LEY 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2014.

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2014
Sección:II - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2014 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución, y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este principio determina que la elaboración de estos presupuestos se ajuste al objetivo de déficit para el año 2014 fijado en el 1% del PIB.

En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que corresponde ejecutar al gobierno de la Comunidad, priorizando en la asignación de los recursos los servicios esenciales, tales como educación, sanidad, servicios sociales y empleo.

Por otra parte, se incorporan a la ley las normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para la correcta ejecución de los estados de ingresos y gastos.

TÍTULO I Artículos 1 a 3

De los Créditos Iniciales y su Financiación

Artículo 1 º Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2014 están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

  2. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

  3. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

  4. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

  5. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

  6. El presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

  7. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  8. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

  9. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 º Aprobación de los Créditos.
  1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2014, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 9.064.754.303 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 27.956.836 euros.

    En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

  2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 770.342.276 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.103.267.522 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 168.957.677 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  5. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por un importe de 320.734.139 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 2.991.205 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 158.308.543 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  8. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

    euros

    Justicia

    110.294

    Seguridad Ciudadana

    11.011.432

    Pensiones y otras prestaciones económicas

    175.196.658

    Servicios Sociales y Promoción Social

    636.873.009

    Fomento del Empleo

    220.332.479

    Vivienda y Urbanismo

    51.272.187

    Sanidad

    3.177.872.932

    Educación

    1.771.415.630

    Cultura

    87.189.304

    Agricultura, Ganadería y Pesca

    1.386.472.139

    Industria y Energía

    306.638.716

    Comercio y Turismo

    27.840.506

    Infraestructuras

    355.032.989

    Investigación, Desarrollo e Innovación

    104.170.171

    Otras actuaciones de carácter económico

    63.791.463

    Alta Dirección de la Comunidad

    34.105.629

    Administración General

    80.498.833

    Administración Financiera y Tributaria

    31.291.397

    Transferencias a Administraciones Públicas

    76.518.544

    Deuda Pública

    1.360.156.440

    TOTAL

    9.957.790.752

  9. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 º Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 1.105.803,75 miles de euros.

TÍTULO II Artículos 4 a 10

Del Régimen General de los Créditos

C apítulo I

Destino de los créditos

Artículo 4 º Limitación, vinculación y contabilización.
  1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2014 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

    1. Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

      La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

    2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

    3. Los créditos del capítulo IV del subprograma 231B02 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo.

    4. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

    5. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

    6. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

  2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

    C apítulo II

    De la gestión de los gastos

Artículo 5 º Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 º Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.
  1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

  2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

    No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

    En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

  3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

  4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

  5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

  6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 º Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 º Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.
  1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

    1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

    2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

    3. En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a los que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

    Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

  2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

  3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

  4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite

    previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

  5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación.

Artículo 9 º Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10 º Convenios de colaboración.
  1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

    Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

  2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

  3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

    En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.

    En todo caso se cumplirán las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

TÍTULO III Artículos 11 y 12

De las modificaciones de Créditos

Artículo 11 º Régimen jurídico.
  1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el secretario técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

  2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

  3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

    En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

  4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.

    Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de la Presidencia.

  5. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

  6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

  7. En 2014 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.

  8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 12 º Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2014 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

  1. Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

  2. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

  3. Los destinados al pago de «Programas de vacunaciones» como consecuencia

    de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

  4. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

  5. Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

TÍTULO IV Artículos 13 a 23

De los Gastos en materia de personal del Sector Público Autonómico

C apítulo I

De los regímenes retributivos

Artículo 13 º Normas Generales.
  1. Con efectos a 1 de enero de 2014, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

    Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

  2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

  3. Cuando fuera necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa

    básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2013.

  4. En ejecución y desarrollo de la normativa básica estatal a lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

    La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los siguientes sectores, en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

    1. A la consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

    2. A la consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

Artículo 14 º Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2014:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    13.308,60

    511,80

    A2

    11.507,76

    417,24

    B

    10.059,24

    366,24

    C1

    8.640,24

    315,72

    C2

    7.191,00

    214,80

    E/Agrupaciones Profesionales.

    6.581,64

    161,64

    A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico

    del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

    Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

    Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

    Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2014:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    684,36

    26,31

    A2

    699,38

    25,35

    B

    724,50

    26,38

    C1

    622,30

    22,73

    C2

    593,79

    17,73

    E/Agrupaciones Profesionales.

    548,47

    13,47

  3. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

    doce mensualidades:

    Nivel

    Importe

    euros

    30

    11.625,00

    29

    10.427,16

    28

    9.988,80

    27

    9.550,20

    26

    8.378,40

    25

    7.433,64

    24

    6.995,04

    23

    6.556,92

    22

    6.118,08

    21

    5.680,20

    20

    5.276,40

    19

    5.007,00

    18

    4.737,48

    17

    4.467,96

    16

    4.199,16

    15

    3.929,28

    14

    3.660,12

    13

    3.390,36

    12

    3.120,84

    11

    2.851,44

    10

    2.582,28

    9

    2.447,64

    8

    2.312,52

    7

    2.178,00

    6

    2.043,24

    5

    1.908,48

    4

    1.706,52

    3

    1.505,04

    2

    1.302,84

    1

    1.101,00

    No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.

    14

    3.814,20

    13

    3.533,04

    12

    3.252,24

    11

    2.971,44

    10

    2.691,00

    9

    2.550,72

    8

    2.409,96

    7

    2.269,68

  4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

  5. El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2013 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

  6. El complemento de consolidación punto 4.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

  7. Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

    Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2013, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

    Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2013.

  8. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

  9. Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 15 º Del personal laboral.
  1. Durante el año 2014, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2013 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

    Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

  2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2014, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

    Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

  3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2014, deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2013.

Artículo 16 º Del personal de la Gerencia Regional de Salud.
  1. Las retribuciones a percibir en el año 2014 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 14 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

    El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán

    experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2013.

    Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

  2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 14 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 14.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

    El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

    La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2013, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

    Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2013.

  3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2013.

  4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2013.

  5. Durante el año 2014 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2013, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la

    consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

  6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 17 º Altos cargos.
  1. La retribución para el año 2014 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

    Las retribuciones para el año 2014 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

    Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

    El sueldo para el año 2014 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios. Las retribuciones del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva serán también las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para los subsecretarios. El sueldo para el año 2014 de los directores generales, interventor general y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2013.

  2. Para el año 2014 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2014, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2013 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  3. Los altos cargos a los que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

  4. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

  5. El Presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

  6. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 18 º Gratificaciones por servicios extraordinarios.
  1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

  3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

C apítulo II

Otras Disposiciones en materia de Régimen de Personal

Artículo 19 º De los fondos.

Se podrá establecer un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.

Artículo 20 º Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.
  1. Durante el año 2014 será preciso informe de la Consejería competente en materia presupuestaria para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo,

    modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León que conlleven variación en el gasto público.

    Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León, y tampoco a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la disposición adicional quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.

  2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la Consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

  3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

  4. Los informes emitidos por la Consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

  5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21 º Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

  1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

    Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2013, sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

  2. Los contratos de alta dirección no contemplados en el apartado primero de este artículo que se celebren durante el año 2014 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

    Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el apartado segundo de este artículo, por el consejo de administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

  3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León y sus instituciones dependientes, y las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 22 º Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23 º Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.
  1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2014 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

    1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

    3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

  2. Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

  3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

  4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

  5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

    En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V Artículos 24 y 25

De la Cooperación con las Entidades Locales

Artículo 24 º Disposiciones generales.
  1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.

  2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25 º Convenios de colaboración con entidades locales.
  1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

  2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI Artículos 26 a 31

De las Operaciones Financieras

C apítulo I

De las Garantías

Artículo 26 º Avales.
  1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2014 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito

    hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros

    individualmente.

    Los avales otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.

  2. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2014 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

  3. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2014 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

  4. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

  5. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27 º De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

C apítulo II

Del Endeudamiento

Artículo 28 º Límite de endeudamiento de la Comunidad.
  1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento fijado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 29 º Deuda del Tesoro.
  1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

    El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2014, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.

  2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  3. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 30 º Deuda de la Comunidad.
  1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.691.998.425 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

  2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:

    1. las operaciones de crédito que, como consecuencia del proceso de reordenación del sector público autonómico, se formalicen con la finalidad de amortizar la deuda viva de los entes públicos de derecho privado y de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.

    2. las operaciones de crédito que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito de los entes del sector público regional, en los términos y condiciones pactadas en los respectivos contratos.

    3. las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2014.

  3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 31 º Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.
  1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

  3. Durante el ejercicio 2014, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 142.482.564 euros y de 100.000.000 euros, respectivamente.

    No obstante, el límite establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

  4. Asimismo, sin perjuicio de la preceptiva obtención de la autorización prevista en el apartado 1 de este artículo, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá subrogarse en el endeudamiento de «ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.» como consecuencia de la extinción de la empresa pública por cesión global de su activo y pasivo.

TÍTULO VII Artículos 32 y 33

De las Empresas Públicas, de las Fundaciones Públicas y Otras Entidades

Artículo 32 º Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 33 º Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII Artículos 34 y 35

De los Tributos y Otros Ingresos

Artículo 34 º Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.
  1. Los tipos de cuantía fija de las tasas se elevarán en un 1% con respecto a las cantidades exigibles en el año 2013. Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

    No obstante, en caso de que en el año 2013 el tipo de cuantía fija no hubiera sufrido elevación alguna en aplicación de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el nuevo tipo de cuantía fija acumulará el incremento establecido para 2013 al incremento regulado en este apartado.

    Se exceptúan de la elevación dispuesta con carácter general las tasas que hubiesen sido reguladas durante el año 2013.

  2. El importe mínimo de toda liquidación de tasas no podrá ser inferior a la cantidad de tres euros. Las tasas que, conforme a su normativa específica, sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso de que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

    Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso de que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.

  3. Se autoriza a la consejería competente en materia de hacienda a efectuar la actualización prevista en el apartado 1 y a redondear los nuevos tipos de cuantía fija de la siguiente forma:

    1. Si los nuevos tipos de cuantía fija resultaran superiores a un euro, se redondeará al múltiplo de cinco céntimos de euro más cercano.

    2. Si los nuevos tipos de cuantía fija resultaran inferiores a un euro y superiores a veinte céntimos de euro, se redondeará en términos de céntimo de euro, sin que el incremento pueda ser inferior a un céntimo de euro.

  4. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las tarifas vigentes de las tasas tras aplicar la actualización regulada en este artículo.

  5. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 35 º Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2014 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa por la expedición de títulos y certificados y por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, regulada en el artículo 138 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos por la prestación de servicios en los Centros Infantiles (0-3 años) dependientes de la Junta de Castilla y León, regulados en el Decreto 6/2006, de 2 de febrero.

TÍTULO IX Artículo 36

De las Cortes de Castilla y León

Artículo 36 º Información a las Cortes.
  1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

  1. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

  2. Relación de pactos laborales suscritos.

  3. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

  4. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

  5. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

  6. Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Segunda. Subvenciones de carácter social.

  1. Durante el ejercicio 2014, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02, podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

  2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2014, podrán comprender, como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

  3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

  4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

    La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

    Tercera. Prestación de servicios sociales.

  5. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

  6. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los

    gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

  7. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

    Cuarta. Personal transferido.

  8. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

  9. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

    Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

  10. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

  11. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

  12. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

    Quinta. Universidades.

  13. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

    Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

  14. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

  15. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2014 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

    Sexta. Subvenciones de Educación.

    En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

    Séptima. Planes y programas de actuación.

    Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

    Octava. Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

    La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

    Novena. De la gestión de determinados créditos.

    Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común», por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

    Décima. Suspensión de acuerdos.

    Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

    Undécima. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

    Durante el ejercicio 2014, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

    Duodécima. Nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

    Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación, dentro del límite de los créditos de que dispongan para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, que percibirán las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin,

se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral que no tenga un contrato de alta dirección de la Administración General y los organismos autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Segunda. Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2014, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina o temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

  1. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por "circunstancias de la producción" motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

  2. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

  3. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

    Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

  4. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

  5. Durante 2014 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de

    la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en

    materia de función pública y presupuestos.

    Dos. Durante 2014 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.

    Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

    Tercera. Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

    Durante 2014 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

    Cuarta. Conciertos educativos.

    Durante 2014 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

    Quinta. Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.

    Durante el año 2014 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

    En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.

    Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente disposición.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera. Vigencia de la Ley.

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 23 de diciembre de 2013.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: J uan V ICente H errera C ampo

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2014

1 ESTADOS CONSOLIDADOS DE LOS PRESUPUESTOS

1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.895.207.950 10 SOBRE LA RENTA 1.695.207.950 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.695.207.950 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.695.207.950 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.695.207.950 11 SOBRE EL CAPITAL 200.000.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 160.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 160.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 160.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40.000.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.967.653.230 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 270.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 160.000.000 2001 GESTION DIRECTA 159.950.000 20010 GESTION DIRECTA 159.950.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 50.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 50.000 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTION DIRECTA 108.000.000 20110 GESTION DIRECTA 108.000.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 2.000.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 2.000.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.006.930.260 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.006.930.260 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.159.650 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.159.650 2201 SOBRE LA CERVEZA 9.623.710 22010 SOBRE LA CERVEZA 9.623.710 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 243.096.920 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 243.096.920 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 506.773.840 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 506.773.840 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 15.000.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 15.000.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 688.170 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 688.170 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 93.587.970 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 93.587.970 2208 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 110.000.000 22080 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 110.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 63.000.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 56.000.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 56.000.000 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 56.000.000 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 7.000.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 7.000.000 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 7.000.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 268.918.781 30 TASAS 89.419.509 300 TASA FISCAL 65.000.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 65.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 65.000.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 395.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 2.987.429 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 2.930.506 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 2.930.506 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 3023 VIVIENDA 48.000 30230 VIVIENDA 48.000 3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.519.003 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 3032 RADIODIFUSION SONORA 10.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 10.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.147.579 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 500.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 500.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 510.445 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 510.445 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 9.663.148 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 3052 PROTECCION AMBIENTAL 139.650 30520 PROTECCION AMBIENTAL 139.650 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 8.045 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 8.045 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 159.074 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 149.074 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 7.209.548 30560 CAZA 7.209.548 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.288.661 3061 SERVICIOS SANITARIOS 461.798 30610 SERVICIOS SANITARIOS 461.798 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.747.183 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.747.183 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 20.500 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 20.500 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.980 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.980 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 3.140.046

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 61.631 30710 CULTURA 41.631 30711 SANIDAD 20.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 2.928.987 30720 EDUCACION 2.728.987 30721 ECONOMIA Y EMPLEO 200.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 3075 PATRIMONIO HISTORICO 5.804 30750 PATRIMONIO HISTORICO 5.804 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 2.452.495 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.519.177 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.519.177 3082 MINAS 861.525 30820 MINAS 861.525 3083 METROLOGIA 12.226 30830 METROLOGIA 12.226 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 59.567 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 59.567 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 826.148 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3094 JUEGO 136.500 30940 JUEGO 136.500 31 PRECIOS PUBLICOS 105.226.545 311 VISITAS A MUSEOS 39.615 3110 VISITAS A MUSEOS 39.615 31100 VISITAS A MUSEOS 39.615 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.432.091 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.432.091 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.432.091 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 90.831.096 3171 SERVICIOS SANITARIOS 23.916.550 31710 SERVICIOS SANITARIOS 23.916.550 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 319 OTROS 48.286 3190 OTROS 48.286 31900 OTROS 48.286 31B CENTROS INFANTILES 2.400.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.400.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31B00 CENTROS INFANTILES 2.400.000 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31E CENTROS ABIERTOS 289.236 31E0 CENTROS ABIERTOS 289.236 31E00 CENTROS ABIERTOS 289.236 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 21.608.652 320 CULTURA Y TURISMO 267.323 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232 32000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 3202 DE TIEMPO LIBRE 149.320 32020 DE TIEMPO LIBRE 149.320 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 18.615.469 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.400.469 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.400.469 3253 FORMACION SANITARIA 215.000 32530 FORMACION SANITARIA 215.000 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 1.605.720 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220 3276 AULA MENTOR 110.000 32760 AULA MENTOR 110.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 261.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 260.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 260.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 62.140 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 247.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 247.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 247.000 33 VENTA DE BIENES 1.166.804 330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 11.813 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 11.813 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 11.813 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 104.593 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 104.593

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 104.593 339 VENTA DE OTROS BIENES 26.398 3390 VENTA DE OTROS BIENES 26.398 33900 VENTA DE OTROS BIENES 26.398 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.466.695 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 5.138.315 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 3802 DE HABERES 1.627.504 38020 DE HABERES 1.627.504 3803 DE SUBVENCIONES 2.315.000 38030 DE SUBVENCIONES 2.315.000 3806 DE LA P.A.C. 100.000 38060 DE LA P.A.C. 100.000 3809 OTROS REINTEGROS 995.811 38090 OTROS REINTEGROS 995.811 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 2.328.380 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 1.126.986 38120 DE HABERES 1.126.986 3813 DE SUBVENCIONES 50.000 38130 DE SUBVENCIONES 50.000 3819 OTROS REINTEGROS 901.394 38190 OTROS REINTEGROS 901.394 39 OTROS INGRESOS 44.030.576 391 RECARGOS Y MULTAS 32.030.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

39110 RECARGO DE APREMIO 4.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 2.430.000 39120 INTERESES DE DEMORA 2.430.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 25.600.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 20.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 5.000.000 399 INGRESOS DIVERSOS 12.000.576 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.050.571 39910 RECURSOS EVENTUALES 10.050.571 3992 INDEMNIZACIONES 911.165 39920 INDEMNIZACIONES 911.165 3999 OTROS 1.038.840 39990 OTROS 1.038.840 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.442.073.688 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.494.855.619 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.156.683.780 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.156.683.780 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 730.489.140 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 410.751.310 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670-41015 LIQUIDACION DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACION 194.850.000 411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.389.662 4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.389.662 41103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 10.389.662 412 PARA FINES ESPECIFICOS 248.562.386 4124 FOMENTO 225.376 41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 225.376

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4125 SANIDAD 360.000 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 4127 EDUCACION 925.977 4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 925.977 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 244.195.263 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 35.959 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.260.304 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 108.000.000 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 79.219.791 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 79.219.791 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 79.219.791 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 2.140.789 423 PARA FINES ESPECIFICOS 2.140.789 4230 CULTURA Y TURISMO 128.429 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 128.429 4232 HACIENDA 1.832.160 42321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.832.160 4235 SANIDAD 170.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 170.000 4239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 10.200

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

42391 PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 10.200 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.599.978 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 2.973.983 461 POR CONVENIOS 1.748.868 4610 POR CONVENIOS 1.748.868 46102 DE DIPUTACIONES 1.748.868 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 408.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 408.000 4705 SANIDAD 408.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 408.000 49 DEL EXTERIOR 924.095.319 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 251.250 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 251.250 49150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 251.250 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 44.917.021 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.843.545

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.843.545 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.843.545 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.843.545 52 INTERESES DE DEPOSITOS 3.146.500 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.146.500 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.146.500 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 3.146.500 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 2.793.446 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 2.793.446 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 2.793.446 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 2.793.446 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.392.407 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.225.407 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 5509 DE OTRAS CONCESIONES 300.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 300.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.077.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.050.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.050.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 5513 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000 55130 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.700.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 16.036.123 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 16.036.123 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 4.146.123 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 4.146.123 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.618.770.670 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 27.027.223 60 DE TERRENOS 2.825.223 600 VENTA DE SOLARES 2.825.223 6000 VENTA DE SOLARES 2.825.223 60000 VENTA DE SOLARES 2.825.223 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 14.917.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 14.917.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 14.917.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 14.917.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 9.285.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 9.000.000 6803 DE SUBVENCIONES 8.100.000 68030 DE SUBVENCIONES 8.100.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000 6809 OTROS REINTEGROS 300.000 68090 OTROS REINTEGROS 300.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 285.000 6813 DE SUBVENCIONES 275.000 68130 DE SUBVENCIONES 275.000 6819 OTROS REINTEGROS 10.000 68190 OTROS REINTEGROS 10.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 360.870.629 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 180.676.091 712 PARA FINES ESPECIFICOS 159.790.281 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 3.740.000 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 300.000 7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 15.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 25.518.995 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 25.518.995 7125 SANIDAD 70.236 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 70.236 7126 MEDIO AMBIENTE 6.809.719 7126M TF.ACTUACIONES FEADER 1.045.776 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 5.763.943 7127 EDUCACION 780.000 71278 INCENTIVACIÓN INVESTIGADORES (PROGRAMA I.3) 780.000 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 76.600.665

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

71281 FOMENTO DEL EMPLEO 22.268.694 7128I CONVENIO MINECO ATENCION SOCIOSANITARIA 23.200 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.587.199 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 50.623.469 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128T INNOEMPRESA 1.200.000 7128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 21.083 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895 7129 REEMBOLSOS TRANSFERENCIAS FINALISTAS 1.653.454 71298 ECONOMIA Y EMPLEO 1.653.454 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.617.212 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 70.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 1.360.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 744.038 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 201.200 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 34.051.692 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 920.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 1.246.100 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 300.000 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 90.000 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 5.568.182

713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 20.885.810 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 20.885.810 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 20.885.810 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.620.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 1.620.000 7235 SANIDAD 1.620.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.500.000 72353 INSTITUTO CARLOS III 120.000 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 2.191.647 741 PARA FINES ESPECIFICOS 2.191.647 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 2.191.647 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 2.191.647 76 DE CORPORACIONES LOCALES 95.000 761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7614 FOMENTO 75.000 76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000 762 CONVENIOS 20.000 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.500 781 PARA FINES ESPECIFICOS 225.500 7815 SANIDAD 225.500 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 225.500 79 DEL EXTERIOR 176.062.391 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 40.265.198 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 39.805.502 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 39.805.502 7915 P.O.C.T.E.P. 264.469 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 264.469 7916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 133.016 79160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IV C 133.016 7917 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IV B 62.211 79170 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IV B 62.211 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 10.544.919

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 10.544.919 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 10.544.919 796 FONDO DE COHESION 1.131.059 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 1.131.059 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 1.131.059 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 411.380 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 160.000 79830 LIFE PLUS 160.000 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 798D PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 43.175 798D0 PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 43.175 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACION 20.000 798E0 PROYECTO BASELINE 20.000 79D FEAGA 3.250.000 79D1 FEAGA 3.250.000 79D10 FEAGA 3.250.000 79E FEADER 119.830.295 79E1 FEADER 94.474.790 79E10 FEADER 94.474.790 79E2 FEADER 2014-2020 25.355.505 79E20 FEADER 2014-2020 25.355.505 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 629.540 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 629.540 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 629.540

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 387.897.852 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.006.668.522 8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.641.241

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000 821 A LARGO PLAZO 20.000 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 16.473.049 830 A CORTO PLAZO 1.237.697 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.237.697 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.237.697 831 A LARGO PLAZO 15.235.352 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 453.459 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 453.459 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 14.781.893 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 14.781.893 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 148.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.934.480.989 90 EMISION DE DEUDA 1.691.998.425 901 A LARGO PLAZO 1.691.998.425 9010 A LARGO PLAZO 1.691.998.425 90100 A LARGO PLAZO 1.691.998.425 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 242.482.564 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 242.482.564 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 242.482.564 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 242.482.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.951.122.230 TOTAL GENERAL 9.957.790.752

1.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

Estado de gastos consolidado

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP. CORRIENTES 6 7

TOT. OP. CAPITAL

01 DE LA PRESIDENCIA 13.882.605 5.000.000 6.568.063 25.450.668 3.640.793 64.122.071 67.762.864

02 HACIENDA 81.847.340 17.487.589 70.000 8.341.143 107.746.072 14.159.836 730.306 14.890.142

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 111.450.989 10.000.000 2.868.965 1.050.000 125.369.954 68.229.104 174.052.230 242.281.334

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 133.275.152 14.276.586 20.318.197 167.869.935 184.305.792 96.361.408 280.667.200

05 SANIDAD 1.739.550.791 861.669.438 502.914.420 3.104.134.649 85.503.112 1.472.125 86.975.237

07 EDUCACIÓN 1.071.864.061 118.413.483 568.361.750 1.758.639.294 18.948.798 24.833.531 43.782.329

08 ECONOMÍA Y EMPLEO 82.395.668 15.077.918 16.551.002 8.542.407 122.566.995 46.110.176 219.701.509 265.811.685

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 199.356.523 212.076.568 390.189.894 801.622.985 5.573.427 1.832.478 7.405.905

10 CULTURA Y TURISMO 44.329.902 10.098.173 835.999 55.264.074 15.858.865 38.331.930 54.190.795

20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 16.296.117 6.249.144 4.873.565 27.418.826 462.010 462.010

21 DEUDA PÚBLICA 36.865 444.060.185 444.097.050

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 923.844.069

TOTAL 3.494.249.148 1.270.385.764 463.550.152 2.435.839.507 7.664.024.571 442.791.913 621.437.588 1.064.229.501

2 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.895.207.950 10 SOBRE LA RENTA 1.695.207.950 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.695.207.950 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.695.207.950 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.695.207.950 11 SOBRE EL CAPITAL 200.000.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 160.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 160.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 160.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40.000.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.967.653.230 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 270.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 160.000.000 2001 GESTION DIRECTA 159.950.000 20010 GESTION DIRECTA 159.950.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 50.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 50.000 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTION DIRECTA 108.000.000 20110 GESTION DIRECTA 108.000.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 2.000.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 2.000.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.627.722.970

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.006.930.260 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.006.930.260 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.159.650 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.159.650 2201 SOBRE LA CERVEZA 9.623.710 22010 SOBRE LA CERVEZA 9.623.710 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 243.096.920 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 243.096.920 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 506.773.840 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 506.773.840 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 15.000.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 15.000.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 688.170 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 688.170 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 93.587.970 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 93.587.970 2208 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 110.000.000 22080 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 110.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 63.000.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 56.000.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 56.000.000 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 56.000.000 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 7.000.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 7.000.000 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 7.000.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 151.160.807 30 TASAS 88.030.175 300 TASA FISCAL 65.000.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 65.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 65.000.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 395.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 1.664.095 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.607.172 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.607.172 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 3023 VIVIENDA 48.000 30230 VIVIENDA 48.000 3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.519.003 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 3032 RADIODIFUSION SONORA 10.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 10.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.117.579 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 500.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 500.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 510.445 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 510.445 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 9.663.148 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 3052 PROTECCION AMBIENTAL 139.650 30520 PROTECCION AMBIENTAL 139.650 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 8.045 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 8.045 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 159.074 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 149.074 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 7.209.548 30560 CAZA 7.209.548 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.252.661 3061 SERVICIOS SANITARIOS 425.798 30610 SERVICIOS SANITARIOS 425.798 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.747.183 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.747.183 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 20.500 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 20.500 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.980 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.980 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 3.140.046 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 61.631 30710 CULTURA 41.631

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30711 SANIDAD 20.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 2.928.987 30720 EDUCACION 2.728.987 30721 ECONOMIA Y EMPLEO 200.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 3075 PATRIMONIO HISTORICO 5.804 30750 PATRIMONIO HISTORICO 5.804 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 2.452.495 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.519.177 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.519.177 3082 MINAS 861.525 30820 MINAS 861.525 3083 METROLOGIA 12.226 30830 METROLOGIA 12.226 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 59.567 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 59.567 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 826.148 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949 3094 JUEGO 136.500 30940 JUEGO 136.500

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 31 PRECIOS PUBLICOS 11.995.449 311 VISITAS A MUSEOS 39.615 3110 VISITAS A MUSEOS 39.615 31100 VISITAS A MUSEOS 39.615 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.432.091 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.432.091 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.432.091 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 319 OTROS 48.286 3190 OTROS 48.286 31900 OTROS 48.286 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31E CENTROS ABIERTOS 289.236 31E0 CENTROS ABIERTOS 289.236 31E00 CENTROS ABIERTOS 289.236 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 2.836.183 320 CULTURA Y TURISMO 267.323 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 3202 DE TIEMPO LIBRE 149.320 32020 DE TIEMPO LIBRE 149.320 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 350.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 350.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 350.000 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 1.605.720 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220 3276 AULA MENTOR 110.000 32760 AULA MENTOR 110.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 1.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 62.140 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 33 VENTA DE BIENES 449.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5.250.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.800.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 3802 DE HABERES 700.000 38020 DE HABERES 700.000 3803 DE SUBVENCIONES 2.000.000 38030 DE SUBVENCIONES 2.000.000 3806 DE LA P.A.C. 100.000 38060 DE LA P.A.C. 100.000 3809 OTROS REINTEGROS 900.000 38090 OTROS REINTEGROS 900.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.450.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 950.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38120 DE HABERES 950.000 3813 DE SUBVENCIONES 50.000 38130 DE SUBVENCIONES 50.000 3819 OTROS REINTEGROS 200.000 38190 OTROS REINTEGROS 200.000 39 OTROS INGRESOS 42.600.000 391 RECARGOS Y MULTAS 31.500.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 4.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 2.000.000 39120 INTERESES DE DEMORA 2.000.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 25.500.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 20.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 5.000.000 399 INGRESOS DIVERSOS 11.100.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 3992 INDEMNIZACIONES 900.000 39920 INDEMNIZACIONES 900.000 3999 OTROS 200.000 39990 OTROS 200.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.086.575.356 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.159.284.133 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.156.683.780 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.156.683.780 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 730.489.140 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 410.751.310 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670-

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

41015 LIQUIDACION DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACION 194.850.000 412 PARA FINES ESPECIFICOS 2.600.353 4124 FOMENTO 225.376 41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 225.376 4127 EDUCACION 925.977 4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 925.977 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 1.449.000 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.970.789 423 PARA FINES ESPECIFICOS 1.970.789 4230 CULTURA Y TURISMO 128.429 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 128.429 4232 HACIENDA 1.832.160 42321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.832.160 4239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 10.200 42391 PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 10.200 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.225.115 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 49 DEL EXTERIOR 924.095.319 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 251.250 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 251.250 49150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 251.250 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 5 INGRESOS PATRIMONIALES 23.432.407 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.500.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 650.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.392.407 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.225.407 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 5509 DE OTRAS CONCESIONES 300.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 300.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.077.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.050.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.050.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 5513 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000 55130 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.700.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.890.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.890.000 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.124.029.750 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 18.902.000 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 14.917.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 14.917.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 14.917.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 14.917.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.985.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.900.000 6803 DE SUBVENCIONES 3.000.000 68030 DE SUBVENCIONES 3.000.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000 6809 OTROS REINTEGROS 300.000 68090 OTROS REINTEGROS 300.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 85.000 6813 DE SUBVENCIONES 75.000 68130 DE SUBVENCIONES 75.000 6819 OTROS REINTEGROS 10.000 68190 OTROS REINTEGROS 10.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 229.232.094 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 103.621.364 712 PARA FINES ESPECIFICOS 93.062.566 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 3.440.000 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 15.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 25.518.995 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 25.518.995 7126 MEDIO AMBIENTE 6.809.719 7126M TF.ACTUACIONES FEADER 1.045.776 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 5.763.943 7127 EDUCACION 780.000 71278 INCENTIVACIÓN INVESTIGADORES (PROGRAMA I.3) 780.000 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 16.958.156 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 16.958.156 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 39.555.696 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 70.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 1.360.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 744.038 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 201.200 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 29.056.176 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 920.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 1.246.100 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 300.000 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 90.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 5.568.182

713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 10.558.798 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 10.558.798 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 10.558.798 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 2.191.647 741 PARA FINES ESPECIFICOS 2.191.647 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 2.191.647 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 2.191.647 76 DE CORPORACIONES LOCALES 95.000 761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7614 FOMENTO 75.000 76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000 762 CONVENIOS 20.000 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 79 DEL EXTERIOR 123.324.083 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 13.321.815 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 12.898.603 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 12.898.603 7915 P.O.C.T.E.P. 227.985 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 227.985 7916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 133.016 79160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IV C 133.016 7917 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IV B 62.211 79170 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IV B 62.211 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 1.575.416 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.575.416 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.575.416

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

796 FONDO DE COHESION 1.131.059 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 1.131.059 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 1.131.059 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 43.175 798D PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 43.175 798D0 PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 43.175 79D FEAGA 3.250.000 79D1 FEAGA 3.250.000 79D10 FEAGA 3.250.000 79E FEADER 103.373.078 79E1 FEADER 78.017.573 79E10 FEADER 78.017.573 79E2 FEADER 2014-2020 25.355.505 79E20 FEADER 2014-2020 25.355.505 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 629.540 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 629.540 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 629.540

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 248.134.094

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.372.163.844 8 ACTIVOS FINANCIEROS 602.034 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000 821 A LARGO PLAZO 20.000 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 582.034 830 A CORTO PLAZO 237.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 237.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 237.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

831 A LARGO PLAZO 345.034 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 345.034 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 345.034 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.691.998.425 90 EMISION DE DEUDA 1.691.998.425 901 A LARGO PLAZO 1.691.998.425 9010 A LARGO PLAZO 1.691.998.425 90100 A LARGO PLAZO 1.691.998.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.692.600.459 TOTAL GENERAL 9.064.764.303

2.2 ESTADO DE GASTOS

2.2.1 01.DE LA PRESIDENCIA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 928.886

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 214.007

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.182 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.182 111 OTRAS REMUNERACIONES 103.825 11100 OTRAS REMUNERACIONES 103.825

12 FUNCIONARIOS 323.159

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 171.360 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 171.360 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799

13 LABORAL FIJO 74.651

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.759 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.759 131 OTRAS REMUNERACIONES 9.892 13100 OTRAS REMUNERACIONES 9.892

14 LABORAL EVENTUAL 714

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 714

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 714

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 71.279

160 PRODUCTIVIDAD 71.279 16000 PRODUCTIVIDAD 71.279

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 176.094

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.552 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.552 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 152.542 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 152.542

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600

220 MATERIAL DE OFICINA 20.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 223 TRANSPORTES 400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22300 TRANSPORTES 400 226 GASTOS DIVERSOS 32.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22799 OTROS 7.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

230 DIETAS 7.000 23000 DIETAS 7.000 231 LOCOMOCIÓN 7.000 23100 LOCOMOCIÓN 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.053.886

TOTAL SUBPROGRAMA 1.053.886

TOTAL PROGRAMA 1.053.886

TOTAL SERVICIO 1.053.886

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.605.655

10 ALTOS CARGOS 278.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224

12 FUNCIONARIOS 2.860.649

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.585.962 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.585.962 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.274.687 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.274.687

13 LABORAL FIJO 1.477.063

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.128.574 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.128.574 131 OTRAS REMUNERACIONES 348.489 13100 OTRAS REMUNERACIONES 348.489

