LEY 20/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2011.

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2011
Sección:II - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia
Rango de Ley:Ley
 
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CONTENIDO

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2011 reflejan los efectos, por una parte, de la crisis económica y financiera en la que nos encontramos desde hace tres años y, por otra, del proceso de consolidación fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas en el que se reduce la capacidad de endeudamiento de las Comunidades Autónomas al 1,3% del PIB.

Si a lo anterior se une el que el nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas no ha respondido a las expectativas creadas durante su discusión y que este año se comienza a devolver al Estado una parte de la liquidación negativa correspondiente a 2008 del anterior Sistema de Financiación, las consecuencias sobre los recursos disponibles en el Presupuesto de la Comunidad para el año 2011 son gravemente negativas.

En este contexto, el incremento de los ingresos mediante subidas de impuestos, se ha descartado, pues se considera necesario mantener la capacidad de gasto de los ciudadanos de Castilla y León y la capacidad de decidir en qué desean gastar sus recursos disponibles para evitar una contracción de la actividad económica.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011, por tanto, incorporan una mayor austeridad y una asignación de los recursos que responden a las prioridades de gasto que mejor sirven a los intereses generales de la Comunidad, de cada ciudadano y de cada familia.

Son prioridades claras en el Presupuesto para 2011 el mantenimiento del nivel de calidad de nuestra sanidad pública, cuyo presupuesto crece en términos de homogeneidad, a pesar de la fuerte reducción de ingresos; el mantenimiento de la calidad contrastada de nuestro sistema educativo, garantizando los recursos presupuestarios destinados a los servicios esenciales educativos en primaria, secundaria y formación profesional; el impulso de una política universitaria de calidad con el mantenimiento de los contratos programa con las Universidades; el mantenimiento de los elevados estándares de calidad y agilidad en la gestión de la atención a las personas dependientes que incrementa sus dotaciones.

Desde el punto de vista de la actividad económica, el apoyo al empleo, el impulso a la competitividad y la innovación empresarial y el mantenimiento del compromiso de destinar el 3% de los presupuestos a I+D+i, en este escenario de restricción presupuestaria, reflejan la prioridad de orientar los recursos hacia políticas que nos permitan dar una respuesta a la crisis económica y nos permitan situarnos en buenas condiciones en el momento de la recuperación.

Constituyen también, prioridades a las que da respuesta el Presupuesto para 2011, la agricultura y ganadería, consignando los créditos que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Plan Integral para el Desarrollo Rural de Castilla y León dentro de los plazos previstos por la Unión Europea para el Plan de Desarrollo Rural y, la Administración Local, manteniendo los compromisos asumidos en el ámbito de la cooperación local por el Pacto Local.

Estas son, en resumen, las prioridades a las que se destinarán los créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2011.

TÍTULO I Artículos 1 a 3

De los créditos iniciales y su financiación

Artículo 1 º- Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2011 están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

  2. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

  3. El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.

  4. El presupuesto del Consejo Económico y Social.

  5. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

  6. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

  7. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

  8. El presupuesto de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

  9. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  10. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

  11. El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

  12. El presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.

  13. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 º- Aprobación de los Créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2011, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 9.155.028.447 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 28.905.519 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 3.326.042 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 1.852.727 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 793.288.517 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 343.689.879 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 265.059.362 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León por un importe de 190.892.232 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 5.504.423 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 154.945.209 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 17.190.119 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

10. Se aprueba el presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León por un importe de 528.663 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

11. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según Anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros

Justicia 770.701

Seguridad Ciudadana 12.391.898

Pensiones y otras prestaciones económicas 158.858.919

Servicios Sociales y Promoción Social 726.074.604

Fomento del Empleo 312.708.159

Vivienda y Urbanismo 99.476.888

Sanidad 3.431.591.930

Educación 2.041.931.513

Cultura 131.012.062

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.494.292.315

Industria y Energía 110.331.218

Comercio y Turismo 56.484.564

Infraestructuras 451.627.059

Investigación, Desarrollo e Innovación 222.276.200

Otras actuaciones de carácter económico 99.509.706

Alta Dirección de la Comunidad 44.499.025

Administración General 98.478.718

Administración Financiera y Tributaria 33.727.332

Transferencias a Administraciones Públicas 129.940.516

Deuda Pública 389.162.887

TOTAL 10.045.146.214

12. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 º- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.624.360.190 euros.

TÍTULO II Artículos 4 a 11

Del régimen general de los créditos

C apítulo I

Destino de los créditos

Artículo 4 º- Limitación, vinculación y contabilización.

1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2011 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

  1. La contabilización de los gastos con cargo al capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

  2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

  3. Los créditos del Capítulo IV de los subprogramas 231B02, 231B03 y 231B04 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo y de estos tres subprogramas considerados conjuntamente.

  4. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 13 de esta ley, y los destinados al Fondo de Mejora de los Servicios Públicos, tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

  5. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

  6. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

C apítulo II

De la gestión de los gastos

Artículo 5 º- Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 º- Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el Director General competente por razón de la materia o en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el Secretario Técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las Autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 º- Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 º- Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León en los siguientes supuestos:

  1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

  2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

  3. En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos, cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días.

Artículo 9 º- Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10 º- Convenios de colaboración.

1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.

En todo caso se cumplirán las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

Artículo 11 º- Ayudas agrarias por adversidades climatológicas.

En las ayudas agrarias por adversidades climatológicas no será necesario que los beneficiarios acrediten, previamente al cobro, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

TÍTULO III Artículos 12 y 13

De las modificaciones de créditos

Artículo 12 º- Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el Secretario Técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. Las transferencias de crédito que afecten a los créditos consignados tanto en el artículo 68 «Plan Plurianual de Convergencia Interior» como en el Capítulo 7, en los subconceptos específicos denominados «Plan Plurianual de Convergencia Interior», serán autorizadas por el titular de la Consejería de Hacienda, a excepción de aquéllas en que dicha autorización corresponda a la Junta de Castilla y León. A estas transferencias no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

4. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

5. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones, requerirán informe previo de la Consejería de Administración Autonómica.

Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de Interior y Justicia.

6. La Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

7. Cuando las modificaciones autorizadas afecten a créditos del Capítulo I «Gastos de Personal» deberán ser comunicadas por la Consejería de Hacienda a la de Administración Autonómica.

8. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

9. En 2011 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.

10. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 13 º- Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2011 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

  1. Los consignados en la partida 02.06.923C02.35300 «Convenio para descuento y anticipo de certificaciones».

  2. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

  3. Los destinados al pago de «Programas de vacunaciones» como consecuencia

    de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

  4. Los destinados al pago de prestaciones económicas de pago único a los padres y/o madres por nacimiento o adopción de hijos reguladas en el punto I del artículo 1 del Decreto 292/2001 de 20 de diciembre por el que se establecen Líneas de Apoyo a la Familia y a la Conciliación con la Vida Laboral en Castilla y León.

  5. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

TÍTULO IV Artículos 14 a 24

De los gastos en materia de personal del sector público autonómico

C apítulo I

De los regímenes retributivos

Artículo 14 º- Normas Generales.

1. Con efectos de 1 de enero de 2011, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno respecto de las que resulten de

aplicar con carácter anual las vigentes a 31 de diciembre de 2010, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León o normativa vigente aplicable.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

3. Cuando fuera necesario los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2010.

4. Durante el ejercicio 2011, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se regularán, en cuanto a su número, por la legislación básica del Estado.

Artículo 15 º- Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2011:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    13.308,60

    511,80

    A2

    11.507,76

    417,24

    B

    10.059,24

    366,24

    C1

    8.640,24

    315,72

    C2

    7.191,00

    214,80

    E/Agrupaciones Profesionales.

    6.581,64

    161,64

    A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de

    la Función Pública y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

    Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

    Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

    Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2011:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    684,36

    26,31

    A2

    699,38

    25,35

    B

    724,50

    26,38

    C1

    622,30

    22,73

    C2

    593,79

    17,73

    E/Agrupaciones Profesionales.

    548,47

    13,47

  3. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

    doce mensualidades:

    Nivel Importe euros

    30 11.625,00

    29 10.427,16

    28 9.988,80

    27 9.550,20

    26 8.378,40

    Nivel Importe euros

    25 7.433,64

    24 6.995,04

    23 6.556,92

    22 6.118,08

    21 5.680,20

    20 5.276,40

    19 5.007,00

    18 4.737,48

    17 4.467,96

    16 4.199,16

    15 3.929,28

    14 3.660,12

    13 3.390,36

    12 3.120,84

    11 2.851,44

    10 2.582,28

    9 2.447,64

    8 2.312,52

    7 2.178,00

    6 2.043,24

    5 1.908,48

    4 1.706,52

    3 1.505,04

    2 1.302,84

    1 1.101,00

    No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.

    14 3.814,20

    13 3.533,04

    12 3.252,24

    11 2.971,44

    10 2.691,00

    9 2.550,72

    8 2.409,96

    7 2.269,68

  4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

  5. El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos asignados para tal fin no experimentarán incremento en relación con los correspondientes a la proyección anualizada de las cuantías establecidas con efectos de 1 de junio de 2010, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

  6. El complemento consolidación punto 4.º Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

  7. Los complementos personales y transitorios derivados de la implantación del nuevo sistema retributivo o de la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

    Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2011, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

    Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

  8. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

Artículo 16 º- Del personal laboral.

1. Durante el año 2011, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la que resulte de aplicar, con carácter anual, las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2010, de 30 de junio por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2011, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2011 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2010.

Artículo 17 º- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2011 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las que resulten de aplicar, con carácter anual, las vigentes a 31 de diciembre de 2010.

Los incrementos máximos establecidos anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo serán sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 15.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos asignados para tal fin no experimentarán incremento en relación con los correspondientes a la proyección anualizada de las cuantías establecidas con efectos de 1 de junio de 2010, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2010.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2010.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2010.

5. Durante el año 2011 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la que resulte de aplicar con carácter anual de las vigentes a 31 de diciembre de 2010, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud experimentarán el incremento previsto en el artículo 14 de esta ley, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 18 º- Altos cargos.

1.- La retribución para el año 2011 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el Ministro del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León, a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2011 de los Vicepresidentes y los Consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el Secretario de Estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los Vicepresidentes y Secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los Portavoces y demás cargos directivos de los Grupos Parlamentarios y los Consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los Portavoces y demás cargos directivos de los Grupos Parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2011 de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para Subsecretarios. El sueldo para el año 2011 de los Directores Generales, Interventor General, y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para Directores Generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010.

2.- Para el año 2011 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2011, a los que sea de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que vinieran percibiendo a 31 de diciembre de 2010 por el desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3.- Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4.- Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

5.- El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

6.- Los altos cargos, a que se refiere este artículo, no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de Gobierno de los Entes de la Administración Institucional de la Comunidad o a Consejos de Administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 19 º- Gratificaciones por Servicios Extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

C apítulo II

Otras disposiciones en materia de régimen de personal

Artículo 20 º- De los Fondos.

Se establece un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.

Artículo 21 º- Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del Sector Público autonómico, con repercusión en el gasto público.

1. Durante el año 2011 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que conlleven variación en el gasto público.

Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la Disposición Adicional Quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá, por la Consejería de Administración Autonómica o por el órgano responsable o impulsor del mismo, a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 22 º- Retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

1. Las retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, a propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes a 31 de diciembre de 2010 sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de este artículo, que se celebren durante el año 2011 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades el informe se recabará con anterioridad a la misma.

3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León que se regularán, por su normativa específica.

Artículo 23 º- Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 24 º- Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante el año 2011 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

  2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

  3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

2. Esta contratación requerirá autorización conjunta de la Consejería de Administración Autonómica y de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V Artículos 25 y 26

De la cooperación con las entidades locales

Artículo 25 º- Disposiciones Generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como Anexo de esta ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 26 º- Convenios de colaboración con entidades locales.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León, previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI Artículos 27 a 32

De las operaciones financieras

C apítulo I

De las garantías

Artículo 27 º- Avales.

1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2011 la Junta de Castilla y León podrá autorizar avales sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales otorgados a favor de las empresas públicas de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 300.000.000 de euros.

La Administración General de la Comunidad podrá avalar, hasta un importe máximo global de 250.000.000 de euros, importe que no computa respecto de los límites establecido en el párrafo primero, las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por fabricantes de vehículos automóviles con domicilio social en Castilla y León, destinadas a la ejecución de planes industriales que prevean inversiones productivas y procesos de mejora de la competitividad en Castilla y León. Excepcionalmente la Junta de Castilla y León podrá atribuir a estos avales el carácter de solidarios, así como renunciar al beneficio de excusión establecido en el artículo 1.830 del Código Civil. Para el otorgamiento de estos avales la Junta de Castilla y León, antes de su otorgamiento, determinará la cuantía del riesgo acumulado que pueda asumirse con cada empresa o grupo de empresas como consecuencia de los avales otorgados, fijará el procedimiento de concesión, los requisitos que deben cumplir los beneficiarios y los planes industriales objeto de la financiación garantizada y demás condiciones del otorgamiento de los avales. Se podrá prever la exigencia a los beneficiarios de cualesquiera garantías admitidas en Derecho, a favor de la Administración de la Comunidad, a fin de asegurar el reembolso del importe avalado.

2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

3. La Agencia de Inversiones y Servicios y las empresas públicas de ella dependientes a las que su ley de creación haya autorizado a efectuar estas operaciones podrán, durante el ejercicio 2011 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

5. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 28 º- De las Aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León podrán realizar aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

C apítulo II

Del Endeudamiento

Artículo 29 º- Límite de endeudamiento de la Comunidad.

1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento autorizado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento.

2. Las operaciones de préstamos y anticipos reembolsables concertados con otras administraciones públicas no se tendrán en cuenta a efectos del límite máximo de endeudamiento recogido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 30 º- Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2011, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.

2. Los Organismos Autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.

4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 31 º- Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 993.192.133 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido como consecuencia de:

  1. La constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

  2. Los importes de endeudamiento no formalizados o que procedan de la disminución del saldo de deuda viva de los entes clasificados como Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León según el Sistema Europeo de Cuentas.

  3. Los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que permitan a la Comunidad incrementar el volumen de endeudamiento autorizado inicialmente.

  4. La financiación de las medidas que se adopten de acuerdo con la previsión recogida en el apartado 3 de este mismo artículo.

  5. La concertación de operaciones por la cuantía del endeudamiento autorizado a la Junta de Castilla y León en el ejercicio 2010 que no se hubiera formalizado.

3. La Junta de Castilla y León, atendiendo a la situación económica regional y en virtud de lo establecido en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, podrá instrumentar medidas en materia económica y social, especialmente las relativas a la reactivación económica y a las políticas de empleo, financiándolas con cargo a la deuda de la Comunidad, respetando en todo caso el objetivo de estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

4. Los Organismos Autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

5. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

6. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.

Artículo 32 º- Endeudamiento de las restantes entidades del Sector Público Autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de Administraciones Públicas, o en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el ejercicio 2011, la Agencia de Inversiones y Servicios y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de noventa y dos millones de euros y de setenta y cinco millones de euros, respectivamente.

TÍTULO VII Artículos 33 y 34

De las empresas públicas, de las fundaciones públicas y otras entidades

Artículo 33 º- Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la Consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios.

Artículo 34 º- Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII Artículos 35 a 37

De los tributos y otros ingresos

Artículo 35 º- Normas generales sobre tasas.

1. Para el año 2011 se elevan con carácter general los tipos de cuantía fija de las tasas en un 2% con respecto a las cantidades exigibles en el año 2010.

Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

Se exceptúan de la elevación dispuesta con carácter general las tasas que hubiesen sido reguladas durante el año 2010.

2. El importe mínimo de toda liquidación de tasas no podrá ser inferior a la cantidad de tres euros.

3. Se autoriza a la Consejería de Hacienda para efectuar en las cuantías de las tasas, en los casos en que ello sea posible los redondeos de céntimos de euro en múltiplos

de cinco sin que en ningún caso, como consecuencia de este redondeo, el incremento que experimente la tasa en concreto pueda ser superior al cinco por ciento respecto a la cuantía que tuviera vigente en el año 2010.

Artículo 36 º- Otros ingresos.

Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 37 º- Publicación de tarifas.

La Consejería de Hacienda publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las tarifas vigentes de las tasas durante el año 2011.

TÍTULO IX Artículo 38

De las Cortes de Castilla y León

Artículo 38 º- Información a las Cortes.

1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus Consejerías y organismos autónomos:

  1. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

  2. Relación de pactos laborales suscritos.

  3. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

  4. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

  5. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

  6. Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Administración Autonómica a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

1. Durante el ejercicio 2011, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad con cargo a los presupuestos de 2011, podrán comprender como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Tercera.- Prestación de servicios sociales.

1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los

gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades, siempre que se cumplan las previsiones dispuestas en el Título VI de la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León en relación con su Disposición Transitoria Primera, ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios a través de todos los sistemas que al efecto establece el artículo 47 del citado texto legal.

A efectos de determinar la cuantía mínima que las corporaciones locales han de aportar a las prestaciones básicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales, aquélla se hallará una vez deducidas de las obligaciones reconocidas los ingresos que se hubieran podido obtener por las vías establecidas en los apartados c), d) y e) del artículo 47 de la citada ley.

Cuarta.- Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia a percibir en doce mensualidades que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las

retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que vinieran percibiendo, sin perjuicio del incremento retributivo de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales y del incremento retributivo general que, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición, serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Quinta.- Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2011 que afecte al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Consejería de Hacienda.

Sexta.- Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

Séptima.- Fondo de Compensación Regional.

1. El Fondo de Compensación Regional para el periodo 2007-2013 tendrá una dotación de 550.000.000 euros.

2. Durante el ejercicio 2011 los créditos destinados al Fondo de Compensación Regional alcanzarán la cifra de 75.000.000 euros. Estos créditos se destinarán a financiar los gastos de inversión que se autoricen en el marco del Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Octava.- Plan Plurianual de Convergencia Interior.

Los créditos consignados tanto en el artículo 68 «Plan Plurianual de Convergencia Interior» como en el capítulo 7, en los subconceptos específicos denominados «Plan Plurianual de Convergencia Interior» se destinarán a financiar aquellas actuaciones que contribuyan a eliminar los desequilibrios económicos y demográficos de la Comunidad.

La disposición de estos créditos precisará de la autorización de la Junta de Castilla y León.

Novena.- Planes y programas de actuación.

Corresponde al centro directivo de la Consejería de Hacienda competente en materia de presupuestos emitir el informe al que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Décima.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrá incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Decimoprimera.- De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común», por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Decimosegunda.- Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de Poder Adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

1. Durante el año 2011, en el ámbito de la Administración Regional, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal interino salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta de las Consejerías de Administración Autonómica y de Hacienda.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización conjunta los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización conjunta podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Durante 2011 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinen las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Cuarta.- Conciertos educativos.

Con efectos de 1 de enero de 2011 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por los Acuerdos de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Quinta.- Gestión de determinados créditos.

Los créditos consignados en la sección 08, servicio 21, «Agencia de Inversiones y Servicios», serán gestionados por el Ente Público de Derecho Privado «Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León» a partir del momento en que éste quede efectivamente constituido y en funcionamiento y, por tanto, cese en sus actuaciones la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

Sexta.- Autorización en materia de avales y endeudamiento.

Las referencias a la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León recogidas en el Título VI de esta ley, se entenderán realizadas a la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León a partir del momento en que ésta quede efectivamente constituida y en funcionamiento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas Supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47//2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.- Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2011.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 28 de diciembre de 2010.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, F do .: J uan V ICente H errera C ampo

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2011

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.009.602.580 10 SOBRE LA RENTA 1.893.602.580 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.893.602.580 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.893.602.580 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.893.602.580 11 SOBRE EL CAPITAL 116.000.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 116.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 116.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 116.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.856.432.120 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 396.500.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 195.000.000 2001 GESTION DIRECTA 194.898.470 20010 GESTION DIRECTA 194.898.470 2002 EFECTOS TIMBRADOS 101.530 20020 EFECTOS TIMBRADOS 101.530 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 201.500.000 2011 GESTION DIRECTA 199.227.080 20110 GESTION DIRECTA 199.227.080 2012 EFECTOS TIMBRADOS 2.272.920 20120 EFECTOS TIMBRADOS 2.272.920 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.404.815.450 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.404.815.450 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.404.815.450 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.404.815.450 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.055.116.670 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.055.116.670 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 29.329.180

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 29.329.180 2201 SOBRE LA CERVEZA 9.176.540 22010 SOBRE LA CERVEZA 9.176.540 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 262.566.960 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 262.566.960 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 538.896.920 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 538.896.920 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIO DE TRANSPORTE 45.500.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIO DE TRANSPORTE 45.500.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 709.220 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 709.220 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 80.737.850 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 80.737.850 2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 88.200.000 22080 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDOCARBUROS 88.200.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 279.931.472 30 TASAS 153.241.590 300 TASA FISCAL 108.100.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 108.100.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 108.100.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 1.020.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 1.020.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 1.020.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 22.498.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 21.975.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 21.975.000 3023 VIVIENDA 523.000 30230 VIVIENDA 523.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.057.300 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 885.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 885.000 3032 RADIODIFUSION SONORA 165.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 165.000 3033 TELEVISION DIGITAL TERRENAL 7.300 30330 TELEVISION DIGITAL TERRENAL 7.300 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.736.500 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 585.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 585.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 854.500 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 854.500 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 100.000 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 100.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 42.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 42.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 155.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 155.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 8.772.000 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 1.500 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 1.500 3052 PROTECCION AMBIENTAL 214.000 30520 PROTECCION AMBIENTAL 214.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 16.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 16.000 3054 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 106.500 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 106.500 3056 CAZA 5.755.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30560 CAZA 5.755.000 3057 PESCA 2.679.000 30570 PESCA 2.679.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.492.600 3061 SERVICIOS SANITARIOS 663.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 663.000 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 600 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 600 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.712.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.712.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 70.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 70.000 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 47.000 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 47.000 307 JUVENTUD 1.144.300 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 16.000 30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 16.000 3072 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.120.000 30720 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.120.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EM MATERIA DE JUVENTUD 3.600 30730 EXPEDICION DE TITULOS EM MATERIA DE JUVENTUD 3.600 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 900 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 900 3075 PATRIMONIO HISTORICO 3.800 30750 PATRIMONIO HISTORICO 3.800 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 5.899.150 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 4.938.650 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 4.938.650

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3082 MINAS 943.500 30820 MINAS 943.500 3083 METROLOGIA 16.000 30830 METROLOGIA 16.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 1.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 1.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 521.740 3091 PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 22.200 30910 PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 22.200 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 6.000 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 6.000 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000 3094 JUEGO 217.000 30940 JUEGO 217.000 3095 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.540 30950 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.540 3096 COMERCIO 200.000 30960 COMERCIO 200.000 31 PRECIOS PUBLICOS 66.550.000 311 VISITAS A MUSEOS 26.000 3110 VISITAS A MUSEOS 26.000 31100 VISITAS A MUSEOS 26.000 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 410.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 410.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 410.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.700.000 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.700.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.700.000 314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 90.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 90.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 90.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 57.625.000 3171 SERVICIOS SANITARIOS 18.700.000 31710 SERVICIOS SANITARIOS 18.700.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 38.925.000 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 38.925.000 319 OTROS 392.000 3190 OTROS 392.000 31900 OTROS 392.000 31A CURSOS DE VERANO 376.000 31A0 CURSOS DE VERANO 376.000 31A00 CURSOS DE VERANO 376.000 31B CENTROS INFANTILES 1.410.000 31B0 CENTROS INFANTILES 1.410.000 31B00 CENTROS INFANTILES 1.410.000 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.520.000 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.520.000 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.520.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 13.836.912 320 CULTURA Y TURISMO 334.000 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 9.000 32000 DE SERVICIOS CULTURALES 9.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 185.000 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 185.000 3202 DE TIEMPO LIBRE 140.000 32020 DE TIEMPO LIBRE 140.000 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 850.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 850.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 850.000 325 SANIDAD 12.127.562 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 11.896.562 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 11.896.562 3253 FORMACION SANITARIA 231.000 32530 FORMACION SANITARIA 231.000 326 MEDIO AMBIENTE 77.500 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 77.500 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 77.500 327 EDUCACION 106.000 3276 AULA MENTOR 106.000 32760 AULA MENTOR 106.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 341.850 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.850 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.850 33 VENTA DE BIENES 3.360.200 330 VENTA DE PUBLICACIONES 215.200 3302 OTRAS PUBLICACIONES 215.200 33020 OTRAS PUBLICACIONES 215.200 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 195.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 195.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 195.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 2.000.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 2.000.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 2.000.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 14.230.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 7.930.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 650.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 650.000 3802 DE HABERES 730.000 38020 DE HABERES 730.000 3803 DE SUBVENCIONES 1.900.000 38030 DE SUBVENCIONES 1.900.000 3804 DE RECURSOS VINCULADOS 500.000 38040 DE RECURSOS VINCULADOS 500.000 3806 DE LA P.A.C. 150.000 38060 DE LA P.A.C. 150.000 3809 OTROS REINTEGROS 4.000.000 38090 OTROS REINTEGROS 4.000.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 6.300.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 1.150.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 1.150.000 3812 DE HABERES 950.000 38120 DE HABERES 950.000 3813 DE SUBVENCIONES 700.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38130 DE SUBVENCIONES 700.000 3819 OTROS REINTEGROS 3.500.000 38190 OTROS REINTEGROS 3.500.000 39 OTROS INGRESOS 28.712.770 391 RECARGOS Y MULTAS 24.800.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.100.000 39110 RECARGO DE APREMIO 4.100.000 3912 INTERESES DE DEMORA 1.600.000 39120 INTERESES DE DEMORA 1.600.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 19.100.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 17.200.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 1.900.000 399 INGRESOS DIVERSOS 3.912.770 3991 RECURSOS EVENTUALES 2.150.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 2.150.000 3992 INDEMNIZACIONES 1.300.000 39920 INDEMNIZACIONES 1.300.000 3999 OTROS 462.770 39990 OTROS 462.770 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.884.026.623 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.921.514.134 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 1.514.227.790 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 1.514.227.790 41010 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 664.053.110 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 727.894.680 41012 ANTICIPO FONDO DE COOPERACIÓN 211.000.000 41013 LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2008 88.720.000-411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 6.850.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 6.850.000 41103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 6.850.000 412 PARA FINES ESPECIFICOS 296.608.964 4124 FOMENTO 8.948.728 41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 8.948.728 4125 SANIDAD 1.884.531 41251 PLAN DE INTEGRACION SOCIAL DE INMIGRANTES 13.931 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 1.000.000 4125A ESTRATEGIAS DE SALUD 620.600 4125B PLAN NACIONAL SOBRE SIDA 250.000 4127 EDUCACION 10.474.535 41277 BIBLIOTECAS ESCOLARES 503.880 41278 SUBVENCIONES AMPAS 78.885 4127B PLAN PROA 2.500.000 4127C GRATIF.EXTRAORD. JUBILAC.ANTICIPADA.DISP.T.2ª.LOE. 2.712.000 4127F PLAN DE APOYO A LA IMPLANTACION DE LA LOE 4.208.770 4127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS 471.000 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 5.302.536 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 5.149.644 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 152.892 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 269.609.263 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 1.500.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 93.266 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 7.324.738 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AB APOYO A FAMILIAS INFANCIA MALTRATADA 73.224 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

412AE PLAN ACCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS 165.069 412AH PROGRAMA DE MENORES INFRACTORES 194.954 412AJ PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES 678.042 412AN CONVENIO PLAN DE EMANCIPACION JUVENIL 165.000 412AP COOP.EN PROGRAMAS Y ACTUAC.DIRIGIDOS A MUJERES 116.244 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 128.270.326 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 412AT AYUDAS VIOLENCIA DE GENERO L.O. 1/2004 98.400 412B INTERIOR Y JUSTICIA 389.371 412B1 PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES 389.371 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 80.570.878 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 80.570.878 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 80.570.878 419 OTRAS TRANSFERENCIAS 23.256.502 4197 EDUCACION 23.256.502 41971 OTRAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA EDUCATIVA 23.256.502 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 3.819.459 423 PARA FINES ESPECIFICOS 3.819.459 4235 SANIDAD 425.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 405.000 42353 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 20.000 4237 EDUCACION 119.000 42371 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 119.000 423A ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 3.275.459 423A1 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 3.275.459 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 27.428.840 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.328.862 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.328.862 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.328.862 439 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000.000 4390 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000.000 43900 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 6.727.643 461 POR CONVENIOS 5.502.528 4610 POR CONVENIOS 2.319.032 46102 DE DIPUTACIONES 2.319.032 4615 SANIDAD 601.012 46150 SANIDAD 601.012 4617 EDUCACION 2.582.484 46170 CONSERVATORIOS DE MUSICA 2.582.484 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 512.500 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 512.500 4705 SANIDAD 512.500 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 512.500 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.294 481 PARA FINES ESPECÍFICOS 174.294 4819 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 174.294 48190 CONVENIO CAIXA CENTROS DE PERSONAS MAYORES 174.294 49 DEL EXTERIOR 923.849.753 494 FEAGA 923.844.069

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 5.684 4980 CONVENIOS Y PROGRAMAS 5.684 49800 CONVENIOS Y PROGRAMAS 5.684

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.057.189.829 5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.197.034 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.300.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.300.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.300.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.300.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 10.459.110 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.459.110 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.459.110 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 10.459.110 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.200.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.000 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 50.000 5490 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 50.000 54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 50.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.906.463 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.324.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.804.000 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.804.000 5509 DE OTRAS CONCESIONES 520.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 520.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.557.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.420.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.420.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 120.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 120.000 5513 COTOS SOCIALES DE CAZA 17.000 55130 COTOS SOCIALES DE CAZA 17.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 25.463 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 25.463 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 25.463 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 7.326.461 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 7.326.461 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.226.461 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.226.461 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 6.100.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 6.100.000 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 120.200.000 60 DE TERRENOS 69.700.000 600 VENTA DE SOLARES 68.200.000 6000 VENTA DE SOLARES 68.200.000 60000 VENTA DE SOLARES 68.200.000 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 1.500.000 6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 1.500.000 60100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 1.500.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 42.500.000

612 VENTA DE EDIFICACIONES 42.500.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 42.500.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 42.500.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 8.000.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 6.800.000 6803 DE SUBVENCIONES 4.100.000 68030 DE SUBVENCIONES 4.100.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 550.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 550.000 6809 OTROS REINTEGROS 2.150.000 68090 OTROS REINTEGROS 2.150.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 1.200.000 6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 115.000 68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 115.000 6813 DE SUBVENCIONES 918.000 68130 DE SUBVENCIONES 918.000 6819 OTROS REINTEGROS 167.000 68190 OTROS REINTEGROS 167.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 691.689.866 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 357.365.469 712 PARA FINES ESPECIFICOS 318.605.449 7120 CULTURA Y TURISMO 1.141.313 71200 CATÁLOGO PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 80.000 71201 CENSO PATRIMONIO DOCUMENTAL 7.600 71202 MEJORA BIBLIOTECAS PÚBLICAS. ADQ. FONDOS BIBLIOGR. 842.697 71203 PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA VÍA DE LA PLATA 60.000 71205 INVENTARIO GRAL. BIENES MUEBLES INST. ECLESIASTIC. 151.016

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7122 HACIENDA 312.500 71222 MEJORA BIBLIOTECAS PÚBLICAS. ADQ.FONDOS BIBLIOGRÁ 312.500 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 9.180.000 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 405.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 6.500.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 900.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 475.000 7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 200.000 7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 50.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000 7124 FOMENTO 32.430.819 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 32.430.819 7125 SANIDAD 879.567 71251 PLAN DE INTEGRACION SOCIAL DE INMIGRANTES 34.000 71255 PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 145.000 7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 600.567 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 100.000 7126 MEDIO AMBIENTE 11.574.022 7126C MMA APROVECHAM. DE LA BIOMASA FORESTAL RESIDUAL 1.512.500 7126M TF.ACTUACIONES FEADER 10.061.522 7127 EDUCACION 1.629.483 71277 PLAN DE INTEGRACION SOCIAL DE INMIGRANTES 654.483 71278 INCENTIVACIÓN INVESTIGADORES (PROGRAMA I.3) 975.000 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 176.016.675 71280 PLAN DE INTEGRACION SOCIAL DE INMIGRANTES 367.745 71281 FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. 93.724.118 71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 335.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

71288 PLAN EXTRAORDINARIO DE ORIENTAC,F.P. E INSERC LAB. 4.060.000 7128C INTEGRACION DESEMPLEADOS EN ECONOMIA SOCIAL 772.160 7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 456.336 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 4.732.955 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 65.885.640 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 278.666 7128T INNOEMPRESA 4.401.238 7128U ADAPTAC. LABORAL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 411.400 7128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 42.140 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 549.277 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 79.653.328 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 63.000 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 50.000 712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.700.000 712AG RECONVERSION DE FRUTALES 100.000 712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 1.400.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 1.528.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 2.850.000 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 347.779 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 49.911.476 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 1.916.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 500.000 712AQ MINISTERIO M.A.R.M. PROYECTOS PILOTO 3.791.049 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 400.000 712AS PROYECTOS PILOTO RED RURAL NACIONAL 456.024 712AT PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 14.640.000 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 5.787.742 712B8 CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1º CICLO EDUC.INFANTIL 5.787.742

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 38.760.020 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 38.760.020 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 38.760.020 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 71.365.364 723 PARA FINES ESPECIFICOS 71.365.364 7230 CULTURA Y TURISMO 14.384.745 72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 14.000.000 72301 C.S.D.MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS 384.745 7233 AGRICULTURA Y GANADERIA 1.030.083 72333 PROYECTOS INVESTIGACIÓN U.E. 175.000 72335 PLAN NACIONAL ORTOFOTOGRAFIA AERA (C.N.I.G.) 855.083 7234 FOMENTO 38.652.434 72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 38.652.434 7235 SANIDAD 1.956.948 72351 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 36.948 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.800.000 72353 INSTITUTO CARLOS III 120.000 7236 MEDIO AMBIENTE 6.558.980 72361 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBÓN 6.023.675 72364 PARQUES NACIONALES 535.305 7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 6.424.293 72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 6.424.293 7239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.357.881 72391 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTUACION MINERIA CARBON 2.357.881 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 15.068.166 741 PARA FINES ESPECIFICOS 15.068.166 7414 FOMENTO 84.700 74141 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 84.700

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7417 EDUCACIÓN 269.500 74171 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 269.500 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 14.548.368 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 14.548.368 7419 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 165.598 74191 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 165.598 76 DE CORPORACIONES LOCALES 10.383.423 761 PARA FINES ESPECIFICOS 1.575.000 7613 AGRICULTURA Y GANADERÍA 1.500.000 76130 PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 1.500.000 7614 FOMENTO 75.000 76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000 762 CONVENIOS 8.808.423 7624 FOMENTO 6.708.423 76241 INFRAESTRUCTURAS 6.708.423 7626 MEDIO AMBIENTE 2.100.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 2.100.000 79 DEL EXTERIOR 237.507.444 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 70.476.614 7913 REEMBOLSOS 24.916.283 79130 REEMBOLSOS 24.916.283 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 45.168.054 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 45.168.054 7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 307.177 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 307.177 7916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 85.100 79160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 85.100 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 8.424.942

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7923 REEMBOLSOS 1.507.994 79230 REEMBOLSOS 1.507.994 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 6.916.948 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 6.916.948 793 FEOGA-ORIENTACION 6.345.579 7933 REEMBOLSOS 6.345.579 79330 REEMBOLSOS 6.345.579 796 FONDO DE COHESION 32.658.710 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 32.658.710 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 18.787.954 79643 REEMBOLSOS 13.870.756 79B M.A.C. CERRADOS 20.295.949 79B1 FEDER 1994-1997 20.295.949 79B13 REEMBOLSOS 20.295.949 79D FEAGA 1.350.000 79D1 FEAGA 1.350.000 79D10 FEAGA 1.350.000 79E FEADER 96.867.482 79E1 FEADER 96.867.482 79E10 FEADER 96.867.482 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 1.088.168 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.088.168 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.088.168

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 811.889.866 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.869.079.695 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.874.314 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 160.000 821 A LARGO PLAZO 160.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 160.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 160.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 7.564.314 830 A CORTO PLAZO 1.736.314 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.736.314 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.736.314 831 A LARGO PLAZO 5.828.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 25.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 25.000 8315 DE REFORMA AGRARIA 1.800.000 83150 DE REFORMA AGRARIA 1.800.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 4.003.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 4.003.000 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 150.000 861 DE OTRAS EMPRESAS 150.000 8610 DE OTRAS EMPRESAS 150.000 86100 DE OTRAS EMPRESAS 150.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.168.192.205 90 EMISION DE DEUDA 993.192.133 901 A LARGO PLAZO 993.192.133 9010 A LARGO PLAZO 993.192.133 90100 A LARGO PLAZO 993.192.133 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.000.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.000.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.000.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.000.000 94 DEPOSITOS Y GARANTIAS RECIBIDAS 8.000.072 941 GARANTIAS 8.000.072

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

9410 FIANZAS DE ALQUILERES Y SUMINISTROS 8.000.072 94100 FIANZAS DE ALQUILERES Y SUMINISTROS 8.000.072

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.176.066.519 TOTAL GENERAL 10.045.146.214

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO

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Estado de gastos consolidado

TOT. OP. NO FINANCIERAS

01 DE LA PRESIDENCIA 7.833.957 3.704.886 660.427 12.199.270 3.679.468 3.679.468 15.878.738

02 HACIENDA 44.649.915 6.350.810 74.722 6.826.846 57.902.293 12.546.765 1.436.152 13.982.917 71.885.210

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 120.200.422 13.839.939 1.200.000 2.725.000 137.965.361 123.135.988 247.248.213 370.384.201 508.349.562

04 FOMENTO 55.954.350 6.565.663 26.990.330 89.510.343 161.938.847 92.851.374 254.790.221 344.300.564

05 SANIDAD 1.685.305.211 746.012.488 804.979.924 3.236.297.623 207.199.464 8.142.168 215.341.632 3.451.639.255

06 MEDIO AMBIENTE 73.791.193 10.610.856 350.000 84.752.049 107.733.940 62.705.336 170.439.276 255.191.325

07 EDUCACIÓN 1.135.120.501 125.806.318 669.653.290 1.930.580.109 114.952.284 56.340.158 171.292.442 2.101.872.551

08 ECONOMÍA Y EMPLEO 75.056.728 9.568.106 520.945 12.615.737 97.761.516 24.231.090 367.122.807 391.353.897 489.115.413

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 211.350.923 170.255.878 440.630.668 822.237.469 23.150.278 30.114.623 53.264.901 875.502.370

10 CULTURA Y TURISMO 47.827.286 11.608.739 1.821.784 61.257.809 41.286.916 68.222.609 109.509.525 170.767.334

11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 48.315.027 13.338.266 242.200 61.895.493 11.485.384 11.485.384 73.380.877

12 INTERIOR Y JUSTICIA 9.474.500 5.541.496 8.032.722 23.048.718 10.457.352 127.023.212 137.480.564 160.529.282

20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 14.894.140 7.292.568 5.314.055 27.500.763 1.300.756 1.300.756 28.801.519

21 DEUDA PÚBLICA 39.000 232.082.887 232.121.887 232.121.887

22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.485.733 553.359 3.039.092 274.950 274.950 3.314.042

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 923.844.069 923.844.069

TOTAL 3.532.259.886 1.131.088.372 233.878.554 2.904.687.052 7.801.913.864 843.373.482 1.061.206.652 1.904.580.134 9.706.493.998

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP. CORRIENTES 6 7

TOT. OP. CAPITAL

01.DE LA PRESIDENCIA

DE LA PRESIDENCIA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN

PÚBLICA

912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

921A SERVICIOS GENERALES 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

GENERALES DE PRESIDENCIA

921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA

INTERESES DE LA COMUNIDAD

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.179.464

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549 111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840 11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

12 FUNCIONARIOS 451.143

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 247.827 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 247.827 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 203.316 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 203.316

13 LABORAL FIJO 165.108

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 137.638 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 137.638 131 OTRAS REMUNERACIONES 27.470 13100 OTRAS REMUNERACIONES 27.470

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.048

160 PRODUCTIVIDAD 85.048

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16000 PRODUCTIVIDAD 85.048

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 230.794

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.802 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.802 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177.992 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177.992

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.929

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 44.800

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.732

220 MATERIAL DE OFICINA 27.264 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 19.473 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.691 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.100 221 SUMINISTROS 4.860 22199 OTROS SUMINISTROS 4.860 223 TRANSPORTES 743 22300 TRANSPORTES 743 226 GASTOS DIVERSOS 42.745 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 27.357

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 7.738 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.650 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 11.120 22799 OTROS 11.120

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.397

230 DIETAS 3.553 23000 DIETAS 3.553 231 LOCOMOCIÓN 15.844 23100 LOCOMOCIÓN 15.844

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.330.393

TOTAL SUBPROGRAMA 1.330.393

TOTAL PROGRAMA 1.330.393

TOTAL SERVICIO 1.330.393

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 02 D.G. SECRET.JUNTA Y RELAC.CON LAS CORTES PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 968.755

