SUBPROGRAMA 21.326.748 2.444.182 4.185.330 4.845.784 2.529.093 5.423.273

TOTAL PROGRAMA 21.326.748 2.444.182 4.185.330 4.845.784 2.529.093 5.423.273

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 26.385.652 2.914.844 5.036.795 5.586.842 3.252.216 5.986.941

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.174.130 357.600 675.683 806.854 500.093 728.643

10 ALTOS CARGOS 86.255

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.514 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.514 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.741 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.741

12 FUNCIONARIOS 2.141.380 276.832 544.473 609.851 378.673 497.703

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.195.492 162.087 325.571 359.336 217.077 290.873 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.195.492 162.087 325.571 359.336 217.077 290.873 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 945.888 114.745 218.902 250.515 161.596 206.830 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 945.888 114.745 218.902 250.515 161.596 206.830

14 LABORAL EVENTUAL 891.294 27.372 67.609

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 676.796 21.031 49.783 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 676.796 21.031 49.783 141 OTRAS REMUNERACIONES 214.498 6.341 17.826 14100 OTRAS REMUNERACIONES 214.498 6.341 17.826

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 358.869 26.367 54.916 59.018 36.683 50.927

160 PRODUCTIVIDAD 348.069 26.367 54.916 59.018 36.683 50.927 16000 PRODUCTIVIDAD 348.069 26.367 54.916 59.018 36.683 50.927 161 GRATIFICACIONES 10.800 16100 GRATIFICACIONES 10.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 686.332 54.401 76.294 110.613 84.737 112.404

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 278.600 8.458 20.890 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 278.600 8.458 20.890 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 407.732 54.401 76.294 102.155 84.737 91.514 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 407.732 54.401 76.294 102.155 84.737 91.514

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.267.878 18.850 43.720 64.910 26.900 44.400

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.950 3.450 5.450 2.100 2.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 100 820 500 500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 100 820 500 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 1.850 2.150 1.100 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 1.850 2.150 1.100 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 1.500 2.480 500 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 1.500 2.480 500 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.255.193 12.400 31.870 46.710 17.550 36.600

220 MATERIAL DE OFICINA 80.560 10.500 25.220 37.580 16.150 34.400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.741 3.900 6.970 14.200 4.680 9.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.002 1.200 1.550 1.900 1.650 1.200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 817 5.400 16.700 21.480 9.820 23.800 221 SUMINISTROS 1.500 5.300 6.000 400 1.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500 3.800 3.500 400 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500 22199 OTROS SUMINISTROS 1.500 222 COMUNICACIONES 100 950 1.500 500 300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 950 1.500 500 300 223 TRANSPORTES 300 400 500 500 400 22300 TRANSPORTES 300 400 500 500 400 226 GASTOS DIVERSOS 226.655 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 226.655 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 947.978 1.130 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.130 22703 POSTALES 241 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 30.485 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.685 4.500 8.400 12.750 7.250 5.300

230 DIETAS 2.070 2.100 3.700 5.600 2.350 2.500 23000 DIETAS 2.070 2.100 3.700 5.600 2.350 2.500 231 LOCOMOCIÓN 6.723 2.400 4.700 7.150 4.900 2.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 6.723 2.400 4.700 7.150 4.900 2.800 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.892 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.892

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.542.008 376.450 719.403 871.764 526.993 773.043

TOTAL SUBPROGRAMA 5.542.008 376.450 719.403 871.764 526.993 773.043

TOTAL PROGRAMA 5.542.008 376.450 719.403 871.764 526.993 773.043

TOTAL SERVICIO 5.542.008 376.450 719.403 871.764 526.993 773.043

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 750.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 750.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 750.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 750.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 750.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 763.260

TOTAL SUBPROGRAMA 763.260

TOTAL PROGRAMA 763.260

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 717.785

12 FUNCIONARIOS 517.440

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 285.955 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 285.955 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 231.485 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 231.485

13 LABORAL FIJO 32.122

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.209 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.209 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.913 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.913

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 68.899

160 PRODUCTIVIDAD 68.899 16000 PRODUCTIVIDAD 68.899

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 99.324

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.926 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.926 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 89.398 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 89.398

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.245

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.795

220 MATERIAL DE OFICINA 8.095 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.595 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 500 226 GASTOS DIVERSOS 1.700 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.450

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 729.030

TOTAL SUBPROGRAMA 729.030

TOTAL PROGRAMA 729.030

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.178.326

10 ALTOS CARGOS 83.459

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.539 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.539 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.920 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.920

12 FUNCIONARIOS 1.238.219

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 661.754 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 661.754 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 576.465 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 576.465

14 LABORAL EVENTUAL 292.377

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 219.449 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 219.449 141 OTRAS REMUNERACIONES 72.928 14100 OTRAS REMUNERACIONES 72.928

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.290

160 PRODUCTIVIDAD 150.290 16000 PRODUCTIVIDAD 150.290 161 GRATIFICACIONES 5.000 16100 GRATIFICACIONES 5.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 394.981

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 103.101 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 103.101 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 291.880 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 291.880

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100.271

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.504

220 MATERIAL DE OFICINA 13.696 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.624 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.072 226 GASTOS DIVERSOS 31.097 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 31.097 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.711 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.711

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.067

230 DIETAS 22.882 23000 DIETAS 22.882 231 LOCOMOCIÓN 10.185

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 10.185

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.700

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.700 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.278.597

6 INVERSIONES REALES 1.286.826

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.286.826

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 835.326 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 835.326 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 81.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 81.500 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 370.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 370.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.286.826

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.565.423

TOTAL SUBPROGRAMA 3.565.423

TOTAL PROGRAMA 3.565.423

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

46 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.978 19.978 19.978 19.978 19.978 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322 193.728 213.420 162.497 196.775 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344 185.445 128.577 54.704 113.431 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.643 429.442 303.833 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427 138.058 272.736 70.402 121.047 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 109.225

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 740.775

76 A CORPORACIONES LOCALES 740.775

760 A CORPORACIONES LOCALES 740.775 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 740.775

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 740.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL SUBPROGRAMA 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL PROGRAMA 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL SERVICIO 5.057.713 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 12.167.685 519.251 659.898 1.003.395 623.621 879.273

10 ALTOS CARGOS 74.887

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.448 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.448 101 OTRAS REMUNERACIONES 52.439 10100 OTRAS REMUNERACIONES 52.439

12 FUNCIONARIOS 8.690.358 387.724 516.638 739.673 453.133 644.664

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.837.261 217.687 301.882 436.807 257.217 382.480 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.837.261 217.687 301.882 436.807 257.217 382.480 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.853.097 170.037 214.756 302.866 195.916 262.184 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.853.097 170.037 214.756 302.866 195.916 262.184

14 LABORAL EVENTUAL 267.116

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.817 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.817 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.299 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.299

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.027.342 41.726 53.968 78.717 49.379 69.078

160 PRODUCTIVIDAD 1.016.587 41.726 53.968 78.717 49.379 69.078 16000 PRODUCTIVIDAD 1.016.587 41.726 53.968 78.717 49.379 69.078 161 GRATIFICACIONES 10.755 16100 GRATIFICACIONES 10.755

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.093.232 89.801 89.292 185.005 121.109 165.531

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.675 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.675 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.023.657 89.801 89.292 185.005 121.109 165.531 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.023.657 89.801 89.292 185.005 121.109 165.531 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.750

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.750 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.750

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 185.043 23.450 10.650 11.150 69.500 7.950

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.450 700 3.250 2.650 1.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 550 750 850 900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 550 750 850 900 215 MOBILIARIO Y ENSERES 400 700 1.500 1.800 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 400 700 1.500 1.800 500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 159.800 21.400 9.450 7.100 66.400 6.250

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 3.612 3.850 7.900 6.900 5.600 6.050 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 2.250 3.950 3.900 3.000 3.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.200 500 750 1.500 1.000 850 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 412 1.100 3.200 1.500 1.600 2.100 221 SUMINISTROS 11.600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.300 22101 AGUA 800 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 100 50 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 50 223 TRANSPORTES 1.500 200 22300 TRANSPORTES 1.500 200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 156.188 17.450 49.200 200 22700 LIMPIEZA Y ASEO 16.800 13.768 22701 SEGURIDAD 35.132 22703 POSTALES 324 650 300 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 155.864

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.243 600 500 800 450 300

230 DIETAS 17.683 100 350 500 150 150 23000 DIETAS 17.683 100 350 500 150 150

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 4.560 500 150 300 300 150 23100 LOCOMOCIÓN 4.560 500 150 300 300 150

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.352.728 542.701 670.548 1.014.545 693.121 887.223

6 INVERSIONES REALES 45.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 45.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 45.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.397.728 542.701 670.548 1.014.545 693.121 887.223

TOTAL SUBPROGRAMA 12.397.728 542.701 670.548 1.014.545 693.121 887.223

TOTAL PROGRAMA 12.397.728 542.701 670.548 1.014.545 693.121 887.223

TOTAL SERVICIO 12.397.728 542.701 670.548 1.014.545 693.121 887.223

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.934.865 78.817 100.295 92.613 99.587 112.690

10 ALTOS CARGOS 57.611

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.533 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.533 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.376.126 57.886 78.011 79.936 80.653 81.988

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 769.393 32.695 43.663 45.588 44.907 47.627 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 769.393 32.695 43.663 45.588 44.907 47.627 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 606.733 25.191 34.348 34.348 35.746 34.361 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 606.733 25.191 34.348 34.348 35.746 34.361

14 LABORAL EVENTUAL 601

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 601 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 601

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 169.107 5.068 6.994 6.994 6.994 8.021

160 PRODUCTIVIDAD 163.107 5.068 6.994 6.994 6.994 8.021 16000 PRODUCTIVIDAD 163.107 5.068 6.994 6.994 6.994 8.021 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 331.420 15.863 15.290 5.683 11.940 22.681

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 331.420 15.863 15.290 5.683 11.940 22.681

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 331.420 15.863 15.290 5.683 11.940 22.681

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.723

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.123

220 MATERIAL DE OFICINA 11.023 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.482 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.441 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.100 226 GASTOS DIVERSOS 1.100 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.600

230 DIETAS 600 23000 DIETAS 600 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

3 GASTOS FINANCIEROS 70.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.020.588 78.817 100.295 92.613 99.587 112.690

TOTAL SUBPROGRAMA 2.020.588 78.817 100.295 92.613 99.587 112.690

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 2.020.588 78.817 100.295 92.613 99.587 112.690

TOTAL SERVICIO 2.020.588 78.817 100.295 92.613 99.587 112.690

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.409.600 143.941 279.736 497.821 186.132 254.018

10 ALTOS CARGOS 129.841

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.246 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.246 101 OTRAS REMUNERACIONES 88.595 10100 OTRAS REMUNERACIONES 88.595

12 FUNCIONARIOS 928.252 113.318 202.136 372.749 142.521 188.453

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 500.568 65.416 120.667 226.354 85.742 115.086 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 500.568 65.416 120.667 226.354 85.742 115.086 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 427.684 47.902 81.469 146.395 56.779 73.367 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 427.684 47.902 81.469 146.395 56.779 73.367

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 116.057 10.136 21.299 38.405 14.485 22.634

160 PRODUCTIVIDAD 111.057 10.136 21.299 38.405 14.485 22.634 16000 PRODUCTIVIDAD 111.057 10.136 21.299 38.405 14.485 22.634 161 GRATIFICACIONES 5.000 16100 GRATIFICACIONES 5.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 235.450 20.487 56.301 86.667 29.126 42.931

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 235.450 20.487 56.301 86.667 29.126 42.931 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 235.450 20.487 56.301 86.667 29.126 42.931

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.000

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 60.000

440 A UNIVERSIDADES 60.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.550.600 143.941 279.736 497.821 186.132 254.018

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 40.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 130.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 29.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 29.000 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 29.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 18.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 18.000 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 18.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 83.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 83.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 80.000 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 3.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.720.600 143.941 279.736 497.821 186.132 254.018

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 1.720.600 143.941 279.736 497.821 186.132 254.018

TOTAL PROGRAMA 1.720.600 143.941 279.736 497.821 186.132 254.018

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.952.329

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 6.952.329

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 6.952.329 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 6.952.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.952.329

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.376.834

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 85.276.834

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 85.276.834 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 85.276.834

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.200.000

740 UNIVERSIDADES 1.200.000 74005 EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS 1.200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000 7701A CHEQUE INNOVACIÓN 200.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700.000 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 500.000 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 87.376.834

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.329.163

TOTAL SUBPROGRAMA 94.329.163

TOTAL PROGRAMA 94.329.163

TOTAL SERVICIO 96.049.763 143.941 279.736 497.821 186.132 254.018

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 487.673 35.923 114.234 568.653 69.901 108.948

12 FUNCIONARIOS 371.205 25.551 83.033 414.741 50.764 78.810

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.235 14.790 49.020 251.833 27.512 44.797 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.235 14.790 49.020 251.833 27.512 44.797 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 155.970 10.761 34.013 162.908 23.252 34.013 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 155.970 10.761 34.013 162.908 23.252 34.013

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.299 3.142 8.210 44.988 5.068 8.210

160 PRODUCTIVIDAD 38.899 3.142 8.210 44.988 5.068 8.210 16000 PRODUCTIVIDAD 38.899 3.142 8.210 44.988 5.068 8.210 161 GRATIFICACIONES 400 16100 GRATIFICACIONES 400

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.169 7.230 22.991 108.924 14.069 21.928

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 77.169 7.230 22.991 108.924 14.069 21.928 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 77.169 7.230 22.991 108.924 14.069 21.928

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 492.173 35.923 114.234 568.653 69.901 108.948

6 INVERSIONES REALES 3.310.267

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.210.267

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.210.267 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.210.267

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 25.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 25.000 74323 FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 25.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.335.267

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.827.440 35.923 114.234 568.653 69.901 108.948

TOTAL SUBPROGRAMA 3.827.440 35.923 114.234 568.653 69.901 108.948

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 3.827.440 35.923 114.234 568.653 69.901 108.948

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.135.386

10 ALTOS CARGOS 63.044

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.613 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.613 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.431 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.431

12 FUNCIONARIOS 545.587

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.333 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.333 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 241.254 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 241.254

13 LABORAL FIJO 227.516

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 182.874 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 182.874 131 OTRAS REMUNERACIONES 44.642 13100 OTRAS REMUNERACIONES 44.642

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 71.612

160 PRODUCTIVIDAD 67.612 16000 PRODUCTIVIDAD 67.612 161 GRATIFICACIONES 4.000 16100 GRATIFICACIONES 4.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 227.627

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 71.216 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 71.216 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 156.411 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 156.411

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.151.657

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.151.657

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.151.657 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 1.151.657

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.291.543

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.237.577

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.237.577

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.237.577 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.237.577

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.237.577 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.529.120 30.000

TOTAL SUBPROGRAMA 3.529.120 30.000

TOTAL PROGRAMA 3.529.120 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 430.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 430.000 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 430.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 432.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 70.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 70.000 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 502.000

TOTAL SUBPROGRAMA 502.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 200.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.638.484

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.554.336

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.554.336 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 1.554.336

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.084.148

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.084.148 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 5.084.148

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.838.484

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.838.484

TOTAL SUBPROGRAMA 6.838.484

TOTAL PROGRAMA 7.340.484

TOTAL SERVICIO 14.697.044 35.923 114.234 598.653 69.901 108.948

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 896.506 20.799 73.868 86.019 88.501 85.328

10 ALTOS CARGOS 56.766

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 610.360 18.873 57.014 61.404 65.589 60.852

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 334.710 11.655 33.701 37.634 42.276 36.128 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 334.710 11.655 33.701 37.634 42.276 36.128 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 275.650 7.218 23.313 23.770 23.313 24.724 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 275.650 7.218 23.313 23.770 23.313 24.724

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 79.001 1.926 6.275 7.302 6.275 7.302

160 PRODUCTIVIDAD 71.001 1.926 6.275 7.302 6.275 7.302 16000 PRODUCTIVIDAD 71.001 1.926 6.275 7.302 6.275 7.302 161 GRATIFICACIONES 8.000 16100 GRATIFICACIONES 8.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 150.379 10.579 17.313 16.637 17.174

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.379 10.579 17.313 16.637 17.174 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.379 10.579 17.313 16.637 17.174

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.000

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

230 DIETAS 3.000 23000 DIETAS 3.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.112.506 20.799 73.868 86.019 88.501 85.328

6 INVERSIONES REALES 558.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 558.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 558.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 558.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.250.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 76 A CORPORACIONES LOCALES 750.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 750.000 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 750.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.500.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.500.000 77038 MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL 1.500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 1.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.808.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.920.506 20.799 73.868 86.019 88.501 85.328

TOTAL SUBPROGRAMA 4.920.506 20.799 73.868 86.019 88.501 85.328

TOTAL PROGRAMA 4.920.506 20.799 73.868 86.019 88.501 85.328

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 782.169 230.433 339.671 380.363 242.313 398.103

12 FUNCIONARIOS 569.760 115.244 195.591 272.896 175.192 257.636

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.428 70.278 119.170 170.392 109.256 161.212 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.428 70.278 119.170 170.392 109.256 161.212 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.332 44.966 76.421 102.504 65.936 96.424 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.332 44.966 76.421 102.504 65.936 96.424

13 LABORAL FIJO 55.040 51.536 28.852

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.758 41.144 23.766 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.758 41.144 23.766 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.282 10.392 5.086 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.282 10.392 5.086

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.712 11.352 20.778 30.195 17.636 29.287

160 PRODUCTIVIDAD 62.212 11.352 20.778 30.195 17.636 29.287 16000 PRODUCTIVIDAD 62.212 11.352 20.778 30.195 17.636 29.287 161 GRATIFICACIONES 500 16100 GRATIFICACIONES 500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 149.697 48.797 71.766 77.272 49.485 82.328

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.457 16.258 8.915 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.457 16.258 8.915 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 149.697 32.340 55.508 77.272 49.485 73.413 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 149.697 32.340 55.508 77.272 49.485 73.413

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.283

220 MATERIAL DE OFICINA 5.031 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.964 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 221 SUMINISTROS 22.915 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22.915 226 GASTOS DIVERSOS 9.337 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.337 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.717

230 DIETAS 1.869 23000 DIETAS 1.869 231 LOCOMOCIÓN 8.848 23100 LOCOMOCIÓN 8.848

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 830.169 230.433 339.671 380.363 242.313 398.103

6 INVERSIONES REALES 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.000 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 165.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 285.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.115.169 230.433 339.671 380.363 242.313 398.103

TOTAL SUBPROGRAMA 1.115.169 230.433 339.671 380.363 242.313 398.103

TOTAL PROGRAMA 1.115.169 230.433 339.671 380.363 242.313 398.103

TOTAL SERVICIO 6.035.675 251.232 413.539 466.382 330.814 483.431

TOTAL SECCIÓN 168.186.171 5.117.622 7.871.759 11.042.773 5.466.345 9.361.358

2.2.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.674.705 3.062.416 4.147.993 4.534.614 3.007.432 4.105.060

10 ALTOS CARGOS 209.281

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 65.756 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 65.756 101 OTRAS REMUNERACIONES 143.525 10100 OTRAS REMUNERACIONES 143.525

12 FUNCIONARIOS 3.847.036 1.542.760 2.438.794 2.594.392 1.620.519 2.035.875

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.382.060 975.935 1.542.381 1.668.005 1.019.965 1.289.432 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.382.060 975.935 1.542.381 1.668.005 1.019.965 1.289.432 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.464.976 566.825 896.413 926.387 600.554 746.443 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.464.976 566.825 896.413 926.387 600.554 746.443

13 LABORAL FIJO 1.841.891 730.210 605.506 734.336 592.803 987.294

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.392.260 597.772 501.324 597.650 492.495 810.796 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.392.260 597.772 501.324 597.650 492.495 810.796 131 OTRAS REMUNERACIONES 449.631 132.438 104.182 136.686 100.308 176.498 13100 OTRAS REMUNERACIONES 449.631 132.438 104.182 136.686 100.308 176.498

14 LABORAL EVENTUAL 1.012

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 708 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 708 141 OTRAS REMUNERACIONES 304 14100 OTRAS REMUNERACIONES 304

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 394.464 179.077 283.473 316.730 188.109 249.328

160 PRODUCTIVIDAD 371.862 179.077 283.473 316.730 188.109 249.328 16000 PRODUCTIVIDAD 371.862 179.077 283.473 316.730 188.109 249.328 161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.351.018 610.369 820.220 865.156 606.001 832.563

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 499.046 228.824 190.181 229.386 186.238 308.847 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 499.046 228.824 190.181 229.386 186.238 308.847 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 851.972 381.545 630.039 635.770 419.763 523.716 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 851.972 381.545 630.039 635.770 419.763 523.716

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 30.003 24.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.503 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.503 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 24.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 24.000 185 SEGUROS 2.500 18500 SEGUROS 2.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.538.516 308.862 439.673 689.861 338.824 493.760

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 806.249 257

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

209 CÁNONES 3.005 257 20900 CÁNONES 3.005 257

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 350.128 22.415 55.009 82.413 37.998 57.413

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 215 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 203.774 286 912 963 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 203.774 286 912 963

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.347.643 280.847 379.764 578.148 297.003 431.890

220 MATERIAL DE OFICINA 64.306 33.222 28.515 35.480 24.337 56.008 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.975 19.039 11.984 17.256 12.608 19.602 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.468 435 1.735 831 1.773 1.082 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.863 13.748 14.796 17.393 9.956 35.324 221 SUMINISTROS 285.964 163.233 231.738 267.674 172.266 170.843 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 213.300 64.158 110.207 110.735 62.420 41.443 22101 AGUA 2.804 1.249 2.415 3.804 4.751 3.052 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 23.911 28.431 25.772 92.595 35.864 34.235

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.867 48.549 69.029 44.685 32.536 75.036 22104 VESTUARIO 2.754 13.767 2.944 3.555 4.398 13.038 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.185 650 1.375 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 252 144 64 40 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.647 4.845 11.265 5.404 19.865 1.944 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 72 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.359 13 4.696 384 4.383 643 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.439 805 443 2.116 724 702 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22199 OTROS SUMINISTROS 5.446 1.200 4.903 3.746 5.910 750 222 COMUNICACIONES 1.007.795 1.684 538 2.904 8.051 1.169 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 550.000 285 653 290 156 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 457.795 1.684 253 2.251 7.761 1.013 223 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 22300 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 224 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 22400 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 225 TRIBUTOS 64.446 17.746 28.030 30.348 14.401 13.183 22500 I.B.I. 58.410 6.231 15.817 16.106 6.282 1.277 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.153 4.427 5.662 7.479 3.350 6.391 22502 I.T.V. 690 4.052 5.398 4.722 2.991 4.433

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22503 OTRAS TASAS 193 3.036 1.153 2.041 1.778 1.082 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 32.801 334 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.831 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.178 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.871 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.831 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 519 22699 OTROS GASTOS 571 334 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 837.913 62.321 88.181 239.559 74.142 189.398 22700 LIMPIEZA Y ASEO 224.054 61.392 88.181 154.296 60.925 171.816 22701 SEGURIDAD 354.496 84.843 518 17.582 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 10.117 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 239.909 22799 OTROS 9.337 929 420 12.699

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 34.496 5.600 4.900 29.300 3.823 4.200

230 DIETAS 9.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 23000 DIETAS 9.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 231 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43 23100 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.316

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.316

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.503.479

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 6.503.479

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 6.503.479 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 6.503.479

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.716.700 3.371.278 4.587.666 5.224.475 3.346.256 4.598.820

6 INVERSIONES REALES 1.645.219

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 400.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 300.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 300.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 264.366

631 CONSTRUCCIONES 114.366 63100 CONSTRUCCIONES 114.366 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 150.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 980.853

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 680.853 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 680.853

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.100.337

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 14.100.337

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 14.100.337 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 3.030.061 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 11.070.276

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.745.556

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.462.256 3.371.278 4.587.666 5.224.475 3.346.256 4.598.820

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 33.572.256 3.371.278 4.587.666 5.224.475 3.346.256 4.598.820

TOTAL PROGRAMA 33.572.256 3.371.278 4.587.666 5.224.475 3.346.256 4.598.820

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.295.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.295.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 385.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 385.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 955.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 955.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 955.000 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 75.000 78046 OPAS 880.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.250.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.250.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.250.000

TOTAL PROGRAMA 2.250.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 325.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 325.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 325.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 325.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 325.000

TOTAL SUBPROGRAMA 325.000

TOTAL PROGRAMA 325.000

TOTAL SERVICIO 36.147.256 3.371.278 4.587.666 5.224.475 3.346.256 4.598.820

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76.712 110.081 88.691 123.901 78.615

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.086 9.595 7.086 4.000 7.086

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 3.771 800 2.000 800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 3.771 800 2.000 800 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.626 100.486 81.605 119.901 71.529

221 SUMINISTROS 63.819 93.717 68.800 99.000 61.594 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 23.000 28.200 23.000 30.000 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 29.000 33.265 29.000 50.000 29.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.000 3.842 2.000 4.000 2.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.019 19.377 10.000 10.000 2.794 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.000 5.000 2.000 3.000 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.800 1.036 1.800 2.000 1.800 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 2.997 1.000 1.000 225 TRIBUTOS 2.500 2.500 6.700 2.500 22503 OTRAS TASAS 2.500 2.500 6.700 2.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.712 110.081 88.691 123.901 78.615

6 INVERSIONES REALES 1.451.765 48.122

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 207.062

621 CONSTRUCCIONES 207.062 62100 CONSTRUCCIONES 207.062

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 137.000

631 CONSTRUCCIONES 137.000 63100 CONSTRUCCIONES 137.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.107.703 48.122

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.107.703 48.122 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.107.703 48.122

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 544.066

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

740 UNIVERSIDADES 100.000 74049 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 444.066

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 444.066 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 444.066

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.995.831 48.122

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.995.831 76.712 110.081 136.813 123.901 78.615

TOTAL SUBPROGRAMA 1.995.831 76.712 110.081 136.813 123.901 78.615

TOTAL PROGRAMA 1.995.831 76.712 110.081 136.813 123.901 78.615

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 200.000

6 INVERSIONES REALES 171.664

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 171.664

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 171.664 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 171.664

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.328.169

77 A EMPRESAS PRIVADAS 40.391.019

770 A EMPRESAS PRIVADAS 40.391.019 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 33.814.019 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 577.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 6.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.937.150

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.937.150 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 20.907.150 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 30.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 61.499.833

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.699.833

TOTAL SUBPROGRAMA 61.699.833

TOTAL PROGRAMA 61.699.833

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.822.914 860.429 1.245.772 1.162.625 1.456.522 782.500

10 ALTOS CARGOS 57.559

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.481 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.481 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.984.508 423.558 622.564 648.875 558.898 388.328

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.227.626 262.481 385.728 393.887 342.688 241.607 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.227.626 262.481 385.728 393.887 342.688 241.607 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 756.882 161.077 236.836 254.988 216.210 146.721 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 756.882 161.077 236.836 254.988 216.210 146.721

13 LABORAL FIJO 86.248 233.300 317.657 198.082 527.776 197.198

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.248 187.339 254.146 157.480 414.609 157.972 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.248 187.339 254.146 157.480 414.609 157.972 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.961 63.511 40.602 113.167 39.226 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.961 63.511 40.602 105.490 39.226 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.677

14 LABORAL EVENTUAL 1.012

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 708 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 708 141 OTRAS REMUNERACIONES 304

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 304

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 221.363 48.959 71.602 77.956 63.840 45.448

160 PRODUCTIVIDAD 221.363 48.959 71.602 77.956 63.840 45.448 16000 PRODUCTIVIDAD 221.363 48.959 71.602 77.956 63.840 45.448

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 472.224 154.612 233.949 237.712 306.008 151.526

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 72.423 96.090 62.583 159.572 60.022 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 72.423 96.090 62.583 159.572 60.022 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.224 82.189 137.859 175.129 146.436 91.504 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.224 82.189 137.859 175.129 146.436 91.504

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.673

220 MATERIAL DE OFICINA 17.149 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149 221 SUMINISTROS 3.346 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 152 22199 OTROS SUMINISTROS 1.037

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 283 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 283 223 TRANSPORTES 349 22300 TRANSPORTES 349 225 TRIBUTOS 156 22502 I.T.V. 156 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390 22703 POSTALES 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.862.914 860.429 1.245.772 1.162.625 1.456.522 782.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.254.777

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.254.777

770 A EMPRESAS PRIVADAS 30.254.777 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.454.777 770A2 FOMENTO COOPERATIVISMO 800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.254.777

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.117.691 860.429 1.245.772 1.162.625 1.456.522 782.500

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 33.117.691 860.429 1.245.772 1.162.625 1.456.522 782.500

TOTAL PROGRAMA 33.117.691 860.429 1.245.772 1.162.625 1.456.522 782.500

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.772.655

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.500.517

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.500.517 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 1.500.517

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 272.138

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 272.138 7803G AYUDAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 272.138

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.772.655

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.772.655

TOTAL SUBPROGRAMA 1.772.655

TOTAL PROGRAMA 1.772.655

TOTAL SERVICIO 98.586.010 937.141 1.355.853 1.299.438 1.580.423 861.115

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 150.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 150.000

6 INVERSIONES REALES 580.660

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 580.660

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 580.660 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 580.660

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.294.756

77 A EMPRESAS PRIVADAS 12.173.756

770 A EMPRESAS PRIVADAS 12.173.756 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 2.420.000 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 757.150 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 8.996.606

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 121.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.875.416