14 LABORAL EVENTUAL 203.721

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 152.560 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 152.560 141 OTRAS REMUNERACIONES 51.161 14100 OTRAS REMUNERACIONES 51.161

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 409.523

160 PRODUCTIVIDAD 325.203 16000 PRODUCTIVIDAD 325.203 161 GRATIFICACIONES 84.320 16100 GRATIFICACIONES 84.320

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.263.776

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 529.634 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 529.634 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 734.142 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 734.142

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.086.078

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 286.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 44.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 44.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 85.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 85.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.089.523

220 MATERIAL DE OFICINA 244.523 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 212.523 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000 221 SUMINISTROS 348.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000 22101 AGUA 26.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 70.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.000 22104 VESTUARIO 20.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 435.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 380.000 223 TRANSPORTES 684.000 22300 TRANSPORTES 684.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 52.000 22500 I.B.I. 40.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.000 22502 I.T.V. 1.000 22503 OTRAS TASAS 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 125.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 30.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 70.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.000 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.194.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 480.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 600.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 34.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 37.000

230 DIETAS 35.000 23000 DIETAS 35.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.148

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.148

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.148 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 45.148

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.736.881

6 INVERSIONES REALES 2.338.774

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 208.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.000 62300 MAQUINARIA 10.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 29.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 69.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 69.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.000

631 CONSTRUCCIONES 60.000 63100 CONSTRUCCIONES 60.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.036.774

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 501.445 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 501.445

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 293.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 293.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.338.774

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.075.655

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.078.655

TOTAL PROGRAMA 13.078.655

TOTAL SERVICIO 13.078.655

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 542.144

12 FUNCIONARIOS 396.596

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.735 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.735 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 173.861 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 173.861

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.958

160 PRODUCTIVIDAD 44.958 16000 PRODUCTIVIDAD 44.958

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 100.590

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 100.590 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 100.590

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 108.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 93.500

222 COMUNICACIONES 11.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11.500 226 GASTOS DIVERSOS 82.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 37.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.000 22699 OTROS GASTOS 10.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 7.500 23000 DIETAS 7.500 231 LOCOMOCIÓN 7.500 23100 LOCOMOCIÓN 7.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.095.900

46 A CORPORACIONES LOCALES 210.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 210.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 885.900

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 885.900 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 70.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 215.000 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 10.000 4803 W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN 15.500 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 140.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.746.544

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 165.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 165.700

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 165.700 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 165.700

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.645.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.645.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.645.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.610.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.810.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.557.244

TOTAL SUBPROGRAMA 5.557.244

TOTAL PROGRAMA 5.557.244

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.422.551

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 739.541

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 358.260 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 358.260 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 381.281 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 381.281

13 LABORAL FIJO 89.603

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.925 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.925 131 OTRAS REMUNERACIONES 22.678 13100 OTRAS REMUNERACIONES 22.678

14 LABORAL EVENTUAL 198.413

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 146.438 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 146.438 141 OTRAS REMUNERACIONES 51.975 14100 OTRAS REMUNERACIONES 51.975

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 80.595

160 PRODUCTIVIDAD 80.595 16000 PRODUCTIVIDAD 80.595

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 258.194

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 92.439 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 92.439 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.755 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.755

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 280.250

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.000

20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 40.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 230.250

220 MATERIAL DE OFICINA 6.150 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.650 222 COMUNICACIONES 250 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 250 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 102.350 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 102.000 22699 OTROS GASTOS 350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 119.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 119.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

230 DIETAS 4.650 23000 DIETAS 4.650 231 LOCOMOCIÓN 5.350 23100 LOCOMOCIÓN 5.350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.134

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.134

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.134 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 92.134

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.794.935

6 INVERSIONES REALES 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.000

646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 12.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 12.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.806.935

TOTAL SUBPROGRAMA 1.806.935

TOTAL PROGRAMA 1.806.935

TOTAL SERVICIO 7.364.179

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.026.786

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 713.155

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 365.742 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 365.742 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 347.413 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 347.413

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 90.284

160 PRODUCTIVIDAD 90.284 16000 PRODUCTIVIDAD 90.284

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 167.142

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 167.142 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 167.142

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.500

220 MATERIAL DE OFICINA 13.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.086.786

6 INVERSIONES REALES 550.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 34.760

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 34.760 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 34.760

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 515.240

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 387.340 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 387.340 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 127.900

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 127.900

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.636.786

TOTAL SUBPROGRAMA 1.636.786

TOTAL PROGRAMA 1.636.786

TOTAL SERVICIO 1.636.786

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 953.116

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 439.322

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 225.836 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 225.836 111 OTRAS REMUNERACIONES 213.486 11100 OTRAS REMUNERACIONES 213.486

12 FUNCIONARIOS 41.366

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.007 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

13 LABORAL FIJO 157.892

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.364 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.364 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.528 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.528

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.189

160 PRODUCTIVIDAD 62.189 16000 PRODUCTIVIDAD 62.189

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 196.142

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.787 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.787 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.355 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.355

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 103.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.000

220 MATERIAL DE OFICINA 52.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 50.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 2.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 36.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 33.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.751

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.751

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.751 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.751

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.146.867

6 INVERSIONES REALES 504.319

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 504.319

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 504.319 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 504.319

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 504.319

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.651.186

TOTAL SUBPROGRAMA 1.651.186

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 1.651.186

TOTAL SERVICIO 1.651.186

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 64.594

12 FUNCIONARIOS 46.884

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.113 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.113 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.771 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.771

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.832

160 PRODUCTIVIDAD 6.832 16000 PRODUCTIVIDAD 6.832

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.878

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.878 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.878

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700

230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 110.294

TOTAL SUBPROGRAMA 110.294

TOTAL PROGRAMA 110.294

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 815.913

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 551.826

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 285.375 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 285.375 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 266.451 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 266.451

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.806

160 PRODUCTIVIDAD 74.806 16000 PRODUCTIVIDAD 74.806

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.087

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.087 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.087

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 141.472

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 117.472

220 MATERIAL DE OFICINA 27.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800 226 GASTOS DIVERSOS 57.472 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 53.922 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 33.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 21.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 957.385

TOTAL SUBPROGRAMA 957.385

TOTAL PROGRAMA 957.385

TOTAL SERVICIO 1.067.679

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.522.960

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.037.283

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 570.196 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 570.196 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 467.087 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 467.087

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.497

160 PRODUCTIVIDAD 129.497 16000 PRODUCTIVIDAD 129.497

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 289.986

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.986 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.986

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.000

220 MATERIAL DE OFICINA 44.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.499.124 1.745.006

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.941.736 1.745.006

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.941.736 1.745.006 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.745.006 46076 FCL-ORDENAC.TERRITORIAL SERV.ASISTENCIA MUNICIPIOS 2.941.736

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 557.388

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.072.084 1.745.006

6 INVERSIONES REALES 70.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 70.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 70.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.360.647 116.424

76 A CORPORACIONES LOCALES 60.360.647 116.424

760 A CORPORACIONES LOCALES 60.360.647 116.424 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 631.110 7601E FCL-ORDENAC.TERRIT.DIIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAESTR. 78.808 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 116.424 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL 59.650.729

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 60.430.647 116.424

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.502.731 1.861.430

TOTAL SUBPROGRAMA 65.502.731 1.861.430

TOTAL PROGRAMA 65.502.731 1.861.430

TOTAL SERVICIO 65.502.731 1.861.430

TOTAL SECCIÓN 91.355.102 1.861.430

2.2.2 02.HACIENDA

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 15.000 524.903 765.395 688.940 514.629 425.488

13 LABORAL FIJO 399.754 584.169 524.669 391.845 324.528

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 300.185 437.385 388.185 292.276 242.736 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 300.185 437.385 388.185 292.276 242.736 131 OTRAS REMUNERACIONES 99.569 146.784 136.484 99.569 81.792 13100 OTRAS REMUNERACIONES 99.569 146.784 136.484 99.569 81.792

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.000

161 GRATIFICACIONES 15.000 16100 GRATIFICACIONES 15.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 125.149 181.226 164.271 122.784 100.960

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 125.149 181.226 164.271 122.784 100.960 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 125.149 181.226 164.271 122.784 100.960

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.201.867

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.298

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.298 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.298

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.188.569

221 SUMINISTROS 137.106 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 91.555 22101 AGUA 12.267

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 33.284 222 COMUNICACIONES 431.780 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 431.780 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 619.683 22700 LIMPIEZA Y ASEO 251.400 22701 SEGURIDAD 283.257 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 18.173 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 66.853

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.216.867 524.903 765.395 688.940 514.629 425.488

6 INVERSIONES REALES 118.102

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 118.102

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 118.102 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 118.102

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118.102

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.334.969 524.903 765.395 688.940 514.629 425.488

TOTAL SUBPROGRAMA 1.334.969 524.903 765.395 688.940 514.629 425.488

TOTAL PROGRAMA 1.334.969 524.903 765.395 688.940 514.629 425.488

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.146.263

12 FUNCIONARIOS 1.258.715

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 700.823 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 700.823 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 557.892 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 557.892

13 LABORAL FIJO 330.507

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 260.808 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 260.808 131 OTRAS REMUNERACIONES 69.699 13100 OTRAS REMUNERACIONES 69.699

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.130

160 PRODUCTIVIDAD 146.530 16000 PRODUCTIVIDAD 146.530 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 404.911

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.079 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.079 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.832 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.832

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 801.843

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 195.678

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 195.678 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 195.678

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.014

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.014 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.014

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 601.151

220 MATERIAL DE OFICINA 6.310 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.310 221 SUMINISTROS 16.517 22199 OTROS SUMINISTROS 16.517 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.502 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.502 225 TRIBUTOS 565.103 22500 I.B.I. 561.000 22503 OTRAS TASAS 4.103 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.719 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.719

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.948.106

6 INVERSIONES REALES 284.916 208.000 83.545

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 23.545

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 23.545 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 23.545

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 250.371 208.000 60.000

621 CONSTRUCCIONES 250.371 208.000 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 250.371 208.000 60.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 34.545

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 34.545 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.545

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 284.916 208.000 83.545

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.233.022 208.000 83.545

TOTAL SUBPROGRAMA 3.233.022 208.000 83.545

TOTAL PROGRAMA 3.233.022 208.000 83.545

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.490.638 1.928.495 2.942.021 3.164.872 1.555.051 2.540.620

10 ALTOS CARGOS 224.017 56.205 56.205 56.205 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493 19.493 19.493 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493 19.493 19.493 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.299.536 1.364.925 2.111.093 2.290.864 1.123.804 1.801.087

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 728.705 789.004 1.234.370 1.365.229 643.734 1.053.494 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 728.705 789.004 1.234.370 1.365.229 643.734 1.053.494 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 570.831 575.921 876.723 925.635 480.070 747.593 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 570.831 575.921 876.723 925.635 480.070 747.593

13 LABORAL FIJO 1.308.999 44.326 43.493 60.178 19.183 44.326

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 983.106 37.025 36.192 50.404 16.710 37.025 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 983.106 37.025 36.192 50.404 16.710 37.025 131 OTRAS REMUNERACIONES 325.893 7.301 7.301 9.774 2.473 7.301 13100 OTRAS REMUNERACIONES 325.893 7.301 7.301 9.774 2.473 7.301

14 LABORAL EVENTUAL 469.400

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.750 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.750 141 OTRAS REMUNERACIONES 115.650 14100 OTRAS REMUNERACIONES 115.650

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 294.284 152.825 237.016 251.173 125.822 202.155

160 PRODUCTIVIDAD 251.284 152.825 237.016 251.173 125.822 202.155 16000 PRODUCTIVIDAD 251.284 152.825 237.016 251.173 125.822 202.155 161 GRATIFICACIONES 43.000 16100 GRATIFICACIONES 43.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 833.532 310.214 494.214 506.452 230.037 436.847

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 528.781 13.984 13.721 18.986 6.052 13.984 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 528.781 13.984 13.721 18.986 6.052 13.984 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 304.751 296.230 478.593 487.466 223.985 422.863 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 304.751 296.230 478.593 487.466 223.985 422.863 177 OTRAS CUOTAS 1.900 17700 OTRAS CUOTAS 1.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.870

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 185 SEGUROS 4.973 18500 SEGUROS 4.973 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.889.602 152.700 331.633 396.719 141.400 2.362.089

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.897.110

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.897.110 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.897.110

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 374.993 28.500 100.983 133.969 46.800 20.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.453 10.000 52.000 40.000 4.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.453 10.000 52.000 40.000 4.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 108.615 9.500 34.483 80.269 33.300 17.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 108.615 9.500 34.483 80.269 33.300 17.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.425 2.000 1.500 2.600 2.000 3.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.425 2.000 1.500 2.600 2.000 3.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.017 7.000 13.000 11.100 7.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.017 7.000 13.000 11.100 7.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 184.483 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 184.483

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.495.452 122.600 229.400 261.300 93.400 442.479

220 MATERIAL DE OFICINA 342.982 18.000 32.000 23.500 21.000 34.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 83.616 10.000 18.000 12.500 10.000 21.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 258.376 3.000 8.000 4.000 5.000 10.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 990 5.000 6.000 7.000 6.000 3.500 221 SUMINISTROS 306.611 100.900 184.400 217.800 66.800 94.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 176.413 45.000 103.800 100.000 30.000 53.000 22101 AGUA 7.355 3.000 8.100 10.500 2.000 3.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 76.842 31.400 60.000 85.800 25.000 25.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22.899 7.500 7.000 12.000 5.300 7.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 406 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.620 6.000 2.000 1.500 1.500 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.207 8.000 3.500 8.000 3.000 4.000 22199 OTROS SUMINISTROS 13.869 222 COMUNICACIONES 762.272 1.200 2.500 3.500 600 1.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 294.134 1.200 2.500 3.500 600 1.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 468.138 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.798 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.798 225 TRIBUTOS 6.294 2.000 10.000 16.000 4.500 9.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.898 22502 I.T.V. 575 22503 OTRAS TASAS 821 2.000 10.000 16.000 4.500 9.000 226 GASTOS DIVERSOS 22.599 500 500 500 500 500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 500 500 500 500 500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 4.590 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 683 22699 OTROS GASTOS 2.826 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.048.896 302.479 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.507.602 177.718

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 1.517.110 115.950 22703 POSTALES 192 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 109 8.811 22799 OTROS 23.883

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.157 1.600 1.250 1.450 1.200 2.500

230 DIETAS 12.585 1.300 1.100 1.250 1.000 2.200 23000 DIETAS 12.585 1.300 1.100 1.250 1.000 2.200 231 LOCOMOCIÓN 6.572 300 150 200 200 300 23100 LOCOMOCIÓN 6.572 300 150 200 200 300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.380.240 2.081.195 3.273.654 3.561.591 1.696.451 4.902.709

6 INVERSIONES REALES 5.275.484

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 106.893

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 96.893 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 96.893

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 85.401

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 85.401 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 85.401

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.083.190

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 38.225

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 38.225 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.044.965 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.044.965

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.275.484

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.655.724 2.081.195 3.273.654 3.561.591 1.696.451 4.902.709

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL SUBPROGRAMA 14.735.684 2.081.195 3.273.654 3.561.591 1.696.451 4.902.709

TOTAL PROGRAMA 14.735.684 2.081.195 3.273.654 3.561.591 1.696.451 4.902.709

TOTAL SERVICIO 19.303.675 2.814.098 4.122.594 4.250.531 2.211.080 5.328.197

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.933.331 345.274 617.584 697.242 360.507 667.562

10 ALTOS CARGOS 84.584

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

12 FUNCIONARIOS 2.053.048 274.218 506.150 521.019 281.191 458.073

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.101.996 160.591 301.520 307.701 161.287 265.411 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.101.996 160.591 301.520 307.701 161.287 265.411 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 951.052 113.627 204.630 213.318 119.904 192.662 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 951.052 113.627 204.630 213.318 119.904 192.662

14 LABORAL EVENTUAL 860.123 27.102 66.108

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 647.748 20.824 48.458 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 647.748 20.824 48.458 141 OTRAS REMUNERACIONES 212.375 6.278 17.650 14100 OTRAS REMUNERACIONES 212.375 6.278 17.650

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 232.435 27.124 51.264 52.528 26.988 46.119

160 PRODUCTIVIDAD 221.635 27.124 51.264 52.528 26.988 46.119 16000 PRODUCTIVIDAD 221.635 27.124 51.264 52.528 26.988 46.119 161 GRATIFICACIONES 10.800 16100 GRATIFICACIONES 10.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 693.141 43.932 60.170 96.593 52.328 97.262

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 277.050 8.374 20.427 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 277.050 8.374 20.427 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.091 43.932 60.170 88.219 52.328 76.835 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.091 43.932 60.170 88.219 52.328 76.835

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.219.069 19.500 44.050 68.600 30.300 44.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.600 3.750 4.500 1.500 2.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 2.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 2.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500 850 400 400 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500 850 400 400 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 2.900 3.100 1.100 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 2.900 3.100 1.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.210.276 14.000 33.500 52.000 21.900 39.600

220 MATERIAL DE OFICINA 11.600 30.500 48.000 20.500 36.800 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.500 9.000 20.000 5.000 9.300

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.300 3.000 4.000 2.500 1.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.800 18.500 24.000 13.000 26.000 221 SUMINISTROS 2.000 1.500 2.500 400 2.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.000 1.500 2.500 400 2.500 222 COMUNICACIONES 196.090 100 700 1.500 500 300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 196.090 100 700 1.500 500 300 223 TRANSPORTES 300 800 500 22300 TRANSPORTES 300 800 500 226 GASTOS DIVERSOS 69.265 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 68.549 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 716 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 944.921 22703 POSTALES 192 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 27.477 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.793 3.900 6.800 12.100 6.900 3.000

230 DIETAS 2.070 1.500 3.400 4.900 2.000 1.200 23000 DIETAS 2.070 1.500 3.400 4.900 2.000 1.200 231 LOCOMOCIÓN 6.723 2.400 3.400 7.200 4.900 1.800 23100 LOCOMOCIÓN 6.723 2.400 3.400 7.200 4.900 1.800

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.152.400 364.774 661.634 765.842 390.807 712.162

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 5.152.400 364.774 661.634 765.842 390.807 712.162

TOTAL PROGRAMA 5.152.400 364.774 661.634 765.842 390.807 712.162

TOTAL SERVICIO 5.152.400 364.774 661.634 765.842 390.807 712.162

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 632.605

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 632.605

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 632.605 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 632.605

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 632.605

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 645.865

TOTAL SUBPROGRAMA 645.865

TOTAL PROGRAMA 645.865

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 704.078

12 FUNCIONARIOS 532.766

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 285.449 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 285.449 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 247.317 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 247.317

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.523

160 PRODUCTIVIDAD 72.523 16000 PRODUCTIVIDAD 72.523

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 98.789

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.789 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.789

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.463

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.013

220 MATERIAL DE OFICINA 15.318 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.469 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 849 226 GASTOS DIVERSOS 1.695 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.695

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.450

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 722.541

TOTAL SUBPROGRAMA 722.541

TOTAL PROGRAMA 722.541

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.145.260

10 ALTOS CARGOS 81.791

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298

12 FUNCIONARIOS 1.280.811

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 677.600 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 677.600 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 603.211 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 603.211

14 LABORAL EVENTUAL 211.620

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635 141 OTRAS REMUNERACIONES 52.985 14100 OTRAS REMUNERACIONES 52.985

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 166.347

160 PRODUCTIVIDAD 161.347 16000 PRODUCTIVIDAD 161.347 161 GRATIFICACIONES 5.000 16100 GRATIFICACIONES 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 388.691

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 315.461 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 315.461

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 16.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.212

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.123

220 MATERIAL DE OFICINA 9.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.828 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.766 226 GASTOS DIVERSOS 24.529 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 24.529

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.111

230 DIETAS 16.637 23000 DIETAS 16.637 231 LOCOMOCIÓN 6.474 23100 LOCOMOCIÓN 6.474

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 26.978

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 26.978 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 26.978

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.244.472

6 INVERSIONES REALES 1.056.189

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.056.189

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 975.189 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 975.189 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 81.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 81.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.056.189

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.300.661

TOTAL SUBPROGRAMA 3.300.661

TOTAL PROGRAMA 3.300.661

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

46 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.978 19.978 19.978 19.978 19.978 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322 193.728 213.420 162.497 196.775 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344 185.445 128.577 54.704 113.431 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.643 429.442 303.833 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427 138.058 272.736 70.402 121.047 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 107.573

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.306

76 A CORPORACIONES LOCALES 730.306

760 A CORPORACIONES LOCALES 730.306 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.306

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

TOTAL SUBPROGRAMA 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

TOTAL PROGRAMA 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

TOTAL SERVICIO 4.669.067 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 11.198.592 551.760 748.567 1.004.874 711.933 753.924

10 ALTOS CARGOS 69.141

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.354 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.354

12 FUNCIONARIOS 8.061.530 430.631 601.390 742.477 527.467 552.819

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.421.631 241.896 354.026 438.329 298.482 322.429 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.421.631 241.896 354.026 438.329 298.482 322.429 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.639.899 188.735 247.364 304.148 228.985 230.390 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.639.899 188.735 247.364 304.148 228.985 230.390

14 LABORAL EVENTUAL 260.332

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.610 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.610 141 OTRAS REMUNERACIONES 57.722 14100 OTRAS REMUNERACIONES 57.722

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 905.959 45.315 64.301 81.042 57.020 60.970

160 PRODUCTIVIDAD 895.204 45.315 64.301 81.042 57.020 60.970 16000 PRODUCTIVIDAD 895.204 45.315 64.301 81.042 57.020 60.970 161 GRATIFICACIONES 10.755 16100 GRATIFICACIONES 10.755

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.893.630 75.814 82.876 181.355 127.446 140.135

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.795 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.795 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.824.935 75.814 82.876 181.355 127.446 140.135 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.824.935 75.814 82.876 181.355 127.446 140.135 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102.975 21.325 10.100 16.900 65.307 8.650

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925 500 1.300 2.350 200

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 525 400 850 200 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 525 400 850 200 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 900 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 900 215 MOBILIARIO Y ENSERES 400 500 1.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 400 500 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.860 19.800 9.200 14.900 62.407 8.050

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 11.227 2.400 7.000 14.400 5.600 7.850 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.839 300 2.850 9.500 3.000 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.388 500 750 1.500 1.000 850 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.600 3.400 3.400 1.600 2.000 221 SUMINISTROS 8.600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000 22101 AGUA 600 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.000 222 COMUNICACIONES 100 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 223 TRANSPORTES 2.200 500 400 22300 TRANSPORTES 2.200 500 400 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 76.633 17.300 47.807 200 22700 LIMPIEZA Y ASEO 15.300 20.700 22701 SEGURIDAD 26.807 22703 POSTALES 540 2.000 300 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 76.093

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.993 600 400 700 550 400

230 DIETAS 7.433 100 350 500 150 200 23000 DIETAS 7.433 100 350 500 150 200 231 LOCOMOCIÓN 4.560 500 50 200 400 200 23100 LOCOMOCIÓN 4.560 500 50 200 400 200

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.122

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.122 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.122

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.301.567 573.085 758.667 1.021.774 777.240 762.574

6 INVERSIONES REALES 39.401

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 39.401

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 39.401 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.401

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 39.401

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.340.968 573.085 758.667 1.021.774 777.240 762.574

TOTAL SUBPROGRAMA 11.340.968 573.085 758.667 1.021.774 777.240 762.574

TOTAL PROGRAMA 11.340.968 573.085 758.667 1.021.774 777.240 762.574

TOTAL SERVICIO 11.340.968 573.085 758.667 1.021.774 777.240 762.574

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.824.229 77.983 98.465 90.913 104.033 108.694

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.239.687 57.270 76.520 78.424 76.171 84.686

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 679.100 32.327 42.510 44.414 42.161 50.659 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 679.100 32.327 42.510 44.414 42.161 50.659 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 560.587 24.943 34.010 34.010 34.010 34.027 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 560.587 24.943 34.010 34.010 34.010 34.027

13 LABORAL FIJO 40.068

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.243 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.243 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 162.501 5.018 6.925 6.925 6.925 8.120

160 PRODUCTIVIDAD 156.501 5.018 6.925 6.925 6.925 8.120 16000 PRODUCTIVIDAD 156.501 5.018 6.925 6.925 6.925 8.120 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 325.768 15.695 15.020 5.564 20.937 15.888

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.381 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.381 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 313.387 15.695 15.020 5.564 20.937 15.888 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 313.387 15.695 15.020 5.564 20.937 15.888

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.519

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.319

220 MATERIAL DE OFICINA 9.905 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.635 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.270 226 GASTOS DIVERSOS 1.414 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.414

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.200

230 DIETAS 600 23000 DIETAS 600 231 LOCOMOCIÓN 3.600 23100 LOCOMOCIÓN 3.600

3 GASTOS FINANCIEROS 70.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.909.748 77.983 98.465 90.913 104.033 108.694

TOTAL SUBPROGRAMA 1.909.748 77.983 98.465 90.913 104.033 108.694

TOTAL PROGRAMA 1.909.748 77.983 98.465 90.913 104.033 108.694

TOTAL SERVICIO 1.909.748 77.983 98.465 90.913 104.033 108.694

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.527.733

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.356.891

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.296.475 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.296.475 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.060.416 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.060.416

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 258.180

160 PRODUCTIVIDAD 258.180 16000 PRODUCTIVIDAD 258.180

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 570.068

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 570.068 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 570.068

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.286.389

185 SEGUROS 1.405.177 18500 SEGUROS 1.405.177 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.788.712

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.788.712 189 OTROS GASTOS SOCIALES 92.500 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 92.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 155.782

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 82.366

220 MATERIAL DE OFICINA 14.885 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.739 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.146 221 SUMINISTROS 354 22199 OTROS SUMINISTROS 354 226 GASTOS DIVERSOS 66.530 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 66.530 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 597 22703 POSTALES 597

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 73.416

230 DIETAS 1.083 23000 DIETAS 1.083 231 LOCOMOCIÓN 4.786 23100 LOCOMOCIÓN 4.786 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 67.547 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 67.547

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.683.515

TOTAL SUBPROGRAMA 8.683.515

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.706.144

12 FUNCIONARIOS 400.890

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 225.186 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 225.186 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 175.704 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 175.704

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 42.989

160 PRODUCTIVIDAD 42.989 16000 PRODUCTIVIDAD 42.989

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.613

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.613 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.613

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.185.652

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.185.652 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.185.652

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.000

226 GASTOS DIVERSOS 6.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524.508

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.418

440 A UNIVERSIDADES 48.418 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.418

46 A CORPORACIONES LOCALES 476.090

460 A CORPORACIONES LOCALES 476.090 46077 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 476.090

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.242.652

6 INVERSIONES REALES 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 110.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 110.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.352.652

TOTAL SUBPROGRAMA 2.352.652

TOTAL PROGRAMA 11.036.167

TOTAL SERVICIO 11.036.167

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.497.779

12 FUNCIONARIOS 291.668

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.200 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.200 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468

13 LABORAL FIJO 4.651.294

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.199.226 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.199.226 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.452.068 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.452.068

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.328

160 PRODUCTIVIDAD 36.328 16000 PRODUCTIVIDAD 36.328

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.518.489

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.437.933 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.437.933 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.556 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.556

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.118.065

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 426.429

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 426.429 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 426.429

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.688.136

221 SUMINISTROS 4.731 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.731 222 COMUNICACIONES 3.683.334 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.678.615 22299 OTRAS 4.719 223 TRANSPORTES 71 22300 TRANSPORTES 71

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.500

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.615.844

6 INVERSIONES REALES 6.201.594

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 159.529

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 159.529 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 159.529

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.042.065

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.740.079 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.740.079 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.301.986 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.301.986

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.201.594

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.817.438

TOTAL SUBPROGRAMA 16.817.438

TOTAL PROGRAMA 16.817.438

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.857.905

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.316.741

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 689.602 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 689.602 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 627.139 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 627.139

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.636

160 PRODUCTIVIDAD 155.636 16000 PRODUCTIVIDAD 155.636

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 329.323

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 329.323 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 329.323

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.409

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.447

220 MATERIAL DE OFICINA 18.993

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.240 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 13.753 226 GASTOS DIVERSOS 12.454 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.454

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.962

230 DIETAS 1.140 23000 DIETAS 1.140 231 LOCOMOCIÓN 3.822 23100 LOCOMOCIÓN 3.822

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.914.314

TOTAL SUBPROGRAMA 1.914.314

TOTAL PROGRAMA 1.914.314

TOTAL SERVICIO 18.731.752

TOTAL SECCIÓN 72.143.777 4.603.654 6.178.569 8.031.092 3.790.741 7.666.691

2.2.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.456.741 3.346.863 4.460.298 5.005.459 3.416.346 4.730.248

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 3.059.124 1.710.565 2.627.115 2.922.449 1.929.672 2.415.068

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.716.653 1.080.587 1.671.726 1.878.944 1.208.919 1.555.923 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.716.653 1.080.587 1.671.726 1.878.944 1.208.919 1.555.923 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.342.471 629.978 955.389 1.043.505 720.753 859.145 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.342.471 629.978 955.389 1.043.505 720.753 859.145

13 LABORAL FIJO 1.465.801 780.281 629.358 764.719 575.467 1.062.943

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.056.282 644.249 523.496 623.954 478.682 874.029 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.056.282 644.249 523.496 623.954 478.682 874.029 131 OTRAS REMUNERACIONES 409.519 136.032 105.862 140.765 96.785 188.914 13100 OTRAS REMUNERACIONES 409.519 136.032 105.862 140.765 96.785 188.914

14 LABORAL EVENTUAL 3.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 1.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 388.750 202.645 310.264 343.388 226.752 302.283

160 PRODUCTIVIDAD 366.148 202.645 310.264 343.388 226.752 302.283 16000 PRODUCTIVIDAD 366.148 202.645 310.264 343.388 226.752 302.283 161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.288.290 653.372 893.561 934.103 684.455 949.954

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 455.740 244.533 197.527 238.742 180.894 332.444 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 455.740 244.533 197.527 238.742 180.894 332.444 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 832.550 408.839 696.034 695.361 503.561 617.510 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 832.550 408.839 696.034 695.361 503.561 617.510

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 47.500 40.800

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.800 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.800 185 SEGUROS 7.500 18500 SEGUROS 7.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.638.606 298.862 429.673 679.861 338.824 493.760

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 806.249 257

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

209 CÁNONES 3.005 257 20900 CÁNONES 3.005 257

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 420.128 22.415 55.009 82.413 37.998 57.413

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 215 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 273.774 286 912 963 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 273.774 286 912 963

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.347.643 270.847 369.764 568.148 297.003 431.890

220 MATERIAL DE OFICINA 64.306 33.222 28.515 35.480 24.337 56.008 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.975 19.039 11.984 17.256 12.608 19.602 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.468 435 1.735 831 1.773 1.082 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.863 13.748 14.796 17.393 9.956 35.324 221 SUMINISTROS 285.964 153.233 221.738 257.674 172.266 170.843 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 213.300 54.158 100.207 100.735 62.420 41.443 22101 AGUA 2.804 1.249 2.415 3.804 4.751 3.052 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 23.911 28.431 25.772 92.595 35.864 34.235

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.867 48.549 69.029 44.685 32.536 75.036 22104 VESTUARIO 2.754 13.767 2.944 3.555 4.398 13.038 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.185 650 1.375 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 252 144 64 40 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.647 4.845 11.265 5.404 19.865 1.944 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 72 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.359 13 4.696 384 4.383 643 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.439 805 443 2.116 724 702 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22199 OTROS SUMINISTROS 5.446 1.200 4.903 3.746 5.910 750 222 COMUNICACIONES 1.007.795 1.684 538 2.904 8.051 1.169 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 550.000 285 653 290 156 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 457.795 1.684 253 2.251 7.761 1.013 223 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 22300 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 224 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 22400 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 225 TRIBUTOS 64.446 17.746 28.030 30.348 14.401 13.183 22500 I.B.I. 58.410 6.231 15.817 16.106 6.282 1.277 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.153 4.427 5.662 7.479 3.350 6.391 22502 I.T.V. 690 4.052 5.398 4.722 2.991 4.433

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22503 OTRAS TASAS 193 3.036 1.153 2.041 1.778 1.082 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 32.801 334 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.831 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.178 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.871 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.831 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 519 22699 OTROS GASTOS 571 334 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 837.913 62.321 88.181 239.559 74.142 189.398 22700 LIMPIEZA Y ASEO 224.054 61.392 88.181 154.296 60.925 171.816 22701 SEGURIDAD 354.496 84.843 518 17.582 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 10.117 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 239.909 22799 OTROS 9.337 929 420 12.699

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 64.586 5.600 4.900 29.300 3.823 4.200

230 DIETAS 19.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 23000 DIETAS 19.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 231 LOCOMOCIÓN 12.713 150 350 43 23100 LOCOMOCIÓN 12.713 150 350 43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 32.406

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 32.406

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.345.817

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 5.345.817

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 5.345.817 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 5.345.817

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.441.164 3.645.725 4.889.971 5.685.320 3.755.170 5.224.008

6 INVERSIONES REALES 1.575.139

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 610.000

621 CONSTRUCCIONES 250.000 62100 CONSTRUCCIONES 250.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 142.301

631 CONSTRUCCIONES 42.301 63100 CONSTRUCCIONES 42.301 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 822.838

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 562.838 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 562.838

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 260.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 260.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.397.339

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.397.339

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.397.339 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.676.501 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 10.720.838

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.972.478

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.413.642 3.645.725 4.889.971 5.685.320 3.755.170 5.224.008

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 33.523.642 3.645.725 4.889.971 5.685.320 3.755.170 5.224.008

TOTAL PROGRAMA 33.523.642 3.645.725 4.889.971 5.685.320 3.755.170 5.224.008

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.140.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 952.255

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 952.255

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 952.255 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.000 78028 PLAN DE PENSIONES 12.255 78046 OPAS 880.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.092.255

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.092.255

TOTAL SUBPROGRAMA 2.092.255

TOTAL PROGRAMA 2.092.255

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 300.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.000

TOTAL SUBPROGRAMA 300.000

TOTAL PROGRAMA 300.000

TOTAL SERVICIO 35.915.897 3.645.725 4.889.971 5.685.320 3.755.170 5.224.008

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76.712 110.081 88.691 123.901 78.615

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.086 9.595 7.086 4.000 7.086

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 3.771 800 2.000 800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 3.771 800 2.000 800 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.626 100.486 81.605 119.901 71.529

221 SUMINISTROS 63.819 93.717 68.800 99.000 61.594 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 23.000 28.200 23.000 30.000 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 29.000 33.265 29.000 50.000 29.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.000 3.842 2.000 4.000 2.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.019 19.377 10.000 10.000 2.794 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.000 5.000 2.000 3.000 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.800 1.036 1.800 2.000 1.800 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 2.997 1.000 1.000 225 TRIBUTOS 2.500 2.500 6.700 2.500 22503 OTRAS TASAS 2.500 2.500 6.700 2.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.712 110.081 88.691 123.901 78.615