12 FUNCIONARIOS 711.437

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 392.660 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 392.660 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 318.777 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 318.777

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 91.385

160 PRODUCTIVIDAD 91.385 16000 PRODUCTIVIDAD 91.385

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 165.933

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.933 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.933

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 721.480

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.218

220 MATERIAL DE OFICINA 19.072 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.197 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.350 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.525 226 GASTOS DIVERSOS 25.084 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 7.851 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 17.233

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 02 D.G. SECRET.JUNTA Y RELAC.CON LAS CORTES PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.062 22799 OTROS 4.062

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.137

230 DIETAS 2.700 23000 DIETAS 2.700 231 LOCOMOCIÓN 5.437 23100 LOCOMOCIÓN 5.437

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 665.125

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 665.125 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 665.125

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.690.235

TOTAL SUBPROGRAMA 1.690.235

TOTAL PROGRAMA 1.690.235

TOTAL SERVICIO 1.690.235

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.841.355

10 ALTOS CARGOS 204.432

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.600 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.600

12 FUNCIONARIOS 705.516

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 392.854 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 392.854 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 312.662 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 312.662

13 LABORAL FIJO 248.089

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.553 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.553 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.536 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.536

14 LABORAL EVENTUAL 25.236

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.903 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.903 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.333 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.333

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 263.828

160 PRODUCTIVIDAD 125.418 16000 PRODUCTIVIDAD 125.418 161 GRATIFICACIONES 138.410 16100 GRATIFICACIONES 138.410

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 291.828

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 92.765 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 92.765 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 199.063 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 199.063

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 102.426

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 185 SEGUROS 10.000 18500 SEGUROS 10.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 62.426 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 62.426

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.807.110

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 31.578

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.448 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.448

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.565 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.565 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.565 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.565

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 93.814

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 11.000 21000 INFRAESTRUCTURA 5.000 21001 BIENES NATURALES 6.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.407 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.407 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.407 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.407 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.653.797

220 MATERIAL DE OFICINA 47.163 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.713 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 21.375

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.075 221 SUMINISTROS 210.546 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 78.000 22101 AGUA 16.108 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 43.782 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 35.397 22104 VESTUARIO 14.025 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 17.234 222 COMUNICACIONES 168.935 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 65.705 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 103.230 223 TRANSPORTES 29.450 22300 TRANSPORTES 29.450 224 PRIMAS DE SEGUROS 12.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 12.000 225 TRIBUTOS 24.800 22500 I.B.I. 16.500 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.000 22502 I.T.V. 800 22503 OTRAS TASAS 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 96.553

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.865 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.850 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 59.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.838 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 11.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.064.350 22700 LIMPIEZA Y ASEO 366.700 22701 SEGURIDAD 641.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.421

230 DIETAS 10.651 23000 DIETAS 10.651 231 LOCOMOCIÓN 8.770 23100 LOCOMOCIÓN 8.770

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 119.640

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 119.640 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 80.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

480F2 ÓRGANOS ASESORES EN MATERIA AUDIOVISUAL 39.640

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.768.105

6 INVERSIONES REALES 604.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 234.500

621 CONSTRUCCIONES 20.200 62100 CONSTRUCCIONES 20.200 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 26.916 62300 MAQUINARIA 8.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 8.000 62302 UTILLAJE 10.916 626 MOBILIARIO 40.000 62600 MOBILIARIO 40.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.384 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.384

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 120.000

631 CONSTRUCCIONES 92.571 63100 CONSTRUCCIONES 92.571 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.715 63300 MAQUINARIA 5.143

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.429 63302 UTILLAJE 5.143 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.571 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.571 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.143 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.143

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 250.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 240.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 240.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 10.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 604.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.372.605

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.006

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.006

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.006 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.006

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.006

TOTAL SUBPROGRAMA 4.376.611

TOTAL PROGRAMA 4.376.611

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 4.376.611

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.020.517

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 584.578

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.481 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.481 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.097 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.097

14 LABORAL EVENTUAL 96.663

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.892 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.892 141 OTRAS REMUNERACIONES 24.771 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.771

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 105.899

160 PRODUCTIVIDAD 105.899 16000 PRODUCTIVIDAD 105.899

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 177.269

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.868

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.868 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.401 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.401

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 458.313

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.440

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.900 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.900 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.800 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.870 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.870 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.870 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.870

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 416.647

220 MATERIAL DE OFICINA 12.795 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.682 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.713 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.400 221 SUMINISTROS 30.264 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.000 22101 AGUA 1.764

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 13.500 222 COMUNICACIONES 25.708 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.063 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.645 223 TRANSPORTES 3.325 22300 TRANSPORTES 3.325 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.000 225 TRIBUTOS 840 22504 OTROS 840 226 GASTOS DIVERSOS 143.640 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 142.790 22699 OTROS GASTOS 850 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 197.075 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.300 22701 SEGURIDAD 2.375 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 169.000 22799 OTROS 6.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26.226

230 DIETAS 12.015 23000 DIETAS 12.015 231 LOCOMOCIÓN 14.211

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 14.211

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 445.427

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 90.000

440 A UNIVERSIDADES 90.000 44039 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 50.000 44040 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 40.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 100.000 46063 COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 247.427

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 247.427 4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 111.000 48047 COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS 6.427 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 130.000

49 AL EXTERIOR 8.000

491 OTROS 8.000 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.924.257

6 INVERSIONES REALES 24.444

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 9.166

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

626 MOBILIARIO 6.111 62600 MOBILIARIO 6.111 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.055 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.055

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.278

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 15.278 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.278

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.948.701

TOTAL SUBPROGRAMA 1.948.701

TOTAL PROGRAMA 1.948.701

TOTAL SERVICIO 1.948.701

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 494.747

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 306.244

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.695 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.695 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 154.549 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 154.549

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.287

160 PRODUCTIVIDAD 56.287 16000 PRODUCTIVIDAD 56.287

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.108

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.108 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.108

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.954

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.629

220 MATERIAL DE OFICINA 12.623

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.060 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.590 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.973 221 SUMINISTROS 3.746 22199 OTROS SUMINISTROS 3.746 222 COMUNICACIONES 2.423 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.423 223 TRANSPORTES 4.180 22300 TRANSPORTES 4.180 226 GASTOS DIVERSOS 37.698 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 37.698 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.959 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.959

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.325

230 DIETAS 2.565 23000 DIETAS 2.565 231 LOCOMOCIÓN 2.760 23100 LOCOMOCIÓN 2.760

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 576.701

TOTAL SUBPROGRAMA 576.701

TOTAL PROGRAMA 576.701

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 576.701

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.438.903

10 ALTOS CARGOS 66.085

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.418 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.418 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

11 PERSONAL EVENTUAL 542.528

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213 111 OTRAS REMUNERACIONES 264.315 11100 OTRAS REMUNERACIONES 264.315

12 FUNCIONARIOS 142.739

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.611 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.611 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 65.128 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 65.128

13 LABORAL FIJO 276.827

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 196.229 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 196.229 131 OTRAS REMUNERACIONES 80.598 13100 OTRAS REMUNERACIONES 80.598

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 14 LABORAL EVENTUAL 33.470

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.213 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.213 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 86.151

160 PRODUCTIVIDAD 86.151 16000 PRODUCTIVIDAD 86.151

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 291.103

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 94.457 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 94.457 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 196.646 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 196.646

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 283.920

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 817

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 266 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 266 215 MOBILIARIO Y ENSERES 276 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 276 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 275 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 275

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 265.844

220 MATERIAL DE OFICINA 45.106 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.083 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 38.970 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.053 221 SUMINISTROS 21.702 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 15.313 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.505 22199 OTROS SUMINISTROS 4.884 223 TRANSPORTES 3.895 22300 TRANSPORTES 3.895 226 GASTOS DIVERSOS 119.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 112.232 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.068 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 75.841 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 75.841

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.184

230 DIETAS 5.576 23000 DIETAS 5.576 231 LOCOMOCIÓN 7.608 23100 LOCOMOCIÓN 7.608

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.075

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.075 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.075

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.360

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.360

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.360 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 32.000 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 63.360

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.818.183

6 INVERSIONES REALES 3.050.524

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.050.524

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.214.602 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.214.602 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 305.498 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 305.498 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.530.424 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.530.424

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.050.524

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.868.707

TOTAL SUBPROGRAMA 4.868.707

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 4.868.707

TOTAL SERVICIO 4.868.707

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 861.164

10 ALTOS CARGOS 66.085

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.418 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.418 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 581.522

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 297.328 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 297.328 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 284.194 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 284.194

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 82.358

160 PRODUCTIVIDAD 82.358 16000 PRODUCTIVIDAD 82.358

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 131.199

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 131.199 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 131.199

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 201.180

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 142.075

220 MATERIAL DE OFICINA 46.744

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.352 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 892 226 GASTOS DIVERSOS 95.331 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 69.510 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 25.821

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.855

230 DIETAS 1.718 23000 DIETAS 1.718 231 LOCOMOCIÓN 2.137 23100 LOCOMOCIÓN 2.137

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 55.250

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 55.250 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 55.250

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.062.344

TOTAL SUBPROGRAMA 1.062.344

TOTAL PROGRAMA 1.062.344

TOTAL SERVICIO 1.062.344

TOTAL SECCIÓN 15.853.692

02.HACIENDA

HACIENDA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC.

923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

HACIENDA

923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

GENERALES DE HACIENDA

923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO

DE FONDOS COMUNITARIOS

931A03 CONTROL INTERNO Y

CONTABILIDAD PÚBLICA

931A04 ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN

AUTONÓMICA

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A01 TRIBUTOS

941 TRANSFERENCIAS A LAS

CORPORACIONES LOCALES

941A TRANSFERENCIAS A LAS

CORPORACIONES LOCALES

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y

PRESUPUESTARIA

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y

PRESUPUESTARIA

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.085.350

12 FUNCIONARIOS 1.272.298

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707.803 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707.803 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.495 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.495

13 LABORAL FIJO 289.952

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 244.275 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 244.275 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.842

160 PRODUCTIVIDAD 147.242 16000 PRODUCTIVIDAD 147.242 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 370.258

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.329 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.329 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 270.929 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 270.929

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 325.506

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 166.216

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 166.216 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 166.216

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.632

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.321

220 MATERIAL DE OFICINA 2.042 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.615 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 427 221 SUMINISTROS 7.138 22199 OTROS SUMINISTROS 7.138 223 TRANSPORTES 950 22300 TRANSPORTES 950 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.879 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.879 225 TRIBUTOS 125.424 22500 I.B.I. 125.000 22503 OTRAS TASAS 424 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.888

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.888

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.337

230 DIETAS 556 23000 DIETAS 556 231 LOCOMOCIÓN 1.781 23100 LOCOMOCIÓN 1.781

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.410.856

6 INVERSIONES REALES 93.880 1.763.131

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60101 EJECUCIÓN DE OBRA

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.763.131

621 CONSTRUCCIONES 1.763.131 62100 CONSTRUCCIONES 1.763.131

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 93.880

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 93.880 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 93.880

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 93.880 1.763.131

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.504.736 1.763.131

TOTAL SUBPROGRAMA 2.504.736 1.763.131

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 2.504.736 1.763.131

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.767.382 580.385 738.519 1.009.382 396.841 757.967

10 ALTOS CARGOS 157.592

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 101 OTRAS REMUNERACIONES 116.178 10100 OTRAS REMUNERACIONES 116.178

12 FUNCIONARIOS 1.293.180 420.114 529.577 716.855 298.787 528.538

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.356 248.363 320.170 435.253 173.100 310.372 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.356 248.363 320.170 435.253 173.100 310.372 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.824 171.751 209.407 281.602 125.687 218.166 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.824 171.751 209.407 281.602 125.687 218.166

13 LABORAL FIJO 1.076.628 43.492 43.076 59.344 18.767 43.492

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 810.266 37.238 36.822 51.160 16.837 37.238 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 810.266 37.238 36.822 51.160 16.837 37.238 131 OTRAS REMUNERACIONES 266.362 6.254 6.254 8.184 1.930 6.254 13100 OTRAS REMUNERACIONES 266.362 6.254 6.254 8.184 1.930 6.254

14 LABORAL EVENTUAL 208.301

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.764 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.764 141 OTRAS REMUNERACIONES 45.537 14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.537

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 283.615 41.870 54.957 74.715 30.742 55.636

160 PRODUCTIVIDAD 267.615 41.870 54.957 74.715 30.742 55.636 16000 PRODUCTIVIDAD 267.615 41.870 54.957 74.715 30.742 55.636 161 GRATIFICACIONES 16.000 16100 GRATIFICACIONES 16.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 651.466 74.909 110.909 158.468 48.545 130.301

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 390.931 14.122 13.991 19.117 5.921 14.116 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 390.931 14.122 13.991 19.117 5.921 14.116 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 260.535 60.787 96.918 139.351 42.624 116.185 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 260.535 60.787 96.918 139.351 42.624 116.185

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.600

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 69.100 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 69.100 185 SEGUROS 25.000 18500 SEGUROS 25.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 2.500 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 2.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.328.360

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.324

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.324 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.324

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 359.421

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.228 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.228 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.742 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.742 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.128 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.128 215 MOBILIARIO Y ENSERES 17.332 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 17.332 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 207.991 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 207.991

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.899.201

220 MATERIAL DE OFICINA 75.534 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 56.642 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 18.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 892 221 SUMINISTROS 372.058 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 243.784 22101 AGUA 8.941 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 51.341 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 25.085 22104 VESTUARIO 17.833

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Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 787 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.389 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 324 22199 OTROS SUMINISTROS 16.574 222 COMUNICACIONES 377.023 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 104.958 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 272.065 224 PRIMAS DE SEGUROS 31.590 22400 PRIMAS DE SEGUROS 31.590 225 TRIBUTOS 49.154 22500 I.B.I. 40.200 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.785 22502 I.T.V. 2.169 22503 OTRAS TASAS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 36.172 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.156 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 7.173 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.349 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.814 22699 OTROS GASTOS 3.680 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 957.670 22700 LIMPIEZA Y ASEO 391.791

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22701 SEGURIDAD 555.123 22703 POSTALES 3.766 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.990

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 57.414

230 DIETAS 1.439 23000 DIETAS 1.439 231 LOCOMOCIÓN 11.544 23100 LOCOMOCIÓN 11.544 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.431 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.431

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.095.742 580.385 738.519 1.009.382 396.841 757.967

6 INVERSIONES REALES 6.321.454

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 129.190

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 129.190 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 129.190

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.192.264

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 34.782 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.782 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.157.482 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.157.482

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.321.454

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.417.196 580.385 738.519 1.009.382 396.841 757.967

8 ACTIVOS FINANCIEROS 76.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 76.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 76.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 76.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 76.000

TOTAL SUBPROGRAMA 12.493.196 580.385 738.519 1.009.382 396.841 757.967

TOTAL PROGRAMA 12.493.196 580.385 738.519 1.009.382 396.841 757.967

TOTAL SERVICIO 14.997.932 580.385 738.519 2.772.513 396.841 757.967

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.785.297 304.859 574.462 845.546 437.606 658.108

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.947.133 244.956 473.301 608.223 346.044 460.881

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.046.516 142.942 280.768 360.548 198.154 268.232 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.046.516 142.942 280.768 360.548 198.154 268.232 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 900.617 102.014 192.533 247.675 147.890 192.649 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 900.617 102.014 192.533 247.675 147.890 192.649

14 LABORAL EVENTUAL 785.397 52.953 66.108

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.989 41.389 49.594 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.989 41.389 49.594 141 OTRAS REMUNERACIONES 168.408 11.564 16.514 14100 OTRAS REMUNERACIONES 168.408 11.564 16.514

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 356.518 24.013 49.170 60.844 33.210 45.102

160 PRODUCTIVIDAD 340.718 24.013 49.170 60.844 33.210 45.102 16000 PRODUCTIVIDAD 340.718 24.013 49.170 60.844 33.210 45.102 161 GRATIFICACIONES 15.800 16100 GRATIFICACIONES 15.800

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 621.141 35.890 51.991 123.526 58.352 86.017

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 247.601 16.362 20.427 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 247.601 16.362 20.427 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 373.540 35.890 51.991 107.164 58.352 65.590 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 373.540 35.890 51.991 107.164 58.352 65.590

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.492.138 45.870 102.130 94.130 58.490 60.540

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 900

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.260 3.750 5.200 1.500 3.200

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350 200 1.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350 200 1.900 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100 1.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100 1.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800 2.000 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800 2.000 500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500 1.500 1.000 500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500 1.500 1.000 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.481.774 38.010 87.580 71.750 47.990 52.340

220 MATERIAL DE OFICINA 54.478 17.690 26.820 32.200 19.690 25.800 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 47.400 6.750 9.200 16.500 7.100 9.900 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.078 1.030 5.600 1.900 1.700 2.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.910 12.020 13.800 10.890 13.400 221 SUMINISTROS 2.300 27.950 25.550 9.550 16.650 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 18.500 13.000 6.200 7.800 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 6.800 2.100 3.600 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.900 4.500 2.150 1.800 22104 VESTUARIO 2.000 1.500 500 1.400 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50 50 50 50 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 200 100 100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 150 1.450 100 650 22199 OTROS SUMINISTROS 2.900 500 600 1.250 222 COMUNICACIONES 186.435 16.000 24.700 13.500 17.300 9.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 153.922 300 2.000 3.000 500 400 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32.513 15.700 22.700 10.500 16.800 9.100 223 TRANSPORTES 1.300 7.000 200 60

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 1.300 7.000 200 60 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 225 TRIBUTOS 120 110 500 130 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 70 60 300 70 22502 I.T.V. 50 50 200 60 226 GASTOS DIVERSOS 43.048 950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 30.298 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.750 22699 OTROS GASTOS 950 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.197.813 600 300 200 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.165 22703 POSTALES 1.108 200 300 200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 33.150 400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.200 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 2.146.190

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.364 5.600 10.800 17.180 9.000 4.100

230 DIETAS 1.422 3.100 4.700 6.480 2.800 1.600 23000 DIETAS 1.422 3.100 4.700 6.480 2.800 1.600 231 LOCOMOCIÓN 8.942 2.500 6.100 10.700 6.200 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 8.942 2.500 6.100 10.700 6.200 2.500 232 TRASLADO

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23200 TRASLADO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.277.435 350.729 676.592 939.676 496.096 718.648

TOTAL SUBPROGRAMA 6.277.435 350.729 676.592 939.676 496.096 718.648

TOTAL PROGRAMA 6.277.435 350.729 676.592 939.676 496.096 718.648

TOTAL SERVICIO 6.277.435 350.729 676.592 939.676 496.096 718.648

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNIT.

PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.008.155

10 ALTOS CARGOS 81.694

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298

12 FUNCIONARIOS 1.224.026

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 640.314 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 640.314 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 583.712 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 583.712

14 LABORAL EVENTUAL 200.211

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 150.082 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 150.082 141 OTRAS REMUNERACIONES 50.129 14100 OTRAS REMUNERACIONES 16.710 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 33.419

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 164.473

160 PRODUCTIVIDAD 154.473 16000 PRODUCTIVIDAD 154.473 161 GRATIFICACIONES 10.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNIT.

PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16100 GRATIFICACIONES 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 323.351

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.279 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.279 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.072 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.072

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.400

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.400 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.400

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 89.769

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.293

220 MATERIAL DE OFICINA 18.395 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.430 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.965 226 GASTOS DIVERSOS 26.434 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 26.434 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.464 22703 POSTALES 263 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.201

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.016

230 DIETAS 9.101

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNIT.

PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 9.101 231 LOCOMOCIÓN 8.915 23100 LOCOMOCIÓN 8.915

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 23.460

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.460 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.460

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.810

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.810

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.810 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.113.734

6 INVERSIONES REALES 509.325

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 509.325

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 509.325 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 509.325

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 509.325

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.623.059

TOTAL SUBPROGRAMA 2.623.059

TOTAL PROGRAMA 2.623.059

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNIT. PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

46 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.978 19.978 19.978 19.978 19.978 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322 193.728 213.420 162.497 196.775 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344 185.445 128.577 54.704 113.431 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.643 429.442 303.833 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427 138.058 272.736 70.402 121.047 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 107.573

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.436.152

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.436.152

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.436.152 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 1.436.152

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.436.152

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714 537.209 2.607.878 307.581 755.064

TOTAL SUBPROGRAMA 773.714 537.209 2.607.878 307.581 755.064

TOTAL PROGRAMA 773.714 537.209 2.607.878 307.581 755.064

TOTAL SERVICIO 2.623.059 773.714 537.209 2.607.878 307.581 755.064

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 04 D.G. DE ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 818.679

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 818.679

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 818.679 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 818.679

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 818.679

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 831.939

TOTAL SUBPROGRAMA 831.939

TOTAL PROGRAMA 831.939

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 04 D.G. DE ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 634.659

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 444.148

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 238.259 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 238.259 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 205.889 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 205.889

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 70.801

160 PRODUCTIVIDAD 63.961 16000 PRODUCTIVIDAD 63.961 161 GRATIFICACIONES 6.840 16100 GRATIFICACIONES 6.840

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 63.602

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.602 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.602

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.010

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 04 D.G. DE ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.328

220 MATERIAL DE OFICINA 20.058 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.293 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.765 226 GASTOS DIVERSOS 3.570 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.570 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.700 22703 POSTALES 1.700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.682

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 3.232 23100 LOCOMOCIÓN 3.232

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.401

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.401

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.401 48022 BECAS FORMACIÓN ESTADÍSTICA 29.401

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 693.070

TOTAL SUBPROGRAMA 693.070

TOTAL PROGRAMA 693.070

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 04 D.G. DE ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 1.525.009

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.749.537 647.586 794.841 985.739 758.905 885.399

10 ALTOS CARGOS 69.044

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.690 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.690 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.354 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.354

12 FUNCIONARIOS 8.564.248 501.224 651.900 739.744 570.268 661.002

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.682.782 282.140 379.478 435.912 326.039 390.169 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.682.782 282.140 379.478 435.912 326.039 390.169 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.881.466 219.084 272.422 303.832 244.229 270.833 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.881.466 219.084 272.422 303.832 244.229 270.833

14 LABORAL EVENTUAL 145.314

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.434 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.434 141 OTRAS REMUNERACIONES 31.880 14100 OTRAS REMUNERACIONES 31.880

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.043.813 51.324 65.784 77.727 60.935 69.378

160 PRODUCTIVIDAD 1.028.058 51.324 65.784 77.727 60.935 69.378 16000 PRODUCTIVIDAD 1.028.058 51.324 65.784 77.727 60.935 69.378 161 GRATIFICACIONES 15.755 16100 GRATIFICACIONES 15.755

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.908.118 95.038 77.157 168.268 127.702 155.019

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 44.066 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 44.066 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.864.052 95.038 77.157 168.268 127.702 155.019 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.864.052 95.038 77.157 168.268 127.702 155.019

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 192.741 32.550 18.130 28.240 73.975 56.125

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925 600 1.300 2.350 690

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200 250 1.200 490 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200 250 1.200 490 215 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200 900 1.050 200 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200 900 1.050 200 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200 150 100 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200 150 100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.931 31.175 16.180 24.840 70.725 54.835

220 MATERIAL DE OFICINA 27.774 4.975 7.500 7.600 7.530 6.950 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.828 2.480 4.500 3.500 4.980 3.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.946 500 700 900 1.100 700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.995 2.300 3.200 1.450 2.850

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 5.050 5.950 10.150 12.450 9.950 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.800 5.600 6.100 4.350 3.600 22101 AGUA 550 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.200 3.600 2.300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50 50 50 50 50 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 100 90 22199 OTROS SUMINISTROS 300 300 5.110 6.300 222 COMUNICACIONES 4.900 2.150 6.900 5.350 5.550 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 150 100 150 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.800 2.000 6.800 5.200 5.550 223 TRANSPORTES 180 190 800 22300 TRANSPORTES 180 190 800 226 GASTOS DIVERSOS 4.569 300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.787 22699 OTROS GASTOS 782 300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 133.588 16.250 100 45.395 31.585 22700 LIMPIEZA Y ASEO 15.750 18.051 14.337 22701 SEGURIDAD 27.194 17.098 22703 POSTALES 850 500 100 150 150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 132.738

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.740 450 1.350 2.100 900 600

230 DIETAS 2.700 300 400 1.100 300 300

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 2.700 300 400 1.100 300 300 231 LOCOMOCIÓN 11.040 150 950 1.000 600 300 23100 LOCOMOCIÓN 11.040 150 950 1.000 600 300

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.070

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.070 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.070

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.942.278 680.136 812.971 1.013.979 832.880 941.524

6 INVERSIONES REALES 43.896

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 43.896

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 43.896 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 43.896

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 43.896

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.986.174 680.136 812.971 1.013.979 832.880 941.524

TOTAL SUBPROGRAMA 11.986.174 680.136 812.971 1.013.979 832.880 941.524

TOTAL PROGRAMA 11.986.174 680.136 812.971 1.013.979 832.880 941.524

TOTAL SERVICIO 11.986.174 680.136 812.971 1.013.979 832.880 941.524

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.877.003 77.849 97.664 86.383 110.523 106.797

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.316.377 57.163 80.321 79.458 80.337 83.872

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 726.143 32.220 46.298 45.448 46.314 49.845 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 726.143 32.220 46.298 45.448 46.314 49.845 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 590.234 24.943 34.023 34.010 34.023 34.027 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 590.234 24.943 34.023 34.010 34.023 34.027

13 LABORAL FIJO 35.552

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.295 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.295 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 172.681 5.018 7.942 6.925 7.942 8.120

160 PRODUCTIVIDAD 163.501 5.018 7.942 6.925 7.942 8.120 16000 PRODUCTIVIDAD 163.501 5.018 7.942 6.925 7.942 8.120 161 GRATIFICACIONES 9.180 16100 GRATIFICACIONES 9.180

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 296.285 15.668 9.401 22.244 14.805

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.985 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.985 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.300 15.668 9.401 22.244 14.805 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.300 15.668 9.401 22.244 14.805

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.662

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.242

220 MATERIAL DE OFICINA 12.701 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.461 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.240 226 GASTOS DIVERSOS 1.488 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.488 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 53 22703 POSTALES 53

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.420

230 DIETAS 619 23000 DIETAS 619 231 LOCOMOCIÓN 3.801 23100 LOCOMOCIÓN 3.801

3 GASTOS FINANCIEROS 74.722

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 74.722

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 74.722 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 74.722

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.970.387 77.849 97.664 86.383 110.523 106.797

TOTAL SUBPROGRAMA 1.970.387 77.849 97.664 86.383 110.523 106.797

TOTAL PROGRAMA 1.970.387 77.849 97.664 86.383 110.523 106.797

TOTAL SERVICIO 1.970.387 77.849 97.664 86.383 110.523 106.797

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 07 D.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A04 ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 223.310

10 ALTOS CARGOS 84.487

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

12 FUNCIONARIOS 103.706

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.928 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.928 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 48.778 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 48.778

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.874

160 PRODUCTIVIDAD 11.874 16000 PRODUCTIVIDAD 11.874

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 23.243

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 23.243 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 23.243

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.136

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.524

220 MATERIAL DE OFICINA 7.124

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 07 D.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A04 ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.787 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 337 226 GASTOS DIVERSOS 3.400 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.612

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 2.162 23100 LOCOMOCIÓN 2.162

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 236.446

TOTAL SUBPROGRAMA 236.446

TOTAL PROGRAMA 236.446

TOTAL SERVICIO 236.446

TOTAL SECCIÓN 39.616.442 2.462.813 2.862.955 7.420.429 2.143.921 3.280.000

03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

322 ENSEÑANZA 322C ENSEÑANZA AGRARIA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

Y SISTEMAS PRODUCT.

412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS

DEL FEAGA

412C PRODUCCIÓN AGRARIA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y

CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

414 DESARROLLO RURAL 414A REFORMA AGRARIA 414A01 REFORMA AGRARIA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467B05 INNOVACIÓN

413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y

SEGURIDAD ALIMENTAR.

413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y

CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.040.051 3.845.822 4.985.232 5.615.046 3.847.997 5.156.036

10 ALTOS CARGOS 203.936

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 3.528.195 1.956.474 2.896.570 3.297.294 2.118.670 2.641.599

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.003.213 1.225.858 1.831.351 2.118.320 1.323.669 1.696.412 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.003.213 1.225.858 1.831.351 2.118.320 1.323.669 1.696.412 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.524.982 730.616 1.065.219 1.178.974 795.001 945.187 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.524.982 730.616 1.065.219 1.178.974 795.001 945.187

13 LABORAL FIJO 1.419.196 912.726 753.002 829.240 706.462 1.157.437

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.036.156 777.420 647.211 698.620 609.817 979.048 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.036.156 777.420 647.211 698.620 609.817 979.048 131 OTRAS REMUNERACIONES 383.040 135.306 105.791 130.620 96.645 178.389 13100 OTRAS REMUNERACIONES 383.040 135.306 105.791 130.620 96.645 178.389

14 LABORAL EVENTUAL 100.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 387.179 231.887 344.762 388.776 248.773 330.481

160 PRODUCTIVIDAD 364.577 231.887 344.762 388.776 248.773 330.481 16000 PRODUCTIVIDAD 364.577 231.887 344.762 388.776 248.773 330.481 161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.224.715 744.735 990.898 1.047.736 774.092 1.026.519

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 471.605 288.323 238.132 264.519 226.142 367.027 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 471.605 288.323 238.132 264.519 226.142 367.027 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 753.110 456.412 752.766 783.217 547.950 659.492 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 753.110 456.412 752.766 783.217 547.950 659.492

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 176.830 52.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 55.000 52.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 55.000 52.000 185 SEGUROS 36.830 18500 SEGUROS 36.830

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.267.511 601.494 984.047 1.037.015 831.175 1.097.592

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 55.648 100.000 180.453 165.000 47.491 353.254

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.733 100.000 180.000 165.000 41.671 353.175 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.733 100.000 180.000 165.000 41.671 353.175

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.571 453 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.571 453 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.901 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.901 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.820 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.820 209 CÁNONES 443 79 20900 CÁNONES 443 79

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 387.177 64.361 114.461 143.055 93.396 82.695

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.685 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 8.685 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.532 3.016 7.384 4.830 6.285 35.917 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.532 3.016 7.384 4.830 6.285 35.917 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.593 13.898 54.592 50.592 29.796 1.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.593 13.898 54.592 50.592 29.796 1.850 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 36.704 28.510 32.500 51.678 31.922 33.421 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 36.704 28.510 32.500 51.678 31.922 33.421 215 MOBILIARIO Y ENSERES 46.743 12.581 11.300 33.183 20.521 11.507 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 46.743 12.581 11.300 33.183 20.521 11.507 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 225.605 6.356 2.772 4.872 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 225.605 6.356 2.772 4.872

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.674.807 416.807 659.907 665.950 656.226 608.607

220 MATERIAL DE OFICINA 211.499 40.146 67.504 81.037 38.486 81.791 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 46.389 25.355 30.596 42.476 26.594 50.962 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 65.184 1.810 2.890 3.343 4.683 9.097 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 99.926 12.981 34.018 35.218 7.209 21.732 221 SUMINISTROS 989.791 189.310 389.918 351.258 264.458 263.820 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 499.495 59.455 183.353 140.039 62.065 112.546 22101 AGUA 6.492 1.031 3.578 6.278 17.526 5.464 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 323.896 47.900 18.663 56.546 22.586 21.999 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 68.253 41.986 76.732 80.435 51.485 71.238 22104 VESTUARIO 42.000 900 5.296 35.023 4.036 596 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 23.798 22.465 33.615 5.342 35.388 27.402 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.858 497 523 728 419 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 10.383 8.688 41.300 9.818 50.402 5.811 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.436 1.675 14.000 961 6.507 1.533 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.248 2.563 1.083 3.372 2.875 461 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 5.932 2.150 11.775 12.716 11.169 16.770 222 COMUNICACIONES 850.201 157.176 149.351 128.888 123.039 111.383 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 609.877 89.793 94.592 71.916 71.616 71.102 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 240.324 67.383 54.759 56.972 51.423 40.281

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 21.936 7.947 4.252 6.122 449 1.834 22300 TRANSPORTES 21.936 7.947 4.252 6.122 449 1.834 224 PRIMAS DE SEGUROS 218.921 721 22400 PRIMAS DE SEGUROS 218.921 721 225 TRIBUTOS 66.916 20.256 36.027 44.757 27.506 26.859 22500 I.B.I. 52.230 3.514 4.211 6.519 6.924 7.406 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.284 3.879 6.184 6.856 3.390 6.098 22502 I.T.V. 845 1.150 1.127 1.684 2.041 2.153 22503 OTRAS TASAS 8.557 11.713 13.812 29.698 15.151 11.202 22504 OTROS 10.693 226 GASTOS DIVERSOS 134.229 90 414 1.159 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.520 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 12.146 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 62.290 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 28.878 323 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 12.577 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 7.688 90 645 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 887 22699 OTROS GASTOS 1.243 414 191 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.181.314 1.882 12.441 53.888 200.408 122.920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 468.120 1.182 7.974 46.904 178.216 122.920

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22701 SEGURIDAD 440.886 212 7.343 22703 POSTALES 3 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 14.467 34 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 243.360 3.860 3.641 22799 OTROS 14.478 700 607 3.097 14.849

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 134.409 20.326 29.226 63.010 34.062 53.036

230 DIETAS 95.154 19.926 29.122 62.554 33.279 52.732 23000 DIETAS 95.154 19.926 29.122 62.554 33.279 52.732 231 LOCOMOCIÓN 39.217 400 104 456 783 304 23100 LOCOMOCIÓN 39.217 400 104 456 783 304 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 38 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 38

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.470

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.470 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.470

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.401.929

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 7.401.929

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 7.401.929 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 7.401.929

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.709.491 4.447.316 5.969.279 6.652.061 4.679.172 6.253.628

6 INVERSIONES REALES 1.339.440 269.170

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352.000 269.170

621 CONSTRUCCIONES 269.170 62100 CONSTRUCCIONES 269.170 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 352.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 352.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 79.900

631 CONSTRUCCIONES 49.900 63100 CONSTRUCCIONES 49.900 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 10.000 636 MOBILIARIO 20.000 63600 MOBILIARIO 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 907.540

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 566.540 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 566.540 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 341.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 341.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.307.156

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 43.307.156

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 43.307.156 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 21.228.438

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 22.078.718

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 44.646.596 269.170

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 63.356.087 4.447.316 5.969.279 6.652.061 4.948.342 6.253.628

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 63.466.087 4.447.316 5.969.279 6.652.061 4.948.342 6.253.628

TOTAL PROGRAMA 63.466.087 4.447.316 5.969.279 6.652.061 4.948.342 6.253.628

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 3.199.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.199.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.769.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.769.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.085.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.085.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.085.000 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 150.000 78028 PLAN DE PENSIONES 2.900.000 78046 OPAS 1.035.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.284.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.284.000

TOTAL SUBPROGRAMA 7.284.000

TOTAL PROGRAMA 7.284.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 400.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 400.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 400.000

TOTAL SUBPROGRAMA 400.000

TOTAL PROGRAMA 400.000

TOTAL SERVICIO 71.150.087 4.447.316 5.969.279 6.652.061 4.948.342 6.253.628

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.000 48068 BECAS ALUMNOS 225.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 225.000

6 INVERSIONES REALES 1.500.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.500.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.500.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.500.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.500.000 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 1.500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.225.000

TOTAL SUBPROGRAMA 3.225.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 3.225.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 400.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 400.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.503.744

77 A EMPRESAS PRIVADAS 45.503.744

770 A EMPRESAS PRIVADAS 45.503.744 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.859.744 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 3.600.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 16.044.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.503.744

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.903.744

TOTAL SUBPROGRAMA 45.903.744

TOTAL PROGRAMA 45.903.744

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 750.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 750.000

TOTAL SUBPROGRAMA 750.000

TOTAL PROGRAMA 750.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.842.440 1.073.990 1.306.778 1.307.147 1.515.031 1.137.890

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.884.148 536.492 604.346 795.008 551.704 609.796

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.100.620 334.715 373.226 497.732 339.129 380.409 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.100.620 334.715 373.226 497.732 339.129 380.409 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 783.528 201.777 231.120 297.276 212.575 229.387 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 783.528 201.777 231.120 297.276 212.575 229.387

13 LABORAL FIJO 277.737 385.812 192.783 574.147 234.866

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.448 320.020 156.945 465.515 193.006 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.448 320.020 156.945 465.515 193.006 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.289 65.792 35.838 108.632 41.860 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.289 65.792 35.838 101.032 41.860 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.600

14 LABORAL EVENTUAL 122.711

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 243.978 60.555 68.862 86.333 64.752 70.066

160 PRODUCTIVIDAD 243.978 60.555 68.862 86.333 64.752 70.066 16000 PRODUCTIVIDAD 243.978 60.555 68.862 86.333 64.752 70.066

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 535.495 199.206 247.758 233.023 324.428 223.162

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 89.160 118.972 60.531 178.841 71.445 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 89.160 118.972 60.531 178.841 71.445 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 497.577 110.046 128.786 172.492 145.587 151.717 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 497.577 110.046 128.786 172.492 145.587 151.717

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73.338

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.895

220 MATERIAL DE OFICINA 15.791 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.290 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.501 221 SUMINISTROS 19.518 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 359 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.800 22199 OTROS SUMINISTROS 10.359 222 COMUNICACIONES 1.905 22299 OTRAS 1.905 226 GASTOS DIVERSOS 2.481

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.481 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 21.200 22705 PROCESOS ELECTORALES 21.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.443

230 DIETAS 7.898 23000 DIETAS 7.898 231 LOCOMOCIÓN 4.545 23100 LOCOMOCIÓN 4.545

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.915.778 1.073.990 1.306.778 1.307.147 1.515.031 1.137.890

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.059.668

77 A EMPRESAS PRIVADAS 45.059.668

770 A EMPRESAS PRIVADAS 45.059.668 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 40.059.668 770ZZ PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 5.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.059.668

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.975.446 1.073.990 1.306.778 1.307.147 1.515.031 1.137.890

TOTAL SUBPROGRAMA 47.975.446 1.073.990 1.306.778 1.307.147 1.515.031 1.137.890

TOTAL PROGRAMA 47.975.446 1.073.990 1.306.778 1.307.147 1.515.031 1.137.890

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIALIZ. Y MODERNIZ. AGRARIA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 7803G AYUDAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 200.000

TOTAL SUBPROGRAMA 200.000

TOTAL PROGRAMA 200.000

TOTAL SERVICIO 98.054.190 1.073.990 1.306.778 1.307.147 1.515.031 1.137.890

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 03 D.G. DE INFRAESTRUCT.Y DIVERSIFIC.RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.538.462

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.538.462

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.538.462 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.538.462

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.538.462

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.538.462

TOTAL SUBPROGRAMA 21.538.462

TOTAL PROGRAMA 21.538.462

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 03 D.G. DE INFRAESTRUCT.Y DIVERSIFIC.RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.466.496 430.142 692.174 1.665.675 869.496 638.922

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.532.595 313.937 491.100 1.197.419 600.187 469.449

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 879.360 193.480 308.292 765.652 379.648 296.088 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 879.360 193.480 308.292 765.652 379.648 296.088 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.235 120.457 182.808 431.767 220.539 173.361 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.235 120.457 182.808 431.767 220.539 173.361

13 LABORAL FIJO 205.995 35.136

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 173.103 26.879 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 173.103 26.879 131 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 8.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 201.750 37.423 61.859 143.666 68.533 56.732

160 PRODUCTIVIDAD 201.750 37.423 61.859 143.666 68.533 56.732 16000 PRODUCTIVIDAD 201.750 37.423 61.859 143.666 68.533 56.732

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 470.048 78.782 139.215 324.590 165.640 112.741

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.592 10.856

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 03 D.G. DE INFRAESTRUCT.Y DIVERSIFIC.RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.592 10.856 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 404.456 78.782 139.215 324.590 154.784 112.741 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 404.456 78.782 139.215 324.590 154.784 112.741

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 156.664

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.063

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.063 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.063

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 132.691

220 MATERIAL DE OFICINA 35.285 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 29.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.535 221 SUMINISTROS 44.021 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 21.250 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6.226 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 150 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.400 22199 OTROS SUMINISTROS 3.995 225 TRIBUTOS 11.250 22503 OTRAS TASAS 11.250 226 GASTOS DIVERSOS 9.307 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.360

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 03 D.G. DE INFRAESTRUCT.Y DIVERSIFIC.RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.947 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 32.828 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.380 22799 OTROS 31.448

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.910

230 DIETAS 9.610 23000 DIETAS 9.610 231 LOCOMOCIÓN 2.300 23100 LOCOMOCIÓN 2.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.623.160 430.142 692.174 1.665.675 869.496 638.922

6 INVERSIONES REALES 15.000.000 4.098.654 1.297.460 3.154.440 574.540 2.583.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 4.098.654 1.297.460 3.154.440 574.540 2.583.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 4.098.654 1.297.460 3.154.440 574.540 2.583.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 4.098.654 1.297.460 3.154.440 574.540 2.583.000

68 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 15.000.000

680 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 15.000.000 68000 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 15.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 850.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 850.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 03 D.G. DE INFRAESTRUCT.Y DIVERSIFIC.RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 850.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.850.000 4.098.654 1.297.460 3.154.440 574.540 2.583.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.473.160 4.528.796 1.989.634 4.820.115 1.444.036 3.221.922