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.025.416

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 13.025.416

TOTAL PROGRAMA 13.025.416

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.928.951 2.894.436 2.783.559 3.660.914 2.226.576 3.777.121

10 ALTOS CARGOS 57.585

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.507 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.507 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 5.636.544 1.804.391 1.743.537 2.320.516 1.297.122 2.408.120

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.483.170 1.120.127 1.077.594 1.436.267 809.577 1.495.431 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.483.170 1.120.127 1.077.594 1.436.267 809.577 1.495.431 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.153.374 684.264 665.943 884.249 487.545 912.689 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.153.374 684.264 665.943 884.249 487.545 912.689

13 LABORAL FIJO 2.193.137 263.124 244.596 330.016 298.328 285.485

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.685.922 208.874 196.417 265.130 239.202 229.373 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.685.922 208.874 196.417 265.130 239.202 229.373 131 OTRAS REMUNERACIONES 507.215 54.250 48.179 64.886 59.126 56.112 13100 OTRAS REMUNERACIONES 495.700 54.250 48.179 64.886 59.126 56.112 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.515

14 LABORAL EVENTUAL 102.346

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.776 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.776 141 OTRAS REMUNERACIONES 20.570

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 20.570

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.854.945 226.498 218.330 291.236 160.766 304.283

160 PRODUCTIVIDAD 1.854.945 226.498 218.330 291.236 160.766 304.283 16000 PRODUCTIVIDAD 1.854.945 226.498 218.330 291.236 160.766 304.283

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.084.394 600.423 577.096 719.146 470.360 779.233

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 638.503 82.779 77.007 104.435 94.114 89.901 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 638.503 82.779 77.007 104.435 94.114 89.901 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.445.891 517.644 500.089 614.711 376.246 689.332 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.445.891 517.644 500.089 614.711 376.246 689.332

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 189.274

220 MATERIAL DE OFICINA 32.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.688 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.924 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.924

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.207.355 2.894.436 2.783.559 3.660.914 2.226.576 3.777.121

6 INVERSIONES REALES 15.655.644

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.161.000

621 CONSTRUCCIONES 35.000 62100 CONSTRUCCIONES 35.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 15.000

631 CONSTRUCCIONES 15.000 63100 CONSTRUCCIONES 15.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 14.479.644

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 14.479.644 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 14.479.644

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.900.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.500.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.500.000 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 4.500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.555.644

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.762.999 2.894.436 2.783.559 3.660.914 2.226.576 3.777.121

TOTAL SUBPROGRAMA 36.762.999 2.894.436 2.783.559 3.660.914 2.226.576 3.777.121

TOTAL PROGRAMA 36.762.999 2.894.436 2.783.559 3.660.914 2.226.576 3.777.121

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.298.870 334.181 582.663 1.059.885 618.968 619.844

12 FUNCIONARIOS 1.515.889 237.585 414.797 756.754 414.134 445.295

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 927.699 143.152 251.420 469.571 248.170 270.623 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 927.699 143.152 251.420 469.571 248.170 270.623 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 588.190 94.433 163.377 287.183 165.964 174.672 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 588.190 94.433 163.377 287.183 165.964 174.672

13 LABORAL FIJO 193.286 36.748

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.765 27.835 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.765 27.835 131 OTRAS REMUNERACIONES 33.521 8.913 13100 OTRAS REMUNERACIONES 33.521 8.913

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 166.403 28.379 49.447 91.302 47.600 52.290

160 PRODUCTIVIDAD 166.403 28.379 49.447 91.302 47.600 52.290 16000 PRODUCTIVIDAD 166.403 28.379 49.447 91.302 47.600 52.290

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 423.292 68.217 118.419 211.829 120.486 122.259

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 58.270 11.355 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 58.270 11.355 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.022 68.217 118.419 211.829 109.131 122.259 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.022 68.217 118.419 211.829 109.131 122.259

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.298.870 334.181 582.663 1.059.885 618.968 619.844

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.790.000 300.000 1.163.995 4.215.000 4.351.853 1.462.683

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.790.000 300.000 1.163.995 4.215.000 4.351.853 1.462.683

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.790.000 300.000 1.163.995 4.215.000 4.351.853 1.462.683 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.790.000 300.000 1.163.995 4.215.000 4.351.853 1.462.683

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.790.000 300.000 1.163.995 4.215.000 4.351.853 1.462.683

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.088.870 634.181 1.746.658 5.274.885 4.970.821 2.082.527

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.131.782

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 7.131.782

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.131.782 83107 EMPRESAS PRIVADAS 7.131.782

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.131.782

TOTAL SUBPROGRAMA 11.220.652 634.181 1.746.658 5.274.885 4.970.821 2.082.527

TOTAL PROGRAMA 11.220.652 634.181 1.746.658 5.274.885 4.970.821 2.082.527

TOTAL SERVICIO 61.009.067 3.528.617 4.530.217 8.935.799 7.197.397 5.859.648

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 200.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.384.429

77 A EMPRESAS PRIVADAS 74.384.429

770 A EMPRESAS PRIVADAS 74.384.429 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 60.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 74.324.429

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 74.584.429

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.584.429

TOTAL SUBPROGRAMA 74.584.429

TOTAL PROGRAMA 74.584.429

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.778.304 699.835 739.232 778.765 472.992 870.999

10 ALTOS CARGOS 57.598

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.520 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.520 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 2.020.203 493.746 522.065 571.459 335.281 619.257

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.232.712 303.436 318.452 354.703 206.546 382.079 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.232.712 303.436 318.452 354.703 206.546 382.079 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 787.491 190.310 203.613 216.756 128.735 237.178 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 787.491 190.310 203.613 216.756 128.735 237.178

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 220.371 62.632 65.585 68.907 40.887 77.605

160 PRODUCTIVIDAD 220.371 62.632 65.585 68.907 40.887 77.605 16000 PRODUCTIVIDAD 220.371 62.632 65.585 68.907 40.887 77.605

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 480.132 143.457 151.582 138.399 96.824 174.137

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 480.132 143.457 151.582 138.399 96.824 174.137 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 480.132 143.457 151.582 138.399 96.824 174.137

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 186.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.435

220 MATERIAL DE OFICINA 40.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 70.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.964.725 699.835 739.232 778.765 472.992 870.999

TOTAL SUBPROGRAMA 2.964.725 699.835 739.232 778.765 472.992 870.999

TOTAL PROGRAMA 2.964.725 699.835 739.232 778.765 472.992 870.999

TOTAL SERVICIO 77.549.154 699.835 739.232 778.765 472.992 870.999

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SECCIÓN 273.291.487 8.536.871 11.212.968 16.238.477 12.597.068 12.190.582

2.2.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.551.193 7.513.956 8.993.417 11.592.764 6.059.642 5.694.081

10 ALTOS CARGOS 140.452

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.050 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.050 101 OTRAS REMUNERACIONES 97.402 10100 OTRAS REMUNERACIONES 97.402

12 FUNCIONARIOS 4.959.095 3.974.399 4.835.757 6.042.362 3.189.615 3.068.213

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.022.877 2.464.712 3.010.789 3.774.040 1.966.637 1.915.209 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.022.877 2.464.712 3.010.789 3.774.040 1.966.637 1.915.209 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.218 1.509.687 1.824.968 2.268.322 1.222.978 1.153.004 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.218 1.509.687 1.824.968 2.268.322 1.222.978 1.153.004

13 LABORAL FIJO 2.989.862 1.361.612 1.530.312 2.268.427 1.210.469 1.032.523

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.084.724 1.094.980 1.224.909 1.816.694 969.803 853.552 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.084.724 1.094.980 1.224.909 1.816.694 969.803 853.552 131 OTRAS REMUNERACIONES 905.138 266.632 305.403 451.733 240.666 178.971 13100 OTRAS REMUNERACIONES 576.887 266.632 305.403 451.733 240.666 178.971 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 328.251

14 LABORAL EVENTUAL 130.064 50.121 32.543 85.608

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.760 38.167 23.630 64.741 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.760 38.167 23.630 64.741 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.304 11.954 8.913 20.867

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.304 11.954 8.913 20.867

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 560.090 511.200 624.458 775.101 406.346 384.147

160 PRODUCTIVIDAD 490.090 511.200 624.458 775.101 406.346 384.147 16000 PRODUCTIVIDAD 490.090 511.200 624.458 775.101 406.346 384.147 161 GRATIFICACIONES 70.000 16100 GRATIFICACIONES 70.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.096.630 1.666.745 1.952.769 2.474.331 1.253.212 1.123.590

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 789.273 448.301 522.602 752.743 398.024 364.644 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 789.273 448.301 522.602 752.743 398.024 364.644 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.303.357 1.218.444 1.430.167 1.721.588 855.188 758.946 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.303.357 1.218.444 1.430.167 1.721.588 855.188 758.946 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 675.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 200.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 200.000 185 SEGUROS 455.000 18500 SEGUROS 455.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.217.884 518.066 908.308 894.597 532.840 501.905

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 46.774 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 14.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 14.500 209 CÁNONES 6.649 20900 CÁNONES 6.649

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 586.493 64.078 55.291 85.317 49.814 61.655

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.000 3.247 2.700 3.876 2.000 1.800 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.000 3.247 2.700 3.876 2.000 1.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 308.085 50.000 40.000 50.000 40.000 50.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 308.085 50.000 40.000 50.000 40.000 50.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.117 563 966 1.588 302 386 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.117 563 966 1.588 302 386 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 92.750 7.250 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 92.750 7.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.501.272 433.716 740.992 678.408 473.569 423.236

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 388.645 40.000 44.000 44.000 40.000 44.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 160.000 21.000 25.000 25.000 21.000 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 154.462 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 74.183 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 221 SUMINISTROS 1.568.829 319.599 483.856 556.935 351.047 335.368 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 546.995 88.031 221.181 201.397 128.697 119.151 22101 AGUA 18.136 3.651 7.639 4.847 4.690 6.264 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 71.171 30.387 35.496 51.151 26.130 3.423 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 217.179 171.530 196.540 206.540 171.530 181.530 22104 VESTUARIO 500.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.519 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 47.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 48.000 16.000 13.000 83.000 10.000 15.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.291 22199 OTROS SUMINISTROS 100.038 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 222 COMUNICACIONES 1.543.733 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 713.210 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 830.523 223 TRANSPORTES 4.742 22300 TRANSPORTES 4.742 224 PRIMAS DE SEGUROS 262.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22400 PRIMAS DE SEGUROS 262.000 225 TRIBUTOS 427.455 18.977 40.679 16.754 23.583 16.658 22500 I.B.I. 212.404 3.977 25.679 1.754 8.583 1.658 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 57.505 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22502 I.T.V. 75.000 22503 OTRAS TASAS 82.546 226 GASTOS DIVERSOS 55.300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 2.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.000 22699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.250.568 55.140 172.457 60.719 58.939 27.210 22700 LIMPIEZA Y ASEO 391.383 53.739 122.015 47.550 47.939 26.104 22701 SEGURIDAD 750.000 1.401 50.442 13.169 11.000 1.106 22703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.966 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 74.942 22799 OTROS 28.377

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 83.345 10.541 65.971 37.586 8.383 10.199

230 DIETAS 65.062 9.184 64.479 32.604 4.973 7.680

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 65.062 9.184 64.479 32.604 4.973 7.680 231 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 23100 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.769.077 8.032.022 9.901.725 12.487.361 6.592.482 6.195.986

6 INVERSIONES REALES 1.295.895

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 243.363

621 CONSTRUCCIONES 33.000 62100 CONSTRUCCIONES 33.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 210.363 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 210.363

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 65.000

631 CONSTRUCCIONES 65.000 63100 CONSTRUCCIONES 65.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 987.532

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 752.532

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 752.532

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.295.895

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.064.972 8.032.022 9.901.725 12.487.361 6.592.482 6.195.986

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 123.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 123.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SUBPROGRAMA 19.206.532 8.032.022 9.901.725 12.487.361 6.592.482 6.195.986

TOTAL PROGRAMA 19.206.532 8.032.022 9.901.725 12.487.361 6.592.482 6.195.986

TOTAL SERVICIO 19.206.532 8.032.022 9.901.725 12.487.361 6.592.482 6.195.986

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 315.142 173.414 192.054 155.932 158.355 168.727

12 FUNCIONARIOS 234.587 124.396 137.050 128.020 123.053 120.653

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 139.997 75.461 86.758 79.085 74.118 71.718 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 139.997 75.461 86.758 79.085 74.118 71.718 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 94.590 48.935 50.292 48.935 48.935 48.935 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 94.590 48.935 50.292 48.935 48.935 48.935

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.884 14.116 16.350 14.116 14.116 14.116

160 PRODUCTIVIDAD 23.884 14.116 16.350 14.116 14.116 14.116 16000 PRODUCTIVIDAD 23.884 14.116 16.350 14.116 14.116 14.116

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 56.671 34.902 38.654 13.796 21.186 33.958

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.671 34.902 38.654 13.796 21.186 33.958 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.671 34.902 38.654 13.796 21.186 33.958

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.995

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.700

220 MATERIAL DE OFICINA 200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200 226 GASTOS DIVERSOS 4.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.295

230 DIETAS 1.120

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 1.120 231 LOCOMOCIÓN 175 23100 LOCOMOCIÓN 175

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 321.137 173.414 192.054 155.932 158.355 168.727

6 INVERSIONES REALES 537.250 385.000 248.600 41.441 418.000 215.050

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 537.250 385.000 248.600 41.441 418.000 215.050

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 537.250 385.000 248.600 41.441 418.000 215.050 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 477.250 350.000 226.000 32.791 380.000 195.500 61109 OTROS 60.000 35.000 22.600 8.650 38.000 19.550

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 195.790 65.500 105.000 3.100.000 180.000 112.800

76 A CORPORACIONES LOCALES 65.500 105.000 2.700.000 180.000 112.800

760 A CORPORACIONES LOCALES 65.500 105.000 2.700.000 180.000 112.800 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 65.500 105.000 2.700.000 180.000 112.800

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 195.790 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 195.790 400.000 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 195.790 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 733.040 450.500 353.600 3.141.441 598.000 327.850

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.054.177 623.914 545.654 3.297.373 756.355 496.577

TOTAL SUBPROGRAMA 1.054.177 623.914 545.654 3.297.373 756.355 496.577

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.170.849 145.880 156.241 148.796 142.099 112.136

10 ALTOS CARGOS 57.605

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.497.765 104.140 112.416 110.730 109.884 81.357

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 846.312 61.283 68.232 67.869 66.155 48.998 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 846.312 61.283 68.232 67.869 66.155 48.998 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 651.453 42.857 44.184 42.861 43.729 32.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 651.453 42.857 44.184 42.861 43.729 32.359

13 LABORAL FIJO 49.795

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.011 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.011 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.784 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.784

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 172.668 12.379 12.379 12.559 11.352 8.210

160 PRODUCTIVIDAD 167.668 12.379 12.379 12.559 11.352 8.210 16000 PRODUCTIVIDAD 167.668 12.379 12.379 12.559 11.352 8.210 161 GRATIFICACIONES 5.000 16100 GRATIFICACIONES 5.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 393.016 29.361 31.446 25.507 20.863 22.569

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.084 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.084 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 377.932 29.361 31.446 25.507 20.863 22.569 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 377.932 29.361 31.446 25.507 20.863 22.569

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94.089 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.360 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 10.060 22199 OTROS SUMINISTROS 10.060 222 COMUNICACIONES 300 22299 OTRAS 300 225 TRIBUTOS 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793 22500 I.B.I. 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793 22503 OTRAS TASAS 226 GASTOS DIVERSOS 50.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.729

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.268.572

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.268.572

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.268.572 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 72.612 4803Y AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016 5.195.960

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.533.510 194.694 228.272 200.448 164.878 130.929

6 INVERSIONES REALES 1.007.739 12.745 15.162 24.561 21.636 19.544

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 1.007.739 12.745 15.162 24.561 21.636 19.544

660 INVERSIÓN NUEVA 1.007.739 66009 OTROS 1.007.739 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 12.745 15.162 24.561 21.636 19.544 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 12.745 15.162 24.561 21.636 19.544 66109 OTROS

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.871.993 2.545.024 2.010.114 675.179

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.067.756 191.869

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 1.067.756 191.869 74204 FOM. PARQUE PÚBLICO VIV. ALQUILER PLAN 2013-2016 1.067.756 191.869

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.026.466 2.545.024 2.010.114 483.310

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.026.466 2.545.024 2.010.114 483.310 7601M FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016 948.148 2.545.024 2.010.114 483.310 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 78.318

77 A EMPRESAS PRIVADAS

770 A EMPRESAS PRIVADAS 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.777.771

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.777.771 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 176.540 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 199.833 7803 W FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 3.243.946 7803X APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 157.452

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.879.732 12.745 2.560.186 2.034.675 21.636 694.723

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.413.242 207.439 2.788.458 2.235.123 186.514 825.652

TOTAL SUBPROGRAMA 14.413.242 207.439 2.788.458 2.235.123 186.514 825.652

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 15.467.419 831.353 3.334.112 5.532.496 942.869 1.322.229

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 660.350 158.903 171.539 164.804 118.883 128.831

12 FUNCIONARIOS 413.844 113.156 122.221 116.841 88.671 96.465

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 234.806 66.246 73.969 69.476 52.019 59.813 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 234.806 66.246 73.969 69.476 52.019 59.813 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 179.038 46.910 48.252 47.365 36.652 36.652 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 179.038 46.910 48.252 47.365 36.652 36.652

13 LABORAL FIJO 75.241

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.075 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.075 131 OTRAS REMUNERACIONES 13.166 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.166

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 50.081 13.766 14.793 14.793 10.624 10.624

160 PRODUCTIVIDAD 50.081 13.766 14.793 14.793 10.624 10.624 16000 PRODUCTIVIDAD 50.081 13.766 14.793 14.793 10.624 10.624

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 121.184 31.981 34.525 33.170 19.588 21.742

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.696 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.696 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.488 31.981 34.525 33.170 19.588 21.742 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.488 31.981 34.525 33.170 19.588 21.742

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.385 294 1.594 90 556 6.571

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.700 294 1.594 90 556 6.571

220 MATERIAL DE OFICINA 700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700 225 TRIBUTOS 294 1.594 90 556 6.571 22500 I.B.I. 294 1.594 90 556 6.571 226 GASTOS DIVERSOS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 672.735 159.197 173.133 164.894 119.439 135.402

6 INVERSIONES REALES 432.951 22.869

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 432.951 22.869

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 432.951 22.869 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 432.951 22.869

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 432.951 22.869

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.105.686 159.197 173.133 187.763 119.439 135.402

TOTAL SUBPROGRAMA 1.105.686 159.197 173.133 187.763 119.439 135.402

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 1.105.686 159.197 173.133 187.763 119.439 135.402

TOTAL SERVICIO 16.573.105 990.550 3.507.245 5.720.259 1.062.308 1.457.631

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 691.140

12 FUNCIONARIOS 501.421

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 276.838 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 276.838 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 224.583 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 224.583

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.175

160 PRODUCTIVIDAD 55.175 16000 PRODUCTIVIDAD 55.175

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 134.544

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 134.544 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 134.544

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.055

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.900

220 MATERIAL DE OFICINA 2.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.900

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.155

230 DIETAS 1.300 23000 DIETAS 1.300 231 LOCOMOCIÓN 855

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 855

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 696.195

6 INVERSIONES REALES 597.000 900.101 250.000 742.668 878.457

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 597.000 900.101 250.000 742.668 878.457

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 597.000 900.101 250.000 742.668 878.457 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 900.101 250.000 616.438 878.457 60109 OTROS 225.000 6.230 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES 372.000 120.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.011.822 180.000 35.000 755.000 190.500 395.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.511.822 500.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.511.822 500.000 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 3.511.822 500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 180.000 35.000 255.000 190.500 395.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 180.000 35.000 255.000 190.500 395.000 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 500.000 180.000 35.000 255.000 190.500 395.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.608.822 1.080.101 285.000 1.497.668 190.500 1.273.457

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.305.017 1.080.101 285.000 1.497.668 190.500 1.273.457

TOTAL SUBPROGRAMA 5.305.017 1.080.101 285.000 1.497.668 190.500 1.273.457

TOTAL PROGRAMA 5.305.017 1.080.101 285.000 1.497.668 190.500 1.273.457

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.488.502 2.120.063 3.094.554 3.053.319 2.471.742 2.452.897

10 ALTOS CARGOS 57.624

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.546 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.546 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.128.450 241.881 269.349 229.177 226.695 225.494

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 644.026 142.572 165.014 136.199 134.172 136.241 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 644.026 142.572 165.014 136.199 134.172 136.241 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 484.424 99.309 104.335 92.978 92.523 89.253 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 484.424 99.309 104.335 92.978 92.523 89.253

13 LABORAL FIJO 766.720 1.303.530 1.998.851 2.024.201 1.578.541 1.577.323

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 333.418 1.015.018 1.562.658 1.586.849 1.229.462 1.238.693 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 333.418 1.015.018 1.562.658 1.586.849 1.229.462 1.238.693 131 OTRAS REMUNERACIONES 433.302 288.512 436.193 437.352 349.079 338.630 13100 OTRAS REMUNERACIONES 387.851 288.512 436.193 437.352 349.079 338.630 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 45.451

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 127.230 30.314 29.476 27.361 26.334 26.145

160 PRODUCTIVIDAD 122.530 30.314 29.476 27.361 26.334 26.145 16000 PRODUCTIVIDAD 122.530 30.314 29.476 27.361 26.334 26.145 161 GRATIFICACIONES 4.700

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16100 GRATIFICACIONES 4.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 408.478 544.338 796.878 772.580 640.172 623.935

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 147.277 475.750 721.371 707.937 576.414 560.925 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 147.277 475.750 721.371 707.937 576.414 560.925 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 261.201 68.588 75.507 64.643 63.758 63.010 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 261.201 68.588 75.507 64.643 63.758 63.010

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 370.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 357.300

220 MATERIAL DE OFICINA 1.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.700 221 SUMINISTROS 1.000 22104 VESTUARIO 1.000 225 TRIBUTOS 100 22503 OTRAS TASAS 100 226 GASTOS DIVERSOS 354.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 350.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.500

230 DIETAS 2.420 23000 DIETAS 2.420 231 LOCOMOCIÓN 830

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 830 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.250 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.250

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.476.014

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.476.014

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.476.014 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 7.476.014

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.335.316 2.120.063 3.094.554 3.053.319 2.471.742 2.452.897

6 INVERSIONES REALES 6.667.913 5.037.950 4.826.275 8.241.670 6.454.461 3.650.861

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 2.040.000 10.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.040.000 10.000 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 100.000 60109 OTROS 1.940.000 10.000 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 4.627.913 5.037.950 4.816.275 8.241.670 6.454.461 3.650.861

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 4.627.913 5.037.950 4.816.275 8.241.670 6.454.461 3.650.861 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.775.000 2.026.150 3.778.150 2.376.150 2.476.151 61109 OTROS 4.627.913 3.262.950 2.790.125 4.463.520 4.078.311 1.174.710 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000 730.000 200.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 730.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 730.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

74324 MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC 730.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 200.000 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 300.000 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.967.913 5.037.950 5.556.275 8.441.670 6.454.461 3.650.861

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.303.229 7.158.013 8.650.829 11.494.989 8.926.203 6.103.758

8 ACTIVOS FINANCIEROS 225.000

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 225.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 225.000 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES 225.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 74.775.266

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 74.775.266

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 74.775.266 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 74.775.266

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 74.775.266 225.000

TOTAL SUBPROGRAMA 92.078.495 7.158.013 8.650.829 11.719.989 8.926.203 6.103.758

TOTAL PROGRAMA 92.078.495 7.158.013 8.650.829 11.719.989 8.926.203 6.103.758

TOTAL SERVICIO 97.383.512 8.238.114 8.935.829 13.217.657 9.116.703 7.377.215

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 172.615

12 FUNCIONARIOS 119.163

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.235 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.235 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.928 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.928

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.692

160 PRODUCTIVIDAD 14.467 16000 PRODUCTIVIDAD 14.467 161 GRATIFICACIONES 8.225 16100 GRATIFICACIONES 8.225

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 30.760

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 30.760 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 30.760

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172.615

6 INVERSIONES REALES 2.111.352

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 723.500

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 723.500 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 723.500

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.287.852

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.287.852 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.287.852

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 529.538 50.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 529.538 50.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 529.538 50.000 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 529.538 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.111.352 529.538 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.283.967 529.538 50.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.283.967 529.538 50.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.303.659 245.077 307.540 313.449 234.562 276.012

10 ALTOS CARGOS 57.414

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.336 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.336 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 799.574 127.881 177.774 177.877 128.174 148.906

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 456.141 76.798 106.744 109.108 77.134 94.837 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 456.141 76.798 106.744 109.108 77.134 94.837 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 343.433 51.083 71.030 68.769 51.040 54.069 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 343.433 51.083 71.030 68.769 51.040 54.069

13 LABORAL FIJO 113.588 47.883 43.677 48.602 45.911 50.705

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.151 36.761 32.555 37.480 34.789 39.583 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.151 36.761 32.555 37.480 34.789 39.583 131 OTRAS REMUNERACIONES 23.437 11.122 11.122 11.122 11.122 11.122 13100 OTRAS REMUNERACIONES 23.437 11.122 11.122 11.122 11.122 11.122

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.037 17.557 21.778 21.418 14.296 18.276

160 PRODUCTIVIDAD 89.137 17.557 21.778 21.418 14.296 18.276 16000 PRODUCTIVIDAD 89.137 17.557 21.778 21.418 14.296 18.276 161 GRATIFICACIONES 12.900 16100 GRATIFICACIONES 12.900

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 231.046 51.756 64.311 65.552 46.181 58.125

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.244 15.106 14.026 15.333 15.649 15.997 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.244 15.106 14.026 15.333 15.649 15.997 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.802 36.650 50.285 50.219 30.532 42.128 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.802 36.650 50.285 50.219 30.532 42.128

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 330.872

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.872

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 240.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 240.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.372 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.372

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.000

230 DIETAS 2.800 23000 DIETAS 2.800 231 LOCOMOCIÓN 2.200 23100 LOCOMOCIÓN 2.200

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.766.790

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.395.328

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.395.328 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO 1.395.328

47 A EMPRESAS PRIVADAS 12.371.462

470 A EMPRESAS PRIVADAS 12.371.462 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 12.371.462

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.401.321 245.077 307.540 313.449 234.562 276.012

TOTAL SUBPROGRAMA 15.401.321 245.077 307.540 313.449 234.562 276.012

TOTAL PROGRAMA 17.685.288 245.077 307.540 842.987 284.562 276.012

TOTAL SERVICIO 17.685.288 245.077 307.540 842.987 284.562 276.012

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.507.765

12 FUNCIONARIOS 261.874

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 145.105 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 145.105 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 116.769 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 116.769

13 LABORAL FIJO 4.693.468

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.243.608 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.243.608 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.449.860 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.449.860

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 29.766

160 PRODUCTIVIDAD 29.766 16000 PRODUCTIVIDAD 29.766

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.522.657

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.450.609 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.450.609 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 72.048 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 72.048

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.580.624

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 636.467

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 636.467 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 636.467

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.941.657

221 SUMINISTROS 4.904 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.904 222 COMUNICACIONES 2.936.434 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.931.412 22299 OTRAS 5.022 223 TRANSPORTES 319 22300 TRANSPORTES 319

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.088.389

6 INVERSIONES REALES 4.946.209

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.215.530

621 CONSTRUCCIONES 21.779 62100 CONSTRUCCIONES 21.779

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 59.800 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 59.800 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.133.951 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.133.951

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.730.679

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.527.030 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.527.030 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.203.649 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.203.649

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.946.209

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.034.598

TOTAL SUBPROGRAMA 15.034.598

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 624.463 44.011

10 ALTOS CARGOS 56.766

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 403.793 30.804

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 218.169 18.049 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 218.169 18.049 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 185.624 12.755 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 185.624 12.755

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 50.789 4.349

160 PRODUCTIVIDAD 50.789 4.349 16000 PRODUCTIVIDAD 50.789 4.349

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 113.115 8.858

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 113.115 8.858 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 113.115 8.858

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.900

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 8.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.450 22799 OTROS 4.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.500

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 656.863 44.011

6 INVERSIONES REALES 6.003.113

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.246.272

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.246.272 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.246.272

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 36.700

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 36.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 36.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 720.141

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 712.871 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 712.871 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 7.270 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 7.270

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.900.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 800.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 800.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 800.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 19.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 19.000.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 18.000.000 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.903.113

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.559.976 44.011

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 26.559.976 44.011

TOTAL PROGRAMA 41.594.574 44.011

TOTAL SERVICIO 41.594.574 44.011

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.502.458 44.469 43.916 43.363 43.916 44.469

10 ALTOS CARGOS 57.608

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.530 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.530 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.894.574

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.100.659 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.100.659 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 793.915 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 793.915

13 LABORAL FIJO 371.500 33.384

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.462 24.471 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.462 24.471 131 OTRAS REMUNERACIONES 69.038 8.913 13100 OTRAS REMUNERACIONES 67.924 8.913 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.114

14 LABORAL EVENTUAL 235.275 33.804 33.384 32.963 33.804

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.888 24.891 24.471 24.050 24.891 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.888 24.891 24.471 24.050 24.891 141 OTRAS REMUNERACIONES 62.387 8.913 8.913 8.913 8.913

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 62.387 8.913 8.913 8.913 8.913