6 INVERSIONES REALES 639.617 76.450

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 84.617

621 CONSTRUCCIONES 84.617 62100 CONSTRUCCIONES 84.617

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 555.000 76.450

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 555.000 76.450 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 555.000 76.450

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 639.617 76.450

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 639.617 76.712 110.081 165.141 123.901 78.615

TOTAL SUBPROGRAMA 639.617 76.712 110.081 165.141 123.901 78.615

TOTAL PROGRAMA 639.617 76.712 110.081 165.141 123.901 78.615

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 200.000

6 INVERSIONES REALES 108.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 108.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 108.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 108.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.673.639

77 A EMPRESAS PRIVADAS 38.673.639

770 A EMPRESAS PRIVADAS 38.673.639 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 682.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 12.925.480

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 38.781.639

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.981.639

TOTAL SUBPROGRAMA 38.981.639

TOTAL PROGRAMA 38.981.639

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 181.038

77 A EMPRESAS PRIVADAS 181.038

770 A EMPRESAS PRIVADAS 181.038 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 181.038

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 181.038

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 181.038

TOTAL SUBPROGRAMA 181.038

TOTAL PROGRAMA 181.038

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.558.639 910.605 1.399.201 1.323.845 1.562.800 774.263

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.789.304 450.956 680.558 799.432 616.679 363.734

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.043.686 279.194 423.323 493.678 375.350 227.875 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.043.686 279.194 423.323 493.678 375.350 227.875 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 745.618 171.762 257.235 305.754 241.329 135.859 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 745.618 171.762 257.235 305.754 241.329 135.859

13 LABORAL FIJO 248.429 377.580 173.326 544.745 217.594

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.046 304.929 137.722 427.879 173.826 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.046 304.929 137.722 427.879 173.826 131 OTRAS REMUNERACIONES 48.383 72.651 35.604 116.866 43.768 13100 OTRAS REMUNERACIONES 48.383 72.651 35.604 109.266 43.768 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.600

14 LABORAL EVENTUAL 3.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 228.838 52.604 76.813 91.360 73.551 41.898

160 PRODUCTIVIDAD 228.838 52.604 76.813 91.360 73.551 41.898 16000 PRODUCTIVIDAD 228.838 52.604 76.813 91.360 73.551 41.898

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 481.292 158.616 264.250 259.727 327.825 151.037

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 78.377 115.443 54.677 164.497 66.089 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 78.377 115.443 54.677 164.497 66.089 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.292 80.239 148.807 205.050 163.328 84.948 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.292 80.239 148.807 205.050 163.328 84.948

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.673

220 MATERIAL DE OFICINA 17.149 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149 221 SUMINISTROS 3.346 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 152 22199 OTROS SUMINISTROS 1.037

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 283 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 283 223 TRANSPORTES 349 22300 TRANSPORTES 349 225 TRIBUTOS 156 22502 I.T.V. 156 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390 22703 POSTALES 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.598.639 910.605 1.399.201 1.323.845 1.562.800 774.263

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.588.191

77 A EMPRESAS PRIVADAS 28.588.191

770 A EMPRESAS PRIVADAS 28.588.191 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 28.588.191

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.588.191

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.186.830 910.605 1.399.201 1.323.845 1.562.800 774.263

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 31.186.830 910.605 1.399.201 1.323.845 1.562.800 774.263

TOTAL PROGRAMA 31.186.830 910.605 1.399.201 1.323.845 1.562.800 774.263

TOTAL SERVICIO 70.989.124 987.317 1.509.282 1.488.986 1.686.701 852.878

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.119.982

77 A EMPRESAS PRIVADAS 14.463.460

770 A EMPRESAS PRIVADAS 14.463.460 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 2.425.000 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.038.460

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.656.522

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.656.522 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 20.546.522 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 110.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.119.982

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.819.982

TOTAL SUBPROGRAMA 35.819.982

TOTAL PROGRAMA 35.819.982

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 9.570.711 2.921.376 2.879.966 3.508.262 2.181.562 3.771.795

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.429.853 1.822.806 1.822.563 2.187.130 1.270.196 2.407.288

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.712.508 1.125.524 1.123.689 1.350.393 789.216 1.488.166 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.712.508 1.125.524 1.123.689 1.350.393 789.216 1.488.166 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.717.345 697.282 698.874 836.737 480.980 919.122 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.717.345 697.282 698.874 836.737 480.980 919.122

13 LABORAL FIJO 1.458.550 257.184 236.753 359.358 296.199 279.736

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.160.687 203.474 189.054 288.345 237.661 224.184 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.160.687 203.474 189.054 288.345 237.661 224.184 131 OTRAS REMUNERACIONES 297.863 53.710 47.699 71.013 58.538 55.552 13100 OTRAS REMUNERACIONES 286.463 53.710 47.699 71.013 58.538 55.552 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 282.945

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 218.413 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 218.413 141 OTRAS REMUNERACIONES 64.532

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 63.532 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.832.515 230.472 229.090 276.456 159.177 306.598

160 PRODUCTIVIDAD 1.832.515 230.472 229.090 276.456 159.177 306.598 16000 PRODUCTIVIDAD 1.832.515 230.472 229.090 276.456 159.177 306.598

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.510.643 610.914 591.560 685.318 455.990 778.173

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 539.197 80.908 74.535 113.307 93.442 88.091 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 539.197 80.908 74.535 113.307 93.442 88.091 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 971.446 530.006 517.025 572.011 362.548 690.082 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 971.446 530.006 517.025 572.011 362.548 690.082

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 189.274

220 MATERIAL DE OFICINA 32.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.688 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.924 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.924

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.849.115 2.921.376 2.879.966 3.508.262 2.181.562 3.771.795

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 12.677.313

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.176.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.501.313

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.501.313 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.501.313

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.215.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.815.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 6.815.000 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 300.000 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.000 77073 MEJORA SANIDAD 15.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.892.313

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.741.428 2.921.376 2.879.966 3.508.262 2.181.562 3.771.795

TOTAL SUBPROGRAMA 29.741.428 2.921.376 2.879.966 3.508.262 2.181.562 3.771.795

TOTAL PROGRAMA 29.741.428 2.921.376 2.879.966 3.508.262 2.181.562 3.771.795

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.380.370 429.341 604.638 1.361.116 578.907 509.209

12 FUNCIONARIOS 1.527.265 305.776 429.673 972.843 389.970 361.624

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 887.682 185.711 265.646 618.113 249.076 219.274 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 887.682 185.711 265.646 618.113 249.076 219.274 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 639.583 120.065 164.027 354.730 140.894 142.350 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 639.583 120.065 164.027 354.730 140.894 142.350

13 LABORAL FIJO 184.465 35.552

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.749 26.727 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.749 26.727 131 OTRAS REMUNERACIONES 32.716 8.825 13100 OTRAS REMUNERACIONES 32.716 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 195.103 36.041 52.070 116.415 44.740 43.467

160 PRODUCTIVIDAD 195.103 36.041 52.070 116.415 44.740 43.467 16000 PRODUCTIVIDAD 195.103 36.041 52.070 116.415 44.740 43.467

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 473.537 87.524 122.895 271.858 108.645 104.118

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 58.052 10.985 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 58.052 10.985 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 415.485 87.524 122.895 271.858 97.660 104.118 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 415.485 87.524 122.895 271.858 97.660 104.118

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.380.370 429.341 604.638 1.361.116 578.907 509.209

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 5.899.702 224.804 89.792 190.783 1.873.044 68.321

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 5.899.702 224.804 89.792 190.783 1.873.044 68.321

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.899.702 224.804 89.792 190.783 1.873.044 68.321 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 72.042 5.821 40.607 1.293 265.339 4.559 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.727.309 218.983 9.395 23.908 1.607.705 60109 OTROS 100.351 39.790 165.582 63.762 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 100.000 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.999.702 224.804 89.792 190.783 1.873.044 68.321

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.380.072 654.145 694.430 1.551.899 2.451.951 577.530

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.501.783

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.501.783

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.501.783 83107 EMPRESAS PRIVADAS 3.501.783

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.501.783

TOTAL SUBPROGRAMA 11.881.855 654.145 694.430 1.551.899 2.451.951 577.530

TOTAL PROGRAMA 11.881.855 654.145 694.430 1.551.899 2.451.951 577.530

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SERVICIO 77.443.265 3.575.521 3.574.396 5.060.161 4.633.513 4.349.325

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.572.125

77 A EMPRESAS PRIVADAS 62.572.125

770 A EMPRESAS PRIVADAS 62.572.125 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 140.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 62.432.125

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 62.572.125

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.572.125

TOTAL SUBPROGRAMA 62.572.125

TOTAL PROGRAMA 62.572.125

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.568.302 672.574 738.345 712.420 535.442 957.265

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.813.461 472.856 520.504 515.139 380.417 679.855

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.052.688 291.103 314.982 317.430 235.807 417.820 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.052.688 291.103 314.982 317.430 235.807 417.820 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 760.773 181.753 205.522 197.709 144.610 262.035 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 760.773 181.753 205.522 197.709 144.610 262.035

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 223.610 61.826 66.319 63.920 45.501 85.450

160 PRODUCTIVIDAD 223.610 61.826 66.319 63.920 45.501 85.450 16000 PRODUCTIVIDAD 223.610 61.826 66.319 63.920 45.501 85.450

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 475.026 137.892 151.522 133.361 109.524 191.960

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 475.026 137.892 151.522 133.361 109.524 191.960 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 475.026 137.892 151.522 133.361 109.524 191.960

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.435

220 MATERIAL DE OFICINA 40.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.684.723 672.574 738.345 712.420 535.442 957.265

TOTAL SUBPROGRAMA 2.684.723 672.574 738.345 712.420 535.442 957.265

TOTAL PROGRAMA 2.684.723 672.574 738.345 712.420 535.442 957.265

TOTAL SERVICIO 65.256.848 672.574 738.345 712.420 535.442 957.265

TOTAL SECCIÓN 249.605.134 8.881.137 10.711.994 12.946.887 10.610.826 11.383.476

2.2.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.149.211 7.149.046 8.550.049 10.722.658 5.871.522 5.962.706

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.116.317 3.803.678 4.556.535 5.783.183 3.017.664 3.227.089

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.263.249 2.354.636 2.815.072 3.610.077 1.853.973 2.008.588 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.263.249 2.354.636 2.815.072 3.610.077 1.853.973 2.008.588 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.853.068 1.449.042 1.741.463 2.173.106 1.163.691 1.218.501 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.853.068 1.449.042 1.741.463 2.173.106 1.163.691 1.218.501

13 LABORAL FIJO 2.607.097 1.419.901 1.566.212 1.968.960 1.182.288 1.105.592

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.723.116 1.138.156 1.249.988 1.581.283 951.478 912.659 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.723.116 1.138.156 1.249.988 1.581.283 951.478 912.659 131 OTRAS REMUNERACIONES 883.981 281.745 316.224 387.677 230.810 192.933 13100 OTRAS REMUNERACIONES 558.981 281.745 316.224 387.677 230.810 192.933 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 325.000

14 LABORAL EVENTUAL 138.610 17.821 49.210 31.805 64.859 51.292

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.143 14.810 37.374 22.980 47.209 39.456 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.143 14.810 37.374 22.980 47.209 39.456 141 OTRAS REMUNERACIONES 30.467 3.011 11.836 8.825 17.650 11.836

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 30.467 3.011 11.836 8.825 17.650 11.836

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 528.140 492.759 592.603 745.384 385.181 409.411

160 PRODUCTIVIDAD 468.140 492.759 592.603 745.384 385.181 409.411 16000 PRODUCTIVIDAD 468.140 492.759 592.603 745.384 385.181 409.411 161 GRATIFICACIONES 60.000 16100 GRATIFICACIONES 60.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.855.965 1.414.887 1.785.489 2.193.326 1.221.530 1.169.322

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 781.662 470.918 535.460 658.827 410.766 377.878 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 781.662 470.918 535.460 658.827 410.766 377.878 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.074.303 943.969 1.250.029 1.534.499 810.764 791.444 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.074.303 943.969 1.250.029 1.534.499 810.764 791.444

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 765.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 290.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 290.000 185 SEGUROS 455.000 18500 SEGUROS 455.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.949.448 478.066 955.608 821.910 508.840 453.105

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.274 9.731 49.054 96.286 1.074 6.815

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 49.054 96.286 1.074 6.815

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 49.054 96.286 1.074 6.815 209 CÁNONES 649 20900 CÁNONES 649

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 726.621 14.078 12.591 28.067 7.814 9.855

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.878 3.247 3.876 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.878 3.247 3.876 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 90.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 90.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.085 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.085 215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 15.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.117 563 966 1.588 302 386 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.117 563 966 1.588 302 386

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.113.208 443.716 827.992 659.971 491.569 426.236

220 MATERIAL DE OFICINA 531.599 30.000 34.000 34.000 30.000 34.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190.000 21.000 25.000 25.000 21.000 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 287.416 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 54.183 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 221 SUMINISTROS 1.645.535 339.599 580.856 548.498 379.047 348.368 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 927.701 88.031 281.181 235.960 128.697 119.151 22101 AGUA 19.136 3.651 7.639 4.847 4.690 6.264

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 71.171 30.387 35.496 51.151 26.130 3.423 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 227.179 201.530 236.540 236.540 201.530 201.530 22104 VESTUARIO 150.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.519 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 72.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 48.000 6.000 10.000 10.000 8.000 8.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.291 22199 OTROS SUMINISTROS 110.038 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 222 COMUNICACIONES 1.373.733 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 563.210 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 810.523 223 TRANSPORTES 4.742 22300 TRANSPORTES 4.742 224 PRIMAS DE SEGUROS 208.259 22400 PRIMAS DE SEGUROS 208.259 225 TRIBUTOS 316.170 18.977 40.679 16.754 23.583 16.658 22500 I.B.I. 101.119 3.977 25.679 1.754 8.583 1.658 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 57.505 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22502 I.T.V. 75.000 22503 OTRAS TASAS 82.546 226 GASTOS DIVERSOS 55.300

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 2.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.000 22699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 977.870 55.140 172.457 60.719 58.939 27.210 22700 LIMPIEZA Y ASEO 391.383 53.739 122.015 47.550 47.939 26.104 22701 SEGURIDAD 417.302 1.401 50.442 13.169 11.000 1.106 22703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.966 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 74.942 22799 OTROS 88.377

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 83.345 10.541 65.971 37.586 8.383 10.199

230 DIETAS 65.062 9.184 64.479 32.604 4.973 7.680 23000 DIETAS 65.062 9.184 64.479 32.604 4.973 7.680 231 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 23100 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.098.659 7.627.112 9.505.657 11.544.568 6.380.362 6.415.811

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.234.763

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 233.363

621 CONSTRUCCIONES 35.000 62100 CONSTRUCCIONES 35.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 198.363 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 198.363

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 951.400

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 28.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 28.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 723.400 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 723.400

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.234.763

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.333.422 7.627.112 9.505.657 11.544.568 6.380.362 6.415.811

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SUBPROGRAMA 17.474.982 7.627.112 9.505.657 11.544.568 6.380.362 6.415.811

TOTAL PROGRAMA 17.474.982 7.627.112 9.505.657 11.544.568 6.380.362 6.415.811

TOTAL SERVICIO 17.474.982 7.627.112 9.505.657 11.544.568 6.380.362 6.415.811

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 233.908 108.267 180.918 138.962 138.948 169.472

12 FUNCIONARIOS 174.718 77.518 133.342 106.678 99.930 121.200

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.384 46.596 83.534 65.374 61.836 72.724 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.384 46.596 83.534 65.374 61.836 72.724 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76.334 30.922 49.808 41.304 38.094 48.476 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76.334 30.922 49.808 41.304 38.094 48.476

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.341 8.959 15.359 12.070 11.053 14.164

160 PRODUCTIVIDAD 19.341 8.959 15.359 12.070 11.053 14.164 16000 PRODUCTIVIDAD 19.341 8.959 15.359 12.070 11.053 14.164

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 39.849 21.790 32.217 20.214 27.965 34.108

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 39.849 21.790 32.217 20.214 27.965 34.108 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 39.849 21.790 32.217 20.214 27.965 34.108

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.795

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.500

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.295

230 DIETAS 1.120

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 1.120 231 LOCOMOCIÓN 175 23100 LOCOMOCIÓN 175

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 240.703 108.267 180.918 138.962 138.948 169.472

6 INVERSIONES REALES

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 616.459

76 A CORPORACIONES LOCALES 616.459

760 A CORPORACIONES LOCALES 616.459 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 616.459

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 616.459

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 240.703 108.267 180.918 755.421 138.948 169.472

TOTAL SUBPROGRAMA 240.703 108.267 180.918 755.421 138.948 169.472

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.181.971 81.059 146.264 148.963 139.365 110.713

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.514.460 58.523 80.573 110.944 111.515 80.302

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 852.909 33.629 48.519 68.504 68.203 48.261 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 852.909 33.629 48.519 68.504 68.203 48.261 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 661.551 24.894 32.054 42.440 43.312 32.041 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 661.551 24.894 32.054 42.440 43.312 32.041

13 LABORAL FIJO 47.503 25.927

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.805 20.784 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.805 20.784 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.698 5.143 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.698 5.143

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 183.027 6.222 9.146 12.435 12.257 8.129

160 PRODUCTIVIDAD 172.776 6.222 9.146 12.435 12.257 8.129 16000 PRODUCTIVIDAD 172.776 6.222 9.146 12.435 12.257 8.129 161 GRATIFICACIONES 10.251 16100 GRATIFICACIONES 10.251

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 380.776 16.314 30.618 25.584 15.593 22.282

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 8.011 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 8.011 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 366.099 16.314 22.607 25.584 15.593 22.282 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 366.099 16.314 22.607 25.584 15.593 22.282

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.089 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.360 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 9.073 22199 OTROS SUMINISTROS 9.073 222 COMUNICACIONES 7.000 22299 OTRAS 7.000 225 TRIBUTOS 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793 22500 I.B.I. 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793 226 GASTOS DIVERSOS 25.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.287 22799 OTROS 20.287

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.729

230 DIETAS 855

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.376

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.376

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.476.436 129.873 218.295 200.615 162.144 129.506

6 INVERSIONES REALES 1.849.758 40.327

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 1.849.758 40.327

660 INVERSIÓN NUEVA 1.831.199 1.679 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 1.679 66009 OTROS 1.831.199 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 18.559 38.648 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 18.559 27.585 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 516 66103 PROYECTO DE OBRA 1.297 66109 OTROS 9.250

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.411.107 3.171.342 6.289.927 565.187 10.958.266

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 76 A CORPORACIONES LOCALES 3.106.874 3.085.164 502.555 10.916.892

760 A CORPORACIONES LOCALES 3.106.874 3.085.164 502.555 10.916.892 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.892.000 2.185.164 6.796.963 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 1.214.874 900.000 502.555 4.119.929

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.176.743 53.861

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.176.743 53.861 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.176.743 53.861

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.411.107 64.468 28.020 8.771 41.374

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.411.107 64.468 28.020 8.771 41.374 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 64.468 28.020 8.771 41.374 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 1.574.150 780B1 ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS 836.957

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.260.865 3.171.342 6.289.927 565.187 10.998.593

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.737.301 129.873 3.389.637 6.490.542 727.331 11.128.099

TOTAL SUBPROGRAMA 6.737.301 129.873 3.389.637 6.490.542 727.331 11.128.099

TOTAL PROGRAMA 6.978.004 238.140 3.570.555 7.245.963 866.279 11.297.571

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 733.719 156.308 166.004 166.658 116.040 169.600

12 FUNCIONARIOS 461.341 111.219 119.416 118.344 86.412 127.572

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 255.860 64.771 71.654 70.062 50.121 81.111 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 255.860 64.771 71.654 70.062 50.121 81.111 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 205.481 46.448 47.762 48.282 36.291 46.461 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 205.481 46.448 47.762 48.282 36.291 46.461

13 LABORAL FIJO 72.309

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.274 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.274 131 OTRAS REMUNERACIONES 13.035 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.035

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.705 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647

160 PRODUCTIVIDAD 57.705 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647 16000 PRODUCTIVIDAD 57.705 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 142.364 31.459 32.958 33.667 19.109 27.381

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.445 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.445 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 119.919 31.459 32.958 33.667 19.109 27.381 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 119.919 31.459 32.958 33.667 19.109 27.381

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.685 294 1.594 90 556 6.571

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.000 294 1.594 90 556 6.571

220 MATERIAL DE OFICINA 4.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 225 TRIBUTOS 294 1.594 90 556 6.571 22500 I.B.I. 294 1.594 90 556 6.571 226 GASTOS DIVERSOS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 749.404 156.602 167.598 166.748 116.596 176.171

6 INVERSIONES REALES 161.409 17.854 163.658 160.400 152.666

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 161.409 17.854 163.658 160.400 152.666

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 161.409 17.854 163.658 160.400 152.666 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 161.409 17.854 163.658 160.400 152.666

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 161.409 17.854 163.658 160.400 152.666

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 910.813 174.456 331.256 327.148 269.262 176.171

TOTAL SUBPROGRAMA 910.813 174.456 331.256 327.148 269.262 176.171

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 910.813 174.456 331.256 327.148 269.262 176.171

TOTAL SERVICIO 7.888.817 412.596 3.901.811 7.573.111 1.135.541 11.473.742

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 766.388

12 FUNCIONARIOS 551.334

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 297.101 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 297.101 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.233 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.233

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 63.241

160 PRODUCTIVIDAD 63.241 16000 PRODUCTIVIDAD 63.241

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 151.813

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 151.813 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 151.813

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.655

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500

220 MATERIAL DE OFICINA 3.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.155

230 DIETAS 1.300 23000 DIETAS 1.300 231 LOCOMOCIÓN 855

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 855

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 772.043

6 INVERSIONES REALES 592.696 8.300 796.167 106.050 1.414.742

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 592.696 8.300 796.167 106.050 1.414.742

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 592.696 8.300 796.167 106.050 1.414.742 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 584.860 739.367 100.000 1.369.820 60109 OTROS 7.836 8.300 56.800 6.050 44.922

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000 150.000 213.212 25.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 126.587

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 126.587 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 126.587

76 A CORPORACIONES LOCALES 350.000 150.000 86.625 25.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 350.000 150.000 86.625 25.000 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 350.000 150.000 86.625 25.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 350.000 742.696 8.300 1.009.379 106.050 1.439.742

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.122.043 742.696 8.300 1.009.379 106.050 1.439.742

TOTAL SUBPROGRAMA 1.122.043 742.696 8.300 1.009.379 106.050 1.439.742

TOTAL PROGRAMA 1.122.043 742.696 8.300 1.009.379 106.050 1.439.742

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.422.127 2.195.215 3.076.871 3.189.114 2.495.385 2.374.887

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.211.516 216.514 264.570 234.382 197.817 247.486

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 671.839 128.579 161.248 142.314 116.587 148.730 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 671.839 128.579 161.248 142.314 116.587 148.730 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 539.677 87.935 103.322 92.068 81.230 98.756 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 539.677 87.935 103.322 92.068 81.230 98.756

13 LABORAL FIJO 547.332 1.387.509 1.988.380 2.116.734 1.626.417 1.500.046

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.636 1.081.098 1.551.284 1.656.800 1.264.877 1.174.050 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.636 1.081.098 1.551.284 1.656.800 1.264.877 1.174.050 131 OTRAS REMUNERACIONES 455.696 306.411 437.096 459.934 361.540 325.996 13100 OTRAS REMUNERACIONES 390.696 306.411 437.096 459.934 361.540 325.996 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 65.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 144.480 25.887 30.202 27.269 22.963 28.998

160 PRODUCTIVIDAD 139.780 25.887 30.202 27.269 22.963 28.998 16000 PRODUCTIVIDAD 139.780 25.887 30.202 27.269 22.963 28.998 161 GRATIFICACIONES 4.700

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16100 GRATIFICACIONES 4.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 462.594 565.305 793.719 810.729 648.188 598.357

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 156.878 504.226 719.245 744.929 592.557 529.085 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 156.878 504.226 719.245 744.929 592.557 529.085 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 305.716 61.079 74.474 65.800 55.631 69.272 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 305.716 61.079 74.474 65.800 55.631 69.272

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 460.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 441.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 85.000 22104 VESTUARIO 85.000 226 GASTOS DIVERSOS 354.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 350.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.500

230 DIETAS 2.420 23000 DIETAS 2.420 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.250

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.250

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.493.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.493.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.493.500 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 6.493.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.375.627 2.195.215 3.076.871 3.189.114 2.495.385 2.374.887

6 INVERSIONES REALES 81.385.267 2.312.583 4.064.035 4.596.896 2.971.822 2.736.071

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 75.650.966

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 75.650.966 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 75.650.966

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.734.301 2.312.583 4.064.035 4.596.896 2.971.822 2.736.071

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.734.301 2.312.583 4.064.035 4.596.896 2.971.822 2.736.071 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.734.301 168.249 239.263 1.375.146 236.727 517.129 61109 OTROS 2.144.334 3.824.772 3.221.750 2.735.095 2.218.942

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 81.385.267 2.312.583 4.064.035 4.596.896 2.971.822 2.736.071

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 90.760.894 4.507.798 7.140.906 7.786.010 5.467.207 5.110.958

8 ACTIVOS FINANCIEROS 350.000

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 100.000

820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 100.000 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 250.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 250.000 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES 250.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 350.000

TOTAL SUBPROGRAMA 91.110.894 4.507.798 7.140.906 7.786.010 5.467.207 5.110.958

TOTAL PROGRAMA 91.110.894 4.507.798 7.140.906 7.786.010 5.467.207 5.110.958

TOTAL SERVICIO 92.232.937 5.250.494 7.149.206 8.795.389 5.573.257 6.550.700

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 132.739

12 FUNCIONARIOS 88.861

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 51.136 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 51.136 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37.725 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37.725

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.149

160 PRODUCTIVIDAD 11.924 16000 PRODUCTIVIDAD 11.924 161 GRATIFICACIONES 8.225 16100 GRATIFICACIONES 8.225

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 23.729

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 23.729 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 23.729

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132.739

6 INVERSIONES REALES 1.260.773

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 200.000

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 200.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 200.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 120.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 940.773

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 940.773 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 940.773

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 700.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 700.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 700.000 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 700.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.260.773 500.000 700.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.393.512 500.000 700.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.393.512 500.000 700.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.228.844 210.373 210.582 312.603 236.932 306.304

10 ALTOS CARGOS 62.199

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.706 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.706

12 FUNCIONARIOS 740.570 126.049 149.925 159.473 126.408 173.869

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 406.677 75.498 92.210 95.985 75.870 105.798 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 406.677 75.498 92.210 95.985 75.870 105.798 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 333.893 50.551 57.715 63.488 50.538 68.071 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 333.893 50.551 57.715 63.488 50.538 68.071

13 LABORAL FIJO 101.364 25.517 72.804 45.456 48.953

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.161 20.011 56.286 34.444 37.941 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.161 20.011 56.286 34.444 37.941 131 OTRAS REMUNERACIONES 23.203 5.506 16.518 11.012 11.012 13100 OTRAS REMUNERACIONES 23.203 5.506 16.518 11.012 11.012

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 99.952 15.172 18.274 18.283 14.155 19.351

160 PRODUCTIVIDAD 87.052 15.172 18.274 18.283 14.155 19.351 16000 PRODUCTIVIDAD 87.052 15.172 18.274 18.283 14.155 19.351 161 GRATIFICACIONES 12.900 16100 GRATIFICACIONES 12.900

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 224.759 43.635 42.383 62.043 50.913 64.131

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.793 8.050 22.968 15.495 15.444 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.793 8.050 22.968 15.495 15.444 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 192.966 35.585 42.383 39.075 35.418 48.687 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 192.966 35.585 42.383 39.075 35.418 48.687

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 354.557

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 323.872

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 270.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 270.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 33.372 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.372

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.685

230 DIETAS 1.985 23000 DIETAS 1.985 231 LOCOMOCIÓN 2.200 23100 LOCOMOCIÓN 2.200

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.429.121

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.429.121

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.429.121 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 5.429.121

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.012.522 210.373 210.582 312.603 236.932 306.304

6 INVERSIONES REALES 4.686.320

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.686.320

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.686.320

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.698.842 210.373 210.582 312.603 236.932 306.304

TOTAL SUBPROGRAMA 11.698.842 210.373 210.582 312.603 236.932 306.304

TOTAL PROGRAMA 13.092.354 210.373 710.582 1.012.603 236.932 306.304

TOTAL SERVICIO 13.092.354 210.373 710.582 1.012.603 236.932 306.304

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 672.136 42.869

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 436.580 29.935

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.267 17.306 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.267 17.306 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 208.313 12.629 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 208.313 12.629

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.335 4.306

160 PRODUCTIVIDAD 55.335 4.306 16000 PRODUCTIVIDAD 55.335 4.306

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 124.016 8.628

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 124.016 8.628 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 124.016 8.628

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.900

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 7.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.450 22799 OTROS 4.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.500

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 704.536 42.869

6 INVERSIONES REALES 9.110.173

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 2.500.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.500.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 2.500.000

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.428.475

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.428.475

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.428.475

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 21.600

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.600 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.600

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.160.098

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.149.510 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.149.510 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 10.588 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 10.588

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.581.418 500.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 400.000 500.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 400.000 500.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 400.000 500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 19.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 19.000.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 18.000.000 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.181.418

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.181.418 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1.181.418

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.691.591 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.396.127 500.000 42.869

TOTAL SUBPROGRAMA 30.396.127 500.000 42.869

TOTAL PROGRAMA 30.396.127 500.000 42.869

TOTAL SERVICIO 30.396.127 500.000 42.869

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.238.492 43.482 42.935 42.935 42.935 43.482

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.882.194

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.078.704 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.078.704 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 803.490 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 803.490

13 LABORAL FIJO 373.388

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.158 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 302.158 131 OTRAS REMUNERACIONES 71.230 13100 OTRAS REMUNERACIONES 70.128 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 32.221 33.054 32.638 32.638 32.638 33.054

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.396 24.229 23.813 23.813 23.813 24.229 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.396 24.229 23.813 23.813 23.813 24.229 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 229.972

160 PRODUCTIVIDAD 225.272 16000 PRODUCTIVIDAD 225.272 161 GRATIFICACIONES 4.700 16100 GRATIFICACIONES 4.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 664.512 10.428 10.297 10.297 10.297 10.428

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.101 10.428 10.297 10.297 10.297 10.428 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.101 10.428 10.297 10.297 10.297 10.428 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 533.411 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 533.411

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74.158 4.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.600

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.600 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 66.658

220 MATERIAL DE OFICINA 2.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500 221 SUMINISTROS 42.000 22104 VESTUARIO 2.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 40.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 19.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.658 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.658

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

230 DIETAS 3.500 23000 DIETAS 3.500 231 LOCOMOCIÓN 4.000 23100 LOCOMOCIÓN 4.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.312.650 43.482 47.535 42.935 42.935 43.482

6 INVERSIONES REALES 2.117.641 140.621 299.303 604.158 288.434 727.260

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 140.621 299.303 604.158 288.434 727.260

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 140.621 299.303 604.158 288.434 727.260 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 139.673 295.349 597.303 275.541 717.637 60109 OTROS 948 3.954 6.855 12.893 9.623

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.117.641

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.082.641 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.082.641 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.035.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.035.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.200.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.200.000 74116 SOMACYL 1.200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.317.641 140.621 299.303 604.158 288.434 727.260

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.630.291 184.103 346.838 647.093 331.369 770.742

TOTAL SUBPROGRAMA 6.630.291 184.103 346.838 647.093 331.369 770.742

TOTAL PROGRAMA 6.630.291 184.103 346.838 647.093 331.369 770.742

TOTAL SERVICIO 6.630.291 184.103 346.838 647.093 331.369 770.742

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 16.664.991

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.005.615

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.144.490 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.144.490 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 861.125 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 861.125

13 LABORAL FIJO 8.412.776

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.082.286 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 299.286 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 5.783.000 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.330.490 13100 OTRAS REMUNERACIONES 80.490 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 500.000 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 1.750.000

14 LABORAL EVENTUAL 142.500

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 31.500 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.000 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.500

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.337.136

160 PRODUCTIVIDAD 237.136 16000 PRODUCTIVIDAD 237.136 161 GRATIFICACIONES 3.100.000 16100 GRATIFICACIONES 3.100.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.710.759

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.921.649 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.921.649 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 789.110 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 789.110

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 816.806 3.183

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.562

209 CÁNONES 3.562 20900 CÁNONES 3.562

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 113.691 3.183

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.183 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.183

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 113.691 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 113.691

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 692.053

220 MATERIAL DE OFICINA 3.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200 221 SUMINISTROS 220.000 22104 VESTUARIO 61.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 159.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 413.058 22400 PRIMAS DE SEGUROS 413.058 226 GASTOS DIVERSOS 20.377 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 35.418 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 10.418

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

230 DIETAS 3.200 23000 DIETAS 3.200 231 LOCOMOCIÓN 4.300 23100 LOCOMOCIÓN 4.300

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.700

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 398.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.880.497 3.183

6 INVERSIONES REALES 23.218.845 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.368.684 2.409.147

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 23.218.845 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.368.684 2.409.147

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 23.218.845 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.368.684 2.409.147 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 15.786.145 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.368.684 2.409.147 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 600.000 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 67009 OTROS 6.832.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.866.434

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.752.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 252.000 74314 OTROS CONSORCIOS 252.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2.500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 27.814.434

770 A EMPRESAS PRIVADAS 27.814.434

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 200.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 260.009 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 22.404.425 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 4.950.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 54.085.279 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.368.684 2.409.147

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 71.965.776 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.371.867 2.409.147

TOTAL SUBPROGRAMA 71.965.776 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.371.867 2.409.147

TOTAL PROGRAMA 71.965.776 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.371.867 2.409.147

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 650.000

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 650.000

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 650.000 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 650.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 730.000

TOTAL SUBPROGRAMA 730.000

TOTAL PROGRAMA 730.000

TOTAL SERVICIO 72.695.776 1.940.838 2.012.739 3.002.917 1.371.867 2.409.147

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.264.352 46.710 74.188 118.155 48.468 75.099

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 821.249 34.198 53.222 91.199 35.602 53.949

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 442.468 18.322 30.186 55.432 19.726 30.913 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 442.468 18.322 30.186 55.432 19.726 30.913 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 378.781 15.876 23.036 35.767 15.876 23.036 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 378.781 15.876 23.036 35.767 15.876 23.036