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.501.782

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.501.782

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.501.782 83107 EMPRESAS PRIVADAS 3.501.782

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.501.782

TOTAL SUBPROGRAMA 21.974.942 4.528.796 1.989.634 4.820.115 1.444.036 3.221.922

TOTAL PROGRAMA 21.974.942 4.528.796 1.989.634 4.820.115 1.444.036 3.221.922

TOTAL SERVICIO 43.513.404 4.528.796 1.989.634 4.820.115 1.444.036 3.221.922

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.900.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.900.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.900.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 1.900.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.900.000

6 INVERSIONES REALES 5.000 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 5.000 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709

621 CONSTRUCCIONES 5.000 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709 62100 CONSTRUCCIONES 5.000 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.302.433

77 A EMPRESAS PRIVADAS 19.194.433

770 A EMPRESAS PRIVADAS 19.194.433 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 6.016.000 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 1.400.000 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.778.433

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 108.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 108.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 108.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.307.433 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.207.433 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 21.207.433 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709

TOTAL PROGRAMA 21.207.433 5.000 202.500 1.000 5.000 4.709

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 10.729.640 2.918.719 2.891.561 3.593.980 2.211.934 3.813.408

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.749.927 1.838.136 1.797.757 2.287.340 1.282.554 2.424.405

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.892.201 1.124.096 1.098.883 1.404.224 787.015 1.478.622 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.892.201 1.124.096 1.098.883 1.404.224 787.015 1.478.622 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.857.726 714.040 698.874 883.116 495.539 945.783 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.857.726 714.040 698.874 883.116 495.539 945.783

13 LABORAL FIJO 1.473.573 240.123 276.855 331.705 314.172 298.027

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.205.628 196.791 226.361 273.340 258.048 245.055 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.205.628 196.791 226.361 273.340 258.048 245.055 131 OTRAS REMUNERACIONES 267.945 43.332 50.494 58.365 56.124 52.972 13100 OTRAS REMUNERACIONES 256.545 43.332 50.494 58.365 56.124 52.972 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 655.656

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 487.275 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 487.275 141 OTRAS REMUNERACIONES 168.381

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 166.481 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.900

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.883.125 237.177 229.090 290.569 162.466 314.193

160 PRODUCTIVIDAD 1.883.125 237.177 229.090 290.569 162.466 314.193 16000 PRODUCTIVIDAD 1.883.125 237.177 229.090 290.569 162.466 314.193

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.911.251 603.283 587.859 684.366 452.742 776.783

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 617.554 75.526 87.057 104.320 98.982 93.730 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 617.554 75.526 87.057 104.320 98.982 93.730 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.293.697 527.757 500.802 580.046 353.760 683.053 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.293.697 527.757 500.802 580.046 353.760 683.053

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 265.428

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 250.798

220 MATERIAL DE OFICINA 27.570 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.157 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.413 221 SUMINISTROS 166.766 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 157.127 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 689 22199 OTROS SUMINISTROS 5.950 223 TRANSPORTES 45.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 45.000 226 GASTOS DIVERSOS 1.518 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.518 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.944 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.825 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.119

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.630

230 DIETAS 10.620 23000 DIETAS 10.620 231 LOCOMOCIÓN 4.010 23100 LOCOMOCIÓN 4.010

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.995.068 2.918.719 2.891.561 3.593.980 2.211.934 3.813.408

6 INVERSIONES REALES 875.300 1.962.902 1.313.951 2.287.377 1.962.902 2.287.377

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 19.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 856.300 1.753.902 1.104.951 2.078.377 1.753.902 2.078.377

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 856.300 1.753.902 1.104.951 2.078.377 1.753.902 2.078.377 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 856.300 1.753.902 1.104.951 2.078.377 1.753.902 2.078.377

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.450.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 77 A EMPRESAS PRIVADAS 26.150.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 26.150.000 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 800.000 77041 SANIDAD AGRARIA 5.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 15.500.000 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.900.000 77073 MEJORA SANIDAD 2.950.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 27.325.300 1.962.902 1.313.951 2.287.377 1.962.902 2.287.377

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.320.368 4.881.621 4.205.512 5.881.357 4.174.836 6.100.785

TOTAL SUBPROGRAMA 38.320.368 4.881.621 4.205.512 5.881.357 4.174.836 6.100.785

TOTAL PROGRAMA 38.320.368 4.881.621 4.205.512 5.881.357 4.174.836 6.100.785

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 120.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 120.000 74114 APPACALE 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000

TOTAL SUBPROGRAMA 120.000

TOTAL PROGRAMA 120.000

TOTAL SERVICIO 59.647.801 4.886.621 4.408.012 5.882.357 4.179.836 6.105.494

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.888.906

77 A EMPRESAS PRIVADAS 79.888.906

770 A EMPRESAS PRIVADAS 79.888.906 7700O MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR REMOLACHERO 9.000.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 70.888.906

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.888.906

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 79.888.906

TOTAL SUBPROGRAMA 79.888.906

TOTAL PROGRAMA 79.888.906

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.618.773 655.568 766.897 943.419 555.200 874.336

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.861.058 461.742 541.143 686.017 394.051 633.053

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.059.663 280.758 324.622 423.061 242.452 385.097 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.059.663 280.758 324.622 423.061 242.452 385.097 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 801.395 180.984 216.521 262.956 151.599 247.956 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 801.395 180.984 216.521 262.956 151.599 247.956

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 244.627 60.631 69.421 86.171 48.612 81.144

160 PRODUCTIVIDAD 244.627 60.631 69.421 86.171 48.612 81.144 16000 PRODUCTIVIDAD 244.627 60.631 69.421 86.171 48.612 81.144

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 456.980 133.195 156.333 171.231 112.537 160.139

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 456.980 133.195 156.333 171.231 112.537 160.139 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 456.980 133.195 156.333 171.231 112.537 160.139

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 227.021

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 40.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 180.302

220 MATERIAL DE OFICINA 17.213 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.841 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.372 221 SUMINISTROS 11.580 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 521 22199 OTROS SUMINISTROS 11.059 226 GASTOS DIVERSOS 46.509 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 40.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.509 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 105.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 105.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.219

230 DIETAS 4.149 23000 DIETAS 4.149 231 LOCOMOCIÓN 2.070 23100 LOCOMOCIÓN 2.070

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.845.794 655.568 766.897 943.419 555.200 874.336

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 2.845.794 655.568 766.897 943.419 555.200 874.336

TOTAL PROGRAMA 2.845.794 655.568 766.897 943.419 555.200 874.336

TOTAL SERVICIO 82.734.700 655.568 766.897 943.419 555.200 874.336

TOTAL SECCIÓN 355.100.182 15.592.291 14.440.600 19.605.099 12.642.445 17.593.270

04.FOMENTO

FOMENTO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 261A01 ARQUITECTURA

261A02 VIVIENDA

261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

GENERALES DE FOMENTO

453 TRANSPORTE 453A INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE

453A01 CARRETERAS

453A02 INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS

453A03 INFRAESTRUCTURAS

COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL

TRANSPORTE

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.496.304 1.256.395 1.711.360 2.026.567 1.173.551 1.787.187

10 ALTOS CARGOS 137.851

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 2.068.880 404.288 743.189 927.474 328.343 550.340

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.449 240.898 469.378 589.468 200.445 339.418 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.449 240.898 469.378 589.468 200.445 339.418 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 938.431 163.390 273.811 338.006 127.898 210.922 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 938.431 163.390 273.811 338.006 127.898 210.922

13 LABORAL FIJO 1.515.976 505.603 523.693 571.655 543.547 766.282

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.173.571 422.892 433.048 476.248 450.722 647.836 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.173.571 422.892 433.048 476.248 450.722 647.836 131 OTRAS REMUNERACIONES 342.405 82.711 90.645 95.407 92.825 118.446 13100 OTRAS REMUNERACIONES 341.455 82.711 90.645 95.407 92.825 118.446 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 950

14 LABORAL EVENTUAL 168.939 17.405

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.047 14.945 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.047 14.945 141 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.460

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.460

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 305.027 50.028 93.169 113.995 39.814 72.572

160 PRODUCTIVIDAD 257.527 50.028 93.169 113.995 39.814 72.572 16000 PRODUCTIVIDAD 257.527 50.028 93.169 113.995 39.814 72.572 161 GRATIFICACIONES 47.500 16100 GRATIFICACIONES 47.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.058.681 279.071 351.309 413.443 261.847 397.993

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 542.407 171.983 179.070 195.038 186.636 252.942 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 542.407 171.983 179.070 195.038 186.636 252.942 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 516.274 107.088 172.239 218.405 75.211 145.051 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 516.274 107.088 172.239 218.405 75.211 145.051

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 240.950

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 140.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 140.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 20.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 36.000 18500 SEGUROS 36.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 44.950 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 44.950

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.213.722 226.104 198.627 213.193 155.414 208.569

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 185.061 7.200 10.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 185.061 7.200 10.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 185.061 7.200 10.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 197.648 1.500 3.000 3.000 2.500 12.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.724 500 500 2.000 500 10.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.724 500 500 2.000 500 10.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.924 1.000 2.500 1.000 2.000 2.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.924 1.000 2.500 1.000 2.000 2.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 80.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 80.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.781.962 212.104 168.427 181.443 134.164 186.569

220 MATERIAL DE OFICINA 145.919 20.604 31.427 45.443 21.164 21.569 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 77.747 12.048 16.639 23.044 13.971 13.345 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 66.067 2.790 3.470 3.186 1.203 2.438 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.105 5.766 11.318 19.213 5.990 5.786

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 685.219 61.000 57.500 58.500 42.000 59.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 375.358 25.000 25.000 20.000 15.000 35.000 22101 AGUA 4.426 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 45.000 15.000 10.000 10.000 10.000 5.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 74.040 10.000 10.000 17.500 5.000 7.500 22104 VESTUARIO 13.450 6.000 7.500 6.000 5.000 5.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.750 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 36.524 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 29.808 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.863 22199 OTROS SUMINISTROS 85.000 222 COMUNICACIONES 483.420 27.500 29.000 29.000 29.000 27.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 274.125 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 202.295 27.500 29.000 29.000 29.000 27.500 22299 OTRAS 7.000 223 TRANSPORTES 38.000 22300 TRANSPORTES 38.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 60.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 60.000 225 TRIBUTOS 222.850 7.000 7.500 10.500 9.000 9.000 22500 I.B.I. 155.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 30.000 4.000 4.000 6.000 5.500 5.500 22502 I.T.V. 7.500 3.000 3.500 4.500 3.500 3.500 22503 OTRAS TASAS 30.000 22504 OTROS 350 226 GASTOS DIVERSOS 243.738 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.238 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 117.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.750 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 30.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22699 OTROS GASTOS 4.250 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 902.816 95.000 42.000 37.000 32.000 68.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 225.728 55.000 42.000 37.000 32.000 63.000 22701 SEGURIDAD 560.550 40.000 5.000 22703 POSTALES 2.338 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.600 22799 OTROS 89.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.501 12.500 20.000 18.750 18.750 10.000

230 DIETAS 18.014 12.500 20.000 18.750 18.750 10.000 23000 DIETAS 18.014 12.500 20.000 18.750 18.750 10.000 231 LOCOMOCIÓN 9.287

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 9.287 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.200

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.550

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.550 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.550

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.710.026 1.482.499 1.909.987 2.239.760 1.328.965 1.995.756

6 INVERSIONES REALES 173.552 144.444 144.444 144.444 144.444 144.444

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 43.449

621 CONSTRUCCIONES 19.845 62100 CONSTRUCCIONES 19.845 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 23.604 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 23.604

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 32.000

631 CONSTRUCCIONES 32.000 63100 CONSTRUCCIONES 32.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 98.103 144.444 144.444 144.444 144.444 144.444

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 144.444 144.444 144.444 144.444 144.444 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 144.444 144.444 144.444 144.444 144.444 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 98.103 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 98.103

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 173.552 144.444 144.444 144.444 144.444 144.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.883.578 1.626.943 2.054.431 2.384.204 1.473.409 2.140.200

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.101

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.101

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.101 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.101

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.101

TOTAL SUBPROGRAMA 8.943.679 1.626.943 2.054.431 2.384.204 1.473.409 2.140.200

TOTAL PROGRAMA 8.943.679 1.626.943 2.054.431 2.384.204 1.473.409 2.140.200

TOTAL SERVICIO 8.943.679 1.626.943 2.054.431 2.384.204 1.473.409 2.140.200

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Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 285.984 134.754 140.447 163.453 183.880 171.568

12 FUNCIONARIOS 215.330 96.767 105.474 124.239 132.489 130.153

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 120.067 58.698 65.228 75.788 83.996 81.660 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 120.067 58.698 65.228 75.788 83.996 81.660 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 38.069 40.246 48.451 48.493 48.493 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 38.069 40.246 48.451 48.493 48.493

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.104 10.866 11.053 13.977 15.359 15.359

160 PRODUCTIVIDAD 24.104 10.866 11.053 13.977 15.359 15.359 16000 PRODUCTIVIDAD 24.104 10.866 11.053 13.977 15.359 15.359

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 46.550 27.121 23.920 25.237 36.032 26.056

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 46.550 27.121 23.920 25.237 36.032 26.056 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 46.550 27.121 23.920 25.237 36.032 26.056

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.819

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.459

220 MATERIAL DE OFICINA 2.771 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.488 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.283 226 GASTOS DIVERSOS 11.688 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.475 22699 OTROS GASTOS 213

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.360

230 DIETAS 900 23000 DIETAS 900 231 LOCOMOCIÓN 460 23100 LOCOMOCIÓN 460

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 301.803 134.754 140.447 163.453 183.880 171.568

6 INVERSIONES REALES 1.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 500.000

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 500.000

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 500.000 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.477 28.302

76 A CORPORACIONES LOCALES 41.477 28.302

760 A CORPORACIONES LOCALES 41.477 28.302 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 41.477 28.302

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.500.000 2.000.000 3.041.477 528.302 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 301.803 1.634.754 2.140.447 3.204.930 712.182 671.568

TOTAL SUBPROGRAMA 301.803 1.634.754 2.140.447 3.204.930 712.182 671.568

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.316.172 80.473 182.586 141.927 101.608 144.396

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.619.342 58.055 112.273 106.469 84.301 104.095

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 914.143 33.161 69.850 64.046 51.371 61.672 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 914.143 33.161 69.850 64.046 51.371 61.672 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 705.199 24.894 42.423 42.423 32.930 42.423 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 705.199 24.894 42.423 42.423 32.930 42.423

13 LABORAL FIJO 46.669 25.511

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.137 20.862 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.137 20.862 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.649 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.649

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 214.600 6.222 11.240 11.240 9.146 11.240

160 PRODUCTIVIDAD 190.850 6.222 11.240 11.240 9.146 11.240 16000 PRODUCTIVIDAD 190.850 6.222 11.240 11.240 9.146 11.240 161 GRATIFICACIONES 23.750 16100 GRATIFICACIONES 23.750

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 379.453 16.196 33.562 24.218 8.161 29.061

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.420 7.882 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.420 7.882 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.033 16.196 25.680 24.218 8.161 29.061 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.033 16.196 25.680 24.218 8.161 29.061

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 147.670 35.000 35.000 25.000 20.000 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 145.850 35.000 35.000 25.000 20.000 25.000

220 MATERIAL DE OFICINA 26.400 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 900 221 SUMINISTROS 8.500 22199 OTROS SUMINISTROS 8.500 225 TRIBUTOS 50.600 35.000 35.000 25.000 20.000 25.000 22500 I.B.I. 49.600 35.000 35.000 25.000 20.000 25.000 22503 OTRAS TASAS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 59.350 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.500 22699 OTROS GASTOS 850 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.000 22799 OTROS 1.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.820

230 DIETAS 900 23000 DIETAS 900 231 LOCOMOCIÓN 920 23100 LOCOMOCIÓN 920

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.638.060

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.689.332

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.689.332 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 2.689.332

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.948.728

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.948.728 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 8.948.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.101.902 115.473 217.586 166.927 121.608 169.396

6 INVERSIONES REALES 2.036.530 302.000 302.500 302.500 302.000 302.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 508.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 508.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 508.000

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 1.528.530 302.000 302.500 302.500 302.000 302.000

660 INVERSIÓN NUEVA 1.528.530 302.000 302.500 302.500 302.000 302.000 66009 OTROS 1.528.530 302.000 302.500 302.500 302.000 302.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.008.743 1.620.118 7.072.569 11.310.424 5.614.740 6.426.583

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 199.725

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 199.725 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 199.725 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.475.118 5.573.586 8.361.630 5.170.015 4.277.033

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.475.118 5.573.586 8.361.630 5.170.015 4.277.033 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.475.118 3.312.944 1.339.620 2.772.627 2.419.792 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 2.260.642 7.022.010 2.397.388 1.857.241

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.000.000 1.003.794 46.200

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.000.000 1.003.794 46.200 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 2.000.000 1.003.794 46.200

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.008.743 145.000 1.498.983 1.945.000 245.000 2.103.350

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.008.743 145.000 1.498.983 1.945.000 245.000 2.103.350 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7.596.035 1.858.350 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 412.708 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 145.000 1.498.983 1.845.000 145.000 145.000 780B1 ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS 100.000 100.000 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.045.273 1.922.118 7.375.069 11.612.924 5.916.740 6.728.583

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.147.175 2.037.591 7.592.655 11.779.851 6.038.348 6.897.979

TOTAL SUBPROGRAMA 26.147.175 2.037.591 7.592.655 11.779.851 6.038.348 6.897.979

TOTAL PROGRAMA 26.448.978 3.672.345 9.733.102 14.984.781 6.750.530 7.569.547

TOTAL SERVICIO 26.448.978 3.672.345 9.733.102 14.984.781 6.750.530 7.569.547

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.468.404 2.069.728 3.253.358 3.210.455 2.641.596 2.536.141

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.268.364 207.648 260.272 206.054 142.338 275.228

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 699.535 123.184 156.950 124.368 85.343 166.090 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 699.535 123.184 156.950 124.368 85.343 166.090 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 568.829 84.464 103.322 81.686 56.995 109.138 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 568.829 84.464 103.322 81.686 56.995 109.138

13 LABORAL FIJO 522.884 1.304.494 2.116.298 2.153.437 1.799.749 1.589.068

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.107 1.037.295 1.688.485 1.722.598 1.436.496 1.272.084 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.107 1.037.295 1.688.485 1.722.598 1.436.496 1.272.084 131 OTRAS REMUNERACIONES 437.777 267.199 427.813 430.839 363.253 316.984 13100 OTRAS REMUNERACIONES 386.477 267.199 427.813 430.839 363.253 316.984 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 51.300

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 154.970 24.692 30.202 24.158 15.546 32.109

160 PRODUCTIVIDAD 150.220 24.692 30.202 24.158 15.546 32.109 16000 PRODUCTIVIDAD 150.220 24.692 30.202 24.158 15.546 32.109 161 GRATIFICACIONES 4.750

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16100 GRATIFICACIONES 4.750

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 466.078 532.894 846.586 826.806 683.963 639.736

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 153.557 474.351 773.394 770.090 653.028 562.821 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 153.557 474.351 773.394 770.090 653.028 562.821 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 312.521 58.543 73.192 56.716 30.935 76.915 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 312.521 58.543 73.192 56.716 30.935 76.915

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 617.196

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 612.272

220 MATERIAL DE OFICINA 6.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 221 SUMINISTROS 268.324 22104 VESTUARIO 267.750 22199 OTROS SUMINISTROS 574 224 PRIMAS DE SEGUROS 260.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 260.000 225 TRIBUTOS 8.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.000 226 GASTOS DIVERSOS 69.048 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 66.498 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.550

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.924

230 DIETAS 4.050 23000 DIETAS 4.050 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.085.600 2.069.728 3.253.358 3.210.455 2.641.596 2.536.141

6 INVERSIONES REALES 12.928.494 7.767.459 20.935.059 36.569.045 12.974.665 2.057.528

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 2.928.494 4.836.320 18.747.700 34.174.087 12.974.665 164.314

600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 228.494 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 228.494 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.700.000 4.836.320 18.747.700 34.174.087 12.974.665 164.314 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 2.700.000 4.778.199 18.656.897 34.084.332 12.917.120 106.786 60109 OTROS 58.121 90.803 89.755 57.545 57.528

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 2.931.139 2.187.359 2.394.958 1.893.214

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 2.931.139 2.187.359 2.394.958 1.893.214 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 2.931.139 2.187.359 2.394.958 1.893.214

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 68 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 10.000.000

680 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 10.000.000 68000 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 10.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.875.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.875.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.875.000 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 2.875.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.928.494 7.767.459 20.935.059 39.444.045 12.974.665 2.057.528

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.014.094 9.837.187 24.188.417 42.654.500 15.616.261 4.593.669

TOTAL SUBPROGRAMA 16.014.094 9.837.187 24.188.417 42.654.500 15.616.261 4.593.669

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A02 INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 50.187

12 FUNCIONARIOS 37.405

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.780 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.780 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.625 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.625

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.111

160 PRODUCTIVIDAD 3.111 16000 PRODUCTIVIDAD 3.111

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.671

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.671 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.671

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 50.187

TOTAL SUBPROGRAMA 50.187

TOTAL PROGRAMA 16.064.281 9.837.187 24.188.417 42.654.500 15.616.261 4.593.669

TOTAL SERVICIO 16.064.281 9.837.187 24.188.417 42.654.500 15.616.261 4.593.669

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 190.041

12 FUNCIONARIOS 132.671

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.158 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.158 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 61.513 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 61.513

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.939

160 PRODUCTIVIDAD 18.289 16000 PRODUCTIVIDAD 18.289 161 GRATIFICACIONES 6.650 16100 GRATIFICACIONES 6.650

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 32.431

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 32.431 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 32.431

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 190.041

6 INVERSIONES REALES 457.500 500.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 500.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 500.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 500.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 457.500

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 457.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 457.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.397.962 900.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 900.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 900.000 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 900.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.397.962

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.397.962 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 1.397.962

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 457.500 500.000 1.397.962 900.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 647.541 500.000 1.397.962 900.000

TOTAL SUBPROGRAMA 647.541 500.000 1.397.962 900.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.235.326 272.764 267.984 319.491 274.183 295.525

10 ALTOS CARGOS 62.102

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.706 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.706

12 FUNCIONARIOS 765.041 149.023 149.817 174.126 152.127 175.525

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 418.210 88.090 92.089 106.059 91.207 107.454 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 418.210 88.090 92.089 106.059 91.207 107.454 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 346.831 60.933 57.728 68.067 60.920 68.071 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 346.831 60.933 57.728 68.067 60.920 68.071

13 LABORAL FIJO 99.697 48.120 43.051 71.555 47.287 48.119

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.901 37.888 32.819 56.207 37.055 37.887 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.901 37.888 32.819 56.207 37.055 37.887 131 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.232 10.232 15.348 10.232 10.232 13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.232 10.232 15.348 10.232 10.232

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 96.579 18.283 19.291 19.173 17.266 19.351

160 PRODUCTIVIDAD 91.829 18.283 19.291 19.173 17.266 19.351 16000 PRODUCTIVIDAD 91.829 18.283 19.291 19.173 17.266 19.351 161 GRATIFICACIONES 4.750 16100 GRATIFICACIONES 4.750

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 211.907 57.338 55.825 54.637 57.503 52.530

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.269 15.181 13.964 22.574 14.918 15.180 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.269 15.181 13.964 22.574 14.918 15.180 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 180.638 42.157 41.861 32.063 42.585 37.350 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 180.638 42.157 41.861 32.063 42.585 37.350

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 159.783

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 127.554

220 MATERIAL DE OFICINA 3.075 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.275 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 221 SUMINISTROS 104.379 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 104.379 223 TRANSPORTES 950 22300 TRANSPORTES 950 226 GASTOS DIVERSOS 14.875 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.275 22701 SEGURIDAD 1.275 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.229

230 DIETAS 2.080 23000 DIETAS 2.080 231 LOCOMOCIÓN 2.300 23100 LOCOMOCIÓN 2.300 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.849 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.849

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.276.161

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.276.161

470 A EMPRESAS PRIVADAS 2.276.161 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 2.276.161

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.671.270 272.764 267.984 319.491 274.183 295.525

6 INVERSIONES REALES 2.272 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.272 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.272 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.272 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 400.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 402.272 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.073.542 1.888.764 1.883.984 1.935.491 1.890.183 1.911.525

TOTAL SUBPROGRAMA 4.073.542 1.888.764 1.883.984 1.935.491 1.890.183 1.911.525

TOTAL PROGRAMA 4.721.083 2.388.764 3.281.946 2.835.491 1.890.183 1.911.525

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 53.674

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 53.674

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 53.674 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 53.674

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 53.674

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 53.674

TOTAL SUBPROGRAMA 53.674

TOTAL PROGRAMA 53.674

TOTAL SERVICIO 4.774.757 2.388.764 3.281.946 2.835.491 1.890.183 1.911.525

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 594.993

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 379.042

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.269 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.269 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.571

160 PRODUCTIVIDAD 55.721 16000 PRODUCTIVIDAD 55.721 161 GRATIFICACIONES 2.850 16100 GRATIFICACIONES 2.850

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 101.272

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 101.272 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 101.272

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.087

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.412

220 MATERIAL DE OFICINA 6.625 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.125 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.500 222 COMUNICACIONES 9.350 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.350 223 TRANSPORTES 4.750 22300 TRANSPORTES 4.750 226 GASTOS DIVERSOS 17.687 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.807 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.880 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.675

230 DIETAS 12.375 23000 DIETAS 12.375 231 LOCOMOCIÓN 2.300 23100 LOCOMOCIÓN 2.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 656.080

6 INVERSIONES REALES 743.100 1.300.000 1.300.000 2.800.000 2.300.000 1.300.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 80.000 1.300.000 1.300.000 2.800.000 2.300.000 1.300.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 80.000 1.300.000 1.300.000 2.800.000 2.300.000 1.300.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 80.000 1.300.000 1.300.000 2.800.000 2.300.000 1.300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 663.100

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 663.100 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 663.100

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 707.500 2.961.809 2.040.000 6.666.668 2.961.809 2.500.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 40.000 666.668

740 UNIVERSIDADES 40.000 74003 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 40.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 666.668 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 666.668

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 2.000.000 6.000.000 2.500.000 2.500.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 2.000.000 6.000.000 2.500.000 2.500.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 2.500.000 2.000.000 6.000.000 2.500.000 2.500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 667.500 461.809 40.000 461.809

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 667.500 461.809 40.000 461.809 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 667.500 461.809 40.000 461.809

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.450.600 4.261.809 3.340.000 9.466.668 5.261.809 3.800.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.106.680 4.261.809 3.340.000 9.466.668 5.261.809 3.800.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.106.680 4.261.809 3.340.000 9.466.668 5.261.809 3.800.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 2.106.680 4.261.809 3.340.000 9.466.668 5.261.809 3.800.000

TOTAL SERVICIO 2.106.680 4.261.809 3.340.000 9.466.668 5.261.809 3.800.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 06 D.G. DE URBANISMO Y POLÍTICA DE SUELO PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 826.784 153.994 163.328 115.920 150.292 165.536

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 445.705 109.370 117.568 82.641 110.686 125.614

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 246.238 62.922 69.806 49.369 64.238 79.153 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 246.238 62.922 69.806 49.369 64.238 79.153 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 199.467 46.448 47.762 33.272 46.448 46.461 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 199.467 46.448 47.762 33.272 46.448 46.461

13 LABORAL FIJO 106.195

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.770 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.770 131 OTRAS REMUNERACIONES 19.425 13100 OTRAS REMUNERACIONES 19.425

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.460 13.630 13.630 10.341 13.630 14.647

160 PRODUCTIVIDAD 68.710 13.630 13.630 10.341 13.630 14.647 16000 PRODUCTIVIDAD 68.710 13.630 13.630 10.341 13.630 14.647 161 GRATIFICACIONES 4.750 16100 GRATIFICACIONES 4.750

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 06 D.G. DE URBANISMO Y POLÍTICA DE SUELO PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 145.316 30.994 32.130 22.938 25.976 25.275

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.913 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.913 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 112.403 30.994 32.130 22.938 25.976 25.275 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 112.403 30.994 32.130 22.938 25.976 25.275

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.699 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.419 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000

220 MATERIAL DE OFICINA 10.674 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.174 222 COMUNICACIONES 1.920 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450 22299 OTRAS 1.470 223 TRANSPORTES 950 22300 TRANSPORTES 950 225 TRIBUTOS 23.000 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000 22500 I.B.I. 23.000 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 17.875 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 06 D.G. DE URBANISMO Y POLÍTICA DE SUELO PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 900 23000 DIETAS 900 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.506

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.506 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.506

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.109

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 89.109

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 89.109 44103 CASA DEL MAPA 89.109

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 975.592 158.994 172.328 121.420 151.792 170.536

6 INVERSIONES REALES 497.354 50.073 144.325 156.276 57.500 58.611

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 497.354 50.073 144.325 156.276 57.500 58.611

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 497.354 50.073 144.325 156.276 57.500 58.611 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 497.354 50.073 144.325 156.276 57.500 58.611

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.720

76 A CORPORACIONES LOCALES 224.720

760 A CORPORACIONES LOCALES 224.720 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.720

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO SERVICIO 06 D.G. DE URBANISMO Y POLÍTICA DE SUELO PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 722.074 50.073 144.325 156.276 57.500 58.611

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.697.666 209.067 316.653 277.696 209.292 229.147

TOTAL SUBPROGRAMA 1.697.666 209.067 316.653 277.696 209.292 229.147

TOTAL PROGRAMA 1.697.666 209.067 316.653 277.696 209.292 229.147

TOTAL SERVICIO 1.697.666 209.067 316.653 277.696 209.292 229.147

TOTAL SECCIÓN 60.036.041 21.996.115 42.914.549 72.603.340 31.201.484 20.244.088

05.SANIDAD

SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD

311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

312 ASISTENCIA SANITARIA 312A ASISTENCIA SANITARIA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN

SOCIOSANITARIA

313A PLANIFICACIÓN SANITARIA 313A01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA

313B01 SALUD PÚBLICA

313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y

SEGURIDAD ALIMENTARIA

311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.044.069 936.655 1.175.780 1.223.511 797.266 1.039.102

10 ALTOS CARGOS 148.112

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 101 OTRAS REMUNERACIONES 106.698 10100 OTRAS REMUNERACIONES 106.698

12 FUNCIONARIOS 2.230.667 308.245 628.822 562.918 353.895 474.393

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.237.884 187.361 395.593 358.712 216.525 296.880 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.237.884 187.361 395.593 358.712 216.525 296.880 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 992.783 120.884 233.229 204.206 137.370 177.513 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 992.783 120.884 233.229 204.206 137.370 177.513

13 LABORAL FIJO 914.485 395.460 265.536 355.703 253.183 280.752

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 688.444 344.946 224.478 313.325 218.479 243.276 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 688.444 344.946 224.478 313.325 218.479 243.276 131 OTRAS REMUNERACIONES 226.041 50.514 41.058 42.378 34.704 37.476 13100 OTRAS REMUNERACIONES 226.041 50.514 41.058 42.378 34.704 37.476

14 LABORAL EVENTUAL 92.597

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.252

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 353.587 36.421 73.282 69.281 43.159 59.372

160 PRODUCTIVIDAD 282.732 36.421 73.282 69.281 43.159 59.372 16000 PRODUCTIVIDAD 282.732 36.421 73.282 69.281 43.159 59.372 161 GRATIFICACIONES 70.855 16100 GRATIFICACIONES 70.855

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 850.264 196.529 208.140 235.609 147.029 224.585

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 310.085 129.680 88.312 114.810 83.039 90.355 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 310.085 129.680 88.312 114.810 83.039 90.355 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 536.179 66.849 119.828 120.799 63.990 134.230 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 536.179 66.849 119.828 120.799 63.990 134.230 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892 185 SEGUROS 83.465 18500 SEGUROS 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.297.488 398.255 498.127 424.134 369.151 431.979

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.931 11.152 8.507 7.832 3.086 7.749

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.325 500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.325 500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.606 11.152 8.507 7.832 3.086 7.249 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.606 11.152 8.507 7.832 3.086 7.249

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 83.954 35.339 42.634 35.679 35.157 37.751

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 632 21000 INFRAESTRUCTURA 632 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.244 25.242 29.138 24.105 23.935 26.136 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.244 25.242 29.138 24.105 23.935 26.136 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.554 803 1.650 1.879 2.965 2.452 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.554 803 1.650 1.879 2.965 2.452 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.082 2.247 1.957 2.468 1.624 1.743 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.082 2.247 1.957 2.468 1.624 1.743 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.562 1.012 1.329 1.549 834 1.742 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.562 1.012 1.329 1.549 834 1.742 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 17.586 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 17.586 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.926 357 2.250 121 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.926 357 2.250 121

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.155.627 349.258 444.887 378.266 328.611 384.079

220 MATERIAL DE OFICINA 16.808 32.714 48.001 42.502 33.890 43.232 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.001 30.213 44.210 40.285 30.865 40.361 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.807 2.501 3.791 2.217 3.025 2.871 221 SUMINISTROS 758.688 185.552 176.948 167.029 159.181 137.833

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 333.503 94.731 95.377 86.503 82.829 57.457 22101 AGUA 3.333 4.120 5.771 3.333 3.267 2.633 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 352.699 40.707 29.624 30.440 29.753 26.956 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 10.781 11.544 12.113 12.188 12.113 10.363 22104 VESTUARIO 24.063 3.528 3.810 3.579 1.915 3.901 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 847 1.803 383 569 787 731 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.893 5.621 5.079 5.088 5.146 6.313 22199 OTROS SUMINISTROS 29.569 23.498 24.791 25.329 23.371 29.479 222 COMUNICACIONES 91.302 76.218 81.228 75.123 68.618 68.780 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.181 20.949 22.136 20.705 19.500 20.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 76.480 55.269 59.092 52.619 49.118 48.530 22299 OTRAS 641 1.799 223 TRANSPORTES 10.300 1.551 6.180 5.767 1.805 1.184 22300 TRANSPORTES 10.300 1.551 6.180 5.767 1.805 1.184 224 PRIMAS DE SEGUROS 4.100 6.103 22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.100 6.103 225 TRIBUTOS 92.236 4.426 3.195 32.193 1.664 15.880 22500 I.B.I. 88.032 4.426 3.195 32.193 1.664 15.880 22502 I.T.V. 4.204 226 GASTOS DIVERSOS 37.496 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.559 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 17.083

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.224 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.823 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 3.807 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.148.797 44.697 123.232 55.652 63.453 117.170 22700 LIMPIEZA Y ASEO 443.911 52.823 16.764 46.268 22701 SEGURIDAD 653.061 23.830 21.339 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.522 22799 OTROS 50.303 44.697 46.579 55.652 46.689 49.563 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 27.281 2.506 2.099 2.357 2.297 2.400

230 DIETAS 18.413 23000 DIETAS 18.413 231 LOCOMOCIÓN 4.116 2.506 2.099 2.357 2.297 2.400 23100 LOCOMOCIÓN 4.116 2.506 2.099 2.357 2.297 2.400 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.752 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.752

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.695

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.695 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.695

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.008.262.938

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.008.262.938

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.008.262.938

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.008.262.938

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.015.604.495 1.334.910 1.673.907 1.647.645 1.166.417 1.471.081

6 INVERSIONES REALES 532.681 120.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 153.932

626 MOBILIARIO 40.000 62600 MOBILIARIO 40.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 113.932 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 113.932

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 216.601 120.000

631 CONSTRUCCIONES 216.601 120.000 63100 CONSTRUCCIONES 216.601 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 162.148

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 162.148 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 162.148

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 183.567.430

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 183.567.430

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 183.567.430 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 183.567.430

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 184.100.111 120.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.199.704.606 1.334.910 1.673.907 1.647.645 1.286.417 1.471.081

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 3.199.727.556 1.334.910 1.673.907 1.647.645 1.286.417 1.471.081

TOTAL PROGRAMA 3.199.727.556 1.334.910 1.673.907 1.647.645 1.286.417 1.471.081

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 61.346

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 41.346

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 41.346 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 41.346

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 61.346

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.346

TOTAL SUBPROGRAMA 61.346

TOTAL PROGRAMA 61.346

TOTAL SERVICIO 3.199.788.902 1.334.910 1.673.907 1.647.645 1.286.417 1.471.081

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. SALUD PÚBL.E INVEST.,DESAR.E INNOV. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.316.714 522.175 761.119 710.925 526.247 791.060

10 ALTOS CARGOS 75.506

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 56.110 10100 OTRAS REMUNERACIONES 56.110

12 FUNCIONARIOS 1.496.919 374.456 542.019 536.609 396.103 572.962

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 866.137 236.155 354.003 349.963 252.368 377.147 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 866.137 236.155 354.003 349.963 252.368 377.147 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 630.782 138.301 188.016 186.646 143.735 195.815 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 630.782 138.301 188.016 186.646 143.735 195.815

13 LABORAL FIJO 18.199 17.783

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.361 14.945 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.361 14.945 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.838 2.838 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838 2.838

14 LABORAL EVENTUAL 51.309

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.535 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.535 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.774 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.774

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. SALUD PÚBL.E INVEST.,DESAR.E INNOV. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 338.002 46.400 66.074 64.879 48.138 69.185

160 PRODUCTIVIDAD 285.042 46.400 66.074 64.879 48.138 69.185 16000 PRODUCTIVIDAD 285.042 46.400 66.074 64.879 48.138 69.185 161 GRATIFICACIONES 52.960 16100 GRATIFICACIONES 52.960

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 354.978 101.319 134.827 109.437 82.006 131.130

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.203 5.741 5.610 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.203 5.741 5.610 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 338.775 101.319 129.086 109.437 82.006 125.520 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 338.775 101.319 129.086 109.437 82.006 125.520

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 58.086 17.542 18.163 19.542 16.542 19.542

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.800

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.800 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.837

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.237 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.237 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. SALUD PÚBL.E INVEST.,DESAR.E INNOV. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.953 16.005 16.626 18.005 15.005 18.005

220 MATERIAL DE OFICINA 2.078 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.242 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 836 221 SUMINISTROS 16.170 16.005 16.626 18.005 15.005 18.005 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8.262 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 7.356 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 8.553 9.174 10.553 7.553 10.553 22199 OTROS SUMINISTROS 552 552 552 552 552 552 222 COMUNICACIONES 1.138 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.138 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.865 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.865 226 GASTOS DIVERSOS 16.328 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 16.328 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.374 22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.374

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.496 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537

230 DIETAS 255 424 424 424 424 424 23000 DIETAS 255 424 424 424 424 424 231 LOCOMOCIÓN 2.241 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 23100 LOCOMOCIÓN 2.241 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. SALUD PÚBL.E INVEST.,DESAR.E INNOV. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 603.219

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD

46 A CORPORACIONES LOCALES 86.969

460 A CORPORACIONES LOCALES 86.969 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 86.969

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 516.250

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 516.250 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 224.500 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 291.750

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.978.019 539.717 779.282 730.467 542.789 810.602

6 INVERSIONES REALES 5.955.131 1.139.335 1.823.562 2.150.060 1.112.095 1.772.458

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.905.131 1.139.335 1.823.562 2.150.060 1.112.095 1.772.458

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.905.131 1.139.335 1.823.562 2.150.060 1.112.095 1.772.458 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.905.131 1.139.335 1.823.562 2.150.060 1.112.095 1.772.458

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.955.131 1.139.335 1.823.562 2.150.060 1.112.095 1.772.458

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. SALUD PÚBL.E INVEST.,DESAR.E INNOV. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.933.150 1.679.052 2.602.844 2.880.527 1.654.884 2.583.060

TOTAL SUBPROGRAMA 8.933.150 1.679.052 2.602.844 2.880.527 1.654.884 2.583.060

TOTAL PROGRAMA 8.933.150 1.679.052 2.602.844 2.880.527 1.654.884 2.583.060

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. SALUD PÚBL.E INVEST.,DESAR.E INNOV.

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.993.317

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.675.123

440 A UNIVERSIDADES 635.575 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 54.000 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 61.200 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 520.375 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 422.962 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 422.962 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 616.586 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 616.586

47 A EMPRESAS PRIVADAS 23.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 23.000 47018 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 23.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 295.194

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 295.194 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 295.194

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.993.317

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.020.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.020.000

740 UNIVERSIDADES 526.500

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. SALUD PÚBL.E INVEST.,DESAR.E INNOV.