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 227.333

160 PRODUCTIVIDAD 222.633 16000 PRODUCTIVIDAD 222.633 161 GRATIFICACIONES 4.700 16100 GRATIFICACIONES 4.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 716.168 10.665 10.532 10.400 10.532 10.665

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 195.041 10.665 10.532 10.400 10.532 10.665 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 195.041 10.665 10.532 10.400 10.532 10.665 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 521.127 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 521.127

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74.158 7.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000 7.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.658

220 MATERIAL DE OFICINA 2.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500 221 SUMINISTROS 40.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000 22104 VESTUARIO 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 27.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 225 TRIBUTOS 4.000 22500 I.B.I. 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.658 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.658

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.500

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 4.000 23100 LOCOMOCIÓN 4.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.576.616 44.469 50.916 43.363 43.916 44.469

6 INVERSIONES REALES 2.495.005 276.351 1.609.181 1.555.371 1.359.218 1.799.761

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 138.362 276.351 1.609.181 1.555.371 1.359.218 1.799.761

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 138.362 276.351 1.609.181 1.555.371 1.359.218 1.799.761

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

60101 EJECUCIÓN DE OBRA 138.362 273.286 1.600.000 1.526.897 1.346.210 1.779.400 60109 OTROS 3.065 9.181 28.474 13.008 20.361

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 150.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.206.643

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.761.643 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.761.643 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 445.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 445.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306.830 220.000 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 220.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 220.000 74116 SOMACYL 220.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 306.830 50.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 306.830 50.000 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 306.830 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.801.835 276.351 1.829.181 1.605.371 1.359.218 1.799.761

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.378.451 320.820 1.880.097 1.648.734 1.403.134 1.844.230

TOTAL SUBPROGRAMA 6.378.451 320.820 1.880.097 1.648.734 1.403.134 1.844.230

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 6.378.451 320.820 1.880.097 1.648.734 1.403.134 1.844.230

TOTAL SERVICIO 6.378.451 320.820 1.880.097 1.648.734 1.403.134 1.844.230

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 18.046.033 66.996

10 ALTOS CARGOS 57.605

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.848.914

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.063.361 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.063.361 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 785.553 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 785.553

13 LABORAL FIJO 6.715.813 50.428

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.725.916 41.966 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.915 41.966 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 4.545.001 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.989.897 8.462 13100 OTRAS REMUNERACIONES 20.394 8.462 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 15.151 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 1.414.001 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 540.351

14 LABORAL EVENTUAL 2.382.279

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.811.687 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.811.687 141 OTRAS REMUNERACIONES 570.592 14100 OTRAS REMUNERACIONES 566.046 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.546

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.315.766

160 PRODUCTIVIDAD 215.766 16000 PRODUCTIVIDAD 215.766 161 GRATIFICACIONES 3.100.000 16100 GRATIFICACIONES 3.100.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.725.656 16.568

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.951.662 16.568 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.951.662 16.568 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 773.994 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 773.994

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 725.747 38.500 38.500 3.183

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.562

209 CÁNONES 3.562 20900 CÁNONES 3.562

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36.690 38.500 38.500 3.183

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 3.183 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 3.183 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 34.000 30.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 34.000 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 5.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 5.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.690 3.500 3.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.690 3.500 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 673.995

220 MATERIAL DE OFICINA 3.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200 221 SUMINISTROS 52.000 22101 AGUA 3.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.000 22104 VESTUARIO 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 45.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 530.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 530.000 225 TRIBUTOS 3.000 22503 OTRAS TASAS 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 50.377

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 45.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 35.418 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 10.418

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.500

230 DIETAS 3.200 23000 DIETAS 3.200 231 LOCOMOCIÓN 4.300 23100 LOCOMOCIÓN 4.300 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.700

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 398.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.170.480 38.500 105.496 3.183

6 INVERSIONES REALES 30.297.130 4.164.903 2.557.033 4.893.107 1.364.170 2.977.049

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 30.297.130 4.164.903 2.557.033 4.893.107 1.364.170 2.977.049

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 30.297.130 4.164.903 2.557.033 4.893.107 1.364.170 2.977.049 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 20.334.333 4.164.903 2.557.033 4.883.414 1.316.060 2.977.049

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 2.608.555 48.110 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 3.578.044 9.693 67009 OTROS 3.776.198

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.142.566

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 402.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 402.000 74314 OTROS CONSORCIOS 402.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 470.159

760 A CORPORACIONES LOCALES 470.159 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 470.159

77 A EMPRESAS PRIVADAS 25.824.604

770 A EMPRESAS PRIVADAS 25.824.604 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 200.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 459.568 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 22.500.000 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2.630.000 77071 OTRAS ACCIONES 35.036

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 445.803

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 445.803 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 445.803

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 57.439.696 4.164.903 2.557.033 4.893.107 1.364.170 2.977.049

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.610.176 4.164.903 2.595.533 4.998.603 1.367.353 2.977.049

TOTAL SUBPROGRAMA 76.610.176 4.164.903 2.595.533 4.998.603 1.367.353 2.977.049

TOTAL PROGRAMA 76.610.176 4.164.903 2.595.533 4.998.603 1.367.353 2.977.049

TOTAL SERVICIO 76.610.176 4.164.903 2.595.533 4.998.603 1.367.353 2.977.049

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.388.357 68.569 75.029 76.927 48.954 76.899

10 ALTOS CARGOS 57.441

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.363 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.363 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 912.680 53.886 53.833 55.169 35.959 55.326

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 509.142 30.634 30.568 31.900 19.925 32.061 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 509.142 30.634 30.568 31.900 19.925 32.061 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 403.538 23.252 23.265 23.269 16.034 23.265 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 403.538 23.252 23.265 23.269 16.034 23.265

14 LABORAL EVENTUAL 34.031

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.118 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.118 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.913 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.913

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 140.696 5.068 6.095 6.275 3.142 6.095

160 PRODUCTIVIDAD 105.696 5.068 6.095 6.275 3.142 6.095 16000 PRODUCTIVIDAD 105.696 5.068 6.095 6.275 3.142 6.095 161 GRATIFICACIONES 35.000 16100 GRATIFICACIONES 35.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 243.509 9.615 15.101 15.483 9.853 15.478

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.315 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.315 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.194 9.615 15.101 15.483 9.853 15.478 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.194 9.615 15.101 15.483 9.853 15.478

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 545.354

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.750

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 539.204

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 164.000 22104 VESTUARIO 105.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 288.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 36.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 248.500 22699 OTROS GASTOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 78.704 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 78.704

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.400

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 900 23100 LOCOMOCIÓN 900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 5.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 155.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 155.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 155.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.093.711 68.569 75.029 76.927 48.954 76.899

6 INVERSIONES REALES 9.008.865

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 112.371

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 112.371

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 112.371

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.896.494

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.974 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 14.974 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 38.150 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 38.150 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.911.850 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.911.850 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 931.520 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 931.520

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.008.865

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.102.576 68.569 75.029 76.927 48.954 76.899

TOTAL SUBPROGRAMA 11.102.576 68.569 75.029 76.927 48.954 76.899

TOTAL PROGRAMA 11.102.576 68.569 75.029 76.927 48.954 76.899

TOTAL SERVICIO 11.102.576 68.569 75.029 76.927 48.954 76.899

TOTAL SECCIÓN 286.534.214 22.060.055 27.202.998 38.992.528 19.875.496 20.249.033

2.2.5 05.SANIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.526.379 831.309 955.773 1.110.901 718.312 965.227

10 ALTOS CARGOS 141.355

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.953 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.953 101 OTRAS REMUNERACIONES 97.402 10100 OTRAS REMUNERACIONES 97.402

12 FUNCIONARIOS 1.966.828 263.759 487.367 471.213 312.516 444.472

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.146.260 158.549 310.424 302.040 191.228 277.784 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.146.260 158.549 310.424 302.040 191.228 277.784 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.568 105.210 176.943 169.173 121.288 166.688 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.568 105.210 176.943 169.173 121.288 166.688

13 LABORAL FIJO 1.107.725 364.342 230.742 362.345 232.536 257.486

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 843.729 309.748 190.986 309.789 194.824 216.464 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 843.729 309.748 190.986 309.789 194.824 216.464 131 OTRAS REMUNERACIONES 263.996 54.594 39.756 52.556 37.712 41.022 13100 OTRAS REMUNERACIONES 263.996 54.594 39.756 52.556 37.712 41.022

14 LABORAL EVENTUAL 93.524

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.019 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.019 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.505 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.505

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 300.913 30.509 57.208 55.992 36.287 55.084

160 PRODUCTIVIDAD 233.913 30.509 57.208 55.992 36.287 55.084 16000 PRODUCTIVIDAD 233.913 30.509 57.208 55.992 36.287 55.084 161 GRATIFICACIONES 67.000 16100 GRATIFICACIONES 67.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 832.960 172.699 180.456 221.351 136.973 208.185

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 347.332 118.254 73.638 116.005 75.202 81.988 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 347.332 118.254 73.638 116.005 75.202 81.988 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.128 54.445 106.818 105.346 61.771 126.197 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.128 54.445 106.818 105.346 61.771 126.197 177 OTRAS CUOTAS 4.500 17700 OTRAS CUOTAS 4.500

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 83.074

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80.000 185 SEGUROS 3.074 18500 SEGUROS 3.074

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.666.579 398.045 396.043 404.440 381.100 348.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.136 300

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.598 40.200 47.590 45.340 44.975 43.600

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.295 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.295 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.542.125 355.305 345.923 355.560 333.580 300.971

220 MATERIAL DE OFICINA 48.810 41.300 46.150 41.050 39.765 29.710 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.374 33.250 37.500 32.600 30.500 21.450 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 14.500 200 800 900 1.515 700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.936 7.850 7.850 7.550 7.750 7.560 221 SUMINISTROS 328.252 173.580 151.333 173.410 164.590 119.670 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 155.852 85.700 85.800 87.000 86.600 57.400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 14.065 2.000 3.300 2.200 520 1.900 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 84.000 58.000 36.423 59.240 54.000 35.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22104 VESTUARIO 8.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800 800 800 800 800 800 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.900 5.580 5.890 5.570 5.580 5.570 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 15.000 500 1.200 1.100 1.300 1.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.600 800 500 490 300 22199 OTROS SUMINISTROS 21.035 2.000 3.120 3.000 1.300 3.100 222 COMUNICACIONES 120.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 26.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 94.300 47.300 47.300 47.300 47.300 47.300 223 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 22300 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 225 TRIBUTOS 63.357 10.450 13.550 5.850 11.710 47.850 22500 I.B.I. 53.080 7.000 7.800 1.900 7.900 42.400 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.312 2.200 3.300 3.100 1.360 5.000 22502 I.T.V. 165 450 450 450 450 450 22503 OTRAS TASAS 2.800 800 2.000 400 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.900

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 400 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 847.741 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22700 LIMPIEZA Y ASEO 137.131 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22701 SEGURIDAD 601.500 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.080 22799 OTROS 35.780

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.720 2.540 2.530 3.540 2.545 3.129

230 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 23000 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 23100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.954.059.549

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.954.059.549

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.954.059.549 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.954.059.549

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.960.252.507 1.229.354 1.351.816 1.515.341 1.099.412 1.313.227

6 INVERSIONES REALES 730.388

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 52.289

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 52.289 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 52.289

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 625.103

631 CONSTRUCCIONES 442.820 63100 CONSTRUCCIONES 442.820 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 182.283 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 182.283

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 52.996

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 52.996 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 52.996

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 94.962.644

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 94.962.644

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 94.962.644 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 94.962.644

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 95.693.032

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.055.945.539 1.229.354 1.351.816 1.515.341 1.099.412 1.313.227

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 3.055.968.489 1.229.354 1.351.816 1.515.341 1.099.412 1.313.227

TOTAL PROGRAMA 3.055.968.489 1.229.354 1.351.816 1.515.341 1.099.412 1.313.227

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 136.029

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 136.029

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.029 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.029

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 136.029

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.029

TOTAL SUBPROGRAMA 136.029

TOTAL PROGRAMA 136.029

TOTAL SERVICIO 3.056.104.518 1.229.354 1.351.816 1.515.341 1.099.412 1.313.227

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 8.773.657 3.905.201 6.631.799 7.250.062 3.756.963 6.828.072

10 ALTOS CARGOS 57.624

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.546 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.546 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 4.586.904 2.767.317 4.553.488 5.078.317 2.606.747 4.790.520

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.869.550 1.724.227 2.833.847 3.156.370 1.635.737 2.977.803 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.869.550 1.724.227 2.833.847 3.156.370 1.635.737 2.977.803 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.717.354 1.043.090 1.719.641 1.921.947 971.010 1.812.717 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.666.853 1.043.090 1.719.641 1.921.947 971.010 1.812.717 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 50.501

13 LABORAL FIJO 29.664 46.960 172.175 123.239 83.036 97.799

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.418 38.871 141.170 103.025 69.080 80.954 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.296 38.871 141.170 103.025 69.080 80.954 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 12.122 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.246 8.089 31.005 20.214 13.956 16.845 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.089 31.005 20.214 13.956 16.845 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 2.246

14 LABORAL EVENTUAL 103.925

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.821

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.821 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.429.683 347.294 571.539 634.928 330.437 599.459

160 PRODUCTIVIDAD 2.329.683 347.294 571.539 634.928 330.437 599.459 16000 PRODUCTIVIDAD 2.329.683 347.294 571.539 634.928 330.437 599.459 161 GRATIFICACIONES 100.000 16100 GRATIFICACIONES 100.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.565.857 743.630 1.334.597 1.413.578 736.743 1.340.294

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 14.814 54.190 38.877 26.548 30.706 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 14.814 54.190 38.877 26.548 30.706 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.533.364 728.816 1.280.407 1.374.701 710.195 1.309.588 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.533.364 728.816 1.280.407 1.374.701 710.195 1.309.588

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 882.420 808.923 1.552.356 1.916.000 741.650 1.502.472

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.991 15.300 18.500 10.673

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 741.570 764.582 1.513.706 1.874.150 718.300 1.468.449

220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 586.820 763.882 1.513.006 1.873.450 717.600 1.467.749 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 750.882 1.500.006 1.860.450 704.600 1.454.749 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 548.610 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 22300 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 86.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.850 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

230 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 23000 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 231 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.041.077 4.714.124 8.184.155 9.166.062 4.498.613 8.330.544

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 3.794.390

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 140.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.594.390

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.559.390 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.559.390

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.794.390

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.835.467 4.714.124 8.184.155 9.166.062 4.498.613 8.330.544

TOTAL SUBPROGRAMA 13.835.467 4.714.124 8.184.155 9.166.062 4.498.613 8.330.544

TOTAL PROGRAMA 13.835.467 4.714.124 8.184.155 9.166.062 4.498.613 8.330.544

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 275.000

440 A UNIVERSIDADES 155.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 100.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 120.000 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 120.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 610.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 610.000

740 UNIVERSIDADES 520.000 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 470.000 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 50.000 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 90.000 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 610.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 910.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL SUBPROGRAMA 910.000

TOTAL PROGRAMA 910.000

TOTAL SERVICIO 14.745.467 4.714.124 8.184.155 9.166.062 4.498.613 8.330.544

TOTAL SECCIÓN 3.070.849.985 5.943.478 9.535.971 10.681.403 5.598.025 9.643.771

2.2.6 07.EDUCACIÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.683.105 2.390.512 3.648.461 4.728.349 2.416.796 4.371.775

10 ALTOS CARGOS 140.393

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.991 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.991 101 OTRAS REMUNERACIONES 97.402 10100 OTRAS REMUNERACIONES 97.402

12 FUNCIONARIOS 2.144.936 1.695.331 2.675.429 3.526.439 1.619.387 3.087.202

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.233.663 1.063.652 1.714.801 2.264.405 1.007.210 1.974.257 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.233.663 1.063.652 1.714.801 2.264.405 1.007.210 1.974.257 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.273 631.679 960.628 1.262.034 612.177 1.112.945 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.273 631.679 960.628 1.262.034 612.177 1.112.945

13 LABORAL FIJO 1.333.700 168.028 242.500 178.815 204.448 294.761

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.009.253 139.848 199.780 153.054 168.984 244.241 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.009.253 139.848 199.780 153.054 168.984 244.241 131 OTRAS REMUNERACIONES 324.447 28.180 42.720 25.761 35.464 50.520 13100 OTRAS REMUNERACIONES 324.447 28.180 42.720 25.761 35.464 50.520

14 LABORAL EVENTUAL 68.102 360 27.771 130

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.848 360 20.313 130 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.848 360 20.313 130 141 OTRAS REMUNERACIONES 15.254 7.458 14100 OTRAS REMUNERACIONES 15.254 7.458

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 747.648 191.350 302.970 395.693 180.087 341.491

160 PRODUCTIVIDAD 747.648 191.350 302.970 395.693 180.087 341.491 16000 PRODUCTIVIDAD 747.648 191.350 302.970 395.693 180.087 341.491

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 948.326 335.803 427.202 627.402 385.103 648.191

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 425.675 52.633 74.350 56.161 73.613 89.670 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 425.675 52.633 74.350 56.161 73.613 89.670 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 522.651 283.170 350.852 571.241 311.490 558.521 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 522.651 283.170 350.852 571.241 311.490 558.521 177 OTRAS CUOTAS 2.000 17700 OTRAS CUOTAS 2.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 300.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 185 SEGUROS 150.000 18500 SEGUROS 150.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.027.919 125.880 604.305 299.788 181.766 70.795

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.660 442.280 76.983 13.430

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.660 442.280 76.983 13.430 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.660 442.280 76.983 13.430 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 160.147 18.400 22.000 19.000 31.840 10.655

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 1.700 6.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 1.700 6.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.000 12.000 1.200 2.000 11.700 2.100 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.000 12.000 1.200 2.000 11.700 2.100 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.500 1.000 300 3.000 660 555 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.500 1.000 300 3.000 660 555 215 MOBILIARIO Y ENSERES 36.000 4.400 18.500 12.000 12.980 8.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 36.000 4.400 18.500 12.000 12.980 8.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.047 1.000 2.000 300 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.047 1.000 2.000 300 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.833.112 92.480 120.025 176.305 122.496 42.140

220 MATERIAL DE OFICINA 372.500 15.600 13.500 25.400 18.920 15.300 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 9.500 9.000 13.000 11.000 13.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 320.000 100 2.000 400 1.100 1.200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 6.000 2.500 12.000 6.820 1.100 221 SUMINISTROS 327.200 52.735 34.500 56.000 42.455 7.750 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 189.500 27.000 33.400 32.000 22.220 22101 AGUA 22.500 350 495 2.650 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 68.500 20.000 15.000 14.520

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 39.500 2.000 500 4.500 2.200 3.600 22104 VESTUARIO 500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.200 535 200 1.500 2.250 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.000 200 50 1.500 220 22199 OTROS SUMINISTROS 2.000 3.000 1.500 550 1.000 222 COMUNICACIONES 319.000 13.000 15.500 30.000 16.060 18.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 87.000 13.000 15.500 30.000 16.060 18.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 232.000 223 TRANSPORTES 2.100 1.200 1.500 70 880 320 22300 TRANSPORTES 2.100 1.200 1.500 70 880 320 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.732 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.732 225 TRIBUTOS 12.380 6.630 125 13.335 5.973 140 22500 I.B.I. 9.000 5.000 10.000 4.400 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 70 65 75 83 80 22502 I.T.V. 700 60 60 60 60 60 22503 OTRAS TASAS 680 1.500 3.200 1.430 226 GASTOS DIVERSOS 55.650 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 25.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 4.650 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 727.550 3.315 54.900 51.500 38.208 630 22700 LIMPIEZA Y ASEO 276.000 1.700 54.900 51.000 37.675 22701 SEGURIDAD 301.200 1.000 533 22703 POSTALES 500 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 615 22799 OTROS 150.350 630

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.000 15.000 20.000 27.500 14.000 18.000

230 DIETAS 10.000 3.000 3.000 4.500 2.000 2.000 23000 DIETAS 10.000 3.000 3.000 4.500 2.000 2.000 231 LOCOMOCIÓN 4.000 12.000 17.000 23.000 12.000 16.000 23100 LOCOMOCIÓN 4.000 12.000 17.000 23.000 12.000 16.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.711.024 2.516.392 4.252.766 5.028.137 2.598.562 4.442.570

6 INVERSIONES REALES 1.438.256 7.000 900

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 98.500 7.000 600

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 98.500 600 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 98.500 600

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 833.920 300

631 CONSTRUCCIONES 40.000 63100 CONSTRUCCIONES 40.000 636 MOBILIARIO 20.000 63600 MOBILIARIO 20.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 698.920 300 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 698.920 300 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 505.836

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 505.836 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 505.836

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.438.256 7.000 900

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.149.280 2.516.392 4.252.766 5.035.137 2.599.462 4.442.570

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 9.186.844 2.516.392 4.252.766 5.035.137 2.599.462 4.442.570

TOTAL PROGRAMA 9.186.844 2.516.392 4.252.766 5.035.137 2.599.462 4.442.570

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.519.329

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.519.329

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.519.329 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 4.519.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.519.329

TOTAL SUBPROGRAMA 4.519.329

TOTAL PROGRAMA 4.519.329

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 722.163

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 722.163

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 722.163 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 722.163

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 722.163

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 942.167

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 942.167

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 942.167 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 942.167

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 942.167

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.664.330

TOTAL SUBPROGRAMA 1.664.330

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.052.244

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.052.244

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.052.244 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 1.052.244

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.052.244

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.052.244

TOTAL SUBPROGRAMA 1.052.244

TOTAL PROGRAMA 2.716.574

TOTAL SERVICIO 16.422.747 2.516.392 4.252.766 5.035.137 2.599.462 4.442.570

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.472.666

10 ALTOS CARGOS 57.618

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.540 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.540 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.827.902

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.652 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.652 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 825.250 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 825.250

13 LABORAL FIJO 28.199

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.858 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.858 131 OTRAS REMUNERACIONES 6.341 13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.341

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 184.486

160 PRODUCTIVIDAD 184.486 16000 PRODUCTIVIDAD 184.486

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 374.461

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.328

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.328 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 366.133 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 366.133

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.472.666

TOTAL SUBPROGRAMA 2.472.666

TOTAL PROGRAMA 2.472.666

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.738.213 426.260 528.480 834.938 315.138 700.042

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.200 92.940

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63.200 92.940 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63.200 92.940

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.738.213 426.260 528.480 771.738 315.138 607.102

222 COMUNICACIONES 1.211.613 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.211.613 224 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 23.027 22700 LIMPIEZA Y ASEO 23.027 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.500.000 426.260 528.480 771.738 315.138 584.075 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.500.000 426.260 528.480 771.738 315.138 584.075

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.940

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 94.940

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 94.940 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 94.940

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.833.153 426.260 528.480 834.938 315.138 700.042

6 INVERSIONES REALES 3.478.470 1.996.485 1.551.085 1.091.832 2.565.101

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.121.457 1.452.727 601.710 796.927 1.983.741

621 CONSTRUCCIONES 3.102.444 1.353.769 562.335 701.222 1.902.781 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 3.102.444 1.353.769 562.335 701.222 1.902.781 626 MOBILIARIO 19.013 98.958 39.375 95.705 80.960 62600 MOBILIARIO 19.013 98.958 39.375 95.705 80.960

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 357.013 543.758 949.375 294.905 581.360

631 CONSTRUCCIONES 338.000 514.800 910.000 279.200 550.400 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 338.000 514.800 910.000 279.200 550.400 636 MOBILIARIO 19.013 28.958 39.375 15.705 30.960 63600 MOBILIARIO 19.013 28.958 39.375 15.705 30.960

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 130.000 155.000 155.000 130.000 155.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 130.000 155.000 155.000 130.000 155.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 130.000 155.000 155.000 130.000 155.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 130.000 155.000 155.000 130.000 155.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.608.470 2.151.485 1.706.085 1.221.832 2.720.101

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.833.153 4.034.730 2.679.965 2.541.023 1.536.970 3.420.143

TOTAL SUBPROGRAMA 2.833.153 4.034.730 2.679.965 2.541.023 1.536.970 3.420.143

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.020.124 3.148.426 4.685.399 5.707.457 2.036.107 4.616.358

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.153 300.000 251.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.153 300.000 11.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.153 300.000 11.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 240.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 240.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44.971 12.825 20.475 26.475 13.575 21.980

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.971 12.825 20.475 26.475 13.575 21.980 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.971 12.825 20.475 26.475 13.575 21.980

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.975.153 3.135.601 4.640.771 5.380.982 2.022.532 4.343.378

222 COMUNICACIONES 2.119.758 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.119.758 224 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.395 193.885 300.500 249.727 424.457 22700 LIMPIEZA Y ASEO 91.885 300.500 249.727 424.457 22701 SEGURIDAD 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.395 22799 OTROS 102.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.500.000 2.941.716 4.640.771 5.080.482 1.772.805 3.918.921 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.500.000 2.941.716 4.640.771 5.080.482 1.772.805 3.918.921

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.848.548 657.464

46 A CORPORACIONES LOCALES 657.464

460 A CORPORACIONES LOCALES 657.464 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 657.464

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.848.548

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.848.548 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.848.548

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.868.672 3.148.426 5.342.863 5.707.457 2.036.107 4.616.358

6 INVERSIONES REALES 1.183.070 589.726 819.216 851.572 444.644 843.050

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.179.392 34.183 50.072 61.506 25.762 48.845

621 CONSTRUCCIONES 179.392 2.768 62100 CONSTRUCCIONES 179.392 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.768 626 MOBILIARIO 1.000.000 34.183 47.304 61.506 25.762 48.845 62600 MOBILIARIO 1.000.000 34.183 47.304 61.506 25.762 48.845

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 555.543 769.144 790.066 418.882 794.205

631 CONSTRUCCIONES 521.360 721.840 728.560 393.120 745.360 63100 CONSTRUCCIONES 521.360 721.840 728.560 393.120 745.360 636 MOBILIARIO 34.183 47.304 61.506 25.762 48.845 63600 MOBILIARIO 34.183 47.304 61.506 25.762 48.845

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.678

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.678 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.678

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.183.070 589.726 819.216 851.572 444.644 843.050

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.051.742 3.738.152 6.162.079 6.559.029 2.480.751 5.459.408

TOTAL SUBPROGRAMA 7.051.742 3.738.152 6.162.079 6.559.029 2.480.751 5.459.408

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.400 446.027 433.430 430.854 203.833 258.226

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.400 446.027 433.430 430.854 203.833 258.226

224 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 446.027 433.430 430.854 203.833 258.226 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 446.027 433.430 430.854 203.833 258.226

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.400 446.027 433.430 430.854 203.833 258.226

6 INVERSIONES REALES 200.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 200.000

631 CONSTRUCCIONES 200.000 63100 CONSTRUCCIONES 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 211.400 446.027 433.430 430.854 203.833 258.226

TOTAL SUBPROGRAMA 211.400 446.027 433.430 430.854 203.833 258.226

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.879.512 4.166.725 9.710.958 13.360.026 5.423.451 8.068.989

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.879.512 4.166.725 9.710.958 13.360.026 5.423.451 8.068.989

223 TRANSPORTES 3.132.092 6.870.394 10.002.485 4.243.479 6.163.147 22300 TRANSPORTES 3.132.092 6.870.394 10.002.485 4.243.479 6.163.147 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.146.460 171.089 22799 OTROS 6.146.460 171.089 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.733.052 863.544 2.840.564 3.357.541 1.179.972 1.905.842 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.733.052 863.544 2.840.564 3.357.541 1.179.972 1.905.842

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 633.606

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 633.606

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 633.606 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 633.606

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.513.118 4.166.725 9.710.958 13.360.026 5.423.451 8.068.989

TOTAL SUBPROGRAMA 10.513.118 4.166.725 9.710.958 13.360.026 5.423.451 8.068.989

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 642.318 41.118 72.499 72.499 73.203 82.177

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 544.818 41.118 72.499 72.499 73.203 82.177

220 MATERIAL DE OFICINA 158.018 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 250 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 132.768 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000 221 SUMINISTROS 250.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 250.000 223 TRANSPORTES 800 22300 TRANSPORTES 800 224 PRIMAS DE SEGUROS 115.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 115.000 226 GASTOS DIVERSOS 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 41.118 72.499 72.499 73.203 82.177 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 41.118 72.499 72.499 73.203 82.177

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 47.500

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 13.000 23100 LOCOMOCIÓN 13.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.260.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.260.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.902.318 41.118 72.499 72.499 73.203 82.177

TOTAL SUBPROGRAMA 1.902.318 41.118 72.499 72.499 73.203 82.177

TOTAL PROGRAMA 22.511.731 12.426.752 19.058.931 22.963.431 9.718.208 17.288.943

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.636.983

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.256.430

626 MOBILIARIO 1.000.000 62600 MOBILIARIO 1.000.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 256.430 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 256.430

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 380.553

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.458 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.458 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 377.095 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 377.095

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.636.983

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.636.983

TOTAL SUBPROGRAMA 1.636.983

TOTAL PROGRAMA 1.636.983

TOTAL SERVICIO 26.621.380 12.426.752 19.058.931 22.963.431 9.718.208 17.288.943

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 987.937

10 ALTOS CARGOS 56.766

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 711.100

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 399.599 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 399.599 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.501 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.501

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 79.938

160 PRODUCTIVIDAD 79.938 16000 PRODUCTIVIDAD 79.938

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 140.133

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 140.133 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 140.133

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.944

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.715

223 TRANSPORTES 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.469 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 2.469