14 LABORAL EVENTUAL 33.054

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.229 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.229 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 128.252 3.111 6.035 11.536 3.111 6.035

160 PRODUCTIVIDAD 98.252 3.111 6.035 11.536 3.111 6.035 16000 PRODUCTIVIDAD 98.252 3.111 6.035 11.536 3.111 6.035 161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 225.592 9.401 14.931 15.420 9.755 15.115

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.213 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.213 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 215.379 9.401 14.931 15.420 9.755 15.115 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 215.379 9.401 14.931 15.420 9.755 15.115

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 545.354

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 750

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 532.204

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000 221 SUMINISTROS 205.000 22104 VESTUARIO 105.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 100.000 226 GASTOS DIVERSOS 240.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 36.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 200.500 22699 OTROS GASTOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 78.704 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 78.704

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.400

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 900 23100 LOCOMOCIÓN 900 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 5.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 262.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 262.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 262.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.076.706 46.710 74.188 118.155 48.468 75.099

6 INVERSIONES REALES 8.265.673

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.265.673

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.626.740 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.626.740 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.265.673

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.342.379 46.710 74.188 118.155 48.468 75.099

TOTAL SUBPROGRAMA 10.342.379 46.710 74.188 118.155 48.468 75.099

TOTAL PROGRAMA 10.342.379 46.710 74.188 118.155 48.468 75.099

TOTAL SERVICIO 10.342.379 46.710 74.188 118.155 48.468 75.099

TOTAL SECCIÓN 250.753.663 15.672.226 23.701.021 33.193.836 15.077.796 28.044.414

2.2.5 05.SANIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.101.767 701.279 1.071.657 1.263.322 730.430 896.247

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.777.221 170.253 543.838 571.726 328.508 397.345

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 997.189 104.238 346.928 366.982 202.733 245.712 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 997.189 104.238 346.928 366.982 202.733 245.712 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 780.032 66.015 196.910 204.744 125.775 151.633 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 780.032 66.015 196.910 204.744 125.775 151.633

13 LABORAL FIJO 987.970 359.052 269.705 374.058 227.725 256.171

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 734.690 305.000 221.645 319.015 190.387 215.557 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 734.690 305.000 221.645 319.015 190.387 215.557 131 OTRAS REMUNERACIONES 253.280 54.052 48.060 55.043 37.338 40.614 13100 OTRAS REMUNERACIONES 253.280 54.052 48.060 55.043 37.338 40.614

14 LABORAL EVENTUAL 92.597

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.252

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 275.984 19.689 63.255 69.281 38.853 49.345

160 PRODUCTIVIDAD 225.984 19.689 63.255 69.281 38.853 49.345 16000 PRODUCTIVIDAD 225.984 19.689 63.255 69.281 38.853 49.345 161 GRATIFICACIONES 50.000 16100 GRATIFICACIONES 50.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 786.839 152.285 194.859 248.257 135.344 193.386

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 334.309 116.637 88.404 119.670 73.630 81.548 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 334.309 116.637 88.404 119.670 73.630 81.548 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 448.530 35.648 106.455 128.587 61.714 111.838 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 448.530 35.648 106.455 128.587 61.714 111.838 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 43.074

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 3.074 18500 SEGUROS 3.074

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.666.579 398.045 396.043 404.440 381.100 348.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.136 300

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 77.403 40.200 47.590 45.340 44.975 43.600

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.100 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.100 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.560.320 355.305 345.923 355.560 333.580 300.971

220 MATERIAL DE OFICINA 67.005 41.300 46.150 41.050 39.765 29.710 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.569 33.250 37.500 32.600 30.500 21.450 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 14.500 200 800 900 1.515 700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.936 7.850 7.850 7.550 7.750 7.560 221 SUMINISTROS 328.252 173.580 151.333 173.410 164.590 119.670 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 155.852 85.700 85.800 87.000 86.600 57.400

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 14.065 2.000 3.300 2.200 520 1.900 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 84.000 58.000 36.423 59.240 54.000 35.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22104 VESTUARIO 8.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800 800 800 800 800 800 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.900 5.580 5.890 5.570 5.580 5.570 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 15.000 500 1.200 1.100 1.300 1.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.600 800 500 490 300 22199 OTROS SUMINISTROS 21.035 2.000 3.120 3.000 1.300 3.100 222 COMUNICACIONES 120.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 26.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 94.300 47.300 47.300 47.300 47.300 47.300 223 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 22300 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 225 TRIBUTOS 63.357 10.450 13.550 5.850 11.710 47.850 22500 I.B.I. 53.080 7.000 7.800 1.900 7.900 42.400 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.312 2.200 3.300 3.100 1.360 5.000 22502 I.T.V. 165 450 450 450 450 450 22503 OTRAS TASAS 2.800 800 2.000 400 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.900

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 400 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 847.741 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22700 LIMPIEZA Y ASEO 137.131 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22701 SEGURIDAD 601.500 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.080 22799 OTROS 35.780

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.720 2.540 2.530 3.540 2.545 3.129

230 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 23000 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 23100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.867.082.129

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.867.082.129

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.867.082.129 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.867.082.129

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.872.850.475 1.099.324 1.467.700 1.667.762 1.111.530 1.244.247

6 INVERSIONES REALES 752.573

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 95.450

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.450 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.450

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 467.500

631 CONSTRUCCIONES 347.500 63100 CONSTRUCCIONES 347.500 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 120.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 189.623

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 189.623 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 189.623

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71.900.858

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 71.900.858

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 71.900.858 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 71.900.858

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 72.653.431

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.945.503.906 1.099.324 1.467.700 1.667.762 1.111.530 1.244.247

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 2.945.526.856 1.099.324 1.467.700 1.667.762 1.111.530 1.244.247

TOTAL PROGRAMA 2.945.526.856 1.099.324 1.467.700 1.667.762 1.111.530 1.244.247

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 69.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 69.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 69.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 69.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 69.000

TOTAL SUBPROGRAMA 69.000

TOTAL PROGRAMA 69.000

TOTAL SERVICIO 2.945.595.856 1.099.324 1.467.700 1.667.762 1.111.530 1.244.247

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 8.704.465 3.923.905 6.544.459 7.304.628 3.687.488 6.893.342

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.573.332 2.785.024 4.502.575 5.154.874 2.566.385 4.874.945

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.742.771 1.726.990 2.793.409 3.202.363 1.603.359 3.022.020 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.742.771 1.726.990 2.793.409 3.202.363 1.603.359 3.022.020 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.830.561 1.058.034 1.709.166 1.952.511 963.026 1.852.925 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.830.561 1.058.034 1.709.166 1.952.511 963.026 1.852.925

13 LABORAL FIJO 46.492 170.047 123.767 80.544 95.576

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.484 139.353 103.757 66.728 78.901 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.484 139.353 103.757 66.728 78.901 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.008 30.694 20.010 13.816 16.675 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.008 30.694 20.010 13.816 16.675

14 LABORAL EVENTUAL 102.895 16.117

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 12.782 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 12.782 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 3.335 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 3.335

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.413.681 351.456 567.984 648.283 327.171 614.173

160 PRODUCTIVIDAD 2.313.681 351.456 567.984 648.283 327.171 614.173 16000 PRODUCTIVIDAD 2.313.681 351.456 567.984 648.283 327.171 614.173 161 GRATIFICACIONES 100.000 16100 GRATIFICACIONES 100.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.558.352 740.933 1.303.853 1.361.587 713.388 1.308.648

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 15.713 53.521 44.131 25.727 30.151 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 15.713 53.521 44.131 25.727 30.151 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.525.859 725.220 1.250.332 1.317.456 687.661 1.278.497 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.525.859 725.220 1.250.332 1.317.456 687.661 1.278.497

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 785.692 819.923 1.600.356 1.950.000 741.650 1.506.200

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.991 15.300 18.500 10.673

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 644.842 775.582 1.561.706 1.908.150 718.300 1.472.177

220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 490.092 774.882 1.561.006 1.907.450 717.600 1.471.477 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.820 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 442.062 761.882 1.548.006 1.894.450 704.600 1.458.477 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 22300 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 86.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.850 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

230 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 23000 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 231 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.875.157 4.743.828 8.144.815 9.254.628 4.429.138 8.399.542

6 INVERSIONES REALES 3.279.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 140.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.079.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.065.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.065.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.279.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.154.157 4.743.828 8.144.815 9.254.628 4.429.138 8.399.542

TOTAL SUBPROGRAMA 13.154.157 4.743.828 8.144.815 9.254.628 4.429.138 8.399.542

TOTAL PROGRAMA 13.154.157 4.743.828 8.144.815 9.254.628 4.429.138 8.399.542

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 155.000

440 A UNIVERSIDADES 155.000 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 50.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 180.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 640.000

740 UNIVERSIDADES 640.000 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 640.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 640.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 820.000

TOTAL SUBPROGRAMA 820.000

TOTAL PROGRAMA 820.000

TOTAL SERVICIO 13.974.157 4.743.828 8.144.815 9.254.628 4.429.138 8.399.542

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SECCIÓN 2.959.570.013 5.843.152 9.612.515 10.922.390 5.540.668 9.643.789

2.2.6 07.EDUCACIÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.240.660 2.183.267 3.477.081 4.544.271 2.327.316 4.080.116

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

12 FUNCIONARIOS 1.887.271 1.560.956 2.605.547 3.465.106 1.592.585 2.813.523

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.035.947 981.955 1.663.919 2.207.214 987.589 1.789.118 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.035.947 981.955 1.663.919 2.207.214 987.589 1.789.118 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 851.324 579.001 941.628 1.257.892 604.996 1.024.405 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 851.324 579.001 941.628 1.257.892 604.996 1.024.405

13 LABORAL FIJO 1.274.681 161.275 226.623 148.081 180.459 352.871

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 954.144 133.349 185.830 126.551 148.332 290.066 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 954.144 133.349 185.830 126.551 148.332 290.066 131 OTRAS REMUNERACIONES 320.537 27.926 40.793 21.530 32.127 62.805 13100 OTRAS REMUNERACIONES 320.537 27.926 40.793 21.530 32.127 62.805

14 LABORAL EVENTUAL 59.323 26.458

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.220 19.075 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.220 19.075 141 OTRAS REMUNERACIONES 15.103 7.383 14100 OTRAS REMUNERACIONES 15.103 7.383

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 716.419 181.184 296.368 391.423 183.431 313.887

160 PRODUCTIVIDAD 716.419 181.184 296.368 391.423 183.431 313.887 16000 PRODUCTIVIDAD 716.419 181.184 296.368 391.423 183.431 313.887

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 857.043 279.852 348.543 539.661 344.383 599.835

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 415.490 51.134 70.985 47.490 65.403 112.548 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 415.490 51.134 70.985 47.490 65.403 112.548 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 441.553 228.718 275.558 492.171 278.980 487.287 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 441.553 228.718 275.558 492.171 278.980 487.287 177 OTRAS CUOTAS 2.000 17700 OTRAS CUOTAS 2.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 300.000

185 SEGUROS 300.000 18500 SEGUROS 300.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.279.376 140.151 419.296 323.736 174.713 156.672

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 238.959 75.473 13.166

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 238.959 75.473 13.166 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 238.959 75.473 13.166

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 228.252 13.631 22.000 18.781 17.767 20.409

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.400 2.981 9.091

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.400 2.981 9.091 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.285 6.631 1.000 3.323 7.750 7.540 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.285 6.631 1.000 3.323 7.750 7.540 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.500 500 500 312 1.006 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.500 500 500 312 1.006 215 MOBILIARIO Y ENSERES 40.017 6.000 20.500 12.000 10.017 2.124 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 40.017 6.000 20.500 12.000 10.017 2.124 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 127.900 500 165 648 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 127.900 500 165 648 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.150 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.150

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.039.944 110.520 134.337 198.306 130.780 106.202

220 MATERIAL DE OFICINA 205.110 23.450 18.090 26.800 24.000 26.733 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.860 15.000 15.253 13.000 15.000 22.238 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 150.000 450 1.337 800 1.000 633 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.250 8.000 1.500 13.000 8.000 3.862 221 SUMINISTROS 346.420 50.200 37.430 61.050 33.600 51.241 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 213.000 25.000 35.000 35.000 17.500 31.961 22101 AGUA 19.890 280 450 2.647 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 70.000 12.000 17.000 13.500 10.387 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.000 4.000 700 4.000 1.350 1.865 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200 50

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 500 250 500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.000 500 1.200 3.000 1.693 22199 OTROS SUMINISTROS 1.530 8.000 1.500 800 2.688 222 COMUNICACIONES 625.508 13.000 19.000 30.000 13.500 12.041 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 86.700 13.000 19.000 30.000 13.500 12.041 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 538.808 223 TRANSPORTES 1.550 2.000 1.200 11.000 800 1.339 22300 TRANSPORTES 1.550 2.000 1.200 11.000 800 1.339 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.243 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.243 225 TRIBUTOS 10.060 7.720 117 15.115 5.380 67 22500 I.B.I. 6.656 5.000 10.000 4.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.329 65 65 61 80 67 22502 I.T.V. 560 55 52 54 22503 OTRAS TASAS 515 2.600 5.000 1.300 226 GASTOS DIVERSOS 140.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000 22699 OTROS GASTOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 694.553 14.150 58.500 54.341 53.500 14.781

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22700 LIMPIEZA Y ASEO 273.800 500 58.500 53.441 38.000 3.569 22701 SEGURIDAD 292.445 13.000 15.500 10.957 22703 POSTALES 900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 650 255 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 127.308

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.180 16.000 24.000 31.176 13.000 30.061

230 DIETAS 7.650 3.000 8.000 4.723 3.000 4.017 23000 DIETAS 7.650 3.000 8.000 4.723 3.000 4.017 231 LOCOMOCIÓN 1.530 13.000 16.000 26.453 10.000 26.044 23100 LOCOMOCIÓN 1.530 13.000 16.000 26.453 10.000 26.044 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.520.036 2.323.418 3.896.377 4.868.007 2.502.029 4.236.788

6 INVERSIONES REALES 1.188.535 20.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 107.970

626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.970 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.970

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 329.700 20.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

631 CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 63100 CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 309.700 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 309.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 750.865

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 750.865 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 750.865

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.188.535 20.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.708.571 2.323.418 3.896.377 4.888.007 2.502.029 4.236.788

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 8.746.135 2.323.418 3.896.377 4.888.007 2.502.029 4.236.788

TOTAL PROGRAMA 8.746.135 2.323.418 3.896.377 4.888.007 2.502.029 4.236.788

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.817.114

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.817.114

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.817.114 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 4.817.114

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.817.114

TOTAL SUBPROGRAMA 4.817.114

TOTAL PROGRAMA 4.817.114

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 558.176

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 558.176

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 558.176 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 558.176

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 558.176

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 819.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 819.912

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 819.912 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 819.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 819.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.378.088

TOTAL SUBPROGRAMA 1.378.088

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 819.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 819.912

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 819.912 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 819.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 819.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 819.912

TOTAL SUBPROGRAMA 819.912

TOTAL PROGRAMA 2.198.000

TOTAL SERVICIO 15.761.249 2.323.418 3.896.377 4.888.007 2.502.029 4.236.788

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.242.935

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.679.263

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 918.005 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 918.005 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 761.258 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 761.258

13 LABORAL FIJO 26.686

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.408 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.408 131 OTRAS REMUNERACIONES 6.278 13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.278

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 171.780

160 PRODUCTIVIDAD 171.780 16000 PRODUCTIVIDAD 171.780

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 309.001

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.245

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.245 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.756 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.756

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.242.935

TOTAL SUBPROGRAMA 2.242.935

TOTAL PROGRAMA 2.242.935

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.197.291 329.406 432.166 676.715 217.694 602.787

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 122.642

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 122.642 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 122.642

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.197.291 329.406 432.166 676.715 217.694 480.145

222 COMUNICACIONES 1.170.691 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.170.691 224 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 329.406 432.166 676.715 217.694 480.145 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 329.406 432.166 676.715 217.694 480.145

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.000 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462

47 A EMPRESAS PRIVADAS 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462

470 A EMPRESAS PRIVADAS 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462 47002 CENTROS CONCERTADOS 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 96.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 96.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 96.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.293.291 796.375 2.488.626 2.760.116 963.049 2.342.249

6 INVERSIONES REALES 2.072.542 1.329.451 337.693 260.770 848.352

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.821.772 1.001.758 10.000 10.000 559.121

621 CONSTRUCCIONES 1.811.772 991.758 399.121 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 1.811.772 991.758 399.121 626 MOBILIARIO 10.000 10.000 10.000 10.000 160.000 62600 MOBILIARIO 10.000 10.000 10.000 10.000 160.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 250.770 327.693 327.693 250.770 289.231

631 CONSTRUCCIONES 230.770 307.693 307.693 230.770 269.231 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 230.770 307.693 307.693 230.770 269.231 636 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 63600 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000 75.000 150.000 180.000 150.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 150.000 75.000 150.000 180.000 150.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 150.000 75.000 150.000 180.000 150.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 150.000 75.000 150.000 180.000 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.222.542 1.404.451 487.693 440.770 998.352

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.293.291 3.018.917 3.893.077 3.247.809 1.403.819 3.340.601

TOTAL SUBPROGRAMA 1.293.291 3.018.917 3.893.077 3.247.809 1.403.819 3.340.601

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.101.318 3.078.703 4.449.801 6.294.408 2.467.150 5.046.663

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.558 300.000 150.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.558 300.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.558 300.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103.353

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 103.353 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 103.353

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.997.965 3.078.703 4.423.243 5.994.408 2.467.150 4.896.663

222 COMUNICACIONES 1.640.965 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.640.965 224 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.078.703 4.423.243 5.994.408 2.467.150 4.896.663 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.078.703 4.423.243 5.994.408 2.467.150 4.896.663

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750.000 456.149 2.955.993 2.099.915 946.187 2.086.400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 46 A CORPORACIONES LOCALES 494.912

460 A CORPORACIONES LOCALES 494.912 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 494.912

47 A EMPRESAS PRIVADAS 456.149 2.461.081 2.099.915 946.187 2.086.400

470 A EMPRESAS PRIVADAS 456.149 2.461.081 2.099.915 946.187 2.086.400 47002 CENTROS CONCERTADOS 456.149 2.461.081 2.099.915 946.187 2.086.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.750.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.851.318 3.534.852 7.405.794 8.394.323 3.413.337 7.133.063

6 INVERSIONES REALES 60.000 287.769 377.512 377.513 287.769 332.641

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

626 MOBILIARIO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 62600 MOBILIARIO 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 277.769 367.512 367.513 277.769 322.641

631 CONSTRUCCIONES 257.769 347.512 347.513 257.769 302.641 63100 CONSTRUCCIONES 257.769 347.512 347.513 257.769 302.641 636 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 63600 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 60.000 287.769 377.512 377.513 287.769 332.641

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.911.318 3.822.621 7.783.306 8.771.836 3.701.106 7.465.704

TOTAL SUBPROGRAMA 3.911.318 3.822.621 7.783.306 8.771.836 3.701.106 7.465.704

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.400 266.583 234.363 225.603 110.146 139.584

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.400 266.583 234.363 225.603 110.146 139.584

224 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 266.583 234.363 225.603 110.146 139.584 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 266.583 234.363 225.603 110.146 139.584

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.400 266.583 234.363 225.603 110.146 139.584

TOTAL SUBPROGRAMA 11.400 266.583 234.363 225.603 110.146 139.584

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.600.000 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.600.000 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

223 TRANSPORTES 2.896.843 6.336.843 9.052.632 4.164.211 4.978.948 22300 TRANSPORTES 2.896.843 6.336.843 9.052.632 4.164.211 4.978.948 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.600.000 22799 OTROS 6.600.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.190 2.626.587 3.559.513 1.518.013 1.921.640 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.190 2.626.587 3.559.513 1.518.013 1.921.640

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.800

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 376.800

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 376.800 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 376.800

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.976.800 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

TOTAL SUBPROGRAMA 6.976.800 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 343.801 25.639 45.207 45.207 45.646 51.242

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 252.801 25.639 45.207 45.207 45.646 51.242

221 SUMINISTROS 139.503 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 139.503 223 TRANSPORTES 300 22300 TRANSPORTES 300 224 PRIMAS DE SEGUROS 94.598 22400 PRIMAS DE SEGUROS 94.598 226 GASTOS DIVERSOS 3.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 400 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 25.639 45.207 45.207 45.646 51.242 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 25.639 45.207 45.207 45.646 51.242

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 41.000

230 DIETAS 4.000 23000 DIETAS 4.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 25.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 25.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.260.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.260.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.603.801 25.639 45.207 45.207 45.646 51.242

TOTAL SUBPROGRAMA 1.603.801 25.639 45.207 45.207 45.646 51.242

TOTAL PROGRAMA 13.796.610 11.182.793 20.919.383 24.902.600 10.942.941 17.897.719

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 10.655

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.655

621 CONSTRUCCIONES 10.655 62100 CONSTRUCCIONES 10.655

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.655

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.655

TOTAL SUBPROGRAMA 10.655

TOTAL PROGRAMA 10.655

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 528.347

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 169.427

626 MOBILIARIO 100.000 62600 MOBILIARIO 100.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 69.427 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 69.427

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 358.920

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 358.920 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 358.920

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 528.347

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 528.347

TOTAL SUBPROGRAMA 528.347

TOTAL PROGRAMA 528.347

TOTAL SERVICIO 16.567.892 11.182.793 20.919.383 24.913.255 10.942.941 17.897.719

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 935.399

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 661.538

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 366.624 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 366.624 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 294.914 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 294.914

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.445

160 PRODUCTIVIDAD 74.445 16000 PRODUCTIVIDAD 74.445

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 143.211

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 143.211 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 143.211

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.270

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.996

220 MATERIAL DE OFICINA 281

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 281 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.469 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 2.469

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.274

230 DIETAS 3.294 23000 DIETAS 3.294 231 LOCOMOCIÓN 14.380 23100 LOCOMOCIÓN 14.380 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.600 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.600

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 323.732.348

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 320.462.098

440 A UNIVERSIDADES 320.462.098 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 2.289.792 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 318.172.306

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.270.250

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.270.250 48068 BECAS ALUMNOS 3.270.250

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 324.717.017

TOTAL SUBPROGRAMA 324.717.017

TOTAL PROGRAMA 324.717.017

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.283.653

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.503.653

440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.003.653 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.003.653

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780.000 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 780.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.283.653

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.197.544 2.425.003 1.536.360

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 14.823.842 2.425.003 1.536.360

740 UNIVERSIDADES 14.823.842 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.609.342 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 11.700.000 74053 CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 1.514.500 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.425.003 1.536.360 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.425.003 1.536.360

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.373.702

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.373.702

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 2.273.702 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.197.544 2.425.003 1.536.360

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.481.197 2.425.003 1.536.360

TOTAL SUBPROGRAMA 25.481.197 2.425.003 1.536.360

TOTAL PROGRAMA 25.481.197 2.425.003 1.536.360

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 656.331

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 656.331

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 656.331 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 656.331

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 479.800

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 479.800

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 479.800 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 479.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 656.331 479.800

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 656.331 479.800

TOTAL SUBPROGRAMA 656.331 479.800

TOTAL PROGRAMA 656.331 479.800

TOTAL SERVICIO 350.854.545 2.425.003 479.800 1.536.360

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 777.506

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 592.880

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 319.085 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 319.085 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 273.795 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 273.795

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.062

160 PRODUCTIVIDAD 56.062 16000 PRODUCTIVIDAD 56.062

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 72.359

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 72.359 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 72.359

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 777.506

TOTAL SUBPROGRAMA 777.506

TOTAL PROGRAMA 777.506

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 500.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 411.167 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 411.167 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 411.167 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 394.467 48095 PLURIDEFICIENTES 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 411.167 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700

TOTAL SUBPROGRAMA 411.167 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 147.060 13.160 13.160 13.160 13.160 13.160

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 122.360 13.160 13.160 13.160 13.160 13.160

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.200 22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.200 226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 97.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 97.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 660 660 660 660 660 660 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 660 660 660 660 660 660

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.200

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 9.200 23100 LOCOMOCIÓN 9.200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 707.098 707.098 707.098 707.098 707.098 707.098

47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 697.098 697.098 697.098 697.098 697.098 697.098

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 697.098 697.098 697.098 697.098 697.098 697.098 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 97.098 97.098 97.098 97.098 97.098 97.098

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 854.158 720.258 720.258 720.258 720.258 720.258

6 INVERSIONES REALES 262.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 262.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 262.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 262.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 262.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.116.158 770.258 770.258 770.258 770.258 770.258

TOTAL SUBPROGRAMA 1.116.158 770.258 770.258 770.258 770.258 770.258

TOTAL PROGRAMA 2.027.325 786.958 786.958 786.958 786.958 786.958

TOTAL SERVICIO 2.804.831 786.958 786.958 786.958 786.958 786.958

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.556.394

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 930.081

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 511.462 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 511.462 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 418.619 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 418.619

14 LABORAL EVENTUAL 195.803

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.579 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.579 141 OTRAS REMUNERACIONES 37.224 14100 OTRAS REMUNERACIONES 37.224

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 93.949

160 PRODUCTIVIDAD 93.949 16000 PRODUCTIVIDAD 93.949

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 280.356

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.498

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.498 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 219.858 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 219.858

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.556.394

TOTAL SUBPROGRAMA 1.556.394

TOTAL PROGRAMA 1.556.394

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 399.350 41.388.825 51.167.434 79.109.251 29.675.848 57.766.285

12 FUNCIONARIOS 36.875.000 46.250.000 72.070.000 26.585.000 53.045.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.900.000 25.075.000 39.100.000 14.350.000 28.725.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.900.000 25.075.000 39.100.000 14.350.000 28.725.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.975.000 21.175.000 32.970.000 12.235.000 24.320.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.975.000 21.175.000 32.970.000 12.235.000 24.320.000

13 LABORAL FIJO 1.658.379 1.910.000 3.269.431 1.461.346 1.955.193

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.067.075 1.215.000 2.189.637 937.570 1.200.682 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.067.075 1.215.000 2.189.637 937.570 1.200.682 131 OTRAS REMUNERACIONES 591.304 695.000 1.079.794 523.776 754.511 13100 OTRAS REMUNERACIONES 591.304 695.000 1.079.794 523.776 754.511

14 LABORAL EVENTUAL 467.215 61.830 20.610 118.545 106.842

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 365.082 48.297 16.099 93.954 83.762 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 365.082 48.297 16.099 93.954 83.762 141 OTRAS REMUNERACIONES 102.133 13.533 4.511 24.591 23.080 14100 OTRAS REMUNERACIONES 102.133 13.533 4.511 24.591 23.080

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 399.350 290.500 373.500 695.000 280.000 455.000

160 PRODUCTIVIDAD 285.000 365.000 635.000 250.000 440.000 16000 PRODUCTIVIDAD 285.000 365.000 635.000 250.000 440.000 161 GRATIFICACIONES 399.350 5.500 8.500 60.000 30.000 15.000 16100 GRATIFICACIONES 399.350 5.500 8.500 60.000 30.000 15.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.097.731 2.572.104 3.054.210 1.230.957 2.204.250

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 297.731 72.104 254.210 180.957 104.250 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 297.731 72.104 254.210 180.957 104.250 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.800.000 2.500.000 2.800.000 1.050.000 2.100.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.800.000 2.500.000 2.800.000 1.050.000 2.100.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 131.500 46.500 171.500 41.500 196.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000 131.500 46.500 171.500 41.500 196.500

230 DIETAS 1.000 500 500 500 500 500 23000 DIETAS 1.000 500 500 500 500 500 231 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 23100 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000 47002 CENTROS CONCERTADOS 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 401.350 46.145.325 67.633.934 95.345.751 35.857.348 71.997.785

TOTAL SUBPROGRAMA 401.350 46.145.325 67.633.934 95.345.751 35.857.348 71.997.785

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 490.000 45.284.552 72.323.439 95.598.828 41.017.193 76.109.981

12 FUNCIONARIOS 38.150.000 60.385.000 79.970.000 33.870.000 63.375.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.600.000 32.725.000 43.375.000 18.290.000 34.350.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.600.000 32.725.000 43.375.000 18.290.000 34.350.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.550.000 27.660.000 36.595.000 15.580.000 29.025.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.550.000 27.660.000 36.595.000 15.580.000 29.025.000

13 LABORAL FIJO 3.413.348 6.212.753 8.492.349 4.031.687 6.895.708

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.860.134 5.182.981 7.080.290 3.321.282 5.796.847 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.860.134 5.182.981 7.080.290 3.321.282 5.796.847 131 OTRAS REMUNERACIONES 553.214 1.029.772 1.412.059 710.405 1.098.861 13100 OTRAS REMUNERACIONES 553.214 1.029.772 1.412.059 710.405 1.098.861

14 LABORAL EVENTUAL 217.995 181.661 16.572 48.391 350.991

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 173.245 143.861 13.561 38.319 279.470 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 173.245 143.861 13.561 38.319 279.470 141 OTRAS REMUNERACIONES 44.750 37.800 3.011 10.072 71.521 14100 OTRAS REMUNERACIONES 44.750 37.800 3.011 10.072 71.521

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 490.000 330.000 585.000 780.000 315.000 685.000

160 PRODUCTIVIDAD 300.000 495.000 720.000 280.000 575.000 16000 PRODUCTIVIDAD 300.000 495.000 720.000 280.000 575.000 161 GRATIFICACIONES 490.000 30.000 90.000 60.000 35.000 110.000 16100 GRATIFICACIONES 490.000 30.000 90.000 60.000 35.000 110.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.173.209 4.959.025 6.339.907 2.752.115 4.803.282

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 923.209 1.659.025 2.339.907 1.102.115 1.853.282 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 923.209 1.659.025 2.339.907 1.102.115 1.853.282 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.250.000 3.300.000 4.000.000 1.650.000 2.950.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.250.000 3.300.000 4.000.000 1.650.000 2.950.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 975.000 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 24.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 951.000 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

230 DIETAS 50.000 2.000 5.000 2.500 1.000 500 23000 DIETAS 50.000 2.000 5.000 2.500 1.000 500 231 LOCOMOCIÓN 150.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 23100 LOCOMOCIÓN 150.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 751.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 751.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000 47002 CENTROS CONCERTADOS 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.465.000 50.783.644 91.164.439 111.289.828 48.516.693 90.678.981

TOTAL SUBPROGRAMA 1.465.000 50.783.644 91.164.439 111.289.828 48.516.693 90.678.981

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 19.000 2.064.000 4.108.000 2.768.000 1.976.000 2.351.000

12 FUNCIONARIOS 1.985.000 3.985.000 2.680.000 1.930.000 2.270.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.075.000 2.160.000 1.450.000 1.040.000 1.225.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.075.000 2.160.000 1.450.000 1.040.000 1.225.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 910.000 1.825.000 1.230.000 890.000 1.045.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 910.000 1.825.000 1.230.000 890.000 1.045.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.000 25.000 29.000 24.000 14.000 22.000

160 PRODUCTIVIDAD 25.000 29.000 24.000 14.000 22.000 16000 PRODUCTIVIDAD 25.000 29.000 24.000 14.000 22.000 161 GRATIFICACIONES 19.000 16100 GRATIFICACIONES 19.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.000 94.000 64.000 32.000 59.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.000 94.000 64.000 32.000 59.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.000 94.000 64.000 32.000 59.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.500 2.084.000 4.115.500 2.771.500 1.982.000 2.356.000

TOTAL SUBPROGRAMA 19.500 2.084.000 4.115.500 2.771.500 1.982.000 2.356.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 542.683 582.891 500.559 883.376 769.819

13 LABORAL FIJO 427.407 459.373 393.795 695.531 607.200

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.105 370.733 322.778 554.972 488.329 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.105 370.733 322.778 554.972 488.329 131 OTRAS REMUNERACIONES 82.302 88.640 71.017 140.559 118.871 13100 OTRAS REMUNERACIONES 82.302 88.640 71.017 140.559 118.871

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 115.276 123.518 106.764 187.845 162.619

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 115.276 123.518 106.764 187.845 162.619 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 115.276 123.518 106.764 187.845 162.619

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 542.683 582.891 500.559 883.376 769.819

TOTAL SUBPROGRAMA 542.683 582.891 500.559 883.376 769.819

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 278.413 2.058.305 2.103.850 3.744.793 1.735.910 1.747.000

12 FUNCIONARIOS 1.765.000 2.060.000 3.300.000 1.465.000 1.695.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 950.000 1.115.000 1.780.000 790.000 915.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 950.000 1.115.000 1.780.000 790.000 915.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 815.000 945.000 1.520.000 675.000 780.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 815.000 945.000 1.520.000 675.000 780.000

13 LABORAL FIJO 195.425 267.408 174.048

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 160.178 215.990 141.724 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 160.178 215.990 141.724 131 OTRAS REMUNERACIONES 35.247 51.418 32.324 13100 OTRAS REMUNERACIONES 35.247 51.418 32.324

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.000 14.250 23.750 15.500 18.500

160 PRODUCTIVIDAD 8.000 8.250 19.750 7.500 9.500 16000 PRODUCTIVIDAD 8.000 8.250 19.750 7.500 9.500 161 GRATIFICACIONES 1.000 6.000 4.000 8.000 9.000 16100 GRATIFICACIONES 1.000 6.000 4.000 8.000 9.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 88.880 29.600 153.635 81.362 33.500

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.380 83.035 54.662 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.380 83.035 54.662 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 28.500 29.600 70.600 26.700 33.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 28.500 29.600 70.600 26.700 33.500

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 87.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 226 GASTOS DIVERSOS 85.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 365.913 2.058.305 2.103.850 3.744.793 1.735.910 1.747.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 425.913 2.058.305 2.103.850 3.744.793 1.735.910 1.747.000

TOTAL PROGRAMA 2.311.763 101.613.957 165.600.614 213.652.431 88.975.327 167.549.585

TOTAL SERVICIO 3.868.157 101.613.957 165.600.614 213.652.431 88.975.327 167.549.585

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.433.197

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.145.141

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 629.731 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 629.731 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 515.410 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 515.410

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 116.973

160 PRODUCTIVIDAD 116.973 16000 PRODUCTIVIDAD 116.973

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 114.878

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 114.878 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 114.878

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.433.197

TOTAL SUBPROGRAMA 1.433.197

TOTAL PROGRAMA 1.433.197

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 207.500 15.500 15.500 15.500 16.000 15.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.000 15.500 15.500 15.500 16.000 15.500

220 MATERIAL DE OFICINA 10.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000 221 SUMINISTROS 16.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 32.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 21.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 15.500 15.500 15.500 16.000 15.500 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 15.500 15.500 15.500 16.000 15.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 128.500