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 526.500 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 142.500 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 142.500 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 351.000 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 351.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.020.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.013.317

TOTAL SUBPROGRAMA 3.013.317

TOTAL PROGRAMA 3.013.317

TOTAL SERVICIO 11.946.467 1.679.052 2.602.844 2.880.527 1.654.884 2.583.060

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 03 AGENCIA PROTEC. SALUD Y SEGURIDAD ALIM. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 8.025.667 3.648.635 5.722.315 6.460.435 3.155.119 6.551.407

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.585.653 2.644.221 3.959.475 4.653.641 2.183.181 4.698.416

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.828.609 1.628.777 2.419.489 2.865.231 1.352.261 2.883.003 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.828.609 1.628.777 2.419.489 2.865.231 1.352.261 2.883.003 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.757.044 1.015.444 1.539.986 1.788.410 830.920 1.815.413 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.757.044 1.015.444 1.539.986 1.788.410 830.920 1.815.413

13 LABORAL FIJO 25.378 148.098 104.737 79.295 75.712

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234 124.314 90.547 67.545 64.360 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234 124.314 90.547 67.545 64.360 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.144 23.784 14.190 11.750 11.352 13100 OTRAS REMUNERACIONES 4.144 23.784 14.190 11.750 11.352

14 LABORAL EVENTUAL 51.586

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.535 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.535 141 OTRAS REMUNERACIONES 14.051 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14.051

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 03 AGENCIA PROTEC. SALUD Y SEGURIDAD ALIM. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.245.084 341.351 508.123 591.346 283.043 599.771

160 PRODUCTIVIDAD 2.137.048 341.351 508.123 591.346 283.043 599.771 16000 PRODUCTIVIDAD 2.137.048 341.351 508.123 591.346 283.043 599.771 161 GRATIFICACIONES 108.036 16100 GRATIFICACIONES 108.036

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.087.236 637.685 1.106.619 1.110.711 609.600 1.177.508

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.290 8.006 46.723 33.042 25.325 23.885 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.290 8.006 46.723 33.042 25.325 23.885 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.070.946 629.679 1.059.896 1.077.669 584.275 1.153.623 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.070.946 629.679 1.059.896 1.077.669 584.275 1.153.623

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 473.943 94.580 122.235 117.617 76.235 96.765

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.256 20.000 20.000 35.000 20.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 35.000 20.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 35.000 20.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.256 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.256

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 182.623

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79.655 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79.655 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.801 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.801

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 03 AGENCIA PROTEC. SALUD Y SEGURIDAD ALIM. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

215 MOBILIARIO Y ENSERES 80.307 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 80.307 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.860 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.860

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 189.582 66.976 94.631 75.013 68.631 69.161

220 MATERIAL DE OFICINA 55.508 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 46.302 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.206 221 SUMINISTROS 93.350 63.365 91.020 71.402 65.020 65.550 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 2.613 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.740 60.165 87.820 68.202 61.820 62.350 22199 OTROS SUMINISTROS 1.997 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 222 COMUNICACIONES 2.666 753 753 753 753 753 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.568 528 528 528 528 528 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.098 225 225 225 225 225 223 TRANSPORTES 758 758 758 758 758 758 22300 TRANSPORTES 758 758 758 758 758 758 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.500 226 GASTOS DIVERSOS 8.808 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.070

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 03 AGENCIA PROTEC. SALUD Y SEGURIDAD ALIM. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.738 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.992 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.992

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 49.482 7.604 7.604 7.604 7.604 7.604

230 DIETAS 9.833 23000 DIETAS 9.833 231 LOCOMOCIÓN 39.649 7.604 7.604 7.604 7.604 7.604 23100 LOCOMOCIÓN 39.649 7.604 7.604 7.604 7.604 7.604

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 37.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 37.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 37.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 75.000

440 A UNIVERSIDADES 75.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 75.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.574.610 3.743.215 5.844.550 6.578.052 3.231.354 6.648.172

6 INVERSIONES REALES 798.211

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 03 AGENCIA PROTEC. SALUD Y SEGURIDAD ALIM. PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000 62900 REPUESTOS 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 698.211

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 451.509 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 451.509 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 246.702 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 246.702

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.120

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.120

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.120 78018 BECAS 120.120

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 918.331

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.492.941 3.743.215 5.844.550 6.578.052 3.231.354 6.648.172

TOTAL SUBPROGRAMA 9.492.941 3.743.215 5.844.550 6.578.052 3.231.354 6.648.172

TOTAL PROGRAMA 9.492.941 3.743.215 5.844.550 6.578.052 3.231.354 6.648.172

TOTAL SERVICIO 9.492.941 3.743.215 5.844.550 6.578.052 3.231.354 6.648.172

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 04 D.G. PLANIFIC.,CALIDAD,ORDENAC.Y FORMAC. PROGRAMA 313A PLANIFICACIÓN SANITARIA SUBPROGRAMA 313A01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.171.525

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 972.469

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 520.753 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 520.753 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 451.716 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 451.716

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.810

160 PRODUCTIVIDAD 113.701 16000 PRODUCTIVIDAD 113.701 161 GRATIFICACIONES 6.109 16100 GRATIFICACIONES 6.109

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 207.137

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 207.137 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 207.137

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 816.001

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 816.001

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 04 D.G. PLANIFIC.,CALIDAD,ORDENAC.Y FORMAC. PROGRAMA 313A PLANIFICACIÓN SANITARIA SUBPROGRAMA 313A01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 816.001

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.171

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.849

220 MATERIAL DE OFICINA 26.391 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.392 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.465 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.534 222 COMUNICACIONES 2.240 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.240 226 GASTOS DIVERSOS 11.664 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 637 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.027 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.554 22703 POSTALES 4.250 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.485 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.800 22799 OTROS 5.019

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.111

230 DIETAS 2.700 23000 DIETAS 2.700 231 LOCOMOCIÓN 2.753

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 04 D.G. PLANIFIC.,CALIDAD,ORDENAC.Y FORMAC. PROGRAMA 313A PLANIFICACIÓN SANITARIA SUBPROGRAMA 313A01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 2.753 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.658 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.658

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.211

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.211 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.211

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.879.990

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.821.490

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 803.250 44411 AGENCIA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 803.250 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 1.018.240 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 1.018.240

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 58.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 58.500 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 58.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.122.686

6 INVERSIONES REALES 303.234

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 303.234

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 30.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 04 D.G. PLANIFIC.,CALIDAD,ORDENAC.Y FORMAC. PROGRAMA 313A PLANIFICACIÓN SANITARIA SUBPROGRAMA 313A01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 273.234 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 273.234

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.662

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 86.662

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 86.662 78018 BECAS 86.662

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 389.896

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.512.582

TOTAL SUBPROGRAMA 4.512.582

TOTAL PROGRAMA 4.512.582

TOTAL SERVICIO 4.512.582

TOTAL SECCIÓN 3.225.740.892 6.757.177 10.121.301 11.106.224 6.172.655 10.702.313

06.MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES

451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

452 RECURSOS HIDRÁULICOS 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

DE AGUAS

456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN

AMBIENTAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

456 ACTUACIONES

MEDIOAMBIENTALES

456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL

MEDIO NATURAL

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.322.156 6.228.824 7.003.171 9.570.337 4.900.445 4.834.280

10 ALTOS CARGOS 203.936

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 2.730.716 3.520.321 3.852.635 5.262.741 2.716.193 2.886.425

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.515.195 2.164.617 2.365.845 3.249.879 1.657.062 1.779.853 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.515.195 2.164.617 2.365.845 3.249.879 1.657.062 1.779.853 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.215.521 1.355.704 1.486.790 2.012.862 1.059.131 1.106.572 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.215.521 1.355.704 1.486.790 2.012.862 1.059.131 1.106.572

13 LABORAL FIJO 1.122.913 1.044.085 1.172.493 1.683.775 761.565 581.979

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 815.953 854.401 956.373 1.375.004 628.443 490.244 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 815.953 854.401 956.373 1.375.004 628.443 490.244 131 OTRAS REMUNERACIONES 306.960 189.684 216.120 308.771 133.122 91.735 13100 OTRAS REMUNERACIONES 306.960 189.684 216.120 308.771 133.122 91.735

14 LABORAL EVENTUAL 317.540 48.377 64.026 114.485

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 250.748 37.660 47.512 87.254 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 250.748 37.660 47.512 87.254 141 OTRAS REMUNERACIONES 66.792 10.717 16.514 27.231 14100 OTRAS REMUNERACIONES 66.792 10.717 16.514 27.231

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 323.978 463.975 507.898 690.358 355.573 366.176

160 PRODUCTIVIDAD 323.978 463.975 507.898 690.358 355.573 366.176 16000 PRODUCTIVIDAD 323.978 463.975 507.898 690.358 355.573 366.176

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.071.630 1.200.443 1.421.768 1.933.463 1.003.088 885.215

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 391.512 348.347 404.238 559.102 272.143 227.542 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 391.512 348.347 404.238 559.102 272.143 227.542 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 680.118 852.096 1.017.530 1.374.361 730.945 657.673 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 680.118 852.096 1.017.530 1.374.361 730.945 657.673

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 551.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 159.219 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 159.219 185 SEGUROS 392.224 18500 SEGUROS 392.224

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.999.288 175.500 179.400 175.500 184.300 184.400

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 981.958 3.900 8.800 8.900

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 912.000 3.900 8.800 8.900 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 912.000 3.900 8.800 8.900 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 69.958 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 69.958

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.201.185 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.533

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.533 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 77.401 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 77.401 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 990.100 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 990.100 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 61.300 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 61.300 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.851 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.851 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.751.556 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500

220 MATERIAL DE OFICINA 411.987 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 335.057 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.170 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 66.760 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 221 SUMINISTROS 2.476.970 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 537.345 22101 AGUA 14.813 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 18.200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.815.262 22104 VESTUARIO 36.450 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 850 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 16.565 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.480 22199 OTROS SUMINISTROS 30.005 222 COMUNICACIONES 1.454.277 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 714.985 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 739.292 223 TRANSPORTES 94.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 22300 TRANSPORTES 94.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 350.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 350.000 225 TRIBUTOS 75.240 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 22500 I.B.I. 13.010 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 49.900 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 22502 I.T.V. 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 22503 OTRAS TASAS 4.020 22504 OTROS 810 226 GASTOS DIVERSOS 286.843 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 27.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.420 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 39.650 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 35.474 22699 OTROS GASTOS 178.299 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 602.139 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22700 LIMPIEZA Y ASEO 226.972 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22701 SEGURIDAD 249.201 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.366 22799 OTROS 113.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 49.468 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500

230 DIETAS 42.094 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23000 DIETAS 42.094 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 231 LOCOMOCIÓN 2.494 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.494 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.880 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.880

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.121

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.121 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.121

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.321.444 6.404.324 7.182.571 9.745.837 5.084.745 5.018.680

6 INVERSIONES REALES 1.053.985 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 170.880 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

621 CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 62100 CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 626 MOBILIARIO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 62600 MOBILIARIO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.880 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.880

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 220.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

631 CONSTRUCCIONES 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 63100 CONSTRUCCIONES 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 636 MOBILIARIO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 63600 MOBILIARIO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 663.105

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 426.218 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 426.218 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 236.887 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 236.887

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 216.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 216.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 216.000 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 216.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.269.985 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.591.429 6.454.324 7.232.571 9.795.837 5.134.745 5.068.680

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 81.459

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 81.459

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 16.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 16.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 65.459 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 65.459

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 81.459

TOTAL SUBPROGRAMA 15.672.888 6.454.324 7.232.571 9.795.837 5.134.745 5.068.680

TOTAL PROGRAMA 15.672.888 6.454.324 7.232.571 9.795.837 5.134.745 5.068.680

TOTAL SERVICIO 15.672.888 6.454.324 7.232.571 9.795.837 5.134.745 5.068.680

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 855.990

12 FUNCIONARIOS 619.488

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 336.413 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 336.413 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 283.075 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 283.075

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.553

160 PRODUCTIVIDAD 74.553 16000 PRODUCTIVIDAD 74.553

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 161.949

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 161.949 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 161.949

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 855.990

6 INVERSIONES REALES 152.644 2.347.857 2.184.956 3.515.158 3.681.379 4.705.949

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 2.347.857 2.184.956 3.515.158 3.681.379 4.705.949

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.347.857 2.184.956 3.515.158 3.681.379 4.705.949 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 2.317.958 2.168.077 3.418.334 3.566.511 4.538.790 60109 OTROS 29.899 16.879 96.824 114.868 167.159

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 152.644

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 152.644

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 152.644

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.633.754 250.000 1.444.453 3.282.771 1.191.305 300.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.633.754 119.453

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.633.754 119.453 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 1.633.754 93.453 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 26.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 250.000 1.325.000 3.282.771 1.191.305 300.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 250.000 1.325.000 3.282.771 1.191.305 300.000 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 250.000 1.325.000 3.282.771 1.191.305 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.786.398 2.597.857 3.629.409 6.797.929 4.872.684 5.005.949

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.642.388 2.597.857 3.629.409 6.797.929 4.872.684 5.005.949

TOTAL SUBPROGRAMA 2.642.388 2.597.857 3.629.409 6.797.929 4.872.684 5.005.949

TOTAL PROGRAMA 2.642.388 2.597.857 3.629.409 6.797.929 4.872.684 5.005.949

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.244.547 42.935 42.386 42.386 42.386 42.935

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 840.552

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 457.680 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 457.680 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.872 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.872

14 LABORAL EVENTUAL 31.805 32.638 32.221 32.221 32.221 32.638

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.381 23.964 23.964 23.964 24.381 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.381 23.964 23.964 23.964 24.381 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 96.937

160 PRODUCTIVIDAD 96.937 16000 PRODUCTIVIDAD 96.937

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 219.145 10.297 10.165 10.165 10.165 10.297

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.827 10.297 10.165 10.165 10.165 10.297

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.827 10.297 10.165 10.165 10.165 10.297 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 209.318 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 209.318

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.244.547 42.935 42.386 42.386 42.386 42.935

6 INVERSIONES REALES 697.842 3.371.552 278.993 765.965 431.322 2.791.022

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 3.371.552 278.993 765.965 431.322 2.791.022

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.371.552 278.993 765.965 431.322 2.791.022 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.301.144 269.450 754.506 418.669 2.744.855 60109 OTROS 70.408 9.543 11.459 12.653 46.167

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 697.842

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 697.842 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 697.842

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000 120.000 45.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL

76 A CORPORACIONES LOCALES 40.000 120.000 45.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 40.000 120.000 45.000 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 40.000 120.000 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 697.842 3.411.552 278.993 765.965 551.322 2.836.022

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.942.389 3.454.487 321.379 808.351 593.708 2.878.957

TOTAL SUBPROGRAMA 1.942.389 3.454.487 321.379 808.351 593.708 2.878.957

TOTAL PROGRAMA 1.942.389 3.454.487 321.379 808.351 593.708 2.878.957

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

TOTAL SERVICIO 4.584.777 6.052.344 3.950.788 7.606.280 5.466.392 7.884.906

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.569.987 41.291 85.158

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.070.088

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.168.746 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.168.746 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 901.342 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 901.342

13 LABORAL FIJO 161.775 62.343

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 134.408 48.711 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 134.408 48.711 131 OTRAS REMUNERACIONES 27.367 13.632 13100 OTRAS REMUNERACIONES 27.367 13.632

14 LABORAL EVENTUAL 94.901 31.388

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.101 23.131 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.101 23.131 141 OTRAS REMUNERACIONES 22.800 8.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 22.800 8.257

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.171.640

160 PRODUCTIVIDAD 257.640 16000 PRODUCTIVIDAD 257.640 161 GRATIFICACIONES 3.914.000 16100 GRATIFICACIONES 3.914.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.015.475 9.903 22.815

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 210.731 9.903 22.815 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 210.731 9.903 22.815 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 804.744 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 804.744

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 827.387

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.322

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.782 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.782 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.540 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.540

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 63.250

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63.250 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 751.815

220 MATERIAL DE OFICINA 2.300

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.300 221 SUMINISTROS 45.800 22104 VESTUARIO 45.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 550.900 22400 PRIMAS DE SEGUROS 550.900 226 GASTOS DIVERSOS 138.154 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 38.220 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.925 22699 OTROS GASTOS 85.009 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.661 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.661 22799 OTROS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.000 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 350.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.747.374 41.291 85.158

6 INVERSIONES REALES 21.857.618 6.846.157 6.462.439 6.662.568 4.058.582 5.390.875

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 1.857.618 6.846.157 6.462.439 6.662.568 4.058.582 5.390.875

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 1.857.618 6.846.157 6.462.439 6.662.568 4.058.582 5.390.875 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 1.738.172 5.892.983 5.409.084 5.612.893 3.440.811 4.435.789

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 119.446 672.199 617.390 424.675 403.624 750.386 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 91.075 98.365 203.000 108.647 57.000 67009 OTROS 189.900 337.600 422.000 105.500 147.700 68 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 20.000.000

680 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 20.000.000 68000 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 20.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.280.939 75.000 136.614 250.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.250.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 5.250.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 5.250.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.281.266 75.000 136.614 250.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 4.281.266 75.000 136.614 250.000 76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 160.000 76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 11.614 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 3.352.407 75.000 125.000 250.000 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 768.859

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.966.933

770 A EMPRESAS PRIVADAS 30.966.933 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 120.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 313.708 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.553.494

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 8.929.731 77071 OTRAS ACCIONES 50.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 782.740

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 782.740 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 480.000 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 302.740

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.138.557 6.921.157 6.462.439 6.799.182 4.308.582 5.390.875

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 71.885.931 6.921.157 6.462.439 6.840.473 4.393.740 5.390.875

8 ACTIVOS FINANCIEROS 82.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82.000 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 82.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 82.000

TOTAL SUBPROGRAMA 71.967.931 6.921.157 6.462.439 6.840.473 4.393.740 5.390.875

TOTAL PROGRAMA 71.967.931 6.921.157 6.462.439 6.840.473 4.393.740 5.390.875

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.362 20.248 7.550

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.510 5.490 2.800

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.510 5.490 2.800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.510 5.490 2.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.852 13.358 4.250

220 MATERIAL DE OFICINA 100 820 430 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 100 820 430 221 SUMINISTROS 1.752 12.538 3.820 22104 VESTUARIO 865 630 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.652 8.310 2.280 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100 1.863 500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.500 410

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.400 500

230 DIETAS 1.400 500 23000 DIETAS 1.400 500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.362 20.248 7.550

6 INVERSIONES REALES 20.245 48.000 48.000 165.044 28.000 48.000

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 20.245 48.000 48.000 165.044 28.000 48.000

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 20.245 48.000 48.000 165.044 28.000 48.000 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 48.000 48.000 114.176 28.000 48.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 20.245 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 50.868

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.538

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.538

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.538 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 26.538

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.783 48.000 48.000 165.044 28.000 48.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.145 48.000 48.000 185.292 35.550 48.000

TOTAL SUBPROGRAMA 61.145 48.000 48.000 185.292 35.550 48.000

TOTAL PROGRAMA 61.145 48.000 48.000 185.292 35.550 48.000

TOTAL SERVICIO 72.029.076 6.969.157 6.510.439 7.025.765 4.429.290 5.438.875

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. PREVENCIÓN AMBIENTAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 24.424

12 FUNCIONARIOS 19.188

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.041 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.041 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.147 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.147

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.236

160 PRODUCTIVIDAD 5.236 16000 PRODUCTIVIDAD 5.236

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.424

6 INVERSIONES REALES 233.202 96.638 99.334

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 233.202 96.638 99.334

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 233.202 96.638 99.334 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 233.202 96.638 99.334

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 233.202 96.638 99.334

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 257.626 96.638 99.334

TOTAL SUBPROGRAMA 257.626 96.638 99.334

TOTAL PROGRAMA 257.626 96.638 99.334

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. PREVENCIÓN AMBIENTAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.309.310

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.289.453

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 744.279 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 744.279 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 545.174 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 545.174

13 LABORAL FIJO 343.985

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 286.398 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 286.398 131 OTRAS REMUNERACIONES 57.587 13100 OTRAS REMUNERACIONES 57.587

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 158.078

160 PRODUCTIVIDAD 158.078 16000 PRODUCTIVIDAD 158.078

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 461.686

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.562

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. PREVENCIÓN AMBIENTAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.562 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 349.124 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 349.124

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 72.905 7.045 7.220 6.940

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 200 200 300 300

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200 200 300 300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200 200 300 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.705 6.845 6.920 6.640

220 MATERIAL DE OFICINA 4.700 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.700 221 SUMINISTROS 36.814 5.425 5.320 5.100 22101 AGUA 2.842 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.875 5.425 5.320 5.100 22104 VESTUARIO 2.100 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.453 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.026 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.822 22199 OTROS SUMINISTROS 11.696 223 TRANSPORTES 11.075 1.420 1.600 1.540 22300 TRANSPORTES 11.075 1.420 1.600 1.540 226 GASTOS DIVERSOS 14.531

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. PREVENCIÓN AMBIENTAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.531 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.585 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.585

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.382.215 7.045 7.220 6.940

6 INVERSIONES REALES 2.677.787

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.677.787

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.357.352 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.357.352 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.320.435 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.320.435

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 299.500

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 299.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 299.500 78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 299.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.977.287

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.359.502 7.045 7.220 6.940

TOTAL SUBPROGRAMA 5.359.502 7.045 7.220 6.940

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. PREVENCIÓN AMBIENTAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 5.359.502 7.045 7.220 6.940

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 06 MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. PREVENCIÓN AMBIENTAL Y ORD.TERRIT.

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 86.000

740 UNIVERSIDADES 86.000 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.000

TOTAL SUBPROGRAMA 86.000

TOTAL PROGRAMA 86.000

TOTAL SERVICIO 5.703.128 7.045 103.858 6.940 99.334

TOTAL SECCIÓN 97.989.869 19.475.825 17.700.843 24.531.740 15.037.367 18.491.795

07.EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

GENERALES DE EDUCACIÓN

322 ENSEÑANZA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.

,ENS.ART.E IDIOMAS

322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A

DISTANCIA NO UNIVERSIT.

322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A

LA ENSEÑANZA

322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO

ORIENTADA

467B05 INNOVACIÓN

467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.071.079 2.131.110 3.464.442 4.929.529 2.306.137 4.565.086

10 ALTOS CARGOS 203.936

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 1.736.079 1.503.661 2.585.752 3.747.611 1.611.392 3.118.679

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 948.433 939.624 1.658.342 2.410.101 1.003.814 1.995.088 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 948.433 939.624 1.658.342 2.410.101 1.003.814 1.995.088 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 787.646 564.037 927.410 1.337.510 607.578 1.123.591 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 787.646 564.037 927.410 1.337.510 607.578 1.123.591

13 LABORAL FIJO 1.367.597 193.596 246.909 202.668 178.356 465.146

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.041.485 165.036 207.637 173.267 149.728 389.612 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.041.485 165.036 207.637 173.267 149.728 389.612 131 OTRAS REMUNERACIONES 326.112 28.560 39.272 29.401 28.628 75.534 13100 OTRAS REMUNERACIONES 322.138 25.576 35.298 25.427 25.644 71.560 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.974 2.984 3.974 3.974 2.984 3.974

14 LABORAL EVENTUAL 184.744 26.043

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 145.239 18.781 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 145.239 18.781 141 OTRAS REMUNERACIONES 39.505 7.262

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 39.505 7.262

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 706.307 177.282 301.407 437.389 184.843 351.421

160 PRODUCTIVIDAD 706.307 177.282 301.407 437.389 184.843 351.421 16000 PRODUCTIVIDAD 706.307 177.282 301.407 437.389 184.843 351.421

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 872.416 256.571 330.374 541.861 305.503 629.840

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 487.748 61.702 78.068 65.154 65.749 148.520 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 487.748 61.702 78.068 65.154 65.749 148.520 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 384.668 194.869 252.306 476.707 239.754 481.320 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 384.668 194.869 252.306 476.707 239.754 481.320

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.619.450 301.466 314.848 408.506 296.643 358.697

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 337.611 37.843 43.081 56.364 38.504 46.361

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 272.601 33.954 38.804 50.446 34.924 42.200 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 272.601 33.954 38.804 50.446 34.924 42.200 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 48.472 2.037 2.328 3.026 2.095 2.532 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 48.472 2.037 2.328 3.026 2.095 2.532 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.088 628 792 1.253 617 761 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.088 628 792 1.253 617 761 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.450 1.224 1.157 1.639 868 868 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.450 1.224 1.157 1.639 868 868

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 324.741 33.967 42.965 52.636 36.764 40.234

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69.771 12.030 16.842 19.247 12.030 12.030

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69.771 12.030 16.842 19.247 12.030 12.030 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.764 1.320 1.441 1.729 1.225 1.249 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.764 1.320 1.441 1.729 1.225 1.249 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.411 1.008 1.104 1.249 989 1.152 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.411 1.008 1.104 1.249 989 1.152 215 MOBILIARIO Y ENSERES 35.367 3.488 3.849 4.716 3.561 4.102 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 35.367 3.488 3.849 4.716 3.561 4.102 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.430 9.384 12.030 15.686 12.030 13.329 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.430 9.384 12.030 15.686 12.030 13.329 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 78.998 6.737 7.699 10.009 6.929 8.372 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 78.998 6.737 7.699 10.009 6.929 8.372

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.711.856 194.559 203.505 250.731 190.137 239.248

220 MATERIAL DE OFICINA 167.091 18.125 19.786 24.907 19.175 19.910 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 101.994 13.833 15.123 18.443 14.755 14.755 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.347 2.958 3.138 4.483 3.048 3.497 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.750 1.334 1.525 1.981 1.372 1.658 221 SUMINISTROS 1.230.131 92.308 93.169 107.510 87.480 113.322 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.047.890 65.003 65.003 77.005 60.003 80.008 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.512 26.030 26.891 28.958 26.202 32.019 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.701 22199 OTROS SUMINISTROS 63.028 1.275 1.275 1.547 1.275 1.295 222 COMUNICACIONES 387.214 23.389 26.731 34.750 24.059 29.069

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 83.032 4.760 5.441 7.073 4.897 5.916 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 304.182 18.629 21.290 27.677 19.162 23.153 223 TRANSPORTES 19.442 2.328 2.660 3.458 2.394 2.893 22300 TRANSPORTES 19.442 2.328 2.660 3.458 2.394 2.893 224 PRIMAS DE SEGUROS 7.348 1.000 1.000 850 700 1.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.348 1.000 1.000 850 700 1.000 225 TRIBUTOS 109.326 5.250 6.000 7.800 5.400 6.525 22500 I.B.I. 97.425 5.250 6.000 7.800 5.400 6.525 22504 OTROS 11.901 226 GASTOS DIVERSOS 78.276 6.288 6.273 8.102 7.159 8.903 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.637 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 12.084 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 39.200 3.800 4.200 5.200 4.340 6.001 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 21.355 2.488 2.073 2.902 2.819 2.902 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 713.028 45.871 47.886 63.354 43.770 57.626 22700 LIMPIEZA Y ASEO 314.047 20.268 23.163 30.111 20.847 27.023 22701 SEGURIDAD 369.142 22.803 22.803 29.643 20.523 26.603 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.318 22799 OTROS 23.521 2.800 1.920 3.600 2.400 4.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 232.400 31.784 23.294 45.089 28.079 28.905

230 DIETAS 143.274 20.502 15.002 30.004 18.502 19.002 23000 DIETAS 143.274 20.502 15.002 30.004 18.502 19.002

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 86.487 9.282 6.792 13.585 8.377 8.603 23100 LOCOMOCIÓN 86.487 9.282 6.792 13.585 8.377 8.603 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.639 2.000 1.500 1.500 1.200 1.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.639 2.000 1.500 1.500 1.200 1.300

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.842 3.313 2.003 3.686 3.159 3.949

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.842 3.313 2.003 3.686 3.159 3.949 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.842 3.313 2.003 3.686 3.159 3.949

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.690.529 2.432.576 3.779.290 5.338.035 2.602.780 4.923.783

6 INVERSIONES REALES 719.198 873.266 1.059.774 1.220.222 718.250 995.786

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 55.976

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.976 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.976

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.399 15.639 11.668 9.227 7.670 784

631 CONSTRUCCIONES 206 655 656 656 656 656 63100 CONSTRUCCIONES 206 655 656 656 656 656 636 MOBILIARIO 3.079 5.796 11.012 8.571 7.014 128 63600 MOBILIARIO 3.079 5.796 11.012 8.571 7.014 128 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.114 9.188 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.114 9.188

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 654.823 857.627 1.048.106 1.210.995 710.580 995.002

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 124.148 124.148 124.148 124.148 124.148 124.148

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 124.148 124.148 124.148 124.148 124.148 124.148 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 407.875 101.008 101.008 126.008 101.008 101.008 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 407.875 101.008 101.008 126.008 101.008 101.008 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 23.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 23.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 99.800 632.471 822.950 960.839 485.424 769.846 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 99.800 632.471 822.950 960.839 485.424 769.846

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 719.198 873.266 1.059.774 1.220.222 718.250 995.786

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.409.727 3.305.842 4.839.064 6.558.257 3.321.030 5.919.569

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 9.447.291 3.305.842 4.839.064 6.558.257 3.321.030 5.919.569

TOTAL PROGRAMA 9.447.291 3.305.842 4.839.064 6.558.257 3.321.030 5.919.569

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 842.515 842.517 842.517 842.517 842.517 842.517

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 675.868 675.866 675.866 675.866 675.866 675.866

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 675.868 675.866 675.866 675.866 675.866 675.866 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 675.868 675.866 675.866 675.866 675.866 675.866

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.647 166.651 166.651 166.651 166.651 166.651

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.647 166.651 166.651 166.651 166.651 166.651 48049 ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 166.647 166.651 166.651 166.651 166.651 166.651

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 842.515 842.517 842.517 842.517 842.517 842.517

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.760

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47.760

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47.760 7803L MOVILIDAD ESTUDIANTES ENSEÑANZAS ARTÍSTIC. SUPER. 47.760

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 47.760

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 890.275 842.517 842.517 842.517 842.517 842.517

TOTAL SUBPROGRAMA 890.275 842.517 842.517 842.517 842.517 842.517

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.674 1.293.401 1.431.804 2.272.939 1.285.687 2.293.318

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.674 1.293.401 1.431.804 2.272.939 1.285.687 2.293.318

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.674 1.293.401 1.431.804 2.272.939 1.285.687 2.293.318 4800T HOMOLOGACIÓN GASTOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES 40.674 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 1.160.897 1.299.305 2.140.440 1.153.188 2.160.819 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 132.504 132.499 132.499 132.499 132.499

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.674 1.293.401 1.431.804 2.272.939 1.285.687 2.293.318

TOTAL SUBPROGRAMA 40.674 1.293.401 1.431.804 2.272.939 1.285.687 2.293.318

TOTAL PROGRAMA 930.949 2.135.918 2.274.321 3.115.456 2.128.204 3.135.835

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.350.739

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.350.739

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.350.739 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.350.739

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.350.739

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.350.739

TOTAL SUBPROGRAMA 3.350.739

TOTAL PROGRAMA 3.350.739

TOTAL SERVICIO 13.728.979 5.441.760 7.113.385 9.673.713 5.449.234 9.055.404

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.214 837.756 2.861.377 2.922.681 1.077.081 2.551.133

47 A EMPRESAS PRIVADAS 232.214 816.626 2.840.037 2.878.151 1.077.081 2.543.133

470 A EMPRESAS PRIVADAS 232.214 816.626 2.840.037 2.878.151 1.077.081 2.543.133 47002 CENTROS CONCERTADOS 232.214 816.626 2.840.037 2.878.151 1.077.081 2.543.133

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.130 21.340 44.530 8.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.130 21.340 44.530 8.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 21.130 21.340 44.530 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 232.214 837.756 2.861.377 2.922.681 1.077.081 2.551.133

TOTAL SUBPROGRAMA 232.214 837.756 2.861.377 2.922.681 1.077.081 2.551.133

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 456.891 1.878.680 4.627.632 3.895.205 1.909.458 3.607.116

46 A CORPORACIONES LOCALES 48.870 75.890 619.841 75.885 75.885 75.885

460 A CORPORACIONES LOCALES 48.870 75.890 619.841 75.885 75.885 75.885 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 543.956 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 27.020 27.015 27.015 27.015 27.015 46065 PROGRAMA REFUERZO EDUCATIVO INMIGRANTES 48.870 48.870 48.870 48.870 48.870 48.870

47 A EMPRESAS PRIVADAS 250.711 1.295.481 3.543.933 2.880.854 1.612.701 3.155.201

470 A EMPRESAS PRIVADAS 250.711 1.295.481 3.543.933 2.880.854 1.612.701 3.155.201 47002 CENTROS CONCERTADOS 250.711 1.250.900 3.543.933 2.880.854 1.612.701 3.155.201 47008 RESIDENCIAS CENTROS PRIVADOS 44.581

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 157.310 507.309 463.858 938.466 220.872 376.030

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 157.310 507.309 463.858 938.466 220.872 376.030 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 350.000 306.549 781.157 63.563 218.721 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 157.310 157.309 157.309 157.309 157.309 157.309

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 456.891 1.878.680 4.627.632 3.895.205 1.909.458 3.607.116

6 INVERSIONES REALES 109.761 58.755 58.755 58.755 58.755 58.755

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 109.761 58.755 58.755 58.755 58.755 58.755

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 109.761 58.755 58.755 58.755 58.755 58.755 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 109.761 58.755 58.755 58.755 58.755 58.755

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 109.761 58.755 58.755 58.755 58.755 58.755

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 566.652 1.937.435 4.686.387 3.953.960 1.968.213 3.665.871

TOTAL SUBPROGRAMA 566.652 1.937.435 4.686.387 3.953.960 1.968.213 3.665.871

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177.216 177.220 177.228 177.220 177.319

46 A CORPORACIONES LOCALES 116.088 116.088 116.088 116.088 116.187

460 A CORPORACIONES LOCALES 116.088 116.088 116.088 116.088 116.187 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 116.088 116.088 116.088 116.088 116.187

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.128 61.132 61.140 61.132 61.132

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.128 61.132 61.140 61.132 61.132 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 32.750 32.754 32.754 32.754 32.754 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 28.378 28.378 28.386 28.378 28.378

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.216 177.220 177.228 177.220 177.319

TOTAL SUBPROGRAMA 177.216 177.220 177.228 177.220 177.319

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.675 2.581 12.000 1.282 67.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.675 2.581 12.000 1.282 67.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.675 2.581 12.000 1.282 67.000 48095 PLURIDEFICIENTES 25.675 2.581 12.000 1.282 67.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.675 2.581 12.000 1.282 67.000

TOTAL SUBPROGRAMA 25.675 2.581 12.000 1.282 67.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.279.781

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 989.376

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 544.530 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 544.530 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.846 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.846

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 103.808

160 PRODUCTIVIDAD 103.808 16000 PRODUCTIVIDAD 103.808

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 130.489

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 130.489 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 130.489

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 106.539 100.445 100.445 100.445 100.445 100.445

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 102.489 96.395 96.395 96.395 96.395 96.395

220 MATERIAL DE OFICINA 637

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Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 637 221 SUMINISTROS 32.080 32.080 32.080 32.080 32.080 32.080 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 30.175 30.175 30.175 30.175 30.175 30.175 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 800 800 800 800 800 800 22199 OTROS SUMINISTROS 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 226 GASTOS DIVERSOS 13.744 13.735 13.735 13.735 13.735 13.735 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 22699 OTROS GASTOS 2.124 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 22799 OTROS 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 45.448 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 45.448 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.500 99.500 144.500 99.500 144.500 99.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.500 99.500 144.500 99.500 144.500 99.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.500 99.500 144.500 99.500 144.500 99.500 4801D UNIVERSIDADES POPULARES 45.000 45.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE PLANIF.,ORDEN.E INSPEC.EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 99.500 99.500 99.500 99.500 99.500 99.500 4803B FOMENTO DEL ESTUDIO Y DIFUSIÓN PATRIM. EDUCATIVO 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 27.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.512.820 199.945 244.945 199.945 244.945 199.945

6 INVERSIONES REALES 590.870 16.984 16.984 16.984 16.984 16.984

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 590.870 16.984 16.984 16.984 16.984 16.984

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 590.870 16.984 16.984 16.984 16.984 16.984 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 590.870 16.984 16.984 16.984 16.984 16.984

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 590.870 16.984 16.984 16.984 16.984 16.984

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.103.690 216.929 261.929 216.929 261.929 216.929

TOTAL SUBPROGRAMA 2.103.690 216.929 261.929 216.929 261.929 216.929

TOTAL PROGRAMA 2.902.556 3.195.011 7.989.494 7.282.798 3.485.725 6.678.252

TOTAL SERVICIO 2.902.556 3.195.011 7.989.494 7.282.798 3.485.725 6.678.252

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000.000 596.700 861.900 958.800 596.700 795.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 450.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 450.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 450.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 550.000 596.700 861.900 958.800 596.700 795.600

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 550.000 596.700 861.900 958.800 596.700 795.600 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 550.000 596.700 861.900 958.800 596.700 795.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000.000 596.700 861.900 958.800 596.700 795.600

6 INVERSIONES REALES 162.720 1.947.289 4.510.483 3.542.529 931.750 1.318.913

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 532.289 4.055.483 1.227.529 616.750 898.913

621 CONSTRUCCIONES 525.537 4.045.735 1.217.029 610.000 889.913 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 525.537 4.045.735 1.217.029 610.000 889.913 626 MOBILIARIO 6.752 9.748 10.500 6.750 9.000 62600 MOBILIARIO 6.752 9.748 10.500 6.750 9.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.415.000 455.000 2.315.000 315.000 420.000

631 CONSTRUCCIONES 1.147.500 357.500 1.885.000 247.500 330.000 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 1.147.500 357.500 1.885.000 247.500 330.000 636 MOBILIARIO 267.500 97.500 430.000 67.500 90.000 63600 MOBILIARIO 267.500 97.500 430.000 67.500 90.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 162.720

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 162.720 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 162.720

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.909 75.000 75.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 51.909 75.000 75.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 51.909 75.000 75.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 51.909 75.000 75.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 162.720 1.999.198 4.510.483 3.617.529 931.750 1.393.913

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.162.720 2.595.898 5.372.383 4.576.329 1.528.450 2.189.513

TOTAL SUBPROGRAMA 1.162.720 2.595.898 5.372.383 4.576.329 1.528.450 2.189.513

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.573.488 3.138.971 5.046.396 5.395.169 3.138.971 4.185.291

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 575.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 550.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 550.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 81.301 117.434 126.468 81.301 108.401

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.301 117.434 126.468 81.301 108.401 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.301 117.434 126.468 81.301 108.401

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.998.488 3.057.670 4.928.962 5.268.701 3.057.670 4.076.890

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.998.488 3.057.670 4.928.962 5.268.701 3.057.670 4.076.890 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.998.488 3.057.670 4.928.962 5.268.701 3.057.670 4.076.890

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.573.488 3.138.971 5.046.396 5.395.169 3.138.971 4.185.291

6 INVERSIONES REALES 386.824 2.316.500 7.699.840 3.924.782 1.744.500 2.187.965

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 956.500 7.179.840 1.739.782 1.384.500 1.707.965

621 CONSTRUCCIONES 300.000 6.809.340 665.782 1.128.000 1.365.965 62100 CONSTRUCCIONES 300.000 6.809.340 665.782 1.128.000 1.365.965 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 626 MOBILIARIO 656.500 370.500 1.074.000 256.500 342.000 62600 MOBILIARIO 656.500 370.500 1.074.000 256.500 342.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.360.000 520.000 2.185.000 360.000 480.000

631 CONSTRUCCIONES 947.500 357.500 1.510.000 247.500 330.000 63100 CONSTRUCCIONES 947.500 357.500 1.510.000 247.500 330.000 636 MOBILIARIO 412.500 162.500 675.000 112.500 150.000 63600 MOBILIARIO 412.500 162.500 675.000 112.500 150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 386.824

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 386.824 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 386.824

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 1.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 386.824 2.316.500 7.699.840 4.924.782 1.744.500 2.187.965

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.960.312 5.455.471 12.746.236 10.319.951 4.883.471 6.373.256

TOTAL SUBPROGRAMA 3.960.312 5.455.471 12.746.236 10.319.951 4.883.471 6.373.256

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 313.566 563.317 481.738 464.597 260.909

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 313.566 563.317 481.738 464.597 260.909

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 313.566 563.317 481.738 464.597 260.909 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 313.566 563.317 481.738 464.597 260.909

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 313.566 563.317 481.738 464.597 260.909

6 INVERSIONES REALES 13.500 19.500 21.000 13.500 18.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 626 MOBILIARIO 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000 62600 MOBILIARIO 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 9.000 13.000 14.000 9.000 12.000

631 CONSTRUCCIONES 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000 63100 CONSTRUCCIONES 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000 636 MOBILIARIO 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000 63600 MOBILIARIO 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.500 19.500 21.000 13.500 18.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 327.066 582.817 502.738 478.097 278.909

TOTAL SUBPROGRAMA 327.066 582.817 502.738 478.097 278.909

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581

223 TRANSPORTES 4.658.581 4.658.581 4.658.581 4.658.581 4.658.581 4.658.581 22300 TRANSPORTES 4.658.581 4.658.581 4.658.581 4.658.581 4.658.581 4.658.581 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 689.319

47 A EMPRESAS PRIVADAS 689.319

470 A EMPRESAS PRIVADAS 689.319 47027 COMEDORES CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 689.319

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.057.900 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581 6.368.581

6 INVERSIONES REALES 706.524 975.054 863.871 495.872 561.541

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 706.524 975.054 863.871 495.872 561.541

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 706.524 975.054 863.871 495.872 561.541 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 706.524 975.054 863.871 495.872 561.541

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 706.524 975.054 863.871 495.872 561.541

