LEY 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013.

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2013
Sección:II - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia
Rango de Ley:Ley
 
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CONTENIDO

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de nuestra Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con ese marco normativo, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013 continúan reflejando la incidencia que la actual situación económica tiene sobre los ingresos de la Comunidad, así como el proceso de consolidación fiscal que reduce la capacidad de endeudamiento de la Administración regional al 0,7% del PIB.

En esta línea, se refuerzan las medidas de contención del gasto de funcionamiento de la Administración y se asignan los recursos disponibles a aquellos gastos que mejor sirven a los intereses generales de los ciudadanos de la Comunidad, garantizando la calidad de nuestros servicios públicos.

TÍTULO I Artículos 1 a 3

De los Créditos Iniciales y su Financiación

Artículo 1 º Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2013 están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

  2. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

  3. El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.

  4. El presupuesto del Consejo Económico y Social.

  5. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

  6. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

  7. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

  8. El presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

  9. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  10. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

  11. El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

  12. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 º Aprobación de los Créditos.
  1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2013, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.575.983.763 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 24.530.050 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.682.185 euros.

    En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

  2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 1.681.073 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 774.908.938 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.148.430.913 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 154.265.303 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por un importe de 302.606.511 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 2.505.709 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 137.598.790 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 14.795.655 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  10. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

    euros

    Justicia

    136.415

    Seguridad Ciudadana

    11.705.576

    Pensiones y otras prestaciones económicas

    164.179.902

    Servicios Sociales y Promoción Social

    652.570.250

    Fomento del Empleo

    203.156.399

    Vivienda y Urbanismo

    62.044.328

    Sanidad

    3.223.815.647

    Educación

    1.765.244.951

    Cultura

    90.410.384

    Agricultura, Ganadería y Pesca

    1.383.749.512

    Industria y Energía

    197.109.480

    Comercio y Turismo

    34.876.739

    Infraestructuras

    358.314.256

    Investigación, Desarrollo e Innovación

    199.370.937

    Otras actuaciones de carácter económico

    59.581.306

    Alta Dirección de la Comunidad

    35.044.306

    Administración General

    80.930.430

    Administración Financiera y Tributaria

    32.920.428

    Transferencias a Administraciones Públicas

    72.089.869

    Deuda Pública

    854.363.972

    TOTAL

    9.481.615.087

  11. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 º Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 1.189.352,10 euros.

TÍTULO II Artículos 4 a 10

Del Régimen General de los Créditos

C apítulo I

Destino de los Créditos

Artículo 4 º Limitación, vinculación y contabilización.
  1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2013 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

    1. Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

      La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

    2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

    3. Los créditos del capítulo IV del subprograma 231B02 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo.

    4. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

    5. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

    6. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

  2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

    C apítulo II

    De la Gestión de los Gastos

Artículo 5 º Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 º Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.
  1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

  2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

    No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

    En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

  3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

  4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

  5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

  6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 º Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 º Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.
  1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

    1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

    2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

    3. En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a los que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

    Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

  2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

  3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

  4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite

    previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

  5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación.

Artículo 9 º Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10 º Convenios de colaboración.
  1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

    Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

  2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

  3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

    En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.

    En todo caso se cumplirán las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

TÍTULO III Artículos 11 y 12

De las Modificaciones de Créditos

Artículo 11 º Régimen jurídico.
  1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el secretario técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

  2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

  3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

    En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

  4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.

    Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de la Presidencia.

  5. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

  6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

  7. En 2013 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.

  8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 12 º Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2013 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

  1. Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

  2. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

  3. Los destinados al pago de «Programas de vacunaciones» como consecuencia

    de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

  4. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

  5. Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

TÍTULO IV Artículos 13 a 23

De los Gastos en materia de Personal del Sector Público Autonómico

C apítulo I

De los Regímenes Retributivos

Artículo 13 º Normas Generales.
  1. Con efectos a 1 de enero de 2013, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

    Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

    Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas, satisfechas o percibidas en 2012, deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, sin tener en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Decreto-ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria.

  2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

  3. Cuando fuera necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2012.

  4. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

    La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los siguientes sectores, en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

    1. A la consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

    2. A la consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

Artículo 14 º Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2013:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    13.308,60

    511,80

    A2

    11.507,76

    417,24

    B

    10.059,24

    366,24

    C1

    8.640,24

    315,72

    C2

    7.191,00

    214,80

    E/Agrupaciones Profesionales.

    6.581,64

    161,64

    A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

    Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

    Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

    Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2013:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    684,36

    26,31

    A2

    699,38

    25,35

    B

    724,50

    26,38

    C1

    622,30

    22,73

    C2

    593,79

    17,73

    E/Agrupaciones Profesionales.

    548,47

    13,47

  3. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

    doce mensualidades:

    Nivel

    Importe

    euros

    30

    11.625,00

    29

    10.427,16

    28

    9.988,80

    27

    9.550,20

    26

    8.378,40

    25

    7.433,64

    24

    6.995,04

    23

    6.556,92

    22

    6.118,08

    21

    5.680,20

    20

    5.276,40

    19

    5.007,00

    18

    4.737,48

    17

    4.467,96

    16

    4.199,16

    15

    3.929,28

    14

    3.660,12

    13

    3.390,36

    12

    3.120,84

    11

    2.851,44

    10

    2.582,28

    9

    2.447,64

    8

    2.312,52

    7

    2.178,00

    6

    2.043,24

    5

    1.908,48

    4

    1.706,52

    3

    1.505,04

    2

    1.302,84

    1

    1.101,00

    No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    14

    3.814,20

    13

    3.533,04

    12

    3.252,24

    11

    2.971,44

    10

    2.691,00

    9

    2.550,72

    8

    2.409,96

    7

    2.269,68

  4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

  5. El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2012 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

  6. El complemento de consolidación punto 4.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

  7. Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

    Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2012, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura

    retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

    Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

  8. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

  9. Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 15 º Del personal laboral.
  1. Durante el año 2013, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2012 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

    Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

  2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2013, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

    Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

  3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2013, deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2012.

Artículo 16 º Del personal de la Gerencia Regional de Salud.
  1. Las retribuciones a percibir en el año 2013 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 14 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

    El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

    Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

  2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 14 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 14.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

    El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

    La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2012, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

    Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan,

    el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2012.

  3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2012.

  4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2012.

  5. Durante el año 2013 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2012, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

  6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 17 º Altos cargos.
  1. La retribución para el año 2013 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

    Las retribuciones para el año 2013 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

    Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

    El sueldo para el año 2013 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios.

    El sueldo para el año 2013 de los directores generales, interventor general y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2012.

  2. Para el año 2013 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2013, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2012 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  3. Los altos cargos a los que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

  4. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

  5. El Presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

  6. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 18 º Gratificaciones por servicios extraordinarios.
  1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

  3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

C apítulo II

Otras Disposiciones en materia de Régimen de Personal

Artículo 19 º De los fondos.

Se podrá establecer un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.

Artículo 20 º Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.
  1. Durante el año 2013 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León que conlleven variación en el gasto público.

    Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León, y tampoco a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la disposición adicional quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.

  2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

  3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

  4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

  5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21 º Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

  1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

    Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2012, sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

  2. Los contratos de alta dirección no contemplados en el apartado primero de este artículo que se celebren durante el año 2013 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

    Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el apartado segundo de este artículo, por el consejo de administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

  3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 22 º Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23 º Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.
  1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2013 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

    1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

    3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

  2. Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

  3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

  4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

  5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

    En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V Artículos 24 y 25

De la Cooperación con las Entidades Locales

Artículo 24 º Disposiciones generales.
  1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.

  2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25 º Convenios de colaboración con entidades locales.
  1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

  2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI Artículos 26 a 31

De las Operaciones Financieras

C apítulo I

De las Garantías

Artículo 26 º Avales.
  1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2013 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

    Los avales otorgados a favor de los entes públicos de derecho privado y de las empresas públicas de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros

  2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

  3. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2013 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

  4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2013 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

  5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

  6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27 º De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

C apítulo II

Del Endeudamiento

Artículo 28 º Límite de endeudamiento de la Comunidad.
  1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento fijado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 29 º Deuda del Tesoro.
  1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

    El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2013, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.

  2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.

  4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 30 º Deuda de la Comunidad.
  1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 864.967.350 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

    Independientemente del límite fijado en el párrafo anterior, se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, durante el ejercicio 2013, se subrogue en los préstamos que se asuman como consecuencia de la extinción de la empresa pública PROVIL, S.A.

  2. No obstante, el límite establecido en el primer párrafo del apartado uno de este artículo podrá ampliarse en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2013.

  3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el presente artículo.

  5. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.

Artículo 31 º Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.
  1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el ejercicio 2013, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 182.817.150 euros y de 75.000.000 euros, respectivamente.

No obstante, el límite establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2013.

TÍTULO VII Artículos 32 y 33

De las Empresas Públicas, de las Fundaciones Públicas y otras Entidades

Artículo 32 º Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 33 º Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII Artículos 34 y 35

De los Tributos y Otros Ingresos

Artículo 34 º Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.
  1. Los tipos de cuantía fija de las tasas se elevarán en un 2,5% con respecto a las cantidades exigibles en el año 2012. Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

    No obstante, en caso de que en el año 2012 el tipo de cuantía fija no hubiera sufrido elevación alguna en aplicación de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el nuevo tipo de cuantía fija acumulará el incremento establecido para 2012 al incremento regulado en este apartado.

    Se exceptúan de la elevación dispuesta con carácter general las tasas que hubiesen sido reguladas durante el año 2012.

  2. El importe mínimo de toda liquidación de tasas no podrá ser inferior a la cantidad de tres euros.

  3. Se autoriza a la consejería competente en materia de hacienda a efectuar la actualización prevista en el apartado 1 y a redondear los nuevos tipos de cuantía fija de la siguiente forma:

    1. Si los nuevos tipos de cuantía fija resultaran superiores a un euro, se redondeará al múltiplo de cinco céntimos de euro más cercano.

    2. Si los nuevos tipos de cuantía fija resultaran inferiores a un euro y superiores a veinte céntimos de euro, se redondeará en términos de céntimo de euro, sin que el incremento pueda ser inferior a un céntimo de euro.

  4. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las tarifas vigentes de las tasas tras aplicar la actualización regulada en este artículo.

  5. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 35 º Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2013 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas, reguladas en el artículo 66 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos aplicables por el laboratorio regional de combustibles, regulados en el Decreto 30/2002, de 21 de febrero.

TÍTULO IX Artículo 36

De las Cortes de Castilla y León

Artículo 36 º Información a las Cortes.
  1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

  1. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

  2. Relación de pactos laborales suscritos.

  3. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

  4. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

  5. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

  6. Relación de los convenios de colaboración suscritos.

Disposiciones Adicionales
Disposición adicional primera Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Disposición adicional segunda Subvenciones de carácter social.
  1. Durante el ejercicio 2013, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02, podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

  2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2013, podrán comprender, como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

  3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

  4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Disposición adicional tercera Prestación de servicios sociales.
  1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la

    Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

  2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

  3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

Disposición adicional cuarta Personal transferido.
  1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

  2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función

    de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

    Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

  3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

  4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

  5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Disposición adicional quinta Universidades.
  1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

    Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

  2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

  3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2013 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización

    de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

Disposición adicional sexta Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

Disposición adicional séptima Planes y programas de actuación.

Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Disposición adicional octava Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Disposición adicional novena De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común», por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Disposición adicional décima Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposición adicional undécima Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2013, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

Disposiciones Transitorias
Disposición transitoria primera Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de

Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral que no tenga un contrato de alta dirección de la Administración General y los organismos autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Disposición transitoria segunda Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2013, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina o temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

  1. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

  2. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

  3. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

    Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

  4. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

  5. Asimismo, previa autorización del titular de la consejería competente en materia de hacienda, y con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los

    recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, percibiendo las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

  6. Durante 2013 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

    Dos. Durante 2013 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.

    Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

Disposición transitoria tercera Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Durante 2013 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposición transitoria cuarta Conciertos educativos.

Durante 2013 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Disposición transitoria quinta Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.

Durante el año 2013 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.

Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente disposición.