230 DIETAS 14.000 23000 DIETAS 14.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 149.990 201.241 310.256 137.553 421.727

47 A EMPRESAS PRIVADAS 6.500 6.750 6.750 6.750 6.500

470 A EMPRESAS PRIVADAS 6.500 6.750 6.750 6.750 6.500 47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 6.500 6.750 6.750 6.750 6.500

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 143.490 194.491 303.506 130.803 415.227

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 143.490 194.491 303.506 130.803 415.227 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 143.490 194.491 303.506 130.803 415.227

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 207.500 165.490 216.741 325.756 153.553 437.227

6 INVERSIONES REALES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 250.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 457.500 165.490 216.741 325.756 153.553 437.227

TOTAL SUBPROGRAMA 457.500 165.490 216.741 325.756 153.553 437.227

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.000 22799 OTROS 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.000

6 INVERSIONES REALES 12.300 12.300 12.300 12.000 12.300

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.300 12.300 12.300 12.000 12.300

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 12.300 12.300 12.300 12.000 12.300 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 12.300 12.300 12.300 12.000 12.300

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.300 12.300 12.300 12.000 12.300

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.000 12.300 12.300 12.300 12.000 12.300

TOTAL SUBPROGRAMA 10.000 12.300 12.300 12.300 12.000 12.300

TOTAL PROGRAMA 467.500 177.790 229.041 338.056 165.553 449.527

TOTAL SERVICIO 1.900.697 177.790 229.041 338.056 165.553 449.527

TOTAL SECCIÓN 391.757.371 116.084.916 193.857.376 245.058.507 103.372.808 192.456.937

2.2.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.003.608 660.148 911.095 1.712.596 773.046 599.758

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 2.441.641 372.449 481.385 833.151 416.584 306.734

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.329.402 224.814 293.341 526.852 253.167 184.859 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.329.402 224.814 293.341 526.852 253.167 184.859 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.112.239 147.635 188.044 306.299 163.417 121.875 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.112.239 147.635 188.044 306.299 163.417 121.875

13 LABORAL FIJO 1.508.856 110.088 161.446 441.918 149.001 132.714

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.133.603 92.383 133.167 361.962 123.995 109.967 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.133.603 92.383 133.167 361.962 123.995 109.967 131 OTRAS REMUNERACIONES 375.253 17.705 28.279 79.956 25.006 22.747 13100 OTRAS REMUNERACIONES 375.253 17.705 28.279 79.956 25.006 22.747

14 LABORAL EVENTUAL 270.325 32.221

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 201.061 23.396 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 201.061 23.396 141 OTRAS REMUNERACIONES 69.264 8.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 69.264 8.825

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 358.476 44.897 58.467 98.964 48.144 34.734

160 PRODUCTIVIDAD 327.476 44.897 58.467 98.964 48.144 34.734 16000 PRODUCTIVIDAD 327.476 44.897 58.467 98.964 48.144 34.734 161 GRATIFICACIONES 31.000 16100 GRATIFICACIONES 31.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.164.034 132.714 177.576 338.563 159.317 125.576

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 552.294 34.370 60.422 138.815 46.843 41.498 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 552.294 34.370 60.422 138.815 46.843 41.498 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 611.740 98.344 117.154 199.748 112.474 84.078 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 611.740 98.344 117.154 199.748 112.474 84.078

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 56.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.567.068

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.065.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 396.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163.606

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163.606 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.306 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.306 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 43.452 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 43.452 215 MOBILIARIO Y ENSERES 47.124 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 47.124 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.512 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.512

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.028.568

220 MATERIAL DE OFICINA 113.353 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.853 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 638.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.200 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.500 222 COMUNICACIONES 859.089 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 574.089 225 TRIBUTOS 99.700 22500 I.B.I. 83.500 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 226 GASTOS DIVERSOS 17.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.301.230 22700 LIMPIEZA Y ASEO 622.000 22701 SEGURIDAD 545.130 22703 POSTALES 5.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 28.500 22799 OTROS 100.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 76.000

230 DIETAS 40.500 23000 DIETAS 40.500

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 18.688 23100 LOCOMOCIÓN 18.688 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.812 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.812

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.567.483

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 37.487.483

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 37.487.483 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 37.487.483

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 80.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 48.138.159 660.148 911.095 1.712.596 773.046 599.758

6 INVERSIONES REALES 1.229.861

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 323.672

626 MOBILIARIO 200.000 62600 MOBILIARIO 200.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 123.672

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 123.672

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 906.189

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 806.189 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 806.189

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57.688.023

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 57.688.023

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 57.688.023 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 57.688.023

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 58.917.884

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 107.056.043 660.148 911.095 1.712.596 773.046 599.758

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SUBPROGRAMA 107.074.043 660.148 911.095 1.712.596 773.046 599.758

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 107.074.043 660.148 911.095 1.712.596 773.046 599.758

TOTAL SERVICIO 107.074.043 660.148 911.095 1.712.596 773.046 599.758

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.238.825 172.012 343.888 489.405 184.320 260.177

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 858.066 140.801 251.401 370.203 141.609 198.512

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 461.256 81.832 150.407 226.224 85.389 115.438 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 461.256 81.832 150.407 226.224 85.389 115.438 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 396.810 58.969 100.994 143.979 56.220 83.074 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 396.810 58.969 100.994 143.979 56.220 83.074

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 105.536 13.147 28.328 39.043 14.342 21.759

160 PRODUCTIVIDAD 104.836 13.147 28.328 39.043 14.342 21.759 16000 PRODUCTIVIDAD 104.836 13.147 28.328 39.043 14.342 21.759 161 GRATIFICACIONES 700 16100 GRATIFICACIONES 700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 219.018 18.064 64.159 80.159 28.369 39.906

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 219.018 18.064 64.159 80.159 28.369 39.906 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 219.018 18.064 64.159 80.159 28.369 39.906

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 60.000

440 A UNIVERSIDADES 60.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.320.825 172.012 343.888 489.405 184.320 260.177

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 80.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.400.825 172.012 343.888 489.405 184.320 260.177

TOTAL SUBPROGRAMA 1.400.825 172.012 343.888 489.405 184.320 260.177

TOTAL PROGRAMA 1.400.825 172.012 343.888 489.405 184.320 260.177

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.890.918

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 18.890.918

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 18.890.918 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 18.890.918

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.890.918

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 101.697.897

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 101.287.897

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 101.287.897 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 101.287.897

76 A CORPORACIONES LOCALES 9.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 9.000 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 9.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 258.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 258.000 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 240.000 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 18.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 143.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 143.000 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 140.000 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 3.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101.697.897

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.588.815

TOTAL SUBPROGRAMA 120.588.815

TOTAL PROGRAMA 120.588.815

TOTAL SERVICIO 121.989.640 172.012 343.888 489.405 184.320 260.177

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 812.692 80.724 77.409 81.696 87.031 77.176

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 541.142 59.503 60.318 58.023 64.373 59.208

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 292.020 36.420 37.235 34.927 41.290 36.112 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 292.020 36.420 37.235 34.927 41.290 36.112 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 249.122 23.083 23.083 23.096 23.083 23.096 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 249.122 23.083 23.083 23.096 23.083 23.096

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.728 6.213 6.213 7.230 6.213 7.230

160 PRODUCTIVIDAD 74.428 6.213 6.213 7.230 6.213 7.230 16000 PRODUCTIVIDAD 74.428 6.213 6.213 7.230 6.213 7.230 161 GRATIFICACIONES 1.300 16100 GRATIFICACIONES 1.300

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 139.617 15.008 10.878 16.443 16.445 10.738

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.617 15.008 10.878 16.443 16.445 10.738 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.617 15.008 10.878 16.443 16.445 10.738

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 814.692 80.724 77.409 81.696 87.031 77.176

6 INVERSIONES REALES 630.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 630.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 430.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 430.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.078.262

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.413.706

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.413.706 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.413.706

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 664.556

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 664.556 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 664.556

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.708.262

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.522.954 80.724 77.409 81.696 87.031 77.176

TOTAL SUBPROGRAMA 4.522.954 80.724 77.409 81.696 87.031 77.176

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 4.522.954 80.724 77.409 81.696 87.031 77.176

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 754.403 275.257 358.972 413.246 280.950 353.348

12 FUNCIONARIOS 547.467 147.840 213.881 295.215 201.781 225.778

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.504 92.917 131.051 183.323 126.094 142.918 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.504 92.917 131.051 183.323 126.094 142.918 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 232.963 54.923 82.830 111.892 75.687 82.860 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 232.963 54.923 82.830 111.892 75.687 82.860

13 LABORAL FIJO 54.494 51.020 28.567

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.315 40.734 23.531 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.315 40.734 23.531 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.179 10.286 5.036 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.179 10.286 5.036

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.080 15.546 23.497 34.025 21.768 25.709

160 PRODUCTIVIDAD 60.580 15.546 23.497 34.025 21.768 25.709 16000 PRODUCTIVIDAD 60.580 15.546 23.497 34.025 21.768 25.709 161 GRATIFICACIONES 500 16100 GRATIFICACIONES 500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 145.856 57.377 70.574 84.006 57.401 73.294

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.293 16.096 8.827 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.293 16.096 8.827 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 145.856 41.084 54.478 84.006 57.401 64.467 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 145.856 41.084 54.478 84.006 57.401 64.467

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.283

220 MATERIAL DE OFICINA 5.031 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.964 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 221 SUMINISTROS 22.915 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22.915 226 GASTOS DIVERSOS 7.337 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.337 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.717

230 DIETAS 1.869 23000 DIETAS 1.869 231 LOCOMOCIÓN 8.848 23100 LOCOMOCIÓN 8.848

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 800.403 275.257 358.972 413.246 280.950 353.348

6 INVERSIONES REALES 164.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 164.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 164.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 964.403 275.257 358.972 413.246 280.950 353.348

TOTAL SUBPROGRAMA 964.403 275.257 358.972 413.246 280.950 353.348

TOTAL PROGRAMA 964.403 275.257 358.972 413.246 280.950 353.348

TOTAL SERVICIO 5.487.357 355.981 436.381 494.942 367.981 430.524

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 400.336 46.928 111.889 599.500 146.494 115.711

12 FUNCIONARIOS 303.392 33.177 81.241 435.361 104.754 91.173

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 176.979 17.284 47.564 263.356 60.410 56.947 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 176.979 17.284 47.564 263.356 60.410 56.947 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 126.413 15.893 33.677 172.005 44.344 34.226 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 126.413 15.893 33.677 172.005 44.344 34.226

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.421 4.306 8.129 48.672 12.257 9.324

160 PRODUCTIVIDAD 34.021 4.306 8.129 48.672 12.257 9.324 16000 PRODUCTIVIDAD 34.021 4.306 8.129 48.672 12.257 9.324 161 GRATIFICACIONES 400 16100 GRATIFICACIONES 400

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 62.523 9.445 22.519 115.467 29.483 15.214

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 62.523 9.445 22.519 115.467 29.483 15.214 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 62.523 9.445 22.519 115.467 29.483 15.214

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 400.336 46.928 111.889 599.500 146.494 115.711

6 INVERSIONES REALES 925.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 825.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 825.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 825.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.350.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.350.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.350.000 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 2.350.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 925.000 2.350.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.325.336 46.928 111.889 2.949.500 146.494 115.711

TOTAL SUBPROGRAMA 1.325.336 46.928 111.889 2.949.500 146.494 115.711

TOTAL PROGRAMA 1.325.336 46.928 111.889 2.949.500 146.494 115.711

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 906.118

10 ALTOS CARGOS 61.505

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.012

12 FUNCIONARIOS 598.980

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 334.177 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 334.177 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 264.803 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 264.803

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.356

160 PRODUCTIVIDAD 83.156 16000 PRODUCTIVIDAD 83.156 161 GRATIFICACIONES 1.200 16100 GRATIFICACIONES 1.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 161.277

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 161.277 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 161.277

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.002.118

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.002.118

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.002.118 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 1.002.118

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.908.236

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.430.283

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.189.087

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.189.087 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.189.087

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.241.196

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.241.196 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 1.171.196 77067 GASODUCTOS 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.430.283 30.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.338.519 30.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.338.519 30.000

TOTAL PROGRAMA 4.338.519 30.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 403.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 403.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 403.000 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 403.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 405.000

TOTAL SUBPROGRAMA 405.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 190.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 190.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 190.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 190.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.191.647

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.191.647

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.191.647 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 2.191.647

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.381.647

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.381.647

TOTAL SUBPROGRAMA 2.381.647

TOTAL PROGRAMA 2.786.647

TOTAL SERVICIO 8.450.502 46.928 111.889 2.979.500 146.494 115.711

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.174.447 462.577 445.019 852.569 472.846 432.341

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 833.107 271.585 293.144 471.916 307.182 243.817

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 449.150 169.200 181.940 311.745 193.631 150.686 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 449.150 169.200 181.940 311.745 193.631 150.686 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.957 102.385 111.204 160.171 113.551 93.131 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.957 102.385 111.204 160.171 113.551 93.131

13 LABORAL FIJO 71.420 38.783 186.437 53.690 79.535

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.649 33.837 154.077 45.733 69.105 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.649 33.837 154.077 45.733 69.105 131 OTRAS REMUNERACIONES 13.771 4.946 32.360 7.957 10.430 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.771 4.946 32.360 7.957 10.430

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 116.726 31.234 32.462 53.991 34.031 25.072

160 PRODUCTIVIDAD 112.626 31.234 32.462 53.991 34.031 25.072 16000 PRODUCTIVIDAD 112.626 31.234 32.462 53.991 34.031 25.072 161 GRATIFICACIONES 4.100 16100 GRATIFICACIONES 4.100

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 168.409 88.338 80.630 140.225 77.943 83.917

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.069 11.984 57.958 16.705 24.692 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.069 11.984 57.958 16.705 24.692 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 168.409 66.269 68.646 82.267 61.238 59.225 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 168.409 66.269 68.646 82.267 61.238 59.225

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.176.447 462.577 445.019 852.569 472.846 432.341

6 INVERSIONES REALES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.447.988

77 A EMPRESAS PRIVADAS 14.757.020

770 A EMPRESAS PRIVADAS 14.757.020 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.069.542 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 13.562.478 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 125.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.690.968

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.690.968 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 125.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 4.565.968

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.547.988

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.724.435 462.577 445.019 852.569 472.846 432.341

TOTAL SUBPROGRAMA 20.724.435 462.577 445.019 852.569 472.846 432.341

TOTAL PROGRAMA 20.724.435 462.577 445.019 852.569 472.846 432.341

TOTAL SERVICIO 20.724.435 462.577 445.019 852.569 472.846 432.341

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.771.005 387.191 408.925 665.049 444.884 403.778

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.245.705 287.914 310.758 505.577 323.212 296.734

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 694.706 166.245 181.029 304.224 190.744 173.098 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 694.706 166.245 181.029 304.224 190.744 173.098 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 550.999 121.669 129.729 201.353 132.468 123.636 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 550.999 121.669 129.729 201.353 132.468 123.636

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 175.528 29.888 31.795 56.783 36.584 35.015

160 PRODUCTIVIDAD 144.728 29.888 31.795 56.783 36.584 35.015 16000 PRODUCTIVIDAD 144.728 29.888 31.795 56.783 36.584 35.015 161 GRATIFICACIONES 30.800 16100 GRATIFICACIONES 30.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 293.567 69.389 66.372 102.689 85.088 72.029

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.567 69.389 66.372 102.689 85.088 72.029 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.567 69.389 66.372 102.689 85.088 72.029

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.155.460

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.125.460

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.125.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 829.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.928.465 387.191 408.925 665.049 444.884 403.778

6 INVERSIONES REALES 358.138

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 357.138

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 79.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 79.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 278.138 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 278.138

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.821.862

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000

740 UNIVERSIDADES 30.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 30.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 70.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 70.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.601.862

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.601.862 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.601.862

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.120.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.120.000 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 11.120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.180.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.108.465 387.191 408.925 665.049 444.884 403.778

TOTAL SUBPROGRAMA 21.108.465 387.191 408.925 665.049 444.884 403.778

TOTAL PROGRAMA 21.108.465 387.191 408.925 665.049 444.884 403.778

TOTAL SERVICIO 21.108.465 387.191 408.925 665.049 444.884 403.778

TOTAL SECCIÓN 284.834.442 2.084.837 2.657.197 7.194.061 2.389.571 2.242.289

2.2.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.242.148 494.250 528.499 604.037 449.385 365.121

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.469.952 316.754 341.689 307.880 302.621 218.465

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 797.999 191.263 201.070 181.483 169.033 131.550 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 797.999 191.263 201.070 181.483 169.033 131.550 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 671.953 125.491 140.619 126.397 133.588 86.915 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 671.953 125.491 140.619 126.397 133.588 86.915

13 LABORAL FIJO 655.693 45.980 52.226 132.595 24.726 45.600

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.267 36.803 43.049 103.989 19.898 37.819 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.267 36.803 43.049 103.989 19.898 37.819 131 OTRAS REMUNERACIONES 165.426 9.177 9.177 28.606 4.828 7.781 13100 OTRAS REMUNERACIONES 165.426 9.177 9.177 28.606 4.828 7.781

14 LABORAL EVENTUAL 80.285

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 141 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 14100 OTRAS REMUNERACIONES 21.537

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 216.541 37.133 38.337 36.548 35.015 25.021

160 PRODUCTIVIDAD 180.541 37.133 38.337 36.548 35.015 25.021 16000 PRODUCTIVIDAD 180.541 37.133 38.337 36.548 35.015 25.021 161 GRATIFICACIONES 36.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 616.595 94.383 96.247 127.014 87.023 76.035

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.453 14.343 16.308 41.661 7.800 14.228 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.453 14.343 16.308 41.661 7.800 14.228 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 385.142 80.040 79.939 85.353 79.223 61.807 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 385.142 80.040 79.939 85.353 79.223 61.807

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.016.226 18.700 20.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 823.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 821.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 821.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 89.700

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.700 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.700 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.086.526 18.700 20.800

220 MATERIAL DE OFICINA 199.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 129.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 170.500 14.400 20.800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 59.000 10.000 13.000 22101 AGUA 1.500 400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 18.000 4.000 7.800

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000 22104 VESTUARIO 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 22199 OTROS SUMINISTROS 20.000 222 COMUNICACIONES 290.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 60.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 230.000 223 TRANSPORTES 8.000 22300 TRANSPORTES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 7.500 3.000 22500 I.B.I. 3.500 3.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 22502 I.T.V. 600 22503 OTRAS TASAS 600 22504 OTROS 600 226 GASTOS DIVERSOS 62.250 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 25.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 343.076 1.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 112.800 1.300 22701 SEGURIDAD 88.276 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.000 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.000

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 448.446.815

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 448.446.815

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 448.446.815 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 448.446.815

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 453.705.189 512.950 528.499 624.837 449.385 365.121

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 362.929

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700

626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 231.229 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 231.229

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.856.429

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 4.856.429

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 4.856.429 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 4.856.429

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.219.358

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 458.924.547 512.950 528.499 624.837 449.385 365.121

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 458.930.547 512.950 528.499 624.837 449.385 365.121

TOTAL PROGRAMA 458.930.547 512.950 528.499 624.837 449.385 365.121

TOTAL SERVICIO 458.930.547 512.950 528.499 624.837 449.385 365.121

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.069.238 114.579 93.137 109.550 83.083 60.461

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 724.946 83.390 66.975 83.313 60.740 55.443

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 406.528 51.112 41.827 51.022 35.145 32.420 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 406.528 51.112 41.827 51.022 35.145 32.420 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 318.418 32.278 25.148 32.291 25.595 23.023 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 318.418 32.278 25.148 32.291 25.595 23.023

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 88.311 8.129 7.417 9.146 6.213 5.018

160 PRODUCTIVIDAD 82.311 8.129 7.417 9.146 6.213 5.018 16000 PRODUCTIVIDAD 82.311 8.129 7.417 9.146 6.213 5.018 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 199.776 23.060 18.745 17.091 16.130

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 199.776 23.060 18.745 17.091 16.130 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 199.776 23.060 18.745 17.091 16.130

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.993 9.080

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.284

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.030 6.796

221 SUMINISTROS 2.134 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.532 22101 AGUA 602 222 COMUNICACIONES 3.150 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.150 225 TRIBUTOS 1.310 22500 I.B.I. 1.310 226 GASTOS DIVERSOS 33.976 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 24.513 22699 OTROS GASTOS 9.463 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.904 3.352 22700 LIMPIEZA Y ASEO 537 22701 SEGURIDAD 2.815 22799 OTROS 2.904

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.854 114.937 485.994 692.464 111.745 275.676

46 A CORPORACIONES LOCALES 41.684 41.684 33.725

460 A CORPORACIONES LOCALES 41.684 41.684 33.725 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 41.684 41.684 33.725

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.854 73.253 444.310 692.464 78.020 275.676

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.854 73.253 444.310 692.464 78.020 275.676 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 60.873 112.579 128.382 65.595 105.148 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 45.854 304.736 528.127 145.062 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.380 26.995 35.955 12.425 25.466

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.165.085 229.516 579.131 802.014 203.908 336.137

6 INVERSIONES REALES 199.625 316.066 373.714 180.187 269.815

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 199.625 316.066 373.714 180.187 269.815

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 191.870 299.151 351.184 172.402 253.858 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 191.870 299.151 351.184 172.402 253.858

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 199.625 316.066 373.714 180.187 269.815

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.165.085 429.141 895.197 1.175.728 384.095 605.952

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 1.165.085 429.141 895.197 1.175.728 384.095 605.952

TOTAL PROGRAMA 1.165.085 429.141 895.197 1.175.728 384.095 605.952

TOTAL SERVICIO 1.165.085 429.141 895.197 1.175.728 384.095 605.952

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 D.G. DE JUVENTUD PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.822.775 637.329 1.177.137 1.290.860 764.242 325.915

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.170.844 89.529 184.267 132.019 81.675 97.418

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 678.284 54.227 117.272 79.499 51.462 60.045 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 678.284 54.227 117.272 79.499 51.462 60.045 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 492.560 35.302 66.995 52.520 30.213 37.373 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 492.560 35.302 66.995 52.520 30.213 37.373

13 LABORAL FIJO 571.761 392.926 698.455 816.897 474.164 142.328

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 431.433 323.151 573.874 674.009 395.472 115.983 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.433 323.151 573.874 674.009 395.472 115.983 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 76.000 131 OTRAS REMUNERACIONES 140.328 69.775 124.581 142.888 78.692 26.345 13100 OTRAS REMUNERACIONES 84.385 69.775 124.581 142.888 78.692 26.345 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 39.943 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 16.000

14 LABORAL EVENTUAL 324.140 16.857 17.274

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 265.608 13.601 14.018

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 D.G. DE JUVENTUD PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 265.608 13.601 14.018 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.532 3.256 3.256 14100 OTRAS REMUNERACIONES 50.532 3.256 3.256 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 145.115 8.832 21.394 17.749 10.154 13.078

160 PRODUCTIVIDAD 139.115 8.832 21.394 17.749 10.154 13.078 16000 PRODUCTIVIDAD 139.115 8.832 21.394 17.749 10.154 13.078 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 554.710 146.042 273.021 307.338 180.975 73.091

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 263.797 127.071 227.328 269.599 159.374 45.248 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 263.797 127.071 227.328 269.599 159.374 45.248 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 290.913 18.971 45.693 37.739 21.601 27.843 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 290.913 18.971 45.693 37.739 21.601 27.843

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.115.809 251.247 318.537 388.581 304.793 49.070

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.740 4.493

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 209 CÁNONES

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 D.G. DE JUVENTUD PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.750 33.085 39.735 45.594 38.809 8.399

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 750 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 750 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.100.792 218.162 278.802 338.494 265.984 40.671

220 MATERIAL DE OFICINA 16.866 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.735 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.764 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.367

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 D.G. DE JUVENTUD PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 634.660 200.712 208.736 282.125 181.542 32.530 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 183.154 18.647 7.183 18.000 22101 AGUA 8.633 18.627 11.849 8.356 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 343.039 8.603 9.203 30.290 33.346 1.530 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.469 22104 VESTUARIO 11.896 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 141.829 155.533 223.894 111.390 11.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 490 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 27.329 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.033 22199 OTROS SUMINISTROS 50.250 23.000 18.190 16.092 28.450 2.000 222 COMUNICACIONES 112.811 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 8.121 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 104.690 223 TRANSPORTES 3.038 22300 TRANSPORTES 3.038 224 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 22400 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 225 TRIBUTOS 40.095 14.400 64.365 50.325 19.573 22500 I.B.I. 14.400 64.365 50.325 19.573 22503 OTRAS TASAS 39.880

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 D.G. DE JUVENTUD PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22504 OTROS 215 226 GASTOS DIVERSOS 10.565 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.365 22699 OTROS GASTOS 600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 242.042 3.050 5.701 6.044 64.869 8.141 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.050 5.701 6.044 1.381 2.341 22701 SEGURIDAD 99.612 63.488 5.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.282 22799 OTROS 86.480

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.527

230 DIETAS 5.527 23000 DIETAS 5.527

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.354

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015 44315 APORTACIONES JUVENTUD 9.015

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.339

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.339 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 526.329

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 D.G. DE JUVENTUD PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

48063 CONSEJO JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN 194.010

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.667.938 888.576 1.495.674 1.679.441 1.069.035 374.985

TOTAL SUBPROGRAMA 4.667.938 888.576 1.495.674 1.679.441 1.069.035 374.985

TOTAL PROGRAMA 4.667.938 888.576 1.495.674 1.679.441 1.069.035 374.985

TOTAL SERVICIO 4.667.938 888.576 1.495.674 1.679.441 1.069.035 374.985

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 527.293 21.345 76.659 79.855 64.651 75.591

12 FUNCIONARIOS 320.993 19.438 59.130 61.747 54.507 58.510

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.751 12.291 36.077 38.155 31.484 35.470 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.751 12.291 36.077 38.155 31.484 35.470 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.242 7.147 23.053 23.592 23.023 23.040 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.242 7.147 23.053 23.592 23.023 23.040

14 LABORAL EVENTUAL 63.129

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.653 1.907 7.230 7.230 5.018 6.213

160 PRODUCTIVIDAD 39.653 1.907 7.230 7.230 5.018 6.213 16000 PRODUCTIVIDAD 39.653 1.907 7.230 7.230 5.018 6.213

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 103.518 10.299 10.878 5.126 10.868

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 83.358 10.299 10.878 5.126 10.868 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 83.358 10.299 10.878 5.126 10.868

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.862

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.750

226 GASTOS DIVERSOS 8.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.612

231 LOCOMOCIÓN 4.612 23100 LOCOMOCIÓN 4.612

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 295.020 973.350 887.793 1.141.472 769.160

46 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660

460 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 630.655 316.365 1.050.009 967.648 1.206.123 844.751

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 755.655 316.365 1.050.009 967.648 1.206.123 844.751

TOTAL SUBPROGRAMA 755.655 316.365 1.050.009 967.648 1.206.123 844.751

TOTAL PROGRAMA 755.655 316.365 1.050.009 967.648 1.206.123 844.751

TOTAL SERVICIO 755.655 316.365 1.050.009 967.648 1.206.123 844.751

TOTAL SECCIÓN 465.519.225 2.147.032 3.969.379 4.447.654 3.108.638 2.190.809

2.2.9 10.CULTURA Y TURISMO

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.513.104 1.013.546 1.046.363 1.190.319 781.556 1.160.390

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.875.628 516.437 429.063 718.590 328.499 527.034

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.059.308 323.657 262.668 457.291 202.434 328.557 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.059.308 323.657 262.668 457.291 202.434 328.557 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 816.320 192.780 166.395 261.299 126.065 198.477 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 816.320 192.780 166.395 261.299 126.065 198.477

13 LABORAL FIJO 1.205.250 230.995 350.858 153.276 244.994 321.679

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 937.784 193.252 290.648 127.716 203.457 268.632 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 937.784 193.252 290.648 127.716 203.457 268.632 131 OTRAS REMUNERACIONES 267.466 37.743 60.210 25.560 41.537 53.047 13100 OTRAS REMUNERACIONES 267.466 37.743 60.210 25.560 41.537 53.047

14 LABORAL EVENTUAL 51.708

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.872 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.872 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.836 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.836

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 310.391 65.115 54.623 91.367 41.171 68.980

160 PRODUCTIVIDAD 213.866 65.115 54.623 91.367 41.171 68.980 16000 PRODUCTIVIDAD 213.866 65.115 54.623 91.367 41.171 68.980 161 GRATIFICACIONES 96.525 16100 GRATIFICACIONES 96.525

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 889.662 200.999 211.819 227.086 166.892 242.697

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 403.673 73.625 112.494 48.194 77.858 103.494 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 403.673 73.625 112.494 48.194 77.858 103.494 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 485.989 127.374 99.325 178.892 89.034 139.203 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 485.989 127.374 99.325 178.892 89.034 139.203

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 42.383

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 8.724 18500 SEGUROS 8.724

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.827.995 117.936 166.203 112.110 185.656 101.324

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 228.959 43.883 4.037

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 226.455 43.883 4.037 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 226.455 43.883 4.037 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.504 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.504

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 107.779 4.927 13.158 6.909 7.785 3.154

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.479 4.244 6.474 133 822 2.266 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.479 4.244 6.474 133 822 2.266 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 38.412 3.894 229 3.745 327 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 38.412 3.894 229 3.745 327 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.932 1.044 1.504 1.038 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.932 1.044 1.504 1.038 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.846 56 212 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.846 56 212 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.455.257 113.009 109.162 105.201 173.834 98.170

220 MATERIAL DE OFICINA 51.001 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.174 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.980 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.847 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 221 SUMINISTROS 372.173 39.829 23.824 40.319 39.076 25.180 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 201.509 22.215 10.853 20.164 13.724 12.584

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 15.319 638 49 351 339 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 65.481 12.392 8.338 15.220 20.429 8.012 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.669 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.258 22199 OTROS SUMINISTROS 30.937 222 COMUNICACIONES 315.222 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 181.076 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 134.146 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 223 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 22300 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 224 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 22400 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 225 TRIBUTOS 5.982 258 3.113 737 6.942 258 22500 I.B.I. 2.855 479 6.684 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.409 258 258 258 258 258 22503 OTRAS TASAS 1.573 226 GASTOS DIVERSOS 97.682 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.660 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 39.260 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.557 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 49.690

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22699 OTROS GASTOS 515 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 589.472 13.137 19.786 1.706 70.348 15.293 22700 LIMPIEZA Y ASEO 133.161 13.137 3.061 70.348 15.293 22701 SEGURIDAD 268.873 2.450 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.043 22799 OTROS 171.395 14.275 1.706 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.000

230 DIETAS 24.000 23000 DIETAS 24.000 231 LOCOMOCIÓN 11.000 23100 LOCOMOCIÓN 11.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.341.099 1.131.482 1.212.566 1.302.429 967.212 1.261.714

6 INVERSIONES REALES 45.728 73.739 67.551 67.551 67.551 67.551

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 40.728 17.556 16.086 16.086 16.086 16.086

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 23.998 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 23.998 626 MOBILIARIO 16.730 62600 MOBILIARIO 16.730

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 17.556 16.086 16.086 16.086 16.086 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 17.556 16.086 16.086 16.086 16.086

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 9.462 8.670 8.670 8.670 8.670

631 CONSTRUCCIONES 9.462 8.670 8.670 8.670 8.670 63100 CONSTRUCCIONES 9.462 8.670 8.670 8.670 8.670

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000 46.721 42.795 42.795 42.795 42.795

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 46.721 42.795 42.795 42.795 42.795 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 46.721 42.795 42.795 42.795 42.795 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.728 73.739 67.551 67.551 67.551 67.551

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.386.827 1.205.221 1.280.117 1.369.980 1.034.763 1.329.265

8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 27.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 21.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 21.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.413.827 1.205.221 1.280.117 1.369.980 1.034.763 1.329.265

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 6.413.827 1.205.221 1.280.117 1.369.980 1.034.763 1.329.265

TOTAL SERVICIO 6.413.827 1.205.221 1.280.117 1.369.980 1.034.763 1.329.265

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.126.576 256.045 433.540 369.400 187.152 209.258

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.104.197 93.059 126.215 98.810 109.540 96.857

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 640.829 57.093 82.014 61.761 65.369 59.833 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 640.829 57.093 82.014 61.761 65.369 59.833 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.368 35.966 44.201 37.049 44.171 37.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.368 35.966 44.201 37.049 44.171 37.024

13 LABORAL FIJO 385.638 101.031 198.629 185.613 25.563 63.784

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 300.693 77.255 142.138 113.209 14.672 42.766 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 300.693 77.255 142.138 113.209 14.672 42.766 131 OTRAS REMUNERACIONES 84.945 23.776 56.491 72.404 10.891 21.018 13100 OTRAS REMUNERACIONES 84.945 15.257 27.270 21.816 2.727 8.181 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.519 29.221 50.588 8.164 12.837

14 LABORAL EVENTUAL 24.353

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.317 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.317 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.036

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.036

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 139.868 9.849 14.985 11.053 12.773 10.866

160 PRODUCTIVIDAD 139.868 9.849 14.985 11.053 12.773 10.866 16000 PRODUCTIVIDAD 139.868 9.849 14.985 11.053 12.773 10.866

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 416.315 52.106 93.711 73.924 39.276 37.751

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 126.525 32.248 65.827 60.973 8.649 20.815 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 126.525 32.248 65.827 60.973 8.649 20.815 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.790 19.858 27.884 12.951 30.627 16.936 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.790 19.858 27.884 12.951 30.627 16.936

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.356 33.077 33.077 33.077 33.077 33.077

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23 23 23 23 23 23

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 23 23 23 23 23 23 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 23 23 23 23 23 23

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 682 682 682 682 682 682 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 682 682 682 682 682 682 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.823 28.544 28.544 28.544 28.544 28.544

220 MATERIAL DE OFICINA 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.758 1.758 1.758 1.758 1.758 1.758

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 712 712 712 712 712 712 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 504 504 504 504 504 504 221 SUMINISTROS 8.188 11.909 11.909 11.909 11.909 11.909 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.424 10.145 10.145 10.145 10.145 10.145 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 682 682 682 682 682 682 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 470 470 470 470 470 470 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 33 33 33 33 33 33 22199 OTROS SUMINISTROS 579 579 579 579 579 579 223 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 22300 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 225 TRIBUTOS 432 432 432 432 432 432 22500 I.B.I. 160 160 160 160 160 160 22503 OTRAS TASAS 160 160 160 160 160 160 22504 OTROS 112 112 112 112 112 112 226 GASTOS DIVERSOS 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 800 800 800 800 800 800 22699 OTROS GASTOS 665 665 665 665 665 665 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 22701 SEGURIDAD 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 22799 OTROS 640 640 640 640 640 640