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.229

230 DIETAS 3.249 23000 DIETAS 3.249 231 LOCOMOCIÓN 14.380 23100 LOCOMOCIÓN 14.380 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.600 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.600

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344.879.399

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.153.535

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.153.535 40105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 1.153.535

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 338.005.614

440 A UNIVERSIDADES 338.005.614 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 1.989.548 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 336.016.066

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.720.250

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.720.250 48068 BECAS ALUMNOS 5.720.250

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 345.916.280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.564.230

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 64.230

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 64.230 70105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 64.230

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.500.000

740 UNIVERSIDADES 4.500.000 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 4.500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.564.230

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 350.480.510

TOTAL SUBPROGRAMA 350.480.510

TOTAL PROGRAMA 350.480.510

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.500.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.500.000

440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.752.763 2.782.060 1.574.189

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.807.274 2.782.060 1.574.189

740 UNIVERSIDADES 6.643.274 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.155.274 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 5.488.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 64.000 2.782.060 1.574.189 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.782.060 1.574.189 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS 64.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.945.489

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.945.489 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 2.980.154 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 28.000 7804A TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 937.335

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.752.763 2.782.060 1.574.189

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.252.763 2.782.060 1.574.189

TOTAL SUBPROGRAMA 17.252.763 2.782.060 1.574.189

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.190.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.612.559

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.151.362 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 1.151.362 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 461.197 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 461.197

77 A EMPRESAS PRIVADAS 137.246

770 A EMPRESAS PRIVADAS 137.246 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 137.246

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 440.195

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 440.195 7803D APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 440.195

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.190.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.190.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.190.000

TOTAL PROGRAMA 19.442.763 2.782.060 1.574.189

TOTAL SERVICIO 369.923.273 2.782.060 1.574.189

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 833.464

10 ALTOS CARGOS 57.636

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.558 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.558 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 621.629

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 340.157 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 340.157 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.472 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.472

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 59.233

160 PRODUCTIVIDAD 59.233 16000 PRODUCTIVIDAD 59.233

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 94.966

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 94.966 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 94.966

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 833.464

TOTAL SUBPROGRAMA 833.464

TOTAL PROGRAMA 833.464

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 4803Z OBTENCIÓN TÍTULO GRADUADO EN SECUNDARIA 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100.000

6 INVERSIONES REALES 530.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 530.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 530.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 530.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 530.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 630.000

TOTAL SUBPROGRAMA 630.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194.400 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 194.400 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 194.400 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 151.400 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 25.000 48095 PLURIDEFICIENTES 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 194.400 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

TOTAL SUBPROGRAMA 194.400 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 358.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 317.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

221 SUMINISTROS 10.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 10.000 223 TRANSPORTES 70.000 22300 TRANSPORTES 70.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 45.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 187.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 187.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 29.000

230 DIETAS 9.000 23000 DIETAS 9.000 231 LOCOMOCIÓN 20.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 641.900 523.900 523.900 523.900 523.900 523.900

47 A EMPRESAS PRIVADAS 29.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 29.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 47009 RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD 23.000 47031 PLAN BANCO LIBROS DE TEXTO 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 612.900 517.900 517.900 517.900 517.900 517.900

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 612.900 517.900 517.900 517.900 517.900 517.900 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 70.000 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 445.600 420.600 420.600 420.600 420.600 420.600 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 97.300 97.300 97.300 97.300 97.300 97.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 999.900 536.400 536.400 536.400 536.400 536.400

6 INVERSIONES REALES 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 230.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 230.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 230.000 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 230.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 311.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.310.900 617.400 617.400 617.400 617.400 617.400

TOTAL SUBPROGRAMA 1.310.900 617.400 617.400 617.400 617.400 617.400

TOTAL PROGRAMA 2.135.300 635.400 635.400 635.400 635.400 635.400

TOTAL SERVICIO 2.968.764 635.400 635.400 635.400 635.400 635.400

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.691.526

10 ALTOS CARGOS 57.605

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.026.464

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.348 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.348 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.116 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.116

13 LABORAL FIJO 422

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 422 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 422

14 LABORAL EVENTUAL 204.053

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 166.459 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 166.459 141 OTRAS REMUNERACIONES 37.594 14100 OTRAS REMUNERACIONES 37.594

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 99.731

160 PRODUCTIVIDAD 99.731

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16000 PRODUCTIVIDAD 99.731

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 303.251

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 61.365 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 61.365 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.886 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.886

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.691.526

TOTAL SUBPROGRAMA 1.691.526

TOTAL PROGRAMA 1.691.526

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 124.000 42.371.314 52.913.136 80.133.014 30.217.313 58.473.117

12 FUNCIONARIOS 37.066.168 46.564.263 72.623.188 26.672.663 53.409.728

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.411.267 25.773.412 40.131.487 14.694.062 29.508.077 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.411.267 25.773.412 40.131.487 14.694.062 29.508.077 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.654.901 20.790.851 32.491.701 11.978.601 23.901.651 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.654.901 20.790.851 32.491.701 11.978.601 23.901.651

13 LABORAL FIJO 1.664.761 1.933.748 3.434.769 1.582.482 1.986.348

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.102.409 1.251.997 2.313.900 1.038.515 1.249.542 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.102.409 1.251.997 2.313.900 1.038.515 1.249.542 131 OTRAS REMUNERACIONES 562.352 681.751 1.120.869 543.967 736.806 13100 OTRAS REMUNERACIONES 562.352 681.751 1.120.869 543.967 736.806

14 LABORAL EVENTUAL 485.455 63.901 64.541 121.786 149.785

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 382.317 50.236 50.876 96.953 117.532 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 382.317 50.236 50.876 96.953 117.532 141 OTRAS REMUNERACIONES 103.138 13.665 13.665 24.833 32.253 14100 OTRAS REMUNERACIONES 103.138 13.665 13.665 24.833 32.253

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 124.000 282.701 401.801 686.051 312.651 479.551

160 PRODUCTIVIDAD 272.701 383.801 611.051 267.651 459.551 16000 PRODUCTIVIDAD 272.701 383.801 611.051 267.651 459.551 161 GRATIFICACIONES 124.000 10.000 18.000 75.000 45.000 20.000 16100 GRATIFICACIONES 124.000 10.000 18.000 75.000 45.000 20.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.872.229 3.949.423 3.324.465 1.527.731 2.447.705

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 722.229 489.423 1.024.465 502.731 547.705 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 722.229 489.423 1.024.465 502.731 547.705 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.150.000 3.460.000 2.300.000 1.025.000 1.900.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.150.000 3.460.000 2.300.000 1.025.000 1.900.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 981.000 131.500 46.500 171.500 41.500 196.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 981.000 131.500 46.500 171.500 41.500 196.500

230 DIETAS 1.000 500 500 500 500 500 23000 DIETAS 1.000 500 500 500 500 500 231 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 23100 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 980.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 980.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 302.500 5.392.526 19.103.173 18.681.162 6.825.827 16.339.327

47 A EMPRESAS PRIVADAS 302.500 5.392.526 19.103.173 18.681.162 6.825.827 16.339.327

470 A EMPRESAS PRIVADAS 302.500 5.392.526 19.103.173 18.681.162 6.825.827 16.339.327 47002 CENTROS CONCERTADOS 302.500 5.392.526 19.103.173 18.681.162 6.825.827 16.339.327

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.407.500 47.895.340 72.062.809 98.985.676 37.084.640 75.008.944

TOTAL SUBPROGRAMA 1.407.500 47.895.340 72.062.809 98.985.676 37.084.640 75.008.944

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 525.320 49.334.689 76.539.108 100.112.668 43.299.875 79.767.752

12 FUNCIONARIOS 40.691.859 63.003.358 83.052.708 35.567.059 65.802.709

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.148.004 34.417.004 45.421.204 19.428.054 35.923.054 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.148.004 34.417.004 45.421.204 19.428.054 35.923.054 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.543.855 28.586.354 37.631.504 16.139.005 29.879.655 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.543.855 28.586.354 37.631.504 16.139.005 29.879.655

13 LABORAL FIJO 3.611.599 6.432.976 8.841.629 4.109.359 7.133.509

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.047.474 5.395.885 7.405.808 3.407.503 6.028.301 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.047.474 5.395.885 7.405.808 3.407.503 6.028.301 131 OTRAS REMUNERACIONES 564.125 1.037.091 1.435.821 701.856 1.105.208 13100 OTRAS REMUNERACIONES 564.125 1.037.091 1.435.821 701.856 1.105.208

14 LABORAL EVENTUAL 290.768 146.231 79.218 69.264 343.806

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.911 117.006 62.512 54.537 274.077 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.911 117.006 62.512 54.537 274.077 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.857 29.225 16.706 14.727 69.729 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.857 29.225 16.706 14.727 69.729

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 525.320 360.503 586.153 821.874 358.053 676.454

160 PRODUCTIVIDAD 345.503 511.153 776.874 303.053 536.454 16000 PRODUCTIVIDAD 345.503 511.153 776.874 303.053 536.454 161 GRATIFICACIONES 525.320 15.000 75.000 45.000 55.000 140.000 16100 GRATIFICACIONES 525.320 15.000 75.000 45.000 55.000 140.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.379.960 6.370.390 7.317.239 3.196.140 5.811.274

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.106.810 1.873.689 2.665.239 1.244.240 2.109.774 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.106.810 1.873.689 2.665.239 1.244.240 2.109.774 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.273.150 4.496.701 4.652.000 1.951.900 3.701.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.273.150 4.496.701 4.652.000 1.951.900 3.701.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142.000 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 142.000 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

230 DIETAS 50.000 2.000 5.000 2.500 1.000 500 23000 DIETAS 50.000 2.000 5.000 2.500 1.000 500 231 LOCOMOCIÓN 90.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 23100 LOCOMOCIÓN 90.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 295.375 6.491.433 23.368.462 18.794.099 8.692.567 17.831.437

47 A EMPRESAS PRIVADAS 295.375 6.491.433 23.368.462 18.794.099 8.692.567 17.831.437

470 A EMPRESAS PRIVADAS 295.375 6.491.433 23.368.462 18.794.099 8.692.567 17.831.437 47002 CENTROS CONCERTADOS 295.375 6.491.433 23.368.462 18.794.099 8.692.567 17.831.437

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 962.695 55.899.122 99.963.570 118.987.767 52.026.942 97.653.189

TOTAL SUBPROGRAMA 962.695 55.899.122 99.963.570 118.987.767 52.026.942 97.653.189

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 21.350 1.914.699 4.616.569 2.734.994 2.326.789 2.796.894

12 FUNCIONARIOS 1.724.398 4.232.228 2.626.713 2.156.588 2.688.613

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 959.827 2.326.357 1.490.462 1.190.522 1.496.812 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 959.827 2.326.357 1.490.462 1.190.522 1.496.812 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 764.571 1.905.871 1.136.251 966.066 1.191.801 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 764.571 1.905.871 1.136.251 966.066 1.191.801

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.350 30.301 34.341 28.281 20.201 28.281

160 PRODUCTIVIDAD 30.301 34.341 28.281 20.201 28.281 16000 PRODUCTIVIDAD 30.301 34.341 28.281 20.201 28.281 161 GRATIFICACIONES 21.350 16100 GRATIFICACIONES 21.350

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 160.000 350.000 80.000 150.000 80.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.000 350.000 80.000 150.000 80.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.000 350.000 80.000 150.000 80.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.850 1.934.699 4.624.069 2.738.494 2.332.789 2.801.894

TOTAL SUBPROGRAMA 21.850 1.934.699 4.624.069 2.738.494 2.332.789 2.801.894

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 459.878 524.558 403.492 840.749 683.470

13 LABORAL FIJO 367.669 427.279 326.368 681.215 550.773

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 312.670 345.010 267.103 545.658 437.969 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 312.670 345.010 267.103 545.658 437.969 131 OTRAS REMUNERACIONES 54.999 82.269 59.265 135.557 112.804 13100 OTRAS REMUNERACIONES 54.999 82.269 59.265 135.557 112.804

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 92.209 97.279 77.124 159.534 132.697

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 92.209 97.279 77.124 159.534 132.697 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 92.209 97.279 77.124 159.534 132.697

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 459.878 524.558 403.492 840.749 683.470

TOTAL SUBPROGRAMA 459.878 524.558 403.492 840.749 683.470

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 278.413 1.895.457 1.857.692 3.551.109 1.418.455 1.387.552

12 FUNCIONARIOS 1.622.613 1.842.293 3.154.708 1.170.248 1.365.498

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 836.832 955.007 1.636.677 625.352 730.207 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 836.832 955.007 1.636.677 625.352 730.207 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 785.781 887.286 1.518.031 544.896 635.291 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 785.781 887.286 1.518.031 544.896 635.291

13 LABORAL FIJO 200.711 272.457 179.322

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 165.119 220.534 146.681 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 165.119 220.534 146.681 131 OTRAS REMUNERACIONES 35.592 51.923 32.641 13100 OTRAS REMUNERACIONES 35.592 51.923 32.641

14 LABORAL EVENTUAL 1.058 2.318 2.771 406 1.938

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.058 2.318 2.771 406 1.938 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.058 2.318 2.771 406 1.938 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.091 13.081 27.211 13.561 20.116

160 PRODUCTIVIDAD 9.091 8.081 21.211 6.061 11.616 16000 PRODUCTIVIDAD 9.091 8.081 21.211 6.061 11.616 161 GRATIFICACIONES 1.000 5.000 6.000 7.500 8.500 16100 GRATIFICACIONES 1.000 5.000 6.000 7.500 8.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.984 93.962 54.918

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.984 83.962 54.918 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.984 83.962 54.918 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 147.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 226 GASTOS DIVERSOS 85.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000

231 LOCOMOCIÓN 60.000 23100 LOCOMOCIÓN 60.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 425.913 1.895.457 1.857.692 3.551.109 1.418.455 1.387.552

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 485.913 1.895.457 1.857.692 3.551.109 1.418.455 1.387.552

TOTAL PROGRAMA 2.877.958 108.084.496 179.032.698 224.666.538 93.703.575 177.535.049

TOTAL SERVICIO 4.569.484 108.084.496 179.032.698 224.666.538 93.703.575 177.535.049

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.451.894

10 ALTOS CARGOS 57.570

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.492 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.492 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.142.654

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 620.087 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 620.087 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 522.567 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 522.567

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 115.726

160 PRODUCTIVIDAD 115.726 16000 PRODUCTIVIDAD 115.726

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 135.944

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.944 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.944

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.451.894

TOTAL SUBPROGRAMA 1.451.894

TOTAL PROGRAMA 1.451.894

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.114.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 40.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 946.000

221 SUMINISTROS 15.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 15.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 30.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 21.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 880.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 880.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 128.500

230 DIETAS 14.000 23000 DIETAS 14.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 120.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.000 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 100.000 4803R FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 150.000 4804B FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.584.500

6 INVERSIONES REALES 466.055

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 466.055

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 219.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 219.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 247.055 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 247.055

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 325.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000 7700Z FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 175.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 175.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 175.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 791.055

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.375.555

TOTAL SUBPROGRAMA 2.375.555

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 35.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 35.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.000

TOTAL SUBPROGRAMA 35.000

TOTAL PROGRAMA 2.410.555

TOTAL SERVICIO 3.862.449

TOTAL SECCIÓN 424.368.097 123.663.040 205.761.855 253.300.506 106.656.645 201.476.151

2.2.7 08.EMPLEO

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.233.702

10 ALTOS CARGOS 207.949

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.424 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.424 101 OTRAS REMUNERACIONES 143.525 10100 OTRAS REMUNERACIONES 143.525

12 FUNCIONARIOS 1.992.084

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.100.277 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.100.277 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 891.807 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 891.807

13 LABORAL FIJO 1.395.250

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.044.505 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.044.505 131 OTRAS REMUNERACIONES 350.745 13100 OTRAS REMUNERACIONES 350.745

14 LABORAL EVENTUAL 289.050

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 219.092 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 219.092 141 OTRAS REMUNERACIONES 69.958 14100 OTRAS REMUNERACIONES 69.958

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 278.358

160 PRODUCTIVIDAD 218.258 16000 PRODUCTIVIDAD 218.258 161 GRATIFICACIONES 60.100 16100 GRATIFICACIONES 60.100

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.034.811

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 509.714 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 509.714 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 525.097 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 525.097

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 36.200

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 16.200 18500 SEGUROS 16.200

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.148.663

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 703.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 543.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 543.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 80.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 80.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 237.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 36.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 36.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 45.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 45.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.121.163

220 MATERIAL DE OFICINA 110.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000 221 SUMINISTROS 508.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 350.000 22101 AGUA 8.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 70.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 42.000 22104 VESTUARIO 6.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 20.000 222 COMUNICACIONES 444.820 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 264.820 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 180.000 223 TRANSPORTES 7.000 22300 TRANSPORTES 7.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 9.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 9.000 225 TRIBUTOS 89.000 22500 I.B.I. 60.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.000 22502 I.T.V. 7.000 22503 OTRAS TASAS 13.000 226 GASTOS DIVERSOS 18.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 935.343 22700 LIMPIEZA Y ASEO 460.000 22701 SEGURIDAD 340.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.000 22799 OTROS 98.343

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 86.000

230 DIETAS 45.000 23000 DIETAS 45.000 231 LOCOMOCIÓN 26.000 23100 LOCOMOCIÓN 26.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.190.400

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 38.190.400

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 38.190.400 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 38.190.400

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.572.765

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.035.400

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 56.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.600 62300 MAQUINARIA 23.600 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 32.400 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 32.400

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 265.600

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 63300 MAQUINARIA 50.000 636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 115.600 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 115.600

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 713.800

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 613.800 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 613.800

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.921.756

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 55.921.756

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 55.921.756 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 55.921.756

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.957.156

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 103.529.921

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.920

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 7.920

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.920 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 7.920

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.920

TOTAL SUBPROGRAMA 103.537.841

TOTAL PROGRAMA 103.537.841

TOTAL SERVICIO 103.537.841

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.223.786 417.479 481.338 886.807 426.767 396.793

10 ALTOS CARGOS 56.766

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.688 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 846.532 238.608 323.036 491.849 270.751 219.315

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 486.133 146.688 198.715 320.968 170.037 133.017 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 486.133 146.688 198.715 320.968 170.037 133.017 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 360.399 91.920 124.321 170.881 100.714 86.298 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 360.399 91.920 124.321 170.881 100.714 86.298

13 LABORAL FIJO 13.251 73.400 39.595 192.517 54.229 78.652

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.251 59.491 34.599 159.831 46.192 68.117 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.251 59.491 34.599 159.831 46.192 68.117 131 OTRAS REMUNERACIONES 13.909 4.996 32.686 8.037 10.535 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.909 4.996 32.686 8.037 10.535

14 LABORAL EVENTUAL 2.401

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.401 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.401

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 117.015 26.666 33.693 56.763 29.302 22.180

160 PRODUCTIVIDAD 104.755 26.666 33.693 56.763 29.302 22.180

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16000 PRODUCTIVIDAD 104.755 26.666 33.693 56.763 29.302 22.180 161 GRATIFICACIONES 12.260 16100 GRATIFICACIONES 12.260

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 187.821 78.805 85.014 145.678 72.485 76.646

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.679 12.234 59.986 16.872 24.420 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.679 12.234 59.986 16.872 24.420 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 187.821 56.126 72.780 85.692 55.613 52.226 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 187.821 56.126 72.780 85.692 55.613 52.226

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.225.786 417.479 481.338 886.807 426.767 396.793

6 INVERSIONES REALES 160.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 160.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 60.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 60.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.184.626 100.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.826.125 100.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 15.826.125 100.000 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 611.224 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 14.889.901 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 325.000 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.358.501

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.358.501 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 225.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 6.133.501

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.344.626 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.570.412 417.479 481.338 986.807 426.767 396.793

TOTAL SUBPROGRAMA 23.570.412 417.479 481.338 986.807 426.767 396.793

TOTAL PROGRAMA 23.570.412 417.479 481.338 986.807 426.767 396.793

TOTAL SERVICIO 23.570.412 417.479 481.338 986.807 426.767 396.793

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.711.428 361.932 415.981 585.949 450.850 491.486

10 ALTOS CARGOS 57.436

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.358 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.358 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.185.663 265.304 306.887 448.341 327.334 361.585

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 683.820 151.385 176.665 270.001 193.546 213.420 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 683.820 151.385 176.665 270.001 193.546 213.420 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 501.843 113.919 130.222 178.340 133.788 148.165 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 501.843 113.919 130.222 178.340 133.788 148.165

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 217.054 28.071 33.139 49.020 36.949 40.432

160 PRODUCTIVIDAD 129.433 28.071 33.139 49.020 36.949 40.432 16000 PRODUCTIVIDAD 129.433 28.071 33.139 49.020 36.949 40.432 161 GRATIFICACIONES 87.621 16100 GRATIFICACIONES 87.621

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 251.275 68.557 75.955 88.588 86.567 89.469

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 251.275 68.557 75.955 88.588 86.567 89.469 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 251.275 68.557 75.955 88.588 86.567 89.469

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.165.460

47 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.125.460

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.125.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 829.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.878.888 361.932 415.981 585.949 450.850 491.486

6 INVERSIONES REALES 338.540

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.500

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63302 UTILLAJE 3.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 334.040

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 30.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.040 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.040

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.442.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 UNIVERSIDADES 50.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 50.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.270.252

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.270.252 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.270.252

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.121.748

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.121.748 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 11.121.748

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.780.540

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.659.428 361.932 415.981 585.949 450.850 491.486

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 20.659.428 361.932 415.981 585.949 450.850 491.486

TOTAL PROGRAMA 20.659.428 361.932 415.981 585.949 450.850 491.486

TOTAL SERVICIO 20.659.428 361.932 415.981 585.949 450.850 491.486

TOTAL SECCIÓN 147.767.681 779.411 897.319 1.572.756 877.617 888.279

2.2.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.976.372 33.603 34.153 112.406 32.502

10 ALTOS CARGOS 141.489

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.087 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.087 101 OTRAS REMUNERACIONES 97.402 10100 OTRAS REMUNERACIONES 97.402

12 FUNCIONARIOS 1.534.627

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 849.778 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 849.778 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 684.849 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 684.849

13 LABORAL FIJO 394.873 25.671 26.091 85.587 24.830

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 316.361 21.279 21.699 66.765 20.438 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 316.361 21.279 21.699 66.765 20.438 131 OTRAS REMUNERACIONES 78.512 4.392 4.392 18.822 4.392 13100 OTRAS REMUNERACIONES 78.512 4.392 4.392 18.822 4.392

14 LABORAL EVENTUAL 62.659

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.767 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.767 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.892 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.892

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 232.141

160 PRODUCTIVIDAD 196.141 16000 PRODUCTIVIDAD 196.141 161 GRATIFICACIONES 36.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 545.583 7.932 8.062 26.819 7.672

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 166.417 7.932 8.062 26.819 7.672 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 166.417 7.932 8.062 26.819 7.672 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 379.166 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 379.166

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.792.426 18.700 20.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 822.600

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 820.600 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 820.600 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 76.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 878.126 18.700 20.800

220 MATERIAL DE OFICINA 99.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 49.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000 221 SUMINISTROS 150.500 14.400 20.800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 49.000 10.000 13.000 22101 AGUA 1.500 400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 18.000 4.000 7.800

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 40.000 22104 VESTUARIO 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 22199 OTROS SUMINISTROS 20.000 222 COMUNICACIONES 231.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 51.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 180.000 223 TRANSPORTES 8.000 22300 TRANSPORTES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 7.500 3.000 22500 I.B.I. 3.500 3.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 22502 I.T.V. 600 22503 OTRAS TASAS 600 22504 OTROS 600 226 GASTOS DIVERSOS 62.250 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 25.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 313.076 1.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 102.800 1.300 22701 SEGURIDAD 78.276 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.900

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 497.977.374

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 497.977.374

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 497.977.374 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 497.977.374

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 502.746.172 52.303 34.153 133.206 32.502

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 362.929

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700

626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 231.229 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 231.229

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.210.538

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.210.538

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 13.210.538 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 13.210.538

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.573.467

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 516.319.639 52.303 34.153 133.206 32.502

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 516.325.639 52.303 34.153 133.206 32.502

TOTAL PROGRAMA 516.325.639 52.303 34.153 133.206 32.502

TOTAL SERVICIO 516.325.639 52.303 34.153 133.206 32.502

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 9.626.173

10 ALTOS CARGOS 67.669

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.546 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.546 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.123

12 FUNCIONARIOS 2.209.263

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.311.490 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.311.490 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 897.773 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 897.773

13 LABORAL FIJO 4.626.729

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.766.974 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.690.213 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 76.761 131 OTRAS REMUNERACIONES 859.755 13100 OTRAS REMUNERACIONES 801.170 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 19.192 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 20.201 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 19.192

14 LABORAL EVENTUAL 384.570

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 315.581 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 315.581 141 OTRAS REMUNERACIONES 68.989 14100 OTRAS REMUNERACIONES 60.908 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.081

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 256.685

160 PRODUCTIVIDAD 250.685 16000 PRODUCTIVIDAD 250.685 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.081.257

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.517.561 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.517.561 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 563.696 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 563.696

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.101.616 221.705 308.085 371.782 294.663 48.347

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.740 4.493

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 209 CÁNONES 20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.750 33.085 39.735 45.594 38.809 8.399

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 750 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 750 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.066.599 188.620 268.350 321.695 255.854 39.948

220 MATERIAL DE OFICINA 16.866 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.735 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.764 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.367 221 SUMINISTROS 600.467 171.170 198.284 265.326 171.412 31.807 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 183.154 18.647 7.183 18.000 22101 AGUA 8.633 18.627 11.849 8.356 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 308.846 7.854 8.394 27.372 30.122 1.489 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.469 22104 VESTUARIO 11.896 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 113.036 145.890 210.013 104.484 10.318 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 490 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 27.329 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.033 22199 OTROS SUMINISTROS 50.250 23.000 18.190 16.092 28.450 2.000 222 COMUNICACIONES 112.811 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 8.121 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 104.690 223 TRANSPORTES 3.038 22300 TRANSPORTES 3.038

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 22400 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 225 TRIBUTOS 40.095 14.400 64.365 50.325 19.573 22500 I.B.I. 14.400 64.365 50.325 19.573 22503 OTRAS TASAS 39.880 22504 OTROS 215 226 GASTOS DIVERSOS 10.565 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.365 22699 OTROS GASTOS 600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 242.042 3.050 5.701 6.044 64.869 8.141 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.050 5.701 6.044 1.381 2.341 22701 SEGURIDAD 99.612 63.488 5.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.282 22799 OTROS 86.480

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.527

230 DIETAS 5.527 23000 DIETAS 5.527

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.967.777

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 203.025

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 203.025 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 194.010 44315 APORTACIONES JUVENTUD 9.015

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.764.752

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.764.752 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 1.764.752

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.695.566 221.705 308.085 371.782 294.663 48.347

6 INVERSIONES REALES 94.000 210.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000 160.000

631 CONSTRUCCIONES 30.000 63100 CONSTRUCCIONES 30.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 63300 MAQUINARIA 80.000 636 MOBILIARIO 80.000 63600 MOBILIARIO 80.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 64.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 94.000 210.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.789.566 431.705 308.085 371.782 294.663 48.347

TOTAL SUBPROGRAMA 12.789.566 431.705 308.085 371.782 294.663 48.347

TOTAL PROGRAMA 12.789.566 431.705 308.085 371.782 294.663 48.347

TOTAL SERVICIO 12.789.566 431.705 308.085 371.782 294.663 48.347

TOTAL SECCIÓN 529.115.205 484.008 342.238 504.988 294.663 80.849

2.2.9 10.CULTURA Y TURISMO

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.561.537 785.835 1.072.381 1.168.125 788.433 1.205.600

10 ALTOS CARGOS 141.475

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.073 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.073 101 OTRAS REMUNERACIONES 97.402 10100 OTRAS REMUNERACIONES 97.402

12 FUNCIONARIOS 1.876.807 388.766 485.161 691.905 377.143 554.266

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.058.913 246.782 306.741 440.974 235.605 351.209 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.058.913 246.782 306.741 440.974 235.605 351.209 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 817.894 141.984 178.420 250.931 141.538 203.057 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 817.894 141.984 178.420 250.931 141.538 203.057

13 LABORAL FIJO 1.264.915 203.439 326.135 163.119 200.475 330.550

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 997.262 173.011 273.826 137.304 168.002 276.971 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 997.262 173.011 273.826 137.304 168.002 276.971 131 OTRAS REMUNERACIONES 267.653 30.428 52.309 25.815 32.473 53.579 13100 OTRAS REMUNERACIONES 267.653 30.428 52.309 25.815 32.473 53.579

14 LABORAL EVENTUAL 54.261

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.307 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.307 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.954 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.954

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 302.892 46.811 59.020 84.257 46.281 70.515

160 PRODUCTIVIDAD 206.367 46.811 59.020 84.257 46.281 70.515 16000 PRODUCTIVIDAD 206.367 46.811 59.020 84.257 46.281 70.515 161 GRATIFICACIONES 96.525 16100 GRATIFICACIONES 96.525

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 878.804 146.819 202.065 228.844 164.534 250.269

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 413.700 62.249 102.128 49.600 62.157 103.116 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 413.700 62.249 102.128 49.600 62.157 103.116 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.104 84.570 99.937 179.244 102.377 147.153 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.104 84.570 99.937 179.244 102.377 147.153

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 42.383

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 8.724 18500 SEGUROS 8.724

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.914.724 107.936 151.203 99.110 176.656 92.324