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.057.900 7.075.105 7.343.635 7.232.452 6.864.453 6.930.122

TOTAL SUBPROGRAMA 7.057.900 7.075.105 7.343.635 7.232.452 6.864.453 6.930.122

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.028.370

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 738.054

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 401.665 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 401.665 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 336.389 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 336.389

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 76.092

160 PRODUCTIVIDAD 76.092 16000 PRODUCTIVIDAD 76.092

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 158.116

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 158.116 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 158.116

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.976 63.324 84.771 58.222 51.916 76.103

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.354 63.324 84.771 58.222 51.916 76.103

220 MATERIAL DE OFICINA 238

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 238 221 SUMINISTROS 33.631 22101 AGUA 33.631 223 TRANSPORTES 2.485 22300 TRANSPORTES 2.485 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 63.324 84.771 58.222 51.916 76.103 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 63.324 84.771 58.222 51.916 76.103

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.622

230 DIETAS 2.207 23000 DIETAS 2.207 231 LOCOMOCIÓN 4.415 23100 LOCOMOCIÓN 4.415

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.071.346 63.324 84.771 58.222 51.916 76.103

6 INVERSIONES REALES 150.000 9.000 13.000 14.000 9.000 12.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 150.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000 626 MOBILIARIO 50.000 62600 MOBILIARIO 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 9.000 13.000 14.000 9.000 12.000

631 CONSTRUCCIONES 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63100 CONSTRUCCIONES 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000 636 MOBILIARIO 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000 63600 MOBILIARIO 4.500 6.500 7.000 4.500 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 150.000 9.000 13.000 14.000 9.000 12.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.221.346 72.324 97.771 72.222 60.916 88.103

TOTAL SUBPROGRAMA 1.221.346 72.324 97.771 72.222 60.916 88.103

TOTAL PROGRAMA 13.402.278 15.525.864 26.142.842 22.703.692 13.815.387 15.859.903

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 03 D.G. INFRAESTR.,EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 303.238 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 92.569 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 210.669

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 210.669 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 210.669

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 303.238 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 303.238 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 303.238 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000

TOTAL PROGRAMA 303.238 300.000 100.000 1.422.427 100.000 100.000

TOTAL SERVICIO 13.705.516 15.825.864 26.242.842 24.126.119 13.915.387 15.959.903

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 799.318

10 ALTOS CARGOS 61.930

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.534 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.534

12 FUNCIONARIOS 546.974

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 307.598 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 307.598 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 239.376 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 239.376

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 65.501

160 PRODUCTIVIDAD 65.501 16000 PRODUCTIVIDAD 65.501

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 124.913

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 124.913 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 124.913

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.742

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 93.813

220 MATERIAL DE OFICINA 281

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 281 223 TRANSPORTES 1.394 22300 TRANSPORTES 1.394 226 GASTOS DIVERSOS 12.492 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.492 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 79.646 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 43.173 22799 OTROS 36.473

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 56.929

230 DIETAS 3.294 23000 DIETAS 3.294 231 LOCOMOCIÓN 37.135 23100 LOCOMOCIÓN 37.135 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351.741.247

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 351.484.747

440 A UNIVERSIDADES 351.484.747 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 3.680.907 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 347.684.840 44022 FORMACIÓN PERSONAL UNIVERSITARIO 119.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 256.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 256.500 4803S MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 256.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 352.691.307

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.834.262 329.241

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.834.262 329.241

740 UNIVERSIDADES 2.834.262 329.241 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2.834.262 329.241

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.834.262 329.241

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 355.525.569 329.241

TOTAL SUBPROGRAMA 355.525.569 329.241

TOTAL PROGRAMA 355.525.569 329.241

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 450.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 450.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 150.000 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 450.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 450.000

TOTAL SUBPROGRAMA 450.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.653.400

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 8.417.000

440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.917.000 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.917.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.236.400

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.236.400 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 1.236.400

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.653.400

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.140.155 2.422.276 1.000.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 32.828.544 2.422.276 1.000.000

740 UNIVERSIDADES 32.828.544 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 6.206.340 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 26.283.804 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 338.400 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.422.276 1.000.000 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.422.276 1.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.311.611

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.311.611

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 6.208.311 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 103.300

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 39.140.155 2.422.276 1.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.793.555 2.422.276 1.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 48.793.555 2.422.276 1.000.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.141.306

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.141.306

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.141.306 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.141.306

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.141.306

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.830.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.830.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.830.000 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 3.830.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.830.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.971.306

TOTAL SUBPROGRAMA 4.971.306

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.400.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.400.000 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.400.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.400.000

TOTAL PROGRAMA 55.164.861 2.422.276 450.000 1.000.000

TOTAL SERVICIO 410.690.430 2.751.517 450.000 1.000.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. CALIDAD,INNOV.Y FORMAC.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744

TOTAL SUBPROGRAMA 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744 40.744

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. CALIDAD,INNOV.Y FORMAC.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 620.479

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 461.102

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.177 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.177 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.925 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.925

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.644

160 PRODUCTIVIDAD 44.644 16000 PRODUCTIVIDAD 44.644

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 58.625

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 58.625 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 58.625

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 171.396 141.706 141.706 141.706 141.706 141.706

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.250

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. CALIDAD,INNOV.Y FORMAC.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 141.514 136.074 136.074 136.074 136.074 136.074

220 MATERIAL DE OFICINA 448 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 448 221 SUMINISTROS 5.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000 223 TRANSPORTES 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 22300 TRANSPORTES 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 226 GASTOS DIVERSOS 30.803 30.806 30.806 30.806 30.806 30.806 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375 6.375 6.375 6.375 6.375 6.375 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 24.428 24.431 24.431 24.431 24.431 24.431 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 18.103 18.105 18.105 18.105 18.105 18.105 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.525 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 22799 OTROS 16.578 16.582 16.582 16.582 16.582 16.582 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 84.310 84.313 84.313 84.313 84.313 84.313 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 84.310 84.313 84.313 84.313 84.313 84.313

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.632 5.632 5.632 5.632 5.632 5.632

230 DIETAS 968 968 968 968 968 968 23000 DIETAS 968 968 968 968 968 968 231 LOCOMOCIÓN 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 23100 LOCOMOCIÓN 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 2.024 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. CALIDAD,INNOV.Y FORMAC.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 858.875 208.706 208.706 208.706 208.706 208.706

6 INVERSIONES REALES 315.820 315.833 315.833 315.833 315.833 315.833

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 315.820 315.833 315.833 315.833 315.833 315.833

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 305.820 305.833 305.833 305.833 305.833 305.833 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 305.820 305.833 305.833 305.833 305.833 305.833

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.878 10.882 10.882 10.882 10.882 10.882

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.052 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051

740 UNIVERSIDADES 2.052 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. CALIDAD,INNOV.Y FORMAC.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

74033 EVALUACIÓN EDUCATIVA 2.052 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.826 8.831 8.831 8.831 8.831 8.831

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.826 8.831 8.831 8.831 8.831 8.831 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 8.826 8.831 8.831 8.831 8.831 8.831

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 326.698 326.715 326.715 326.715 326.715 326.715

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.185.573 535.421 535.421 535.421 535.421 535.421

TOTAL SUBPROGRAMA 1.185.573 535.421 535.421 535.421 535.421 535.421

TOTAL PROGRAMA 1.226.317 576.165 576.165 576.165 576.165 576.165

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. CALIDAD,INNOV.Y FORMAC.PROFESORADO PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

TOTAL PROGRAMA 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

TOTAL SERVICIO 1.336.317 686.165 686.165 686.165 686.165 686.165

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.991.071 39.761.813 51.225.706 85.623.961 31.562.812 61.815.849

12 FUNCIONARIOS 7.592.646 35.725.000 47.650.000 79.010.000 28.400.000 57.290.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.784.826 19.950.000 26.300.000 43.725.000 15.900.000 32.290.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.784.826 19.950.000 26.300.000 43.725.000 15.900.000 32.290.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.807.820 15.775.000 21.350.000 35.285.000 12.500.000 25.000.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.807.820 15.775.000 21.350.000 35.285.000 12.500.000 25.000.000

13 LABORAL FIJO 1.768.240 1.495.000 2.930.163 1.664.042 2.005.608

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.126.378 820.000 1.862.771 1.122.934 1.181.654 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.126.378 820.000 1.862.771 1.122.934 1.181.654 131 OTRAS REMUNERACIONES 641.862 675.000 1.067.392 541.108 823.954 13100 OTRAS REMUNERACIONES 641.862 675.000 1.067.392 541.108 823.954

14 LABORAL EVENTUAL 53.737 40.799 158.086 31.478 44.594

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.331 32.891 129.063 26.558 36.307 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.331 32.891 129.063 26.558 36.307 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.406 7.908 29.023 4.920 8.287 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.406 7.908 29.023 4.920 8.287

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 398.425 314.000 337.300 745.000 206.500 440.500

160 PRODUCTIVIDAD 281.200 304.500 675.000 187.500 403.000 16000 PRODUCTIVIDAD 281.200 304.500 675.000 187.500 403.000 161 GRATIFICACIONES 398.425 32.800 32.800 70.000 19.000 37.500 16100 GRATIFICACIONES 398.425 32.800 32.800 70.000 19.000 37.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.900.836 1.702.607 2.780.712 1.260.792 2.035.147

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 385.836 487.607 710.712 470.792 520.147 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 385.836 487.607 710.712 470.792 520.147 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.515.000 1.215.000 2.070.000 790.000 1.515.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.515.000 1.215.000 2.070.000 790.000 1.515.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000 121.550 49.550 121.550 33.550 136.550

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000 121.550 49.550 121.550 33.550 136.550

230 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23000 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 231 LOCOMOCIÓN 120.000 48.000 120.000 32.000 135.000 23100 LOCOMOCIÓN 120.000 48.000 120.000 32.000 135.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 550 550 550 550 550 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 550 550 550 550 550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.693.928 18.918.535 18.890.984 7.347.004 16.347.084

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.693.928 18.918.535 18.890.984 7.347.004 16.347.084

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.693.928 18.918.535 18.890.984 7.347.004 16.347.084 47002 CENTROS CONCERTADOS 5.693.928 18.918.535 18.890.984 7.347.004 16.347.084

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.992.071 45.577.291 70.193.791 104.636.495 38.943.366 78.299.483

TOTAL SUBPROGRAMA 7.992.071 45.577.291 70.193.791 104.636.495 38.943.366 78.299.483

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.337.705 46.637.532 75.507.152 103.921.947 43.669.619 82.038.016

12 FUNCIONARIOS 6.845.895 39.715.000 63.225.000 88.700.000 37.075.000 70.150.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.941.715 22.465.000 34.675.000 48.850.000 20.975.000 38.600.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.941.715 22.465.000 34.675.000 48.850.000 20.975.000 38.600.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 904.180 17.250.000 28.550.000 39.850.000 16.100.000 31.550.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 904.180 17.250.000 28.550.000 39.850.000 16.100.000 31.550.000

13 LABORAL FIJO 3.276.006 7.172.555 8.382.213 3.557.674 6.130.066

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.694.561 5.697.860 6.966.020 2.929.240 5.097.875 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.694.561 5.697.860 6.966.020 2.929.240 5.097.875 131 OTRAS REMUNERACIONES 581.445 1.474.695 1.416.193 628.434 1.032.191 13100 OTRAS REMUNERACIONES 581.445 1.474.695 1.416.193 628.434 1.032.191

14 LABORAL EVENTUAL 506.074 366.337 364.156 317.767 660.974

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 419.191 305.943 304.257 260.302 546.766 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 419.191 305.943 304.257 260.302 546.766 141 OTRAS REMUNERACIONES 86.883 60.394 59.899 57.465 114.208 14100 OTRAS REMUNERACIONES 86.883 60.394 59.899 57.465 114.208

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 491.810 337.200 513.000 759.000 309.000 604.000

160 PRODUCTIVIDAD 318.500 480.000 702.000 290.000 562.000 16000 PRODUCTIVIDAD 318.500 480.000 702.000 290.000 562.000 161 GRATIFICACIONES 491.810 18.700 33.000 57.000 19.000 42.000 16100 GRATIFICACIONES 491.810 18.700 33.000 57.000 19.000 42.000

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Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.803.252 4.230.260 5.716.578 2.410.178 4.492.976

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.283.252 2.230.260 2.946.578 1.340.178 2.222.976 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.283.252 2.230.260 2.946.578 1.340.178 2.222.976 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.520.000 2.000.000 2.770.000 1.070.000 2.270.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.520.000 2.000.000 2.770.000 1.070.000 2.270.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 600 49.550 56.050 64.500 29.550 58.050

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 600 49.550 56.050 64.500 29.550 58.050

230 DIETAS 4.000 15.500 7.500 7.000 5.500 23000 DIETAS 4.000 15.500 7.500 7.000 5.500 231 LOCOMOCIÓN 45.000 40.000 57.000 22.000 52.000 23100 LOCOMOCIÓN 45.000 40.000 57.000 22.000 52.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 600 550 550 550 550 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 600 550 550 550 550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.071.491 22.408.362 19.194.048 8.908.242 18.000.160

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.071.491 22.408.362 19.194.048 8.908.242 18.000.160

470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.071.491 22.408.362 19.194.048 8.908.242 18.000.160 47002 CENTROS CONCERTADOS 7.071.491 22.408.362 19.194.048 8.908.242 18.000.160

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.338.305 53.758.573 97.971.564 123.180.495 52.607.411 100.096.226

TOTAL SUBPROGRAMA 7.338.305 53.758.573 97.971.564 123.180.495 52.607.411 100.096.226

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 21.350 2.160.150 3.631.200 2.763.750 1.531.250 3.093.100

12 FUNCIONARIOS 2.030.000 3.485.000 2.715.000 1.485.000 2.995.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.000 1.835.000 1.515.000 835.000 1.670.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.000 1.835.000 1.515.000 835.000 1.670.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 900.000 1.650.000 1.200.000 650.000 1.325.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 900.000 1.650.000 1.200.000 650.000 1.325.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.350 20.150 26.200 18.750 11.250 28.100

160 PRODUCTIVIDAD 20.150 26.200 18.750 11.250 28.100 16000 PRODUCTIVIDAD 20.150 26.200 18.750 11.250 28.100 161 GRATIFICACIONES 21.350 16100 GRATIFICACIONES 21.350

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 110.000 120.000 30.000 35.000 70.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.000 120.000 30.000 35.000 70.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.000 120.000 30.000 35.000 70.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.500 14.800 7.000 4.000 4.200 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500 14.800 7.000 4.000 4.200 7.000

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 14.800 7.000 4.000 4.200 7.000 23100 LOCOMOCIÓN 14.800 7.000 4.000 4.200 7.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.850 2.174.950 3.638.200 2.767.750 1.535.450 3.100.100

TOTAL SUBPROGRAMA 23.850 2.174.950 3.638.200 2.767.750 1.535.450 3.100.100

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 615.180 663.591 555.223 939.816 960.392

13 LABORAL FIJO 449.454 495.133 417.532 754.313 753.390

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.540 379.219 322.542 588.449 588.831 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.540 379.219 322.542 588.449 588.831 131 OTRAS REMUNERACIONES 105.914 115.914 94.990 165.864 164.559 13100 OTRAS REMUNERACIONES 105.914 115.914 94.990 165.864 164.559

14 LABORAL EVENTUAL 23.986 24.403

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.653 20.070 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.653 20.070 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.333 4.333 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.333 4.333

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.740 144.055 137.691 185.503 207.002

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 141.740 144.055 137.691 185.503 207.002 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 141.740 144.055 137.691 185.503 207.002

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 615.180 663.591 555.223 939.816 960.392

TOTAL SUBPROGRAMA 615.180 663.591 555.223 939.816 960.392

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.061.153 1.953.831 2.053.675 4.430.811 1.605.536 2.001.080

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 922.016 1.710.200 2.000.000 3.957.000 1.350.000 1.950.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 505.562 915.200 1.060.000 2.175.000 725.000 1.035.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 505.562 915.200 1.060.000 2.175.000 725.000 1.035.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 416.454 795.000 940.000 1.782.000 625.000 915.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 416.454 795.000 940.000 1.782.000 625.000 915.000

13 LABORAL FIJO 136.554 297.668 169.039

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.830 247.196 141.092 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.830 247.196 141.092 131 OTRAS REMUNERACIONES 23.724 50.472 27.947 13100 OTRAS REMUNERACIONES 23.724 50.472 27.947

14 LABORAL EVENTUAL 361.364 20.003

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.687 16.237 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.687 16.237 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.677 3.766 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.677 3.766

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 96.864 11.800 13.675 25.850 9.400 13.380

160 PRODUCTIVIDAD 96.864 10.800 12.650 23.450 8.450 12.180 16000 PRODUCTIVIDAD 96.864 10.800 12.650 23.450 8.450 12.180 161 GRATIFICACIONES 1.000 1.025 2.400 950 1.200 16100 GRATIFICACIONES 1.000 1.025 2.400 950 1.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 346.388 75.274 40.000 150.293 77.097 37.700

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.650 57.174 19.000 110.793 62.097 17.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.650 57.174 19.000 110.793 62.097 17.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 234.738 18.100 21.000 39.500 15.000 20.700 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 234.738 18.100 21.000 39.500 15.000 20.700

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.802 78.000 68.500 71.000 73.000 79.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.802

220 MATERIAL DE OFICINA 352 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 352 226 GASTOS DIVERSOS 40.000 22699 OTROS GASTOS 40.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.450 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.450

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 63.000 78.000 68.500 71.000 73.000 79.000

230 DIETAS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23000 DIETAS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 231 LOCOMOCIÓN 6.000 11.000 1.500 4.000 6.000 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 11.000 1.500 4.000 6.000 12.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 55.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 55.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.178.955 2.031.831 2.122.175 4.501.811 1.678.536 2.080.080

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.238.955 2.031.831 2.122.175 4.501.811 1.678.536 2.080.080

TOTAL PROGRAMA 17.593.181 104.157.825 174.589.321 235.641.774 95.704.579 184.536.281

TOTAL SERVICIO 17.593.181 104.157.825 174.589.321 235.641.774 95.704.579 184.536.281

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.274 12.614 16.414 16.414 12.614 16.414

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.428 12.614 16.414 16.414 12.614 16.414

220 MATERIAL DE OFICINA 376 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 376 221 SUMINISTROS 7.469 6.439 6.439 6.439 6.439 6.439 22199 OTROS SUMINISTROS 7.469 6.439 6.439 6.439 6.439 6.439 223 TRANSPORTES 5.777 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 22300 TRANSPORTES 5.777 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 226 GASTOS DIVERSOS 7.487 950 2.850 2.850 950 2.850 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 7.487 950 2.850 2.850 950 2.850 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.927 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 22799 OTROS 2.927 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 7.392 950 2.850 2.850 950 2.850 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 7.392 950 2.850 2.850 950 2.850

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.846

230 DIETAS 3.414 23000 DIETAS 3.414 231 LOCOMOCIÓN 4.030 23100 LOCOMOCIÓN 4.030 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.402 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.402

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 843.530 843.518 843.518 843.518 843.518 843.518

46 A CORPORACIONES LOCALES 285.537 285.536 285.536 285.536 285.536 285.536

460 A CORPORACIONES LOCALES 285.537 285.536 285.536 285.536 285.536 285.536 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 285.537 285.536 285.536 285.536 285.536 285.536

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.993 557.982 557.982 557.982 557.982 557.982

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.993 557.982 557.982 557.982 557.982 557.982 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 533.693 533.682 533.682 533.682 533.682 533.682 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 885.804 856.132 859.932 859.932 856.132 859.932

6 INVERSIONES REALES 2.468.238 2.238.243 2.238.243 3.738.243 738.243 2.238.243

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.468.238 2.238.243 2.238.243 3.738.243 738.243 2.238.243

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.368.238 2.138.243 2.138.243 3.638.243 638.243 2.138.243 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.368.238 2.138.243 2.138.243 3.638.243 638.243 2.138.243

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.468.238 2.238.243 2.238.243 3.738.243 738.243 2.238.243

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.354.042 3.094.375 3.098.175 4.598.175 1.594.375 3.098.175

TOTAL SUBPROGRAMA 3.354.042 3.094.375 3.098.175 4.598.175 1.594.375 3.098.175

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 917.241

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 703.215

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.989 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.989 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 307.226 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 307.226

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 71.285

160 PRODUCTIVIDAD 71.285 16000 PRODUCTIVIDAD 71.285

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 86.633

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 86.633 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 86.633

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 917.241

TOTAL SUBPROGRAMA 917.241

TOTAL PROGRAMA 4.271.283 3.094.375 3.098.175 4.598.175 1.594.375 3.098.175

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 4.271.283 3.094.375 3.098.175 4.598.175 1.594.375 3.098.175

TOTAL SECCIÓN 464.228.262 132.401.000 222.470.899 282.458.744 120.835.465 221.014.180

08.ECONOMÍA Y EMPLEO

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA

Y EMPLEO

421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA

INVERSIONES Y SERVICIOS

421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y

CALIDAD INDUSTRIAL

422 DESARROLLO EMPRESARIAL 422A DESARROLLO EMPRESARIAL 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

422A02 COMPETITIVIDAD

423 FOMENTO DE LA MINERÍA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

MINEROS

425 ENERGÍA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN

ENERGÉTICA

425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

431 COMERCIO 431A COMERCIO EXTERIOR 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

431B COMERCIO INTERIOR 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN

COMERCIAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

INDUSTRIA

421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

INDUSTRIA

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

467B05 INNOVACIÓN

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y

PRESUPUESTARIA

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y

PRESUPUESTARIA

931A01 POLÍTICA FINANCIERA

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.354.557 668.221 1.045.440 1.706.553 943.931 717.141

10 ALTOS CARGOS 203.936

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 1.840.437 381.488 579.530 830.987 519.068 408.431

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.001.600 228.734 355.562 522.452 315.847 255.730 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.001.600 228.734 355.562 522.452 315.847 255.730 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 838.837 152.754 223.968 308.535 203.221 152.701 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 838.837 152.754 223.968 308.535 203.221 152.701

13 LABORAL FIJO 1.552.280 108.004 158.116 442.929 174.809 132.711

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.186.613 93.064 133.965 373.945 147.285 112.963 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.186.613 93.064 133.965 373.945 147.285 112.963 131 OTRAS REMUNERACIONES 365.667 14.940 24.151 68.984 27.524 19.748 13100 OTRAS REMUNERACIONES 365.667 14.940 24.151 68.984 27.524 19.748

14 LABORAL EVENTUAL 266.578 31.805

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.249 23.548 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.249 23.548 141 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.257

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 430.110 45.787 71.816 102.066 62.299 47.685

160 PRODUCTIVIDAD 247.110 45.787 71.816 102.066 62.299 47.685 16000 PRODUCTIVIDAD 247.110 45.787 71.816 102.066 62.299 47.685 161 GRATIFICACIONES 183.000 16100 GRATIFICACIONES 183.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 992.716 132.942 204.173 330.571 187.755 128.314

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 566.599 33.533 60.031 139.424 55.599 41.878 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 566.599 33.533 60.031 139.424 55.599 41.878 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 426.117 99.409 144.142 191.147 132.156 86.436 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 426.117 99.409 144.142 191.147 132.156 86.436

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 68.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.000 185 SEGUROS 18.500 18500 SEGUROS 18.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.899.869

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.550.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.550.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.550.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 182.222

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.622

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.622 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.450 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.450 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.650 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.650 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 21.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.747

220 MATERIAL DE OFICINA 198.204 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 35.420 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 62.784 221 SUMINISTROS 482.322 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 9.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 69.411 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 63.300 22104 VESTUARIO 17.600 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 5.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.450 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.511 22199 OTROS SUMINISTROS 9.850 222 COMUNICACIONES 829.273 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 382.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 446.773 223 TRANSPORTES 16.500 22300 TRANSPORTES 16.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 20.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 20.000 225 TRIBUTOS 85.900 22500 I.B.I. 55.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 5.700 22503 OTRAS TASAS 16.000 226 GASTOS DIVERSOS 90.396 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.822 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 65.574 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 7.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.500 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.291.152 22700 LIMPIEZA Y ASEO 635.152 22701 SEGURIDAD 625.000 22703 POSTALES 6.050 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 6.800 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.400 22799 OTROS 6.750

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 152.400

230 DIETAS 55.000 23000 DIETAS 55.000 231 LOCOMOCIÓN 75.000 23100 LOCOMOCIÓN 75.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.400 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.400

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.622.867

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 34.622.867

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 34.622.867

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.656.232 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 32.966.635

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 44.877.293 668.221 1.045.440 1.706.553 943.931 717.141

6 INVERSIONES REALES 1.203.591 25.500 38.000 41.000 20.000 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 263.827

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 263.827 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 263.827

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 87.017 25.500 38.000 41.000 20.000 30.000

631 CONSTRUCCIONES 25.500 13.000 16.000 20.000 30.000 63100 CONSTRUCCIONES 25.500 13.000 16.000 20.000 30.000 636 MOBILIARIO 5.000 63600 MOBILIARIO 5.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 57.017 25.000 25.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 57.017 25.000 25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 852.747

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 10.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 800.717 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 800.717 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 42.030 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 42.030

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.102.952

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 70.102.952

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70.102.952 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 192.895 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 69.910.057

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 71.306.543 25.500 38.000 41.000 20.000 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.183.836 693.721 1.083.440 1.747.553 963.931 747.141

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SUBPROGRAMA 116.201.836 693.721 1.083.440 1.747.553 963.931 747.141

TOTAL PROGRAMA 116.201.836 693.721 1.083.440 1.747.553 963.931 747.141

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 116.201.836 693.721 1.083.440 1.747.553 963.931 747.141

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.657.458 165.673 293.832 529.477 180.874 295.927

10 ALTOS CARGOS 61.363

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 41.967 10100 OTRAS REMUNERACIONES 41.967

12 FUNCIONARIOS 1.194.428 139.898 222.998 397.667 139.607 224.756

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 650.802 80.929 132.161 242.046 83.387 132.447 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 650.802 80.929 132.161 242.046 83.387 132.447 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 543.626 58.969 90.837 155.621 56.220 92.309 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 543.626 58.969 90.837 155.621 56.220 92.309

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 147.708 13.147 25.217 43.349 14.342 24.692

160 PRODUCTIVIDAD 140.963 13.147 25.217 43.349 14.342 24.692 16000 PRODUCTIVIDAD 140.963 13.147 25.217 43.349 14.342 24.692 161 GRATIFICACIONES 6.745 16100 GRATIFICACIONES 6.745

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.959 12.628 45.617 88.461 26.925 46.479

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 253.959 12.628 45.617 88.461 26.925 46.479 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 253.959 12.628 45.617 88.461 26.925 46.479

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.724

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 81.633

440 A UNIVERSIDADES 81.633 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 81.633

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.091

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.091 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 34.091

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.777.182 165.673 293.832 529.477 180.874 295.927

6 INVERSIONES REALES 58.974

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 40.974

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.974 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 40.974

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 18.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 433.294

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 433.294

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 433.294 7800 W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 51.787 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 92.876 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 288.631

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 492.268

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.269.450 165.673 293.832 529.477 180.874 295.927

TOTAL SUBPROGRAMA 2.269.450 165.673 293.832 529.477 180.874 295.927

TOTAL PROGRAMA 2.269.450 165.673 293.832 529.477 180.874 295.927

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.014.383

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 9.014.383

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 9.014.383 40100 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE C.Y L. 9.014.383

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.014.383

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.940.934

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 61.940.934

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 61.940.934 70100 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE C. Y L. 61.940.934

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 61.940.934

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.955.317

TOTAL SUBPROGRAMA 70.955.317

TOTAL PROGRAMA 70.955.317

TOTAL SERVICIO 73.224.767 165.673 293.832 529.477 180.874 295.927

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 912.952 74.575 75.387 80.324 27.350 75.183

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 631.018 59.689 59.503 57.098 19.939 58.282

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.193 36.606 36.420 34.002 12.792 35.186 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.193 36.606 36.420 34.002 12.792 35.186 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.825 23.083 23.083 23.096 7.147 23.096 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.825 23.083 23.083 23.096 7.147 23.096

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 100.868 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230

160 PRODUCTIVIDAD 89.898 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230 16000 PRODUCTIVIDAD 89.898 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230 161 GRATIFICACIONES 10.970 16100 GRATIFICACIONES 10.970

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 124.958 8.673 9.671 15.996 5.504 9.671

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 124.958 8.673 9.671 15.996 5.504 9.671 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 124.958 8.673 9.671 15.996 5.504 9.671

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.014

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 205.014

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 205.014 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 205.014

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.121.966 74.575 75.387 80.324 27.350 75.183

6 INVERSIONES REALES 1.500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.500.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 38.819 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 38.819 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.461.181 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.461.181

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.834.001

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.333.500

760 A CORPORACIONES LOCALES 4.333.500 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 4.333.500

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.546.620

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.546.620

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

770A1 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.546.620

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.953.881

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.953.881 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 1.953.881

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.334.001

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.455.967 74.575 75.387 80.324 27.350 75.183

TOTAL SUBPROGRAMA 11.455.967 74.575 75.387 80.324 27.350 75.183

TOTAL PROGRAMA 11.455.967 74.575 75.387 80.324 27.350 75.183

TOTAL SERVICIO 11.455.967 74.575 75.387 80.324 27.350 75.183

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 495.236 47.882 105.966 633.110 145.456 149.790

12 FUNCIONARIOS 381.035 35.134 80.806 458.993 103.925 115.188

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.298 19.258 47.129 276.756 59.581 70.308 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.298 19.258 47.129 276.756 59.581 70.308 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 164.737 15.876 33.677 182.237 44.344 44.880 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 164.737 15.876 33.677 182.237 44.344 44.880

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.533 3.111 8.129 52.978 12.257 12.435

160 PRODUCTIVIDAD 42.633 3.111 8.129 52.978 12.257 12.435 16000 PRODUCTIVIDAD 42.633 3.111 8.129 52.978 12.257 12.435 161 GRATIFICACIONES 1.900 16100 GRATIFICACIONES 1.900

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 69.668 9.637 17.031 121.139 29.274 22.167

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 69.668 9.637 17.031 121.139 29.274 22.167 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 69.668 9.637 17.031 121.139 29.274 22.167

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 495.236 47.882 105.966 633.110 145.456 149.790

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 50.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 458.800 6.120.526 50.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 6.120.526 50.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 6.120.526 50.000 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 409.381 50.000 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 5.711.145

77 A EMPRESAS PRIVADAS 278.800

770 A EMPRESAS PRIVADAS 278.800 77012 INCENTIVOS MINEROS 150.000 77035 SIEMCALSA 128.800

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180.000 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 180.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 583.800 6.120.526 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.079.036 47.882 105.966 6.753.636 195.456 149.790

TOTAL SUBPROGRAMA 1.079.036 47.882 105.966 6.753.636 195.456 149.790

TOTAL PROGRAMA 1.079.036 47.882 105.966 6.753.636 195.456 149.790

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 926.575

10 ALTOS CARGOS 65.900

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.504 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.504

12 FUNCIONARIOS 612.542

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.159 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.159 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 269.383 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 269.383

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 89.070

160 PRODUCTIVIDAD 81.470 16000 PRODUCTIVIDAD 81.470 161 GRATIFICACIONES 7.600 16100 GRATIFICACIONES 7.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 159.063

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.063 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.063

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 767.701

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 767.701

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 767.701 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 767.701

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.694.276

6 INVERSIONES REALES 25.000 45.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 45.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 45.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 25.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 25.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.259.870

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.338.622

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.338.622 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.338.622

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.921.248

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.921.248 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 2.921.248 77067 GASODUCTOS 1.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.284.870 45.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.979.146 45.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.979.146 45.000

TOTAL PROGRAMA 6.979.146 45.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.899.937

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.347.776

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.347.776 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 1.347.776

47 A EMPRESAS PRIVADAS 552.161

470 A EMPRESAS PRIVADAS 552.161 47014 SIEMCALSA 552.161

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.903.937

6 INVERSIONES REALES 250.844

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 128.767

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 128.767 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 128.767

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 122.077

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 122.077 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 122.077

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 951.274

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 551.274

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 551.274 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 551.274

77 A EMPRESAS PRIVADAS 400.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 400.000 77012 INCENTIVOS MINEROS 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.202.118

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.106.055

TOTAL SUBPROGRAMA 3.106.055

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.881.184

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 300.000

740 UNIVERSIDADES 300.000 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 300.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 3.096.585

760 A CORPORACIONES LOCALES 3.096.585 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 3.096.585

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.981.511

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.981.511 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 8.981.511

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.503.088

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.503.088 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 5.503.088

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.881.184

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.881.184

TOTAL SUBPROGRAMA 17.881.184

TOTAL PROGRAMA 20.987.239

TOTAL SERVICIO 29.045.421 47.882 105.966 6.798.636 195.456 149.790

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.253.380 470.741 529.035 929.605 455.261 377.465

10 ALTOS CARGOS 122.193

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.814 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.814 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379

12 FUNCIONARIOS 823.457 254.243 360.744 476.452 266.640 187.076

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 440.318 154.412 226.646 307.274 164.439 109.341 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 440.318 154.412 226.646 307.274 164.439 109.341 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.139 99.831 134.098 169.178 102.201 77.735 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.139 99.831 134.098 169.178 102.201 77.735

13 LABORAL FIJO 97.073 37.950 255.288 81.008 99.023

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.623 34.090 216.590 70.355 88.313 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.623 34.090 216.590 70.355 88.313 131 OTRAS REMUNERACIONES 16.450 3.860 38.698 10.653 10.710 13100 OTRAS REMUNERACIONES 16.450 3.860 38.698 10.653 10.710

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 133.626 30.030 42.616 55.008 28.699 19.351

160 PRODUCTIVIDAD 112.626 30.030 42.616 55.008 28.699 19.351 16000 PRODUCTIVIDAD 112.626 30.030 42.616 55.008 28.699 19.351 161 GRATIFICACIONES 21.000 16100 GRATIFICACIONES 21.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 174.104 89.395 87.725 142.857 78.914 72.015

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.994 11.726 80.019 25.143 30.595 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.994 11.726 80.019 25.143 30.595 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 174.104 59.401 75.999 62.838 53.771 41.420 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 174.104 59.401 75.999 62.838 53.771 41.420

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191.040

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 191.040

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 191.040 4800A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO ASOCIADO 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 116.040 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 48050 FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 75.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.448.420 470.741 529.035 929.605 455.261 377.465

6 INVERSIONES REALES 220.380

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 220.380

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 220.380

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 220.380

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.528.353

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.761.020

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.761.020 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 961.020 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 1.700.000 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.767.333

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.767.333 7802O FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 372.160 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 200.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 18.195.173

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.748.733

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.197.153 470.741 529.035 929.605 455.261 377.465

TOTAL SUBPROGRAMA 23.197.153 470.741 529.035 929.605 455.261 377.465

TOTAL PROGRAMA 23.197.153 470.741 529.035 929.605 455.261 377.465

TOTAL SERVICIO 23.197.153 470.741 529.035 929.605 455.261 377.465

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.982.186 386.086 497.759 748.450 483.294 497.020

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.278.892 288.843 371.793 563.694 352.713 368.637

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707.763 167.174 217.298 343.821 209.042 217.199 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707.763 167.174 217.298 343.821 209.042 217.199 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 571.129 121.669 154.495 219.873 143.671 151.438 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 571.129 121.669 154.495 219.873 143.671 151.438

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 371.716 29.888 38.017 63.005 40.890 41.237

160 PRODUCTIVIDAD 145.669 29.888 38.017 63.005 40.890 41.237 16000 PRODUCTIVIDAD 145.669 29.888 38.017 63.005 40.890 41.237 161 GRATIFICACIONES 226.047 16100 GRATIFICACIONES 226.047

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 275.470 67.355 87.949 121.751 89.691 87.146

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.470 67.355 87.949 121.751 89.691 87.146 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.470 67.355 87.949 121.751 89.691 87.146

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.289.386

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 187.168

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 187.168 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 187.168

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.082.218

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.082.218 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 786.635 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.275.572 386.086 497.759 748.450 483.294 497.020

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 440.760

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 63300 MAQUINARIA 15.000 63302 UTILLAJE 15.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 407.760

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 166.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 166.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 191.760 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 191.760 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.032.932

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 341.495

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 341.495 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 341.495

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 139.377

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

740 UNIVERSIDADES 67.965 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 67.965 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 71.412 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 71.412

76 A CORPORACIONES LOCALES 233.190

760 A CORPORACIONES LOCALES 233.190 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 233.190

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.632.737

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.632.737 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 2.632.737

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.686.133

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.686.133 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 456.336 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.229.797

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.473.692

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.749.264 386.086 497.759 748.450 483.294 497.020

TOTAL SUBPROGRAMA 13.749.264 386.086 497.759 748.450 483.294 497.020

TOTAL PROGRAMA 13.749.264 386.086 497.759 748.450 483.294 497.020

TOTAL SERVICIO 13.749.264 386.086 497.759 748.450 483.294 497.020

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 07 D.G. ECONOMÍA,POL.FINANC.Y ASUNT. EUROP. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 546.866

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 355.496

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 187.842 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 187.842 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.654 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.654

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 59.010

160 PRODUCTIVIDAD 47.990 16000 PRODUCTIVIDAD 47.990 161 GRATIFICACIONES 11.020 16100 GRATIFICACIONES 11.020

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.252

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.252 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.252

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 07 D.G. ECONOMÍA,POL.FINANC.Y ASUNT. EUROP. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 610.866

6 INVERSIONES REALES 302.189

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 302.189

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 160.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 160.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.189 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.189 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 302.189

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 913.055

TOTAL SUBPROGRAMA 913.055

TOTAL PROGRAMA 913.055

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 07 D.G. ECONOMÍA,POL.FINANC.Y ASUNT. EUROP. PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A01 POLÍTICA FINANCIERA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 263.466

12 FUNCIONARIOS 190.363

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101.787 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101.787 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 88.576 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 88.576

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25.643

160 PRODUCTIVIDAD 23.143 16000 PRODUCTIVIDAD 23.143 161 GRATIFICACIONES 2.500 16100 GRATIFICACIONES 2.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 47.460

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 47.460 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 47.460

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 263.466

6 INVERSIONES REALES 46.390

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 46.390

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 46.390 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 46.390

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.390

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 07 D.G. ECONOMÍA,POL.FINANC.Y ASUNT. EUROP. PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A01 POLÍTICA FINANCIERA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 309.856

TOTAL SUBPROGRAMA 309.856

TOTAL PROGRAMA 309.856

TOTAL SERVICIO 1.222.911

TOTAL SECCIÓN 268.097.319 1.838.678 2.585.419 10.834.045 2.306.166 2.142.526

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

212 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

231 SERVICIOS SOCIALES 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E

IGUALDAD DE OPORTUNID.