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.295 2.295 2.295 2.295 2.295 2.295

230 DIETAS 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 23000 DIETAS 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 231 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 23100 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.155.932 289.122 466.617 402.477 220.229 242.335

6 INVERSIONES REALES 380.280 621.620 1.164.653 830.684 1.102.333 417.958

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 63300 MAQUINARIA 500 500 500 500 500 500 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 500 500 500 500 500 500 63302 UTILLAJE 500 500 500 500 500 500 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 500 500 500 500 500 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 500 500 500 500 500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 55.155 45.539 45.539 45.539 45.539 45.539

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 22.492 22.465 22.465 22.465 22.465 22.465

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.492 22.465 22.465 22.465 22.465 22.465 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 32.663 23.074 23.074 23.074 23.074 23.074 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 32.663 23.074 23.074 23.074 23.074 23.074

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 323.125 574.081 1.117.114 783.145 1.054.794 370.419

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 323.125 574.081 1.117.114 783.145 1.054.794 370.419 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 304.961 495.581 1.080.914 774.645 1.046.294 336.919 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 18.164 78.500 36.200 8.500 8.500 33.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 124.560 140.385 206.760 164.560 251.160 275.385

76 A CORPORACIONES LOCALES 14.560 14.560 14.560 14.560 14.560 14.560

760 A CORPORACIONES LOCALES 14.560 14.560 14.560 14.560 14.560 14.560 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO 14.560 14.560 14.560 14.560 14.560 14.560

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 110.000 125.825 192.200 150.000 236.600 260.825

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 110.000 125.825 192.200 150.000 236.600 260.825 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 110.000 125.825 192.200 150.000 236.600 260.825

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 504.840 762.005 1.371.413 995.244 1.353.493 693.343

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.660.772 1.051.127 1.838.030 1.397.721 1.573.722 935.678

TOTAL SUBPROGRAMA 2.660.772 1.051.127 1.838.030 1.397.721 1.573.722 935.678

TOTAL PROGRAMA 2.660.772 1.051.127 1.838.030 1.397.721 1.573.722 935.678

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 41.325 41.331 41.331 41.331 41.331 41.331

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 41.325 41.331 41.331 41.331 41.331 41.331

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 29.125 29.131 29.131 29.131 29.131 29.131 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 29.125 29.131 29.131 29.131 29.131 29.131 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 UNIVERSIDADES 50.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.325 41.331 91.331 41.331 41.331 41.331

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.325 41.331 91.331 41.331 41.331 41.331

TOTAL SUBPROGRAMA 41.325 41.331 91.331 41.331 41.331 41.331

TOTAL PROGRAMA 41.325 41.331 91.331 41.331 41.331 41.331

TOTAL SERVICIO 2.702.097 1.092.458 1.929.361 1.439.052 1.615.053 977.009

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.838.837 1.568.236 1.736.083 1.892.201 2.123.176 1.939.312

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.553.362 365.898 362.628 346.911 339.513 455.265

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 907.776 229.657 229.568 219.772 210.748 288.822 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 907.776 229.657 229.568 219.772 210.748 288.822 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 645.586 136.241 133.060 127.139 128.765 166.443 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 645.586 136.241 133.060 127.139 128.765 166.443

13 LABORAL FIJO 1.224.375 814.861 907.880 1.077.341 1.299.958 1.023.274

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 969.611 671.751 736.835 887.134 944.900 740.494 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 969.611 671.751 736.835 887.134 944.900 740.494 131 OTRAS REMUNERACIONES 254.764 143.110 171.045 190.207 355.058 282.780 13100 OTRAS REMUNERACIONES 254.764 143.110 156.189 190.207 266.412 217.836 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 14.856 88.646 64.944

14 LABORAL EVENTUAL 44.723 40.142

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.909 31.328 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.909 31.328 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.814 8.814

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.814 8.814

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 198.410 45.543 44.526 42.619 39.695 56.952

160 PRODUCTIVIDAD 198.410 45.543 44.526 42.619 39.695 56.952 16000 PRODUCTIVIDAD 198.410 45.543 44.526 42.619 39.695 56.952

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 751.773 341.934 380.907 425.330 444.010 403.821

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 388.229 261.539 298.794 342.256 364.890 289.498 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 388.229 261.539 298.794 342.256 364.890 289.498 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 363.544 80.395 82.113 83.074 79.120 114.323 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 363.544 80.395 82.113 83.074 79.120 114.323

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 729.990 269.014 240.099 370.049 421.154 437.906

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 154.792

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 151.168 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 151.168 209 CÁNONES 3.624 20900 CÁNONES 3.624

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.895 36.594 35.156 52.973 33.895 52.193

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.115 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 1.115 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.450 926 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.450 926 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.091 6.355 6.061 3.493 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.091 6.355 6.061 3.493 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 503.472 231.870 203.943 316.376 386.934 384.263

220 MATERIAL DE OFICINA 3.885 7.253 21.689 28.088 18.968 31.166 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.885 3.089 12.776 13.607 7.908 12.141 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.327 6.132 10.081 5.820 16.541 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.837 2.781 4.400 5.240 2.484 221 SUMINISTROS 231.312 169.057 106.801 129.367 160.996 150.227 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 90.741 120.659 102.904 99.405 93.112 146.766 22101 AGUA 15.800 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 45.329 20.233 63.646 1.109 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.284 22104 VESTUARIO 15.703 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 67.704 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 15.881 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.435 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.232 3.069 2.701 7.638 2.255 1.102 22199 OTROS SUMINISTROS 532 1.196 2.091 1.983 1.250

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 137.036 95 96 1.009 306 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.863 95 96 1.009 306 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 134.173 223 TRANSPORTES 9.217 1.509 43.388 178 4.281 22300 TRANSPORTES 9.217 1.509 43.388 178 4.281 224 PRIMAS DE SEGUROS 880 2.925 22400 PRIMAS DE SEGUROS 880 2.925 225 TRIBUTOS 6.283 8.151 9.571 3.819 13.784 22500 I.B.I. 1.313 22503 OTRAS TASAS 293 8.151 9.571 3.819 13.784 22504 OTROS 4.677 226 GASTOS DIVERSOS 12.957 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.208 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 11.657 22699 OTROS GASTOS 92 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 101.902 45.805 31.969 148.341 202.667 181.880 22700 LIMPIEZA Y ASEO 45.772 45.805 31.969 148.341 130.867 151.311 22701 SEGURIDAD 34.644 71.800 26.816 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 12.471 279 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.015 22799 OTROS 3.474

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.831 550 1.000 700 325 1.450

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 23000 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 231 LOCOMOCIÓN 10.759 23100 LOCOMOCIÓN 10.759 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 95.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.000 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.568.827 1.837.250 2.071.182 2.262.250 2.544.330 2.377.218

6 INVERSIONES REALES 381.612 436.948 386.052 434.702 386.052 452.193

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 83.894 83.832 83.832 83.832 88.332

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 83.894 83.832 83.832 83.832 88.332 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 83.894 83.832 83.832 83.832 88.332

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 70.000

631 CONSTRUCCIONES 70.000 63100 CONSTRUCCIONES 70.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 311.612 353.054 302.220 350.870 302.220 363.861

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.239 14.239 14.239 14.239 14.239 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.239 14.239 14.239 14.239 14.239 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 311.612 338.815 287.981 336.631 287.981 349.622 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 311.612 338.815 287.981 336.631 287.981 349.622

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.400 2.176.235 1.979.354 1.729.354 1.729.354 1.809.354

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.024.766 1.832.415 1.582.415 1.582.415 1.582.415

740 UNIVERSIDADES 10.004 10.002 10.002 10.002 10.002 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 10.004 10.002 10.002 10.002 10.002 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 3.336 3.333 3.333 3.333 3.333 74201 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 3.336 3.333 3.333 3.333 3.333 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.008.090 1.565.747 1.565.747 1.565.747 1.565.747 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 2.008.090 1.565.747 1.565.747 1.565.747 1.565.747

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 3.336 253.333 3.333 3.333 3.333 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.000 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 3.336 3.333 3.333 3.333 3.333

76 A CORPORACIONES LOCALES 25.400 36.220 35.300 35.300 35.300 35.300

760 A CORPORACIONES LOCALES 25.400 36.220 35.300 35.300 35.300 35.300 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 10.820 9.900 9.900 9.900 9.900 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400

77 A EMPRESAS PRIVADAS 113.025 109.417 109.417 109.417 109.417

770 A EMPRESAS PRIVADAS 113.025 109.417 109.417 109.417 109.417 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 113.025 109.417 109.417 109.417 109.417

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.224 2.222 2.222 2.222 82.222

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.224 2.222 2.222 2.222 82.222 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 2.224 2.222 2.222 2.222 82.222

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 407.012 2.613.183 2.365.406 2.164.056 2.115.406 2.261.547

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.975.839 4.450.433 4.436.588 4.426.306 4.659.736 4.638.765

TOTAL SUBPROGRAMA 4.975.839 4.450.433 4.436.588 4.426.306 4.659.736 4.638.765

TOTAL PROGRAMA 4.975.839 4.450.433 4.436.588 4.426.306 4.659.736 4.638.765

TOTAL SERVICIO 4.975.839 4.450.433 4.436.588 4.426.306 4.659.736 4.638.765

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.515.301 74.260 150.400 110.394 808.131 475.031

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 950.812 37.341 109.712 78.940 163.294 41.381

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 551.281 23.047 69.686 50.048 104.751 27.061 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 551.281 23.047 69.686 50.048 104.751 27.061 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 399.531 14.294 40.026 28.892 58.543 14.320 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 399.531 14.294 40.026 28.892 58.543 14.320

13 LABORAL FIJO 122.094 21.227 4.855 426.650 321.762

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.911 16.543 322.992 238.604 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.911 16.543 322.992 238.604 131 OTRAS REMUNERACIONES 28.183 4.684 4.855 103.658 83.158 13100 OTRAS REMUNERACIONES 28.183 4.684 74.694 61.939 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.855 28.964 21.219

14 LABORAL EVENTUAL 20.706

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.112 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.112 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.594

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.594

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.386 3.814 12.426 10.154 18.986 5.848

160 PRODUCTIVIDAD 119.386 3.814 12.426 10.154 18.986 5.848 16000 PRODUCTIVIDAD 119.386 3.814 12.426 10.154 18.986 5.848

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 266.804 11.878 23.407 21.300 178.495 106.040

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.616 6.697 133.564 94.139 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.616 6.697 133.564 94.139 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 229.188 5.181 23.407 21.300 44.931 11.901 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 229.188 5.181 23.407 21.300 44.931 11.901

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.095 25.200 26.400 170 464.500 246.715

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.700

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.700 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.700

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.700 10.200 12.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100 7.200 8.300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100 7.200 8.300 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.600 600 3.300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.600 600 3.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400 800 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400 800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 503.695 14.100 26.000 70 451.400 233.915

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 2.600 6.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 5.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 600 600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 1.200 221 SUMINISTROS 99.000 5.500 257.000 206.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000 27.000 22101 AGUA 14.000 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.500 62.000 65.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 500 22104 VESTUARIO 1.000 4.000 4.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 85.000 88.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 99.000 2.000 1.000 22109 LENCERÍA 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 5.000 8.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000 10.000 222 COMUNICACIONES 7.000 1.300 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7.000 1.300 223 TRANSPORTES 48.000 500 22300 TRANSPORTES 48.000 500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

224 PRIMAS DE SEGUROS 74.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 74.000 225 TRIBUTOS 70 47.500 18.515 22500 I.B.I. 70 42.000 12.200 22502 I.T.V. 115 22503 OTRAS TASAS 5.500 6.200 226 GASTOS DIVERSOS 167.500 26.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 152.500 26.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 107.195 8.600 142.500 2.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.600 4.000 22701 SEGURIDAD 8.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS 99.195 138.500 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.400 400 400 100 200 400

230 DIETAS 3.200 200 200 100 200 23000 DIETAS 3.200 200 200 100 200 231 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200 23100 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.370 40.370 40.370 90.370 40.370

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.370 40.370 40.370 90.370 40.370

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.370 40.370 40.370 90.370 40.370 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA 50.000 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 40.370 40.370 40.370 40.370 40.370

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.025.396 139.830 217.170 150.934 1.363.001 762.116

6 INVERSIONES REALES 39.000 16.500 16.500 136.625 103.777

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 21.000 63.000 42.000

621 CONSTRUCCIONES 21.000 63.000 42.000 62100 CONSTRUCCIONES 21.000 63.000 42.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 57.125 45.277

631 CONSTRUCCIONES 57.125 45.277 63100 CONSTRUCCIONES 57.125 45.277 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.000 16.500 16.500 16.500 16.500

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 9.600 8.800 8.800 8.800 8.800 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.600 8.800 8.800 8.800 8.800 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.400 7.700 7.700 7.700 7.700 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.400 7.700 7.700 7.700 7.700

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 391.600 412.850 812.850 391.600 617.850

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 21.250 21.250 21.250

740 UNIVERSIDADES 21.250 21.250 21.250 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 21.250 21.250 21.250

76 A CORPORACIONES LOCALES 400.000 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 400.000 200.000 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 400.000 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

770 A EMPRESAS PRIVADAS 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 386.100 386.100 386.100 386.100 391.100

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 386.100 386.100 386.100 386.100 391.100 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 235.400 235.400 235.400 235.400 235.400 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 430.600 429.350 829.350 528.225 721.627

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.025.396 570.430 646.520 980.284 1.891.226 1.483.743

TOTAL SUBPROGRAMA 2.025.396 570.430 646.520 980.284 1.891.226 1.483.743

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 2.025.396 570.430 646.520 980.284 1.891.226 1.483.743

TOTAL SERVICIO 2.025.396 570.430 646.520 980.284 1.891.226 1.483.743

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.050.242 127.904 182.936 146.637 136.894 132.170

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.032.321 95.832 132.141 106.071 99.494 93.686

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 592.618 57.808 79.605 61.292 61.483 55.649 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 592.618 57.808 79.605 61.292 61.483 55.649 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.703 38.024 52.536 44.779 38.011 38.037 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.703 38.024 52.536 44.779 38.011 38.037

13 LABORAL FIJO 38.735

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.895 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.895 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.840 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.840

14 LABORAL EVENTUAL 319.559

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.931 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.931 141 OTRAS REMUNERACIONES 90.628 14100 OTRAS REMUNERACIONES 90.628

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 123.761 10.866 13.977 11.053 9.849 11.883

160 PRODUCTIVIDAD 123.761 10.866 13.977 11.053 9.849 11.883 16000 PRODUCTIVIDAD 123.761 10.866 13.977 11.053 9.849 11.883

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 479.661 21.206 36.818 29.513 27.551 26.601

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 222.022 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 222.022 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 257.639 21.206 36.818 29.513 27.551 26.601 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 257.639 21.206 36.818 29.513 27.551 26.601

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.960

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.784

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 600 221 SUMINISTROS 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.784 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.784 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.176

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.676 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.676

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.713

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 94.713

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.069.202 127.904 182.936 146.637 136.894 226.883

6 INVERSIONES REALES 250.000 470.239 291.519 310.779 303.619 220.239

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 55.000 126.280 145.540 138.380 55.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 55.000 126.280 145.540 138.380 55.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 55.000 126.280 145.540 138.380 55.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 250.000 415.239 165.239 165.239 165.239 165.239

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 41.277 41.277 41.277 41.277 41.277

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 41.277 41.277 41.277 41.277 41.277 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 357.069 107.069 107.069 107.069 107.069 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 357.069 107.069 107.069 107.069 107.069

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.251.794 2.329.085 1.726.529 1.269.192 1.603.745

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.815.728 1.386.685 1.386.685 1.083.709 1.406.685

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 74314 OTROS CONSORCIOS 20.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.815.728 1.386.685 1.386.685 1.083.709 1.386.685 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.815.728 1.386.685 1.386.685 1.083.709 1.386.685

76 A CORPORACIONES LOCALES 334.667 805.000 55.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 334.667 805.000 55.000 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 55.000 55.000 55.000 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 279.667 750.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 82.500 82.500 90.000 82.500 82.500

770 A EMPRESAS PRIVADAS 82.500 82.500 90.000 82.500 82.500 77085 APOYO A EMPRESAS 82.500 82.500 90.000 82.500 82.500

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.899 54.900 249.844 47.983 114.560

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.899 54.900 249.844 47.983 114.560 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 18.899 54.900 89.844 47.983 34.560 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 110.000 55.000 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO 50.000 25.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 250.000 2.722.033 2.620.604 2.037.308 1.572.811 1.823.984

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.319.202 2.849.937 2.803.540 2.183.945 1.709.705 2.050.867

TOTAL SUBPROGRAMA 2.319.202 2.849.937 2.803.540 2.183.945 1.709.705 2.050.867

TOTAL PROGRAMA 2.319.202 2.849.937 2.803.540 2.183.945 1.709.705 2.050.867

TOTAL SERVICIO 2.319.202 2.849.937 2.803.540 2.183.945 1.709.705 2.050.867

TOTAL SECCIÓN 18.436.361 10.168.479 11.096.126 10.399.567 10.910.483 10.479.649

2.2.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.019.500

10 ALTOS CARGOS 1.464.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000

11 PERSONAL EVENTUAL 521.300

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 111 OTRAS REMUNERACIONES 308.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 308.000

12 FUNCIONARIOS 3.572.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.640.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.640.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000

161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.200

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.555.303

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 968.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 190.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 190.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 480.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 480.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.084.175

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 302.812 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 250.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 221 SUMINISTROS 478.148 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 274.398 22101 AGUA 12.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 100.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 70.000 22104 VESTUARIO 13.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 222 COMUNICACIONES 166.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 160.000 223 TRANSPORTES 2.880 22300 TRANSPORTES 2.880 224 PRIMAS DE SEGUROS 70.300 22400 PRIMAS DE SEGUROS 70.300 225 TRIBUTOS 142.000 22500 I.B.I. 138.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22503 OTRAS TASAS 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 100.760 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.860 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.000 22699 OTROS GASTOS 10.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 821.275 22700 LIMPIEZA Y ASEO 175.000 22701 SEGURIDAD 491.275 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 150.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.484.128

230 DIETAS 1.300.000 23000 DIETAS 1.300.000 231 LOCOMOCIÓN 184.128 23100 LOCOMOCIÓN 184.128

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 19.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 19.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 19.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.551.752

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.551.752

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.551.752 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 993.485 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 3.558.267

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.126.555

6 INVERSIONES REALES 298.707

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 260.707

621 CONSTRUCCIONES 54.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 626 MOBILIARIO 13.000 62600 MOBILIARIO 13.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 155.707 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 155.707 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 298.707

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.425.262

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 16.485.262

TOTAL PROGRAMA 16.485.262

TOTAL SERVICIO 16.485.262

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.714.327

10 ALTOS CARGOS 155.770

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 50.770 10100 OTRAS REMUNERACIONES 50.770

11 PERSONAL EVENTUAL 840.234

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.787 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.787 111 OTRAS REMUNERACIONES 496.447 11100 OTRAS REMUNERACIONES 496.447

12 FUNCIONARIOS 374.723

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 184.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 184.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600

161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 328.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 328.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 328.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.363

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.778

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.050

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 257.535

220 MATERIAL DE OFICINA 48.006 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 31.392 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.446 221 SUMINISTROS 61.429 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.079 22104 VESTUARIO 3.150 22199 OTROS SUMINISTROS 4.200 222 COMUNICACIONES 33.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22699 OTROS GASTOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 40.000 22701 SEGURIDAD 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 54.000

230 DIETAS 36.000 23000 DIETAS 36.000 231 LOCOMOCIÓN 18.000 23100 LOCOMOCIÓN 18.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.046.690

6 INVERSIONES REALES 31.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 31.500

621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000 626 MOBILIARIO 12.500 62600 MOBILIARIO 12.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.078.190

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.082.190

TOTAL PROGRAMA 2.082.190

TOTAL SERVICIO 2.082.190

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.523.700

10 ALTOS CARGOS 212.756

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.626 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.626 101 OTRAS REMUNERACIONES 108.130 10100 OTRAS REMUNERACIONES 108.130

11 PERSONAL EVENTUAL 232.201

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.676 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.676 111 OTRAS REMUNERACIONES 151.525 11100 OTRAS REMUNERACIONES 151.525

12 FUNCIONARIOS 3.317.589

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.351 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.351 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.179.238 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.179.238

13 LABORAL FIJO 202.815

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.852 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.852 131 OTRAS REMUNERACIONES 126.963 13100 OTRAS REMUNERACIONES 126.963

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.000

161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 462.339

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.827 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.827 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 401.512 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 401.512

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 90.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 50.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 50.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 511.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.800

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 383.700

220 MATERIAL DE OFICINA 39.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 87.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.100 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.600 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 34.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.600 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 24.600 22500 I.B.I. 19.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100 22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 2.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 18.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.300 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 173.800 22700 LIMPIEZA Y ASEO 66.500 22701 SEGURIDAD 42.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 62.800 22799 OTROS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.037.000

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.087.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 5.087.000

TOTAL PROGRAMA 5.087.000

TOTAL SERVICIO 5.087.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 891.090

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

13 LABORAL FIJO 626.246

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 403.343 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 403.343 131 OTRAS REMUNERACIONES 222.903 13100 OTRAS REMUNERACIONES 222.903

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.178

160 PRODUCTIVIDAD 9.118 16000 PRODUCTIVIDAD 9.118 161 GRATIFICACIONES 7.060 16100 GRATIFICACIONES 7.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.931

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.053 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.053 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.878 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.878

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.753

185 SEGUROS 2.925

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18500 SEGUROS 2.925 189 OTROS GASTOS SOCIALES 3.828 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 3.828

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 435.884

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 49.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 28.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 28.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 381.884

220 MATERIAL DE OFICINA 32.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 19.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 42.750 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 36.000 22101 AGUA 2.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.000 22104 VESTUARIO 1.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 250 222 COMUNICACIONES 25.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 4.795 22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.795 225 TRIBUTOS 4.200 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 200 22503 OTRAS TASAS 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 31.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 242.139 22700 LIMPIEZA Y ASEO 11.000 22701 SEGURIDAD 31.500 22703 POSTALES 8.439

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 191.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 319.813

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 319.813

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.646.787

TOTAL SUBPROGRAMA 1.646.787

TOTAL PROGRAMA 1.646.787

TOTAL SERVICIO 1.646.787

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.903.500

10 ALTOS CARGOS 260.742

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.406 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.406 101 OTRAS REMUNERACIONES 183.336 10100 OTRAS REMUNERACIONES 183.336

11 PERSONAL EVENTUAL 93.680

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.546 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.546 111 OTRAS REMUNERACIONES 55.134 11100 OTRAS REMUNERACIONES 55.134

12 FUNCIONARIOS 826.473

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 396.810 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 396.810 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.663 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.663

13 LABORAL FIJO 122.501

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.215 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.215 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 14 LABORAL EVENTUAL 27.133

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.113 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.113 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.020

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 205.326

160 PRODUCTIVIDAD 179.326 16000 PRODUCTIVIDAD 179.326 161 GRATIFICACIONES 26.000 16100 GRATIFICACIONES 26.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 309.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 255.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 255.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 58.645

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 38.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 38.000 185 SEGUROS 6.685

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18500 SEGUROS 6.685 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 189 OTROS GASTOS SOCIALES 4.300 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 4.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 414.294

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 27.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 364.644

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 60.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 38.750 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 221 SUMINISTROS 104.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 25.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 25.000 22104 VESTUARIO 8.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.000 222 COMUNICACIONES 29.850 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283 225 TRIBUTOS 36.500 22500 I.B.I. 35.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 500 226 GASTOS DIVERSOS 18.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 109.011 22700 LIMPIEZA Y ASEO 28.000 22701 SEGURIDAD 55.511 22703 POSTALES 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.000 22799 OTROS 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.650

230 DIETAS 7.650 23000 DIETAS 7.650 231 LOCOMOCIÓN 4.000 23100 LOCOMOCIÓN 4.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.317.794

6 INVERSIONES REALES 81.803

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 76.803

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000 626 MOBILIARIO 61.803 62600 MOBILIARIO 61.803 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 81.803

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.399.597

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.411.597

TOTAL PROGRAMA 2.411.597

TOTAL SERVICIO 2.411.597

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 244.000

10 ALTOS CARGOS 67.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 51.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 51.000

12 FUNCIONARIOS 102.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.800

160 PRODUCTIVIDAD 11.800 16000 PRODUCTIVIDAD 11.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 63.200

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.200 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 244.000

TOTAL SUBPROGRAMA 244.000

TOTAL PROGRAMA 244.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SERVICIO 244.000

TOTAL SECCIÓN 27.956.836

2.2.11 21.DEUDA PÚBLICA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.865

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 36.865 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.865

3 GASTOS FINANCIEROS 444.060.185

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 159.667.310

300 INTERESES 135.667.310 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 135.667.310 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 24.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 24.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 284.392.875

310 INTERESES 271.007.879 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 263.507.879 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 13.384.996 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 13.384.996

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 444.097.050

9 PASIVOS FINANCIEROS 916.059.390

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 758.000.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 758.000.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 758.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 158.059.390

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 158.059.390 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 158.059.390

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 916.059.390

TOTAL SUBPROGRAMA 1.360.156.440

TOTAL PROGRAMA 1.360.156.440

TOTAL SERVICIO 1.360.156.440

TOTAL SECCIÓN 1.360.156.440

2.2.12 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

3 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

3.1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.430.000 30 TASAS 730.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 700.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 700.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 700.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 30.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000 33 VENTA DE BIENES 700.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.345.817 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 5.345.817 403 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 5.345.817 4030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 5.345.817 40300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 5.345.817 5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.851.659 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.841.659 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.841.659 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.841.659 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.841.659 52 INTERESES DE DEPOSITOS 10.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.627.476 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 40.387.643 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 16.397.339 703 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 16.397.339

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

7030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 16.397.339 70300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 5.676.501 70301 COFINANCIACION FEADER 10.720.838 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.270.458 712 PARA FINES ESPECIFICOS 5.361.516 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 300.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 300.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 5.061.516 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 4.995.516 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 1.908.942 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.908.942 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.908.942 79 DEL EXTERIOR 16.719.846 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 82.629 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 46.145 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 46.145 7915 P.O.C.T.E.P. 36.484 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 36.484 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 180.000 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 160.000 79830 LIFE PLUS 160.000 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACION 20.000 798E0 PROYECTO BASELINE 20.000 79E FEADER 16.457.217 79E1 FEADER 16.457.217 79E10 FEADER 16.457.217

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.387.643 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 51.015.119 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.293.424

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 7.293.424 830 A CORTO PLAZO 10.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 831 A LARGO PLAZO 7.283.424 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 7.283.424 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 7.283.424 9 PASIVOS FINANCIEROS 100.000.000 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 107.293.424

TOTAL GENERAL 158.308.543

3.1.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.271.289

10 ALTOS CARGOS 67.652

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.492 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.492 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.160 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.160

13 LABORAL FIJO 2.308.039

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.459.936 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.459.936 131 OTRAS REMUNERACIONES 848.103 13100 OTRAS REMUNERACIONES 848.103

14 LABORAL EVENTUAL 24.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 775.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.134.718

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 209 CÁNONES 1.000 20900 CÁNONES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 48.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.072.218

220 MATERIAL DE OFICINA 43.218 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.218 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000 221 SUMINISTROS 384.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 220.000 22101 AGUA 5.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 55.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 104.500 222 COMUNICACIONES 150.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 150.000 223 TRANSPORTES 10.000 22300 TRANSPORTES 10.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 40.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 40.000 225 TRIBUTOS 34.000 22500 I.B.I. 14.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22502 I.T.V. 4.000 22503 OTRAS TASAS 7.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 395.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 190.000 22701 SEGURIDAD 195.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.500

230 DIETAS 5.500 23000 DIETAS 5.500 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.406.007

6 INVERSIONES REALES 422.768

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 160.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

626 MOBILIARIO 10.000 62600 MOBILIARIO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 262.768

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 112.768 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 112.768 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 150.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 422.768

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.828.775

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.838.775

TOTAL PROGRAMA 4.838.775

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 3 GASTOS FINANCIEROS 2.868.965

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.868.965

310 INTERESES 2.868.965 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.868.965

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 150.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.018.965

6 INVERSIONES REALES 4.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.000.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 130.600 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.600 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.869.400 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.869.400

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 650.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 500.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 500.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.650.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.668.965

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 90.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 90.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 90.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 9.437.613

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9.437.613

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 9.437.613 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 9.437.613

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 99.437.613

TOTAL SUBPROGRAMA 107.106.578

TOTAL PROGRAMA 107.106.578

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.503.328 1.711.960 16.254.795 3.385.304 250.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.711.960 16.180.467 3.385.304 250.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.711.960 16.180.467 3.385.304 250.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.711.960 16.180.467 3.385.304 250.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.503.328 74.328

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.503.328 74.328 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.503.328 74.328

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.503.328 1.711.960 16.254.795 3.385.304 250.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.503.328 1.711.960 16.254.795 3.385.304 250.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.503.328 1.711.960 16.254.795 3.385.304 250.000

TOTAL PROGRAMA 1.503.328 1.711.960 16.254.795 3.385.304 250.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.202.504

13 LABORAL FIJO 2.298.524

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.298.988 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.298.988 131 OTRAS REMUNERACIONES 999.536 13100 OTRAS REMUNERACIONES 999.536

14 LABORAL EVENTUAL 133.980

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.184 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.184 141 OTRAS REMUNERACIONES 26.796 14100 OTRAS REMUNERACIONES 26.796

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 770.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 770.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 770.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.202.504

6 INVERSIONES REALES 1.671.826 206.803

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.671.826 206.803

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.671.826 206.803 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.671.826 206.803

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.671.826 206.803

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.874.330 206.803

TOTAL SUBPROGRAMA 4.874.330 206.803

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 500.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 10.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 10.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 10.500.000

TOTAL PROGRAMA 15.374.330 206.803

TOTAL SERVICIO 128.823.011 1.711.960 16.461.598 3.385.304 250.000

3.2 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

3.2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 44.038.094 30 TASAS 636.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 600.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 600.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 600.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 36.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 36.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 36.000 31 PRECIOS PUBLICOS 23.916.550 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 23.916.550 3171 SERVICIOS SANITARIOS 23.916.550 31710 SERVICIOS SANITARIOS 23.916.550 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 18.265.469 325 SANIDAD 18.265.469 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.050.469 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.050.469 3253 FORMACION SANITARIA 215.000 32530 FORMACION SANITARIA 215.000 33 VENTA DE BIENES 17.804 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 11.813 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 11.813 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 11.813 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 4.593 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 4.593 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 4.593 339 VENTA DE OTROS BIENES 1.398 3390 VENTA DE OTROS BIENES 1.398 33900 VENTA DE OTROS BIENES 1.398 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 451.695 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 298.315

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

3802 DE HABERES 277.504 38020 DE HABERES 277.504 3809 OTROS REINTEGROS 20.811 38090 OTROS REINTEGROS 20.811 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 153.380 3812 DE HABERES 151.986 38120 DE HABERES 151.986 3819 OTROS REINTEGROS 1.394 38190 OTROS REINTEGROS 1.394 39 OTROS INGRESOS 750.576 399 INGRESOS DIVERSOS 750.576 3991 RECURSOS EVENTUALES 50.571 39910 RECURSOS EVENTUALES 50.571 3992 INDEMNIZACIONES 11.165 39920 INDEMNIZACIONES 11.165 3999 OTROS 688.840 39990 OTROS 688.840 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.974.878.450 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 2.867.082.129 405 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.867.082.129 4050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.867.082.129 40500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.867.082.129 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 89.969.453 411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.389.662 4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.389.662 41103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 10.389.662 412 PARA FINES ESPECIFICOS 360.000 4125 SANIDAD 360.000 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 79.219.791

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 79.219.791 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 79.219.791 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 170.000 423 PARA FINES ESPECIFICOS 170.000 4235 SANIDAD 170.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 170.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.500.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.748.868 461 POR CONVENIOS 1.748.868 4610 POR CONVENIOS 1.748.868 46102 DE DIPUTACIONES 1.748.868 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 408.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 408.000 4705 SANIDAD 408.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 408.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.180.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 180.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 180.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.020.096.544 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 82.234.664 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 71.900.858

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

705 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 71.900.858 7050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 71.900.858 70500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 71.900.858 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 8.488.306 712 PARA FINES ESPECIFICOS 70.236 7125 SANIDAD 70.236 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 70.236 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 8.418.070 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 8.418.070 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 8.418.070 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.620.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 1.620.000 7235 SANIDAD 1.620.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.500.000 72353 INSTITUTO CARLOS III 120.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.500 781 PARA FINES ESPECIFICOS 225.500 7815 SANIDAD 225.500 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 225.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.234.664 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.102.331.208 8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 936.314 830 A CORTO PLAZO 936.314 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 936.314

TOTAL GENERAL 3.103.267.522

3.2.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 18.832.454 1.437.959 2.506.872 2.748.621 1.452.674 2.282.872

10 ALTOS CARGOS 310.759

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 101 OTRAS REMUNERACIONES 212.260 10100 OTRAS REMUNERACIONES 212.260

12 FUNCIONARIOS 11.642.180 1.011.598 1.929.905 2.128.271 1.115.599 1.771.705

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.475.613 505.522 994.578 1.112.010 572.971 909.327 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.475.613 505.522 994.578 1.112.010 572.971 909.327 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.166.567 506.076 935.327 1.016.261 542.628 862.378 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.166.567 506.076 935.327 1.016.261 542.628 862.378

13 LABORAL FIJO 909.724 130.625 46.165 31.825 35.529 30.876

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 610.404 104.332 39.337 27.122 29.702 26.667 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 610.404 104.332 39.337 27.122 29.702 26.667 131 OTRAS REMUNERACIONES 299.320 26.293 6.828 4.703 5.827 4.209 13100 OTRAS REMUNERACIONES 299.320 26.293 6.828 4.703 5.827 4.209

14 LABORAL EVENTUAL 2.591 2.450

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.424 2.017 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.424 2.017 141 OTRAS REMUNERACIONES 167 433 14100 OTRAS REMUNERACIONES 167 433

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.574.908 105.969 198.959 236.385 115.643 184.307

160 PRODUCTIVIDAD 1.482.468 105.969 198.959 227.581 115.643 184.307 16000 PRODUCTIVIDAD 1.482.468 105.969 198.959 227.581 115.643 184.307 161 GRATIFICACIONES 92.440 8.804 16100 GRATIFICACIONES 92.440 8.804

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.882.054 185.504 317.370 348.926 184.263 288.424