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 286.528 43.883 4.037

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 284.024 43.883 4.037 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 284.024 43.883 4.037 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.504 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.504

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 159.372 4.927 13.158 8.909 8.785 4.154

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.479 4.244 6.474 1.133 1.822 2.266 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.479 4.244 6.474 1.133 1.822 2.266 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.412 3.894 1.229 3.745 1.327 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.412 3.894 1.229 3.745 1.327 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 41.525 1.044 1.504 1.038 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 41.525 1.044 1.504 1.038 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.846 56 212 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.846 56 212 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.432.824 103.009 94.162 90.201 163.834 88.170

220 MATERIAL DE OFICINA 51.001 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.174 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.980 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.847 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 221 SUMINISTROS 372.173 39.829 23.824 40.319 39.076 25.180 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 201.509 22.215 10.853 20.164 13.724 12.584

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 15.319 638 49 351 339 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 65.481 12.392 8.338 15.220 20.429 8.012 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.669 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.258 22199 OTROS SUMINISTROS 30.937 222 COMUNICACIONES 292.789 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 181.076 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 111.713 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 223 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 22300 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 224 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 22400 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 225 TRIBUTOS 5.982 258 3.113 737 6.942 258 22500 I.B.I. 2.855 479 6.684 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.409 258 258 258 258 258 22503 OTRAS TASAS 1.573 226 GASTOS DIVERSOS 97.682 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.660 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 39.260 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.557 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 49.690

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 515 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 589.472 13.137 19.786 1.706 70.348 15.293 22700 LIMPIEZA Y ASEO 133.161 13.137 3.061 70.348 15.293 22701 SEGURIDAD 268.873 2.450 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.043 22799 OTROS 171.395 14.275 1.706

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.000

230 DIETAS 24.000 23000 DIETAS 24.000 231 LOCOMOCIÓN 11.000 23100 LOCOMOCIÓN 11.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.476.261 893.771 1.223.584 1.267.235 965.089 1.297.924

6 INVERSIONES REALES 84.385 82.895 82.895 82.895 82.895

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.259 13.869 13.869 13.869 13.869

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.880 2.640 2.640 2.640 2.640 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.880 2.640 2.640 2.640 2.640 626 MOBILIARIO 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 62600 MOBILIARIO 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.268 8.118 8.118 8.118 8.118 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.268 8.118 8.118 8.118 8.118

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 12.600 11.550 11.550 11.550 11.550

631 CONSTRUCCIONES 9.000 8.250 8.250 8.250 8.250 63100 CONSTRUCCIONES 9.000 8.250 8.250 8.250 8.250 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.600 3.300 3.300 3.300 3.300 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.600 3.300 3.300 3.300 3.300

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 57.526 57.476 57.476 57.476 57.476

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 56.926 56.926 56.926 56.926 56.926 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 56.926 56.926 56.926 56.926 56.926 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 600 550 550 550 550 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 600 550 550 550 550

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 84.385 82.895 82.895 82.895 82.895

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.476.261 978.156 1.306.479 1.350.130 1.047.984 1.380.819

8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 27.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 21.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 21.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.503.261 978.156 1.306.479 1.350.130 1.047.984 1.380.819

TOTAL PROGRAMA 6.503.261 978.156 1.306.479 1.350.130 1.047.984 1.380.819

TOTAL SERVICIO 6.503.261 978.156 1.306.479 1.350.130 1.047.984 1.380.819

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.160.717 178.258 374.669 375.634 199.160 207.625

10 ALTOS CARGOS 57.559

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.481 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.481 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.118.443 55.344 88.978 97.613 118.701 84.731

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 659.056 33.470 59.010 61.277 74.090 54.763 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 659.056 33.470 59.010 61.277 74.090 54.763 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 459.387 21.874 29.968 36.336 44.611 29.968 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 459.387 21.874 29.968 36.336 44.611 29.968

13 LABORAL FIJO 405.763 82.690 193.305 193.274 26.314 67.482

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 319.966 63.069 139.005 120.148 15.314 46.254 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 319.966 63.069 139.005 120.148 15.314 46.254 131 OTRAS REMUNERACIONES 85.797 19.621 54.300 73.126 11.000 21.228 13100 OTRAS REMUNERACIONES 85.797 11.016 24.786 22.032 2.754 8.262 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.605 29.514 51.094 8.246 12.966

14 LABORAL EVENTUAL 24.598

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.481 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.481 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.117

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.117

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 135.854 5.068 10.785 10.974 12.900 10.785

160 PRODUCTIVIDAD 135.854 5.068 10.785 10.974 12.900 10.785 16000 PRODUCTIVIDAD 135.854 5.068 10.785 10.974 12.900 10.785

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 418.500 35.156 81.601 73.773 41.245 44.627

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 128.805 25.726 62.411 61.937 8.707 21.261 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 128.805 25.726 62.411 61.937 8.707 21.261 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.695 9.430 19.190 11.836 32.538 23.366 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.695 9.430 19.190 11.836 32.538 23.366

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.720 33.077 33.077 33.077 33.077 33.077

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22 23 23 23 23 23

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 23 23 23 23 23 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 23 23 23 23 23

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.104 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 571 682 682 682 682 682 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 571 682 682 682 682 682 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23.414 28.544 28.544 28.544 28.544 28.544

220 MATERIAL DE OFICINA 1.565 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 349 1.758 1.758 1.758 1.758 1.758

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 712 712 712 712 712 712 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 504 504 504 504 504 504 221 SUMINISTROS 8.188 11.909 11.909 11.909 11.909 11.909 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.424 10.145 10.145 10.145 10.145 10.145 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 682 682 682 682 682 682 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 470 470 470 470 470 470 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 33 33 33 33 33 33 22199 OTROS SUMINISTROS 579 579 579 579 579 579 223 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 22300 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 225 TRIBUTOS 432 432 432 432 432 432 22500 I.B.I. 160 160 160 160 160 160 22503 OTRAS TASAS 160 160 160 160 160 160 22504 OTROS 112 112 112 112 112 112 226 GASTOS DIVERSOS 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 800 800 800 800 800 800 22699 OTROS GASTOS 665 665 665 665 665 665 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 22701 SEGURIDAD 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 22799 OTROS 640 640 640 640 640 640

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.180 2.295 2.295 2.295 2.295 2.295

230 DIETAS 1.153 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 23000 DIETAS 1.153 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 231 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 23100 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 48027 EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.188.437 211.335 407.746 438.711 232.237 240.702

6 INVERSIONES REALES 40.000 781.766 1.627.743 707.865 677.930 1.031.377

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 63300 MAQUINARIA 10.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 10.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63302 UTILLAJE 10.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 92.707 123.093 110.827 143.093 76.707

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 37.987 68.373 56.107 88.373 21.987 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.987 68.373 56.107 88.373 21.987 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 54.720 54.720 54.720 54.720 54.720 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 54.720 54.720 54.720 54.720 54.720

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 689.059 1.504.650 597.038 534.837 954.670

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 689.059 1.504.650 597.038 534.837 954.670 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 617.948 1.429.066 433.727 473.726 943.559 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 71.111 75.584 163.311 61.111 11.111

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 138.960 258.960 258.960 278.960 238.960

76 A CORPORACIONES LOCALES 77.777 77.777 77.777 77.777 77.777

760 A CORPORACIONES LOCALES 77.777 77.777 77.777 77.777 77.777 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO 77.777 77.777 77.777 77.777 77.777

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.183 181.183 181.183 201.183 161.183

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.183 181.183 181.183 201.183 161.183 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 61.183 181.183 181.183 201.183 161.183

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.000 920.726 1.886.703 966.825 956.890 1.270.337

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.228.437 1.132.061 2.294.449 1.405.536 1.189.127 1.511.039

TOTAL SUBPROGRAMA 2.228.437 1.132.061 2.294.449 1.405.536 1.189.127 1.511.039

TOTAL PROGRAMA 2.228.437 1.132.061 2.294.449 1.405.536 1.189.127 1.511.039

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 34.442 34.442 34.442 34.442 34.442

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 34.442 34.442 34.442 34.442 34.442

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 31.109 31.109 31.109 31.109 31.109 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 31.109 31.109 31.109 31.109 31.109 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 90.000

740 UNIVERSIDADES 90.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.442 124.442 34.442 34.442 34.442

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.442 124.442 34.442 34.442 34.442

TOTAL SUBPROGRAMA 34.442 124.442 34.442 34.442 34.442

TOTAL PROGRAMA 34.442 124.442 34.442 34.442 34.442

TOTAL SERVICIO 2.228.437 1.166.503 2.418.891 1.439.978 1.223.569 1.545.481

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.903.483 1.590.319 1.864.845 2.082.681 2.313.670 2.177.681

10 ALTOS CARGOS 67.787

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.664 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.664 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.123

12 FUNCIONARIOS 1.565.433 360.981 459.999 468.336 449.281 561.096

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 944.893 229.685 295.166 299.136 289.396 361.125 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 944.893 229.685 295.166 299.136 289.396 361.125 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.540 131.296 164.833 169.200 159.885 199.971 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.540 131.296 164.833 169.200 159.885 199.971

13 LABORAL FIJO 1.271.991 822.114 915.248 1.100.003 1.336.670 1.099.019

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.010.987 685.010 750.191 915.334 978.067 807.609 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.010.987 685.010 750.191 915.334 978.067 807.609 131 OTRAS REMUNERACIONES 261.004 137.104 165.057 184.669 358.603 291.410 13100 OTRAS REMUNERACIONES 261.004 137.104 150.052 184.669 269.070 225.816 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 15.005 89.533 65.594

14 LABORAL EVENTUAL 46.785 24.225 40.637 2.076 1.974

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.883 19.139 31.735 2.076 1.974 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.883 19.139 31.735 2.076 1.974 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.902 5.086 8.902

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.902 5.086 8.902

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 193.926 43.044 55.594 57.340 54.567 70.198

160 PRODUCTIVIDAD 193.926 43.044 55.594 57.340 54.567 70.198 16000 PRODUCTIVIDAD 193.926 43.044 55.594 57.340 54.567 70.198

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 757.561 339.955 393.367 454.926 473.152 445.394

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 390.383 263.788 292.646 339.766 364.968 303.814 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 390.383 263.788 292.646 339.766 364.968 303.814 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.558 76.167 100.721 115.160 108.184 141.580 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.558 76.167 100.721 115.160 108.184 141.580 177 OTRAS CUOTAS 4.620 17700 OTRAS CUOTAS 4.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 706.786 269.014 240.097 370.048 421.152 437.907

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 154.792

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 151.168 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 151.168 209 CÁNONES 3.624 20900 CÁNONES 3.624

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.895 36.594 35.155 52.972 33.893 52.194

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.115 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 1.115

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.449 925 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.449 925 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.090 6.354 6.060 3.495 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.090 6.354 6.060 3.495 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 500.472 231.870 203.942 316.376 386.934 384.263

220 MATERIAL DE OFICINA 3.885 7.253 21.689 28.088 18.968 31.166 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.885 3.089 12.776 13.607 7.908 12.141 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.327 6.132 10.081 5.820 16.541 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.837 2.781 4.400 5.240 2.484 221 SUMINISTROS 231.312 169.057 106.801 129.367 160.996 150.227 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 90.741 120.659 102.904 99.405 93.112 146.766 22101 AGUA 15.800 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 45.329 20.233 63.646 1.109 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.284 22104 VESTUARIO 15.703 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 67.704 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 15.881 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.435

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.232 3.069 2.701 7.638 2.255 1.102 22199 OTROS SUMINISTROS 532 1.196 2.091 1.983 1.250 222 COMUNICACIONES 137.036 95 96 1.009 306 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.863 95 96 1.009 306 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 134.173 223 TRANSPORTES 9.217 1.509 43.388 178 4.281 22300 TRANSPORTES 9.217 1.509 43.388 178 4.281 224 PRIMAS DE SEGUROS 880 2.925 22400 PRIMAS DE SEGUROS 880 2.925 225 TRIBUTOS 6.283 8.151 9.571 3.819 13.784 22500 I.B.I. 1.313 22503 OTRAS TASAS 293 8.151 9.571 3.819 13.784 22504 OTROS 4.677 226 GASTOS DIVERSOS 12.957 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.208 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 11.657 22699 OTROS GASTOS 92 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 98.902 45.805 31.968 148.341 202.667 181.880 22700 LIMPIEZA Y ASEO 45.772 45.805 31.968 148.341 130.867 151.311 22701 SEGURIDAD 34.644 71.800 26.816 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 12.471 279 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.015

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22799 OTROS 3.474

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.627 550 1.000 700 325 1.450

230 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 23000 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 231 LOCOMOCIÓN 10.759 23100 LOCOMOCIÓN 10.759 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.290 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.290

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.666 15.666 15.666 15.666 15.666

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 10.555 10.555 10.555 10.555 10.555

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 10.555 10.555 10.555 10.555 10.555 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 10.555 10.555 10.555 10.555 10.555

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.111 5.111 5.111 5.111 5.111

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.111 5.111 5.111 5.111 5.111 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 5.111 5.111 5.111 5.111 5.111

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.610.269 1.874.999 2.120.608 2.468.395 2.750.488 2.631.254

6 INVERSIONES REALES 435.183 435.183 438.183 435.183 435.183

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 88.888 88.888 88.888 88.888 88.888

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 88.888 88.888 88.888 88.888 88.888 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 88.888 88.888 88.888 88.888 88.888

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666

631 CONSTRUCCIONES 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 63100 CONSTRUCCIONES 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 329.629 329.629 332.629 329.629 329.629

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 28.333 28.333 28.333 28.333 28.333 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 301.296 301.296 304.296 301.296 301.296 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 301.296 301.296 304.296 301.296 301.296

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.818.713 1.818.713 1.818.713 1.818.713 1.818.713

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.647.938 1.647.938 1.647.938 1.647.938 1.647.938

740 UNIVERSIDADES 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.612.938 1.612.938 1.612.938 1.612.938 1.612.938 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.612.938 1.612.938 1.612.938 1.612.938 1.612.938 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 29.443 29.443 29.443 29.443 29.443 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 27.777 27.777 27.777 27.777 27.777 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666

76 A CORPORACIONES LOCALES 42.999 42.999 42.999 42.999 42.999

760 A CORPORACIONES LOCALES 42.999 42.999 42.999 42.999 42.999

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

76007 ACTIVIDADES CULTURALES 22.555 22.555 22.555 22.555 22.555 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 18.222 18.222 18.222 18.222 18.222 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222

77 A EMPRESAS PRIVADAS 112.221 112.221 112.221 112.221 112.221

770 A EMPRESAS PRIVADAS 112.221 112.221 112.221 112.221 112.221 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 112.221 112.221 112.221 112.221 112.221

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.555 15.555 15.555 15.555 15.555

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.555 15.555 15.555 15.555 15.555 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 15.555 15.555 15.555 15.555 15.555

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.253.896 2.253.896 2.256.896 2.253.896 2.253.896

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.610.269 4.128.895 4.374.504 4.725.291 5.004.384 4.885.150

TOTAL SUBPROGRAMA 4.610.269 4.128.895 4.374.504 4.725.291 5.004.384 4.885.150

TOTAL PROGRAMA 4.610.269 4.128.895 4.374.504 4.725.291 5.004.384 4.885.150

TOTAL SERVICIO 4.610.269 4.128.895 4.374.504 4.725.291 5.004.384 4.885.150

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.416.664 80.767 112.941 76.043 839.203 547.066

10 ALTOS CARGOS 57.518

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.440 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.440 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 883.688 41.012 82.868 59.890 171.769 77.980

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 508.811 26.563 53.702 37.955 112.645 48.827 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 508.811 26.563 53.702 37.955 112.645 48.827 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 374.877 14.449 29.166 21.935 59.124 29.153 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 374.877 14.449 29.166 21.935 59.124 29.153

13 LABORAL FIJO 107.620 22.112 4.904 454.174 350.556

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.197 17.381 349.476 263.271 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.197 17.381 349.476 263.271 131 OTRAS REMUNERACIONES 25.423 4.731 4.904 104.698 87.285 13100 OTRAS REMUNERACIONES 25.423 4.731 75.444 65.853 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.904 29.254 21.432

14 LABORAL EVENTUAL 18.956 504

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.667 504 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.667 504 141 OTRAS REMUNERACIONES 3.289

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 3.289

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 106.625 4.879 9.228 6.275 19.175 8.201

160 PRODUCTIVIDAD 106.625 4.879 9.228 6.275 19.175 8.201 16000 PRODUCTIVIDAD 106.625 4.879 9.228 6.275 19.175 8.201

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 261.213 12.764 15.941 9.878 175.129 109.825

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.028 6.764 139.648 98.953 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.028 6.764 139.648 98.953 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 229.185 6.000 15.941 9.878 35.481 10.872 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 229.185 6.000 15.941 9.878 35.481 10.872

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 615.060 25.200 400 170 463.400 266.529

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.100

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.100 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.700 10.700 12.900

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100 7.700 8.800 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100 7.700 8.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.600 600 3.300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.600 600 3.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400 800 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400 800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 608.660 14.100 70 451.400 253.229

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 2.600 6.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 5.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 600 600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 1.200 221 SUMINISTROS 99.000 5.500 257.000 225.314 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000 46.314 22101 AGUA 14.000 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.500 62.000 65.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 500 22104 VESTUARIO 1.000 4.000 4.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 85.000 88.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 99.000 2.000 1.000 22109 LENCERÍA 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 5.000 8.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000 10.000 222 COMUNICACIONES 7.000 1.300 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7.000 1.300 223 TRANSPORTES 48.000 500 22300 TRANSPORTES 48.000 500

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 74.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 74.000 225 TRIBUTOS 70 47.500 18.515 22500 I.B.I. 70 42.000 12.200 22502 I.T.V. 115 22503 OTRAS TASAS 5.500 6.200 226 GASTOS DIVERSOS 272.465 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 257.465 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 107.195 8.600 142.500 2.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.600 4.000 22701 SEGURIDAD 8.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS 99.195 138.500 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.400 400 400 100 200 400

230 DIETAS 3.200 200 200 100 200 23000 DIETAS 3.200 200 200 100 200 231 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200 23100 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.300 43.400 43.300 70.278 43.300

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.300 43.400 43.300 70.278 43.300

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.300 43.400 43.300 70.278 43.300 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA 26.978 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 43.300 43.400 43.300 43.300 43.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.031.724 149.267 156.741 119.513 1.372.881 856.895

6 INVERSIONES REALES 77.462 31.300 30.400 98.367 58.581

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.079 21.780 2.079

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.079 21.780 2.079 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.079 21.780 2.079

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 47.083 48.287 28.202

631 CONSTRUCCIONES 41.380 22.500 22.500 63100 CONSTRUCCIONES 41.380 22.500 22.500 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.695 21.780 1.694 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.695 21.780 1.694 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.008 4.007 4.008 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.008 4.007 4.008

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 28.300 31.300 30.400 28.300 28.300

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 13.300 14.300 14.400 13.300 13.300 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.300 14.300 14.400 13.300 13.300

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.000 9.000 8.000 8.000 8.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.000 9.000 8.000 8.000 8.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 427.300 457.500 456.400 427.100 1.729.700

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 28.000 28.000 28.000

740 UNIVERSIDADES 28.000 28.000 28.000 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 28.000 28.000 28.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.265.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.265.000 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 1.265.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 422.300 423.500 422.400 422.100 431.700

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 422.300 423.500 422.400 422.100 431.700 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 58.300 58.400 58.400 58.300 58.300 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 260.700 261.800 260.700 260.500 260.600 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 9.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 504.762 488.800 486.800 525.467 1.788.281

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.031.724 654.029 645.541 606.313 1.898.348 2.645.176

TOTAL SUBPROGRAMA 2.031.724 654.029 645.541 606.313 1.898.348 2.645.176

TOTAL PROGRAMA 2.031.724 654.029 645.541 606.313 1.898.348 2.645.176

TOTAL SERVICIO 2.031.724 654.029 645.541 606.313 1.898.348 2.645.176

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.612.867 110.588 187.651 162.449 172.570 163.696

10 ALTOS CARGOS 57.559

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.481 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.481 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 981.176 79.283 135.767 130.877 100.365 117.352

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.072 48.700 82.706 78.433 60.170 71.050 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.072 48.700 82.706 78.433 60.170 71.050 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 419.104 30.583 53.061 52.444 40.195 46.302 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 419.104 30.583 53.061 52.444 40.195 46.302

13 LABORAL FIJO 40.219 26.328

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.271 21.242 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.271 21.242 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.948 5.086 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.948 5.086

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.565 9.048 14.116 13.089 9.947 13.397

160 PRODUCTIVIDAD 111.565 9.048 14.116 13.089 9.947 13.397 16000 PRODUCTIVIDAD 111.565 9.048 14.116 13.089 9.947 13.397

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 422.348 22.257 37.768 18.483 35.930 32.947

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 182.145 8.135

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 182.145 8.135 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 240.203 22.257 37.768 18.483 27.795 32.947 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 240.203 22.257 37.768 18.483 27.795 32.947

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.710

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 600 221 SUMINISTROS 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.710 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.710 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.155

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.655 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.655

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.713

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 94.713

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.631.732 110.588 187.651 162.449 172.570 258.409

6 INVERSIONES REALES 232.685 295.411 326.676 308.016 240.631

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 30.000 98.780 117.440 98.780 44.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 30.000 98.780 117.440 98.780 44.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 30.000 98.780 117.440 98.780 44.000

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.500 5.500 18.105 18.105 5.500

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.500 5.500 18.105 18.105 5.500 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.500 5.500 18.105 18.105 5.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 197.185 191.131 191.131 191.131 191.131

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 31.372 31.372 31.372 31.372 31.372 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 31.372 31.372 31.372 31.372 31.372 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.183 27.182 27.182 27.182 27.182 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.183 27.182 27.182 27.182 27.182 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 138.630 132.577 132.577 132.577 132.577

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 138.630 132.577 132.577 132.577 132.577

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.835.727 1.896.729 1.906.673 1.864.811 1.896.388

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.430.385 1.430.385 1.430.385 1.430.385 1.450.385

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 74314 OTROS CONSORCIOS 20.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.430.385 1.430.385 1.430.385 1.430.385 1.430.385 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.430.385 1.430.385 1.430.385 1.430.385 1.430.385

76 A CORPORACIONES LOCALES 185.144 185.144 185.144 185.144 185.144

760 A CORPORACIONES LOCALES 185.144 185.144 185.144 185.144 185.144 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 168.644 168.644 168.644 168.644 168.644 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500

77 A EMPRESAS PRIVADAS 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 77085 APOYO A EMPRESAS 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55.198 116.200 126.144 84.282 95.859

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55.198 116.200 126.144 84.282 95.859 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 18.898 54.900 89.844 47.982 34.559 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO 25.000 25.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.068.412 2.192.140 2.233.349 2.172.827 2.137.019

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.631.732 2.179.000 2.379.791 2.395.798 2.345.397 2.395.428

TOTAL SUBPROGRAMA 1.631.732 2.179.000 2.379.791 2.395.798 2.345.397 2.395.428

TOTAL PROGRAMA 1.631.732 2.179.000 2.379.791 2.395.798 2.345.397 2.395.428

TOTAL SERVICIO 1.631.732 2.179.000 2.379.791 2.395.798 2.345.397 2.395.428

TOTAL SECCIÓN 17.005.423 9.106.583 11.125.206 10.517.510 11.519.682 12.852.054

2.2.10 20.CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.522.600

10 ALTOS CARGOS 1.600.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 595.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 595.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 1.005.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 1.005.000

11 PERSONAL EVENTUAL 576.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 349.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 349.000

12 FUNCIONARIOS 3.757.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.662.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.662.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.095.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.095.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.600

161 GRATIFICACIONES 12.600 16100 GRATIFICACIONES 12.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.393.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.393.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.393.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.589.520

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 943.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 210.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 210.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 175.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 175.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 398.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 398.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.055.760

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 283.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 230.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 29.000 221 SUMINISTROS 433.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 240.000 22101 AGUA 21.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 80.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 70.000 22104 VESTUARIO 12.000 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000 222 COMUNICACIONES 180.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 174.000 223 TRANSPORTES 2.000 22300 TRANSPORTES 2.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 80.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 80.000 225 TRIBUTOS 142.000 22500 I.B.I. 138.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22503 OTRAS TASAS 2.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 110.760 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.860 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 12.000 22699 OTROS GASTOS 17.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 825.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 200.000 22701 SEGURIDAD 510.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 110.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.581.760

230 DIETAS 1.390.000 23000 DIETAS 1.390.000 231 LOCOMOCIÓN 191.760 23100 LOCOMOCIÓN 191.760

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.551.752

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.551.752

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.551.752 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 993.485 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 3.558.267

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.663.872

6 INVERSIONES REALES 294.207

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 256.207

621 CONSTRUCCIONES 54.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.500 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 23.500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 626 MOBILIARIO 13.000 62600 MOBILIARIO 13.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 155.707 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 155.707 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 294.207

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.958.079

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 17.018.079

TOTAL PROGRAMA 17.018.079

TOTAL SERVICIO 17.018.079

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.280.056

10 ALTOS CARGOS 145.799

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 99.676 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 99.676 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.123

11 PERSONAL EVENTUAL 896.266

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 375.691 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 375.691 111 OTRAS REMUNERACIONES 520.575 11100 OTRAS REMUNERACIONES 520.575

12 FUNCIONARIOS 18.394

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.394 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.394

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.949

160 PRODUCTIVIDAD 4.349 16000 PRODUCTIVIDAD 4.349 161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 203.148

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 203.148

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 203.148

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 11.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 185 SEGUROS 3.000 18500 SEGUROS 3.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 500 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.300

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.300 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.300 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000 209 CÁNONES 500 20900 CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 33.500

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 241.000

220 MATERIAL DE OFICINA 44.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 49.100 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 6.000 22104 VESTUARIO 1.600 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 34.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 225 TRIBUTOS 5.900 22500 I.B.I. 5.500 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 200 22502 I.T.V. 200 226 GASTOS DIVERSOS 12.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22699 OTROS GASTOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 40.000 22701 SEGURIDAD 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.000

230 DIETAS 30.000 23000 DIETAS 30.000 231 LOCOMOCIÓN 8.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.595.856

6 INVERSIONES REALES 14.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.000

621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 62300 MAQUINARIA 2.000 626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.609.856

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.613.856

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 1.613.856

TOTAL SERVICIO 1.613.856

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.026.867

10 ALTOS CARGOS 220.944

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.733 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.733 101 OTRAS REMUNERACIONES 109.211 10100 OTRAS REMUNERACIONES 109.211

11 PERSONAL EVENTUAL 176.694

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.445 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.445 111 OTRAS REMUNERACIONES 97.249 11100 OTRAS REMUNERACIONES 97.249

12 FUNCIONARIOS 2.726.799

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.215.540 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.215.540 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.511.259 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.511.259

13 LABORAL FIJO 104.769

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.549 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.549 131 OTRAS REMUNERACIONES 35.220 13100 OTRAS REMUNERACIONES 35.220

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 216.131

160 PRODUCTIVIDAD 210.131 16000 PRODUCTIVIDAD 210.131 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 540.530

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 30.076 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 30.076 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 510.454 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 510.454

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 41.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 13.000 18500 SEGUROS 13.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 496.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.800

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 97.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 42.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 42.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 371.200

220 MATERIAL DE OFICINA 35.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 87.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.100 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.600 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 33.400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 23.600 22500 I.B.I. 19.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100 22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 1.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 37.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.300 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 147.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 60.000 22701 SEGURIDAD 42.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.800 22799 OTROS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.000 480F4 ASOCEX 8.000

49 AL EXTERIOR 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.533.367

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.563.367

8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 24.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 24.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.587.367

TOTAL PROGRAMA 4.587.367

TOTAL SERVICIO 4.587.367

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 964.167

10 ALTOS CARGOS 72.690

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.690 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.690

12 FUNCIONARIOS 3.352

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.352 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.352

13 LABORAL FIJO 669.594

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 466.955 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 466.955 131 OTRAS REMUNERACIONES 202.639 13100 OTRAS REMUNERACIONES 202.639

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.031

160 PRODUCTIVIDAD 11.971 16000 PRODUCTIVIDAD 11.971 161 GRATIFICACIONES 7.060 16100 GRATIFICACIONES 7.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 193.600

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 182.063 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 182.063 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 11.537

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 11.537

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.900

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 185 SEGUROS 1.900 18500 SEGUROS 1.900 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 412.884

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 47.884

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.884 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.884 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 359.000

220 MATERIAL DE OFICINA 25.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 37.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22101 AGUA 500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.000 22104 VESTUARIO 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 500 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 15.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.500 225 TRIBUTOS 4.300 22500 I.B.I. 4.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 200 22502 I.T.V. 100 226 GASTOS DIVERSOS 51.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 48.000 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 220.700 22700 LIMPIEZA Y ASEO 10.000 22701 SEGURIDAD 29.000 22703 POSTALES 500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 181.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 319.813

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 319.813

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.696.864

6 INVERSIONES REALES 15.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 13.000

626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.711.864

TOTAL SUBPROGRAMA 1.711.864

TOTAL PROGRAMA 1.711.864

TOTAL SERVICIO 1.711.864

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.765.748

10 ALTOS CARGOS 223.628

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.644 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.644 101 OTRAS REMUNERACIONES 150.984 10100 OTRAS REMUNERACIONES 150.984

11 PERSONAL EVENTUAL 149.389

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.589 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.589 111 OTRAS REMUNERACIONES 91.800 11100 OTRAS REMUNERACIONES 91.800