Disposiciones Finales
Disposición final primera Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final segunda Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Disposición final tercera Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 21 de diciembre de 2012.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: J uan V ICente H errera C ampo

1 ESTADOS CONSOLIDADOS DE LOS PRESUPUESTOS

1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.994.170.000 10 SOBRE LA RENTA 1.767.120.000 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 11 SOBRE EL CAPITAL 227.050.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.092.135.610 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 307.455.610 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 165.810.000 2001 GESTION DIRECTA 165.750.000 20010 GESTION DIRECTA 165.750.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 60.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 60.000 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 141.645.610 2011 GESTION DIRECTA 139.845.610 20110 GESTION DIRECTA 139.845.610 2012 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.099.330.000 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.099.330.000 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.000 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.000 2201 SOBRE LA CERVEZA 9.130.000 22010 SOBRE LA CERVEZA 9.130.000 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.000 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.000 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.000 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.000 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.000 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.000 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.000 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.000 2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 134.410.000 22080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 25.410.000 22081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 109.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 62.290.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 277.661.293 30 TASAS 103.085.130

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 78.840.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 450.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 450.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 450.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 4.849.740 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.801.740 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.801.740 3023 VIVIENDA 48.000 30230 VIVIENDA 48.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.354.100 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.100 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.100 3032 RADIODIFUSION SONORA 50.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 50.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 891.000 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 235.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 235.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.000 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.673.300

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 500 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 500 3052 PROTECCION AMBIENTAL 669.800 30520 PROTECCION AMBIENTAL 669.800 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.000 30540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.000 3056 CAZA 6.800.000 30560 CAZA 6.800.000 3057 PESCA 3.100.000 30570 PESCA 3.100.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.078.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 228.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 228.000 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.800 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.800 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.000 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.000 307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.761.030 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.500 30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.500 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.200 30720 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.200

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 18.200 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 18.200 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 780 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 780 3075 PATRIMONIO HISTORICO 350 30750 PATRIMONIO HISTORICO 350 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 2.034.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.000 3083 METROLOGIA 14.000 30830 METROLOGIA 14.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 153.960 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 60.760 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 60.760 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.200 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.200 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.000 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.000 31 PRECIOS PUBLICOS 105.272.423 311 VISITAS A MUSEOS 32.500 3110 VISITAS A MUSEOS 32.500 31100 VISITAS A MUSEOS 32.500 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 92.262.423 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.994.500 31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.994.500 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.267.923 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.267.923 31B CENTROS INFANTILES 1.900.000 31B0 CENTROS INFANTILES 1.900.000 31B00 CENTROS INFANTILES 1.900.000 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 31D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 22.673.740 320 CULTURA Y TURISMO 291.168 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.168 32000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.168 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.000 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3202 DE TIEMPO LIBRE 190.000 32020 DE TIEMPO LIBRE 190.000 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 18.632.050 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.390.469 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.390.469 3253 FORMACION SANITARIA 241.581 32530 FORMACION SANITARIA 241.581 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 2.298.700 3270 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.000 32700 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.000 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3276 AULA MENTOR 98.200 32760 AULA MENTOR 98.200 328 ECONOMIA Y EMPLEO 340.900 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 900 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 900 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 60.922 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 60.922 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 60.922

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.000 33 VENTA DE BIENES 885.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 60.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 60.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 60.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.775.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.505.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 3802 DE HABERES 300.000 38020 DE HABERES 300.000 3803 DE SUBVENCIONES 1.955.000 38030 DE SUBVENCIONES 1.955.000 3806 DE LA P.A.C. 50.000 38060 DE LA P.A.C. 50.000 3809 OTROS REINTEGROS 100.000 38090 OTROS REINTEGROS 100.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.270.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 950.000 38120 DE HABERES 950.000 3813 DE SUBVENCIONES 20.000 38130 DE SUBVENCIONES 20.000 3819 OTROS REINTEGROS 50.000 38190 OTROS REINTEGROS 50.000 39 OTROS INGRESOS 41.970.000 391 RECARGOS Y MULTAS 30.700.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 4.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 2.200.000 39120 INTERESES DE DEMORA 2.200.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 24.500.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 20.000.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 11.270.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 3992 INDEMNIZACIONES 900.000 39920 INDEMNIZACIONES 900.000 3999 OTROS 370.000 39990 OTROS 370.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.548.009.053 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.600.551.055 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.330

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.330 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 708.720.000 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 477.180.000 41013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670-41015 LIQUIDACIÓN 2011 266.670.000 411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 7.572.674 4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 7.572.674 41103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 7.572.674 412 PARA FINES ESPECIFICOS 244.916.102 4124 FOMENTO 225.376 41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 225.376 4125 SANIDAD 59.097 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 59.097 4127 EDUCACION 2.562.834 41278 SUBVENCIONES AMPAS 24.537 4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1.496.293 4127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 334.573 4127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 562.431 4127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 145.000 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 239.213.025 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 53.721 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.260.304 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 103.000.000 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.949 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.949 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.949 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.736.740 423 PARA FINES ESPECIFICOS 1.736.740 4232 HACIENDA 1.536.740 42321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.536.740 4235 SANIDAD 200.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 200.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.599.978 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 3.141.330 461 POR CONVENIOS 1.916.215 4610 POR CONVENIOS 1.916.215 46102 DE DIPUTACIONES 1.916.215 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 360.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 360.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4705 SANIDAD 360.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 360.000 49 DEL EXTERIOR 924.619.950 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 775.881 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.881 49150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.881 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 35.504.457 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.420 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.420 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.420 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.420 52 INTERESES DE DEPOSITOS 3.771.817 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.771.817 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.771.817 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 3.771.817 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.150.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.396.220 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.279.220

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.720 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.720 5509 DE OTRAS CONCESIONES 333.500 55090 DE OTRAS CONCESIONES 333.500 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.027.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 5513 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000 55130 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 850.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 12.700.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 12.700.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.947.480.413 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 20.265.500 60 DE TERRENOS 150.000 600 VENTA DE SOLARES 100.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

6000 VENTA DE SOLARES 100.000 60000 VENTA DE SOLARES 100.000 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 60100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 13.500.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 6.615.500 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 6.150.000 6803 DE SUBVENCIONES 5.600.000 68030 DE SUBVENCIONES 5.600.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.000 6809 OTROS REINTEGROS 150.000 68090 OTROS REINTEGROS 150.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 465.500 6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 500 68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 500 6813 DE SUBVENCIONES 450.000 68130 DE SUBVENCIONES 450.000 6819 OTROS REINTEGROS 15.000 68190 OTROS REINTEGROS 15.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 371.747.773 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 212.357.147 712 PARA FINES ESPECIFICOS 187.319.517 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.815.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 750.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 500.000 7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.000 7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 15.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000 7124 FOMENTO 22.561.719 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 22.561.719 7125 SANIDAD 470.236 71252 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 400.000 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 70.236 7126 MEDIO AMBIENTE 7.691.927 7126M TF.ACTUACIONES FEADER 7.691.927 7127 EDUCACION 709.516 7127M PROGRAMA PROFUNDIZA (PROFUNDIZAC DE CONOCIMIENTOS) 709.516 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 80.079.691 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 21.367.286 71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.200 7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.538.366 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 50.704.539 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128T INNOEMPRESA 4.667.812 7128U ADAPTAC. LABORAL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 216.103 7128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 21.083 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 66.527.941 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 70.000 712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.985.808 712AG RECONVERSION DE FRUTALES 50.000 712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 550.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.018.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 1.475.000 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 281.053 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 56.076.830 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 1.500.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 2.065.250 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 300.000 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 90.000 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 4.463.487 712B8 CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1º CICLO EDUC.INFANTIL 4.463.487 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 25.037.630 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 25.037.630 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 25.037.630 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 10.834.110 723 PARA FINES ESPECIFICOS 10.834.110 7230 CULTURA Y TURISMO 308.676 72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 308.676 7233 AGRICULTURA Y GANADERIA 180.000 72333 PROYECTOS INVESTIGACIÓN U.E. 180.000 7234 FOMENTO 5.309.000 72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 5.309.000 7235 SANIDAD 1.875.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.875.000 7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 1.175.000 72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 1.175.000 7239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.986.434 72391 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTUACION MINERIA CARBON 1.986.434 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 2.837.792 741 PARA FINES ESPECIFICOS 2.837.792 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 2.837.792 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 2.837.792 76 DE CORPORACIONES LOCALES 95.000 761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7614 FOMENTO 75.000 76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000 762 CONVENIOS 20.000 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435.000 781 PARA FINES ESPECIFICOS 435.000 7815 SANIDAD 435.000 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 435.000 79 DEL EXTERIOR 145.188.724 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 33.731.359 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 32.975.395 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 32.975.395 7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 637.089 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 637.089 7916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 118.875 79160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 118.875

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

792 FONDO SOCIAL EUROPEO 9.999.535 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 9.999.535 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 9.999.535 796 FONDO DE COHESION 5.915.642 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.642 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.642 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 210.055 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 798A PROYECTO MOMABIZ 21.850 798A0 PROYECTO MOMABIZ 21.850 79D FEAGA 1.460.000 79D1 FEAGA 1.460.000 79D10 FEAGA 1.460.000 79E FEADER 92.992.745 79E1 FEADER 92.992.745 79E10 FEADER 92.992.745 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 879.388 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.388 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.388

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 392.013.273

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.339.493.686 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.336.901 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000 821 A LARGO PLAZO 20.000 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 19.168.709

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

830 A CORTO PLAZO 1.229.697 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.229.697 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.229.697 831 A LARGO PLAZO 17.939.012 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 467.459 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 467.459 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 17.471.553 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 17.471.553 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 148.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.122.784.500 90 EMISION DE DEUDA 864.967.350 901 A LARGO PLAZO 864.967.350 9010 A LARGO PLAZO 864.967.350 90100 A LARGO PLAZO 864.967.350 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.150 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.150 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.150 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.142.121.401 TOTAL GENERAL 9.481.615.087

1.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

Estado de gastos consolidado

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP. CORRIENTES 6 7

TOT. OP. CAPITAL

01 DE LA PRESIDENCIA 14.181.945 5.040.350 6.380.348 25.602.643 3.570.000 60.016.587 63.586.587

02 HACIENDA 84.826.261 15.638.075 70.000 7.866.950 108.401.286 15.243.993 730.306 15.974.299

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 113.749.334 10.688.722 3.259.982 910.739 128.608.777 69.432.881 188.901.406 258.334.287

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 125.266.708 14.925.762 22.616.639 162.809.109 191.521.259 108.517.471 300.038.730

05 SANIDAD 1.711.522.912 886.763.131 562.936.314 3.161.222.357 73.757.825 2.547.754 76.305.579

07 EDUCACIÓN 1.063.309.991 110.848.193 572.619.965 1.746.778.149 25.512.269 30.131.205 55.643.474

08 ECONOMÍA Y EMPLEO 77.233.698 9.057.263 8.800.000 9.030.526 104.121.487 18.539.788 202.559.250 221.099.038

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 199.054.023 213.697.122 379.670.518 792.421.663 10.163.180 12.700.884 22.864.064

10 CULTURA Y TURISMO 45.329.030 10.213.070 703.000 56.245.100 15.738.943 40.595.882 56.334.825

20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 13.904.205 5.529.130 4.647.645 24.080.980 385.070 385.070

21 DEUDA PÚBLICA 37.050 419.203.666 419.240.716

22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.067.036 501.346 2.568.382 101.803 101.803

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 923.844.069

TOTAL 3.450.445.143 1.282.939.214 431.333.648 2.491.226.713 7.655.944.718 423.967.011 646.700.745 1.070.667.756

2 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL CONSEJO

CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.994.170.000 10 SOBRE LA RENTA 1.767.120.000 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 11 SOBRE EL CAPITAL 227.050.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.092.135.610 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 307.455.610 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 165.810.000 2001 GESTION DIRECTA 165.750.000 20010 GESTION DIRECTA 165.750.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 60.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 60.000 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 141.645.610 2011 GESTION DIRECTA 139.845.610 20110 GESTION DIRECTA 139.845.610 2012 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.099.330.000 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.099.330.000 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.000 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.000 2201 SOBRE LA CERVEZA 9.130.000 22010 SOBRE LA CERVEZA 9.130.000 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.000 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.000 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.000 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.000 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.000 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.000 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.000 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.000 2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 134.410.000 22080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 25.410.000 22081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 109.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 62.290.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 157.739.802 30 TASAS 101.407.509

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 78.840.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 450.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 450.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 450.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 3.247.559 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 3.199.559 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 3.199.559 3023 VIVIENDA 48.000 30230 VIVIENDA 48.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.354.100 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.100 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.100 3032 RADIODIFUSION SONORA 50.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 50.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 861.000 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 235.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 235.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.000 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.673.300 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 500 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 500

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3052 PROTECCION AMBIENTAL 669.800 30520 PROTECCION AMBIENTAL 669.800 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.000 30540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.000 3056 CAZA 6.800.000 30560 CAZA 6.800.000 3057 PESCA 3.100.000 30570 PESCA 3.100.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.078.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 228.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 228.000 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.800 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.800 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.000 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.000 307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.742.850 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.500 30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.500 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.200 30720 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.200 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 20 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 20

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 780 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 780 3075 PATRIMONIO HISTORICO 350 30750 PATRIMONIO HISTORICO 350 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 2.034.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.000 3083 METROLOGIA 14.000 30830 METROLOGIA 14.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 126.700 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 33.500 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 33.500 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.200 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.200 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.000 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.000 31 PRECIOS PUBLICOS 7.146.525 311 VISITAS A MUSEOS 32.500 3110 VISITAS A MUSEOS 32.500 31100 VISITAS A MUSEOS 32.500 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 31D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 31D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 3.480.768 320 CULTURA Y TURISMO 291.168 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.168 32000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.168 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.000 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.000 3202 DE TIEMPO LIBRE 190.000 32020 DE TIEMPO LIBRE 190.000 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 340.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 340.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 340.000 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 2.298.700 3270 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32700 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.000 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3276 AULA MENTOR 98.200 32760 AULA MENTOR 98.200 328 ECONOMIA Y EMPLEO 900 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 900 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 900 33 VENTA DE BIENES 385.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 60.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 60.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 60.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.720.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.450.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 3802 DE HABERES 300.000 38020 DE HABERES 300.000 3803 DE SUBVENCIONES 1.900.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38030 DE SUBVENCIONES 1.900.000 3806 DE LA P.A.C. 50.000 38060 DE LA P.A.C. 50.000 3809 OTROS REINTEGROS 100.000 38090 OTROS REINTEGROS 100.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.270.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 950.000 38120 DE HABERES 950.000 3813 DE SUBVENCIONES 20.000 38130 DE SUBVENCIONES 20.000 3819 OTROS REINTEGROS 50.000 38190 OTROS REINTEGROS 50.000 39 OTROS INGRESOS 41.600.000 391 RECARGOS Y MULTAS 30.500.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 4.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 2.000.000 39120 INTERESES DE DEMORA 2.000.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 24.500.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 20.000.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 11.100.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 3992 INDEMNIZACIONES 900.000 39920 INDEMNIZACIONES 900.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3999 OTROS 200.000 39990 OTROS 200.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.204.782.345 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.277.400.540 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.330 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.330 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 708.720.000 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 477.180.000 41013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670-41015 LIQUIDACIÓN 2011 266.670.000 412 PARA FINES ESPECIFICOS 4.237.210 4124 FOMENTO 225.376 41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 225.376 4127 EDUCACION 2.562.834 41278 SUBVENCIONES AMPAS 24.537 4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1.496.293 4127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 334.573 4127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 562.431 4127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 145.000 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 1.449.000 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.536.740 423 PARA FINES ESPECIFICOS 1.536.740 4232 HACIENDA 1.536.740 42321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.536.740 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.225.115 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 49 DEL EXTERIOR 924.619.950 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 775.881 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.881 49150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.881 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 21.962.720 52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.650.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.650.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.650.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.650.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 650.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.312.720 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.195.720 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.720 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.720 5509 DE OTRAS CONCESIONES 250.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 250.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.027.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 5513 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000 55130 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 850.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.500.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.500.000 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.470.790.477 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 17.465.500 60 DE TERRENOS 150.000 600 VENTA DE SOLARES 100.000 6000 VENTA DE SOLARES 100.000 60000 VENTA DE SOLARES 100.000 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 60100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 13.500.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.815.500