231B ACCIÓN SOCIAL 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

SERVICIOS SOCIALES

231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA

FAMILIA

231B07 INTERVENCIÓN EN

DROGODEPENDENCIAS

232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS

SOCIALES

232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA

JUVENTUD

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON

DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

941 TRANSFERENCIAS A LAS

CORPORACIONES LOCALES

941A TRANSFERENCIAS A LAS

CORPORACIONES LOCALES

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.261.884 518.799 552.347 628.550 462.202 388.875

10 ALTOS CARGOS 137.851

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.462.161 338.209 336.586 325.263 313.072 242.553

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 789.407 199.708 195.967 201.570 178.660 139.793 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 789.407 199.708 195.967 201.570 178.660 139.793 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 672.754 138.501 140.619 123.693 134.412 102.760 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 672.754 138.501 140.619 123.693 134.412 102.760

13 LABORAL FIJO 617.493 44.656 75.974 134.559 24.309 44.958

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 469.126 36.566 64.118 108.408 19.985 38.170 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 469.126 36.566 64.118 108.408 19.985 38.170 131 OTRAS REMUNERACIONES 148.367 8.090 11.856 26.151 4.324 6.788 13100 OTRAS REMUNERACIONES 148.367 8.090 11.856 26.151 4.324 6.788

14 LABORAL EVENTUAL 113.335

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.220 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.220 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.115 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.115

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 272.333 39.040 38.337 39.870 36.430 26.928

160 PRODUCTIVIDAD 204.333 39.040 38.337 39.870 36.430 26.928 16000 PRODUCTIVIDAD 204.333 39.040 38.337 39.870 36.430 26.928 161 GRATIFICACIONES 68.000 16100 GRATIFICACIONES 68.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 553.711 96.894 101.450 128.858 88.391 74.436

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 192.711 14.320 24.043 42.671 8.070 14.028 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 192.711 14.320 24.043 42.671 8.070 14.028 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 357.100 82.574 77.407 86.187 80.321 60.408 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 357.100 82.574 77.407 86.187 80.321 60.408 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 105.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.000 185 SEGUROS 80.000 18500 SEGUROS 80.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.147.357 79.500 84.500 84.500 84.500 84.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.090.796 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.096 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.096

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.700 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.700 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500 500 500 500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500 500 500 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 982.971 66.500 71.500 71.500 71.500 71.500

220 MATERIAL DE OFICINA 61.974 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27.233 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 31.590 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.151 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 221 SUMINISTROS 112.887 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 19.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 3.920 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.956 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 40.420 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 22104 VESTUARIO 6.900 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 4.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553 22199 OTROS SUMINISTROS 17.000 222 COMUNICACIONES 122.270 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 40.091 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 82.179 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 223 TRANSPORTES 36.800 22300 TRANSPORTES 36.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 24.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.000 225 TRIBUTOS 9.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.500 22502 I.T.V. 1.500 226 GASTOS DIVERSOS 93.463 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.700 22699 OTROS GASTOS 8.358 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 522.577 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 163.117 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22701 SEGURIDAD 278.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.960 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.464

230 DIETAS 9.000 23000 DIETAS 9.000 231 LOCOMOCIÓN 16.464 23100 LOCOMOCIÓN 16.464

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.700

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.700 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.700

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 463.244.564

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 463.244.564

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 463.244.564

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 451.090.094 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 12.154.470

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 468.653.805 598.299 636.847 713.050 546.702 473.375

6 INVERSIONES REALES 427.929

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 5.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 63300 MAQUINARIA 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 422.929

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.029 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.029 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 154.900 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 154.900 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.976.330

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 30.964.786

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 30.964.786 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 29.798.691 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.166.095

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.544

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.544 78018 BECAS 11.544

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.404.259

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.058.064 598.299 636.847 713.050 546.702 473.375

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 500.061.064 598.299 636.847 713.050 546.702 473.375

TOTAL PROGRAMA 500.061.064 598.299 636.847 713.050 546.702 473.375

TOTAL SERVICIO 500.061.064 598.299 636.847 713.050 546.702 473.375

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 02 D.G. DE LA FAMILIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.990.156 926.752 2.031.694 1.988.080 1.720.830 1.459.543

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 905.470 76.068 89.999 95.469 93.452 91.416

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.780 45.881 52.682 58.139 56.122 54.099 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.780 45.881 52.682 58.139 56.122 54.099 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 414.690 30.187 37.317 37.330 37.330 37.317 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 414.690 30.187 37.317 37.330 37.330 37.317

13 LABORAL FIJO 435.000 631.873 1.453.162 1.405.716 1.204.471 1.016.852

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 239.200 521.198 1.203.970 1.159.683 997.864 844.066 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 239.200 521.198 1.203.970 1.159.683 997.864 844.066 131 OTRAS REMUNERACIONES 195.800 110.675 249.192 246.033 206.607 172.786 13100 OTRAS REMUNERACIONES 195.800 110.675 249.192 246.033 206.607 172.786

14 LABORAL EVENTUAL 271.600

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 55.600 14100 OTRAS REMUNERACIONES 55.600

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 02 D.G. DE LA FAMILIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 107.336 8.120 8.832 9.849 9.849 8.832

160 PRODUCTIVIDAD 101.336 8.120 8.832 9.849 9.849 8.832 16000 PRODUCTIVIDAD 101.336 8.120 8.832 9.849 9.849 8.832 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 214.642 210.691 479.701 477.046 413.058 342.443

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 201.020 465.429 450.509 387.029 326.561 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 201.020 465.429 450.509 387.029 326.561 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 214.642 9.671 14.272 26.537 26.029 15.882 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 214.642 9.671 14.272 26.537 26.029 15.882

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.554.873

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 107.877

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.137 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.137 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.950 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.950 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.404.706

220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 02 D.G. DE LA FAMILIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 1.288.444 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 95.000 22101 AGUA 29.400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 285.000 22104 VESTUARIO 34.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 700.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 50.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 25.000 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 222 COMUNICACIONES 26.165 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 125 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.040 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 02 D.G. DE LA FAMILIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 160 22699 OTROS GASTOS 160 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.798 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.498

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.290

231 LOCOMOCIÓN 5.290 23100 LOCOMOCIÓN 5.290

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 37.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 37.000 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 37.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.637.733 346.873 557.354 583.590 309.224 419.686

46 A CORPORACIONES LOCALES 130.208 148.535 236.568 120.639 105.966 123.900

460 A CORPORACIONES LOCALES 130.208 148.535 236.568 120.639 105.966 123.900 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 130.208 148.535 236.568 120.639 105.966 123.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.507.525 198.338 320.786 462.951 203.258 295.786

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.507.525 198.338 320.786 462.951 203.258 295.786 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.372.000 4800F AYUDAS GUARDERÍAS 36.570 44.910 77.237 128.043 51.138 77.237 48071 AYUDAS A LA NATALIDAD 98.955 153.428 243.549 334.908 152.120 218.549

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.182.762 1.273.625 2.589.048 2.571.670 2.030.054 1.879.229

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 02 D.G. DE LA FAMILIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.233.959 8.715 12.222 31.526 16.050 9.384

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 732.600

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 732.600 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 732.600

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.070 8.715 12.222 31.526 16.050 9.384

631 CONSTRUCCIONES 4.070 8.715 12.222 31.526 16.050 9.384 63100 CONSTRUCCIONES 4.070 8.715 12.222 31.526 16.050 9.384

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 497.289

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 497.289 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 497.289

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 273.095 1.250.830 1.496.903 2.096.973 1.138.879 1.558.716

76 A CORPORACIONES LOCALES 54.820 1.104.450 1.291.538 1.845.915 980.147 1.365.776

760 A CORPORACIONES LOCALES 54.820 1.104.450 1.291.538 1.845.915 980.147 1.365.776 7600L INVERSIONES GUARDERÍAS 54.820 1.104.450 1.291.538 1.845.915 980.147 1.365.776

77 A EMPRESAS PRIVADAS 125.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 125.000 77085 APOYO A EMPRESAS 125.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 93.275 146.380 205.365 251.058 158.732 192.940

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 93.275 146.380 205.365 251.058 158.732 192.940 7800H PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD 52.275 146.380 205.365 251.058 158.732 192.940

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 02 D.G. DE LA FAMILIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7801Z AYUDAS AL PERMISO DE PATERNIDAD 1.000 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 40.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.507.054 1.259.545 1.509.125 2.128.499 1.154.929 1.568.100

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.689.816 2.533.170 4.098.173 4.700.169 3.184.983 3.447.329

TOTAL SUBPROGRAMA 6.689.816 2.533.170 4.098.173 4.700.169 3.184.983 3.447.329

TOTAL PROGRAMA 6.689.816 2.533.170 4.098.173 4.700.169 3.184.983 3.447.329

TOTAL SERVICIO 6.689.816 2.533.170 4.098.173 4.700.169 3.184.983 3.447.329

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.191.191 108.328 105.095 59.548 72.736 61.244

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 794.028 82.743 79.353 46.413 52.885 56.226

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 451.091 50.027 47.058 29.998 29.862 33.203 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 451.091 50.027 47.058 29.998 29.862 33.203 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 342.937 32.716 32.295 16.415 23.023 23.023 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 342.937 32.716 32.295 16.415 23.023 23.023

14 LABORAL EVENTUAL 24.648

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.654 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.654 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.994

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 105.098 8.129 9.324 6.035 5.018 5.018

160 PRODUCTIVIDAD 99.098 8.129 9.324 6.035 5.018 5.018 16000 PRODUCTIVIDAD 99.098 8.129 9.324 6.035 5.018 5.018 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 211.309 17.456 16.418 7.100 14.833

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.887 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.887 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 203.422 17.456 16.418 7.100 14.833 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 203.422 17.456 16.418 7.100 14.833

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266.942 850 11.739 2.508 10.329 8.436

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.894 6.664

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.894 6.664 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.894 6.664

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.397

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 680 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 680 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.717 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.717

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 229.264 850 1.845 2.508 10.329 1.772

221 SUMINISTROS 5.414 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.650 22101 AGUA 764 222 COMUNICACIONES 4.041 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.041 225 TRIBUTOS 1.380

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22500 I.B.I. 1.380 226 GASTOS DIVERSOS 17.170 850 1.845 2.508 874 1.772 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.420 22699 OTROS GASTOS 12.750 850 1.845 2.508 874 1.772 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 210.714 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 193.740 22799 OTROS 16.974

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.904

230 DIETAS 1.282 23000 DIETAS 1.282 231 LOCOMOCIÓN 2.622 23100 LOCOMOCIÓN 2.622

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 11.377

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 11.377 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 11.377

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 20.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 20.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.149 575.722 623.478 106.836 239.559

46 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168 31.854

460 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168 31.854

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.812 49.168 31.854

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.337 526.554 623.478 74.982 239.559

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.337 526.554 623.478 74.982 239.559 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 4.260 223.860 110.404 41.591 68.372 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 18.752 41.021 54.631 18.930 38.732 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 230.335 416.708 102.866 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 14.325 31.338 41.735 14.461 29.589

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.458.133 186.327 692.556 685.534 189.901 309.239

6 INVERSIONES REALES 264.272 370.693 439.505 264.582 299.213

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 264.272 370.693 439.505 264.582 299.213

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 11.050 24.173 32.193 11.155 22.824 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 11.050 24.173 32.193 11.155 22.824 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 253.222 346.520 407.312 253.427 276.389 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 253.222 346.520 407.312 253.427 276.389

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.823 87.115 116.017 40.199 82.254

76 A CORPORACIONES LOCALES 14.064 30.766 40.973 14.197 29.049

760 A CORPORACIONES LOCALES 14.064 30.766 40.973 14.197 29.049 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 14.064 30.766 40.973 14.197 29.049

77 A EMPRESAS PRIVADAS 25.759 56.349 75.044 26.002 53.205

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

770 A EMPRESAS PRIVADAS 25.759 56.349 75.044 26.002 53.205 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 25.759 56.349 75.044 26.002 53.205

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 304.095 457.808 555.522 304.781 381.467

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.458.133 490.422 1.150.364 1.241.056 494.682 690.706

TOTAL SUBPROGRAMA 1.458.133 490.422 1.150.364 1.241.056 494.682 690.706

TOTAL PROGRAMA 1.458.133 490.422 1.150.364 1.241.056 494.682 690.706

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 3.806

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.806

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.806 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.806

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162 78012 ACCIONES FORMATIVAS MUJER 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.806 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.806 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162

TOTAL SUBPROGRAMA 3.806 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162

TOTAL PROGRAMA 3.806 1.047 2.290 3.050 1.057 2.162

TOTAL SERVICIO 1.461.939 491.469 1.152.654 1.244.106 495.739 692.868

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 611.351 21.095 75.106 75.465 77.937 73.015

12 FUNCIONARIOS 379.355 19.188 58.205 59.759 55.021 57.131

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 214.438 12.041 35.152 34.801 31.429 34.091 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 214.438 12.041 35.152 34.801 31.429 34.091 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 164.917 7.147 23.053 24.958 23.592 23.040 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 164.917 7.147 23.053 24.958 23.592 23.040

14 LABORAL EVENTUAL 63.129

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 52.173 1.907 7.230 6.035 7.230 6.213

160 PRODUCTIVIDAD 52.173 1.907 7.230 6.035 7.230 6.213 16000 PRODUCTIVIDAD 52.173 1.907 7.230 6.035 7.230 6.213

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 116.694 9.671 9.671 15.686 9.671

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 96.534 9.671 9.671 15.686 9.671 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 96.534 9.671 9.671 15.686 9.671

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.612

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.315

226 GASTOS DIVERSOS 8.755 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.755 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.560 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.560

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.244

231 LOCOMOCIÓN 5.244 23100 LOCOMOCIÓN 5.244

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.053

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.053 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.053

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000 292.921 1.132.087 1.136.873 1.683.135 261.761

46 A CORPORACIONES LOCALES 75.247 125.017 377.267 43.443 133.268

460 A CORPORACIONES LOCALES 75.247 125.017 377.267 43.443 133.268 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 75.247 125.017 377.267 43.443 133.268

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 217.674 1.007.070 759.606 1.639.692 128.493

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 217.674 1.007.070 759.606 1.639.692 128.493

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 80.000 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 217.674 1.007.070 759.606 1.639.692 128.493

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 727.963 314.016 1.207.193 1.212.338 1.761.072 334.776

6 INVERSIONES REALES 170.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 897.963 314.016 1.207.193 1.212.338 1.761.072 334.776

TOTAL SUBPROGRAMA 897.963 314.016 1.207.193 1.212.338 1.761.072 334.776

TOTAL PROGRAMA 897.963 314.016 1.207.193 1.212.338 1.761.072 334.776

TOTAL SERVICIO 897.963 314.016 1.207.193 1.212.338 1.761.072 334.776

TOTAL SECCIÓN 509.110.782 3.936.954 7.094.867 7.869.663 5.988.496 4.948.348

10.CULTURA Y TURISMO

CULTURA Y TURISMO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A FOMENTO Y APOYO A LA

ACTIVIDAD DEPORTIVA

336A01 FOMENTO Y APOYO A LA

ACTIVIDAD DEPORTIVA

337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST.

337A PATRIMONIO HISTÓRICO 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO

AL PATRIMONIO HISTÓRICO

432 TURISMO 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN

TURÍSTICA

432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y

GESTIÓN DEL TURISMO

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.301.586 1.076.189 1.009.049 1.201.521 864.582 1.395.312

10 ALTOS CARGOS 203.936

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.832 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 1.886.860 466.853 437.384 633.604 389.308 664.080

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.060.562 293.618 265.857 398.161 239.901 420.078 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.060.562 293.618 265.857 398.161 239.901 420.078 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 826.298 173.235 171.527 235.443 149.407 244.002 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 826.298 173.235 171.527 235.443 149.407 244.002

13 LABORAL FIJO 1.136.523 334.680 313.131 255.825 247.901 358.783

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 902.092 282.866 269.764 218.139 212.866 308.253 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 902.092 282.866 269.764 218.139 212.866 308.253 131 OTRAS REMUNERACIONES 234.431 51.814 43.367 37.686 35.035 50.530 13100 OTRAS REMUNERACIONES 234.431 51.814 43.367 37.686 35.035 50.530

14 LABORAL EVENTUAL 578.955

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.754 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.754 141 OTRAS REMUNERACIONES 154.201 14100 OTRAS REMUNERACIONES 154.201

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 393.397 60.317 56.530 80.839 46.901 88.618

160 PRODUCTIVIDAD 219.307 60.317 56.530 80.839 46.901 88.618 16000 PRODUCTIVIDAD 219.307 60.317 56.530 80.839 46.901 88.618 161 GRATIFICACIONES 174.090 16100 GRATIFICACIONES 174.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.024.636 214.339 202.004 231.253 180.472 283.831

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 550.060 105.992 100.956 80.039 79.224 115.702 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 550.060 105.992 100.956 80.039 79.224 115.702 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 474.576 108.347 101.048 151.214 101.248 168.129 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 474.576 108.347 101.048 151.214 101.248 168.129

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 43.620 18500 SEGUROS 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 341.711 217.279 255.881 368.711 513.898 518.148

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.719 26.510 31.813 47.719 68.926 68.926

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.214 26.230 31.476 47.214 68.197 68.197 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.214 26.230 31.476 47.214 68.197 68.197 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 197 109 131 197 284 284 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 197 109 131 197 284 284

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 308 171 206 308 445 445 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 308 171 206 308 445 445

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 16.962 9.422 11.306 16.962 24.505 24.505

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 713 396 476 713 1.031 1.031 21000 INFRAESTRUCTURA 713 396 476 713 1.031 1.031 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.305 725 869 1.305 1.886 1.886 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.305 725 869 1.305 1.886 1.886 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.630 4.794 5.753 8.630 12.467 12.467 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.630 4.794 5.753 8.630 12.467 12.467 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 603 335 402 603 871 871 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 603 335 402 603 871 871 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.852 1.029 1.234 1.852 2.675 2.675 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.852 1.029 1.234 1.852 2.675 2.675 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.663 2.035 2.442 3.663 5.292 5.292 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.663 2.035 2.442 3.663 5.292 5.292 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 196 108 130 196 283 283 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 196 108 130 196 283 283

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 268.894 176.828 207.340 295.894 408.714 412.964

220 MATERIAL DE OFICINA 8.630 14.239 17.086 25.630 32.772 37.022 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.197 10.109 12.131 18.197 22.035 26.285 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.023 2.235 2.682 4.023 5.811 5.811 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.410 1.895 2.273 3.410 4.926 4.926

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 100.992 56.105 67.326 100.992 145.879 145.879 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 41.417 23.009 27.611 41.417 59.825 59.825 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 40.002 22.223 26.668 40.002 57.781 57.781 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.347 748 898 1.347 1.946 1.946 22104 VESTUARIO 6.922 3.845 4.614 6.922 9.998 9.998 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.235 2.353 2.823 4.235 6.118 6.118 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.469 816 979 1.469 2.122 2.122 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.700 944 1.133 1.700 2.455 2.455 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 949 527 633 949 1.372 1.372 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.623 902 1.082 1.623 2.344 2.344 22199 OTROS SUMINISTROS 1.328 738 885 1.328 1.918 1.918 222 COMUNICACIONES 41.173 22.874 27.448 41.173 59.472 59.472 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.906 8.281 9.937 14.906 21.531 21.531 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.267 14.593 17.511 26.267 37.941 37.941 223 TRANSPORTES 1.647 915 1.098 1.647 2.380 2.380 22300 TRANSPORTES 1.647 915 1.098 1.647 2.380 2.380 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.482 1.379 1.655 2.482 3.585 3.585 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.482 1.379 1.655 2.482 3.585 3.585 225 TRIBUTOS 5.862 13.256 12.657 15.862 8.467 8.467 22500 I.B.I. 5.862 13.256 12.657 15.862 8.467 8.467 226 GASTOS DIVERSOS 16.223 9.013 10.814 16.223 23.434 23.434 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 606 337 403 606 875 875

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Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 12.150 6.750 8.100 12.150 17.550 17.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 257 143 171 257 371 371 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 920 511 613 920 1.329 1.329 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 852 473 568 852 1.231 1.231 22699 OTROS GASTOS 1.438 799 959 1.438 2.078 2.078 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 91.885 59.047 69.256 91.885 132.725 132.725 22700 LIMPIEZA Y ASEO 29.720 16.511 19.813 29.720 42.929 42.929 22701 SEGURIDAD 40.386 22.437 26.924 40.386 58.337 58.337 22703 POSTALES 2.404 1.335 1.602 2.404 3.472 3.472 22799 OTROS 19.375 18.764 20.917 19.375 27.987 27.987 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.561 4.199 5.039 7.561 10.922 10.922

230 DIETAS 2.201 1.222 1.467 2.201 3.179 3.179 23000 DIETAS 2.201 1.222 1.467 2.201 3.179 3.179 231 LOCOMOCIÓN 4.434 2.464 2.956 4.434 6.405 6.405 23100 LOCOMOCIÓN 4.434 2.464 2.956 4.434 6.405 6.405 232 TRASLADO 676 375 450 676 976 976 23200 TRASLADO 676 375 450 676 976 976 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 250 138 166 250 362 362 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 250 138 166 250 362 362

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 575 320 383 575 831 831

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 575 320 383 575 831 831 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 575 320 383 575 831 831

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.643.297 1.293.468 1.264.930 1.570.232 1.378.480 1.913.460

6 INVERSIONES REALES 231.099 62.482 40.198 40.482 58.488 52.482

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 144.617 6.000 3.716 4.000 7.000 6.000

626 MOBILIARIO 4.000 3.000 2.000 62600 MOBILIARIO 4.000 3.000 2.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 144.617 2.000 3.716 4.000 4.000 4.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 144.617 2.000 3.716 4.000 4.000 4.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.500 21.500 1.500 1.500 16.500 11.500

631 CONSTRUCCIONES 20.000 15.000 10.000 63100 CONSTRUCCIONES 20.000 15.000 10.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 84.982 34.982 34.982 34.982 34.988 34.982

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 34.982 34.982 34.982 34.982 34.988 34.982 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 34.982 34.982 34.982 34.982 34.988 34.982 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 50.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 231.099 62.482 40.198 40.482 58.488 52.482

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.874.396 1.355.950 1.305.128 1.610.714 1.436.968 1.965.942

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.907.396 1.355.950 1.305.128 1.610.714 1.436.968 1.965.942

TOTAL PROGRAMA 5.907.396 1.355.950 1.305.128 1.610.714 1.436.968 1.965.942

TOTAL SERVICIO 5.907.396 1.355.950 1.305.128 1.610.714 1.436.968 1.965.942

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.392.289 253.092 391.084 403.952 160.768 218.182

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.108.754 92.196 105.537 119.940 90.664 102.107

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.154 56.230 68.483 75.731 53.640 65.083 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.154 56.230 68.483 75.731 53.640 65.083 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 471.600 35.966 37.054 44.209 37.024 37.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 471.600 35.966 37.054 44.209 37.024 37.024

13 LABORAL FIJO 434.440 99.362 187.881 193.100 25.145 65.446

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 346.801 78.173 138.626 124.704 14.755 45.931 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 346.801 78.173 138.626 124.704 14.755 45.931 131 OTRAS REMUNERACIONES 87.639 21.189 49.255 68.396 10.390 19.515 13100 OTRAS REMUNERACIONES 87.639 12.670 20.034 17.808 2.226 6.678 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.519 29.221 50.588 8.164 12.837

14 LABORAL EVENTUAL 193.742

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131.909 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131.909 141 OTRAS REMUNERACIONES 61.833

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 61.833

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 144.301 9.849 13.078 13.977 10.866 10.866

160 PRODUCTIVIDAD 144.301 9.849 13.078 13.977 10.866 10.866 16000 PRODUCTIVIDAD 144.301 9.849 13.078 13.977 10.866 10.866

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.944 51.685 84.588 76.935 34.093 39.763

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 179.179 31.975 63.245 64.193 8.509 21.380 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 179.179 31.975 63.245 64.193 8.509 21.380 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.765 19.710 21.343 12.742 25.584 18.383 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.765 19.710 21.343 12.742 25.584 18.383

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.667 22.035 26.444 39.667 57.304 57.304

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21 12 15 21 31 31

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 12 15 21 31 31 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 12 15 21 31 31

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.094 1.164 1.396 2.094 3.027 3.027

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 420 234 280 420 608 608 21000 INFRAESTRUCTURA 210 117 140 210 304 304 21001 BIENES NATURALES 210 117 140 210 304 304 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223 124 149 223 322 322 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223 124 149 223 322 322 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731 1.097 1.585 1.585 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731 1.097 1.585 1.585

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

215 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236 354 512 512 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236 354 512 512

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.186 17.878 21.456 32.186 46.495 46.495

220 MATERIAL DE OFICINA 2.816 1.564 1.877 2.816 4.069 4.069 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.665 925 1.110 1.665 2.406 2.406 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 674 374 449 674 974 974 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 477 265 318 477 689 689 221 SUMINISTROS 10.743 5.966 7.160 10.743 15.517 15.517 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.073 5.040 6.048 9.073 13.105 13.105 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 646 358 430 646 933 933 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 445 247 296 445 642 642 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 31 17 20 31 45 45 22199 OTROS SUMINISTROS 548 304 366 548 792 792 222 COMUNICACIONES 574 318 383 574 829 829 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 37 20 25 37 53 53 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 537 298 358 537 776 776 223 TRANSPORTES 413 230 276 413 598 598 22300 TRANSPORTES 413 230 276 413 598 598 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339 2.009 2.902 2.902 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339 2.009 2.902 2.902 225 TRIBUTOS 408 227 273 408 591 591 22500 I.B.I. 151 84 101 151 219 219

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22503 OTRAS TASAS 151 84 101 151 219 219 22504 OTROS 106 59 71 106 153 153 226 GASTOS DIVERSOS 1.386 770 924 1.386 2.003 2.003 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 757 421 505 757 1.094 1.094 22699 OTROS GASTOS 629 349 419 629 909 909 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.837 7.687 9.224 13.837 19.986 19.986 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.854 1.030 1.235 1.854 2.677 2.677 22701 SEGURIDAD 10.100 5.611 6.734 10.100 14.589 14.589 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.277 710 851 1.277 1.845 1.845 22799 OTROS 606 336 404 606 875 875

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.366 2.981 3.577 5.366 7.751 7.751

230 DIETAS 3.541 1.967 2.360 3.541 5.114 5.114 23000 DIETAS 3.541 1.967 2.360 3.541 5.114 5.114 231 LOCOMOCIÓN 1.825 1.014 1.217 1.825 2.637 2.637 23100 LOCOMOCIÓN 1.825 1.014 1.217 1.825 2.637 2.637

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.431.956 275.127 417.528 443.619 218.072 275.486

6 INVERSIONES REALES 335.547 1.280.867 4.794.392 2.328.627 1.676.422 713.914

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 14.736 14.736 14.736 14.736 14.736 14.736

600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.736 14.736 14.736 14.736 14.736 14.736 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.736 14.736 14.736 14.736 14.736 14.736

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.770.621 100.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

621 CONSTRUCCIONES 2.770.621 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 2.770.621 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 63300 MAQUINARIA 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 63302 UTILLAJE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.910 114.880 38.905 58.905 38.906 114.882

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 32.508 108.478 32.503 32.503 32.504 108.480 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 32.508 108.478 32.503 32.503 32.504 108.480 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 6.402 6.402 6.402 26.402 6.402 6.402 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 6.402 6.402 6.402 26.402 6.402 6.402

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 269.901 1.139.251 1.958.130 2.142.986 1.610.780 572.296

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 269.901 1.139.251 1.958.130 2.142.986 1.610.780 572.296 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 249.901 1.119.251 1.811.468 2.014.662 1.590.780 552.296 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 20.000 20.000 146.662 128.324 20.000 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 405.400 5.400 5.400 575.400 5.400 192.900

76 A CORPORACIONES LOCALES 400.000 570.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 400.000 570.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO 400.000 570.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 192.900

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 192.900 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 192.900

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 740.947 1.286.267 4.799.792 2.904.027 1.681.822 906.814

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.172.903 1.561.394 5.217.320 3.347.646 1.899.894 1.182.300

TOTAL SUBPROGRAMA 3.172.903 1.561.394 5.217.320 3.347.646 1.899.894 1.182.300

TOTAL PROGRAMA 3.172.903 1.561.394 5.217.320 3.347.646 1.899.894 1.182.300

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 394.415 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 394.415 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 394.415 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 394.415 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 110.000

740 UNIVERSIDADES 110.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 110.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 394.415 16.311 126.311 16.311 16.311 16.311

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 394.415 16.311 126.311 16.311 16.311 16.311

TOTAL SUBPROGRAMA 394.415 16.311 126.311 16.311 16.311 16.311

TOTAL PROGRAMA 394.415 16.311 126.311 16.311 16.311 16.311

TOTAL SERVICIO 3.567.318 1.577.705 5.343.631 3.363.957 1.916.205 1.198.611

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G.PROMOCIÓN E INSTITUCIONES CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.178.851 1.563.909 1.861.620 1.945.581 2.223.869 2.121.740

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.522.794 341.388 438.669 414.597 409.362 489.885

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 884.844 212.833 275.481 261.649 257.295 308.613 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 884.844 212.833 275.481 261.649 257.295 308.613 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 637.950 128.555 163.188 152.948 152.067 181.272 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 637.950 128.555 163.188 152.948 152.067 181.272

13 LABORAL FIJO 1.245.225 804.829 950.994 1.023.031 1.295.332 1.053.167

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.011.204 682.211 794.958 866.899 968.863 783.137 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.011.204 682.211 794.958 866.899 968.863 783.137 131 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 122.618 156.036 156.132 326.469 270.030 13100 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 122.618 141.180 156.132 237.823 205.086 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 14.856 88.646 64.944

14 LABORAL EVENTUAL 361.433 29.798 14.899 31.388 60.627

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 258.206 25.346 12.673 23.131 49.128 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 258.206 25.346 12.673 23.131 49.128 141 OTRAS REMUNERACIONES 103.227 4.452 2.226 8.257 11.499

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G.PROMOCIÓN E INSTITUCIONES CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 103.227 4.452 2.226 8.257 11.499

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 194.961 42.432 53.850 51.756 49.019 61.792

160 PRODUCTIVIDAD 194.961 42.432 53.850 51.756 49.019 61.792 16000 PRODUCTIVIDAD 194.961 42.432 53.850 51.756 49.019 61.792

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 798.330 345.462 403.208 424.809 470.156 456.269

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 475.160 267.526 306.828 335.838 381.941 332.824 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 475.160 267.526 306.828 335.838 381.941 332.824 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 323.170 77.936 96.380 88.971 88.215 123.445 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 323.170 77.936 96.380 88.971 88.215 123.445

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 396.529 229.795 264.350 396.531 572.778 572.778

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.385 8.547 10.256 15.385 22.224 22.224

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.043 8.357 10.028 15.043 21.728 21.728 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.043 8.357 10.028 15.043 21.728 21.728 209 CÁNONES 342 190 228 342 496 496 20900 CÁNONES 342 190 228 342 496 496

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.172 13.986 16.781 25.172 36.358 36.358

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.349 1.861 2.232 3.349 4.836 4.836 21000 INFRAESTRUCTURA 2.632 1.462 1.754 2.632 3.801 3.801 21001 BIENES NATURALES 717 399 478 717 1.035 1.035 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 3.063 3.676 5.514 7.964 7.964 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 3.063 3.676 5.514 7.964 7.964

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G.PROMOCIÓN E INSTITUCIONES CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312 6.468 9.343 9.343 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312 6.468 9.343 9.343 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561 9.841 14.215 14.215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561 9.841 14.215 14.215

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 328.386 191.937 218.923 328.388 474.348 474.348

220 MATERIAL DE OFICINA 20.592 11.440 13.728 20.592 29.746 29.746 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.450 5.250 6.300 9.450 13.651 13.651 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.602 4.223 5.068 7.602 10.981 10.981 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540 1.967 2.360 3.540 5.114 5.114 221 SUMINISTROS 165.348 91.861 110.232 165.348 238.840 238.840 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.012 58.340 70.008 105.012 151.684 151.684 22101 AGUA 30.367 16.871 20.245 30.367 43.865 43.865 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.621 5.901 7.081 10.621 15.342 15.342 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.172 651 781 1.172 1.694 1.694 22104 VESTUARIO 1.983 1.102 1.322 1.983 2.865 2.865 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.551 4.751 5.701 8.551 12.352 12.352 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.006 1.114 1.337 2.006 2.897 2.897 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.697 943 1.131 1.697 2.451 2.451 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.952 1.640 1.968 2.952 4.264 4.264 22199 OTROS SUMINISTROS 987 548 658 987 1.426 1.426 222 COMUNICACIONES 14.768 8.204 9.845 14.768 21.333 21.333 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 417 232 278 417 604 604

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G.PROMOCIÓN E INSTITUCIONES CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.351 7.972 9.567 14.351 20.729 20.729 223 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631 18.947 27.368 27.368 22300 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631 18.947 27.368 27.368 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416 2.124 3.068 3.068 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416 2.124 3.068 3.068 225 TRIBUTOS 2.276 1.264 1.517 2.276 3.289 3.289 22500 I.B.I. 843 468 562 843 1.218 1.218 22503 OTRAS TASAS 843 468 562 843 1.218 1.218 22504 OTROS 590 328 393 590 853 853 226 GASTOS DIVERSOS 1.550 861 1.033 1.550 2.240 2.240 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.472 818 981 1.472 2.126 2.126 22699 OTROS GASTOS 78 43 52 78 114 114 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 102.781 66.601 68.521 102.783 148.464 148.464 22700 LIMPIEZA Y ASEO 59.673 33.152 39.782 59.673 86.195 86.195 22701 SEGURIDAD 39.077 31.209 26.051 39.077 56.444 56.444 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.995 1.108 1.330 1.995 2.882 2.882 22799 OTROS 2.036 1.132 1.358 2.038 2.943 2.943

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 27.586 15.325 18.390 27.586 39.848 39.848

230 DIETAS 2.442 1.356 1.628 2.442 3.528 3.528 23000 DIETAS 2.442 1.356 1.628 2.442 3.528 3.528 231 LOCOMOCIÓN 24.908 13.838 16.605 24.908 35.979 35.979 23100 LOCOMOCIÓN 24.908 13.838 16.605 24.908 35.979 35.979

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G.PROMOCIÓN E INSTITUCIONES CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 236 131 157 236 341 341 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 236 131 157 236 341 341

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412.934

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 184.930

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 184.930 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 184.930

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 228.004

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 228.004 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 228.004

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.988.314 1.793.704 2.125.970 2.342.112 2.796.647 2.694.518

6 INVERSIONES REALES 516.900 716.962 7.539.946 1.202.703 716.959 819.709

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 58.975 244.371 6.992.355 730.112 244.368 244.368

621 CONSTRUCCIONES 6.747.987 485.744 62100 CONSTRUCCIONES 6.747.987 485.744 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 38.975 224.371 224.368 224.368 224.368 224.368 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 38.975 224.371 224.368 224.368 224.368 224.368 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G.PROMOCIÓN E INSTITUCIONES CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

631 CONSTRUCCIONES 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 63100 CONSTRUCCIONES 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 448.425 463.091 538.091 463.091 463.091 565.841

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 90.759 65.425 65.425 65.425 65.425 65.425 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.759 65.425 65.425 65.425 65.425 65.425 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 339.666 379.666 454.666 379.666 379.666 482.416 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 339.666 379.666 454.666 379.666 379.666 482.416 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.669.623 2.457.777 2.457.777 3.267.777 3.891.826 2.457.777

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.767.573 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.400.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 74403 FUNDACIÓN SIGLO 2.400.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 367.573 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 367.573

76 A CORPORACIONES LOCALES 190.500 810.000 1.434.049

760 A CORPORACIONES LOCALES 190.500 810.000 1.434.049 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 190.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G.PROMOCIÓN E INSTITUCIONES CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 810.000 762.704 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 671.345

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777

770 A EMPRESAS PRIVADAS 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 711.550

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 711.550 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 711.550

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.186.523 3.174.739 9.997.723 4.470.480 4.608.785 3.277.486

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.174.837 4.968.443 12.123.693 6.812.592 7.405.432 5.972.004

TOTAL SUBPROGRAMA 9.174.837 4.968.443 12.123.693 6.812.592 7.405.432 5.972.004

TOTAL PROGRAMA 9.174.837 4.968.443 12.123.693 6.812.592 7.405.432 5.972.004

TOTAL SERVICIO 9.174.837 4.968.443 12.123.693 6.812.592 7.405.432 5.972.004

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.731.838 48.971 170.175 108.971 1.023.827 599.815

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 949.270 19.688 108.084 78.782 150.840 78.025

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 546.668 12.541 68.058 49.890 98.522 49.146 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 546.668 12.541 68.058 49.890 98.522 49.146 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 402.602 7.147 40.026 28.892 52.318 28.879 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 402.602 7.147 40.026 28.892 52.318 28.879

13 LABORAL FIJO 120.424 20.811 21.004 469.608 359.738

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.832 16.654 13.923 368.436 277.716 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.832 16.654 13.923 368.436 277.716 131 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.157 7.081 101.172 82.022 13100 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.157 2.226 72.208 60.803 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.855 28.964 21.219

14 LABORAL EVENTUAL 222.343 149.093 14.603

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.410 127.837 12.673 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.410 127.837 12.673 141 OTRAS REMUNERACIONES 46.933 21.256 1.930

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 46.933 21.256 1.930

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 122.989 1.907 12.426 10.154 17.257 9.137

160 PRODUCTIVIDAD 122.989 1.907 12.426 10.154 17.257 9.137 16000 PRODUCTIVIDAD 122.989 1.907 12.426 10.154 17.257 9.137

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 260.704 6.565 28.661 20.035 237.029 138.312

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.652 6.565 6.425 198.981 119.001 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.652 6.565 6.425 198.981 119.001 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 223.052 22.236 20.035 38.048 19.311 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 223.052 22.236 20.035 38.048 19.311

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 242.919 134.948 161.941 242.919 379.392 350.892

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.090 5.605 6.726 10.090 14.575 14.575

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.640 5.355 6.426 9.640 13.924 13.924 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.640 5.355 6.426 9.640 13.924 13.924 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 450 250 300 450 651 651 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 450 250 300 450 651 651

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.256 5.142 6.171 9.256 13.373 13.373

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 659 366 439 659 952 952 21000 INFRAESTRUCTURA 659 366 439 659 952 952 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.508 2.505 3.006 4.508 6.513 6.513 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.508 2.505 3.006 4.508 6.513 6.513 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.412 1.695 2.542 3.672 3.672

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.412 1.695 2.542 3.672 3.672 215 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650 976 1.410 1.410 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650 976 1.410 1.410 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381 571 826 826 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381 571 826 826

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220.925 122.730 147.279 220.925 347.619 319.119

220 MATERIAL DE OFICINA 3.247 1.804 2.164 3.247 4.691 4.691 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 837 465 558 837 1.210 1.210 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.877 1.043 1.251 1.877 2.712 2.712 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 533 296 355 533 769 769 221 SUMINISTROS 110.328 61.291 73.550 110.328 159.365 159.365 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.407 8.559 10.271 15.407 22.254 22.254 22101 AGUA 28.208 15.671 18.805 28.208 40.746 40.746 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 29.088 16.160 19.392 29.088 42.016 42.016 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 166 92 110 166 239 239 22104 VESTUARIO 898 499 599 898 1.298 1.298 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.894 13.830 16.596 24.894 35.959 35.959 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 346 192 230 346 500 500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.668 926 1.112 1.668 2.409 2.409 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 1.023 568 682 1.023 1.478 1.478 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.144 1.191 1.429 2.144 3.097 3.097 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.023 568 682 1.023 1.478 1.478

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22199 OTROS SUMINISTROS 5.463 3.035 3.642 5.463 7.891 7.891 222 COMUNICACIONES 1.413 785 942 1.413 2.042 2.042 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18 10 12 18 26 26 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.395 775 930 1.395 2.016 2.016 223 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357 2.035 2.940 2.940 22300 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357 2.035 2.940 2.940 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930 41.896 60.516 60.516 22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930 41.896 60.516 60.516 225 TRIBUTOS 7.463 4.145 4.975 7.463 10.781 10.781 22500 I.B.I. 5.953 3.307 3.969 5.953 8.600 8.600 22503 OTRAS TASAS 888 493 592 888 1.283 1.283 22504 OTROS 622 345 414 622 898 898 226 GASTOS DIVERSOS 23.132 12.850 15.421 23.132 33.413 33.413 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 897 498 598 897 1.296 1.296 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 14.593 8.106 9.728 14.593 21.078 21.078 22699 OTROS GASTOS 7.642 4.246 5.095 7.642 11.039 11.039 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 31.411 17.449 20.940 31.411 73.871 45.371 22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.557 4.198 5.037 7.557 10.915 10.915 22701 SEGURIDAD 23.424 13.013 15.616 23.424 62.335 33.835 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26 14 18 26 38 38 22799 OTROS 404 224 269 404 583 583

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.648 1.471 1.765 2.648 3.825 3.825

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 820 455 546 820 1.184 1.184 23000 DIETAS 820 455 546 820 1.184 1.184 231 LOCOMOCIÓN 1.828 1.016 1.219 1.828 2.641 2.641 23100 LOCOMOCIÓN 1.828 1.016 1.219 1.828 2.641 2.641

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.000 53.000 53.000 118.000 53.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 53.000 53.000 53.000 118.000 53.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 53.000 53.000 53.000 118.000 53.000 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA 65.000 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA"

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.974.757 236.919 385.116 404.890 1.521.219 1.003.707

6 INVERSIONES REALES 95.000 50.000 638.109 46.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 638.109 46.000

621 CONSTRUCCIONES 638.109 46.000 62100 CONSTRUCCIONES 638.109 46.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 95.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 95.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 95.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71.500 734.490 673.990 1.847.779 925.540 622.238

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 63.000 63.000 63.000

740 UNIVERSIDADES 63.000 63.000 63.000 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 63.000 63.000 63.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 49.040 49.040 1.099.329 649.040 315.788

760 A CORPORACIONES LOCALES 49.040 49.040 1.099.329 649.040 315.788 7600H INICIATIVAS DEPORTE PARA TODOS 49.040 49.040 49.040 49.040 49.040 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 1.050.289 600.000 266.748

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 71.500 685.450 561.950 685.450 276.500 243.450

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 71.500 685.450 561.950 685.450 276.500 243.450 7800R INICIATIVAS DE INTERÉS DEPORTIVO 71.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 78032 REMOD. Y EQUIPAM. DEPORTIVO ASOCIACIONES Y CLUBES 43.850 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 458.000 334.500 458.000 114.500 114.500 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 163.950 163.950 163.950 54.650 54.650 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 166.500 784.490 673.990 2.485.888 971.540 622.238

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.141.257 1.021.409 1.059.106 2.890.778 2.492.759 1.625.945

TOTAL SUBPROGRAMA 2.141.257 1.021.409 1.059.106 2.890.778 2.492.759 1.625.945

TOTAL PROGRAMA 2.141.257 1.021.409 1.059.106 2.890.778 2.492.759 1.625.945

TOTAL SERVICIO 2.141.257 1.021.409 1.059.106 2.890.778 2.492.759 1.625.945

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.549.538 161.981 186.491 169.055 198.912 196.252

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.062.811 128.754 134.501 126.604 117.077 157.630

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 605.856 76.231 81.952 74.264 72.281 97.074 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 605.856 76.231 81.952 74.264 72.281 97.074 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 456.955 52.523 52.549 52.340 44.796 60.556 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 456.955 52.523 52.549 52.340 44.796 60.556

13 LABORAL FIJO 38.318 28.983

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 24.650 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 24.650 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 4.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 4.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 128.067 12.960 14.994 12.773 12.248 18.096

160 PRODUCTIVIDAD 128.067 12.960 14.994 12.773 12.248 18.096 16000 PRODUCTIVIDAD 128.067 12.960 14.994 12.773 12.248 18.096

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 264.234 20.267 36.996 29.678 40.604 20.526

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 8.955

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 8.955 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 252.145 20.267 36.996 29.678 31.649 20.526 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 252.145 20.267 36.996 29.678 31.649 20.526

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.787 1.548 1.859 2.787 4.028 4.028

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.787 1.548 1.859 2.787 4.028 4.028

220 MATERIAL DE OFICINA 169 94 113 169 245 245 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4 3 3 4 7 7 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 165 91 110 165 238 238 226 GASTOS DIVERSOS 2.618 1.454 1.746 2.618 3.783 3.783 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.451 1.362 1.635 2.451 3.542 3.542 22699 OTROS GASTOS 167 92 111 167 241 241

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144.628

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 144.628

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 144.628 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 144.628

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.552.325 163.529 188.350 171.842 202.940 344.908

6 INVERSIONES REALES 5.500 233.655 287.649 4.592.474 919.553 207.649

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 145.530 199.530 215.372 119.530 119.530

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 145.530 199.530 215.372 119.530 119.530 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 145.530 199.530 215.372 119.530 119.530

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 5.500 4.171.855 594.776

621 CONSTRUCCIONES 4.171.855 594.776 62100 CONSTRUCCIONES 4.171.855 594.776 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.500 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 88.125 88.119 205.247 205.247 88.119

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 21.529 21.529 21.529 21.529 21.529 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.529 21.529 21.529 21.529 21.529 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 66.596 66.590 183.718 183.718 66.590 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 66.596 66.590 183.718 183.718 66.590

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.457.271 3.533.811 6.511.125 2.818.133 3.071.936

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.111.111 2.111.111 2.111.111 2.111.111 2.131.111

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.111.111 2.111.111 2.111.111 2.111.111 2.111.111 74100 SOTUR, S.A. 2.111.111 2.111.111 2.111.111 2.111.111 2.111.111 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 74314 OTROS CONSORCIOS 20.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 243.000 1.251.542 4.152.484 551.864 809.667

760 A CORPORACIONES LOCALES 243.000 1.251.542 4.152.484 551.864 809.667 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 143.000 175.500 4.152.484 540.039 143.000 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 100.000 1.076.042 11.825 666.667

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.160 171.158 247.530 155.158 131.158

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.160 171.158 247.530 155.158 131.158 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 34.786 102.786 110.786 86.786 62.786 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 68.374 68.372 136.744 68.372 68.372

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.500 2.690.926 3.821.460 11.103.599 3.737.686 3.279.585

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.557.825 2.854.455 4.009.810 11.275.441 3.940.626 3.624.493

TOTAL SUBPROGRAMA 1.557.825 2.854.455 4.009.810 11.275.441 3.940.626 3.624.493

TOTAL PROGRAMA 1.557.825 2.854.455 4.009.810 11.275.441 3.940.626 3.624.493

TOTAL SERVICIO 1.557.825 2.854.455 4.009.810 11.275.441 3.940.626 3.624.493

TOTAL SECCIÓN 22.348.633 11.777.962 23.841.368 25.953.482 17.191.990 14.386.995

11.ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y

COMUNICACIONES ADM. REG.