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 512.829 1.672 12.023 3.214 1.640 7.560

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 185 SEGUROS 497.419 18500 SEGUROS 497.419 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.421.357 113.551 266.553 312.878 119.811 245.015

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.375 45.438 49.577 191.536 27.187 49.025

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.743 113.449 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.743 113.449

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.227 12.803 4.618 2.912 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.227 12.803 4.618 2.912 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 29.375 22.468 49.577 65.284 22.569 46.113 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 29.375 22.468 49.577 65.284 22.569 46.113

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 339.732 1.566 24.136 2.606 2.730 20.937

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.705 180 6.702 306 1.005 16.802 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.705 180 6.702 306 1.005 16.802 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.794 300 11.344 410 1.171 1.441 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.794 300 11.344 410 1.171 1.441 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.967 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.967 215 MOBILIARIO Y ENSERES 23.029 720 95 469 68 619 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 23.029 720 95 469 68 619 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.237 366 5.995 1.421 486 2.075 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.237 366 5.995 1.421 486 2.075

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.027.686 64.590 190.415 114.227 87.388 173.417

220 MATERIAL DE OFICINA 123.332 9.121 9.265 15.515 9.678 8.998 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 67.039 3.720 4.438 10.117 7.786 5.824 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.118 558 1.449 1.390 660 728 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 51.175 4.843 3.378 4.008 1.232 2.446 221 SUMINISTROS 26.612 32.657 65.598 21.131 18.228 57.403 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.920 42.923 10.033 6.668 43.680

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 228 146 88 728 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 6.079 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 24.564 22104 VESTUARIO 1.024 1.999 1.649 2.959 728 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.024 97 1.165 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 49 51 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 73 100 364 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 291 53 129 546 22199 OTROS SUMINISTROS 19.510 20.370 7.986 5.213 10.192 222 COMUNICACIONES 942.388 7.800 17.460 17.737 13.879 14.560 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 204.700 7.800 17.460 17.737 13.879 14.560 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 737.688 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 7.791 4.008 372 5.096 22300 TRANSPORTES 7.791 4.008 372 5.096 225 TRIBUTOS 2.150 4.980 7.257 5.923 3.047 18.200 22500 I.B.I. 4.080 6.402 1.222 3.047 16.016 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.638 22502 I.T.V. 512 22503 OTRAS TASAS 900 855 4.701 2.184 226 GASTOS DIVERSOS 19.963 501 6.846 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.940 5.822

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 78 501 1.016 22699 OTROS GASTOS 17.945 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.933.204 10.032 63.081 49.412 35.338 69.160 22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.700 48.046 44.402 19.278 54.600 22701 SEGURIDAD 14.550 14.056 14.560 22703 POSTALES 2.047 96 203 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.484.100 485 22799 OTROS 2.447.057 1.236 5.010 1.801 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.564 1.957 2.425 4.509 2.506 1.636

230 DIETAS 24.564 469 994 1.675 102 364 23000 DIETAS 24.564 469 994 1.675 102 364 231 LOCOMOCIÓN 1.488 1.431 2.834 745 1.272 23100 LOCOMOCIÓN 1.488 1.431 2.834 745 1.272 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.659 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.659

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.253.811 1.551.510 2.773.425 3.061.499 1.572.485 2.527.887

6 INVERSIONES REALES 75.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 75.000

636 MOBILIARIO 75.000 63600 MOBILIARIO 75.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.328.811 1.551.510 2.773.425 3.061.499 1.572.485 2.527.887

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 25.343.003 1.553.025 2.775.949 3.064.409 1.573.969 2.530.144

TOTAL PROGRAMA 25.343.003 1.553.025 2.775.949 3.064.409 1.573.969 2.530.144

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.024.588 38.038.707 64.168.799 86.510.406 41.162.053 71.618.073

12 FUNCIONARIOS 33.985 26.031.514 42.845.343 55.166.175 29.946.198 53.170.995

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.985 11.257.735 22.198.625 26.849.151 13.775.409 23.879.418 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.985 10.476.891 21.884.757 26.387.394 13.219.197 23.761.414 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 780.844 313.868 461.757 556.212 118.004 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 14.773.779 20.646.718 28.317.024 16.170.789 29.291.577 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.587.471 14.514.965 18.933.482 10.341.588 20.349.941 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.620.248 5.770.546 8.918.736 4.795.706 8.761.244 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.106.058 224.036 285.720 627.930 172.127 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 460.002 137.171 179.086 405.565 8.265

13 LABORAL FIJO 45.254 55.646 33.620 68.153

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.037 43.902 26.629 57.801 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.037 43.902 26.629 57.801 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.221 11.744 6.991 2.202 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.221 11.744 6.991 2.202 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.996 8.150 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.996 8.150

14 LABORAL EVENTUAL 16.336 5.338 56.396 109.834

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.336 56.396 109.834 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.336 56.396 109.834

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 5.338 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.267 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.071

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.992.348 10.097.906 14.610.861 4.730.322 8.118.417

160 PRODUCTIVIDAD 4.992.348 10.097.906 14.610.861 4.730.322 8.118.417 16000 PRODUCTIVIDAD 4.992.348 10.097.906 14.610.861 4.730.322 8.118.417

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.908 6.883.683 11.080.654 16.652.473 6.292.442 10.135.647

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.472 8.694 10.197 24.698 10.068 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.472 8.694 10.197 24.698 10.068 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.908 6.859.211 11.071.960 16.642.276 6.267.744 10.125.579 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.908 6.859.211 11.071.960 16.642.276 6.267.744 10.125.579

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 988.695 69.572 83.912 47.277 68.542 83.180

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 185 SEGUROS 822.542 18500 SEGUROS 822.542 189 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 523.474 4.000.290 6.670.168 9.343.288 3.785.681 6.851.277

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 65.498 28.580 36.136 38.928 5.728

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62.154 15.990 26.362 23.619

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62.154 15.990 26.362 23.619 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.344 5.580 7.802 3.167 5.728 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.344 5.580 7.802 3.167 5.728

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 510.306 185.174 486.773 462.167 201.129 313.734

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.890 223.875 251.277 69.426 250.785 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.890 223.875 251.277 69.426 250.785 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 154.767 219.398 144.754 102.218 26.149 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 154.767 219.398 144.754 102.218 26.149 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.959 10.000 40.551 13.200 13.600 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.959 10.000 40.551 13.200 13.600 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.492 8.500 15.415 17.100 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.492 8.500 15.415 17.100 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 510.306 1.066 25.000 10.170 16.285 6.100 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 510.306 1.066 25.000 10.170 16.285 6.100 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.339.046 5.682.385 8.210.092 3.289.114 5.919.171

220 MATERIAL DE OFICINA 73.274 144.572 203.172 54.027 155.573

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.198 80.906 124.957 36.540 84.939 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.811 10.494 19.255 5.400 9.845 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.265 53.172 58.960 12.087 60.789 221 SUMINISTROS 1.921.427 2.946.697 3.088.182 1.775.711 2.609.279 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 126.498 527.875 663.625 210.623 620.833 22101 AGUA 8.190 37.230 40.837 17.406 20.144 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 89.889 666.789 842.166 304.544 609.316 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 18.109 43.435 66.569 20.366 28.827 22104 VESTUARIO 1.494 3.103 13.755 3.783 3.148 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.078.370 37.415 45.334 400.000 24.943 22109 LENCERÍA 5.711 1.416 5.367 3.878 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.875 38.186 9.697 4.553 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.208 40.086 15.083 3.138 5.942 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 44.593 124.164 101.844 43.193 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 77.598 243.624 92.382 109.566 165.035 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4.321 28.543 46.617 11.950 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 442.068 1.080.371 1.110.830 630.839 1.078.830 22199 OTROS SUMINISTROS 3.503 74.460 34.076 11.872 52.261 222 COMUNICACIONES 335.806 580.702 812.606 337.633 590.525 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.495 31.025 44.195 25.654 26.817 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 329.311 549.677 768.411 311.979 563.708 223 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22300 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512 225 TRIBUTOS 22.545 219.718 247.820 37.302 154.051 22500 I.B.I. 19.521 203.896 220.580 34.015 151.080 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 788 4.344 4.848 1.521 2.971 22502 I.T.V. 519 2.482 2.467 983 22503 OTRAS TASAS 1.149 8.996 19.925 783 22504 OTROS 568 226 GASTOS DIVERSOS 180 4.736 35.282 4.262 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.814 24.529 1.699 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 733 9.911 686 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 180 768 1.131 22699 OTROS GASTOS 2.189 74 746 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 947.032 1.482.570 3.491.524 1.008.466 2.236.231 22700 LIMPIEZA Y ASEO 767.573 645.030 2.273.987 643.097 1.355.581 22701 SEGURIDAD 3.557 119.373 289.830 86.282 91.935 22703 POSTALES 137 698 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 7.992 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.934 579.320 744.045 207.632 602.725 22799 OTROS 74.968 138.847 175.533 70.757 185.990

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 350.422 455.750 600.365 246.510 525.995

230 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995 23000 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000 23100 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.168

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 60.150 16.680 34.528 10.000 86.649

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 60.150 16.680 34.528 10.000 86.649 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 60.150 16.680 34.528 10.000 86.649

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 371.200 37.864.725 67.986.441 109.809.981 32.467.377 70.991.489

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 371.200 37.864.725 67.986.441 109.809.981 32.467.377 70.991.489

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 371.200 37.864.725 67.986.441 109.809.981 32.467.377 70.991.489 4800Z FARMACIA 371.200 37.864.725 67.986.441 109.809.981 32.467.377 70.991.489

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.919.262 79.903.722 138.825.408 205.663.675 77.415.111 149.460.839

6 INVERSIONES REALES 3.448.415 829.149 60.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.148.415 829.149 60.000

621 CONSTRUCCIONES 673.415 829.149 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 673.415 829.149 60.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300.000 62300 MAQUINARIA 75.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 80.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62302 UTILLAJE 145.000 626 MOBILIARIO 175.000 62600 MOBILIARIO 175.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.100.000

631 CONSTRUCCIONES 1.000.000 63100 CONSTRUCCIONES 1.000.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 810.000 63300 MAQUINARIA 270.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 270.000 63302 UTILLAJE 270.000 636 MOBILIARIO 290.000 63600 MOBILIARIO 290.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 300.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.748.415 829.149 60.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.667.677 79.903.722 139.654.557 205.723.675 77.415.111 149.460.839

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 5.667.677 79.920.786 139.684.440 205.765.162 77.431.462 149.488.289

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.366.502 64.536.224 161.635.190 196.506.350 72.747.452 173.372.648

12 FUNCIONARIOS 327.497 49.054.890 112.932.798 129.600.003 47.305.460 133.711.998

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 327.497 20.414.514 44.962.509 101.924.784 22.740.980 54.948.311 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 327.497 19.587.321 43.078.250 94.885.208 20.888.036 51.791.510 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 827.193 1.884.259 7.039.576 1.852.944 3.156.801 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 28.640.376 67.970.289 27.675.219 24.564.480 78.763.687 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.395.982 48.189.099 19.925.380 16.783.617 56.639.872 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.910.761 15.785.851 5.244.261 5.277.057 16.417.381 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 896.128 2.874.262 1.838.091 1.802.599 3.696.014 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 437.505 1.121.077 667.487 701.207 2.010.420

13 LABORAL FIJO 1.103.792 3.766.598 3.290.453 1.592.304 1.901.343

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.196 2.749.257 2.655.581 810.103 1.435.560 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.196 2.749.257 2.655.581 810.103 1.435.560 131 OTRAS REMUNERACIONES 312.596 1.017.341 634.872 782.201 465.783 13100 OTRAS REMUNERACIONES 236.343 723.440 516.957 755.292 361.616 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 76.253 293.901 117.915 26.909 104.167

14 LABORAL EVENTUAL 435.670 304.692 4.235.113 717.426

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411 185.619 2.422.158 507.231 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411 185.619 2.422.158 507.231 141 OTRAS REMUNERACIONES 207.259 119.073 1.812.955 210.195 14100 OTRAS REMUNERACIONES 202.273 115.369 1.784.787 203.935

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.986 3.704 28.168 6.260

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.067.754 14.968.423 24.686.723 10.906.701 8.125.647

160 PRODUCTIVIDAD 3.067.754 14.968.423 24.686.723 10.906.701 8.125.647 16000 PRODUCTIVIDAD 3.067.754 14.968.423 24.686.723 10.906.701 8.125.647

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.756.722 29.223.408 34.175.875 12.649.865 28.427.111

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 264.849 1.222.318 2.558.714 590.899 1.653.274 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 264.849 1.222.318 2.558.714 590.899 1.653.274 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.491.873 28.001.090 31.617.161 12.058.966 26.773.837 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.491.873 28.001.090 31.617.161 12.058.966 26.773.837

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.039.005 117.396 439.271 518.183 293.122 489.123

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 185 SEGUROS 1.857.265 18500 SEGUROS 1.857.265 189 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.367.002 42.115.845 156.347.030 151.632.106 40.891.600 104.640.532

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.250 20.768 69.374.523 612.812 5.060 649.588

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.556 43.964 140.393 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.556 43.964 140.393 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 101 20900 CÁNONES 101 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 69.097.768 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 69.097.768

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 515.009 1.197.207 902.984 4.023.526 1.525.577 3.415.259

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.585 105.290 644.339 35.125 329.893 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.585 105.290 644.339 35.125 329.893 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.007 1.113.787 759.951 3.278.094 1.272.172 2.944.238 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.007 1.113.787 759.951 3.278.094 1.272.172 2.944.238 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.835 759 3.193 2.456 10.795 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.835 759 3.193 2.456 10.795 215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.984 24.057 63.833 108.569 61.351 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.984 24.057 63.833 108.569 61.351 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 497.002 16.016 12.927 34.067 107.255 68.982 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 497.002 16.016 12.927 34.067 107.255 68.982

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.705.616 35.070.455 68.949.781 112.615.130 35.125.299 90.678.118

220 MATERIAL DE OFICINA 453.723 127.151 238.745 323.224 126.504 224.612 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.235 73.528 116.247 279.685 96.050 130.125 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 452.488 4.802 7.266 3.881 1.074 9.720 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 48.821 115.232 39.658 29.380 84.767 221 SUMINISTROS 1.016.632 31.722.967 66.146.806 102.812.387 30.590.473 82.888.123 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 17.000 462.783 341.955 1.496.966 484.219 944.951 22101 AGUA 132.931 58.365 114.036 169.717 319.565 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.520 433.645 295.759 1.334.903 608.112 907.932 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 6.899 10.261 11.496 18.184 11.714 22104 VESTUARIO 14.712 11.844 95.453 23.033 35.876 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 685.089 422.299 2.506.587 830.816 1.326.717 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.371.582 26.819.377 39.362.570 12.732.638 29.233.966 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.454 48.814 24.860 1.223.125 22109 LENCERÍA 95.355 23.308 297.110 110.175 118.920 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 62.348 35.219 266.714 115.260 143.064 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 43.032 31.707 103.440 39.776 54.664 22114 HEMODERIVADOS 424.941 3.105.467 4.135.512 2.017.655 2.959.897 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 170.522 198.880 747.081 251.181 244.933 22116 IMPLANTES 3.850.875 10.029.234 16.511.959 4.454.235 15.532.432 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 3.936.450 7.775.240 14.930.325 3.133.752 9.835.966 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 23.504 5.110 152.638 26.738 84.707

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22119 MEDICINA NUCLEAR 254.776 378.621 1.025.117 22120 BANCO DE SANGRE 920.528 942.452 2.115.113 2.208.709 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 986.472 5.855.928 15.621.273 17.866.488 5.352.523 16.482.203 22199 OTROS SUMINISTROS 1.640 231.843 160.826 336.561 197.599 193.665 222 COMUNICACIONES 301.289 514.852 803.969 300.733 551.413 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 52.060 64.138 20.991 50.146 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 301.289 462.792 739.831 279.742 501.267 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 200.358 122.513 195.329 242.453 230.567 22300 TRANSPORTES 200.358 122.513 195.329 242.453 230.567 224 PRIMAS DE SEGUROS 631 459 528 531 22400 PRIMAS DE SEGUROS 631 459 528 531 225 TRIBUTOS 288.859 345.108 768.369 158.238 547.908 22500 I.B.I. 145.689 324.337 539.249 157.893 455.242 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 121.803 258 978 203 727 22502 I.T.V. 12.259 242 812 142 412 22503 OTRAS TASAS 9.108 13.722 225.586 91.527 22504 OTROS 6.549 1.744 226 GASTOS DIVERSOS 4.468 8.559 57.436 37.925 9.145 35.675 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.454 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 855 50.783 29.018 5.266 8.563 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.468 2.568 655

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.802 4.249 7.105 2.425 459 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 2.334 1.749 1.802 26.653 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 230.793 2.420.641 1.523.862 7.673.399 3.697.753 6.199.289 22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.714 1.876.606 1.010.913 6.029.752 3.051.721 5.155.730 22701 SEGURIDAD 291.566 306.698 635.358 303.545 346.042 22703 POSTALES 82 35.028 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 481.708 311.880 470.183 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 74.948 4.874 1.097 5.042 4.746 1.779 22799 OTROS 125.049 212.567 205.154 521.539 25.861 225.555 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.771 27.864 84.410 16.737 18.482

230 DIETAS 6.598 4.063 10.174 5.900 2.188 23000 DIETAS 6.598 4.063 10.174 5.900 2.188 231 LOCOMOCIÓN 33.173 23.801 74.236 10.837 16.294 23100 LOCOMOCIÓN 33.173 23.801 74.236 10.837 16.294

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.258

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.258 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.258

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 3.107.869 5.787.644 17.091.878 34.296.228 4.218.927 9.879.085

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 501.798 215.149 7.782.284 21.365.805 222.657 264.357 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 501.798 215.149 7.782.284 21.365.805 222.657 264.357

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 802.257 601.520 2.872.246 419.731 857.237 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 802.257 601.520 2.872.246 419.731 857.237 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 1.250.000 1.743.649 4.029.330 3.516.193 895.559 2.251.437 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 707.779 821.254 1.781.675 253.509 1.387.303 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 40.588 59.791 77.212 9.721 131.119 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 1.250.000 275.687 852.951 806.549 316.956 604.639 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 1.381.702 9.826 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 90.617 1.207 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 5.249 129.870 234.047 64.824 1.062 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 109.326 693.145 616.710 250.470 25.777 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 605.020 79 90.504 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 2.995.300 4.586.753 6.036.484 2.680.980 4.035.637 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.995.300 4.586.753 6.036.484 2.680.980 4.035.637 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.356.071 31.289 91.991 505.500 2.470.417 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 21.858 14.430 20.112 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.356.071 9.431 77.561 505.500 46.655 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 2.403.650

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.099.409 582.654 1.316.314 1.892.121 774.151 1.074.546

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.099.409 582.654 1.316.314 1.892.121 774.151 1.074.546

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.099.409 582.654 1.316.314 1.892.121 774.151 1.074.546 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 208.928 278.534 346.524 538.070 366.340 166.467

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4800P PRÓTESIS 326.121 202.220 581.086 751.849 222.817 522.850 4800Q SILLAS DE RUEDAS 231.660 101.900 388.704 588.002 184.994 385.229 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 43.500 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 289.200 14.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.832.913 107.234.723 319.298.534 350.030.577 114.413.203 279.087.726

6 INVERSIONES REALES 29.670.236 1.135.243 21.219.745

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000.000 1.135.243 21.219.745

621 CONSTRUCCIONES 1.200.000 1.135.243 21.219.745 62100 CONSTRUCCIONES 1.200.000 1.135.243 21.219.745 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.800.000 62300 MAQUINARIA 10.300.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 9.500.000 62302 UTILLAJE 3.000.000 626 MOBILIARIO 1.000.000 62600 MOBILIARIO 1.000.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.500.000

631 CONSTRUCCIONES 1.000.000 63100 CONSTRUCCIONES 1.000.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.625.000 63300 MAQUINARIA 875.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 875.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63302 UTILLAJE 875.000 636 MOBILIARIO 875.000 63600 MOBILIARIO 875.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.236

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.236 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.236

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.670.236 1.135.243 21.219.745

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.503.149 107.234.723 319.298.534 350.030.577 115.548.446 300.307.471

8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 38.503.149 107.276.533 319.404.005 350.154.656 115.593.377 300.416.273

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 112.302 1.376.698 7.032.812 9.583.142 1.872.702 10.918.247

14 LABORAL EVENTUAL 424 1.053.156 5.300.764 7.272.021 1.493.783 8.206.612

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424 643.648 2.860.744 3.502.767 897.158 5.074.400 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424 643.648 2.860.744 3.502.767 897.158 5.074.400 141 OTRAS REMUNERACIONES 409.508 2.440.020 3.769.254 596.625 3.132.212 14100 OTRAS REMUNERACIONES 66.961 501.040 1.185.981 107.382 1.131.803 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 342.547 1.938.980 2.583.273 489.243 2.000.409

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 317.839 1.702.864 2.271.765 372.472 2.667.486

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 317.839 1.702.864 2.271.765 372.472 2.667.486 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 317.839 1.702.864 2.271.765 372.472 2.667.486

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 111.878 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 185 SEGUROS 110.880 18500 SEGUROS 110.880

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.302 1.376.698 7.032.812 9.583.142 1.872.702 10.918.247

TOTAL SUBPROGRAMA 112.302 1.376.698 7.032.812 9.583.142 1.872.702 10.918.247

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 12.685.756

12 FUNCIONARIOS 8.257.930

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.163.472 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.046.972 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 116.500 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.094.458 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.385.071 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.486.700 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 129.858 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 92.829

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.988.837

160 PRODUCTIVIDAD 1.988.837 16000 PRODUCTIVIDAD 1.988.837

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.407.085

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.407.085 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.407.085

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.904

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 185 SEGUROS 22.077 18500 SEGUROS 22.077

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.431.190

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 68.439

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.992 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.992 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.116 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.116 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.530 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.530 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.318 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.318 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.483 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.483

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.565.380

220 MATERIAL DE OFICINA 27.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 24.092 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.576

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 1.250 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.166 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.500 222 COMUNICACIONES 138.880 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 135.380 225 TRIBUTOS 1.200 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 700 22503 OTRAS TASAS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.374.208 22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.560 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 93.454 22799 OTROS 962.194

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.571

230 DIETAS 2.220 23000 DIETAS 2.220 231 LOCOMOCIÓN 12.351 23100 LOCOMOCIÓN 12.351

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 23.752.800

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 23.752.800 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 19.739.858

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4.012.942

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.116.946

6 INVERSIONES REALES 493.250

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 65.000

636 MOBILIARIO 65.000 63600 MOBILIARIO 65.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 428.250

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 428.250 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 428.250

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 493.250

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.610.196

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

TOTAL SUBPROGRAMA 38.616.599

TOTAL PROGRAMA 82.899.727 188.574.017 466.121.257 565.502.960 194.897.541 460.822.809

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.832.000 9.300 316.775

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.747.000 9.300 316.775

440 A UNIVERSIDADES 310.000 9.300 27.900 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 310.000 9.300 27.900 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 72.000 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 72.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 90.000 288.875 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 90.000 288.875 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 1.275.000 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 1.075.000 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 85.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.832.000 9.300 316.775

6 INVERSIONES REALES 3.239.200

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.239.200

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.385.700 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.385.700 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.853.500

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.853.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 351.000 151.125

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 351.000 151.125

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 151.125 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 151.125 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 351.000 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 351.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.590.200 151.125

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.422.200 9.300 467.900

TOTAL SUBPROGRAMA 5.422.200 9.300 467.900

TOTAL PROGRAMA 5.422.200 9.300 467.900

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 7.231.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.431.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.431.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.431.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.800.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.800.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.231.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.231.000

TOTAL SUBPROGRAMA 7.231.000

TOTAL PROGRAMA 7.231.000

TOTAL SERVICIO 120.895.930 190.127.042 468.897.206 568.576.669 196.471.510 463.820.853

3.3 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

3.3.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 597.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 247.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 247.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 247.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 247.000 39 OTROS INGRESOS 350.000 391 RECARGOS Y MULTAS 200.000 3912 INTERESES DE DEMORA 200.000 39120 INTERESES DE DEMORA 200.000 399 INGRESOS DIVERSOS 150.000 3999 OTROS 150.000 39990 OTROS 150.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.890.918 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 18.890.918 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 18.890.918 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 18.890.918 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 18.890.918 5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.914.455 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.661.886 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.661.886 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.661.886 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.661.886 52 INTERESES DE DEPOSITOS 300.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 300.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.806.446 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.806.446 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.806.446 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.806.446

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.146.123 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.146.123 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.146.123 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.146.123

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.402.373 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 4.125.223 60 DE TERRENOS 2.825.223 600 VENTA DE SOLARES 2.825.223 6000 VENTA DE SOLARES 2.825.223 60000 VENTA DE SOLARES 2.825.223 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 1.300.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.300.000 6803 DE SUBVENCIONES 1.300.000 68030 DE SUBVENCIONES 1.300.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 131.213.510 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 101.287.897 708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 101.287.897 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 101.287.897 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 101.287.897 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.876.654 712 PARA FINES ESPECIFICOS 2.876.654 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 1.223.200 7128I CONVENIO MINECO ATENCION SOCIOSANITARIA 23.200 7128T INNOEMPRESA 1.200.000 7129 REEMBOLSOS TRANSFERENCIAS FINALISTAS 1.653.454 71298 ECONOMIA Y EMPLEO 1.653.454 79 DEL EXTERIOR 27.048.959 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 26.860.754 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 26.860.754 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 26.860.754

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 188.205 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 135.338.733 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 170.741.106 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.510.469 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 7.510.469 830 A CORTO PLAZO 12.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 831 A LARGO PLAZO 7.498.469 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 7.498.469 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 7.498.469 9 PASIVOS FINANCIEROS 142.482.564 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 142.482.564 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 142.482.564 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 142.482.564 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 142.482.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 149.993.033

TOTAL GENERAL 320.734.139

3.3.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.652.568

10 ALTOS CARGOS 66.191

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.126 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.126 101 OTRAS REMUNERACIONES 39.065 10100 OTRAS REMUNERACIONES 39.065

13 LABORAL FIJO 7.441.286

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.772.068 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.772.068 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.669.218 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.669.218

14 LABORAL EVENTUAL 706.815

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.491 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.491 141 OTRAS REMUNERACIONES 38.324 14100 OTRAS REMUNERACIONES 38.324

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.404.998

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.404.998 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.404.998

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 33.278

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 1.297

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 1.297 185 SEGUROS 14.694 18500 SEGUROS 14.694 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 17.287 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 17.287

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.178.803

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 204.985

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.407.964

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.481.670

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 52.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.694 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.600 221 SUMINISTROS 869.374 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 621.876 22101 AGUA 19.849 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 215.777 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.370 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 412 22199 OTROS SUMINISTROS 3.090 222 COMUNICACIONES 328.921 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 39.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 278.100 22299 OTRAS 11.571 223 TRANSPORTES 748.555 22300 TRANSPORTES 748.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 156.693 22400 PRIMAS DE SEGUROS 156.693 225 TRIBUTOS 1.891.024 22500 I.B.I. 821.766 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 325

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22502 I.T.V. 52 22503 OTRAS TASAS 2.060 22504 OTROS 1.066.821 226 GASTOS DIVERSOS 36.213 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.917 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.533 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 21.763 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.398.296 22700 LIMPIEZA Y ASEO 459.571 22701 SEGURIDAD 839.440 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.077.007 22799 OTROS 22.278

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 84.184

230 DIETAS 14.184 23000 DIETAS 14.184 231 LOCOMOCIÓN 70.000 23100 LOCOMOCIÓN 70.000

3 GASTOS FINANCIEROS 16.551.002

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 15.699.002

310 INTERESES 15.699.002 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.699.002

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 852.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 852.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 852.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.382.373

6 INVERSIONES REALES 188.837

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 163.837

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 163.837 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 163.837

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 188.837

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.571.210

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 35.583.210

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 35.583.210

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 197.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 197.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 197.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 197.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.156.848

77 A EMPRESAS PRIVADAS 17.156.848

770 A EMPRESAS PRIVADAS 17.156.848 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 156.848 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 17.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.353.848

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.353.848

TOTAL SUBPROGRAMA 17.353.848

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.500 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 11.500

49 AL EXTERIOR 8.500

491 OTROS 8.500 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.000

6 INVERSIONES REALES 31.492.062

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.267.429

621 CONSTRUCCIONES 30.267.429 62100 CONSTRUCCIONES 30.267.429

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.224.633

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.224.633 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.224.633

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.811.386

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.653.454

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.653.454 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 1.653.454

77 A EMPRESAS PRIVADAS 27.157.932

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

770 A EMPRESAS PRIVADAS 27.157.932 77085 APOYO A EMPRESAS 27.157.932

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 60.303.448

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.323.448

8 ACTIVOS FINANCIEROS 106.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 106.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 106.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 106.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 55.685.174

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 55.685.174

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 55.685.174 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 55.685.174

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 161.685.174

TOTAL SUBPROGRAMA 222.008.622

TOTAL PROGRAMA 239.362.470

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 775.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 775.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 775.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 775.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.220

76 A CORPORACIONES LOCALES 8.220

760 A CORPORACIONES LOCALES 8.220 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 8.220

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 783.220

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 783.220

TOTAL SUBPROGRAMA 783.220

TOTAL PROGRAMA 783.220

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 3.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.000.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 36.482.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 36.482.564

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 36.482.564 83107 EMPRESAS PRIVADAS 36.482.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 36.482.564

TOTAL SUBPROGRAMA 39.482.564

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 342.675

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 342.675

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 342.675 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 342.675

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.900.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.900.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.900.000 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 1.500.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.242.675

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.242.675

TOTAL SUBPROGRAMA 2.242.675

TOTAL PROGRAMA 41.725.239

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 400.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 400.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.880.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.880.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.880.000 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 2.880.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.280.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.280.000

TOTAL SUBPROGRAMA 3.280.000

TOTAL PROGRAMA 3.280.000

TOTAL SERVICIO 320.734.139

3.4 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

3.4.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 260.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 260.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 260.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 260.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 260.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.002.118 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.002.118 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.002.118 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.002.118 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.002.118 5 INGRESOS PATRIMONIALES 387.000 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 337.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 337.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 337.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 337.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.649.118 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.189.087 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.189.087

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.189.087 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.189.087 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.189.087

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.189.087 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.838.205 8 ACTIVOS FINANCIEROS 153.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 4.808 830 A CORTO PLAZO 4.808 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 148.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 148.192

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 153.000

TOTAL GENERAL 2.991.205

3.4.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.017.368

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715

13 LABORAL FIJO 503.465

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 503.465 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 503.465

14 LABORAL EVENTUAL 222.778

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.778 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.778

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 205.185

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.185 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.185

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 368.655

220 MATERIAL DE OFICINA 3.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 221 SUMINISTROS 223.100 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 29.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 165.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 50.055 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 43.629 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 22.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 40.000 22500 I.B.I. 11.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22504 OTROS 28.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 16.000 22701 SEGURIDAD 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910

230 DIETAS 16.675 23000 DIETAS 16.675 231 LOCOMOCIÓN 9.118 23100 LOCOMOCIÓN 9.118 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.649.118

6 INVERSIONES REALES 1.008.279

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 665.979

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 662.400 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 662.400 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.579 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.579

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 342.300

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 124.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 124.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 103.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 103.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 92.300 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 92.300 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 23.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 23.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.008.279

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.657.397

8 ACTIVOS FINANCIEROS 333.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 329.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 329.000 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES 329.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 333.808

TOTAL SUBPROGRAMA 2.991.205

TOTAL PROGRAMA 2.991.205

TOTAL SERVICIO 2.991.205

3.5 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

3.5.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 215.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 15.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 15.000 3803 DE SUBVENCIONES 15.000 38030 DE SUBVENCIONES 15.000 39 OTROS INGRESOS 200.000 391 RECARGOS Y MULTAS 200.000 3912 INTERESES DE DEMORA 200.000 39120 INTERESES DE DEMORA 200.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.343.253 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 37.487.483 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 37.487.483 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 37.487.483 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 37.487.483 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.855.770 412 PARA FINES ESPECIFICOS 2.855.770 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 50.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.608.253 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 4.000.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 4.000.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.800.000 6803 DE SUBVENCIONES 3.800.000 68030 DE SUBVENCIONES 3.800.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

681 DE EJERCICIO CORRIENTE 200.000 6813 DE SUBVENCIONES 200.000 68130 DE SUBVENCIONES 200.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 124.303.424 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 57.688.023 708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 57.688.023 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 57.688.023 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 57.688.023 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 58.419.309 712 PARA FINES ESPECIFICOS 58.419.309 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 58.419.309 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 5.310.538 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.587.199 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 50.623.469 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 21.083 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895 79 DEL EXTERIOR 8.196.092 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 8.196.092 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 8.196.092 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 8.196.092

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 128.303.424 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 168.911.677 8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 46.000 830 A CORTO PLAZO 18.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 A LARGO PLAZO 28.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL GENERAL 168.957.677

3.5.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.521.040 876.724 884.244 1.639.878 949.799 1.308.414

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.830.468 431.967 523.050 776.442 465.729 660.476

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 988.562 274.776 325.256 496.391 295.249 425.241 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 988.562 274.776 325.256 496.391 295.249 425.241 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 841.906 157.191 197.794 280.051 170.480 235.235 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 841.906 157.191 197.794 280.051 170.480 235.235

13 LABORAL FIJO 571.215 207.291 128.473 426.393 238.239 310.844

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 425.398 170.365 105.616 345.129 198.930 252.197 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 425.398 170.365 105.616 345.129 198.930 252.197 131 OTRAS REMUNERACIONES 145.817 36.926 22.857 81.264 39.309 58.647 13100 OTRAS REMUNERACIONES 145.817 36.926 22.857 81.264 39.309 58.647

14 LABORAL EVENTUAL 159.080 25.237

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.204 20.201 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.204 20.201 141 OTRAS REMUNERACIONES 35.876 5.036 14100 OTRAS REMUNERACIONES 35.876 5.036

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 226.004 49.170 54.103 85.271 48.044 73.853

160 PRODUCTIVIDAD 226.004 49.170 54.103 85.271 48.044 73.853 16000 PRODUCTIVIDAD 226.004 49.170 54.103 85.271 48.044 73.853

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 678.068 188.296 178.618 326.535 197.787 263.241

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 227.243 64.558 40.203 141.909 74.459 96.328 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 227.243 64.558 40.203 141.909 74.459 96.328 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 449.075 123.738 138.415 184.626 123.328 166.913 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 449.075 123.738 138.415 184.626 123.328 166.913 177 OTRAS CUOTAS 1.750 17700 OTRAS CUOTAS 1.750