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.650.000 6803 DE SUBVENCIONES 3.100.000 68030 DE SUBVENCIONES 3.100.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.000 6809 OTROS REINTEGROS 150.000 68090 OTROS REINTEGROS 150.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 165.500 6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 500 68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 500 6813 DE SUBVENCIONES 150.000 68130 DE SUBVENCIONES 150.000 6819 OTROS REINTEGROS 15.000 68190 OTROS REINTEGROS 15.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 249.367.637 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 128.602.031 712 PARA FINES ESPECIFICOS 110.143.691 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.315.000 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 750.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.000 7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 15.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000 7124 FOMENTO 22.561.719 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 22.561.719 7126 MEDIO AMBIENTE 7.691.927

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7126M TF.ACTUACIONES FEADER 7.691.927 7127 EDUCACION 709.516 7127M PROGRAMA PROFUNDIZA (PROFUNDIZAC DE CONOCIMIENTOS) 709.516 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 16.430.130 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 15.742.648 71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.200 7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 58.435.399 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 70.000 712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.985.808 712AG RECONVERSION DE FRUTALES 50.000 712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 550.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.018.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 1.475.000 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 281.053 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 48.050.288 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 1.500.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 2.065.250 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 300.000 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 90.000 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 18.458.340 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 18.458.340 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 18.458.340 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 6.792.676 723 PARA FINES ESPECIFICOS 6.792.676 7230 CULTURA Y TURISMO 308.676 72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 308.676 7234 FOMENTO 5.309.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 5.309.000 7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 1.175.000 72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 1.175.000 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 2.837.792 741 PARA FINES ESPECIFICOS 2.837.792 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 2.837.792 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 2.837.792 76 DE CORPORACIONES LOCALES 95.000 761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7614 FOMENTO 75.000 76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000 762 CONVENIOS 20.000 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 79 DEL EXTERIOR 111.040.138 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 20.400.833 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 20.060.849 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 20.060.849 7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 339.984 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 339.984 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 530.980 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 530.980 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 530.980 796 FONDO DE COHESION 5.915.642 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.642 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.642 79D FEAGA 1.460.000 79D1 FEAGA 1.460.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

79D10 FEAGA 1.460.000 79E FEADER 81.853.295 79E1 FEADER 81.853.295 79E10 FEADER 81.853.295 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 879.388 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.388 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.388

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 266.833.137

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.737.623.614 8 ACTIVOS FINANCIEROS 605.034 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000 821 A LARGO PLAZO 20.000 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 585.034 830 A CORTO PLAZO 236.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 236.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 236.000 831 A LARGO PLAZO 349.034 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 349.034 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 349.034 9 PASIVOS FINANCIEROS 864.967.350 90 EMISION DE DEUDA 864.967.350 901 A LARGO PLAZO 864.967.350 9010 A LARGO PLAZO 864.967.350 90100 A LARGO PLAZO 864.967.350

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 865.572.384 TOTAL GENERAL 8.603.195.998

2.2 ESTADO DE GASTOS

2.2.1 01.DE LA PRESIDENCIA

DE LA PRESIDENCIA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

231 SERVICIOS SOCIALES 231B ACCIÓN SOCIAL 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

921A SERVICIOS GENERALES 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 950.308

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 230.998

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 111 OTRAS REMUNERACIONES 107.360 11100 OTRAS REMUNERACIONES 107.360

12 FUNCIONARIOS 322.311

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799

13 LABORAL FIJO 74.236

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.390

160 PRODUCTIVIDAD 74.390

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 74.390

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 179.391

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600

220 MATERIAL DE OFICINA 20.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 223 TRANSPORTES 400 22300 TRANSPORTES 400 226 GASTOS DIVERSOS 32.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22799 OTROS 7.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.075.308

TOTAL SUBPROGRAMA 1.075.308

TOTAL PROGRAMA 1.075.308

TOTAL SERVICIO 1.075.308

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.865.399

10 ALTOS CARGOS 278.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224

12 FUNCIONARIOS 3.007.564

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.670.096 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.670.096 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.468 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.468

13 LABORAL FIJO 1.520.401

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.823 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.823 131 OTRAS REMUNERACIONES 336.578 13100 OTRAS REMUNERACIONES 336.578

14 LABORAL EVENTUAL 201.402

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 141 OTRAS REMUNERACIONES 47.586 14100 OTRAS REMUNERACIONES 47.586

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 428.914

160 PRODUCTIVIDAD 344.594 16000 PRODUCTIVIDAD 344.594 161 GRATIFICACIONES 84.320 16100 GRATIFICACIONES 84.320

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.316.195

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 756.133 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 756.133

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.120.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 307.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 19.000 21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 21001 BIENES NATURALES 9.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.065.845

220 MATERIAL DE OFICINA 105.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 360.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000 22101 AGUA 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 22104 VESTUARIO 20.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 222 COMUNICACIONES 580.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000 223 TRANSPORTES 552.000 22300 TRANSPORTES 552.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 225 TRIBUTOS 45.900 22500 I.B.I. 27.700 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.000 22502 I.T.V. 1.200 22503 OTRAS TASAS 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 134.945

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 30.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 60.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.945 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.259.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.000 22701 SEGURIDAD 721.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 40.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.100

230 DIETAS 22.100 23000 DIETAS 22.100 231 LOCOMOCIÓN 30.000 23100 LOCOMOCIÓN 30.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.015.399

6 INVERSIONES REALES 2.400.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 228.000

621 CONSTRUCCIONES 30.000 62100 CONSTRUCCIONES 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 78.000 62300 MAQUINARIA 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 38.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.880 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.880 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 64.000

631 CONSTRUCCIONES 40.000 63100 CONSTRUCCIONES 40.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.108.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 500.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.415.399

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.418.399

TOTAL PROGRAMA 13.418.399

TOTAL SERVICIO 13.418.399

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 514.222

12 FUNCIONARIOS 377.551

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.205 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.205 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.346 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.346

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 43.051

160 PRODUCTIVIDAD 43.051 16000 PRODUCTIVIDAD 43.051

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 93.620

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.620 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.000

226 GASTOS DIVERSOS 75.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 40.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 10.000 23100 LOCOMOCIÓN 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 945.400

46 A CORPORACIONES LOCALES 220.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 50.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 110.000 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 80.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400

49 AL EXTERIOR 50.000

491 OTROS 50.000 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.584.622

6 INVERSIONES REALES 150.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.740.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.700.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 40.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.890.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.474.622

TOTAL SUBPROGRAMA 5.474.622

TOTAL PROGRAMA 5.474.622

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.549.676

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 647.701

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.955 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.955 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 291.746 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 291.746

13 LABORAL FIJO 89.185

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.852 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.852 131 OTRAS REMUNERACIONES 21.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.333

14 LABORAL EVENTUAL 346.909

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.255 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.255 141 OTRAS REMUNERACIONES 104.654 14100 OTRAS REMUNERACIONES 104.654

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 81.794

160 PRODUCTIVIDAD 81.794 16000 PRODUCTIVIDAD 81.794

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 327.882

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 165.156 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 165.156 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.726 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.726

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.650

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000

20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 200

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 185.500

220 MATERIAL DE OFICINA 5.400 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 222 COMUNICACIONES 12.900

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12.500 226 GASTOS DIVERSOS 47.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.000 22699 OTROS GASTOS 200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 120.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.950

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 5.450 23100 LOCOMOCIÓN 5.450

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 113.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.908.926

TOTAL SUBPROGRAMA 1.908.926

TOTAL PROGRAMA 1.908.926

TOTAL SERVICIO 7.383.548

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.041.539

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 725.677

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 93.390

160 PRODUCTIVIDAD 93.390 16000 PRODUCTIVIDAD 93.390

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 166.267

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.000

220 MATERIAL DE OFICINA 12.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 6.000 222 COMUNICACIONES 2.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.000 223 TRANSPORTES 4.000 22300 TRANSPORTES 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.101.539

6 INVERSIONES REALES 550.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.500

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 535.500

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 535.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 535.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.651.539

TOTAL SUBPROGRAMA 1.651.539

TOTAL PROGRAMA 1.651.539

TOTAL SERVICIO 1.651.539

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 904.683

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 405.528

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 111 OTRAS REMUNERACIONES 197.064 11100 OTRAS REMUNERACIONES 197.064

12 FUNCIONARIOS 40.865

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

13 LABORAL FIJO 158.308

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.883

160 PRODUCTIVIDAD 57.883 16000 PRODUCTIVIDAD 57.883

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.894

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.000

220 MATERIAL DE OFICINA 51.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 14.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 223 TRANSPORTES 5.000 22300 TRANSPORTES 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

230 DIETAS 4.000 23000 DIETAS 4.000 231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.542

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.542

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.115.225

6 INVERSIONES REALES 400.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 400.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 400.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.515.225

TOTAL SUBPROGRAMA 1.515.225

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 1.515.225

TOTAL SERVICIO 1.515.225

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 90.715

12 FUNCIONARIOS 66.141

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.739

160 PRODUCTIVIDAD 8.739 16000 PRODUCTIVIDAD 8.739

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.835

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000

220 MATERIAL DE OFICINA 21.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700

230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.415

TOTAL SUBPROGRAMA 136.415

TOTAL PROGRAMA 136.415

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 857.310

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 584.937

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 303.254 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 303.254 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.683 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.683

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 77.917

160 PRODUCTIVIDAD 77.917 16000 PRODUCTIVIDAD 77.917

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 128.262

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 128.262 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 128.262

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 121.000

220 MATERIAL DE OFICINA 27.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800 226 GASTOS DIVERSOS 74.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 61.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.450 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.450

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.006.310

TOTAL SUBPROGRAMA 1.006.310

TOTAL PROGRAMA 1.006.310

TOTAL SERVICIO 1.142.725

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 70.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 70.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 70.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.000

TOTAL SUBPROGRAMA 70.000

TOTAL PROGRAMA 70.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.408.093

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 967.130

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.698

160 PRODUCTIVIDAD 120.698 16000 PRODUCTIVIDAD 120.698

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 254.071

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.000

220 MATERIAL DE OFICINA 14.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.456.846 1.743.960

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.849.683 1.743.960

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.849.683 1.743.960 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.743.960 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.849.683

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.914.939 1.743.960

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.161.884 114.703

76 A CORPORACIONES LOCALES 56.161.884 114.703

760 A CORPORACIONES LOCALES 56.161.884 114.703 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 11.091.521 7600N PACTO LOCAL 44.991.555 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 78.808 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 114.703

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.161.884 114.703

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.076.823 1.858.663

TOTAL SUBPROGRAMA 61.076.823 1.858.663

TOTAL PROGRAMA 61.076.823 1.858.663

TOTAL SERVICIO 61.146.823 1.858.663

TOTAL SECCIÓN 87.333.567 1.858.663

2.2.2 02.HACIENDA

HACIENDA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC.

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

921A SERVICIOS GENERALES 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

921B FUNCIÓN PÚBLICA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.949 492.181 732.943 620.915 512.641 454.623

13 LABORAL FIJO 374.134 558.969 472.404 389.768 345.326

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 286.069 425.867 355.291 294.441 264.523 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 286.069 425.867 355.291 294.441 264.523 131 OTRAS REMUNERACIONES 88.065 133.102 117.113 95.327 80.803 13100 OTRAS REMUNERACIONES 88.065 133.102 117.113 95.327 80.803

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 118.047 173.974 148.511 122.873 109.297

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.047 173.974 148.511 122.873 109.297 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.047 173.974 148.511 122.873 109.297

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.949

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.442.216

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.221

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.321 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.321

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.194.995

220 MATERIAL DE OFICINA 4.450 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.150 221 SUMINISTROS 161.870 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 98.250 22101 AGUA 15.950 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.020 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 5.400 22104 VESTUARIO 4.250 222 COMUNICACIONES 422.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 422.250 225 TRIBUTOS 19.400 22500 I.B.I. 19.400 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 587.025 22700 LIMPIEZA Y ASEO 287.500 22701 SEGURIDAD 220.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 17.015 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.710

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.445.165 492.181 732.943 620.915 512.641 454.623

6 INVERSIONES REALES 121.105

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 121.105

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.105 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.105

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 121.105

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.566.270 492.181 732.943 620.915 512.641 454.623

TOTAL SUBPROGRAMA 1.566.270 492.181 732.943 620.915 512.641 454.623

TOTAL PROGRAMA 1.566.270 492.181 732.943 620.915 512.641 454.623

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.039.499

12 FUNCIONARIOS 1.221.572

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242

13 LABORAL FIJO 289.535

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 148.536

160 PRODUCTIVIDAD 142.936 16000 PRODUCTIVIDAD 142.936 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 379.856

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 358.058

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 199.349

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.309

220 MATERIAL DE OFICINA 6.310 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.310 221 SUMINISTROS 16.070 22199 OTROS SUMINISTROS 16.070 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.303 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.303 225 TRIBUTOS 114.032 22500 I.B.I. 113.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.594 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.594

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.397.557

6 INVERSIONES REALES 991.000 58.862

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 58.862

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 58.862 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.862