12 FUNCIONARIOS 811.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.778 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.778 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.768 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.768

13 LABORAL FIJO 167.990

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.962 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.962 131 OTRAS REMUNERACIONES 55.028 13100 OTRAS REMUNERACIONES 55.028

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 83.939

160 PRODUCTIVIDAD 75.939 16000 PRODUCTIVIDAD 75.939 161 GRATIFICACIONES 8.000 16100 GRATIFICACIONES 8.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 300.856

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 50.216 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 50.216 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 250.640 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 250.640

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 28.400

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 6.500 18500 SEGUROS 6.500 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.900 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.900 189 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 366.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 58.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 291.000

220 MATERIAL DE OFICINA 41.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 93.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 25.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 18.000 22104 VESTUARIO 8.000 22199 OTROS SUMINISTROS 4.000 222 COMUNICACIONES 23.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000 223 TRANSPORTES 3.000 22300 TRANSPORTES 3.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 36.500 22500 I.B.I. 35.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 500 226 GASTOS DIVERSOS 10.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 78.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.000 22701 SEGURIDAD 51.500

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000 22799 OTROS 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.000

230 DIETAS 9.000 23000 DIETAS 9.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.131.748

6 INVERSIONES REALES 97.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 91.000

621 CONSTRUCCIONES 40.000 62100 CONSTRUCCIONES 40.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.500 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.500 626 MOBILIARIO 40.000 62600 MOBILIARIO 40.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.228.748

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.240.748

TOTAL PROGRAMA 2.240.748

TOTAL SERVICIO 2.240.748

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 795.102

10 ALTOS CARGOS 67.392

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.269 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.269 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.123

12 FUNCIONARIOS 429.746

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 220.543 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 220.543 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 209.203 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 209.203

13 LABORAL FIJO 94.246

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 53.524 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 53.524 131 OTRAS REMUNERACIONES 40.722 13100 OTRAS REMUNERACIONES 40.722

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.009

160 PRODUCTIVIDAD 54.009 16000 PRODUCTIVIDAD 54.009 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 134.609

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.010 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.010 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 107.599 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 107.599

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.100

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 185 SEGUROS 2.500 18500 SEGUROS 2.500 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.600 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.600

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.900 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.900 209 CÁNONES 100 20900 CÁNONES 100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23.500

220 MATERIAL DE OFICINA 8.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.500 222 COMUNICACIONES 10.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.000 22299 OTRAS 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 839.602

6 INVERSIONES REALES 11.300

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 9.800

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

626 MOBILIARIO 3.800 62600 MOBILIARIO 3.800 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.500

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.300

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 850.902

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 856.902

TOTAL PROGRAMA 856.902

TOTAL SERVICIO 856.902

TOTAL SECCIÓN 28.028.816

2.2.11 21.DEUDA PÚBLICA

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.865

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 36.865 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.865

3 GASTOS FINANCIEROS 323.359.935

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 125.209.813

300 INTERESES 120.709.813 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 120.709.813 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 4.500.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 4.500.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 198.150.122

310 INTERESES 185.983.113 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 182.233.113 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.750.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.167.009 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.167.009

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 323.396.800

9 PASIVOS FINANCIEROS 759.616.140

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 342.603.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 342.603.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 342.603.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 417.013.140

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 417.013.140 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 417.013.140

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 759.616.140

TOTAL SUBPROGRAMA 1.083.012.940

TOTAL PROGRAMA 1.083.012.940

TOTAL SERVICIO 1.083.012.940

TOTAL SECCIÓN 1.083.012.940

2.2.12 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47033 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO 776.844.069 47034 AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC. 132.000.000 47035 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES 9.000.000 47036 INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS 6.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

3 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

3.1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.160.354 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 4.660.354 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.660.354 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.660.354 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.660.354 39 OTROS INGRESOS 500.000 391 RECARGOS Y MULTAS 500.000 3912 INTERESES DE DEMORA 500.000 39120 INTERESES DE DEMORA 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.952.329 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 6.952.329 402 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 6.952.329 4020 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 6.952.329 40200 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACENDA 6.952.329 5 INGRESOS PATRIMONIALES 11.171.000 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.071.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.071.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.071.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.071.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 200.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 200.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.900.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.900.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.900.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.900.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.283.683 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 5.408.000 60 DE TERRENOS 3.108.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

600 VENTA DE SOLARES 3.108.000 6000 VENTA DE SOLARES 3.108.000 60000 VENTA DE SOLARES 3.108.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2.300.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.300.000 6803 DE SUBVENCIONES 2.300.000 68030 DE SUBVENCIONES 2.300.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 112.708.039 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 85.276.834 702 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 85.276.834 7020 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 85.276.834 70200 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACENDA 85.276.834 79 DEL EXTERIOR 27.431.205 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 27.243.000 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 27.243.000 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 27.243.000 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 188.205 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118.116.039

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 141.399.722 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.223.166 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 25.223.166 830 A CORTO PLAZO 12.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 831 A LARGO PLAZO 25.211.166 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 25.211.166 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 25.211.166 9 PASIVOS FINANCIEROS 32.425.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 32.425.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PUBL. 32.425.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PUBL. 32.425.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PUBL. 32.425.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 57.648.166

TOTAL GENERAL 199.047.888

3.1.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 10.867.657

10 ALTOS CARGOS 67.555

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.523 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.523 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.032 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.032

12 FUNCIONARIOS 4.214

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.214 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.214

13 LABORAL FIJO 7.666.012

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.916.184 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.916.184 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.749.828 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.749.828

14 LABORAL EVENTUAL 728.160

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 688.679 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 688.679 141 OTRAS REMUNERACIONES 39.481 14100 OTRAS REMUNERACIONES 39.481

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.350.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.350.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.350.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 51.716

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.796 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.796 185 SEGUROS 18.715 18500 SEGUROS 18.715 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 20.205 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 20.205

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.178.803

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 204.985

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.407.964

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.481.670

220 MATERIAL DE OFICINA 52.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.694 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.600 221 SUMINISTROS 869.374 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 621.876 22101 AGUA 19.849 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 215.777 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.370 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 412 22199 OTROS SUMINISTROS 3.090 222 COMUNICACIONES 328.921 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 39.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 278.100 22299 OTRAS 11.571 223 TRANSPORTES 748.555 22300 TRANSPORTES 748.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 156.693 22400 PRIMAS DE SEGUROS 156.693

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

225 TRIBUTOS 1.891.024 22500 I.B.I. 821.766 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 325 22502 I.T.V. 52 22503 OTRAS TASAS 2.060 22504 OTROS 1.066.821 226 GASTOS DIVERSOS 36.213 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.917 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.533 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 21.763 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.398.296 22700 LIMPIEZA Y ASEO 459.571 22701 SEGURIDAD 839.440 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.077.007 22799 OTROS 22.278

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 84.184

230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 64.184 23100 LOCOMOCIÓN 64.184

3 GASTOS FINANCIEROS 4.207.223

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 4.148.223

310 INTERESES 4.148.223 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.148.223

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.253.683

6 INVERSIONES REALES 160.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 150.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 160.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.413.683

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 23.425.683

TOTAL PROGRAMA 23.425.683

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 40.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 40.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.800.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 20.800.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 20.800.000 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 150.000 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 20.650.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.840.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.840.000

TOTAL SUBPROGRAMA 20.840.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.500 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 11.500

49 AL EXTERIOR 18.500

491 OTROS 18.500 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 18.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.000

6 INVERSIONES REALES 16.307.040 6.473.180

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 15.417.040 6.473.180

621 CONSTRUCCIONES 15.417.040 6.473.180 62100 CONSTRUCCIONES 15.417.040 6.473.180

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 890.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.090.846 700.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.101.100

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.101.100 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 1.101.100

77 A EMPRESAS PRIVADAS 16.989.746 700.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

770 A EMPRESAS PRIVADAS 16.989.746 700.000 77085 APOYO A EMPRESAS 16.989.746 700.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.397.886 7.173.180

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.427.886 7.173.180

8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.294.857

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.896.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.896.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 12.896.000

85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 898.857

850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 898.857 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 898.857

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 2.500.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 28.417.607

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 28.417.607

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.417.607 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.417.607

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 44.712.464

TOTAL SUBPROGRAMA 79.140.350 7.173.180

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 99.980.350 7.173.180

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 5.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 5.000.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 5.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000.000 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 5.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 10.000.000

TOTAL PROGRAMA 10.000.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.800.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.800.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 15.800.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 15.800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.800.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.800.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.925.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 25.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 25.000.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 8.925.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 8.925.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 8.925.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.925.000

TOTAL SUBPROGRAMA 49.725.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 913.675

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 913.675

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 913.675 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 913.675

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.600.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.600.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.600.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.513.675

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.513.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 2.500.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.013.675

TOTAL PROGRAMA 54.738.675

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 250.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 250.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.480.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.480.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.480.000 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 3.480.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.730.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.730.000

TOTAL SUBPROGRAMA 3.730.000

TOTAL PROGRAMA 3.730.000

TOTAL SERVICIO 191.874.708 7.173.180

3.2 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

3.2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 234.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 234.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 234.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 234.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 234.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.151.657 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.151.657 402 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 1.151.657 4020 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 1.151.657 40200 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACENDA 1.151.657 5 INGRESOS PATRIMONIALES 292.000 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 40.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 207.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 207.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 207.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 207.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.677.657 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.612.346 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.237.577

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

702 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 1.237.577 7020 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 1.237.577 70200 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACENDA 1.237.577 79 DEL EXTERIOR 374.769 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 374.769 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 374.769 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 374.769

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.612.346

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.290.003 8 ACTIVOS FINANCIEROS 88.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 36.808 830 A CORTO PLAZO 4.808 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 831 A LARGO PLAZO 32.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 32.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 32.000 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 51.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 51.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 51.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 51.192

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 88.000

TOTAL GENERAL 3.378.003

3.2.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.045.907

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715

13 LABORAL FIJO 524.782

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 524.782 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 524.782

14 LABORAL EVENTUAL 230.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 230.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 230.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 205.185

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.185 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.185

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 368.655

220 MATERIAL DE OFICINA 3.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 221 SUMINISTROS 223.100 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 29.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 165.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 50.055 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 43.629 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 22.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

225 TRIBUTOS 40.000 22500 I.B.I. 11.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22504 OTROS 28.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 16.000 22701 SEGURIDAD 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910

230 DIETAS 16.675 23000 DIETAS 16.675 231 LOCOMOCIÓN 9.118 23100 LOCOMOCIÓN 9.118 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.677.657

6 INVERSIONES REALES 1.575.538

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 906.212

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 782.612 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 782.612 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.600 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.600 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 669.326

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 431.926 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 431.926 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 90.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 90.500 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 131.900 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 131.900 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.575.538

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.253.195

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 124.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 120.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 120.000 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES 120.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 124.808

TOTAL SUBPROGRAMA 3.378.003

TOTAL PROGRAMA 3.378.003

TOTAL SERVICIO 3.378.003

3.3 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

3.3.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.860.000 30 TASAS 840.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 800.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 800.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 800.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 40.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000 33 VENTA DE BIENES 900.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 800.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 800.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 800.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 100.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 100.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 100.000 39 OTROS INGRESOS 120.000 399 INGRESOS DIVERSOS 120.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 100.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 100.000 3999 OTROS 20.000 39990 OTROS 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.503.479 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 6.503.479 403 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 6.503.479 4030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 6.503.479 40300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 6.503.479 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.615.000 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.600.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.600.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.600.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.600.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 15.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.978.479 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 100.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 100.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 100.000 6809 OTROS REINTEGROS 100.000 68090 OTROS REINTEGROS 100.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 36.540.870 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 14.100.337 703 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 14.100.337 7030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 14.100.337 70300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 3.030.061 70301 COFINANCIACION FEADER 11.070.276 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5.545.845 712 PARA FINES ESPECIFICOS 3.761.720 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 350.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 350.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 3.411.720 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 3.345.720 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 1.784.125 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.784.125 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.784.125 79 DEL EXTERIOR 16.894.688 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 167.500 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 167.500

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 167.500 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 40.000 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 40.000 79830 LIFE PLUS 40.000 79E FEADER 16.687.188 79E2 FEADER 2014-2020 16.687.188 79E20 FEADER 2014-2020 16.687.188

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 36.640.870

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.619.349 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.010.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 9.010.000 830 A CORTO PLAZO 10.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 831 A LARGO PLAZO 9.000.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 9.000.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 9.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.010.000

TOTAL GENERAL 56.629.349

3.3.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.516.653

10 ALTOS CARGOS 68.329

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.687 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.687 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.642 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.642

13 LABORAL FIJO 2.565.425

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.622.586 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.622.586 131 OTRAS REMUNERACIONES 942.839 13100 OTRAS REMUNERACIONES 942.839

14 LABORAL EVENTUAL 18.301

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.251 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.251 141 OTRAS REMUNERACIONES 3.050 14100 OTRAS REMUNERACIONES 3.050

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 768.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 768.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 768.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.134.718

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000 209 CÁNONES 500 20900 CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.056.218

220 MATERIAL DE OFICINA 32.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 504.218 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 285.000 22101 AGUA 4.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 77.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 125.718 22104 VESTUARIO 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.000 222 COMUNICACIONES 85.200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85.200 223 TRANSPORTES 1.500 22300 TRANSPORTES 1.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 48.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 48.000 225 TRIBUTOS 43.800 22500 I.B.I. 28.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.500 22502 I.T.V. 2.800 22503 OTRAS TASAS 4.500 226 GASTOS DIVERSOS 19.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 4.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 322.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 168.000 22701 SEGURIDAD 150.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.500

230 DIETAS 5.500 23000 DIETAS 5.500 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.651.371

6 INVERSIONES REALES 433.617

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 149.999

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

621 CONSTRUCCIONES 44.999 62100 CONSTRUCCIONES 44.999 626 MOBILIARIO 10.000 62600 MOBILIARIO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 283.618

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 143.618 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 143.618 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 140.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 140.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 433.617

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.084.988

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 5.094.988

TOTAL PROGRAMA 5.094.988

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 3 GASTOS FINANCIEROS 2.600.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.600.000

310 INTERESES 2.600.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.600.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 190.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 190.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 190.000

49 AL EXTERIOR 10.000

491 OTROS 10.000 49102 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.800.000

6 INVERSIONES REALES 1.575.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.575.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 380.755 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 380.755 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.194.245 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.194.245

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 725.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 525.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 525.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 525.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.300.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.100.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 9.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9.000.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 9.000.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 9.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 14.100.000

TOTAL PROGRAMA 14.100.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 644.995 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 150.000 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 150.000 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 150.000 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 494.995

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 494.995 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 494.995

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 644.995 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 644.995 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958

TOTAL SUBPROGRAMA 644.995 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958

TOTAL PROGRAMA 644.995 384.693 1.586.639 19.688.255 510.938 2.504.958

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.527.108

13 LABORAL FIJO 2.576.357

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.456.192 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.456.192 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.120.165 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.120.165

14 LABORAL EVENTUAL 145.751

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.601 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.601 141 OTRAS REMUNERACIONES 29.150 14100 OTRAS REMUNERACIONES 29.150

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 805.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 805.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 805.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.527.108

6 INVERSIONES REALES 2.106.000 225.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.106.000 225.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.106.000 225.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.106.000 225.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.106.000 225.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.633.108 225.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.633.108 225.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 600.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 600.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 600.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 600.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 600.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 600.000

TOTAL SUBPROGRAMA 600.000

TOTAL PROGRAMA 6.233.108 225.000

TOTAL SERVICIO 26.073.091 384.693 1.586.639 19.913.255 510.938 2.504.958

3.4 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

3.4.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 41.969.517 30 TASAS 1.450.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 1.000.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.000.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.000.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 250.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 250.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 250.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 200.000 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 200.000 30711 SANIDAD 200.000 31 PRECIOS PUBLICOS 20.000.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 20.000.000 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 19.101.317 325 SANIDAD 19.101.317 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.776.317 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.776.317 3253 FORMACION SANITARIA 325.000 32530 FORMACION SANITARIA 325.000 33 VENTA DE BIENES 78.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 50.000 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 50.000 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 50.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 14.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 14.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 14.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 14.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 14.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

33900 VENTA DE OTROS BIENES 14.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 668.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 503.500 3802 DE HABERES 480.000 38020 DE HABERES 480.000 3809 OTROS REINTEGROS 23.500 38090 OTROS REINTEGROS 23.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 165.000 3812 DE HABERES 137.000 38120 DE HABERES 137.000 3819 OTROS REINTEGROS 28.000 38190 OTROS REINTEGROS 28.000 39 OTROS INGRESOS 671.700 399 INGRESOS DIVERSOS 671.700 3991 RECURSOS EVENTUALES 80.500 39910 RECURSOS EVENTUALES 80.500 3992 INDEMNIZACIONES 11.200 39920 INDEMNIZACIONES 11.200 3999 OTROS 580.000 39990 OTROS 580.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.061.538.517 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 2.954.059.549 405 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.954.059.549 4050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.954.059.549 40500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.954.059.549 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 92.098.841 412 PARA FINES ESPECIFICOS 360.000 4125 SANIDAD 360.000 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 91.738.841

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 91.738.841 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 91.738.841 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 176.000 423 PARA FINES ESPECIFICOS 176.000 4235 SANIDAD 176.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 176.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.000.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.469.127 461 POR CONVENIOS 1.469.127 4610 POR CONVENIOS 1.469.127 46102 DE DIPUTACIONES 1.469.127 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 735.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 735.000 4705 SANIDAD 735.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 720.000 47051 DIFUSION INFORMACION SANITARIA 15.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.180.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 180.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 180.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.104.688.034 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 104.748.124

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 94.962.644 705 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 94.962.644 7050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 94.962.644 70500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 94.962.644 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.942.510 712 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7125 SANIDAD 75.000 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 75.000 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 7.867.510 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 7.867.510 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 7.867.510 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 600.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 600.000 7235 SANIDAD 600.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 600.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 391.090 781 PARA FINES ESPECIFICOS 391.090 7815 SANIDAD 391.090 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 385.000 78154 LIFE SMART HOSPITAL 6.090 79 DEL EXTERIOR 851.880 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 851.880 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 851.880 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 851.880

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 104.748.124

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.209.436.158 8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 936.314 830 A CORTO PLAZO 936.314 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 936.314

TOTAL GENERAL 3.210.372.472

3.4.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 18.971.309 1.449.894 2.527.402 2.770.911 1.464.619 2.301.557

10 ALTOS CARGOS 325.210

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.979 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.979 101 OTRAS REMUNERACIONES 222.231 10100 OTRAS REMUNERACIONES 222.231

12 FUNCIONARIOS 11.754.259 1.022.160 1.950.054 2.150.491 1.127.246 1.790.203

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.532.015 510.800 1.004.962 1.123.620 578.953 918.821 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.532.015 510.800 1.004.962 1.123.620 578.953 918.821 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.222.244 511.360 945.092 1.026.871 548.293 871.382 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.222.244 511.360 945.092 1.026.871 548.293 871.382

13 LABORAL FIJO 919.222 131.989 46.648 32.157 35.901 31.198

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.777 105.422 39.748 27.405 30.013 26.945 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.777 105.422 39.748 27.405 30.013 26.945 131 OTRAS REMUNERACIONES 302.445 26.567 6.900 4.752 5.888 4.253 13100 OTRAS REMUNERACIONES 302.445 26.567 6.900 4.752 5.888 4.253

14 LABORAL EVENTUAL 2.619 2.475

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.450 2.038 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.450 2.038 141 OTRAS REMUNERACIONES 169 437 14100 OTRAS REMUNERACIONES 169 437

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.566.089 105.394 197.880 235.076 115.016 183.307

160 PRODUCTIVIDAD 1.474.425 105.394 197.880 226.346 115.016 183.307 16000 PRODUCTIVIDAD 1.474.425 105.394 197.880 226.346 115.016 183.307 161 GRATIFICACIONES 91.664 8.730 16100 GRATIFICACIONES 91.664 8.730

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.893.700 186.060 318.322 349.973 184.816 289.289

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 338.687 23.890 13.773 6.999 4.399 10.318 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 338.687 23.890 13.773 6.999 4.399 10.318 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.555.013 162.170 304.549 342.974 180.417 278.971 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.555.013 162.170 304.549 342.974 180.417 278.971

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 512.829 1.672 12.023 3.214 1.640 7.560

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 185 SEGUROS 497.419 18500 SEGUROS 497.419 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.302.862 111.462 261.649 307.121 117.605 240.507

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28.835 44.603 48.665 188.012 26.687 48.123

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.472 111.362 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.472 111.362

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.076 12.567 4.533 2.858 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.076 12.567 4.533 2.858 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 28.835 22.055 48.665 64.083 22.154 45.265 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 28.835 22.055 48.665 64.083 22.154 45.265

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 333.481 1.537 23.692 2.557 2.680 20.552

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.140 177 6.579 300 987 16.493 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.140 177 6.579 300 987 16.493 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.559 294 11.135 402 1.149 1.414 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.559 294 11.135 402 1.149 1.414 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.397 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.397 215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.605 707 93 460 67 608 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.605 707 93 460 67 608 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 237.780 359 5.885 1.395 477 2.037 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 237.780 359 5.885 1.395 477 2.037

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.916.434 63.401 186.911 112.126 85.779 170.226

220 MATERIAL DE OFICINA 121.062 8.954 9.094 15.229 9.500 8.833 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.805 3.652 4.356 9.931 7.643 5.717 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.024 548 1.422 1.364 648 715 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 50.233 4.754 3.316 3.934 1.209 2.401 221 SUMINISTROS 26.122 32.056 64.391 20.742 17.892 56.347 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.719 42.133 9.848 6.545 42.876

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 224 143 86 715 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 5.967 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 24.112 22104 VESTUARIO 1.005 1.962 1.619 2.905 715 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.005 95 1.144 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 48 50 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 72 98 357 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 286 52 127 536 22199 OTROS SUMINISTROS 19.151 19.995 7.839 5.117 10.004 222 COMUNICACIONES 924.706 7.656 17.139 17.411 13.624 14.292 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 200.934 7.656 17.139 17.411 13.624 14.292 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 723.772 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 7.648 3.934 365 5.002 22300 TRANSPORTES 7.648 3.934 365 5.002 225 TRIBUTOS 2.111 4.888 7.123 5.815 2.991 17.865 22500 I.B.I. 4.005 6.284 1.200 2.991 15.721 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.608 22502 I.T.V. 503 22503 OTRAS TASAS 883 839 4.615 2.144 226 GASTOS DIVERSOS 19.596 492 6.720 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.904 5.715

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 77 492 997 22699 OTROS GASTOS 17.615 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.842.433 9.847 61.920 48.503 34.687 67.887 22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.540 47.162 43.585 18.923 53.595 22701 SEGURIDAD 14.282 13.797 14.292 22703 POSTALES 2.009 94 199 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.438.393 476 22799 OTROS 2.402.031 1.213 4.918 1.768 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.112 1.921 2.381 4.426 2.459 1.606

230 DIETAS 24.112 460 976 1.644 100 357 23000 DIETAS 24.112 460 976 1.644 100 357 231 LOCOMOCIÓN 1.461 1.405 2.782 731 1.249 23100 LOCOMOCIÓN 1.461 1.405 2.782 731 1.249 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.628 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.628

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.274.171 1.561.356 2.789.051 3.078.032 1.582.224 2.542.064

6 INVERSIONES REALES 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.324.171 1.561.356 2.789.051 3.078.032 1.582.224 2.542.064

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 25.338.363 1.562.871 2.791.575 3.080.942 1.583.708 2.544.321

TOTAL PROGRAMA 25.338.363 1.562.871 2.791.575 3.080.942 1.583.708 2.544.321

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.026.631 38.697.936 65.304.301 88.035.834 41.912.438 72.944.737

12 FUNCIONARIOS 35.988 26.531.638 43.719.336 56.301.487 30.545.032 54.260.695

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.685 11.489.643 22.655.917 27.410.464 14.059.183 24.371.334 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.920 10.352.523 21.712.412 26.143.623 13.085.573 23.518.049 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 796.929 320.334 471.269 567.670 120.435 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 765 340.191 623.171 795.572 405.940 732.850 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.303 15.041.995 21.063.419 28.891.023 16.485.849 29.889.361 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.964.468 11.771.687 15.355.119 8.387.063 16.503.873 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.136.179 4.827.039 7.747.840 4.203.303 7.693.900 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.092.720 221.334 282.274 622.806 170.051 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 469.478 139.997 182.775 413.920 8.435 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 765 340.191 623.171 795.572 405.940 732.850 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 538 239.054 437.905 559.050 285.255 514.975 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 1.799.905 3.042.286 3.968.393 2.167.562 4.265.277

13 LABORAL FIJO 46.187 56.792 34.313 69.557

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.615 44.806 27.178 58.992 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.615 44.806 27.178 58.992 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.370 11.986 7.135 2.247 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.370 11.986 7.135 2.247 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 10.202 8.318

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 10.202 8.318

14 LABORAL EVENTUAL 16.673 5.448 57.558 112.097

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.673 57.558 112.097 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.673 57.558 112.097 141 OTRAS REMUNERACIONES 5.448 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.293 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.155

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.007.325 10.128.200 14.654.694 4.744.513 8.142.772

160 PRODUCTIVIDAD 5.007.325 10.128.200 14.654.694 4.744.513 8.142.772 16000 PRODUCTIVIDAD 5.007.325 10.128.200 14.654.694 4.744.513 8.142.772

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.948 7.026.541 11.310.613 16.998.063 6.427.236 10.345.993

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.980 8.875 10.408 25.210 10.277 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.980 8.875 10.408 25.210 10.277 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.948 7.001.561 11.301.738 16.987.655 6.402.026 10.335.716 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.948 7.001.561 11.301.738 16.987.655 6.402.026 10.335.716

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 988.695 69.572 83.912 47.277 68.542 83.180

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 185 SEGUROS 822.542 18500 SEGUROS 822.542 189 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 571.523 4.303.512 7.175.100 10.050.575 4.072.636 7.371.289

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 64.255 28.260 35.609 38.456 5.728

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.911 15.670 25.835 23.147 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.911 15.670 25.835 23.147 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.344 5.580 7.802 3.167 5.728 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.344 5.580 7.802 3.167 5.728

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 540.771 196.805 517.737 491.807 213.854 334.062

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.664 238.449 267.635 73.946 267.111 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.664 238.449 267.635 73.946 267.111 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 164.424 233.088 153.787 108.596 27.781 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 164.424 233.088 153.787 108.596 27.781 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.799 10.648 43.179 14.055 14.481 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.799 10.648 43.179 14.055 14.481 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.788 9.059 16.429 18.225 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.788 9.059 16.429 18.225 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 540.771 1.130 26.493 10.777 17.257 6.464

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 540.771 1.130 26.493 10.777 17.257 6.464 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.584 3.632.205 6.156.763 8.888.452 3.563.870 6.419.323

220 MATERIAL DE OFICINA 73.274 144.572 203.172 54.027 155.573 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.198 80.906 124.957 36.540 84.939 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.811 10.494 19.255 5.400 9.845 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.265 53.172 58.960 12.087 60.789 221 SUMINISTROS 2.584 2.212.744 3.414.471 3.758.901 2.048.422 3.108.922 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 128.864 537.746 676.035 214.562 632.443 22101 AGUA 8.352 37.967 41.646 17.751 20.543 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 91.651 679.858 858.672 310.513 621.259 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 18.460 44.278 67.860 20.761 29.386 22104 VESTUARIO 1.524 3.166 14.034 3.860 3.212 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.293.289 44.872 54.369 479.720 34.346 22109 LENCERÍA 5.814 1.442 5.464 3.948 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 14.130 38.889 9.875 4.637 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.341 40.828 15.362 3.196 6.052 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 57.766 160.842 131.929 55.952 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 99.465 312.277 118.415 140.442 211.542 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4.321 28.543 46.617 11.950 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.584 478.203 1.408.000 1.683.951 769.050 1.496.963

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22199 OTROS SUMINISTROS 3.564 75.763 34.672 12.080 53.176 222 COMUNICACIONES 335.806 580.702 812.606 337.633 590.525 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.495 31.025 44.195 25.654 26.817 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 329.311 549.677 768.411 311.979 563.708 223 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512 22300 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512 225 TRIBUTOS 22.925 223.614 252.038 37.967 156.933 22500 I.B.I. 19.886 207.709 224.705 34.651 153.905 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 803 4.427 4.941 1.550 3.028 22502 I.T.V. 519 2.482 2.467 983 22503 OTRAS TASAS 1.149 8.996 19.925 783 22504 OTROS 568 226 GASTOS DIVERSOS 180 4.736 35.282 4.262 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.814 24.529 1.699 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 733 9.911 686 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 180 768 1.131 22699 OTROS GASTOS 2.189 74 746 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 948.494 1.485.278 3.494.947 1.009.846 2.233.858 22700 LIMPIEZA Y ASEO 767.573 645.030 2.273.987 643.097 1.355.581 22701 SEGURIDAD 3.557 119.373 289.830 86.282 91.935 22703 POSTALES 137 698 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 7.992

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 100.934 579.320 744.045 207.632 596.725 22799 OTROS 76.430 141.555 178.956 72.137 189.617

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 350.422 455.750 600.365 246.510 525.995

230 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995 23000 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995 231 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000 23100 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.168

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.000 39.340.161 70.635.953 114.089.337 33.734.462 73.758.152

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 430.000 39.340.161 70.635.953 114.089.337 33.734.462 73.758.152