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.644.297

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.547.081

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 709.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 430.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 246.040 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 4.366 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 702.985 22700 LIMPIEZA Y ASEO 420.444 22701 SEGURIDAD 264.241

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.216

230 DIETAS 15.216 23000 DIETAS 15.216 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.165.337 876.724 884.244 1.639.878 949.799 1.308.414

6 INVERSIONES REALES 2.192.199

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 300.000

621 CONSTRUCCIONES 300.000 62100 CONSTRUCCIONES 300.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 800.000

631 CONSTRUCCIONES 800.000 63100 CONSTRUCCIONES 800.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.092.199

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 487.199 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 487.199 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 605.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 605.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.990.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.990.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.990.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 1.990.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.182.199

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.347.536 876.724 884.244 1.639.878 949.799 1.308.414

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 9.393.536 876.724 884.244 1.639.878 949.799 1.308.414

TOTAL PROGRAMA 9.393.536 876.724 884.244 1.639.878 949.799 1.308.414

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 988.950 77.168 94.924 102.473 24.843 92.945

12 FUNCIONARIOS 720.627 55.602 77.281 73.907 17.936 75.410

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 409.999 32.566 47.098 44.642 10.789 45.227 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 409.999 32.566 47.098 44.642 10.789 45.227 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.628 23.036 30.183 29.265 7.147 30.183 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.628 23.036 30.183 29.265 7.147 30.183

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 82.546 6.035 7.942 7.942 1.907 7.942

160 PRODUCTIVIDAD 80.546 6.035 7.942 7.942 1.907 7.942 16000 PRODUCTIVIDAD 80.546 6.035 7.942 7.942 1.907 7.942 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.777 15.531 9.701 20.624 5.000 9.593

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 185.777 15.531 9.701 20.624 5.000 9.593 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 185.777 15.531 9.701 20.624 5.000 9.593

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 988.950 77.168 94.924 102.473 24.843 92.945

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.517.284

76 A CORPORACIONES LOCALES 25.327.314

760 A CORPORACIONES LOCALES 25.327.314 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 25.327.314

77 A EMPRESAS PRIVADAS 14.980.075

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

770 A EMPRESAS PRIVADAS 14.980.075 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 14.980.075

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.209.895

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.209.895 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 3.209.895

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 43.517.284

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.506.234 77.168 94.924 102.473 24.843 92.945

TOTAL SUBPROGRAMA 44.506.234 77.168 94.924 102.473 24.843 92.945

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.352.630 302.313 423.744 921.248 408.892 823.050

12 FUNCIONARIOS 993.882 240.076 322.676 641.141 290.875 520.723

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 558.195 141.481 199.046 401.569 175.425 327.607 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 558.195 141.481 199.046 401.569 175.425 327.607 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.687 98.595 123.630 239.572 115.450 193.116 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.687 98.595 123.630 239.572 115.450 193.116

13 LABORAL FIJO 33.371 17.518 75.889

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.425 15.045 64.121 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.425 15.045 64.121 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.946 2.473 11.768 13100 OTRAS REMUNERACIONES 4.946 2.473 11.768

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 107.882 24.013 33.346 68.083 29.218 55.630

160 PRODUCTIVIDAD 105.882 24.013 33.346 68.083 29.218 55.630 16000 PRODUCTIVIDAD 105.882 24.013 33.346 68.083 29.218 55.630 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 250.866 38.224 67.722 178.653 71.281 170.808

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.528 5.527 24.985 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.528 5.527 24.985 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 249.116 38.224 67.722 168.125 65.754 145.823 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 249.116 38.224 67.722 168.125 65.754 145.823

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

177 OTRAS CUOTAS 1.750 17700 OTRAS CUOTAS 1.750

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 748.177

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 748.177 44400 FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L. 748.177

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 2.855.770

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.956.577 302.313 423.744 921.248 408.892 823.050

6 INVERSIONES REALES 5.887.125

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.887.125

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 271.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 271.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.615.625 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.615.625

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.179.545

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.225.000

740 UNIVERSIDADES 75.000 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 75.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 150.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 1.000.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 11.321.431

760 A CORPORACIONES LOCALES 11.321.431 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 10.421.431 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 900.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 25.196.518

770 A EMPRESAS PRIVADAS 25.196.518 7700G FORMACIÓN CONTINUA 592.565 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 17.696.383 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 6.907.570

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.436.596

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.436.596 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 679.500 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 219.006 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 180.000 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.225.000 7802J FORMACIÓN CONTINUA 5.333.090 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.800.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.066.670

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.023.247 302.313 423.744 921.248 408.892 823.050

TOTAL SUBPROGRAMA 75.023.247 302.313 423.744 921.248 408.892 823.050

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 687.008 745.495 2.227.552 2.369.665 1.247.692 1.834.750

12 FUNCIONARIOS 311.803 369.837 1.256.007 1.342.129 557.541 1.052.182

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.792 228.575 820.125 861.179 360.940 697.342 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.792 228.575 820.125 861.179 360.940 697.342 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 133.011 141.262 435.882 480.950 196.601 354.840 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 133.011 141.262 435.882 480.950 196.601 354.840

13 LABORAL FIJO 128.000 72.760 245.599 107.379 61.601 100.049

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.792 195.504 91.465 53.644 84.476 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.792 195.504 91.465 53.644 84.476 131 OTRAS REMUNERACIONES 128.000 10.968 50.095 15.914 7.957 15.573 13100 OTRAS REMUNERACIONES 128.000 10.968 50.095 15.914 7.957 15.573

14 LABORAL EVENTUAL 99.710 124.666 173.576 336.321 316.541 198.979

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.552 99.486 138.324 267.842 253.098 158.691 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.552 99.486 138.324 267.842 253.098 158.691 141 OTRAS REMUNERACIONES 20.158 25.180 35.252 68.479 63.443 40.288 14100 OTRAS REMUNERACIONES 20.158 25.180 35.252 68.479 63.443 40.288

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.115 42.100 145.431 149.160 63.859 125.368

160 PRODUCTIVIDAD 36.115 42.100 145.431 149.160 63.859 125.368 16000 PRODUCTIVIDAD 36.115 42.100 145.431 149.160 63.859 125.368 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 109.380 136.132 406.939 434.676 248.150 358.172

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.393 61.386 131.361 138.346 116.700 94.436 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.393 61.386 131.361 138.346 116.700 94.436 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 85.987 74.746 275.578 296.330 131.450 263.736 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 85.987 74.746 275.578 296.330 131.450 263.736

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 687.008 745.495 2.227.552 2.369.665 1.247.692 1.834.750

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.537.271

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.537.271

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.537.271 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2.537.271 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 8.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.537.271

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.224.279 745.495 2.227.552 2.369.665 1.247.692 1.834.750

TOTAL SUBPROGRAMA 11.224.279 745.495 2.227.552 2.369.665 1.247.692 1.834.750

TOTAL PROGRAMA 130.753.760 1.124.976 2.746.220 3.393.386 1.681.427 2.750.745

TOTAL SERVICIO 140.147.296 2.001.700 3.630.464 5.033.264 2.631.226 4.059.159

3.6 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

3.6.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 71.217.880 30 TASAS 23.334 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 23.334 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 23.334 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 23.334 31 PRECIOS PUBLICOS 69.314.546 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 66.914.546 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 31B CENTROS INFANTILES 2.400.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.400.000 31B00 CENTROS INFANTILES 2.400.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.750.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.025.000 3802 DE HABERES 650.000 38020 DE HABERES 650.000 3803 DE SUBVENCIONES 300.000 38030 DE SUBVENCIONES 300.000 3809 OTROS REINTEGROS 75.000 38090 OTROS REINTEGROS 75.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 725.000 3812 DE HABERES 25.000 38120 DE HABERES 25.000 3819 OTROS REINTEGROS 700.000 38190 OTROS REINTEGROS 700.000 39 OTROS INGRESOS 130.000 391 RECARGOS Y MULTAS 130.000 3912 INTERESES DE DEMORA 30.000 39120 INTERESES DE DEMORA 30.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 100.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 693.293.056 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 448.446.815 409 DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 448.446.815 4090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 448.446.815 40900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 448.446.815 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 242.746.263 412 PARA FINES ESPECIFICOS 242.746.263 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 242.746.263 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 35.959 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.260.304 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 108.000.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.099.978 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 5 INGRESOS PATRIMONIALES 101.500 52 INTERESES DE DEPOSITOS 101.500 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 101.500 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 101.500 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 101.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 764.612.436 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 5.629.840 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 4.856.429 709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 4.856.429 7090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 4.856.429 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 4.856.429

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 79 DEL EXTERIOR 773.411 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 773.411 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 773.411 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 773.411

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.629.840 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 770.242.276 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 100.000 830 A CORTO PLAZO 19.575 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 A LARGO PLAZO 80.425 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL GENERAL 770.342.276

3.6.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 217.530 122.181 188.438 173.119 132.343 162.444

12 FUNCIONARIOS 168.617 99.982 135.211 125.156 95.672 129.362

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.845 61.575 87.496 77.433 57.265 81.609 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.845 61.575 87.496 77.433 57.265 81.609 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 70.772 38.407 47.715 47.723 38.407 47.753 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 70.772 38.407 47.715 47.723 38.407 47.753

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.952 10.036 15.181 12.960 10.036 15.172

160 PRODUCTIVIDAD 16.952 10.036 15.181 12.960 10.036 15.172 16000 PRODUCTIVIDAD 16.952 10.036 15.181 12.960 10.036 15.172

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.961 12.163 38.046 35.003 26.635 17.910

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 31.961 12.163 38.046 35.003 26.635 17.910 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 31.961 12.163 38.046 35.003 26.635 17.910

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268 231 LOCOMOCIÓN 383

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.550.151 18.336.673 30.914.434 15.983.349 26.642.991

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.550.151 18.336.673 30.914.434 15.983.349 26.642.991

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.550.151 18.336.673 30.914.434 15.983.349 26.642.991 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 2.620.403 3.921.286 6.573.554 5.990.820 5.809.988 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.088 14.035.089 23.753.532 9.630.956 19.976.668 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 309.460 362.298 541.348 352.373 819.135 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.200 18.000 46.000 9.200 37.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 234.530 15.672.332 18.525.111 31.087.553 16.115.692 26.805.435

TOTAL SUBPROGRAMA 234.530 15.672.332 18.525.111 31.087.553 16.115.692 26.805.435

TOTAL PROGRAMA 234.530 15.672.332 18.525.111 31.087.553 16.115.692 26.805.435

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.601.023 1.284.288 1.657.100 1.560.502 1.345.666 1.606.741

10 ALTOS CARGOS 122.399

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379

12 FUNCIONARIOS 3.013.061 819.260 1.080.870 1.012.457 842.519 1.019.460

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.660.968 498.078 677.252 632.997 516.372 637.519 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.660.968 498.078 677.252 632.997 516.372 637.519 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.352.093 321.182 403.618 379.460 326.147 381.941 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.352.093 321.182 403.618 379.460 326.147 381.941

13 LABORAL FIJO 726.182 119.047 132.705 117.506 138.534 125.401

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 535.675 98.483 109.130 96.658 114.959 103.215 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 535.675 98.483 109.130 96.658 114.959 103.215 131 OTRAS REMUNERACIONES 190.507 20.564 23.575 20.848 23.575 22.186 13100 OTRAS REMUNERACIONES 189.286 20.564 23.575 20.848 23.575 22.186 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.221

14 LABORAL EVENTUAL 901.633 20.421 31.388

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 705.484 16.072 22.563 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 705.484 16.072 22.563 141 OTRAS REMUNERACIONES 196.149 4.349 8.825

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 195.387 4.349 8.825 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 762

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 348.139 92.811 128.560 115.789 96.465 118.052

160 PRODUCTIVIDAD 325.038 92.811 128.560 115.789 96.465 118.052 16000 PRODUCTIVIDAD 325.038 92.811 128.560 115.789 96.465 118.052 161 GRATIFICACIONES 23.101 16100 GRATIFICACIONES 23.101

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.318.106 253.170 314.965 294.329 268.148 312.440

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 539.667 37.379 42.593 43.097 43.397 48.545 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 539.667 37.379 42.593 43.097 43.397 48.545 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 778.439 215.791 272.372 251.232 224.751 263.895 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 778.439 215.791 272.372 251.232 224.751 263.895

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.503

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39.001 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39.001 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.001 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.001 185 SEGUROS 37.501 18500 SEGUROS 37.501

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.101.118 54.883 153.820 76.130 91.520 69.517

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.192.256 84.332

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.134.544 84.332 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.134.544 84.332 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 30.712 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 30.712 209 CÁNONES 27.000 20900 CÁNONES 27.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 135.654

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 76.312 21001 BIENES NATURALES 76.312 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.500 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.878 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.878 215 MOBILIARIO Y ENSERES 11.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 11.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.464 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.464

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.726.911 54.883 69.488 76.130 91.520 69.517

220 MATERIAL DE OFICINA 98.726 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.187

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 38.539 221 SUMINISTROS 199.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 94.500 22101 AGUA 5.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 100.000 222 COMUNICACIONES 1.193.796 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 697.422 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 496.374 224 PRIMAS DE SEGUROS 14.247 22400 PRIMAS DE SEGUROS 14.247 225 TRIBUTOS 26.621 22500 I.B.I. 25.621 22502 I.T.V. 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 44.021 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 34.021 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 150.000 54.883 69.488 76.130 91.520 69.517 22700 LIMPIEZA Y ASEO 100.000 28.843 49.398 56.212 70.565 47.584 22701 SEGURIDAD 50.000 26.040 20.090 19.918 20.955 21.933

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.297

230 DIETAS 14.577

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 14.577 231 LOCOMOCIÓN 5.123 23100 LOCOMOCIÓN 5.123 232 TRASLADO 6.000 23200 TRASLADO 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.702.141 1.339.171 1.810.920 1.636.632 1.437.186 1.676.258

6 INVERSIONES REALES 1.757.787

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 380.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.000 62300 MAQUINARIA 32.000 626 MOBILIARIO 36.693 62600 MOBILIARIO 36.693 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 311.307 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 311.307

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 93.172

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.172 63300 MAQUINARIA 43.172

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.284.615

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 218.450 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 218.450 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.066.165 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.066.165

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.757.787

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.459.928 1.339.171 1.810.920 1.636.632 1.437.186 1.676.258

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.559.928 1.339.171 1.810.920 1.636.632 1.437.186 1.676.258

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.270.192 77.936 86.653 143.912 141.621 132.259

12 FUNCIONARIOS 864.433 57.070 36.623 104.912 102.065 105.163

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 486.915 34.047 22.329 66.505 63.645 66.743 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 486.915 34.047 22.329 66.505 63.645 66.743 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 377.518 23.023 14.294 38.407 38.420 38.420 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 377.518 23.023 14.294 38.407 38.420 38.420

13 LABORAL FIJO 3.677 27.735

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.639 22.699 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.639 22.699 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.036 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.036

14 LABORAL EVENTUAL 66.543

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.079 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.079 141 OTRAS REMUNERACIONES 14.464 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.963 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 501

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 96.943 5.018 3.814 10.036 11.053 11.053

160 PRODUCTIVIDAD 96.943 5.018 3.814 10.036 11.053 11.053 16000 PRODUCTIVIDAD 96.943 5.018 3.814 10.036 11.053 11.053

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 238.596 15.848 18.481 28.964 28.503 16.043

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.084 8.292 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.084 8.292 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 215.512 15.848 10.189 28.964 28.503 16.043 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 215.512 15.848 10.189 28.964 28.503 16.043

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.819.513

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.017

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.778.087

221 SUMINISTROS 96.524 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 20.000 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 71.426 22104 VESTUARIO 1.562 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 871

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 2.497.699 22699 OTROS GASTOS 2.497.699 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 182.937 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 50.167 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 129.950 22799 OTROS 2.820

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.409

230 DIETAS 803 23000 DIETAS 803 231 LOCOMOCIÓN 1.606 23100 LOCOMOCIÓN 1.606

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.548.807

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.578.784

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.578.784 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 1.578.784

46 A CORPORACIONES LOCALES 63.455.031

460 A CORPORACIONES LOCALES 63.455.031 46000 TELEASISTENCIA 582.332 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 58.497.937 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 155.444 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 4.219.318

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.514.992

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.514.992 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 119.000.000 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.514.992

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 189.638.512 77.936 86.653 143.912 141.621 132.259

6 INVERSIONES REALES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 865.713

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 865.713

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 865.713

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7803V AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA 558.054 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 307.659

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 865.713

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 190.504.225 77.936 86.653 143.912 141.621 132.259

TOTAL SUBPROGRAMA 190.504.225 77.936 86.653 143.912 141.621 132.259

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.755.031 797.068 8.581.484 1.075.210 5.050.084 7.995.030

12 FUNCIONARIOS 322.171 280.528 673.055 399.767 344.962 645.845

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 193.580 182.225 428.821 264.210 220.322 415.990 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 193.580 182.225 428.821 264.210 220.322 415.990 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 128.591 98.303 244.234 135.557 124.640 229.855 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 128.591 98.303 244.234 135.557 124.640 229.855

13 LABORAL FIJO 2.678.506 312.939 5.704.837 396.821 3.444.422 5.373.455

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.400.001 245.841 4.601.844 306.455 2.747.035 4.308.240 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.400.001 245.841 4.601.844 306.455 2.747.035 4.308.240 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.278.505 67.098 1.102.993 90.366 697.387 1.065.215 13100 OTRAS REMUNERACIONES 478.504 67.098 1.102.993 90.366 697.387 1.065.215 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 800.001

14 LABORAL EVENTUAL 821.506 114.805 32.067 20.731

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 480.001 86.106 22.660 16.117 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 480.001 86.106 22.660 16.117 141 OTRAS REMUNERACIONES 341.505 28.699 9.407 4.614 14100 OTRAS REMUNERACIONES 174.003 28.699 9.407 4.614 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 167.502

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 42.553 31.608 70.250 45.781 36.270 67.504

160 PRODUCTIVIDAD 39.302 31.608 70.250 45.781 36.270 67.504 16000 PRODUCTIVIDAD 39.302 31.608 70.250 45.781 36.270 67.504

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 3.251 16100 GRATIFICACIONES 3.251

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 890.295 171.993 2.018.537 232.841 1.192.363 1.887.495

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 805.001 98.115 1.841.877 124.595 1.101.533 1.708.803 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 805.001 98.115 1.841.877 124.595 1.101.533 1.708.803 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 85.294 73.878 176.660 108.246 90.830 178.692 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 85.294 73.878 176.660 108.246 90.830 178.692

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.688.411 6.916.776 11.113.248 7.924.540 8.932.333 8.359.198

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 492.714 1.997 9.101 6.273 7.684 11.501

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 11.017 21000 INFRAESTRUCTURA 2.335 21001 BIENES NATURALES 8.682 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925 1.673 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925 1.673 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.997 7.176 6.273 7.684 9.828 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.997 7.176 6.273 7.684 9.828 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.723.523 183.024 360.410 145.005 282.136 340.136

220 MATERIAL DE OFICINA 5.017 2.698 2.091 3.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.272 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.745 2.698 2.091 3.168 221 SUMINISTROS 3.428.557 130.132 181.546 125.941 223.007 325.246 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 598.052 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22101 AGUA 30.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.377.286 63.470 159.041 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.349 1.882 2.196 22104 VESTUARIO 129.595 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.085.457 50.000 52.974 50.000 54.196 50.141 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.320 12.965 5.000 5.000 15.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 523 2.091 22109 LENCERÍA 366 2.268 5.023 5.410 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 669 16.500 157 4.396 1.568

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 334 2.882 157 3.659 3.137 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.071 209 3.346 22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014 20.418 32.035 36.662 222 COMUNICACIONES 1.226 759 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.226 22299 OTRAS 759 223 TRANSPORTES 82.041 18.681 15.850 10.000 10.000 5.000 22300 TRANSPORTES 82.041 18.681 15.850 10.000 10.000 5.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.506 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.506 225 TRIBUTOS 54.731 125 3.245 1.568 204 4.766 22500 I.B.I. 53.131 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 492 141 147 22502 I.T.V. 1.100 22503 OTRAS TASAS 125 2.753 1.568 63 4.619 22504 OTROS 500 226 GASTOS DIVERSOS 52.525 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.025 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.500 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 93.920 34.086 157.071 5.405 44.998 5.124 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.127 28.226 5.405 44.998 5.124

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 18.920 11.959 128.845 22799 OTROS 75.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 555 3.447 2.092 2.382 4.974

230 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 23000 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 231 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 23100 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.442.174 6.731.200 10.740.290 7.771.170 8.640.131 8.002.587

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.442.174 6.731.200 10.740.290 7.771.170 8.640.131 8.002.587 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 638.036 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.442.174 471.600 304.690 207.399 111.131 700.920 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6.259.600 10.435.600 7.563.771 8.529.000 6.663.631

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.751.301 80.380

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.991.645 80.380

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.991.645 80.380 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.991.645 80.380

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.759.656

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.759.656 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 349.865 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.168.855 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.604.359 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 300.000 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 511.920 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 268.585 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 683.000 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 489.776 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 297.796 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 85.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.194.743 7.713.844 19.775.112 8.999.750 13.982.417 16.354.228

6 INVERSIONES REALES 75.000 211.198 53.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.000 111.198

621 CONSTRUCCIONES 75.000 111.198 62100 CONSTRUCCIONES 75.000 111.198

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000 53.000

631 CONSTRUCCIONES 100.000 53.000 63100 CONSTRUCCIONES 100.000 53.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75.000 211.198 53.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.269.743 7.713.844 19.986.310 8.999.750 13.982.417 16.407.228

TOTAL SUBPROGRAMA 18.269.743 7.713.844 19.986.310 8.999.750 13.982.417 16.407.228

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 9.997.478 4.413.240 12.832.691 8.519.149 4.793.901 3.366.023

12 FUNCIONARIOS 1.014.496 509.945 720.664 635.448 421.387 351.110

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 569.616 315.781 452.390 385.277 254.895 218.704 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 569.616 315.781 452.390 385.277 254.895 218.704 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.880 194.164 268.274 250.171 166.492 132.406 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.880 194.164 268.274 250.171 166.492 132.406

13 LABORAL FIJO 5.327.604 2.809.381 8.782.715 5.710.920 3.198.700 2.197.072

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.960.000 2.253.338 7.020.764 4.571.585 2.590.977 1.777.467 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.960.000 2.253.338 7.020.764 4.571.585 2.590.977 1.777.467 131 OTRAS REMUNERACIONES 3.367.604 556.043 1.761.951 1.139.335 607.723 419.605 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.422.103 556.043 1.761.951 1.139.335 607.723 419.605 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.945.501

14 LABORAL EVENTUAL 1.225.259 16.566 203.791 86.388

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 618.155 13.839 160.301 67.328 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 618.155 13.839 160.301 67.328 141 OTRAS REMUNERACIONES 607.104 2.727 43.490 19.060 14100 OTRAS REMUNERACIONES 264.102 2.727 43.490 19.060 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 343.002

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 112.185 50.890 78.319 68.844 44.025 36.023

160 PRODUCTIVIDAD 107.434 50.890 78.319 68.844 44.025 36.023 16000 PRODUCTIVIDAD 107.434 50.890 78.319 68.844 44.025 36.023

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 4.751 16100 GRATIFICACIONES 4.751

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.317.934 1.026.458 3.047.202 2.017.549 1.129.789 781.818

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.058.748 893.292 2.852.560 1.847.348 1.019.338 698.932 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.058.748 893.292 2.852.560 1.847.348 1.019.338 698.932 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 259.186 133.166 194.642 170.201 110.451 82.886 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 259.186 133.166 194.642 170.201 110.451 82.886

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.745.366 9.421.145 10.419.657 16.131.647 11.588.508 7.780.745

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.421

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38.421 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 359.542 37.992 71.072 79.187 57.343 44.370

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.647.586 1.687.467 2.681.591 2.365.342 1.273.406 769.018

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 4.727.443 886.891 1.155.271 1.010.960 885.427 486.765 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.616.053 22101 AGUA 151.471 34.044 34.305 34.617 32.337 32.473 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 883.260 382.377 329.780 408.333 320.271 206.331 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139 1.553 703 22104 VESTUARIO 159.120 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 584.712 221.350 623.775 490.869 481.518 185.055 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50.000 26.650 65.000 5.700 12.203 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 84.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 100.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 113.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 94.000 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175 1.046 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 81.447 9.542 1.000 10.000 22199 OTROS SUMINISTROS 90.947 40.000 50.000 44.601 40.000 222 COMUNICACIONES 10.604 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22299 OTRAS 372 223 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 22300 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823 15.331 15.446 5.081

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297 22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791 14.704 15.446 4.870 22504 OTROS 32 627 211 226 GASTOS DIVERSOS 267.263 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.412 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 252.293 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 138.584 687.021 1.317.031 1.191.836 355.979 222.097 22700 LIMPIEZA Y ASEO 232.832 248.281 145.856 324.175 216.849 22701 SEGURIDAD 20.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 23.822 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 94.762 22799 OTROS 454.189 1.068.750 1.045.980 31.804 5.248 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.533 2.074 1.811 1.639 1.621 1.590

230 DIETAS 1.033 1.000 772 639 621 590 23000 DIETAS 1.033 1.000 772 639 621 590 231 LOCOMOCIÓN 9.500 1.074 1.039 1.000 1.000 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 9.500 1.074 1.039 1.000 1.000 1.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.727.705 7.693.612 7.665.183 13.685.479 10.256.138 6.927.346

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.727.705 7.693.612 7.665.183 13.685.479 10.256.138 6.927.346 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.919.794 847.433 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 652.257 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 1.075.448 7.693.612 5.745.389 12.838.046 10.256.138 6.927.346

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 601.687

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 601.687

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 601.687 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 601.687

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.344.531 13.834.385 23.252.348 24.650.796 16.382.409 11.146.768

6 INVERSIONES REALES 32.906 100.000 78.081

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 32.906 78.081

621 CONSTRUCCIONES 32.906 78.081 62100 CONSTRUCCIONES 32.906 78.081

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000

631 CONSTRUCCIONES 100.000 63100 CONSTRUCCIONES 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.906 100.000 78.081

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.377.437 13.834.385 23.352.348 24.650.796 16.460.490 11.146.768

TOTAL SUBPROGRAMA 18.377.437 13.834.385 23.352.348 24.650.796 16.460.490 11.146.768

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.742.152 1.905.627 1.684.409 2.372.306 947.298 3.045.607

12 FUNCIONARIOS 1.439.522 348.492 350.599 588.062 308.646 501.431

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 817.132 199.265 207.786 352.891 186.795 304.123 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 817.132 199.265 207.786 352.891 186.795 304.123 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 622.390 149.227 142.813 235.171 121.851 197.308 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 622.390 149.227 142.813 235.171 121.851 197.308

13 LABORAL FIJO 1.777.798 1.075.479 875.573 1.147.941 391.480 1.755.479

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.198.185 873.302 701.143 929.223 312.381 1.412.442 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.198.185 873.302 701.143 929.223 312.381 1.412.442 131 OTRAS REMUNERACIONES 579.613 202.177 174.430 218.718 79.099 343.037 13100 OTRAS REMUNERACIONES 411.112 202.177 174.430 218.718 79.099 343.037 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 168.501

14 LABORAL EVENTUAL 319.038 31.778 32.611 26.407

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.248 22.618 23.451 20.368 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.248 22.618 23.451 20.368 141 OTRAS REMUNERACIONES 103.790 9.160 9.160 6.039 14100 OTRAS REMUNERACIONES 73.538 9.160 9.160 6.039 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.252

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 186.649 43.298 42.094 69.185 36.415 59.852

160 PRODUCTIVIDAD 161.648 43.298 42.094 69.185 36.415 59.852 16000 PRODUCTIVIDAD 161.648 43.298 42.094 69.185 36.415 59.852

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 25.001 16100 GRATIFICACIONES 25.001

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.019.145 438.358 384.365 534.507 210.757 702.438

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 690.860 339.163 285.037 374.696 123.139 561.741 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 690.860 339.163 285.037 374.696 123.139 561.741 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 328.285 99.195 99.328 159.811 87.618 140.697 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 328.285 99.195 99.328 159.811 87.618 140.697

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.957.115 728.630 1.199.316 2.543.727 1.891.436 1.359.054

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.900 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.900 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 68.943 2.580 4.075 7.351 2.523 2.773

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.787 1.369 21000 INFRAESTRUCTURA 3.787 1.369 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 3.840 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 3.840 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.347 1.663 1.697 1.880 1.313

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.347 1.663 1.697 1.880 1.313 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.233 1.043 1.814 643 1.460 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.233 1.043 1.814 643 1.460 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 998.693 210.826 177.899 265.004 96.305 176.183

220 MATERIAL DE OFICINA 6.570 1.324 1.425 1.798 1.478 1.172 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425 1.798 1.478 1.172 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 886.703 97.644 85.941 169.921 56.273 145.952 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 29.547 3.583 2.143 3.016 1.000 8.101 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 250.000 15.662 36.288 78.563 11.871 12.800 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 1.000 1.094 1.909 1.000 1.746 22104 VESTUARIO 3.131 3.064 2.292 1.335 2.696 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 270.808 49.329 23.381 58.347 26.337 87.860 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 1.370 2.326 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.741 7.981 12.960 7.477 13.872 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 2.381 4.848 7.236 1.322 400 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.500 22199 OTROS SUMINISTROS 10.817 5.772 5.598 5.931 16.151 222 COMUNICACIONES 375 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375 223 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 22300 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 50.068 1.625 1.359 1.985 1.363 1.653 22500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 5.945 1.625 1.359 1.985 1.363 1.653 226 GASTOS DIVERSOS 38.776 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 32.476 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.550 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 108.108 86.744 89.019 34.342 24.960 22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.391 10.298 15.408 4.884 22701 SEGURIDAD 87.717 76.446 73.611 29.458 24.960 22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.129 1.849 1.622 1.687 1.336 1.520

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 1.134 1.289 695 1.187 826 786 23000 DIETAS 1.134 1.289 695 1.187 826 786 231 LOCOMOCIÓN 6.301 560 927 500 510 734 23100 LOCOMOCIÓN 6.301 560 927 500 510 734 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.854.850 513.375 1.015.720 2.269.685 1.791.272 1.178.578

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910 817.180 1.947.727 1.646.313 993.489 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910 817.180 1.947.727 1.646.313 993.489 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.576.686

46 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640

460 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 5.760.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.816.046

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.816.046 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 493.920 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 1.322.126

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.275.953 2.634.257 2.883.725 4.916.033 2.838.734 4.404.661

6 INVERSIONES REALES 46.668 40.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 40.000

621 CONSTRUCCIONES 40.000 62100 CONSTRUCCIONES 40.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 46.668

631 CONSTRUCCIONES 46.668 63100 CONSTRUCCIONES 46.668

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.668 40.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.322.621 2.634.257 2.883.725 4.956.033 2.838.734 4.404.661

TOTAL SUBPROGRAMA 18.322.621 2.634.257 2.883.725 4.956.033 2.838.734 4.404.661

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.594.433 1.030.911 2.042.490 2.000.292 1.762.460 1.411.715

12 FUNCIONARIOS 915.094 74.839 73.978 99.922 98.059 76.135

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 495.248 44.669 43.808 62.575 60.729 45.948 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 495.248 44.669 43.808 62.575 60.729 45.948 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 419.846 30.170 30.170 37.347 37.330 30.187 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 419.846 30.170 30.170 37.347 37.330 30.187

13 LABORAL FIJO 111.502 667.958 1.453.316 1.388.179 1.198.220 990.496

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.501 540.020 1.172.501 1.114.505 964.027 799.011 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.501 540.020 1.172.501 1.114.505 964.027 799.011 131 OTRAS REMUNERACIONES 98.001 127.938 280.815 273.674 234.193 191.485 13100 OTRAS REMUNERACIONES 98.001 127.938 280.815 273.674 234.193 191.485

14 LABORAL EVENTUAL 136.002 43.947 21.349 21.349 41.865

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.001 34.371 16.561 16.561 32.289 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.001 34.371 16.561 16.561 32.289 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.001 9.576 4.788 4.788 9.576 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.001 9.576 4.788 4.788 9.576

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 100.117 6.925 6.925 11.044 9.849 8.120

160 PRODUCTIVIDAD 94.116 6.925 6.925 11.044 9.849 8.120 16000 PRODUCTIVIDAD 94.116 6.925 6.925 11.044 9.849 8.120 161 GRATIFICACIONES 6.001 16100 GRATIFICACIONES 6.001

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 331.718 237.242 486.922 479.798 414.467 336.964

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.502 227.396 471.600 451.837 397.386 315.733 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.502 227.396 471.600 451.837 397.386 315.733 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 213.216 9.846 15.322 27.961 17.081 21.231 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 213.216 9.846 15.322 27.961 17.081 21.231

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 597.874 20.879 10.222 23.054 10.440

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.790

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 576.794 20.879 10.222 23.054 10.440

220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 460.532 20.879 10.222 23.054 10.440 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 95.627 22101 AGUA 29.400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 39.926 20.879 10.222 23.054 10.440 22104 VESTUARIO 34.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 166.875 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 24.660 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 222 COMUNICACIONES 26.165 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 125 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.040 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000 226 GASTOS DIVERSOS 160 22699 OTROS GASTOS 160 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.798 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.498

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.290

231 LOCOMOCIÓN 5.290 23100 LOCOMOCIÓN 5.290

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.880.084

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.782.484

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.782.484 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 1.782.484

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.097.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.072.391 1.051.790 2.052.712 2.023.346 1.762.460 1.422.155

6 INVERSIONES REALES 200.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 75.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 75.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 75.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 55.000

621 CONSTRUCCIONES 55.000 62100 CONSTRUCCIONES 55.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 59.781

631 CONSTRUCCIONES 59.781 63100 CONSTRUCCIONES 59.781

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.219

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.219

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.219

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.272.391 1.051.790 2.052.712 2.023.346 1.762.460 1.422.155

TOTAL SUBPROGRAMA 5.272.391 1.051.790 2.052.712 2.023.346 1.762.460 1.422.155

TOTAL PROGRAMA 262.306.345 26.651.383 50.172.668 42.410.469 36.622.908 35.189.329

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Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 966.765

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 966.765

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 966.765 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 501.032 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 465.733

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 966.765

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 966.765

TOTAL SUBPROGRAMA 966.765

TOTAL PROGRAMA 966.765

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 248 Viernes, 27 de diciembre de 2013

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.655.702

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.655.702

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.655.702

TOTAL SUBPROGRAMA 1.655.702

TOTAL PROGRAMA 1.655.702

TOTAL SERVICIO 265.163.342 42.323.715 68.697.779 73.498.022 52.738.600 61.994.764

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