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 980.000

621 CONSTRUCCIONES 980.000 62100 CONSTRUCCIONES 980.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 11.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 991.000 58.862

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.388.557 58.862

TOTAL SUBPROGRAMA 3.388.557 58.862

TOTAL PROGRAMA 3.388.557 58.862

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.606.070 1.962.923 2.857.609 3.295.538 1.743.149 2.545.955

10 ALTOS CARGOS 224.017 56.205 56.205 56.205 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493 19.493 19.493 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493 19.493 19.493 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.428.866 1.401.155 2.069.984 2.416.209 1.255.283 1.804.966

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 792.533 809.499 1.214.936 1.423.642 717.752 1.049.447 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 792.533 809.499 1.214.936 1.423.642 717.752 1.049.447 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 636.333 591.656 855.048 992.567 537.531 755.519 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 636.333 591.656 855.048 992.567 537.531 755.519

13 LABORAL FIJO 1.301.710 43.908 43.492 36.701 19.183 44.742

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 991.595 37.654 37.238 32.841 17.253 38.488 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 991.595 37.654 37.238 32.841 17.253 38.488 131 OTRAS REMUNERACIONES 310.115 6.254 6.254 3.860 1.930 6.254 13100 OTRAS REMUNERACIONES 310.115 6.254 6.254 3.860 1.930 6.254

14 LABORAL EVENTUAL 453.240

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 141 OTRAS REMUNERACIONES 109.419 14100 OTRAS REMUNERACIONES 109.419

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 288.710 157.131 232.321 265.633 142.376 204.367

160 PRODUCTIVIDAD 263.710 157.131 232.321 265.633 142.376 204.367 16000 PRODUCTIVIDAD 263.710 157.131 232.321 265.633 142.376 204.367 161 GRATIFICACIONES 25.000 16100 GRATIFICACIONES 25.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 848.893 304.524 455.607 520.790 270.102 435.675

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 527.382 14.260 14.116 11.579 6.052 14.516 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 527.382 14.260 14.116 11.579 6.052 14.516 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 321.511 290.264 441.491 509.211 264.050 421.159 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 321.511 290.264 441.491 509.211 264.050 421.159 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.634

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 185 SEGUROS 4.737 18500 SEGUROS 4.737 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.645.678 182.381 341.510 450.633 180.316 195.630

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 564.404 30.800 77.359 118.870 59.315 20.300

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.572 12.500 46.112 59.479 28.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.572 12.500 46.112 59.479 28.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 161.919 9.500 12.425 41.150 21.300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 161.919 9.500 12.425 41.150 21.300 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.336 2.000 4.382 7.122 6.500 2.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.336 2.000 4.382 7.122 6.500 2.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.208 11.302 10.489 12.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 13.208 11.302 10.489 12.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 6.800 3.138 630 3.015 5.800 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 6.800 3.138 630 3.015 5.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.060.882 147.298 259.771 323.495 117.944 172.580

220 MATERIAL DE OFICINA 116.225 14.108 28.741 33.532 17.528 32.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 83.616 8.258 14.010 16.345 10.200 17.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 29.176 1.300 7.098 8.281 3.531 6.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.433 4.550 7.633 8.906 3.797 8.200 221 SUMINISTROS 265.154 125.859 156.796 122.436 71.605 134.600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 170.696 71.078 120.595 80.200 53.400 90.000 22101 AGUA 7.355 2.000 2.214 2.583 1.300 2.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 41.190 43.000 18.023 21.027 8.965 27.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 17.504 4.850 6.675 7.788 3.320 6.300 22104 VESTUARIO 8.362 1.093 1.854 2.164 922 1.300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 291

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.767 1.038 1.761 2.054 876 1.650 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.248 2.800 5.674 6.620 2.822 5.350 22199 OTROS SUMINISTROS 16.741 222 COMUNICACIONES 504.237 745 1.264 4.314 629 1.300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 253.892 745 1.264 1.475 629 1.300 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 250.345 22299 OTRAS 2.839 223 TRANSPORTES 2.769 1.434 2.433 1.210 2.280 22300 TRANSPORTES 2.769 1.434 2.433 1.210 2.280 224 PRIMAS DE SEGUROS 7.432 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.432 225 TRIBUTOS 32.617 2.952 68.337 161.013 24.772 22500 I.B.I. 25.772 1.000 65.024 157.148 23.124 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.221 103 176 205 87 22502 I.T.V. 1.624 71 120 140 60 22503 OTRAS TASAS 1.778 3.017 3.520 1.501 226 GASTOS DIVERSOS 19.752 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.095 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.657 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.112.696 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.481.850

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 1.607.467 22703 POSTALES 192 22799 OTROS 23.187

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.392 4.283 4.380 8.268 3.057 2.750

230 DIETAS 13.820 2.282 2.948 4.766 1.542 1.500 23000 DIETAS 13.820 2.282 2.948 4.766 1.542 1.500 231 LOCOMOCIÓN 6.572 2.001 1.432 3.502 1.515 1.250 23100 LOCOMOCIÓN 6.572 2.001 1.432 3.502 1.515 1.250

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.251.748 2.145.304 3.199.119 3.746.171 1.923.465 2.741.585

6 INVERSIONES REALES 5.675.333

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 292.475

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 585.401

636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.797.457

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 134.331 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 134.331 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.675.333

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.927.081 2.145.304 3.199.119 3.746.171 1.923.465 2.741.585

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL SUBPROGRAMA 15.007.041 2.145.304 3.199.119 3.746.171 1.923.465 2.741.585

TOTAL PROGRAMA 15.007.041 2.145.304 3.199.119 3.746.171 1.923.465 2.741.585

TOTAL SERVICIO 19.961.868 2.637.485 3.990.924 4.367.086 2.436.106 3.196.208

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.049.373 407.997 805.683 999.334 463.197 655.113

10 ALTOS CARGOS 84.584

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

12 FUNCIONARIOS 2.040.444 273.717 503.917 581.666 319.515 408.727

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.093.989 160.090 299.287 346.101 183.735 236.446 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.093.989 160.090 299.287 346.101 183.735 236.446 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 946.455 113.627 204.630 235.565 135.780 172.281 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 946.455 113.627 204.630 235.565 135.780 172.281

14 LABORAL EVENTUAL 859.288 47.972 144.749 194.587 47.972 114.080

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 651.727 39.306 118.751 158.474 39.306 88.900 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 651.727 39.306 118.751 158.474 39.306 88.900 141 OTRAS REMUNERACIONES 207.561 8.666 25.998 36.113 8.666 25.180 14100 OTRAS REMUNERACIONES 207.561 8.666 25.998 36.113 8.666 25.180

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 365.435 27.124 51.264 57.733 30.099 40.084

160 PRODUCTIVIDAD 349.635 27.124 51.264 57.733 30.099 40.084 16000 PRODUCTIVIDAD 349.635 27.124 51.264 57.733 30.099 40.084 161 GRATIFICACIONES 15.800 16100 GRATIFICACIONES 15.800

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 689.622 59.184 105.753 165.348 65.611 92.222

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 276.790 15.134 45.665 60.590 14.822 35.561 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 276.790 15.134 45.665 60.590 14.822 35.561 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 412.832 44.050 60.088 104.758 50.789 56.661 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 412.832 44.050 60.088 104.758 50.789 56.661

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.999 28.800 52.750 54.850 30.400 36.750

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.260 3.750 5.200 1.500 2.550

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350 200 1.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350 200 1.900 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100 1.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100 1.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800 2.000 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800 2.000 500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500 1.500 1.000 650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500 1.500 1.000 650

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.147.370 22.940 42.000 37.650 21.900 31.700

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 56.747 18.590 31.500 31.200 20.500 27.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.884 6.750 13.000 16.500 7.100 9.900 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.871 900 900 900 900 900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.992 10.940 17.600 13.800 12.500 16.300 221 SUMINISTROS 1.350 3.200 3.450 700 4.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.000 2.000 1.400 1.800 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 200 100 300 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 150 1.200 1.950 700 1.900 222 COMUNICACIONES 98.792 300 300 3.000 600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 98.792 300 300 3.000 600 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 223 TRANSPORTES 1.300 7.000 400 22300 TRANSPORTES 1.300 7.000 400 226 GASTOS DIVERSOS 34.176 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 24.700 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.476 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 957.655 1.400 300 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.862 22703 POSTALES 1.053 300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.316 1.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.365 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22799 OTROS 807

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.629 3.600 7.000 12.000 7.000 2.500

230 DIETAS 2.628 2.000 3.500 5.000 3.000 1.000 23000 DIETAS 2.628 2.000 3.500 5.000 3.000 1.000 231 LOCOMOCIÓN 9.001 1.600 3.500 7.000 4.000 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 9.001 1.600 3.500 7.000 4.000 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.208.372 436.797 858.433 1.054.184 493.597 691.863

TOTAL SUBPROGRAMA 5.208.372 436.797 858.433 1.054.184 493.597 691.863

TOTAL PROGRAMA 5.208.372 436.797 858.433 1.054.184 493.597 691.863

TOTAL SERVICIO 5.208.372 436.797 858.433 1.054.184 493.597 691.863

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 646.568

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 646.568

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 646.568 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 646.568

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 646.568

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 659.828

TOTAL SUBPROGRAMA 659.828

TOTAL PROGRAMA 659.828

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 609.820

12 FUNCIONARIOS 462.896

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 66.310

160 PRODUCTIVIDAD 66.310 16000 PRODUCTIVIDAD 66.310

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 80.614

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.818

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.321

220 MATERIAL DE OFICINA 15.419 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.469 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 226 GASTOS DIVERSOS 1.695 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.695 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.207 22703 POSTALES 1.207

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.497

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 3.047 23100 LOCOMOCIÓN 3.047

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 631.638

TOTAL SUBPROGRAMA 631.638

TOTAL PROGRAMA 631.638

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.224.080

10 ALTOS CARGOS 81.791

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298

12 FUNCIONARIOS 1.344.357

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.487 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.487 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 631.870 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 631.870

14 LABORAL EVENTUAL 211.620

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635 141 OTRAS REMUNERACIONES 52.985 14100 OTRAS REMUNERACIONES 52.985

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 181.196

160 PRODUCTIVIDAD 171.196 16000 PRODUCTIVIDAD 171.196 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 389.366

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 316.136 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 316.136

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.750

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.750 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.750

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.497

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 83.777

220 MATERIAL DE OFICINA 9.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.320 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.766 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 508 226 GASTOS DIVERSOS 70.452 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 70.452 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.731 22703 POSTALES 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.531

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.351

230 DIETAS 8.071

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 8.071 231 LOCOMOCIÓN 9.280 23100 LOCOMOCIÓN 9.280

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 16.369

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.369 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.369

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 16.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.358.177

6 INVERSIONES REALES 674.071

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 674.071

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 505.487 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 505.487 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 674.071

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.032.248

TOTAL SUBPROGRAMA 3.032.248

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 3.032.248

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

46 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.978 19.978 19.978 19.978 19.978 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322 193.728 213.420 162.497 196.775 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344 185.445 128.577 54.704 113.431 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.643 429.442 303.833 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427 138.058 272.736 70.402 121.047 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 107.573

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714 537.209 1.171.726 307.581 755.064

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.306

76 A CORPORACIONES LOCALES 730.306

760 A CORPORACIONES LOCALES 730.306 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.306

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

TOTAL SUBPROGRAMA 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

TOTAL PROGRAMA 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

TOTAL SERVICIO 4.323.714 773.714 537.209 1.902.032 307.581 755.064

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 11.708.715 550.068 763.455 1.044.840 770.005 802.378

10 ALTOS CARGOS 69.141

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.354 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.354

12 FUNCIONARIOS 8.492.772 424.365 614.432 771.558 575.431 596.785

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.651.321 238.418 357.886 456.600 331.202 351.076 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.651.321 238.418 357.886 456.600 331.202 351.076 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.841.451 185.947 256.546 314.958 244.229 245.709 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.841.451 185.947 256.546 314.958 244.229 245.709

14 LABORAL EVENTUAL 260.330

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 205.150 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 205.150 141 OTRAS REMUNERACIONES 55.180 14100 OTRAS REMUNERACIONES 55.180

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 998.735 45.315 64.793 84.153 63.055 64.268

160 PRODUCTIVIDAD 982.980 45.315 64.793 84.153 63.055 64.268 16000 PRODUCTIVIDAD 982.980 45.315 64.793 84.153 63.055 64.268 161 GRATIFICACIONES 15.755 16100 GRATIFICACIONES 15.755

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.879.737 80.388 84.230 189.129 131.519 141.325

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.795 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.795 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.814.942 80.388 84.230 189.129 131.519 141.325 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.814.942 80.388 84.230 189.129 131.519 141.325

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.566 22.550 9.180 11.090 70.800 9.630

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925 600 1.300 2.350 1.180

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200 250 1.200 680 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200 250 1.200 680 215 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200 900 1.050 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200 900 1.050 500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200 150 100 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200 150 100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 118.173 21.325 8.230 8.590 67.950 8.050

220 MATERIAL DE OFICINA 25.037 4.975 7.500 7.600 8.150 7.050 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.198 2.480 4.500 3.500 5.800 3.400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.839 500 700 900 900 800 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.995 2.300 3.200 1.450 2.850 221 SUMINISTROS 300 700 12.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.350 22101 AGUA 550 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.300 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 100 90 22199 OTROS SUMINISTROS 300 600 5.110 222 COMUNICACIONES 100 150 100 150 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 150 100 150 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 180 190 800 22300 TRANSPORTES 180 190 800 226 GASTOS DIVERSOS 1.799 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.799 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 91.337 16.250 100 47.250 200 22700 LIMPIEZA Y ASEO 15.750 18.600 22701 SEGURIDAD 28.500 22703 POSTALES 854 500 100 150 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.483