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN

PÚBLICA

921A SERVICIOS GENERALES 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE

LOS SERVICIOS

921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE

LOS SERVICIOS

921A05 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

GENERALES DE ADM. AUTONÓMICA

921B FUNCIÓN PÚBLICA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

LA FUNCIÓN PÚBLICA

921B02 FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.185.066 417.404 694.773 584.612 507.692 450.815

13 LABORAL FIJO 784.923 317.053 529.127 444.768 386.021 342.410

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.221 243.512 401.720 334.917 290.694 261.607 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.221 243.512 401.720 334.917 290.694 261.607 131 OTRAS REMUNERACIONES 158.702 73.541 127.407 109.851 95.327 80.803 13100 OTRAS REMUNERACIONES 158.702 73.541 127.407 109.851 95.327 80.803

14 LABORAL EVENTUAL 80.774

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.815 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.815 141 OTRAS REMUNERACIONES 20.959 14100 OTRAS REMUNERACIONES 20.959

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 272.369 100.351 165.646 139.844 121.671 108.405

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 272.369 100.351 165.646 139.844 121.671 108.405 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 272.369 100.351 165.646 139.844 121.671 108.405

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 47.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.292.694

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 157.880

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.867 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.867 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.803 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.803 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.462 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.462 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.052 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.052 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 91.696 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 91.696

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.118.935

220 MATERIAL DE OFICINA 30.483 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.215 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.784 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 21.484 221 SUMINISTROS 319.713 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 179.978 22101 AGUA 8.187 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 62.424 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.664 22104 VESTUARIO 1.485

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 572 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.720 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.776 22199 OTROS SUMINISTROS 28.907 222 COMUNICACIONES 543.286 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 131.287 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 411.780 22299 OTRAS 219 223 TRANSPORTES 192.421 22300 TRANSPORTES 192.421 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 225 TRIBUTOS 14.038 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 6.071 22502 I.T.V. 1.525 22503 OTRAS TASAS 5.721 22504 OTROS 721 226 GASTOS DIVERSOS 130.223 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.698 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 120.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.585 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.030

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 910 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 882.121 22700 LIMPIEZA Y ASEO 395.000 22701 SEGURIDAD 463.534 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 4.101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.180 22799 OTROS 9.306

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.879

230 DIETAS 7.889 23000 DIETAS 7.889 231 LOCOMOCIÓN 1.990 23100 LOCOMOCIÓN 1.990

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.477.760 417.404 694.773 584.612 507.692 450.815

6 INVERSIONES REALES 188.526

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 135.181

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 135.181 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 135.181

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 53.345

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.234 63302 UTILLAJE 32.234 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.111 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.111

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 188.526

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.666.286 417.404 694.773 584.612 507.692 450.815

TOTAL SUBPROGRAMA 3.666.286 417.404 694.773 584.612 507.692 450.815

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A05 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADM. AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.396.595 1.451.247 2.203.410 2.359.764 1.303.655 1.895.408

10 ALTOS CARGOS 648.122

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.978 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.978 101 OTRAS REMUNERACIONES 432.144 10100 OTRAS REMUNERACIONES 432.144

12 FUNCIONARIOS 1.823.925 1.100.096 1.657.051 1.807.349 984.613 1.410.907

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.024.773 624.177 947.207 1.061.196 559.219 818.246 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.024.773 624.177 947.207 1.061.196 559.219 818.246 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.152 475.919 709.844 746.153 425.394 592.661 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.152 475.919 709.844 746.153 425.394 592.661

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 554.617 114.483 182.612 198.369 104.296 154.667

160 PRODUCTIVIDAD 293.367 114.483 182.612 198.369 104.296 154.667 16000 PRODUCTIVIDAD 293.367 114.483 182.612 198.369 104.296 154.667 161 GRATIFICACIONES 261.250 16100 GRATIFICACIONES 261.250

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 492.636 236.668 363.747 354.046 214.746 329.834

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 492.636 236.668 363.747 354.046 214.746 329.834 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 492.636 236.668 363.747 354.046 214.746 329.834

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.877.295

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.875.795

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A05 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADM. AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.875.795 189 OTROS GASTOS SOCIALES 1.500 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 1.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 465.259 444.524 680.538 757.563 478.525 381.056

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.839 10.964 50.984

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.839 10.964 50.984 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.839 10.964 50.984

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 237.717 37.611 41.949 19.869 14.961 41.885

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.882 13.349 16.816 508 4.080 3.375 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.882 13.349 16.816 508 4.080 3.375 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 119.835 5.612 6.865 9.369 1.945 17.959 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 119.835 5.612 6.865 9.369 1.945 17.959 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.741 4.382 9.110 4.959 5.404 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.741 4.382 9.110 4.959 5.404 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.673 11.302 882 3.641 15.147 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.673 11.302 882 3.641 15.147 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 115.000 1.236 2.584 336 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 115.000 1.236 2.584 336

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 190.812 391.666 634.209 729.426 409.523 336.360

220 MATERIAL DE OFICINA 661 7.231 12.153 10.023 6.748 10.483 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.996 10.918 8.788 5.513 9.248

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A05 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADM. AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 661 221 SUMINISTROS 15.501 64.512 97.264 39.373 109.194 52.298 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.706 8.141 10.387 3.793 74.878 34.764 22101 AGUA 39.153 23.487 8.177 8.619 1.278 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.100 49.432 6.018 18.174 14.463 22104 VESTUARIO 7.795 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 182 227 2.758 245 85 22199 OTROS SUMINISTROS 6.936 13.731 18.627 7.278 1.708 222 COMUNICACIONES 36.143 29.935 46.772 27.987 32.293 13.714 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 318 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 35.825 29.935 46.772 27.987 32.293 13.714 223 TRANSPORTES 920 3.790 3.644 1.647 22300 TRANSPORTES 920 3.790 3.644 1.647 225 TRIBUTOS 43.700 20.112 40.817 220.118 32.117 25.047 22500 I.B.I. 23.000 20.000 40.000 220.000 32.000 25.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 112 48 118 117 47 22503 OTRAS TASAS 769 22504 OTROS 20.700 226 GASTOS DIVERSOS 800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 94.007 267.456 431.913 426.781 227.671 231.671

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A05 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADM. AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22700 LIMPIEZA Y ASEO 24.000 119.692 195.245 194.000 97.999 101.999 22701 SEGURIDAD 70.007 147.764 236.668 232.781 129.672 129.672

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.891 4.283 4.380 8.268 3.057 2.811

230 DIETAS 5.891 2.282 2.948 4.766 1.542 1.589 23000 DIETAS 5.891 2.282 2.948 4.766 1.542 1.589 231 LOCOMOCIÓN 2.001 1.432 3.502 1.515 1.222 23100 LOCOMOCIÓN 2.001 1.432 3.502 1.515 1.222

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.861.854 1.895.771 2.883.948 3.117.327 1.782.180 2.276.464

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.960

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.960

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.960 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.960

TOTAL SUBPROGRAMA 7.865.814 1.895.771 2.883.948 3.117.327 1.782.180 2.276.464

TOTAL PROGRAMA 11.532.100 2.313.175 3.578.721 3.701.939 2.289.872 2.727.279

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.952.114

12 FUNCIONARIOS 443.747

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 244.429 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 244.429 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 199.318 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 199.318

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 50.928

160 PRODUCTIVIDAD 50.928 16000 PRODUCTIVIDAD 50.928

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 84.807

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.807 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.807

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.372.632

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.372.632 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.372.632

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 662.832

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 662.832

226 GASTOS DIVERSOS 647.832 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 647.832 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.200

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 142.200

440 A UNIVERSIDADES 142.200 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 142.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.757.146

6 INVERSIONES REALES 45.649

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 45.649

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 25.649 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 25.649 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.649

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.802.795

TOTAL SUBPROGRAMA 4.802.795

TOTAL PROGRAMA 4.802.795

TOTAL SERVICIO 16.334.895 2.313.175 3.578.721 3.701.939 2.289.872 2.727.279

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 02 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.904.876

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.774.091

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 988.871 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 988.871 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 785.220 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 785.220

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 194.683

160 PRODUCTIVIDAD 194.683 16000 PRODUCTIVIDAD 194.683

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 416.752

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.752 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.752

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.463.242

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.882.242 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.882.242 185 SEGUROS 1.581.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 02 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18500 SEGUROS 1.581.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.771.558

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.675.092

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.675.092 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.675.092

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.465

220 MATERIAL DE OFICINA 1.990 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990 221 SUMINISTROS 1.750 22199 OTROS SUMINISTROS 1.750 226 GASTOS DIVERSOS 33.270 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 9.700 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.570 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.455 22799 OTROS 3.455

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 56.001

230 DIETAS 7.875 23000 DIETAS 7.875 231 LOCOMOCIÓN 12.699 23100 LOCOMOCIÓN 12.699

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 02 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.427 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.427

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.676.434

TOTAL SUBPROGRAMA 8.676.434

TOTAL PROGRAMA 8.676.434

TOTAL SERVICIO 8.676.434

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 03 D.G. INNOVACIÓN Y MODERNIZ. ADMINISTRAT. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.232.978

10 ALTOS CARGOS 59.225

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 39.829 10100 OTRAS REMUNERACIONES 39.829

12 FUNCIONARIOS 294.319

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.970 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.970 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 134.349 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 134.349

13 LABORAL FIJO 5.077.051

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.464.344 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.464.344 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.612.707 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.612.707

14 LABORAL EVENTUAL 94.918

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.936 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.936 141 OTRAS REMUNERACIONES 29.982 14100 OTRAS REMUNERACIONES 29.982

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 03 D.G. INNOVACIÓN Y MODERNIZ. ADMINISTRAT. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.895

160 PRODUCTIVIDAD 45.895 16000 PRODUCTIVIDAD 45.895

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.661.570

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.583.810 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.583.810 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 77.760 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 77.760

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.634.311

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 607.337

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 607.337 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 607.337

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.024.916

222 COMUNICACIONES 3.022.551 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.022.551 226 GASTOS DIVERSOS 2.365 22699 OTROS GASTOS 2.365

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.058

230 DIETAS 1.350 23000 DIETAS 1.350 231 LOCOMOCIÓN 708

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 03 D.G. INNOVACIÓN Y MODERNIZ. ADMINISTRAT. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 708

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.867.289

6 INVERSIONES REALES 9.424.107

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 490.251

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 490.251 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 490.251

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.023

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.023 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.023

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.833.833

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.387.292 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.387.292 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.446.541 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.446.541

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.424.107

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.291.396

TOTAL SUBPROGRAMA 20.291.396

TOTAL PROGRAMA 20.291.396

TOTAL SERVICIO 20.291.396

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 04 D.G. ATENCIÓN CIUDADANO Y CALIDAD SERV. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.750.250

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.280.519

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 660.114 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 660.114 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.405 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.405

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 125.712

160 PRODUCTIVIDAD 125.712 16000 PRODUCTIVIDAD 125.712

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 287.911

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.911 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.911

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.072

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.849

226 GASTOS DIVERSOS 28.109

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 04 D.G. ATENCIÓN CIUDADANO Y CALIDAD SERV. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.109 22699 OTROS GASTOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.740 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.740

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.223

230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 4.023 23100 LOCOMOCIÓN 4.023

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.887.322

6 INVERSIONES REALES 1.827.102

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.827.102

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.827.102 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.827.102

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.827.102

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.714.424

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 11 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA SERVICIO 04 D.G. ATENCIÓN CIUDADANO Y CALIDAD SERV. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 3.714.424

TOTAL PROGRAMA 3.714.424

TOTAL SERVICIO 3.714.424

TOTAL SECCIÓN 49.017.149 2.313.175 3.578.721 3.701.939 2.289.872 2.727.279

12.INTERIOR Y JUSTICIA

INTERIOR Y JUSTICIA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS

LOCALES E INTERIOR

231 SERVICIOS SOCIALES 231B ACCIÓN SOCIAL 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL

DESARROLLO

492 CONSUMO 492A CONSUMO 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E

INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN

PÚBLICA

921A SERVICIOS GENERALES 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE

INTERIOR Y JUSTICIA

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

924A01 ELECCIONES A CORTES DE

CASTILLA Y LEÓN

131 ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

941 TRANSFERENCIAS A LAS

CORPORACIONES LOCALES

941A TRANSFERENCIAS A LAS

CORPORACIONES LOCALES

941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.258.917

10 ALTOS CARGOS 137.851

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.414 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 883.827

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.989 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.989 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 410.838 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 410.838

13 LABORAL FIJO 184.547

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 150.800 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 150.800 131 OTRAS REMUNERACIONES 33.747 13100 OTRAS REMUNERACIONES 33.747

14 LABORAL EVENTUAL 206.661

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.583 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.583 141 OTRAS REMUNERACIONES 48.078 14100 OTRAS REMUNERACIONES 48.078

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 313.964

160 PRODUCTIVIDAD 109.964 16000 PRODUCTIVIDAD 109.964 161 GRATIFICACIONES 204.000 16100 GRATIFICACIONES 204.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 344.206

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.468 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.468 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 212.738 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 212.738

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 187.861

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 41.617 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 41.617 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 46.819 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 46.819 185 SEGUROS 37.000 18500 SEGUROS 37.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 62.425 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 62.425

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.179.362

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.058.762

220 MATERIAL DE OFICINA 152.430 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 90.580 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 21.850 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 40.000 221 SUMINISTROS 372.880 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 200.000 22101 AGUA 14.700 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 57.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 49.680 22104 VESTUARIO 12.750 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22199 OTROS SUMINISTROS 29.750 222 COMUNICACIONES 164.740 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 20.190 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 144.550 223 TRANSPORTES 192.420 22300 TRANSPORTES 192.420 224 PRIMAS DE SEGUROS 30.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 30.000 225 TRIBUTOS 36.000 22500 I.B.I. 20.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 13.000 22502 I.T.V. 1.000 22503 OTRAS TASAS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 91.300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.800 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 42.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.018.992 22700 LIMPIEZA Y ASEO 406.992 22701 SEGURIDAD 600.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 12.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.600

230 DIETAS 13.000 23000 DIETAS 13.000 231 LOCOMOCIÓN 27.600 23100 LOCOMOCIÓN 27.600

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.050

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.050

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.050 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.050

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.498.329

6 INVERSIONES REALES 543.460

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 401.489

621 CONSTRUCCIONES 95.973 62100 CONSTRUCCIONES 95.973 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 85.516 62300 MAQUINARIA 85.516 626 MOBILIARIO 60.000 62600 MOBILIARIO 60.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 141.971

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 141.971 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 141.971

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 543.460

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.041.789

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.080

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.080

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.080 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.080

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.080

TOTAL SUBPROGRAMA 5.045.869

TOTAL PROGRAMA 5.045.869

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.703.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.535.500

220 MATERIAL DE OFICINA 738.850 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 738.850 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 796.650 22705 PROCESOS ELECTORALES 654.900 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 141.750

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 168.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 168.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 168.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.650.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.650.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.650.000 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 1.650.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.353.500

6 INVERSIONES REALES 800.900

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 328.400

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.900 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.900 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 262.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 262.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 472.500

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 472.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 472.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 800.900

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.154.400

TOTAL SUBPROGRAMA 4.154.400

TOTAL PROGRAMA 4.154.400

TOTAL SERVICIO 9.200.269

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 02 D.G. DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.123.592

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 797.466

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.517 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.517 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.854 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.854 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 77.714

160 PRODUCTIVIDAD 77.714 16000 PRODUCTIVIDAD 77.714

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 192.304

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 40.524 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 40.524 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 149.895 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 149.895

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 02 D.G. DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

177 OTRAS CUOTAS 1.885 17700 OTRAS CUOTAS 1.885

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.141

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 78.885

220 MATERIAL DE OFICINA 7.787 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.982 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 810 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 995 226 GASTOS DIVERSOS 70.108 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.944 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 68.164 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 990 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 990

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.256

230 DIETAS 3.071 23000 DIETAS 3.071 231 LOCOMOCIÓN 3.590 23100 LOCOMOCIÓN 3.590 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 595 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 595

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.209.733

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 02 D.G. DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A06 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE INTERIOR Y JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 1.209.733

TOTAL PROGRAMA 1.209.733

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 02 D.G. DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.726.553 1.454.624

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.231.876 1.454.624

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.231.876 1.454.624 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.454.624 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 1.231.876

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 494.677

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 494.677 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.726.553 1.454.624

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 116.911.012 114.703

76 A CORPORACIONES LOCALES 116.911.012 114.703

760 A CORPORACIONES LOCALES 116.911.012 114.703 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 102.565 7600N PACTO LOCAL 53.004.151 7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.995.007 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 78.808 7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.753.861 7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 22.976.620 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 114.703

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 116.911.012 114.703

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 02 D.G. DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.637.565 1.569.327

TOTAL SUBPROGRAMA 118.637.565 1.569.327

TOTAL PROGRAMA 118.637.565 1.569.327

TOTAL SERVICIO 119.847.298 1.569.327

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 03 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.177.652

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 830.486

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.816 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.816 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 374.670 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 374.670

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 98.439

160 PRODUCTIVIDAD 98.439 16000 PRODUCTIVIDAD 98.439

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 192.619

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 192.619 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 192.619

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.095.270

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 03 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.025.270

220 MATERIAL DE OFICINA 25.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 221 SUMINISTROS 35.000 22104 VESTUARIO 19.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 16.000 222 COMUNICACIONES 1.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000 223 TRANSPORTES 655.515 22300 TRANSPORTES 655.515 226 GASTOS DIVERSOS 159.550 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 159.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 149.205 22799 OTROS 149.205

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.000

230 DIETAS 3.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 03 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 3.000 231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.375

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 281.375

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 281.375 4801N CONVENIOS ONG 27.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 48045 AYUDAS ALUMNOS CURSOS POLICÍAS LOCALES 11.250 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 10.925

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.554.297

6 INVERSIONES REALES 8.435.495

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 297.564

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 297.564 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 297.564

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.137.931

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.137.931 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.137.931

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.402.106

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 270.455

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 03 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 270.455 75001 MINISTERIO DEL INTERIOR 270.455

76 A CORPORACIONES LOCALES 981.541

760 A CORPORACIONES LOCALES 981.541 76009 AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL RIESGOS Y EMERGENCIAS 731.171 76036 AYUDAS EQUIPAMIENTO POLICÍAS LOCALES 250.370

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.110

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.110 78016 AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL RIESGOS Y EMERGENCIAS 150.110

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.837.601

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.391.898

TOTAL SUBPROGRAMA 12.391.898

TOTAL PROGRAMA 12.391.898

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 03 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 733.692 303.892 318.506 534.576 312.927 339.027

12 FUNCIONARIOS 531.633 169.293 185.480 390.708 224.076 219.659

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.321 103.988 113.032 238.693 138.007 136.666 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.321 103.988 113.032 238.693 138.007 136.666 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 229.312 65.305 72.448 152.015 86.069 82.993 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 229.312 65.305 72.448 152.015 86.069 82.993

13 LABORAL FIJO 53.661 50.190 28.150

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.679 40.892 23.817 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.679 40.892 23.817 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.982 9.298 4.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.982 9.298 4.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.335 18.657 20.386 44.553 24.879 25.887

160 PRODUCTIVIDAD 60.335 18.657 20.386 44.553 24.879 25.887 16000 PRODUCTIVIDAD 60.335 18.657 20.386 44.553 24.879 25.887

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.724 62.281 62.450 99.315 63.972 65.331

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.044 15.834 8.698 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.044 15.834 8.698 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.724 46.237 46.616 99.315 63.972 56.633 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.724 46.237 46.616 99.315 63.972 56.633

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.454

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 03 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.429

220 MATERIAL DE OFICINA 3.019 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.219 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800 221 SUMINISTROS 16.410 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.410 226 GASTOS DIVERSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.025

230 DIETAS 1.400 23000 DIETAS 1.400 231 LOCOMOCIÓN 6.625 23100 LOCOMOCIÓN 6.625

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.548

46 A CORPORACIONES LOCALES 240.622

460 A CORPORACIONES LOCALES 240.622 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 240.622

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 409.926

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 409.926 4802U OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO 5.350 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 404.576

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 03 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.412.694 303.892 318.506 534.576 312.927 339.027

6 INVERSIONES REALES 270.199

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 270.199

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 200.199 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 200.199

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.757

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.757

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.757 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 36.757

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 306.956

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.719.650 303.892 318.506 534.576 312.927 339.027

TOTAL SUBPROGRAMA 1.719.650 303.892 318.506 534.576 312.927 339.027

TOTAL PROGRAMA 1.719.650 303.892 318.506 534.576 312.927 339.027

TOTAL SERVICIO 14.111.548 303.892 318.506 534.576 312.927 339.027

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 04 GERENCIA REGIONAL DE JUSTICIA PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 657.559

12 FUNCIONARIOS 483.654

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 260.899 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 260.899 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 222.755 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 222.755

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.821

160 PRODUCTIVIDAD 58.821 16000 PRODUCTIVIDAD 58.821

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 115.084

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 115.084 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 115.084

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 113.142

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.341

220 MATERIAL DE OFICINA 31.095 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.761 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.334 226 GASTOS DIVERSOS 59.872 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 59.872 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.374 22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 04 GERENCIA REGIONAL DE JUSTICIA PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.374

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.801

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.301 23100 LOCOMOCIÓN 1.301

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 770.701

TOTAL SUBPROGRAMA 770.701

TOTAL PROGRAMA 770.701

TOTAL SERVICIO 770.701

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 05 D.G. POLÍT.MIGRATORIAS Y COOP.DESARROLLO PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 574.781

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 370.755

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 206.861 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 206.861 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 163.894 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 163.894

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 48.876

160 PRODUCTIVIDAD 48.876 16000 PRODUCTIVIDAD 48.876

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 99.042

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 99.042 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 99.042

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 335.627

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 303.827

220 MATERIAL DE OFICINA 14.925

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 05 D.G. POLÍT.MIGRATORIAS Y COOP.DESARROLLO PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.425 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 223 TRANSPORTES 18.000 22300 TRANSPORTES 18.000 226 GASTOS DIVERSOS 164.182 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 75.780 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 66.402 22699 OTROS GASTOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 106.720 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 106.720

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.800

230 DIETAS 11.400 23000 DIETAS 11.400 231 LOCOMOCIÓN 11.400 23100 LOCOMOCIÓN 11.400

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.209.572

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 05 D.G. POLÍT.MIGRATORIAS Y COOP.DESARROLLO PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 505.216

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 505.216 44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 505.216

46 A CORPORACIONES LOCALES 458.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 458.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 350.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 108.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.146.640

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.146.640 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 446.640 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 700.000

49 AL EXTERIOR 99.716

491 OTROS 99.716 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 99.716

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.119.980

6 INVERSIONES REALES 407.298

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 407.298

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 407.298 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 407.298

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.558.634

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 12 INTERIOR Y JUSTICIA SERVICIO 05 D.G. POLÍT.MIGRATORIAS Y COOP.DESARROLLO PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.135.867

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.135.867 74418 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 1.135.867

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.422.767

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.422.767 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7.340.000 7802D INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 82.767

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.965.932

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.085.912

TOTAL SUBPROGRAMA 12.085.912

TOTAL PROGRAMA 12.085.912

TOTAL SERVICIO 12.085.912

TOTAL SECCIÓN 156.015.728 303.892 318.506 2.103.903 312.927 339.027

20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR

PÚBLICO

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.184.643

10 ALTOS CARGOS 1.464.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000

11 PERSONAL EVENTUAL 642.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 256.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 256.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 386.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 386.000

12 FUNCIONARIOS 3.611.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.645.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.645.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.966.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.966.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.643

161 GRATIFICACIONES 11.643 16100 GRATIFICACIONES 11.643

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 188.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.294.083

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.288.176

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 272.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 272.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 162.800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 162.800 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 11.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 11.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 185.876 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 185.876 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 630.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 630.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.968.618

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 379.400 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 300.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 29.400 221 SUMINISTROS 542.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 318.000 22101 AGUA 6.600 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 154.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 37.400 22104 VESTUARIO 16.000 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000 222 COMUNICACIONES 328.400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 38.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 290.400 223 TRANSPORTES 10.000 22300 TRANSPORTES 10.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 182.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 182.000 225 TRIBUTOS 150.000 22504 OTROS 150.000 226 GASTOS DIVERSOS 217.570 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 54.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 85.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 570 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 16.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 12.000 22699 OTROS GASTOS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.159.248 22700 LIMPIEZA Y ASEO 320.000 22701 SEGURIDAD 620.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.000 22799 OTROS 197.248

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.927.289

230 DIETAS 1.705.725 23000 DIETAS 1.705.725 231 LOCOMOCIÓN 221.564 23100 LOCOMOCIÓN 221.564

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 110.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 110.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 110.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.312.055

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.312.055

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.312.055

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.200.000 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.521.941 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.589.114

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.790.781

6 INVERSIONES REALES 1.182.820

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.142.820

621 CONSTRUCCIONES 277.600 62100 CONSTRUCCIONES 277.600 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 247.520 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 247.520 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.700 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.700 626 MOBILIARIO 220.000 62600 MOBILIARIO 220.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 320.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 320.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 40.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.182.820

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.973.601

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 20.033.601

TOTAL PROGRAMA 20.033.601

TOTAL SERVICIO 20.033.601

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.184.752

10 ALTOS CARGOS 227.700

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 91.700 10100 OTRAS REMUNERACIONES 91.700

11 PERSONAL EVENTUAL 1.162.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 459.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 459.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 703.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 703.000

12 FUNCIONARIOS 358.239

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600

161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 408.900

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 405.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 405.000 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 27.313

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.313 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.313 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 439.528

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 52.406

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.635 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.635 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.778 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.778 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 13.993 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 13.993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.320

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.300 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.970 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.970

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 292.302

220 MATERIAL DE OFICINA 54.014 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 37.400 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.446 221 SUMINISTROS 34.828 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.226 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 9.173 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.079 22104 VESTUARIO 3.150 22199 OTROS SUMINISTROS 4.200 222 COMUNICACIONES 37.774 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28.174 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.780 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.780 226 GASTOS DIVERSOS 33.740 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.148 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.892 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22699 OTROS GASTOS 9.700 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 129.166 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.930 22701 SEGURIDAD 106.236

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 64.500

230 DIETAS 43.000 23000 DIETAS 43.000 231 LOCOMOCIÓN 21.500 23100 LOCOMOCIÓN 21.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.624.280

6 INVERSIONES REALES 41.184

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 41.184

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.184 62300 MAQUINARIA 7.184 626 MOBILIARIO 6.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62600 MOBILIARIO 6.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.184

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.665.464

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.669.464

TOTAL PROGRAMA 2.669.464

TOTAL SERVICIO 2.669.464

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.524.745

10 ALTOS CARGOS 414.121

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 106.503 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 106.503 101 OTRAS REMUNERACIONES 307.618 10100 OTRAS REMUNERACIONES 307.618

11 PERSONAL EVENTUAL 326.414

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.112 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.112 111 OTRAS REMUNERACIONES 213.302 11100 OTRAS REMUNERACIONES 213.302

12 FUNCIONARIOS 3.610.523

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.251.118 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.251.118 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.359.405 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.359.405

13 LABORAL FIJO 234.081

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.774 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.774 131 OTRAS REMUNERACIONES 146.307 13100 OTRAS REMUNERACIONES 146.307

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 29.700

160 PRODUCTIVIDAD 23.700 16000 PRODUCTIVIDAD 23.700 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 706.906

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 67.498 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 67.498 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 639.408 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 639.408

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 203.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 47.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 47.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 558.957

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.764

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.956 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.956 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.872 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.872 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 936 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 936

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 114.192

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.232 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.232 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.016 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.016 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.040 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.040 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.040 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 14.040 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 44.460 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 44.460 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.404 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.404

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 398.901

220 MATERIAL DE OFICINA 52.416 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.416 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.000 221 SUMINISTROS 67.766 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.848 22101 AGUA 936 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 9.734 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.592 22104 VESTUARIO 9.360 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.340 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.552 22199 OTROS SUMINISTROS 1.404 222 COMUNICACIONES 46.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 13.104 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 33.696 223 TRANSPORTES 1.404 22300 TRANSPORTES 1.404 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.424 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.424 225 TRIBUTOS 20.727

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22500 I.B.I. 16.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.123 22502 I.T.V. 328 22503 OTRAS TASAS 2.340 22504 OTROS 936 226 GASTOS DIVERSOS 36.317 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 11.232 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 749 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.720 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 936 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.680 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 165.047 22700 LIMPIEZA Y ASEO 65.520 22701 SEGURIDAD 51.480 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 45.895 22799 OTROS 2.152

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.740

230 DIETAS 18.720 23000 DIETAS 18.720 231 LOCOMOCIÓN 4.680 23100 LOCOMOCIÓN 4.680 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.340

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.340

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.360

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.360 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.360

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.085.702

6 INVERSIONES REALES 76.752

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 76.752

621 CONSTRUCCIONES 14.752 62100 CONSTRUCCIONES 14.752 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76.752

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.162.454

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 40.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 40.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 40.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.202.454

TOTAL PROGRAMA 6.202.454

TOTAL SERVICIO 6.202.454

TOTAL SECCIÓN 28.905.519

21.DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

011 DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS

FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.000

220 MATERIAL DE OFICINA 19.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 19.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.500

3 GASTOS FINANCIEROS 232.082.887

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 79.009.831

300 INTERESES 72.759.831 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 72.759.831 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 6.250.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 6.250.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 153.073.056

310 INTERESES 146.908.154 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.958.154 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.950.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 6.164.902 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 6.164.902

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 232.121.887

9 PASIVOS FINANCIEROS 157.041.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 157.041.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 157.041.000 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 157.041.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 157.041.000

TOTAL SUBPROGRAMA 389.162.887

TOTAL PROGRAMA 389.162.887

TOTAL SERVICIO 389.162.887

TOTAL SECCIÓN 389.162.887

22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA

COMUNIDAD

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.485.733

10 ALTOS CARGOS 421.035

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.340 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.340 101 OTRAS REMUNERACIONES 296.695 10100 OTRAS REMUNERACIONES 296.695

11 PERSONAL EVENTUAL 131.249

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.245 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.245 111 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.004

12 FUNCIONARIOS 986.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 521.833 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 521.833

13 LABORAL FIJO 122.727

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 14 LABORAL EVENTUAL 48.669

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 307.061

160 PRODUCTIVIDAD 277.061 16000 PRODUCTIVIDAD 277.061 161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 365.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 103.446

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 75.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 75.000 185 SEGUROS 6.367

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18500 SEGUROS 6.367 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.439 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.439 189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.640 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.640

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22503 OTRAS TASAS

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22703 POSTALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.485.733

6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.485.733

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA 2.485.733

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 2.485.733

TOTAL SERVICIO 2.485.733

TOTAL SECCIÓN 2.485.733

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE

MERCADOS

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.238.489

10 ALTOS CARGOS 83.499

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.574 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.574

13 LABORAL FIJO 2.837.121

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.787.388 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.787.388 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.049.733 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.049.733

14 LABORAL EVENTUAL 293.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.150 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.150 141 OTRAS REMUNERACIONES 131.850 14100 OTRAS REMUNERACIONES 131.850

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 928.271

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 928.271 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 928.271

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.028.186

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 179.450

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.600 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.600 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.850 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.850

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 60.795

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.825 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.825 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.950 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.950 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.300 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.300 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.720 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.720

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 775.392

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 76.808 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.220 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.978 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.610 221 SUMINISTROS 294.372 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 140.000 22101 AGUA 2.156 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 50.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 66.240 22104 VESTUARIO 4.250 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 10.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 8.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.400 22199 OTROS SUMINISTROS 9.826 222 COMUNICACIONES 111.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 111.600 223 TRANSPORTES 4.750 22300 TRANSPORTES 4.750 224 PRIMAS DE SEGUROS 50.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 50.000 225 TRIBUTOS 17.700 22500 I.B.I. 10.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.000 22502 I.T.V. 700 22503 OTRAS TASAS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 13.898 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.590 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.508 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.400 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 400 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 206.264 22700 LIMPIEZA Y ASEO 135.100 22701 SEGURIDAD 71.164

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.549

230 DIETAS 5.557 23000 DIETAS 5.557 231 LOCOMOCIÓN 6.992 23100 LOCOMOCIÓN 6.992

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.266.675

6 INVERSIONES REALES 721.300

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 10.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.000 60109 OTROS 10.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 47.850

621 CONSTRUCCIONES 23.850 62100 CONSTRUCCIONES 23.850 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 663.450

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 663.450 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 663.450

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 721.300

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.987.975

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.997.975

TOTAL PROGRAMA 5.997.975

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 3 GASTOS FINANCIEROS 1.200.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.200.000

310 INTERESES 1.200.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.200.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.400.000

6 INVERSIONES REALES 2.512.000 3.088.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.000.000

621 CONSTRUCCIONES 3.000.000 62100 CONSTRUCCIONES 3.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.512.000 88.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.512.000 88.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.512.000 88.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.200.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.200.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 1.200.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 800.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 800.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.512.000 3.088.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.912.000 3.088.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 8.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 8.000.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 8.000.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 8.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.000.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.912.000 6.250.000 8.000.000 11.088.000 6.250.000 8.000.000

TOTAL PROGRAMA 13.912.000 6.250.000 8.000.000 11.088.000 6.250.000 8.000.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 8.000.862 2.939.819 3.370.418 15.891.961 8.310.634 1.553.466

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 1.295.581 2.872.365 2.398.040 15.760.412 8.268.348 1.544.033

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.295.581 2.872.365 2.398.040 15.760.412 8.268.348 1.544.033 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 2.872.365 2.398.040 15.760.412 8.268.348 1.544.033 60109 OTROS 1.295.581 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 948.156

621 CONSTRUCCIONES 948.156 62100 CONSTRUCCIONES 948.156

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.705.281 67.454 24.222 131.549 42.286 9.433

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.705.281 67.454 24.222 131.549 42.286 9.433 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.705.281 67.454 24.222 131.549 42.286 9.433

68 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 5.000.000

680 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 5.000.000 68000 PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 5.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.000.862 2.939.819 3.370.418 15.891.961 8.310.634 1.553.466

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.000.862 2.939.819 3.370.418 15.891.961 8.310.634 1.553.466

TOTAL SUBPROGRAMA 8.000.862 2.939.819 3.370.418 15.891.961 8.310.634 1.553.466

TOTAL PROGRAMA 8.000.862 2.939.819 3.370.418 15.891.961 8.310.634 1.553.466

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.254

13 LABORAL FIJO 2.530.202

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.419.657 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.419.657 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.110.545 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.110.545

14 LABORAL EVENTUAL 156.010

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.447 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.447 141 OTRAS REMUNERACIONES 40.563 14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.563

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 789.042

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 789.042 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 789.042

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.475.254

6 INVERSIONES REALES 3.817.884 164.396

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.817.884 164.396

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.752.721 164.396 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.752.721 164.396 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 65.163 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 65.163

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.817.884 164.396

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.293.138 164.396

TOTAL SUBPROGRAMA 7.293.138 164.396

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.002.907

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.002.907

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.002.907 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.002.907

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.002.907

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.002.907

8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.210.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 11.210.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 11.210.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 11.210.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11.210.000

TOTAL SUBPROGRAMA 12.212.907

TOTAL PROGRAMA 19.506.045 164.396

TOTAL SERVICIO 47.416.882 9.189.819 11.370.418 27.144.357 14.560.634 9.553.466

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 19.488.295 1.498.616 2.611.987 2.872.560 1.513.643 2.379.649

10 ALTOS CARGOS 296.315

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.996 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.996 101 OTRAS REMUNERACIONES 198.319 10100 OTRAS REMUNERACIONES 198.319

12 FUNCIONARIOS 11.038.027 1.029.050 1.962.710 2.164.200 1.134.594 1.801.880

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.178.640 510.126 1.003.636 1.122.137 578.189 917.608 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.178.640 510.126 1.003.636 1.122.137 578.189 917.608 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.859.387 518.924 959.074 1.042.063 556.405 884.272 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.859.387 518.924 959.074 1.042.063 556.405 884.272

13 LABORAL FIJO 959.381 137.756 48.685 33.562 37.468 32.561

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 643.723 110.027 41.484 28.603 31.323 28.122 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 643.723 110.027 41.484 28.603 31.323 28.122 131 OTRAS REMUNERACIONES 315.658 27.729 7.201 4.959 6.145 4.439 13100 OTRAS REMUNERACIONES 315.658 27.729 7.201 4.959 6.145 4.439

14 LABORAL EVENTUAL 2.742 2.592

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.565 2.134 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.565 2.134 141 OTRAS REMUNERACIONES 177 458 14100 OTRAS REMUNERACIONES 177 458

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.839.737 125.663 235.935 287.483 137.135 218.561

160 PRODUCTIVIDAD 1.654.858 125.663 235.935 269.876 137.135 218.561 16000 PRODUCTIVIDAD 1.654.858 125.663 235.935 269.876 137.135 218.561 161 GRATIFICACIONES 184.879 17.607 16100 GRATIFICACIONES 184.879 17.607

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.882.054 185.504 317.370 348.926 184.263 288.424

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.472.781 17.901 44.695 38.389 20.183 38.223

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.144 4.899 8.164 9.413 4.803 7.300 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.144 4.899 8.164 9.413 4.803 7.300 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 287.048 13.002 26.821 28.976 15.380 25.595 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 287.048 13.002 26.821 28.976 15.380 25.595 185 SEGUROS 1.140.589 18500 SEGUROS 1.140.589 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.710 5.328 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.710 5.328

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.580.323 129.745 308.833 361.641 141.340 284.282

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 414.930 31.218 73.626 122.253 7.339 5.147

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.252 73.626 93.558 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.252 73.626 93.558 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.065 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.065 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.966 16.630 7.339 5.147 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.966 16.630 7.339 5.147 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 414.930 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 414.930

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 201.590 5.900 24.894 8.875 11.527 26.205