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 430.000 39.340.161 70.635.953 114.089.337 33.734.462 73.758.152 4800Z FARMACIA 360.000 39.340.161 70.635.953 114.089.337 33.734.462 73.758.152 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 70.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.028.154 82.341.609 143.115.354 212.175.746 79.719.536 154.074.178

6 INVERSIONES REALES 2.537.136 447.246 129.180 1.387.636 50.000 15.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 775.000 447.246 129.180 887.636 50.000 15.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 447.246 129.180 887.636 50.000 15.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000 447.246 129.180 887.636 50.000 15.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 450.000 62300 MAQUINARIA 150.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 150.000 62302 UTILLAJE 150.000 626 MOBILIARIO 225.000 62600 MOBILIARIO 225.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.562.136 500.000

631 CONSTRUCCIONES 137.136 500.000 63100 CONSTRUCCIONES 137.136 500.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000.000 63300 MAQUINARIA 700.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 150.000 63302 UTILLAJE 150.000 636 MOBILIARIO 425.000 63600 MOBILIARIO 425.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 300.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.837.136 447.246 129.180 1.387.636 50.000 15.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.865.290 82.788.855 143.244.534 213.563.382 79.769.536 154.089.178

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 4.865.290 82.805.919 143.274.417 213.604.869 79.785.887 154.116.628

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.506.790 65.705.548 163.954.648 199.801.089 73.940.933 176.546.141

12 FUNCIONARIOS 467.785 49.996.743 114.616.501 132.076.627 48.213.726 136.279.268

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 456.089 20.806.472 45.583.485 103.881.740 23.177.608 56.003.319 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 446.125 19.187.617 41.872.105 93.660.560 20.493.013 50.710.649 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 843.075 1.920.437 7.174.736 1.888.521 3.217.412 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 9.964 775.780 1.790.943 3.046.444 796.074 2.075.258 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 11.696 29.190.271 69.033.016 28.194.887 25.036.118 80.275.949 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.548.870 39.282.137 16.342.690 13.765.833 46.455.719 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.113.549 13.986.528 1.756.994 4.443.855 14.296.421 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 913.334 2.929.448 1.873.382 1.837.209 3.766.977 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 445.905 1.142.602 680.303 714.670 2.049.020 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 8.231 640.862 1.479.475 2.516.627 657.627 1.714.344 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 3.465 269.836 622.937 1.059.633 276.895 721.829 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 4.257.915 9.589.889 3.965.258 3.340.029 11.271.639

13 LABORAL FIJO 1.124.985 3.838.917 3.353.630 1.622.877 1.937.849

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 806.387 2.802.043 2.706.568 825.657 1.463.123 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 806.387 2.802.043 2.706.568 825.657 1.463.123 131 OTRAS REMUNERACIONES 318.598 1.036.874 647.062 797.220 474.726 13100 OTRAS REMUNERACIONES 240.881 737.330 526.883 769.794 368.559 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 77.717 299.544 120.179 27.426 106.167

14 LABORAL EVENTUAL 444.035 310.542 4.316.427 731.201

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.796 189.183 2.468.663 516.970 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.796 189.183 2.468.663 516.970 141 OTRAS REMUNERACIONES 211.239 121.359 1.847.764 214.231 14100 OTRAS REMUNERACIONES 206.157 117.584 1.819.055 207.851 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.082 3.775 28.709 6.380

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.076.957 15.013.328 24.760.783 10.939.421 8.150.024

160 PRODUCTIVIDAD 3.076.957 15.013.328 24.760.783 10.939.421 8.150.024 16000 PRODUCTIVIDAD 3.076.957 15.013.328 24.760.783 10.939.421 8.150.024

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.945.432 29.736.089 34.775.439 12.871.787 28.958.676

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 269.495 1.243.762 2.603.602 601.265 1.682.278 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 269.495 1.243.762 2.603.602 601.265 1.682.278 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.675.937 28.492.327 32.171.837 12.270.522 27.276.398 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.675.937 28.492.327 32.171.837 12.270.522 27.276.398

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.039.005 117.396 439.271 518.183 293.122 489.123

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 185 SEGUROS 1.857.265 18500 SEGUROS 1.857.265 189 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.257.204 43.401.257 170.443.338 156.778.268 42.192.445 107.937.417

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.250 20.768 79.546.527 611.933 5.060 646.780

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.385 43.085 137.585 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.385 43.085 137.585 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 101 20900 CÁNONES 101 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 79.270.943 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 79.270.943

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 539.674 1.254.321 946.068 4.215.515 1.598.364 3.578.216

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.907 110.323 675.138 36.804 345.662 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.907 110.323 675.138 36.804 345.662 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.866 1.166.915 796.201 3.434.459 1.332.855 3.084.678 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.866 1.166.915 796.201 3.434.459 1.332.855 3.084.678 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.924 796 3.348 2.575 11.319 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.924 796 3.348 2.575 11.319

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

215 MOBILIARIO Y ENSERES 17.792 25.202 66.871 113.737 64.271 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 17.792 25.202 66.871 113.737 64.271 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 520.808 16.783 13.546 35.699 112.393 72.286 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 520.808 16.783 13.546 35.699 112.393 72.286

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.763.388 36.420.494 73.536.230 119.243.832 36.402.162 93.952.885

220 MATERIAL DE OFICINA 425.252 123.464 231.821 332.178 122.836 218.098 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.199 71.396 112.876 287.432 93.265 126.351 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 424.053 4.663 7.055 3.989 1.043 9.438 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 47.405 111.890 40.757 28.528 82.309 221 SUMINISTROS 1.107.802 33.162.190 70.806.479 109.147.176 31.996.024 86.378.421 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.769 456.507 337.318 1.562.893 477.652 932.137 22101 AGUA 131.154 57.585 119.082 167.448 315.293 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.371 428.060 291.950 1.394.653 600.279 896.237 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 6.813 10.132 12.015 17.957 11.568 22104 VESTUARIO 14.564 11.725 100.010 22.801 35.515 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 675.932 416.654 2.617.493 819.710 1.308.983 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.157.412 27.256.846 41.075.823 13.377.082 30.572.805 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.551 53.111 25.556 1.257.369 22109 LENCERÍA 94.108 23.003 310.348 108.735 117.365 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 61.521 34.752 278.543 113.730 141.166 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 42.499 31.314 108.123 39.283 53.987 22114 HEMODERIVADOS 464.617 3.395.420 4.521.639 2.206.041 3.236.258

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 173.370 202.201 759.557 255.376 249.023 22116 IMPLANTES 4.111.964 10.709.216 17.631.470 4.756.232 16.585.531 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 4.171.456 8.239.422 15.821.665 3.320.837 10.423.173 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 23.504 5.110 152.638 26.738 84.707 22119 MEDICINA NUCLEAR 272.050 404.292 1.094.620 22120 BANCO DE SANGRE 975.115 998.339 2.240.539 2.339.685 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.078.042 5.944.602 18.351.043 19.631.449 5.465.398 16.531.716 22199 OTROS SUMINISTROS 1.620 228.992 158.848 351.833 195.169 191.283 222 COMUNICACIONES 292.552 499.921 826.239 292.011 535.422 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.550 65.915 20.382 48.692 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 292.552 449.371 760.324 271.629 486.730 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 194.548 118.960 200.740 235.422 223.881 22300 TRANSPORTES 194.548 118.960 200.740 235.422 223.881 224 PRIMAS DE SEGUROS 623 453 552 524 22400 PRIMAS DE SEGUROS 623 453 552 524 225 TRIBUTOS 284.630 340.048 798.370 156.059 538.971 22500 I.B.I. 143.685 319.876 562.887 155.721 448.980 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 120.198 254 1.022 200 718 22502 I.T.V. 11.903 235 834 138 400 22503 OTRAS TASAS 8.844 13.324 231.835 88.873 22504 OTROS 6.359 1.792

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 4.338 8.311 55.770 38.976 8.902 34.641 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.434 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 830 49.310 29.822 5.113 8.315 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.338 2.494 636 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.721 4.126 7.302 2.355 446 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 2.266 1.698 1.852 25.880 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 225.996 2.354.176 1.482.778 7.899.601 3.590.908 6.022.927 22700 LIMPIEZA Y ASEO 29.823 1.822.184 981.597 6.196.776 2.963.221 5.006.214 22701 SEGURIDAD 283.111 297.804 652.957 294.742 336.007 22703 POSTALES 81 34.526 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 495.051 302.835 456.548 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.775 4.733 1.065 5.182 4.608 1.727 22799 OTROS 123.317 209.622 202.312 549.635 25.502 222.431

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.283 28.222 85.488 16.959 18.718

230 DIETAS 6.695 4.123 10.324 5.987 2.220 23000 DIETAS 6.695 4.123 10.324 5.987 2.220 231 LOCOMOCIÓN 33.588 24.099 75.164 10.972 16.498 23100 LOCOMOCIÓN 33.588 24.099 75.164 10.972 16.498

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.404

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.404 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.404

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 2.915.488 5.665.391 16.386.291 32.621.500 4.169.900 9.740.818

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 470.081 201.550 7.290.388 20.015.334 208.583 247.648 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 470.081 201.550 7.290.388 20.015.334 208.583 247.648 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 752.213 563.998 2.693.079 393.549 803.764 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 752.213 563.998 2.693.079 393.549 803.764 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 1.173.177 1.634.851 3.779.035 3.297.321 840.139 2.111.007 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 663.238 769.572 1.669.552 237.555 1.299.998 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 38.120 56.155 72.516 9.130 123.145 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 1.173.177 258.743 800.530 756.980 297.476 567.479 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 1.295.386 9.212 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 84.873 1.130 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 4.915 121.590 219.124 60.690 994 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 102.667 650.929 579.149 235.214 24.207 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 567.168 74 84.842 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 3.047.418 4.666.563 6.141.519 2.727.629 4.105.857 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.047.418 4.666.563 6.141.519 2.727.629 4.105.857 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.272.230 29.359 86.307 474.247 2.472.542 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 20.511 13.541 18.872 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.272.230 8.848 72.766 474.247 43.771 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 2.409.899

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.251.656 599.550 1.354.486 1.946.580 796.599 1.105.706

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.251.656 599.550 1.354.486 1.946.580 796.599 1.105.706

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.251.656 599.550 1.354.486 1.946.580 796.599 1.105.706 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 214.991 286.611 356.573 553.674 376.963 171.294 4800P PRÓTESIS 335.584 208.084 597.937 773.652 229.278 538.012 4800Q SILLAS DE RUEDAS 238.381 104.855 399.976 605.054 190.358 396.400 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 43.500 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 419.200 14.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.015.650 109.706.355 335.752.472 358.525.937 116.929.977 285.589.264

6 INVERSIONES REALES 12.409.370 2.922.150 9.400.000 36.146.863

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.757.223 2.922.150 9.400.000 36.146.863

621 CONSTRUCCIONES 9.400.000 35.023.136 62100 CONSTRUCCIONES 9.400.000 35.023.136 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.632.223 2.922.150 62300 MAQUINARIA 1.632.223 2.922.150 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.000.000 62302 UTILLAJE 1.000.000 626 MOBILIARIO 1.125.000 1.123.727 62600 MOBILIARIO 1.125.000 1.123.727

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 7.477.147

631 CONSTRUCCIONES 1.277.147 63100 CONSTRUCCIONES 1.277.147

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000.000 63300 MAQUINARIA 2.000.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.000.000 63302 UTILLAJE 2.000.000 636 MOBILIARIO 1.200.000 63600 MOBILIARIO 1.200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 175.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 75.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 75.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.409.370 2.922.150 9.400.000 36.146.863

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.425.020 109.706.355 335.752.472 361.448.087 126.329.977 321.736.127

8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 21.425.020 109.748.165 335.857.943 361.572.166 126.374.908 321.844.929

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 112.310 1.400.555 7.154.278 9.748.913 1.905.837 11.106.719

14 LABORAL EVENTUAL 432 1.072.744 5.399.358 7.407.280 1.521.567 8.359.256

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 432 655.620 2.913.954 3.567.918 913.845 5.168.784 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 432 655.620 2.913.954 3.567.918 913.845 5.168.784 141 OTRAS REMUNERACIONES 417.124 2.485.404 3.839.362 607.722 3.190.472 14100 OTRAS REMUNERACIONES 68.206 510.359 1.208.040 109.379 1.152.855 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 348.918 1.975.045 2.631.322 498.343 2.037.617

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.108 1.725.736 2.302.277 377.823 2.703.314

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 322.108 1.725.736 2.302.277 377.823 2.703.314 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 322.108 1.725.736 2.302.277 377.823 2.703.314

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 111.878 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 185 SEGUROS 110.880 18500 SEGUROS 110.880

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.310 1.400.555 7.154.278 9.748.913 1.905.837 11.106.719

TOTAL SUBPROGRAMA 112.310 1.400.555 7.154.278 9.748.913 1.905.837 11.106.719

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 12.904.604

12 FUNCIONARIOS 8.431.737

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.229.906 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.003.665 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 118.947 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 107.294 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.201.831 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.864.862 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.312.801 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 132.585 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 94.778 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 119.916 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 85.203 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 591.686

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.994.804

160 PRODUCTIVIDAD 1.994.804 16000 PRODUCTIVIDAD 1.994.804

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.446.159

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.446.159 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.446.159

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.904

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 185 SEGUROS 22.077 18500 SEGUROS 22.077

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.305.396

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 69.529

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.188 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.188 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.919 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.919 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.554 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.554 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.339 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.339 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.529 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.529

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 672.899

220 MATERIAL DE OFICINA 27.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 24.142 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.614 22101 AGUA 1.252 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.173 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.503 222 COMUNICACIONES 138.880 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 135.380 225 TRIBUTOS 1.200 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 700 22503 OTRAS TASAS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 481.677 22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.560 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 93.454 22799 OTROS 69.663

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.571

230 DIETAS 2.220 23000 DIETAS 2.220 231 LOCOMOCIÓN 12.351

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 12.351

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 25.518.397

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 25.518.397 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 21.505.455 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4.012.942

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.210.000

6 INVERSIONES REALES 917.326

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 65.000

636 MOBILIARIO 65.000 63600 MOBILIARIO 65.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 852.326

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 852.326 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 852.326

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 917.326

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.127.326

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 40.133.729

TOTAL PROGRAMA 66.536.349 193.954.639 486.286.638 584.925.948 208.066.632 487.068.276

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.777.014 9.300 356.875

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.777.014 9.300 356.875

440 A UNIVERSIDADES 9.300 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 9.300 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 356.875 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 356.875 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 1.777.014 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 1.777.014

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.777.014 9.300 356.875

6 INVERSIONES REALES 3.938.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.938.500

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.600.500 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.600.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.338.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.338.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.938.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.715.514 9.300 356.875

TOTAL SUBPROGRAMA 5.715.514 9.300 356.875

TOTAL PROGRAMA 5.715.514 9.300 356.875

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 7.771.599

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 785.908

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 785.908 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 785.908

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.833.787

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.833.787 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.833.787

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.151.904

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.151.904 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.151.904

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.771.599

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.771.599

TOTAL SUBPROGRAMA 7.771.599

TOTAL PROGRAMA 7.771.599

TOTAL SERVICIO 105.361.825 195.517.510 489.078.213 588.016.190 209.650.340 489.969.472

3.5 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

3.5.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 26.010 30 TASAS 13.010 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 13.010 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 13.010 30720 EDUCACION 13.010 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 13.000 327 EDUCACION 13.000 3273 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACION 13.000 32730 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACION 13.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.153.535 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.153.535 407 DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION 1.153.535 4070 DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION 1.153.535 40700 DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION 1.153.535 5 INGRESOS PATRIMONIALES 200 52 INTERESES DE DEPOSITOS 200 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.179.745 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 64.230 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 64.230 707 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACION 64.230 7070 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACION 64.230 70700 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACION 64.230

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 64.230 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.243.975

TOTAL GENERAL 1.243.975

3.5.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 550.393

10 ALTOS CARGOS 57.879

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.879 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.879

12 FUNCIONARIOS 5.130

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.130 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.130

13 LABORAL FIJO 356.108

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.344 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.344 131 OTRAS REMUNERACIONES 124.764 13100 OTRAS REMUNERACIONES 124.764

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 127.276

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 127.276 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 127.276

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 185 SEGUROS 2.000 18500 SEGUROS 2.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 454.468

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 850

209 CÁNONES 850 20900 CÁNONES 850

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.700

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.200 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.200 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 442.918

220 MATERIAL DE OFICINA 3.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.100 221 SUMINISTROS 250 22199 OTROS SUMINISTROS 250 222 COMUNICACIONES 970 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 720 223 TRANSPORTES 50 22300 TRANSPORTES 50 226 GASTOS DIVERSOS 125.895

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 125.895 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 312.153 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 4.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 289.553 22799 OTROS 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.884

49 AL EXTERIOR 5.884

491 OTROS 5.884 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 5.884

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.010.745

6 INVERSIONES REALES 58.230

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 58.230

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 58.230 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 58.230

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 58.230

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.068.975

TOTAL SUBPROGRAMA 1.068.975

TOTAL PROGRAMA 1.068.975

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 169.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 169.000

226 GASTOS DIVERSOS 50.320 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.320 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 118.680 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 118.680

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 169.000

6 INVERSIONES REALES 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.000

TOTAL SUBPROGRAMA 175.000

TOTAL PROGRAMA 175.000

TOTAL SERVICIO 1.243.975

3.6 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

3.6.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 721.500 30 TASAS 250.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 250.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 250.000 30721 EMPLEO 250.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.500 3803 DE SUBVENCIONES 1.500 38030 DE SUBVENCIONES 1.500 39 OTROS INGRESOS 470.000 391 RECARGOS Y MULTAS 320.000 3912 INTERESES DE DEMORA 320.000 39120 INTERESES DE DEMORA 320.000 399 INGRESOS DIVERSOS 150.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 150.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 150.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.046.170 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 38.190.400 408 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 38.190.400 4080 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 38.190.400 40800 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 38.190.400 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.855.770 412 PARA FINES ESPECIFICOS 2.855.770 4128 EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 50.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.817.670 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 4.600.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 4.600.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.400.000 6803 DE SUBVENCIONES 4.400.000 68030 DE SUBVENCIONES 4.400.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 200.000 6813 DE SUBVENCIONES 200.000 68130 DE SUBVENCIONES 200.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 150.140.291 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 55.921.756 708 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 55.921.756 7080 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 55.921.756 70800 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 55.921.756 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 77.595.535 712 PARA FINES ESPECIFICOS 77.595.535 7128 EMPLEO 70.767.639 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 12.402.975 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 3.376.824 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 53.850.715 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 550.000 712C EMPLEO 6.827.896 712C0 COLAB.SERVIC.PUBL.EMPLEO CON AGENCIAS COLOCACION 5.935.458 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTONOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 892.438 79 DEL EXTERIOR 16.623.000 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 16.623.000 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 9.135.000 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 9.135.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 7.488.000 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 7.488.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 154.740.291

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 196.557.961 8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 46.000 830 A CORTO PLAZO 18.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 A LARGO PLAZO 28.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL GENERAL 196.603.961

3.6.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.602.430 737.640 666.384 1.030.018 706.053 854.833

10 ALTOS CARGOS 57.735

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.657 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.657 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 1.816.386 408.428 410.482 676.382 349.095 535.833

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.014.908 251.851 245.005 430.581 218.571 342.057 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.014.908 251.851 245.005 430.581 218.571 342.057 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 801.478 156.577 165.477 245.801 130.524 193.776 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 801.478 156.577 165.477 245.801 130.524 193.776

13 LABORAL FIJO 657.421 135.005 81.306 77.101 170.809 94.146

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 496.326 112.969 68.393 64.188 144.320 78.645 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 496.326 112.969 68.393 64.188 144.320 78.645 131 OTRAS REMUNERACIONES 161.095 22.036 12.913 12.913 26.489 15.501 13100 OTRAS REMUNERACIONES 161.095 22.036 12.913 12.913 26.489 15.501

14 LABORAL EVENTUAL 166.191

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.956 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.956 141 OTRAS REMUNERACIONES 36.235 14100 OTRAS REMUNERACIONES 36.235

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 213.193 42.538 43.077 75.147 36.272 58.367

160 PRODUCTIVIDAD 213.193 42.538 43.077 75.147 36.272 58.367 16000 PRODUCTIVIDAD 213.193 42.538 43.077 75.147 36.272 58.367

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 691.504 151.669 131.519 201.388 149.877 166.487

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 256.558 42.232 25.650 24.196 53.535 29.383 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 256.558 42.232 25.650 24.196 53.535 29.383 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 434.946 109.437 105.869 177.192 96.342 137.104 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 434.946 109.437 105.869 177.192 96.342 137.104

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.650.313

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 891.016

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 891.016 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 891.016

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 366.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 289.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 289.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.377.081

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 1.219.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 880.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 306.040 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 4.366 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.022.985 22700 LIMPIEZA Y ASEO 740.444 22701 SEGURIDAD 264.241 22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.216

230 DIETAS 15.216 23000 DIETAS 15.216 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.252.743 737.640 666.384 1.030.018 706.053 854.833

6 INVERSIONES REALES 7.224.030

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.133.405

621 CONSTRUCCIONES 1.133.405 62100 CONSTRUCCIONES 1.133.405

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.337.625

631 CONSTRUCCIONES 3.337.625 63100 CONSTRUCCIONES 3.337.625

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.753.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.150.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.150.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 603.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 603.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.224.030

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.476.773 737.640 666.384 1.030.018 706.053 854.833

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 14.522.773 737.640 666.384 1.030.018 706.053 854.833

TOTAL PROGRAMA 14.522.773 737.640 666.384 1.030.018 706.053 854.833

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 874.592 78.497 96.602 142.998 100.048 151.811

12 FUNCIONARIOS 633.400 56.603 78.636 108.443 77.154 111.120

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.470 33.338 48.153 65.905 46.684 63.218 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.470 33.338 48.153 65.905 46.684 63.218 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 269.930 23.265 30.483 42.538 30.470 47.902 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 269.930 23.265 30.483 42.538 30.470 47.902

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 69.784 6.095 8.021 10.136 6.994 10.136

160 PRODUCTIVIDAD 69.784 6.095 8.021 10.136 6.994 10.136 16000 PRODUCTIVIDAD 69.784 6.095 8.021 10.136 6.994 10.136

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.408 15.799 9.945 24.419 15.900 30.555

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 171.408 15.799 9.945 24.419 15.900 30.555 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 171.408 15.799 9.945 24.419 15.900 30.555

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 874.592 78.497 96.602 142.998 100.048 151.811

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.851.266 2.000.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 21.597.461 2.000.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 21.597.461 2.000.000 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 21.597.461 2.000.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 25.128.805

770 A EMPRESAS PRIVADAS 25.128.805 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 25.128.805

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.125.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.125.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.125.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 51.851.266 2.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.725.858 78.497 96.602 2.142.998 100.048 151.811

TOTAL SUBPROGRAMA 52.725.858 78.497 96.602 2.142.998 100.048 151.811

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.310.576 358.827 451.875 829.927 397.220 754.454

12 FUNCIONARIOS 976.161 272.190 352.656 571.030 277.922 472.227

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 583.824 159.193 214.258 355.506 171.228 293.001 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 583.824 159.193 214.258 355.506 171.228 293.001 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 392.337 112.997 138.398 215.524 106.694 179.226 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 392.337 112.997 138.398 215.524 106.694 179.226

13 LABORAL FIJO 5.501 34.548 18.115 76.230

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.501 29.552 15.617 64.344 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.501 29.552 15.617 64.344 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.996 2.498 11.886 13100 OTRAS REMUNERACIONES 4.996 2.498 11.886

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 98.487 27.394 37.469 59.713 28.790 49.370

160 PRODUCTIVIDAD 98.487 27.394 37.469 59.713 28.790 49.370 16000 PRODUCTIVIDAD 98.487 27.394 37.469 59.713 28.790 49.370

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 230.427 59.243 61.750 164.636 72.393 156.627

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.761 10.899 5.715 25.103

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.761 10.899 5.715 25.103 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.666 59.243 61.750 153.737 66.678 131.524 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.666 59.243 61.750 153.737 66.678 131.524

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 748.177

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 748.177 44400 FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L. 748.177

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 2.855.770

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.914.523 358.827 451.875 829.927 397.220 754.454

6 INVERSIONES REALES 6.004.125

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.004.125

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 381.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 381.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.622.625 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.622.625

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.609.221

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.600.000

740 UNIVERSIDADES 150.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 150.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 150.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.300.000 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 1.300.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 13.853.107

760 A CORPORACIONES LOCALES 13.853.107 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 12.753.107 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 1.100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 28.863.608

770 A EMPRESAS PRIVADAS 28.863.608 7700G FORMACIÓN CONTINUA 3.132.159 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 17.849.449 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 7.882.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 24.292.506

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 24.292.506 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 679.500 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 219.006 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 180.000 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.500.000 7802J FORMACIÓN CONTINUA 3.456.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.153.000 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.105.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 74.613.346

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 79.527.869 358.827 451.875 829.927 397.220 754.454

TOTAL SUBPROGRAMA 79.527.869 358.827 451.875 829.927 397.220 754.454

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 725.313 936.167 2.205.601 2.689.341 1.348.172 2.039.824

12 FUNCIONARIOS 424.804 454.504 1.209.860 1.246.780 572.727 1.042.268

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.512 282.369 778.252 797.087 366.789 677.453 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.512 282.369 778.252 797.087 366.789 677.453 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 135.292 172.135 431.608 449.693 205.938 364.815 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 135.292 172.135 431.608 449.693 205.938 364.815

13 LABORAL FIJO 90.474 178.534 266.070 538.459 335.091 425.433

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.216 147.112 214.214 437.968 273.153 343.494 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.216 147.112 214.214 437.968 273.153 343.494 131 OTRAS REMUNERACIONES 15.258 31.422 51.856 100.491 61.938 81.939 13100 OTRAS REMUNERACIONES 15.258 31.422 51.856 100.491 61.938 81.939

14 LABORAL EVENTUAL 75.201 177.403 251.090 104.518 50.134

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.943 141.801 200.230 84.174 39.962 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.943 141.801 200.230 84.174 39.962 141 OTRAS REMUNERACIONES 15.258 35.602 50.860 20.344 10.172 14100 OTRAS REMUNERACIONES 15.258 35.602 50.860 20.344 10.172

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.550 53.152 137.309 137.943 65.342 122.484

160 PRODUCTIVIDAD 34.550 53.152 137.309 137.943 65.342 122.484 16000 PRODUCTIVIDAD 34.550 53.152 137.309 137.943 65.342 122.484

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 175.485 174.776 414.959 515.069 270.494 399.505

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 91.322 78.638 137.370 244.440 135.533 147.073

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 91.322 78.638 137.370 244.440 135.533 147.073 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.163 96.138 277.589 270.629 134.961 252.432 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.163 96.138 277.589 270.629 134.961 252.432

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 725.313 936.167 2.205.601 2.689.341 1.348.172 2.039.824

6 INVERSIONES REALES 5.935.458

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.935.458

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 5.935.458 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.935.458

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.116.191

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.116.191

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.116.191 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 7.116.191 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 6.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.051.649

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.776.962 936.167 2.205.601 2.689.341 1.348.172 2.039.824

TOTAL SUBPROGRAMA 19.776.962 936.167 2.205.601 2.689.341 1.348.172 2.039.824

TOTAL PROGRAMA 152.030.689 1.373.491 2.754.078 5.662.266 1.845.440 2.946.089

TOTAL SERVICIO 166.553.462 2.111.131 3.420.462 6.692.284 2.551.493 3.800.922

3.7 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

3.7.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 78.241.000 30 TASAS 100.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 100.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 100.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 100.000 31 PRECIOS PUBLICOS 73.500.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 71.000.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000 31B CENTROS INFANTILES 2.500.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.500.000 31B00 CENTROS INFANTILES 2.500.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 600.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 600.000 3299 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 600.000 32990 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 600.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.911.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.885.000 3802 DE HABERES 1.500.000 38020 DE HABERES 1.500.000 3803 DE SUBVENCIONES 300.000 38030 DE SUBVENCIONES 300.000 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 850.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 600.000 38054 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 250.000 3809 OTROS REINTEGROS 235.000 38090 OTROS REINTEGROS 235.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.026.000 3812 DE HABERES 25.000 38120 DE HABERES 25.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 501.000 38152 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 1.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 150.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 350.000 3819 OTROS REINTEGROS 500.000 38190 OTROS REINTEGROS 500.000 39 OTROS INGRESOS 130.000 391 RECARGOS Y MULTAS 130.000 3912 INTERESES DE DEMORA 30.000 39120 INTERESES DE DEMORA 30.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 100.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.466.703 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 497.977.374 409 DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 497.977.374 4090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 497.977.374 40900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 497.977.374 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 256.489.329 412 PARA FINES ESPECIFICOS 256.489.329 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 256.489.329 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 712.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 35.800 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 2.076.952 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 120.648.676 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 737.000 412AV APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA 1.828.901 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 52 INTERESES DE DEPOSITOS 50.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 832.757.703 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 19.012.626 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 13.210.538 709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 13.210.538 7090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 13.210.538 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 13.210.538 79 DEL EXTERIOR 5.802.088 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 5.802.088 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 3.307.720 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 3.307.720 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.494.368 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.494.368

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.012.626

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 851.770.329 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 100.000 830 A CORTO PLAZO 19.575 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 A LARGO PLAZO 80.425 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL GENERAL 851.870.329

3.7.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 286.804 132.247 184.806 177.870 134.256 170.606