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.661 300 350 1.200 500 400

230 DIETAS 5.664 150 150 1.000 200 200

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 5.664 150 150 1.000 200 200 231 LOCOMOCIÓN 5.997 150 200 200 300 200 23100 LOCOMOCIÓN 5.997 150 200 200 300 200

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.732

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.732 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.732

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.844.281 572.618 772.635 1.055.930 840.805 812.008

6 INVERSIONES REALES 41.002

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 41.002

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 41.002 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 41.002

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.002

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.885.283 572.618 772.635 1.055.930 840.805 812.008

TOTAL SUBPROGRAMA 11.885.283 572.618 772.635 1.055.930 840.805 812.008

TOTAL PROGRAMA 11.885.283 572.618 772.635 1.055.930 840.805 812.008

TOTAL SERVICIO 11.885.283 572.618 772.635 1.055.930 840.805 812.008

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.868.194 77.084 98.151 87.352 108.920 108.231

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.290.332 56.552 76.269 80.427 79.057 84.751

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.416 31.609 42.259 46.417 45.034 50.724 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.416 31.609 42.259 46.417 45.034 50.724 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 578.916 24.943 34.010 34.010 34.023 34.027 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 578.916 24.943 34.010 34.010 34.023 34.027

13 LABORAL FIJO 39.652

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.395 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.395 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 161.884 5.018 6.925 6.925 7.942 8.120

160 PRODUCTIVIDAD 161.884 5.018 6.925 6.925 7.942 8.120 16000 PRODUCTIVIDAD 161.884 5.018 6.925 6.925 7.942 8.120

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 320.121 15.514 14.957 21.921 15.360

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.252

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.252 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 307.869 15.514 14.957 21.921 15.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 307.869 15.514 14.957 21.921 15.360

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.957

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.758

220 MATERIAL DE OFICINA 10.883 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.635 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.248 226 GASTOS DIVERSOS 1.414 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.414 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 461 22703 POSTALES 461

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.199

230 DIETAS 588 23000 DIETAS 588 231 LOCOMOCIÓN 3.611 23100 LOCOMOCIÓN 3.611

3 GASTOS FINANCIEROS 70.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.955.151 77.084 98.151 87.352 108.920 108.231

TOTAL SUBPROGRAMA 1.955.151 77.084 98.151 87.352 108.920 108.231

TOTAL PROGRAMA 1.955.151 77.084 98.151 87.352 108.920 108.231

TOTAL SERVICIO 1.955.151 77.084 98.151 87.352 108.920 108.231

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 8.414.797

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.622.590

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.445.354 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.445.354 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.177.236 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.177.236

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 292.178

160 PRODUCTIVIDAD 292.178 16000 PRODUCTIVIDAD 292.178

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 644.529

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.529 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.529

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.799.295

185 SEGUROS 1.405.177 18500 SEGUROS 1.405.177 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 641.471

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 484.653

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.940

220 MATERIAL DE OFICINA 6.319 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.092 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.081 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.146 221 SUMINISTROS 1.662 22199 OTROS SUMINISTROS 1.662 226 GASTOS DIVERSOS 71.389 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.969 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.620 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 570

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22703 POSTALES 570

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 76.878

230 DIETAS 7.481 23000 DIETAS 7.481 231 LOCOMOCIÓN 6.365 23100 LOCOMOCIÓN 6.365 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.056.268

TOTAL SUBPROGRAMA 10.056.268

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.870.336

12 FUNCIONARIOS 416.772

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 235.936 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 235.936 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.836 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.836

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.896

160 PRODUCTIVIDAD 44.896 16000 PRODUCTIVIDAD 44.896

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 79.849

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.849

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.328.819

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.603

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.603

226 GASTOS DIVERSOS 53.017 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 53.017 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 26.586

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.586

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.715

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.715

440 A UNIVERSIDADES 48.715 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.715

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.998.654

6 INVERSIONES REALES 79.603

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 79.603

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 79.603 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 79.603

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.603

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.078.257

TOTAL SUBPROGRAMA 2.078.257

TOTAL PROGRAMA 12.134.525

TOTAL SERVICIO 12.134.525

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.517.938

12 FUNCIONARIOS 288.833

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468

13 LABORAL FIJO 4.671.036

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.328

160 PRODUCTIVIDAD 36.328 16000 PRODUCTIVIDAD 36.328

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.521.741

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.123.808

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 400.068

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.717.984

222 COMUNICACIONES 3.717.984 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.710.300 22299 OTRAS 7.684

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.756

230 DIETAS 3.091 23000 DIETAS 3.091 231 LOCOMOCIÓN 2.665 23100 LOCOMOCIÓN 2.665

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.641.746

6 INVERSIONES REALES 6.229.141

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 205.763

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.023.378

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.986.792 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.986.792

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.229.141

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.870.887

TOTAL SUBPROGRAMA 16.870.887

TOTAL PROGRAMA 16.870.887

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.847.012

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.311.174

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 682.124 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 682.124 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 629.050 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 629.050

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 158.738

160 PRODUCTIVIDAD 158.738 16000 PRODUCTIVIDAD 158.738

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 320.895

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.895 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.895

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.867

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.905

220 MATERIAL DE OFICINA 11.898

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.248 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.650 226 GASTOS DIVERSOS 12.454 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.454 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.553 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.553

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.962

230 DIETAS 1.140 23000 DIETAS 1.140 231 LOCOMOCIÓN 3.822 23100 LOCOMOCIÓN 3.822

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.899.879

TOTAL SUBPROGRAMA 1.899.879

TOTAL PROGRAMA 1.899.879

TOTAL SERVICIO 18.770.766

TOTAL SECCIÓN 74.239.679 4.497.698 6.257.352 8.466.584 4.187.009 5.563.374

2.2.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

322 ENSEÑANZA 322C ENSEÑANZA AGRARIA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

412C PRODUCCIÓN AGRARIA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

414 DESARROLLO RURAL 414A REFORMA AGRARIA 414A01 REFORMA AGRARIA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR.

413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467B05 INNOVACIÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.788.962 3.524.151 4.680.319 5.285.343 3.568.915 4.799.749

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 3.557.752 1.761.874 2.734.708 3.096.055 1.999.744 2.412.219

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.043.057 1.109.398 1.737.341 1.989.941 1.257.177 1.556.612 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.043.057 1.109.398 1.737.341 1.989.941 1.257.177 1.556.612 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.514.695 652.476 997.367 1.106.114 742.567 855.607 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.514.695 652.476 997.367 1.106.114 742.567 855.607

13 LABORAL FIJO 1.327.622 859.613 691.430 790.685 613.984 1.121.734

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.062 733.371 594.357 664.985 528.305 949.949 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.062 733.371 594.357 664.985 528.305 949.949 131 OTRAS REMUNERACIONES 362.560 126.242 97.073 125.700 85.679 171.785 13100 OTRAS REMUNERACIONES 362.560 126.242 97.073 125.700 85.679 171.785

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 376.188 207.569 322.113 360.264 235.677 297.765

160 PRODUCTIVIDAD 353.586 207.569 322.113 360.264 235.677 297.765 16000 PRODUCTIVIDAD 353.586 207.569 322.113 360.264 235.677 297.765 161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.233.124 695.095 932.068 998.339 719.510 968.031

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.594 272.251 218.432 252.797 196.356 356.522 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.594 272.251 218.432 252.797 196.356 356.522 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 788.530 422.844 713.636 745.542 523.154 611.509 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 788.530 422.844 713.636 745.542 523.154 611.509

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 90.000 40.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.593.859 425.641 681.155 767.578 609.147 756.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.122.413 2.513 7.294 1.892 4.301 288

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.513 7.294 1.892 4.201 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.513 7.294 1.892 4.201 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 92 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 92 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 209 CÁNONES 318 196

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20900 CÁNONES 318 196

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 278.817 64.665 84.969 94.996 79.988 94.492

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.969 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 7.969 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.982 7.304 6.901 4.043 34.942 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.982 7.304 6.901 4.043 34.942 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.810 25.169 16.410 25.247 1.390 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.810 25.169 16.410 25.247 1.390 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.197 30.469 45.021 31.254 47.376 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.197 30.469 45.021 31.254 47.376 215 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.840 14.058 25.458 17.295 10.784 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.840 14.058 25.458 17.295 10.784 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681 1.206 2.149 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681 1.206 2.149 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.123.463 350.848 573.458 650.760 504.872 653.274

220 MATERIAL DE OFICINA 59.147 29.599 25.480 52.197 26.177 61.673 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 35.981 21.714 15.159 29.829 19.025 28.898 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 12.098 876 1.351 1.629 1.717 4.829 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 11.068 7.009 8.970 20.739 5.435 27.946

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 527.792 194.011 295.182 367.456 327.161 362.968 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 279.812 78.319 115.746 114.734 132.724 101.824 22101 AGUA 7.032 1.034 3.924 5.316 6.734 6.242 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.847 43.561 46.202 106.806 82.632 141.317 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 60.916 42.059 75.986 89.720 49.861 59.491 22104 VESTUARIO 37.583 9.335 7.838 765 13.417 5.159 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.617 6.034 23.825 27.690 14.835 35.571 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 596 152 221 106 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 98.377 2.776 15.618 5.808 14.623 2.016 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.759 4.850 3.962 7.170 7.132 2.606 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.342 553 364 4.658 755 1.171 22199 OTROS SUMINISTROS 13.911 5.338 1.496 4.789 4.342 7.571 222 COMUNICACIONES 813.240 56.275 3.163 11.807 45.986 107.362 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 703.679 320 992 829 106 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 109.561 56.275 2.843 10.815 45.157 107.256 223 TRANSPORTES 18.749 7.590 5.126 6.425 1.921 1.853 22300 TRANSPORTES 18.749 7.590 5.126 6.425 1.921 1.853 224 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36 227 22400 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36 227 225 TRIBUTOS 24.624 10.042 32.189 57.735 18.401 17.933 22500 I.B.I. 22.884 1.845 19.928 37.419 4.094 9.281 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 797 4.405 6.584 7.600 3.844 6.295

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22502 I.T.V. 500 11 836 5.286 369 266 22503 OTRAS TASAS 443 3.781 4.841 7.430 6.876 2.091 22504 OTROS 3.218 226 GASTOS DIVERSOS 51.269 324 416 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.453 360 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 278 324 56 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 444.576 53.331 211.958 155.140 84.583 101.485 22700 LIMPIEZA Y ASEO 37.625 53.331 211.958 146.914 81.515 99.218 22701 SEGURIDAD 117.587 8.111 3.068 2.267 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 13.766 115 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.598

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 69.166 7.615 15.434 19.930 19.986 8.503

230 DIETAS 58.594 7.615 14.999 19.665 19.620 8.503 23000 DIETAS 58.594 7.615 14.999 19.665 19.620 8.503 231 LOCOMOCIÓN 10.572 435 265 366 23100 LOCOMOCIÓN 10.572 435 265 366

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.701.907

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 7.641.768

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 7.641.768 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 7.641.768

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 60.139

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.084.728 3.949.792 5.361.474 6.052.921 4.178.062 5.556.306

6 INVERSIONES REALES 1.515.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 360.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 170.000

631 CONSTRUCCIONES 70.000 63100 CONSTRUCCIONES 70.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 985.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 625.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 625.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.464.672

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.464.672

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.464.672 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 7.782.039 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.682.633

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.979.672

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.064.400 3.949.792 5.361.474 6.052.921 4.178.062 5.556.306

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 36.174.400 3.949.792 5.361.474 6.052.921 4.178.062 5.556.306

TOTAL PROGRAMA 36.174.400 3.949.792 5.361.474 6.052.921 4.178.062 5.556.306

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.140.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 940.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 940.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 940.000 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.000 78046 OPAS 880.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.080.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.080.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.080.000

TOTAL PROGRAMA 2.080.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 300.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.000

TOTAL SUBPROGRAMA 300.000

TOTAL PROGRAMA 300.000

TOTAL SERVICIO 38.554.400 3.949.792 5.361.474 6.052.921 4.178.062 5.556.306

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600 48068 BECAS ALUMNOS 600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 600

6 INVERSIONES REALES 1.013.620 43.695

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.013.620 43.695

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.013.620 43.695 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.013.620 43.695

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.013.620 43.695

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.014.220 43.695

TOTAL SUBPROGRAMA 1.014.220 43.695

TOTAL PROGRAMA 1.014.220 43.695

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 108.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 108.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 108.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 108.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.733.967

77 A EMPRESAS PRIVADAS 41.733.967

770 A EMPRESAS PRIVADAS 41.733.967 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.667.808 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 14.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.841.967

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.841.967

TOTAL SUBPROGRAMA 41.841.967

TOTAL PROGRAMA 41.841.967

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 750.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 750.000

TOTAL SUBPROGRAMA 750.000

TOTAL PROGRAMA 750.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.564.235 956.169 1.493.733 1.239.909 1.563.670 970.186

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.768.523 451.377 733.477 727.720 588.331 485.132

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.029.842 279.632 452.754 452.237 356.703 304.949 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.029.842 279.632 452.754 452.237 356.703 304.949 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 738.681 171.745 280.723 275.483 231.628 180.183 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 738.681 171.745 280.723 275.483 231.628 180.183

13 LABORAL FIJO 282.735 389.973 194.031 572.479 238.197

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.446 324.181 158.193 463.847 196.337 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.446 324.181 158.193 463.847 196.337 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.289 65.792 35.838 108.632 41.860 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.289 65.792 35.838 101.032 41.860 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.600

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 229.143 51.409 85.425 80.832 70.440 55.537

160 PRODUCTIVIDAD 229.143 51.409 85.425 80.832 70.440 55.537 16000 PRODUCTIVIDAD 229.143 51.409 85.425 80.832 70.440 55.537

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 510.364 170.648 284.858 237.326 332.420 191.320