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.891 3.554 3.027 16.745 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.891 3.554 3.027 16.745 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.713 2.309 1.642 873 2.531 3.115 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.713 2.309 1.642 873 2.531 3.115 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.541 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.541 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.943 3.522 8.559 3.850 3.866 6.014 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.943 3.522 8.559 3.850 3.866 6.014 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 177.393 69 6.802 598 2.103 331 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 177.393 69 6.802 598 2.103 331

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.625.337 87.128 199.698 185.455 114.151 244.034

220 MATERIAL DE OFICINA 265.515 17.031 16.151 32.795 21.353 26.555 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 101.816 8.398 15.766 18.001 11.885 20.851

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 47.252 2.462 203 5.023 5.910 1.513 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 116.447 6.171 182 9.771 3.558 4.191 221 SUMINISTROS 24.132 38.350 36.320 29.160 19.158 42.234 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.530 21.241 15.106 8.490 33.559 22101 AGUA 204 373 730 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 17.820 6.992 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 52 22104 VESTUARIO 6.312 1.632 3.418 3.525 1.166 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 116 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.511 57 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 175 154 332 338 22199 OTROS SUMINISTROS 22.473 11.429 10.207 2.971 6.441 222 COMUNICACIONES 2.393.394 15.217 46.920 46.553 23.405 56.964 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 102.784 7.810 9.291 14.492 12.772 12.424 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.290.610 7.407 37.629 31.347 10.633 44.540 22299 OTRAS 714 223 TRANSPORTES 38.091 772 3.821 21.689 1.899 4.555 22300 TRANSPORTES 38.091 772 3.821 21.689 1.899 4.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.029.821 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.029.821 225 TRIBUTOS 4.344 5.321 10.064 4.352 18.029 22500 I.B.I. 3.715 4.736 3.115 3.996 16.081

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.212 22503 OTRAS TASAS 629 585 5.737 356 1.948 226 GASTOS DIVERSOS 242.884 11.291 2.476 2.489 824 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 24.335 1.235 176 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.582 10.785 1.417 427 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 360 186 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 168.967 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 506 250 22699 OTROS GASTOS 699 391 648 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.631.500 11.414 79.874 42.718 41.495 94.873 22700 LIMPIEZA Y ASEO 11.414 39.232 40.099 23.682 78.881 22701 SEGURIDAD 26.393 17.285 15.648 22703 POSTALES 170 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.268 4 321 22799 OTROS 1.616.232 14.245 2.298 528 174 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 338.466 5.499 10.615 43.914 5.139 8.896

230 DIETAS 54.057 2.237 4.359 24.872 2.520 3.954 23000 DIETAS 54.057 2.237 4.359 24.872 2.520 3.954 231 LOCOMOCIÓN 13.316 3.262 6.256 19.042 2.619 4.942 23100 LOCOMOCIÓN 13.316 3.262 6.256 19.042 2.619 4.942 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 271.093 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 271.093

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.144 3.184

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.144 3.184 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.144 3.184

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.068.618 1.628.361 2.920.820 3.234.201 1.654.983 2.663.931

6 INVERSIONES REALES 75.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 75.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000 63302 UTILLAJE 25.000 636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.143.618 1.628.361 2.920.820 3.234.201 1.654.983 2.663.931

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 27.157.810 1.629.876 2.923.344 3.237.111 1.656.467 2.666.188

TOTAL PROGRAMA 27.157.810 1.629.876 2.923.344 3.237.111 1.656.467 2.666.188

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 10.423.032 35.783.720 59.721.784 80.805.710 38.242.356 66.372.393

12 FUNCIONARIOS 10.186.514 24.452.490 39.165.184 50.389.484 27.808.345 49.048.955

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.177.351 9.937.718 19.168.561 22.908.964 12.027.714 20.691.814 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.177.351 9.007.324 18.794.579 22.358.769 11.364.974 20.551.210 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 930.394 373.982 550.195 662.740 140.604 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.163 14.514.772 19.996.623 27.480.520 15.780.631 28.357.141 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.163 8.154.961 13.783.917 17.979.895 9.820.733 19.325.014 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.660.110 5.820.333 8.995.685 4.837.082 8.836.834 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.196.857 242.427 309.176 679.478 186.258 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 502.844 149.946 195.764 443.338 9.035

13 LABORAL FIJO 37.893 46.901 28.336 57.240

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.631 37.003 22.444 48.717 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.631 37.003 22.444 48.717 131 OTRAS REMUNERACIONES 6.086 9.898 5.892 1.856 13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.086 9.898 5.892 1.856 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 8.176 6.667 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 8.176 6.667

14 LABORAL EVENTUAL 14.882 4.863 51.376 100.058

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.882 51.376 100.058 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.882 51.376 100.058

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

141 OTRAS REMUNERACIONES 4.863 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.154 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.709

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.699.580 9.926.635 14.450.674 4.309.072 7.529.790

160 PRODUCTIVIDAD 4.699.580 9.926.635 14.450.674 4.309.072 7.529.790 16000 PRODUCTIVIDAD 4.699.580 9.926.635 14.450.674 4.309.072 7.529.790

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.774 6.402.168 10.301.835 15.482.031 5.850.169 9.423.249

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.756 8.083 9.480 22.962 9.360 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.756 8.083 9.480 22.962 9.360 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.412 10.293.752 15.472.551 5.827.207 9.413.889 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.412 10.293.752 15.472.551 5.827.207 9.413.889

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 234.744 176.707 276.366 455.185 166.154 270.341

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 193.794 56.998 99.006 137.815 53.982 96.863 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 193.794 56.998 99.006 137.815 53.982 96.863 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 40.950 89.176 146.827 256.302 81.639 142.945 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 40.950 89.176 146.827 256.302 81.639 142.945 189 OTROS GASTOS SOCIALES 30.533 30.533 61.068 30.533 30.533 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 30.533 30.533 61.068 30.533 30.533

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.230.191 3.419.374 5.754.700 7.685.058 3.225.449 5.897.648

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 298.180 27.701 54.006 47.683 43.790 136

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.701 23.725 34.880 19.558 136

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.701 23.725 34.880 19.558 136 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 298.180 6.099 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 298.180 6.099 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 24.182 12.803 17.384 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 24.182 12.803 17.384 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 6.848 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 6.848

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 330.801 260.429 256.041 369.337 152.842 222.009

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.655 115.263 228.714 26.272 130.624 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.655 115.263 228.714 26.272 130.624 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 167.214 109.898 56.039 92.724 33.858 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 167.214 109.898 56.039 92.724 33.858 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.081 7.581 21.931 14.825 15.292 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.081 7.581 21.931 14.825 15.292 215 MOBILIARIO Y ENSERES 37.073 18.383 51.489 17.187 12.825 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 37.073 18.383 51.489 17.187 12.825 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 330.801 1.406 4.916 11.164 1.834 29.410 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 330.801 1.406 4.916 11.164 1.834 29.410

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 588.019 2.687.490 4.790.204 6.493.695 2.675.298 5.070.842

220 MATERIAL DE OFICINA 49.007 79.758 171.172 141.778 89.266 162.980 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 59.035 118.827 96.906 62.528 79.195 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.158 11.095 14.342 11.431 4.555 5.691

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 16.849 9.628 38.003 33.441 22.183 78.094 221 SUMINISTROS 1.259.726 2.253.547 2.801.914 1.104.513 2.246.959 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 208.105 189.007 351.701 113.766 298.495 22101 AGUA 11.692 19.609 23.781 11.728 18.331 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 147.506 253.426 461.184 205.094 249.672 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 23.489 23.650 37.366 17.077 22.719 22104 VESTUARIO 14.720 12.267 4.498 8.446 5.057 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 125.081 313.826 388.318 132.735 258.372 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 109.856 22.441 22109 LENCERÍA 5.135 3.081 6.018 5.774 3.778 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.936 20.042 8.690 6.061 12.452 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.457 29.580 10.665 3.958 8.061 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 28.261 29.146 73.159 6.554 23.373 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 164.265 210.466 35.855 61.413 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 48.711 27.052 33.133 11.332 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 423.011 1.084.894 1.210.890 558.473 1.235.292 22199 OTROS SUMINISTROS 50.357 37.501 46.800 23.515 27.503 222 COMUNICACIONES 165.865 249.055 399.455 152.686 231.311 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.746 28.517 37.060 22.653 11.825 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 146.119 220.538 346.618 130.033 219.486 22299 OTRAS 15.777 223 TRANSPORTES 106.633 62.283 189.681 52.318 122.407

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 106.633 62.283 189.681 52.318 122.407 224 PRIMAS DE SEGUROS 826 2.652 5.012 2.000 480 22400 PRIMAS DE SEGUROS 826 2.652 5.012 2.000 480 225 TRIBUTOS 21.960 96.375 125.368 17.658 100.265 22500 I.B.I. 14.113 86.599 112.563 14.760 96.982 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.509 2.309 3.174 1.565 1.537 22502 I.T.V. 1.144 858 824 740 443 22503 OTRAS TASAS 4.839 6.609 8.693 593 1.303 22504 OTROS 355 114 226 GASTOS DIVERSOS 3.533 17.670 20.136 3.210 11.244 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.771 6.766 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.570 1.528 2.989 853 1.705 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.963 612 1.208 2.773 22699 OTROS GASTOS 16.142 4.764 1.149 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 539.012 1.049.189 1.937.450 2.810.351 1.253.647 2.195.196 22700 LIMPIEZA Y ASEO 670.642 1.156.831 1.593.591 859.373 1.674.780 22701 SEGURIDAD 26.315 107.520 408.365 101.056 70.518 22799 OTROS 539.012 352.232 673.099 808.395 293.218 449.898 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 401.496 592.092 701.159 311.624 544.106

230 DIETAS 12.056 3.291 8.521 4.001 5.862 23000 DIETAS 12.056 3.291 8.521 4.001 5.862 231 LOCOMOCIÓN 389.440 588.801 692.638 307.623 538.244

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 389.440 588.801 692.638 307.623 538.244

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.191

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 42.258 62.357 73.184 41.895 60.555

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 42.258 62.357 73.184 41.895 60.555 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 42.258 62.357 73.184 41.895 60.555

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.830.368 61.228.365 108.166.379 173.241.042 51.838.802 113.361.021

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.830.368 61.228.365 108.166.379 173.241.042 51.838.802 113.361.021

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.830.368 61.228.365 108.166.379 173.241.042 51.838.802 113.361.021 4800Z FARMACIA 3.830.368 61.228.365 108.166.379 173.241.042 51.838.802 113.361.021

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.483.591 100.431.459 173.642.863 261.731.810 93.306.607 185.631.062

6 INVERSIONES REALES 17.224.827 656.803 1.993.805 9.465.595 1.308.183 958.546

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.399.434 331.803 1.417.507 8.578.095 849.392 633.546

621 CONSTRUCCIONES 156.803 1.242.507 7.465.595 674.392 458.546 62100 CONSTRUCCIONES 156.803 1.242.507 7.465.595 674.392 458.546 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 675.000 131.250 131.250 550.000 131.250 131.250 62300 MAQUINARIA 425.000 43.750 43.750 250.000 43.750 43.750 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 125.000 43.750 43.750 150.000 43.750 43.750 62302 UTILLAJE 125.000 43.750 43.750 150.000 43.750 43.750

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

626 MOBILIARIO 724.434 43.750 43.750 562.500 43.750 43.750 62600 MOBILIARIO 724.434 43.750 43.750 562.500 43.750 43.750

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 15.025.393 325.000 576.298 887.500 458.791 325.000

631 CONSTRUCCIONES 14.024.827 251.298 133.791 63100 CONSTRUCCIONES 14.024.827 251.298 133.791 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 761.934 131.250 131.250 537.500 131.250 131.250 63300 MAQUINARIA 425.000 43.750 43.750 250.000 43.750 43.750 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 175.000 43.750 43.750 137.500 43.750 43.750 63302 UTILLAJE 161.934 43.750 43.750 150.000 43.750 43.750 636 MOBILIARIO 238.632 193.750 193.750 350.000 193.750 193.750 63600 MOBILIARIO 238.632 193.750 193.750 350.000 193.750 193.750

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 800.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 800.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 800.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.077.462 350.576 207.473 720.966 166.298 296.382

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.077.462 350.576 207.473 720.966 166.298 296.382

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.077.462 350.576 207.473 720.966 166.298 296.382 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 2.077.462 350.576 207.473 720.966 166.298 296.382

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.302.289 1.007.379 2.201.278 10.186.561 1.474.481 1.254.928

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.785.880 101.438.838 175.844.141 271.918.371 94.781.088 186.885.990

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 34.785.880 101.455.902 175.874.024 271.959.858 94.797.439 186.913.440

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 22.328.829 60.737.373 153.684.344 184.021.874 69.240.926 163.283.868

12 FUNCIONARIOS 21.655.207 45.911.384 106.061.851 118.150.261 44.521.696 125.829.168

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.655.207 18.079.746 39.710.857 91.100.730 20.406.780 48.930.282 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.655.207 17.119.965 37.524.576 82.932.803 18.256.833 45.267.488 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 959.781 2.186.281 8.167.927 2.149.947 3.662.794 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27.831.638 66.350.994 27.049.531 24.114.916 76.898.886 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20.209.285 45.516.362 18.820.248 15.852.738 53.498.425 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 6.139.765 16.397.453 5.447.443 5.481.510 17.053.450 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 989.385 3.173.377 2.029.375 1.990.190 4.080.645 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 493.203 1.263.802 752.465 790.478 2.266.366

13 LABORAL FIJO 1.034.810 3.535.233 3.071.720 1.482.847 1.779.264

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 735.208 2.554.710 2.467.663 752.777 1.333.975 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 735.208 2.554.710 2.467.663 752.777 1.333.975 131 OTRAS REMUNERACIONES 299.602 980.523 604.057 730.070 445.289 13100 OTRAS REMUNERACIONES 219.619 672.247 480.375 701.845 336.027 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 79.983 308.276 123.682 28.225 109.262

14 LABORAL EVENTUAL 413.886 289.486 4.020.625 681.292

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.639 176.052 2.297.322 481.089 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.639 176.052 2.297.322 481.089 141 OTRAS REMUNERACIONES 197.247 113.434 1.723.303 200.203 14100 OTRAS REMUNERACIONES 191.848 109.423 1.692.800 193.424

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.399 4.011 30.503 6.779

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.422.418 14.071.757 23.975.340 10.336.050 5.954.546

160 PRODUCTIVIDAD 2.422.418 14.071.757 23.975.340 10.336.050 5.954.546 16000 PRODUCTIVIDAD 2.422.418 14.071.757 23.975.340 10.336.050 5.954.546

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.579.149 28.739.293 33.609.686 12.440.306 27.956.174

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 260.685 1.202.037 2.516.259 581.095 1.625.842 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 260.685 1.202.037 2.516.259 581.095 1.625.842 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.318.464 27.537.256 31.093.427 11.859.211 26.330.332 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.318.464 27.537.256 31.093.427 11.859.211 26.330.332

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 673.622 375.726 986.724 1.194.242 460.027 1.083.424

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 521.960 140.465 359.240 426.815 152.082 371.346 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 521.960 140.465 359.240 426.815 152.082 371.346 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 151.662 198.455 458.636 568.815 178.875 518.704 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 151.662 198.455 458.636 568.815 178.875 518.704 185 SEGUROS 18500 SEGUROS 189 OTROS GASTOS SOCIALES 36.806 168.848 198.612 129.070 193.374 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 36.806 168.848 198.612 129.070 193.374

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.394.914 37.183.009 118.688.476 134.391.469 36.351.563 91.977.714

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.853 29.581 38.380.412 82.527 134.398 284.488

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 7.103

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 7.103 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.853 19.916 47.728 16.259 34.105 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.853 19.916 47.728 16.259 34.105 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.665 71.438 40.590 86.862 132.053 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.665 71.438 40.590 86.862 132.053 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.366 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.366 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 35.982 3.901 22.731 27.727 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 35.982 3.901 22.731 27.727 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 13.389 21.690 24.805 83.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 13.389 21.690 24.805 83.500 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 87 20900 CÁNONES 87 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 38.191.509 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 38.191.509

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 384.131 626.552 2.578.899 2.430.328 1.118.940 3.344.280

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.630 6.393 21001 BIENES NATURALES 2.630 6.393 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 88.579 194.476 280.159 117.938 465.131 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 88.579 194.476 280.159 117.938 465.131

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 322.771 494.794 2.143.999 1.856.205 786.196 2.182.611 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 322.771 494.794 2.143.999 1.856.205 786.196 2.182.611 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.604 5.753 816 3.104 437 5.327 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.604 5.753 816 3.104 437 5.327 215 MOBILIARIO Y ENSERES 30.345 11.455 64.972 28.933 66.458 76.711 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 30.345 11.455 64.972 28.933 66.458 76.711 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 17.181 25.971 174.636 255.534 147.911 614.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 17.181 25.971 174.636 255.534 147.911 614.500 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.557.440 30.236.853 60.868.271 88.542.982 29.236.528 76.339.802

220 MATERIAL DE OFICINA 468.038 116.286 314.013 354.206 114.397 283.330 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 598 91.871 177.200 251.288 65.340 117.954 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 467.440 2.504 31.752 17.494 6.059 62.006 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 21.911 105.061 85.424 42.998 103.370 221 SUMINISTROS 3.271.332 27.320.584 56.706.411 77.884.587 25.302.954 66.977.207 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.494 383.939 644.152 1.291.016 475.115 833.533 22101 AGUA 54.323 128.708 102.826 88.127 393.609 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.392 382.997 848.152 1.116.358 454.423 1.000.724 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.792 6.273 6.080 953 5.238 22104 VESTUARIO 39.321 45.873 87.690 32.885 61.391 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 464.772 1.838.553 1.932.855 490.940 1.454.097

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 13.403.456 24.675.395 32.302.826 9.981.568 24.125.309 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 65.187 1.923 187.717 880.437 79.955 284.270 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 44.804 84.668 193.468 99.928 166.689 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 117.181 207.053 216.963 89.210 225.689 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 45.840 60.420 116.774 102.372 193.678 22113 ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE 41.467 170.021 185.176 37.012 50.233 22114 HEMODERIVADOS 395.470 1.944.692 3.233.732 1.836.773 2.209.719 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 765.930 195.210 343.226 414.882 117.412 312.100 22116 IMPLANTES 1.073.364 3.031.542 7.824.419 12.541.851 2.570.785 9.739.047 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 792.996 3.045.535 8.210.399 10.352.017 3.518.775 8.181.033 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 3.756 301.162 577.360 889.646 257.111 619.432 22119 MEDICINA NUCLEAR 239.390 224.352 718.679 22120 BANCO DE SANGRE 402.585 55.089 339.715 238.694 1.480.116 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 548.220 4.823.338 8.235.276 11.455.923 4.743.418 14.690.692 22199 OTROS SUMINISTROS 5.993 140.927 379.575 87.498 231.929 222 COMUNICACIONES 6.242 160.123 428.344 489.438 120.530 373.084 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.139 93.890 64.784 27.682 44.662 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.750 140.984 334.454 424.654 92.848 328.422 22299 OTRAS 492 223 TRANSPORTES 66.626 140.034 56.649 157.075 176.340

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 66.626 140.034 56.649 157.075 176.340 224 PRIMAS DE SEGUROS 263 1.412 7.861 1.210 2.766 22400 PRIMAS DE SEGUROS 263 1.412 7.861 1.210 2.766 225 TRIBUTOS 2.162 92.201 161.258 323.272 61.094 352.311 22500 I.B.I. 88.905 108.997 270.423 60.285 316.182 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.162 269 134 855 292 257 22502 I.T.V. 255 76 492 46 50 22503 OTRAS TASAS 1.944 48.142 51.502 471 35.822 22504 OTROS 828 3.909 226 GASTOS DIVERSOS 6.884 23.198 116.857 47.248 15.946 43.991 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 800 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 12.695 31.531 3.493 13.638 27.974 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.884 616 22.934 55 258 6.332 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.106 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.585 33.664 10.480 1.119 7.404 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.507 931 2.281 22699 OTROS GASTOS 5.502 18.115 33.220 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 802.782 2.457.572 2.999.942 9.379.721 3.463.322 8.130.773 22700 LIMPIEZA Y ASEO 58.845 1.613.878 1.494.716 6.533.489 2.848.047 6.510.675 22701 SEGURIDAD 3.248 309.472 566.703 613.490 332.908 455.384 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 838.102 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 140.239 33.554 41.858 26.510 10.094 22799 OTROS 600.450 500.668 938.523 2.190.884 255.857 316.518 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.128 22.631 33.913 100.389 44.151 63.759

230 DIETAS 62.128 10.320 12.426 15.862 28.922 4.594 23000 DIETAS 62.128 10.320 12.426 15.862 28.922 4.594 231 LOCOMOCIÓN 12.311 21.487 84.527 15.229 59.165 23100 LOCOMOCIÓN 12.311 21.487 84.527 15.229 59.165 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.202

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 258.473 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 739.851

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 2.341.836 6.267.392 16.826.981 43.235.243 5.817.546 11.945.385

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.579.051 375.656 6.459.810 26.756.480 687.680 739.939 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.579.051 375.656 6.459.810 26.756.480 687.680 739.939

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 656.704 1.915.361 3.294.317 699.199 1.380.171 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 32.040 26301 CLUB DE DIÁLISIS 221.037 1.384.148 2.866.548 428.771 1.015.299 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 403.627 531.213 427.769 270.428 364.872 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 762.785 1.896.255 4.288.116 5.688.049 1.567.275 2.349.017 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 27.574 54.368 128.922 75.403 72.212 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 543.964 1.125.153 1.287.794 207.153 1.189.391 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 14.869 35.272 47.521 8.978 71.587 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 365.830 924.546 769.205 206.262 670.181 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 158.557 864.441 1.686.666 1.201.122 763.866 345.646 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 214.520 212.132 248.377 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 389.708 154.053 20.408 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 79.577 249.979 1.655.785 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 195.270 285.205 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 3.312.977 3.961.315 7.086.933 2.858.337 4.311.392 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.312.977 3.961.315 7.079.244 2.858.337 4.311.392 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 7.689 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25.800 202.379 409.464 5.055 3.164.866 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 848 77.131 229.827 5.055 11.522 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 24.952 125.248 179.637 1.085 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 3.152.259

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.070.275 883.212 1.907.116 2.744.436 1.168.238 1.520.284

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 240.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 240.000 44403 FUNDACIÓN HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN 240.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.830.275 883.212 1.907.116 2.744.436 1.168.238 1.520.284

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.830.275 883.212 1.907.116 2.744.436 1.168.238 1.520.284 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 348.610 464.754 578.200 897.807 611.264 277.761 4800P PRÓTESIS 458.124 284.072 816.292 1.056.172 313.005 734.483 4800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 305.515 134.386 512.624 775.457 243.969 508.040 4801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 678.026 15.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 40.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.794.018 98.803.594 274.279.936 321.157.779 106.760.727 256.781.866

6 INVERSIONES REALES 9.817.448 3.000.000 8.146.894 9.883.999 2.500.000 35.177.679

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.738.351 1.500.000 7.646.894 8.707.331 2.000.000 33.977.679

621 CONSTRUCCIONES 42.031 7.146.894 4.883.999 1.500.000 31.177.679 62100 CONSTRUCCIONES 42.031 7.146.894 4.883.999 1.500.000 31.177.679 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.090.214 1.125.000 375.000 2.805.408 375.000 2.100.000 62300 MAQUINARIA 1.093.924 375.000 125.000 831.076 125.000 700.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 988.850 375.000 125.000 956.772 125.000 700.000 62302 UTILLAJE 1.007.440 375.000 125.000 1.017.560 125.000 700.000 626 MOBILIARIO 1.606.106 375.000 125.000 1.017.924 125.000 700.000 62600 MOBILIARIO 1.606.106 375.000 125.000 1.017.924 125.000 700.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.379.657 1.500.000 500.000 1.176.668 500.000 1.200.000

631 CONSTRUCCIONES 1.103.961 63100 CONSTRUCCIONES 1.103.961 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.481.772 1.125.000 375.000 944.592 375.000 900.000 63300 MAQUINARIA 893.924 375.000 125.000 431.076 125.000 300.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 793.924 375.000 125.000 281.076 125.000 300.000 63302 UTILLAJE 793.924 375.000 125.000 232.440 125.000 300.000 636 MOBILIARIO 793.924 375.000 125.000 232.076 125.000 300.000 63600 MOBILIARIO 793.924 375.000 125.000 232.076 125.000 300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 699.440

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 599.440 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 599.440 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.141.700

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.141.700

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.141.700 7801S CON ASOCIACIONES DE CARÁCTER SANITARIO 2.141.700

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.959.148 3.000.000 8.146.894 9.883.999 2.500.000 35.177.679

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.753.166 101.803.594 282.426.830 331.041.778 109.260.727 291.959.545

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 44.753.166 101.845.404 282.532.301 331.165.857 109.305.658 292.068.347

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.815 1.410.523 7.231.325 9.846.629 1.924.289 11.043.376

14 LABORAL EVENTUAL 1.102.909 5.589.452 7.654.932 1.564.962 8.476.244

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 636.878 2.830.650 3.465.918 887.721 5.021.019 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 636.878 2.830.650 3.465.918 887.721 5.021.019 141 OTRAS REMUNERACIONES 466.031 2.758.802 4.189.014 677.241 3.455.225 14100 OTRAS REMUNERACIONES 66.322 496.259 1.174.665 106.357 1.121.003 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 399.709 2.262.543 3.014.349 570.884 2.334.222

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 290.077 1.552.133 2.070.677 339.502 2.431.371

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 290.077 1.552.133 2.070.677 339.502 2.431.371 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 290.077 1.552.133 2.070.677 339.502 2.431.371

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.815 17.537 89.740 121.020 19.825 135.761

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.815 16.092 82.347 111.050 18.192 124.577 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.815 16.092 82.347 111.050 18.192 124.577 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 1.445 7.393 9.970 1.633 11.184 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 1.445 7.393 9.970 1.633 11.184

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.815 1.410.523 7.231.325 9.846.629 1.924.289 11.043.376

TOTAL SUBPROGRAMA 2.815 1.410.523 7.231.325 9.846.629 1.924.289 11.043.376

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 12.045.413

12 FUNCIONARIOS 7.837.175

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.839.504 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.711.140 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 128.364 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.997.671 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.299.522 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.451.730 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 144.126 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 102.293

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.919.593

160 PRODUCTIVIDAD 1.919.593 16000 PRODUCTIVIDAD 1.919.593

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.237.967

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 50.678

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 28.788 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 28.788 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 21.890 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 21.890

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.397.228

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.393

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.393 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.393

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.241

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.273 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.273 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.314 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.314 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.784 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.784 215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.975 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 8.975 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.895 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.895

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 724.002

220 MATERIAL DE OFICINA 20.720 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.042 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.844 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.834 221 SUMINISTROS 104.582

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.959 22101 AGUA 1.691 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.155 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 828 22104 VESTUARIO 44.182 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.164 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 674 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.158 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.093 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 17.000 22199 OTROS SUMINISTROS 2.678 222 COMUNICACIONES 124.241 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.469 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 118.772 225 TRIBUTOS 2.116 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.696 22502 I.T.V. 105 22503 OTRAS TASAS 315 226 GASTOS DIVERSOS 5.337 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.050 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.339 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.948

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 467.006 22700 LIMPIEZA Y ASEO 76.049 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 29.229 22799 OTROS 361.728

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.240

230 DIETAS 4.617 23000 DIETAS 4.617 231 LOCOMOCIÓN 4.623 23100 LOCOMOCIÓN 4.623

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 22.552.352

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 22.552.352 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 16.640.042 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 5.912.310

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.442.641

6 INVERSIONES REALES 113.369

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.369

626 MOBILIARIO 3.369 62600 MOBILIARIO 3.369

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 110.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

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Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

636 MOBILIARIO 60.000 63600 MOBILIARIO 60.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 113.369

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.556.010

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

TOTAL SUBPROGRAMA 35.562.413

TOTAL PROGRAMA 115.104.274 204.711.829 465.637.650 612.972.344 206.027.386 490.025.163

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.200

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 112.200

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 112.200 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 112.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.200

6 INVERSIONES REALES 5.006.398

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.006.398

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.086.398 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.086.398 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.920.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.920.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.006.398

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.118.598

TOTAL SUBPROGRAMA 5.118.598

TOTAL PROGRAMA 5.118.598

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 5.313.328 500.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.635.231 153.875 153.875 615.500 153.875 153.875

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.635.231 153.875 153.875 615.500 153.875 153.875 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.635.231 153.875 153.875 615.500 153.875 153.875

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.678.097 346.125 346.125 1.384.500 346.125 346.125

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.678.097 346.125 346.125 1.384.500 346.125 346.125 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.678.097 346.125 346.125 1.384.500 346.125 346.125

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.313.328 500.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.313.328 500.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.313.328 500.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000

TOTAL PROGRAMA 5.313.328 500.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000

TOTAL SERVICIO 152.694.010 206.841.705 469.060.994 618.209.455 208.183.853 493.191.351

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INVERSIONES Y SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.818.400

10 ALTOS CARGOS 139.039

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 56.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 56.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.867 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.867

12 FUNCIONARIOS 9.316

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.316 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.316

13 LABORAL FIJO 4.377.625

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.618.202 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.618.202 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.759.423 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.759.423

14 LABORAL EVENTUAL 693.365

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 481.829 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 481.829 141 OTRAS REMUNERACIONES 211.536 14100 OTRAS REMUNERACIONES 211.536

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.281.736

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.281.736

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INVERSIONES Y SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.281.736

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 317.319

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 287.166 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 287.166 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 14.173 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 14.173 185 SEGUROS 7.514 18500 SEGUROS 7.514 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.466 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.466

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.509.839

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 405.944

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 405.944 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 405.944

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 67.345

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093 215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INVERSIONES Y SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 935.679

220 MATERIAL DE OFICINA 88.889 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.627 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.251 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.011 221 SUMINISTROS 132.858 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.867 22101 AGUA 16.053 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 33.586 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.483 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 869 222 COMUNICACIONES 135.977 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 69 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 124.674 22299 OTRAS 11.234 223 TRANSPORTES 78.139 22300 TRANSPORTES 78.139 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.866 22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.866 225 TRIBUTOS 110.308

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INVERSIONES Y SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22504 OTROS 110.308 226 GASTOS DIVERSOS 115.459 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60.887 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.060 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 39.607 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.282 22699 OTROS GASTOS 12.623 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 232.183 22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.860 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 201.323

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 100.871

230 DIETAS 14.184 23000 DIETAS 14.184 231 LOCOMOCIÓN 86.687 23100 LOCOMOCIÓN 86.687

3 GASTOS FINANCIEROS 520.945

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 500.000

310 INTERESES 500.000 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 500.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.945

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.945

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INVERSIONES Y SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.945

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.849.184

6 INVERSIONES REALES 800.714

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 298.517

621 CONSTRUCCIONES 99.506 62100 CONSTRUCCIONES 99.506 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.267 62302 UTILLAJE 13.267 626 MOBILIARIO 99.506 62600 MOBILIARIO 99.506 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.337 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.337 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.267 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.267 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.634 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.634

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 502.197

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 360.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 360.500 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 32.519 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 32.519

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INVERSIONES Y SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

647 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 28.500 64700 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 28.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 80.678 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 80.678

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 800.714

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.649.898

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 9.661.898

TOTAL PROGRAMA 9.661.898

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 33.057

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 33.057

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 33.057 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 33.057

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.379.361

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.379.361

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.379.361 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 1.695.000 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 9.684.361

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.412.418

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.412.418

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 5.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 5.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 16.412.418

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104.168

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 89.168

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 89.168 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 89.168

49 AL EXTERIOR 15.000

491 OTROS 15.000 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 104.168

6 INVERSIONES REALES 257.110

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 257.110

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 257.110 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 257.110

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.747.276

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.190.100

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.190.100 74106 FINANCIACIÓN A EMPRESAS 2.190.100

77 A EMPRESAS PRIVADAS 26.477.176

770 A EMPRESAS PRIVADAS 26.477.176 77085 APOYO A EMPRESAS 26.477.176

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 78066 ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.004.386

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.108.554

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 17.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 17.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 46.108.554

TOTAL PROGRAMA 62.520.972

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.266.854

76 A CORPORACIONES LOCALES 49.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 49.000 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 49.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.611.854

770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.611.854 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 4.611.854

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 606.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 606.000 7801E APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 6.000 78066 ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 600.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.266.854

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.266.854

TOTAL SUBPROGRAMA 5.266.854

TOTAL PROGRAMA 5.266.854

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.364

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.364

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.364 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.364

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.020.825

77 A EMPRESAS PRIVADAS 25.990.825

770 A EMPRESAS PRIVADAS 25.990.825 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 5.990.825 770ZZ PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 20.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.030.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.030.000 78082 ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 6.030.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.022.189

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.022.189

8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 25.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 25.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.000.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 57.022.189

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.031

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 76.031

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 76.031 48085 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 76.031

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.031

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.017.469

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.144.808

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.537.800 74106 FINANCIACIÓN A EMPRESAS 1.537.800 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.607.008 74410 ACTUACIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN EN I+D+I 1.607.008

77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.872.661

770 A EMPRESAS PRIVADAS 6.872.661 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 5.962.661 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 910.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.017.469

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.093.500

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 35.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 35.000.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83107 EMPRESAS PRIVADAS 35.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 35.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 45.093.500

TOTAL PROGRAMA 102.115.689

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 16.345

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 16.345

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 16.345 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 16.345

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.310.474

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.310.474

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.310.474 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 1.310.474

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.326.819

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.326.819

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 10.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 10.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.326.819

TOTAL PROGRAMA 11.326.819

TOTAL SERVICIO 190.892.232

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 947.368

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715

13 LABORAL FIJO 455.624

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624

14 LABORAL EVENTUAL 200.619

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 664.762

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 26.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 26.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 204.376

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.185 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.185

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.876 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.876 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.315 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.315

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 390.830

220 MATERIAL DE OFICINA 13.445 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.924 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.521 221 SUMINISTROS 183.708 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.646 22101 AGUA 300 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.612 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 154.518 22199 OTROS SUMINISTROS 1.632 222 COMUNICACIONES 41.628 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.838 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.364 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 225 TRIBUTOS 14.963 22500 I.B.I. 3.183

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22504 OTROS 11.780 226 GASTOS DIVERSOS 9.245 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 4.245 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 98.841 22701 SEGURIDAD 92.750 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 1.091

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910

230 DIETAS 16.675 23000 DIETAS 16.675 231 LOCOMOCIÓN 9.118 23100 LOCOMOCIÓN 9.118 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.646

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.646 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.646

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.571

49 AL EXTERIOR 5.571

490 A LA UNIÓN EUROPEA 500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

49000 CUOTA EUFORES 500 491 OTROS 5.071 49101 CUOTA FEDARENE 5.071

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.617.701

6 INVERSIONES REALES 3.811.722

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.142.500

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.137.500 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.137.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.669.222

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.169.222 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 55.755 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.113.467 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 900.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 900.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 600.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 600.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.811.722

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.429.423

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 70.192

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 70.192 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 70.192

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.504.423

TOTAL PROGRAMA 5.504.423

TOTAL SERVICIO 5.504.423

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.504.536 841.624 908.422 1.050.890 822.826 946.306

10 ALTOS CARGOS 56.108

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.396 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.740.685 362.972 488.923 444.278 297.578 305.258

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 935.065 212.220 295.822 265.087 173.702 181.234 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 935.065 212.220 295.822 265.087 173.702 181.234 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 805.620 150.752 193.101 179.191 123.876 124.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 805.620 150.752 193.101 179.191 123.876 124.024

13 LABORAL FIJO 570.212 260.227 183.496 359.696 324.662 404.213

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 437.278 212.783 151.418 291.721 273.208 325.578 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 437.278 212.783 151.418 291.721 273.208 325.578 131 OTRAS REMUNERACIONES 132.934 47.444 32.078 67.975 51.454 78.635 13100 OTRAS REMUNERACIONES 132.934 47.444 32.078 67.975 51.454 78.635

14 LABORAL EVENTUAL 167.122

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.512 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.512 141 OTRAS REMUNERACIONES 33.610 14100 OTRAS REMUNERACIONES 33.610

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 276.985 38.838 52.196 47.305 29.396 35.667

160 PRODUCTIVIDAD 226.985 38.838 52.196 47.305 29.396 35.667 16000 PRODUCTIVIDAD 226.985 38.838 52.196 47.305 29.396 35.667 161 GRATIFICACIONES 50.000 16100 GRATIFICACIONES 50.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 648.424 179.587 183.807 199.611 171.190 201.168

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 232.771 81.257 57.554 113.258 101.695 125.996 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 232.771 81.257 57.554 113.258 101.695 125.996 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 413.703 98.330 126.253 86.353 69.495 75.172 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 413.703 98.330 126.253 86.353 69.495 75.172 177 OTRAS CUOTAS 1.950 17700 OTRAS CUOTAS 1.950

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 45.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.739.537

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.635.537

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 709.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 430.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 246.040

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 5.845 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 979 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 789.962 22700 LIMPIEZA Y ASEO 420.444 22701 SEGURIDAD 351.218 22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000

230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000 232 TRASLADO 1.000 23200 TRASLADO 1.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.244.073 841.624 908.422 1.050.890 822.826 946.306

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Núm. 251 Jueves, 30 de diciembre de 2010

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 9.156.689

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.788.424

631 CONSTRUCCIONES 1.788.424 63100 CONSTRUCCIONES 1.788.424

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 7.268.265

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 6.868.265 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 6.868.265

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.156.689

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.400.762 841.624 908.422 1.050.890 822.826 946.306

8 ACTIVOS FINANCIEROS 51.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 51.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 16.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 16.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 35.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.000

TOTAL SUBPROGRAMA 14.451.762 841.624 908.422 1.050.890 822.826 946.306

TOTAL PROGRAMA 14.451.762 841.624 908.422 1.050.890 822.826 946.306

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 934.385 76.130 142.677 124.129 45.875 142.855

12 FUNCIONARIOS 693.552 54.773 112.370 99.619 37.124 111.460

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.527 31.737 66.311 57.525 22.830 65.384 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.527 31.737 66.311 57.525 22.830 65.384 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 303.025 23.036 46.059 42.094 14.294 46.076 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 303.025 23.036 46.059 42.094 14.294 46.076

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 80.403 6.035 11.053 9.849 3.814 12.248

160 PRODUCTIVIDAD 76.403 6.035 11.053 9.849 3.814 12.248 16000 PRODUCTIVIDAD 76.403 6.035 11.053 9.849 3.814 12.248 161 GRATIFICACIONES 4.000 16100 GRATIFICACIONES 4.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 160.430 15.322 19.254 14.661 4.937 19.147

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.430 15.322 19.254 14.661 4.937 19.147 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.430 15.322 19.254 14.661 4.937 19.147

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 934.385 76.130 142.677 124.129 45.875 142.855

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96.980.700

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 525.000

740 UNIVERSIDADES 325.000 74017 PROMOCIÓN EMPLEO UNIVERSIDADES 325.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

74316 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 200.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 50.000

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 50.000 75005 PROMOCIÓN DEL EMPLEO 50.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 40.834.136

760 A CORPORACIONES LOCALES 40.834.136 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 40.834.136

77 A EMPRESAS PRIVADAS 48.428.019

770 A EMPRESAS PRIVADAS 48.428.019 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 48.428.019

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.143.545

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.143.545 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.143.545

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 96.980.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 97.915.085 76.130 142.677 124.129 45.875 142.855

TOTAL SUBPROGRAMA 97.915.085 76.130 142.677 124.129 45.875 142.855

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.450.329 389.044 575.716 888.986 355.682 858.349

12 FUNCIONARIOS 1.063.912 301.566 445.817 618.568 251.605 548.476

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 588.087 177.412 276.299 384.772 152.031 341.753 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 588.087 177.412 276.299 384.772 152.031 341.753 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 475.825 124.154 169.518 233.796 99.574 206.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 475.825 124.154 169.518 233.796 99.574 206.723

13 LABORAL FIJO 32.538 17.102 74.640

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.678 15.172 65.084 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.678 15.172 65.084 131 OTRAS REMUNERACIONES 3.860 1.930 9.556 13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.860 1.930 9.556

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 128.055 31.430 45.730 66.176 26.107 58.741

160 PRODUCTIVIDAD 122.055 31.430 45.730 66.176 26.107 58.741 16000 PRODUCTIVIDAD 122.055 31.430 45.730 66.176 26.107 58.741 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 258.362 56.048 84.169 171.704 60.868 176.492

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.265 5.395 24.684 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.265 5.395 24.684 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 252.512 56.048 84.169 161.439 55.473 151.808 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 252.512 56.048 84.169 161.439 55.473 151.808

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

177 OTRAS CUOTAS 5.850 17700 OTRAS CUOTAS 5.850

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.302.536

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 763.644

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 763.644 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 763.644

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.538.892

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.538.892 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 4.538.892

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.752.865 389.044 575.716 888.986 355.682 858.349

6 INVERSIONES REALES 5.209.414

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.209.414

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 567.463 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 567.463 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.641.951 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.641.951

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.402.442

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.776.570

740 UNIVERSIDADES 1.219.264 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 1.219.264

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