12 FUNCIONARIOS 213.374 102.470 132.155 128.699 97.099 127.294

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.528 62.273 83.964 80.500 58.310 79.095 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.528 62.273 83.964 80.500 58.310 79.095 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 85.846 40.197 48.191 48.199 38.789 48.199 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 85.846 40.197 48.191 48.199 38.789 48.199

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.027 11.163 15.332 13.089 10.136 13.089

160 PRODUCTIVIDAD 23.027 11.163 15.332 13.089 10.136 13.089 16000 PRODUCTIVIDAD 23.027 11.163 15.332 13.089 10.136 13.089

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 50.403 18.614 37.319 36.082 27.021 30.223

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 50.403 18.614 37.319 36.082 27.021 30.223 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 50.403 18.614 37.319 36.082 27.021 30.223

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268 231 LOCOMOCIÓN 383

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.994.748 19.293.387 37.858.411 16.816.529 30.340.003

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.994.748 19.293.387 37.858.411 16.816.529 30.340.003

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.994.748 19.293.387 37.858.411 16.816.529 30.340.003 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 6.065.000 4.878.000 13.517.531 6.824.000 9.507.000 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.088 14.035.089 23.753.532 9.630.956 19.976.668 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 309.460 362.298 541.348 352.373 819.135 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.200 18.000 46.000 9.200 37.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 303.804 19.126.995 19.478.193 38.036.281 16.950.785 30.510.609

TOTAL SUBPROGRAMA 303.804 19.126.995 19.478.193 38.036.281 16.950.785 30.510.609

TOTAL PROGRAMA 303.804 19.126.995 19.478.193 38.036.281 16.950.785 30.510.609

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.410.878 1.884.708 1.912.070 2.138.539 1.664.544 1.863.466

10 ALTOS CARGOS 125.416

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.215 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.215 101 OTRAS REMUNERACIONES 83.201 10100 OTRAS REMUNERACIONES 83.201

12 FUNCIONARIOS 3.528.485 1.172.643 1.209.288 1.271.197 1.025.104 1.159.685

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.026.870 716.940 738.488 783.812 622.696 725.785 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.026.870 716.940 738.488 783.812 622.696 725.785 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.501.615 455.703 470.800 487.385 402.408 433.900 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.501.615 455.703 470.800 487.385 402.408 433.900

13 LABORAL FIJO 1.020.972 204.248 175.601 260.387 166.579 167.251

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 750.423 170.055 144.359 214.055 137.894 136.986 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 750.423 170.055 144.359 214.055 137.894 136.986 131 OTRAS REMUNERACIONES 270.549 34.193 31.242 46.332 28.685 30.265 13100 OTRAS REMUNERACIONES 269.336 34.193 31.242 46.332 28.685 30.265 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.213

14 LABORAL EVENTUAL 159.756 24.608 24.691 25.112 31.701

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.142 19.194 19.206 19.627 22.788 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.142 19.194 19.206 19.627 22.788 141 OTRAS REMUNERACIONES 33.614 5.414 5.485 5.485 8.913

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 32.976 5.414 5.485 5.485 8.913 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 638

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 359.619 137.726 138.068 144.806 116.388 134.551

160 PRODUCTIVIDAD 359.619 137.726 138.068 144.806 116.388 134.551 16000 PRODUCTIVIDAD 359.619 137.726 138.068 144.806 116.388 134.551

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.216.630 370.091 364.505 437.458 331.361 370.278

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 343.534 65.185 64.956 94.240 60.125 62.867 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 343.534 65.185 64.956 94.240 60.125 62.867 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 873.096 304.906 299.549 343.218 271.236 307.411 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 873.096 304.906 299.549 343.218 271.236 307.411

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.942.593 71.642 171.628 138.188 118.745 31.635

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.218.349 91.634 19.817 13.297 1.719

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.177.235 91.634 1.719 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.177.235 91.634 1.719 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 35.241 19.817 13.297 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 35.241 19.817 13.297

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44.957 5.736 7.366 14.446 10.469 7.447

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.770 21001 BIENES NATURALES 1.770

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 3.786 2.785 8.161 1.093 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 3.786 2.785 8.161 1.093 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.468 562 1.723 5.438 8.123 4.367 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.468 562 1.723 5.438 8.123 4.367 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.719 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.719 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.632.990 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469

220 MATERIAL DE OFICINA 165.081 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 95.263 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 48.854 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.964 221 SUMINISTROS 354.131 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 94.500 22101 AGUA 8.156 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 172.069 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.911 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 37.495

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 594.416 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 231.465 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 362.951 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 225 TRIBUTOS 54.783 22500 I.B.I. 50.000 22502 I.T.V. 4.783 226 GASTOS DIVERSOS 42.611 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 34.021 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.590 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 410.278 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469 22700 LIMPIEZA Y ASEO 128.179 43.619 51.339 80.372 73.132 1.085 22701 SEGURIDAD 94.696 22.287 21.289 23.553 21.847 21.384 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 92.885 22799 OTROS 94.518

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.297

230 DIETAS 14.577 23000 DIETAS 14.577 231 LOCOMOCIÓN 5.123 23100 LOCOMOCIÓN 5.123 232 TRASLADO 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23200 TRASLADO 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.353.471 1.956.350 2.083.698 2.276.727 1.783.289 1.895.101

6 INVERSIONES REALES 1.627.966

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 204.681

621 CONSTRUCCIONES 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 104.681 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 104.681

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 128.750

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.500 63300 MAQUINARIA 43.500 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 35.250 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 35.250

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.294.535

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.048.535

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.048.535

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.627.966

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.981.437 1.956.350 2.083.698 2.276.727 1.783.289 1.895.101

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.081.437 1.956.350 2.083.698 2.276.727 1.783.289 1.895.101

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.369.884 106.483 213.302 174.987 109.146 169.125

12 FUNCIONARIOS 939.757 76.841 126.568 126.378 80.184 131.514

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 553.333 45.270 79.447 79.270 49.714 84.393 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 553.333 45.270 79.447 79.270 49.714 84.393 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 386.424 31.571 47.121 47.108 30.470 47.121 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 386.424 31.571 47.121 47.108 30.470 47.121

13 LABORAL FIJO 7.178 28.431

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.140 23.345 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.140 23.345 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.086 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.086

14 LABORAL EVENTUAL 68.840

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.494 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.494 141 OTRAS REMUNERACIONES 14.346 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14.093 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 253

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 100.910 8.210 14.305 13.278 6.994 14.305

160 PRODUCTIVIDAD 100.910 8.210 14.305 13.278 6.994 14.305 16000 PRODUCTIVIDAD 100.910 8.210 14.305 13.278 6.994 14.305

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.199 21.432 43.998 35.331 21.968 23.306

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.266 8.501 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.266 8.501 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 229.933 21.432 35.497 35.331 21.968 23.306 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 229.933 21.432 35.497 35.331 21.968 23.306

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.821.013

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.017

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.779.587

221 SUMINISTROS 57.744 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.500 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 44.146 22104 VESTUARIO 1.562 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 871

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 2.571.130 22699 OTROS GASTOS 2.571.130 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 149.786 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 2.820

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.409

230 DIETAS 803 23000 DIETAS 803 231 LOCOMOCIÓN 1.606 23100 LOCOMOCIÓN 1.606

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.663.395

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.578.784

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.578.784 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 1.578.784

46 A CORPORACIONES LOCALES 77.569.727

460 A CORPORACIONES LOCALES 77.569.727 46000 TELEASISTENCIA 593.979 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 70.770.531 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 205.217 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 6.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 123.514.884

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 123.514.884 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 121.800.000 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.714.884

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 206.854.292 106.483 213.302 174.987 109.146 169.125

6 INVERSIONES REALES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 596.568

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 596.568

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 596.568

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7803V AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA 558.054 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 38.514

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 596.568

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 207.450.860 106.483 213.302 174.987 109.146 169.125

TOTAL SUBPROGRAMA 207.450.860 106.483 213.302 174.987 109.146 169.125

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.684.788 770.815 8.369.960 1.018.398 5.155.458 8.077.289

12 FUNCIONARIOS 407.713 258.282 528.827 381.264 351.876 604.279

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 270.901 167.319 336.637 250.941 225.995 383.651 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 270.901 167.319 336.637 250.941 225.995 383.651 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 136.812 90.963 192.190 130.323 125.881 220.628 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 136.812 90.963 192.190 130.323 125.881 220.628

13 LABORAL FIJO 2.988.651 316.835 5.729.132 333.069 3.493.802 5.510.687

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 550.001 249.069 4.623.445 260.217 2.788.410 4.426.221 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 550.001 249.069 4.623.445 260.217 2.788.410 4.426.221 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.438.650 67.766 1.105.687 72.852 705.392 1.084.466 13100 OTRAS REMUNERACIONES 822.649 67.766 1.105.687 72.852 705.392 1.084.466 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.616.001

14 LABORAL EVENTUAL 353.144 84.670 40.314 57.499

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.001 64.598 30.813 42.513 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.001 64.598 30.813 42.513 141 OTRAS REMUNERACIONES 317.143 20.072 9.501 14.986 14100 OTRAS REMUNERACIONES 54.542 20.072 9.501 14.986 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 262.601

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.486 28.781 54.410 43.095 36.631 61.063

160 PRODUCTIVIDAD 38.486 28.781 54.410 43.095 36.631 61.063 16000 PRODUCTIVIDAD 38.486 28.781 54.410 43.095 36.631 61.063

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 896.794 166.917 1.972.921 220.656 1.215.650 1.901.260

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 800.000 99.355 1.837.331 117.239 1.123.100 1.743.975 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 800.000 99.355 1.837.331 117.239 1.123.100 1.743.975 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 96.794 67.562 135.590 103.417 92.550 157.285 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 96.794 67.562 135.590 103.417 92.550 157.285

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.365.074 5.197.140 7.867.472 8.615.049 11.438.162 7.881.631

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 742.702 2.540 5.717 10.254 15.227

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 376.564 8.700 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 376.564 8.700 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.537.750 181.530 330.119 158.774 259.887 331.290

221 SUMINISTROS 3.311.789 128.763 149.953 125.418 204.701 310.844 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 598.052 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22101 AGUA 42.477 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.462.605 63.470 159.041

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22104 VESTUARIO 129.595 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 870.893 50.000 52.974 50.000 54.196 50.141 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.320 12.965 5.000 5.000 15.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014 20.418 32.035 36.662 223 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 22300 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 50.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 93.920 34.086 157.071 23.356 45.186 15.446 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.127 28.226 23.356 45.186 15.446 22701 SEGURIDAD 18.920 11.959 128.845 22799 OTROS 75.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 555 3.447 2.092 2.382 4.974

230 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 23000 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 231 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 23100 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.622 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.622 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 19.622 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.657.840 160.760

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.911.265 160.760

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.911.265 160.760 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.911.265 160.760

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.746.575

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.746.575 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 349.865 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.090.370 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.604.359 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 300.000 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 511.920 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 268.585 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 683.000 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 489.776 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 297.796 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 150.904

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.707.702 5.967.955 16.398.192 9.633.447 16.593.620 15.958.920

6 INVERSIONES REALES 60.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62100 CONSTRUCCIONES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 60.000

631 CONSTRUCCIONES 60.000 63100 CONSTRUCCIONES 60.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.416.667 624.376

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.416.667 624.376

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.416.667 624.376 78009 INVERS., MEJORA Y ACCESIBILIDAD A CENTROS 624.376 7803Y INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.416.667

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.476.667 624.376

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.184.369 5.967.955 16.398.192 9.633.447 17.217.996 15.958.920

TOTAL SUBPROGRAMA 18.184.369 5.967.955 16.398.192 9.633.447 17.217.996 15.958.920

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 13.816.588 4.718.745 13.041.412 8.666.655 4.755.212 3.376.883

12 FUNCIONARIOS 998.105 657.968 711.465 637.709 381.233 384.228

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 609.883 411.924 451.370 391.445 228.568 233.246 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 609.883 411.924 451.370 391.445 228.568 233.246 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 388.222 246.044 260.095 246.264 152.665 150.982 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 388.222 246.044 260.095 246.264 152.665 150.982

13 LABORAL FIJO 9.730.956 2.883.637 9.045.041 5.845.329 3.188.907 2.165.476

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.484.002 2.319.307 7.241.329 4.687.285 2.585.575 1.751.865 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.484.002 2.319.307 7.241.329 4.687.285 2.585.575 1.751.865 131 OTRAS REMUNERACIONES 5.246.954 564.330 1.803.712 1.158.044 603.332 413.611 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.307.953 564.330 1.803.712 1.158.044 603.332 413.611 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.939.001

14 LABORAL EVENTUAL 752.464 16.732 106.402 62.558 24.691

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.001 13.978 84.442 48.794 19.206 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.001 13.978 84.442 48.794 19.206 141 OTRAS REMUNERACIONES 652.463 2.754 21.960 13.764 5.485 14100 OTRAS REMUNERACIONES 101.002 2.754 21.960 13.764 5.485 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 551.461

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 94.928 70.437 77.550 68.691 39.063 38.496

160 PRODUCTIVIDAD 94.928 70.437 77.550 68.691 39.063 38.496 16000 PRODUCTIVIDAD 94.928 70.437 77.550 68.691 39.063 38.496

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.240.135 1.089.971 3.100.954 2.052.368 1.121.318 788.683

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.000.000 916.195 2.901.336 1.880.101 1.023.218 688.302 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.000.000 916.195 2.901.336 1.880.101 1.023.218 688.302 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 240.135 173.776 199.618 172.267 98.100 100.381 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 240.135 173.776 199.618 172.267 98.100 100.381

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.429.909 9.420.803 10.568.835 16.216.240 11.587.635 7.779.066

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000 37.421

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 37.421 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 37.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 689.971 37.992 71.072 79.187 57.343 44.370

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 480.429 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 480.429 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.327.439 1.687.467 2.681.591 2.365.342 1.273.406 769.018

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000 221 SUMINISTROS 4.407.296 886.891 1.155.271 1.010.960 885.427 486.765 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.295.906

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 151.471 34.044 34.305 34.617 32.337 32.473 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 883.260 382.377 329.780 408.333 320.271 206.331 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139 1.553 703 22104 VESTUARIO 159.120 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 584.712 221.350 623.775 490.869 481.518 185.055 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50.000 26.650 65.000 5.700 12.203 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 84.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 100.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 113.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 94.000 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175 1.046 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 81.447 9.542 1.000 10.000 22199 OTROS SUMINISTROS 90.947 40.000 50.000 44.601 40.000 222 COMUNICACIONES 10.604 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22299 OTRAS 372 223 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 22300 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823 15.331 15.446 5.081 22500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791 14.704 15.446 4.870 22504 OTROS 32 627 211 226 GASTOS DIVERSOS 267.263 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.412 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 252.293 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 138.584 687.021 1.317.031 1.191.836 355.979 222.097 22700 LIMPIEZA Y ASEO 232.832 248.281 145.856 324.175 216.849 22701 SEGURIDAD 20.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 23.822 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 94.762 22799 OTROS 454.189 1.068.750 1.045.980 31.804 5.248

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.907 1.732 2.876 1.382 748 911

230 DIETAS 943 834 1.174 1.172 624 911 23000 DIETAS 943 834 1.174 1.172 624 911 231 LOCOMOCIÓN 964 898 1.702 210 124 23100 LOCOMOCIÓN 964 898 1.702 210 124

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.407.592 7.693.612 7.813.296 13.770.329 10.256.138 6.927.346

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.407.592 7.693.612 7.813.296 13.770.329 10.256.138 6.927.346 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.067.907 932.283

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 343.789 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 2.063.803 7.693.612 5.745.389 12.838.046 10.256.138 6.927.346

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 538.289 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 66.094

440 A UNIVERSIDADES 66.094 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 66.094

46 A CORPORACIONES LOCALES 160.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 160.000 46078 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 160.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.725

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.725 47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 5.725

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 306.470 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 306.470 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 43.181 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 263.289 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.784.786 14.173.398 23.679.897 24.989.605 16.368.947 11.198.949

6 INVERSIONES REALES 811.794 373.806

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 435.000

621 CONSTRUCCIONES 435.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62100 CONSTRUCCIONES 435.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 376.794 373.806

631 CONSTRUCCIONES 376.794 373.806 63100 CONSTRUCCIONES 376.794 373.806

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 524.478

76 A CORPORACIONES LOCALES 524.478

760 A CORPORACIONES LOCALES 524.478 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 524.478

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.336.272 373.806

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.121.058 14.173.398 24.053.703 24.989.605 16.368.947 11.198.949

TOTAL SUBPROGRAMA 24.121.058 14.173.398 24.053.703 24.989.605 16.368.947 11.198.949

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.428.378 1.849.124 1.667.656 2.251.356 914.160 3.037.246

12 FUNCIONARIOS 1.460.291 357.744 334.042 523.288 285.581 473.498

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 862.884 207.010 200.605 314.793 175.463 287.204 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 862.884 207.010 200.605 314.793 175.463 287.204 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 597.407 150.734 133.437 208.495 110.118 186.294 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 597.407 150.734 133.437 208.495 110.118 186.294

13 LABORAL FIJO 1.787.193 1.022.907 910.744 1.158.689 376.868 1.756.250

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.066.900 828.612 731.820 934.504 299.473 1.415.500 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.066.900 828.612 731.820 934.504 299.473 1.415.500 131 OTRAS REMUNERACIONES 720.293 194.295 178.924 224.185 77.395 340.750 13100 OTRAS REMUNERACIONES 379.922 194.295 178.924 224.185 77.395 340.750 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 340.371

14 LABORAL EVENTUAL 118.464 14.750 49.502

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 73.952 12.252 38.429 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 73.952 12.252 38.429 141 OTRAS REMUNERACIONES 44.512 2.498 11.073 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.311 2.498 11.073 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 20.201

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 193.495 44.937 41.426 60.638 32.429 56.100

160 PRODUCTIVIDAD 153.495 44.937 41.426 60.638 32.429 56.100 16000 PRODUCTIVIDAD 153.495 44.937 41.426 60.638 32.429 56.100

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

161 GRATIFICACIONES 40.000 16100 GRATIFICACIONES 40.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 868.935 423.536 381.444 508.741 204.532 701.896

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 565.264 321.663 286.448 366.213 123.569 568.287 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 565.264 321.663 286.448 366.213 123.569 568.287 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 303.671 101.873 94.996 142.528 80.963 133.609 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 303.671 101.873 94.996 142.528 80.963 133.609

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.504.699 840.292 1.266.385 3.003.623 1.600.321 1.367.660

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.900 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.900 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 148.517 2.632 2.759 3.580 2.572 2.828

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.787 21000 INFRAESTRUCTURA 3.787 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79.574 1.374 1.696 1.730 1.917 1.339

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79.574 1.374 1.696 1.730 1.917 1.339 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.258 1.063 1.850 655 1.489 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.258 1.063 1.850 655 1.489 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.329.187 193.939 169.581 297.218 108.566 268.976

220 MATERIAL DE OFICINA 13.140 2.648 2.850 3.596 2.808 2.344 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.570 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 886.703 97.510 81.304 186.564 48.031 205.944 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 29.547 3.654 2.185 3.076 519 8.263 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 250.000 15.975 13.543 15.696 12.108 13.056 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 918 1.922 1.752 918 1.602 22104 VESTUARIO 3.193 3.125 4.377 1.361 2.749 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 270.808 50.915 40.248 95.811 15.161 133.791 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 670 1.397 798 92 2.372 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.976 8.140 33.619 7.626 14.149 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 10.209 10.744 31.435 10.246 29.962

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.500 222 COMUNICACIONES 375 34 32 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375 34 32 223 TRANSPORTES 2.167 2.478 5.386 6.985 5.555 22300 TRANSPORTES 2.167 2.478 5.386 6.985 5.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 82.899 1.657 1.386 2.024 1.390 1.686 22500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 38.776 1.657 1.386 2.024 1.390 1.686 226 GASTOS DIVERSOS 38.776 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 32.476 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.550 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.291.093 89.957 81.529 99.616 49.352 53.447 22700 LIMPIEZA Y ASEO 205.315 19.043 11.523 9.596 9.061 22701 SEGURIDAD 1.300.218 57.812 52.509 70.371 23.927 25.459 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.560 4.359 13.547 14.843 7.775 20.379 22799 OTROS 4.705.000 8.743 3.950 4.806 8.589 7.609 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.431 1.942 1.827 1.880 1.681 2.026

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 3.767 1.657 1.354 1.625 1.421 1.655 23000 DIETAS 3.767 1.657 1.354 1.625 1.421 1.655 231 LOCOMOCIÓN 1.651 285 473 255 260 371 23100 LOCOMOCIÓN 1.651 285 473 255 260 371 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.013 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.013

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.708

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.708 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.708

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.988.356 641.779 1.092.218 2.700.945 1.487.502 1.093.830

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.853.505 449.158 919.048 2.465.587 1.296.597 854.750 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.853.505 449.158 919.048 2.465.587 1.296.597 854.750 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 134.851 192.621 159.373 207.549 162.928 215.170 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 134.851 192.621 159.373 207.549 162.928 215.170 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 23.910 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 23.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.400.176

46 A CORPORACIONES LOCALES 6.237.175

460 A CORPORACIONES LOCALES 6.237.175 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 6.237.175

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.163.001

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.163.001 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 493.920 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 1.669.081

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.333.253 2.689.416 2.934.041 5.254.979 2.514.481 4.404.906

6 INVERSIONES REALES 60.000 90.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.000 90.000

621 CONSTRUCCIONES 10.000 90.000 62100 CONSTRUCCIONES 10.000 90.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 60.000 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.393.253 2.689.416 2.934.041 5.344.979 2.514.481 4.404.906

TOTAL SUBPROGRAMA 24.393.253 2.689.416 2.934.041 5.344.979 2.514.481 4.404.906

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.789.314 961.405 2.064.287 1.988.212 1.826.254 1.432.822

12 FUNCIONARIOS 920.004 56.460 94.293 102.728 96.816 98.525

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 507.747 33.208 56.605 65.010 59.115 60.807 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 507.747 33.208 56.605 65.010 59.115 60.807 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 412.257 23.252 37.688 37.718 37.701 37.718 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 412.257 23.252 37.688 37.718 37.701 37.718

13 LABORAL FIJO 297.833 632.334 1.431.822 1.339.436 1.205.744 964.757

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.852 509.208 1.157.343 1.070.375 969.225 774.659 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.852 509.208 1.157.343 1.070.375 969.225 774.659 131 OTRAS REMUNERACIONES 98.981 123.126 274.479 269.061 236.519 190.098 13100 OTRAS REMUNERACIONES 98.981 123.126 274.479 269.061 236.519 190.098

14 LABORAL EVENTUAL 144.863 44.385 41.440 62.160 84.563 20.720

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.582 34.715 31.770 47.655 65.223 15.885 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.582 34.715 31.770 47.655 65.223 15.885 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.281 9.670 9.670 14.505 19.340 4.835 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.281 9.670 9.670 14.505 19.340 4.835

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 99.474 5.068 8.920 11.154 9.947 11.154

160 PRODUCTIVIDAD 96.474 5.068 8.920 11.154 9.947 11.154 16000 PRODUCTIVIDAD 96.474 5.068 8.920 11.154 9.947 11.154 161 GRATIFICACIONES 3.000 16100 GRATIFICACIONES 3.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 327.140 223.158 487.812 472.734 429.184 337.666

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.500 213.213 466.979 444.036 412.491 310.135 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.500 213.213 466.979 444.036 412.491 310.135 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.640 9.945 20.833 28.698 16.693 27.531 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.640 9.945 20.833 28.698 16.693 27.531

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 707.095

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36.796

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.962 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.962 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.834 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.834

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 665.009

220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 603.870 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 45.000 22101 AGUA 29.400

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 233.891 22104 VESTUARIO 34.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 166.875 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 24.660 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.290

231 LOCOMOCIÓN 5.290 23100 LOCOMOCIÓN 5.290

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.887.378

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.789.778

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.789.778

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 1.789.778 46079 PLAN DE APOYO FAMILIAS VULNERABLES 1.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.097.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.383.787 961.405 2.064.287 1.988.212 1.826.254 1.432.822

6 INVERSIONES REALES 1.172.706

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

621 CONSTRUCCIONES 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 182.487

631 CONSTRUCCIONES 182.487 63100 CONSTRUCCIONES 182.487

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 930.219

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 930.219 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 930.219

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600.000 7803Z INSERCIÓN FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL 600.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.772.706

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.156.493 961.405 2.064.287 1.988.212 1.826.254 1.432.822

TOTAL SUBPROGRAMA 8.156.493 961.405 2.064.287 1.988.212 1.826.254 1.432.822

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 510.471 76.096 76.456 82.735 66.242 76.601

12 FUNCIONARIOS 327.245 58.844 54.793 60.141 55.997 59.349

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 183.584 35.575 31.524 36.872 32.745 36.080 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 183.584 35.575 31.524 36.872 32.745 36.080 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.661 23.269 23.269 23.269 23.252 23.269 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.661 23.269 23.269 23.269 23.252 23.269

14 LABORAL EVENTUAL 48.129

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.525 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.525 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.604 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.604

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.834 6.275 6.275 6.275 5.068 6.275

160 PRODUCTIVIDAD 34.834 6.275 6.275 6.275 5.068 6.275 16000 PRODUCTIVIDAD 34.834 6.275 6.275 6.275 5.068 6.275

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 100.263 10.977 15.388 16.319 5.177 10.977

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.510 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.510 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.753 10.977 15.388 16.319 5.177 10.977 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.753 10.977 15.388 16.319 5.177 10.977

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.862

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.862

231 LOCOMOCIÓN 1.862 23100 LOCOMOCIÓN 1.862

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 449.603 276.605 943.525 787.330 1.125.547 739.335

46 A CORPORACIONES LOCALES 296.603 44.327 75.247 120.054 20.827 72.057

460 A CORPORACIONES LOCALES 296.603 44.327 75.247 120.054 20.827 72.057 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 296.603 44.327 75.247 120.054 20.827 72.057

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 153.000 232.278 868.278 667.276 1.104.720 667.278

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 153.000 232.278 868.278 667.276 1.104.720 667.278 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 79.500 232.278 868.278 667.276 1.104.720 667.278

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 988.936 352.701 1.019.981 870.065 1.191.789 815.936

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.535 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.535 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.465 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.465

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.113.936 352.701 1.019.981 870.065 1.191.789 815.936

TOTAL SUBPROGRAMA 1.113.936 352.701 1.019.981 870.065 1.191.789 815.936

TOTAL PROGRAMA 294.501.406 26.207.708 48.767.204 45.278.022 41.011.902 35.875.759

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 885.532 115.726 116.429 113.379 120.046 67.115

10 ALTOS CARGOS 57.598

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.520 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.520 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.078 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.078

12 FUNCIONARIOS 601.469 84.225 87.816 86.403 91.048 56.694

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 337.491 51.626 55.200 53.791 55.396 33.442 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 337.491 51.626 55.200 53.791 55.396 33.442 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 263.978 32.599 32.616 32.612 35.652 23.252 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 263.978 32.599 32.616 32.612 35.652 23.252

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.662 8.210 9.417 9.237 10.444 5.068

160 PRODUCTIVIDAD 60.662 8.210 9.417 9.237 10.444 5.068 16000 PRODUCTIVIDAD 60.662 8.210 9.417 9.237 10.444 5.068

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 165.803 23.291 19.196 17.739 18.554 5.353

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.803 23.291 19.196 17.739 18.554 5.353 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.803 23.291 19.196 17.739 18.554 5.353

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.073

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.826

226 GASTOS DIVERSOS 18.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.800 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.026 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.026

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 3.000 23000 DIETAS 3.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.247

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.247 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.247

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.945.188 155.727 116.917 208.275 49.805 190.108

46 A CORPORACIONES LOCALES 41.758 33.347 33.347 26.980

460 A CORPORACIONES LOCALES 41.758 33.347 33.347 26.980 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 41.758 33.347 33.347 26.980

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.903.430 122.380 83.570 208.275 22.825 190.108

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.903.430 122.380 83.570 208.275 22.825 190.108 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 722.872 50.000 56.575 21.925 10.400 69.116 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.180.558 150.395 95.526 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 72.380 26.995 35.955 12.425 25.466

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Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.889.793 271.453 233.346 321.654 169.851 257.223

6 INVERSIONES REALES 916.333 134.470 182.169 202.825 120.439 154.525

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 916.333 134.470 182.169 202.825 120.439 154.525

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 916.333 126.715 165.254 180.295 112.654 138.568 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 916.333 126.715 165.254 180.295 112.654 138.568

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 290.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 250.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 250.000 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000 78035 ACCIONES IGUALDAD MUJER 40.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.206.333 134.470 182.169 202.825 120.439 154.525

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.096.126 405.923 415.515 524.479 290.290 411.748

TOTAL SUBPROGRAMA 4.096.126 405.923 415.515 524.479 290.290 411.748

TOTAL PROGRAMA 4.096.126 405.923 415.515 524.479 290.290 411.748

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.035.440

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.035.440

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.035.440 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 2.900.000 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 3.135.440

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.035.440

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.035.440

TOTAL SUBPROGRAMA 6.035.440

TOTAL PROGRAMA 6.035.440

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 251 Jueves, 31 de diciembre de 2015

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.655.702

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.655.702

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.655.702

TOTAL SUBPROGRAMA 1.655.702

TOTAL PROGRAMA 1.655.702

TOTAL SERVICIO 306.592.478 45.740.626 68.660.912 83.838.782 58.252.977 66.798.116

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