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 90.640 120.231 60.948 177.049 72.462 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 90.640 120.231 60.948 177.049 72.462 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.446 80.008 164.627 176.378 155.371 118.858 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.446 80.008 164.627 176.378 155.371 118.858

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.673

220 MATERIAL DE OFICINA 20.144 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.144 221 SUMINISTROS 6.139 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22199 OTROS SUMINISTROS 4.037 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.390 22703 POSTALES 1.390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.604.235 956.169 1.493.733 1.239.909 1.563.670 970.186

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.008.780

76 A CORPORACIONES LOCALES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

760 A CORPORACIONES LOCALES 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS

77 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780

770 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.008.780

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.008.780

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.613.015 956.169 1.493.733 1.239.909 1.563.670 970.186

TOTAL SUBPROGRAMA 31.613.015 956.169 1.493.733 1.239.909 1.563.670 970.186

TOTAL PROGRAMA 31.613.015 956.169 1.493.733 1.239.909 1.563.670 970.186

TOTAL SERVICIO 75.219.202 956.169 1.493.733 1.283.604 1.563.670 970.186

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.291.275

77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.586.753

770 A EMPRESAS PRIVADAS 15.586.753 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 3.250.000 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 550.000 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.786.753

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.704.522

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.704.522 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.546.522 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 158.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 37.341.275

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.041.275

TOTAL SUBPROGRAMA 38.041.275

TOTAL PROGRAMA 38.041.275

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 9.964.065 2.887.013 2.827.529 3.553.343 2.174.709 3.801.487

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.392.667 1.815.574 1.784.920 2.266.325 1.267.224 2.426.403

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.693.614 1.118.292 1.098.676 1.401.172 784.302 1.494.974 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.693.614 1.118.292 1.098.676 1.401.172 784.302 1.494.974 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.699.053 697.282 686.244 865.153 482.922 931.429 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.699.053 697.282 686.244 865.153 482.922 931.429

13 LABORAL FIJO 1.432.269 238.873 237.579 315.487 294.520 280.976

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.172.311 195.541 195.553 261.266 242.720 232.148 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.172.311 195.541 195.553 261.266 242.720 232.148 131 OTRAS REMUNERACIONES 259.958 43.332 42.026 54.221 51.800 48.828 13100 OTRAS REMUNERACIONES 248.558 43.332 42.026 54.221 51.800 48.828 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 598.309

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 141 OTRAS REMUNERACIONES 121.871

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 120.871 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.694.165 230.472 224.784 288.179 159.177 310.904

160 PRODUCTIVIDAD 1.694.165 230.472 224.784 288.179 159.177 310.904 16000 PRODUCTIVIDAD 1.694.165 230.472 224.784 288.179 159.177 310.904

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.790.450 602.094 580.246 683.352 453.788 783.204

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 585.888 75.139 74.799 99.202 92.915 88.483 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 585.888 75.139 74.799 99.202 92.915 88.483 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.204.562 526.955 505.447 584.150 360.873 694.721 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.204.562 526.955 505.447 584.150 360.873 694.721

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.393

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.881

220 MATERIAL DE OFICINA 47.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.642 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.577 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.577

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.242.469 2.887.013 2.827.529 3.553.343 2.174.709 3.801.487

6 INVERSIONES REALES 14.139.256

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 500.000

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.639.256

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.140.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.740.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 9.740.000 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 750.000 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.000 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 225.000 77073 MEJORA SANIDAD 2.265.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.279.256

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.521.725 2.887.013 2.827.529 3.553.343 2.174.709 3.801.487

TOTAL SUBPROGRAMA 34.521.725 2.887.013 2.827.529 3.553.343 2.174.709 3.801.487

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 34.521.725 2.887.013 2.827.529 3.553.343 2.174.709 3.801.487

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.236.439 358.089 553.570 1.459.921 855.516 538.973

12 FUNCIONARIOS 1.405.376 255.339 393.869 1.043.573 589.207 382.282

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 813.854 154.237 244.414 664.451 369.520 232.861 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 813.854 154.237 244.414 664.451 369.520 232.861 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.522 101.102 149.455 379.122 219.687 149.421 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.522 101.102 149.455 379.122 219.687 149.421

13 LABORAL FIJO 208.077 35.968

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.185 27.711 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.185 27.711 131 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 8.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 180.278 30.006 47.764 125.561 65.796 46.756

160 PRODUCTIVIDAD 180.278 30.006 47.764 125.561 65.796 46.756 16000 PRODUCTIVIDAD 180.278 30.006 47.764 125.561 65.796 46.756

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 442.708 72.744 111.937 290.787 164.545 109.935

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 66.249 11.114 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 66.249 11.114 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 376.459 72.744 111.937 290.787 153.431 109.935 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 376.459 72.744 111.937 290.787 153.431 109.935

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.236.439 358.089 553.570 1.459.921 855.516 538.973

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 7.769.660 441.882 2.355.223

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.769.660 441.882 2.355.223

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.769.660 441.882 2.355.223 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 7.769.660 362.393 2.355.223 60109 OTROS 79.489

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.585

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.159.585

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.929.245 441.882 2.355.223

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.165.684 358.089 553.570 1.901.803 3.210.739 538.973

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2.500.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.500.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.665.684 358.089 553.570 1.901.803 3.210.739 538.973

TOTAL PROGRAMA 13.665.684 358.089 553.570 1.901.803 3.210.739 538.973

TOTAL SERVICIO 86.228.684 3.245.102 3.381.099 5.455.146 5.385.448 4.340.460

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.864.999

77 A EMPRESAS PRIVADAS 66.864.999

770 A EMPRESAS PRIVADAS 66.864.999 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 66.864.999

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 66.864.999

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 66.864.999

TOTAL SUBPROGRAMA 66.864.999

TOTAL PROGRAMA 66.864.999

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.504.656 716.481 776.920 834.018 532.343 988.390

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.770.717 503.653 548.167 608.467 378.051 709.055

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.018.569 308.047 331.646 375.344 233.441 434.616 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.018.569 308.047 331.646 375.344 233.441 434.616 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 752.148 195.606 216.521 233.123 144.610 274.439 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 752.148 195.606 216.521 233.123 144.610 274.439

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 219.974 66.132 69.421 75.643 45.501 89.756

160 PRODUCTIVIDAD 219.974 66.132 69.421 75.643 45.501 89.756 16000 PRODUCTIVIDAD 219.974 66.132 69.421 75.643 45.501 89.756

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 457.760 146.696 159.332 149.908 108.791 189.579

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 457.760 146.696 159.332 149.908 108.791 189.579 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 457.760 146.696 159.332 149.908 108.791 189.579

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.435

220 MATERIAL DE OFICINA 40.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.621.077 716.481 776.920 834.018 532.343 988.390

TOTAL SUBPROGRAMA 2.621.077 716.481 776.920 834.018 532.343 988.390

TOTAL PROGRAMA 2.621.077 716.481 776.920 834.018 532.343 988.390

TOTAL SERVICIO 69.486.076 716.481 776.920 834.018 532.343 988.390

TOTAL SECCIÓN 269.488.362 8.867.544 11.013.226 13.625.689 11.659.523 11.855.342

2.2.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 261A01 ARQUITECTURA

261A02 VIVIENDA

261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

131 ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

452 RECURSOS HIDRÁULICOS 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

453A03 INFRAESTRUCTURAS

COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL

TRANSPORTE

453 TRANSPORTE 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.170.143 7.211.901 8.527.652 10.954.421 6.010.136 6.200.770

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.023.280 3.816.034 4.575.078 5.879.039 3.042.391 3.246.601

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.227.580 2.353.560 2.823.972 3.655.926 1.865.005 2.018.466 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.227.580 2.353.560 2.823.972 3.655.926 1.865.005 2.018.466 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.795.700 1.462.474 1.751.106 2.223.113 1.177.386 1.228.135 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.795.700 1.462.474 1.751.106 2.223.113 1.177.386 1.228.135

13 LABORAL FIJO 2.706.472 1.448.129 1.536.149 2.046.659 1.256.542 1.232.867

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.838.874 1.197.869 1.260.684 1.683.307 1.039.267 1.040.978 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.838.874 1.197.869 1.260.684 1.683.307 1.039.267 1.040.978 131 OTRAS REMUNERACIONES 867.598 250.260 275.465 363.352 217.275 191.889 13100 OTRAS REMUNERACIONES 542.598 250.260 275.465 363.352 217.275 191.889 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 325.000

14 LABORAL EVENTUAL 169.356 17.821 48.793 31.805 64.442 83.513

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.464 15.361 38.076 23.548 47.928 64.539 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.464 15.361 38.076 23.548 47.928 64.539 141 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.460 10.717 8.257 16.514 18.974

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.460 10.717 8.257 16.514 18.974

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 504.981 496.878 597.959 760.716 389.647 413.690

160 PRODUCTIVIDAD 457.781 496.878 597.959 760.716 389.647 413.690 16000 PRODUCTIVIDAD 457.781 496.878 597.959 760.716 389.647 413.690 161 GRATIFICACIONES 47.200 16100 GRATIFICACIONES 47.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.846.529 1.433.039 1.769.673 2.236.202 1.257.114 1.224.099

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 826.816 485.673 529.669 694.644 441.323 434.773 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 826.816 485.673 529.669 694.644 441.323 434.773 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.713 947.366 1.240.004 1.541.558 815.791 789.326 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.713 947.366 1.240.004 1.541.558 815.791 789.326

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 422.224 18500 SEGUROS 422.224 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.665.902 441.831 834.531 815.333 506.496 464.007

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 788.460 17.955 16.625 15.010 15.105

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 760.000 17.955 16.625 15.010 15.105 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 760.000 17.955 16.625 15.010 15.105 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 375.033 11.152 243.191 244.578 117.516 67.118

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.794 2.850 95 1.425 808 7.600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.794 2.850 95 1.425 808 7.600 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.781 2.613 2.613 2.613 2.613 2.613 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.781 2.613 2.613 2.613 2.613 2.613 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.684 237.500 237.500 112.100 55.100 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.684 237.500 237.500 112.100 55.100 215 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 82.594 2.005 2.983 3.040 1.995 1.805 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 82.594 2.005 2.983 3.040 1.995 1.805 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.414.204 404.991 523.006 503.514 341.651 356.305

220 MATERIAL DE OFICINA 305.045 31.944 32.449 36.508 31.160 31.431 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 192.983 19.475 19.223 23.275 19.570 19.912

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.683 2.185 2.185 2.185 2.185 2.185 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 81.379 10.284 11.041 11.048 9.405 9.334 221 SUMINISTROS 1.678.987 204.430 339.718 322.058 180.250 156.242 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 938.048 14.250 14.250 14.250 14.250 14.250 22101 AGUA 18.159 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 53.779 14.849 15.504 15.629 15.058 14.559 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 235.157 164.415 298.754 280.969 139.998 116.508 22104 VESTUARIO 285.190 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 713 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 266 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 19.000 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 47.165 941 1.235 1.235 969 950 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 17.860 22199 OTROS SUMINISTROS 63.650 222 COMUNICACIONES 1.527.667 12.613 12.613 12.613 12.613 12.613 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 533.967 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 989.900 12.613 12.613 12.613 12.613 12.613 22299 OTRAS 3.800 223 TRANSPORTES 81.900 2.309 2.803 2.831 2.375 1.995 22300 TRANSPORTES 81.900 2.309 2.803 2.831 2.375 1.995 224 PRIMAS DE SEGUROS 285.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 285.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 91.695 29.910 36.148 36.765 28.898 29.099 22500 I.B.I. 42.855 5.795 6.840 6.935 5.700 5.662 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 13.884 17.860 20.235 20.805 17.955 17.765 22502 I.T.V. 4.974 6.255 9.073 9.025 5.243 5.672 22503 OTRAS TASAS 28.500 22504 OTROS 1.482 226 GASTOS DIVERSOS 233.818 475 475 475 475 475 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 143.118 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.950 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 950 475 475 475 475 475 22699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.210.092 123.310 98.800 92.264 85.880 124.450 22700 LIMPIEZA Y ASEO 285.798 57.570 52.250 46.664 40.280 72.200 22701 SEGURIDAD 775.964 65.740 46.550 45.600 45.600 52.250 22703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.900 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 57.952 22799 OTROS 86.578

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 88.205 25.688 50.379 50.616 32.319 25.479

230 DIETAS 71.456 23.864 47.595 47.595 30.514 23.864

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 71.456 23.864 47.595 47.595 30.514 23.864 231 LOCOMOCIÓN 10.099 1.824 2.784 3.021 1.805 1.615 23100 LOCOMOCIÓN 10.099 1.824 2.784 3.021 1.805 1.615 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.836.045 7.653.732 9.362.183 11.769.754 6.516.632 6.664.777

6 INVERSIONES REALES 2.130.430

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 795.208

621 CONSTRUCCIONES 24.000 62100 CONSTRUCCIONES 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000

631 CONSTRUCCIONES 30.000 63100 CONSTRUCCIONES 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.305.222

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.130.430

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.966.475 7.653.732 9.362.183 11.769.754 6.516.632 6.664.777

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SUBPROGRAMA 19.108.035 7.653.732 9.362.183 11.769.754 6.516.632 6.664.777

TOTAL PROGRAMA 19.108.035 7.653.732 9.362.183 11.769.754 6.516.632 6.664.777

TOTAL SERVICIO 19.108.035 7.653.732 9.362.183 11.769.754 6.516.632 6.664.777

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 289.337 107.681 131.250 164.389 186.352 130.951

12 FUNCIONARIOS 216.517 77.050 97.926 125.175 134.027 93.543

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 121.254 46.128 62.647 76.724 85.534 59.579 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 121.254 46.128 62.647 76.724 85.534 59.579 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 30.922 35.279 48.451 48.493 33.964 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 30.922 35.279 48.451 48.493 33.964

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.647 8.959 11.053 13.977 15.359 11.053

160 PRODUCTIVIDAD 23.647 8.959 11.053 13.977 15.359 11.053 16000 PRODUCTIVIDAD 23.647 8.959 11.053 13.977 15.359 11.053

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 49.173 21.672 22.271 25.237 36.966 26.355

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.173 21.672 22.271 25.237 36.966 26.355 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.173 21.672 22.271 25.237 36.966 26.355

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.924

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.632

220 MATERIAL DE OFICINA 2.633 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.079 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 554 221 SUMINISTROS 114 22199 OTROS SUMINISTROS 114 222 COMUNICACIONES 95 22299 OTRAS 95

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 8.472 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.270 22699 OTROS GASTOS 202 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 318 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 318

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.292

230 DIETAS 1.123 23000 DIETAS 1.123 231 LOCOMOCIÓN 169 23100 LOCOMOCIÓN 169

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 302.261 107.681 131.250 164.389 186.352 130.951

6 INVERSIONES REALES 249.723

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 249.723

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 249.723 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 227.994 61109 OTROS 21.729

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.344.850

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.284.850

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.284.850 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 1.284.850

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 60.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.594.573

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 302.261 107.681 131.250 1.758.962 186.352 130.951

TOTAL SUBPROGRAMA 302.261 107.681 131.250 1.758.962 186.352 130.951

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.233.474 81.646 177.899 148.126 138.193 109.540

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.560.475 58.992 108.529 110.225 110.579 79.365

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 883.517 34.098 66.106 67.785 67.267 47.324 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 883.517 34.098 66.106 67.785 67.267 47.324 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.958 24.894 42.423 42.440 43.312 32.041 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.958 24.894 42.423 42.440 43.312 32.041

13 LABORAL FIJO 47.501 25.511

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.969 20.862 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.969 20.862 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.649 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.649

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 187.553 6.222 11.240 12.435 12.257 8.129

160 PRODUCTIVIDAD 177.302 6.222 11.240 12.435 12.257 8.129 16000 PRODUCTIVIDAD 177.302 6.222 11.240 12.435 12.257 8.129 161 GRATIFICACIONES 10.251 16100 GRATIFICACIONES 10.251

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 381.740 16.432 32.619 25.466 15.357 22.046

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 7.882 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 7.882 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.063 16.432 24.737 25.466 15.357 22.046 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.063 16.432 24.737 25.466 15.357 22.046

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 129.332 28.500 19.000 23.750 19.000 23.750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 127.603 28.500 19.000 23.750 19.000 23.750

220 MATERIAL DE OFICINA 10.355 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 855 221 SUMINISTROS 12.812 22199 OTROS SUMINISTROS 12.812 222 COMUNICACIONES 1.547 22299 OTRAS 1.547 225 TRIBUTOS 9.500 28.500 19.000 23.750 19.000 23.750 22500 I.B.I. 4.750 28.500 19.000 23.750 19.000 23.750 22503 OTRAS TASAS 4.750 226 GASTOS DIVERSOS 93.199 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.681 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.375 22699 OTROS GASTOS 143

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 190 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 95 22799 OTROS 95

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.729

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.225.376

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.376

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.588.182 110.146 196.899 171.876 157.193 133.290

6 INVERSIONES REALES 2.367.112 181.230 20.390 11.579 641.265

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 2.367.112 181.230 20.390 11.579 641.265

660 INVERSIÓN NUEVA 2.367.112 122.403 20.390 11.579 616.914 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 35.597 117.438 528.502

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

66002 DIRECCIÓN DE OBRA 1.711 3.965 20.390 11.579 12.970 66009 OTROS 2.329.804 1.000 75.442 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 58.827 24.351 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.827 24.351

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.487.998 1.443.955 5.915.793 3.948.428 2.989.101 5.238.159

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 51.000

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 51.000 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 51.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.443.955 5.886.722 3.463.909 2.986.539 4.432.229

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.443.955 5.886.722 3.463.909 2.986.539 4.432.229 7600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 231.648 837.655 1.084.685 775.769 208.100 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 164.758 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.212.307 2.703.705 991.224 468.991 2.361.516 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 2.345.362 1.388.000 1.577.021 1.862.613

77 A EMPRESAS PRIVADAS 452.760

770 A EMPRESAS PRIVADAS 452.760 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 452.760 77097 VIVIENDAS CONCERTADAS

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.487.998 29.071 31.759 2.562 754.930

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.487.998 29.071 31.759 2.562 754.930 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.739.880 603.260

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 29.071 31.759 2.562 151.670 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 3.748.118

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.855.110 1.625.185 5.936.183 3.948.428 3.000.680 5.879.424

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.443.292 1.735.331 6.133.082 4.120.304 3.157.873 6.012.714

TOTAL SUBPROGRAMA 13.443.292 1.735.331 6.133.082 4.120.304 3.157.873 6.012.714

TOTAL PROGRAMA 13.745.553 1.843.012 6.264.332 5.879.266 3.344.225 6.143.665

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 770.729 155.015 165.109 166.537 116.040 168.850

12 FUNCIONARIOS 489.217 110.186 118.697 118.247 86.412 127.368

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.959 63.738 70.935 69.965 50.121 80.907 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.959 63.738 70.935 69.965 50.121 80.907 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.258 46.448 47.762 48.282 36.291 46.461 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.258 46.448 47.762 48.282 36.291 46.461

13 LABORAL FIJO 71.059

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.891 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.891 131 OTRAS REMUNERACIONES 11.168 13100 OTRAS REMUNERACIONES 11.168

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.011 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647

160 PRODUCTIVIDAD 62.011 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647 16000 PRODUCTIVIDAD 62.011 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.442 31.199 32.782 33.643 19.109 26.835

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.057 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.057 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 126.385 31.199 32.782 33.643 19.109 26.835 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 126.385 31.199 32.782 33.643 19.109 26.835

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.461 4.750 8.550 5.225 1.425 4.750

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.776 4.750 8.550 5.225 1.425 4.750

220 MATERIAL DE OFICINA 13.879 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.632 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 247 221 SUMINISTROS 80 22199 OTROS SUMINISTROS 80 222 COMUNICACIONES 998 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 428 22299 OTRAS 570 223 TRANSPORTES 428 22300 TRANSPORTES 428 225 TRIBUTOS 7.097 4.750 8.550 5.225 1.425 4.750 22500 I.B.I. 7.097 4.750 8.550 5.225 1.425 4.750 226 GASTOS DIVERSOS 16.981 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.925 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.056 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 313 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 313

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 830

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 812.190 159.765 173.659 171.762 117.465 173.600

6 INVERSIONES REALES 52.137 61.081 37.059 93.705

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 52.137 61.081 37.059 93.705

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 52.137 61.081 37.059 93.705 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.137 61.081 37.059 93.705

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 739.536

76 A CORPORACIONES LOCALES 739.536

760 A CORPORACIONES LOCALES 739.536 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 739.536

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 791.673 61.081 37.059 93.705

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.603.863 159.765 234.740 208.821 211.170 173.600

TOTAL SUBPROGRAMA 1.603.863 159.765 234.740 208.821 211.170 173.600

TOTAL PROGRAMA 1.603.863 159.765 234.740 208.821 211.170 173.600

TOTAL SERVICIO 15.349.416 2.002.777 6.499.072 6.088.087 3.555.395 6.317.265

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 732.960

12 FUNCIONARIOS 532.758

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.842

160 PRODUCTIVIDAD 60.842 16000 PRODUCTIVIDAD 60.842

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 139.360

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.172

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.878

220 MATERIAL DE OFICINA 4.750 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.275 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 475 221 SUMINISTROS 238 22199 OTROS SUMINISTROS 238 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.805 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.805

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 4.085 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.040 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.045

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.294

230 DIETAS 1.439 23000 DIETAS 1.439 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 746.132

6 INVERSIONES REALES 3.125.570 41.482 924.230 50.254 132.000 1.019.195

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.125.570 41.482 924.230 50.254 132.000 1.019.195

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.125.570 41.482 924.230 50.254 132.000 1.019.195 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.125.570 911.014 132.000 945.920 60109 OTROS 41.482 13.216 50.254 73.275

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 270.000 1.098.000 390.000 200.000 350.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.

76 A CORPORACIONES LOCALES 270.000 1.098.000 390.000 200.000 350.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 270.000 1.098.000 390.000 200.000 350.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 270.000 1.098.000 390.000 200.000 350.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.125.570 311.482 2.022.230 440.254 332.000 1.369.195

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.871.702 311.482 2.022.230 440.254 332.000 1.369.195

TOTAL SUBPROGRAMA 3.871.702 311.482 2.022.230 440.254 332.000 1.369.195

TOTAL PROGRAMA 3.871.702 311.482 2.022.230 440.254 332.000 1.369.195

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.410.896 2.011.333 3.127.634 3.134.439 2.383.998 2.346.610

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.205.584 185.455 264.484 234.036 168.431 276.162

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 670.614 111.373 161.162 141.968 97.583 167.024 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 670.614 111.373 161.162 141.968 97.583 167.024 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 534.970 74.082 103.322 92.068 70.848 109.138 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 534.970 74.082 103.322 92.068 70.848 109.138

13 LABORAL FIJO 547.746 1.283.627 2.024.042 2.073.409 1.575.566 1.451.224

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.396 1.019.608 1.614.872 1.654.300 1.247.851 1.158.322 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.396 1.019.608 1.614.872 1.654.300 1.247.851 1.158.322 131 OTRAS REMUNERACIONES 453.350 264.019 409.170 419.109 327.715 292.902 13100 OTRAS REMUNERACIONES 388.350 264.019 409.170 419.109 327.715 292.902 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 65.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 142.835 21.581 30.202 27.269 19.852 32.109

160 PRODUCTIVIDAD 138.585 21.581 30.202 27.269 19.852 32.109 16000 PRODUCTIVIDAD 138.585 21.581 30.202 27.269 19.852 32.109 161 GRATIFICACIONES 4.250

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16100 GRATIFICACIONES 4.250

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 458.526 520.670 808.906 799.725 620.149 587.115

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 157.007 468.503 734.451 734.673 572.707 509.829 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 157.007 468.503 734.451 734.673 572.707 509.829 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 301.519 52.167 74.455 65.052 47.442 77.286 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 301.519 52.167 74.455 65.052 47.442 77.286

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 558.999

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 540.499

220 MATERIAL DE OFICINA 6.555 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.845 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.710 221 SUMINISTROS 133.545 22104 VESTUARIO 133.000 22199 OTROS SUMINISTROS 545 224 PRIMAS DE SEGUROS 164.626 22400 PRIMAS DE SEGUROS 164.626 225 TRIBUTOS 7.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.600 226 GASTOS DIVERSOS 228.173 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 225.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.423

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.500

230 DIETAS 3.420 23000 DIETAS 3.420 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.250 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.250

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.204.405

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.204.405

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.204.405 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 6.204.405

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.174.300 2.011.333 3.127.634 3.134.439 2.383.998 2.346.610

6 INVERSIONES REALES 50.645.277 2.644.334 6.736.766 5.126.521 3.335.095 2.045.295

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 45.001.845

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 45.001.845 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 45.001.845

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.643.432 2.644.334 6.736.766 5.126.521 3.335.095 2.045.295

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.643.432 2.644.334 6.736.766 5.126.521 3.335.095 2.045.295 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.643.432 500.000 3.970.775 3.098.189 600.000 500.000 61109 OTROS 2.144.334 2.765.991 2.028.332 2.735.095 1.545.295

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.564.730 6.309.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.564.730 6.309.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.564.730 6.309.000 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 1.564.730 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 6.309.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.645.277 2.644.334 8.301.496 11.435.521 3.335.095 2.045.295

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.819.577 4.655.667 11.429.130 14.569.960 5.719.093 4.391.905

TOTAL SUBPROGRAMA 59.819.577 4.655.667 11.429.130 14.569.960 5.719.093 4.391.905

TOTAL PROGRAMA 59.819.577 4.655.667 11.429.130 14.569.960 5.719.093 4.391.905

TOTAL SERVICIO 63.691.279 4.967.149 13.451.360 15.010.214 6.051.093 5.761.100

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 170.033

12 FUNCIONARIOS 118.237

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.873 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.873 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.364 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.364

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.548

160 PRODUCTIVIDAD 14.323 16000 PRODUCTIVIDAD 14.323 161 GRATIFICACIONES 8.225 16100 GRATIFICACIONES 8.225

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 29.248

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 29.248 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 29.248

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 170.033

6 INVERSIONES REALES 1.172.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.000

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 997.500

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 997.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 997.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 700.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 700.000 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 700.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.172.500 700.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.342.533 700.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.342.533 700.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.261.208 237.483 240.165 331.221 205.923 282.816

10 ALTOS CARGOS 62.199

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.706 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.706

12 FUNCIONARIOS 774.327 126.062 149.064 178.345 125.844 156.901

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.541 75.511 91.349 107.710 75.306 95.977 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.541 75.511 91.349 107.710 75.306 95.977 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 349.786 50.551 57.715 70.635 50.538 60.924 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 349.786 50.551 57.715 70.635 50.538 60.924

13 LABORAL FIJO 100.114 46.113 23.019 71.555 22.437 49.369

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.318 35.881 17.903 56.207 17.321 39.137 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.318 35.881 17.903 56.207 17.321 39.137 131 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.232 5.116 15.348 5.116 10.232 13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.232 5.116 15.348 5.116 10.232

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 104.149 15.172 18.274 20.190 14.155 17.444

160 PRODUCTIVIDAD 91.358 15.172 18.274 20.190 14.155 17.444 16000 PRODUCTIVIDAD 91.358 15.172 18.274 20.190 14.155 17.444 161 GRATIFICACIONES 12.791 16100 GRATIFICACIONES 12.791

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 220.419 50.136 49.808 61.131 43.487 59.102

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.401 14.548 7.642 22.574 8.211 15.575 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.401 14.548 7.642 22.574 8.211 15.575 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.018 35.588 42.166 38.557 35.276 43.527 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.018 35.588 42.166 38.557 35.276 43.527

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 181.794

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 151.176

220 MATERIAL DE OFICINA 2.921 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.211 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.710 221 SUMINISTROS 129.160 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 129.160 223 TRANSPORTES 903 22300 TRANSPORTES 903 226 GASTOS DIVERSOS 14.131 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.325 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.056 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.061 22701 SEGURIDAD 1.211 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.850

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.618

230 DIETAS 1.976 23000 DIETAS 1.976 231 LOCOMOCIÓN 2.185 23100 LOCOMOCIÓN 2.185 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.457 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.457

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.705.282

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282

470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.282

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.148.284 237.483 240.165 331.221 205.923 282.816

6 INVERSIONES REALES 4.686.320

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.686.320

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.686.320

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.834.604 237.483 240.165 331.221 205.923 282.816

TOTAL SUBPROGRAMA 13.834.604 237.483 240.165 331.221 205.923 282.816

TOTAL PROGRAMA 15.177.137 237.483 940.165 331.221 205.923 282.816

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SERVICIO 15.177.137 237.483 940.165 331.221 205.923 282.816

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 545.895

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 347.911

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.804 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.804 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.107 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.107

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.755

160 PRODUCTIVIDAD 44.755 16000 PRODUCTIVIDAD 44.755

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 97.024

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.024 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.024

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.490

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.968

220 MATERIAL DE OFICINA 6.294

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.019 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.275 222 COMUNICACIONES 8.883 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.883 223 TRANSPORTES 4.513 22300 TRANSPORTES 4.513 226 GASTOS DIVERSOS 8.678 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.992 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.686 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.522

230 DIETAS 1.513 23000 DIETAS 1.513 231 LOCOMOCIÓN 2.185 23100 LOCOMOCIÓN 2.185 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 591.385

6 INVERSIONES REALES 14.128.475

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 6.900.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.900.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.900.000

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 6.228.475

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 6.228.475 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.228.475

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.000.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 750.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 750.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 250.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 250.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.553.216 175.000 500.000 275.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 300.000 500.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 300.000 500.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 300.000 500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 175.000 275.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 175.000 275.000 7600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 175.000 275.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 3.216

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.681.691 175.000 500.000 275.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.273.076 175.000 500.000 275.000

TOTAL SUBPROGRAMA 26.273.076 175.000 500.000 275.000

TOTAL PROGRAMA 26.273.076 175.000 500.000 275.000

TOTAL SERVICIO 26.273.076 175.000 500.000 275.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.443.895 43.482 42.935 42.386 42.386 43.482

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.042.989

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.104 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.104 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885

13 LABORAL FIJO 372.131

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833 13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 31.805 33.054 32.638 32.221 32.221 33.054

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.797 24.381 23.964 23.964 24.797 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.797 24.381 23.964 23.964 24.797 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 250.813

160 PRODUCTIVIDAD 242.013 16000 PRODUCTIVIDAD 242.013 161 GRATIFICACIONES 8.800 16100 GRATIFICACIONES 8.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 689.952 10.428 10.297 10.165 10.165 10.428

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.980 10.428 10.297 10.165 10.165 10.428 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.980 10.428 10.297 10.165 10.165 10.428 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.997 7.771 11.229 6.403

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 285 1.710 4.750 285

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.710 4.750 285 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.710 4.750 285 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.812 6.061 6.479 6.118

220 MATERIAL DE OFICINA 1.995 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 95

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 32.426 5.154 5.054 4.845 22101 AGUA 2.755 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.111 5.154 5.054 4.845 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425 22104 VESTUARIO 1.995 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.066 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.432 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.204 22199 OTROS SUMINISTROS 9.438 223 TRANSPORTES 907 1.425 1.273 22300 TRANSPORTES 907 1.425 1.273 226 GASTOS DIVERSOS 9.685 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.840 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.706 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.706

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.900

230 DIETAS 1.045 23000 DIETAS 1.045 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.493.892 43.482 50.706 53.615 48.789 43.482

6 INVERSIONES REALES 3.442.470 415.956 723.106 786.908 827.936

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 608.270 415.956 723.106 786.908 827.936

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 608.270 415.956 723.106 786.908 827.936 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 608.270 413.151 722.205 782.856 817.349 60109 OTROS 2.805 901 4.052 10.587

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.834.200

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.734.144 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.734.144 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

76 A CORPORACIONES LOCALES 45.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 45.000 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.442.470 415.956 723.106 786.908 872.936

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.936.362 459.438 773.812 840.523 48.789 916.418

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 6.936.362 459.438 773.812 840.523 48.789 916.418

TOTAL PROGRAMA 6.936.362 459.438 773.812 840.523 48.789 916.418

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 86.000

740 UNIVERSIDADES 86.000 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.000

TOTAL SUBPROGRAMA 86.000

TOTAL PROGRAMA 86.000

TOTAL SERVICIO 7.022.362 459.438 773.812 840.523 48.789 916.418

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.857.486

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.036.735

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.103 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.103 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632

13 LABORAL FIJO 435.649

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 131 OTRAS REMUNERACIONES 85.047 13100 OTRAS REMUNERACIONES 76.636 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411

14 LABORAL EVENTUAL 99.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.172.431

160 PRODUCTIVIDAD 244.891 16000 PRODUCTIVIDAD 244.891 161 GRATIFICACIONES 3.927.540 16100 GRATIFICACIONES 3.927.540

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.057.466

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 675.976

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.598

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28.738

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 640.790

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 950 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 86.602 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425 22104 VESTUARIO 25.593 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.584 224 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 22400 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 226 GASTOS DIVERSOS 51.906 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.900 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.629 22699 OTROS GASTOS 44.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.178 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.378 22799 OTROS 3.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.850

230 DIETAS 1.805 23000 DIETAS 1.805 231 LOCOMOCIÓN 1.045 23100 LOCOMOCIÓN 1.045

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.533.462

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 11.209.450 5.830.959 6.380.415 8.843.536 4.657.646 5.360.977

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 11.209.450 5.830.959 6.380.415 8.843.536 4.657.646 5.360.977

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 11.209.450 5.830.959 6.380.415 8.843.536 4.657.646 5.360.977 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 11.197.686 5.736.000 6.285.456 8.689.337 4.610.167 5.313.498 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 11.764 94.959 94.959 154.199 47.479 47.479

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.186.972 141.660

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.821.924

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.321.924 74116 SOMACYL 1.321.924 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2.500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.300.000 141.660

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.300.000 141.660 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 300.000 141.660 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 1.000.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559

770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 72.028 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 300.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 19.404.249

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 4.603.134

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 210.000 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 129.000 78058 MEJORA DE HÁBITAT 15.489

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.396.422 5.830.959 6.380.415 8.985.196 4.657.646 5.360.977

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.929.884 5.830.959 6.380.415 8.985.196 4.657.646 5.360.977

TOTAL SUBPROGRAMA 49.929.884 5.830.959 6.380.415 8.985.196 4.657.646 5.360.977

TOTAL PROGRAMA 49.929.884 5.830.959 6.380.415 8.985.196 4.657.646 5.360.977

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.582 19.108 7.298

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.900 3.306 1.330

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.052 3.306 1.330 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.052 3.306 1.330

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.682 15.042 5.683

220 MATERIAL DE OFICINA 285 304 314 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 95 304 314 221 SUMINISTROS 36.523 13.598 4.827 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.613 1.140 22101 AGUA 119 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.829 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 35.000 22104 VESTUARIO 822 599 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.428 5.020 2.166 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95 1.770 532 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.425 390 222 COMUNICACIONES 54 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 54

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 820 22503 OTRAS TASAS 820 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.140 542 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.140 542

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 760 285

230 DIETAS 570 285 23000 DIETAS 570 285 231 LOCOMOCIÓN 190 23100 LOCOMOCIÓN 190

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.582 19.108 7.298

6 INVERSIONES REALES 623.000

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 623.000

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 623.000 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 623.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.290

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 70.290

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 70.290 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 70.290

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 693.290

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 736.872 19.108 7.298

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 736.872 19.108 7.298

TOTAL PROGRAMA 736.872 19.108 7.298

TOTAL SERVICIO 50.666.756 5.830.959 6.380.415 9.004.304 4.664.944 5.360.977

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.316.711 46.710 117.237 117.137 47.882 75.099

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 836.835 34.198 84.496 90.272 35.134 53.949

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.493 18.322 49.202 54.505 19.258 30.913 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.493 18.322 49.202 54.505 19.258 30.913 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.342 15.876 35.294 35.767 15.876 23.036 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.342 15.876 35.294 35.767 15.876 23.036

14 LABORAL EVENTUAL 66.638

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131.176 3.111 9.146 11.536 3.111 6.035

160 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.111 9.146 11.536 3.111 6.035 16000 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.111 9.146 11.536 3.111 6.035 161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 225.857 9.401 23.595 15.329 9.637 15.115

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 204.772 9.401 23.595 15.329 9.637 15.115 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 204.772 9.401 23.595 15.329 9.637 15.115

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 904.613

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.800

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.750

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 864.744

220 MATERIAL DE OFICINA 5.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 64.972 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 798 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.079 22104 VESTUARIO 60.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 950 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 950 223 TRANSPORTES 637.475 22300 TRANSPORTES 637.475 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 225 TRIBUTOS 950 22503 OTRAS TASAS 950 226 GASTOS DIVERSOS 122.526 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 117.484 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.947 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.271 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 271 22799 OTROS 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.319

230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750 231 LOCOMOCIÓN 1.900 23100 LOCOMOCIÓN 1.900 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.453.324 46.710 117.237 117.137 47.882 75.099

6 INVERSIONES REALES 8.542.656

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 217.516

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.325.140

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.542.656

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.995.980 46.710 117.237 117.137 47.882 75.099

TOTAL SUBPROGRAMA 10.995.980 46.710 117.237 117.137 47.882 75.099

TOTAL PROGRAMA 10.995.980 46.710 117.237 117.137 47.882 75.099

TOTAL SERVICIO 10.995.980 46.710 117.237 117.137 47.882 75.099

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SECCIÓN 208.284.041 21.373.248 37.524.244 43.661.240 21.090.658 25.653.452

2.2.5 05.SANIDAD

SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD

311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

312 ASISTENCIA SANITARIA 312A ASISTENCIA SANITARIA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA

311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

313B SALUD PÚBLICA 313B01 SALUD PÚBLICA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.627.262 909.537 1.048.684 1.278.627 746.434 898.067

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 2.080.250 310.190 537.319 585.521 327.255 403.401

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.158.167 188.767 341.532 375.645 201.480 253.099 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.158.167 188.767 341.532 375.645 201.480 253.099 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 922.083 121.423 195.787 209.876 125.775 150.302 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 922.083 121.423 195.787 209.876 125.775 150.302

13 LABORAL FIJO 955.445 373.649 267.202 354.037 240.243 249.924

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.516 327.459 226.144 311.659 207.469 216.214 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.516 327.459 226.144 311.659 207.469 216.214 131 OTRAS REMUNERACIONES 232.929 46.190 41.058 42.378 32.774 33.710 13100 OTRAS REMUNERACIONES 232.929 46.190 41.058 42.378 32.774 33.710

14 LABORAL EVENTUAL 92.597 16.117

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 13.279 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 13.279 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 2.838 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 2.838

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 293.565 36.421 61.221 71.188 38.853 48.853

160 PRODUCTIVIDAD 257.710 36.421 61.221 71.188 38.853 48.853 16000 PRODUCTIVIDAD 257.710 36.421 61.221 71.188 38.853 48.853 161 GRATIFICACIONES 35.855 16100 GRATIFICACIONES 35.855

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 833.858 189.277 182.942 251.764 140.083 195.889

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.866 122.411 88.652 119.159 78.672 80.783 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.866 122.411 88.652 119.159 78.672 80.783 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 500.992 66.866 94.290 132.605 61.411 115.106 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 500.992 66.866 94.290 132.605 61.411 115.106 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.465

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 185 SEGUROS 83.465 18500 SEGUROS 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.682.749 396.045 394.036 402.379 378.812 346.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28.439 13.676 12.040

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.439 13.676 12.040 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.439 13.676 12.040

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.023 38.960 39.567 39.882 38.872 37.598

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000 21001 BIENES NATURALES 2.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.002 2.596 2.365 2.374 2.832 2.478 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.002 2.596 2.365 2.374 2.832 2.478 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.348 3.813 4.525 5.200 3.308 3.383 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.348 3.813 4.525 5.200 3.308 3.383 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.516 1.749 2.630 1.933 2.059 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.516 1.749 2.630 1.933 2.059 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.811 1.357 1.250 1.121 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.811 1.357 1.250 1.121

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.560.697 341.219 352.289 348.317 337.795 306.273

220 MATERIAL DE OFICINA 50.626 44.213 49.143 43.169 41.515 32.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.052 34.413 39.252 33.459 31.178 22.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.004 2.000 2.091 2.210 2.607 2.600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.570 7.800 7.800 7.500 7.730 7.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 326.294 159.036 159.451 162.264 158.303 132.232 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 139.244 84.731 84.377 86.503 82.829 57.400 22101 AGUA 5.120 2.544 2.871 3.333 3.267 2.633 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 139.171 43.707 43.624 43.340 43.253 43.386 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22104 VESTUARIO 8.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 900 900 900 900 900 900 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.959 5.554 5.079 5.588 5.454 5.313 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.500 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 222 COMUNICACIONES 113.000 65.200 65.200 65.300 65.200 65.200 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 28.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85.000 47.200 47.200 47.300 47.200 47.200 223 TRANSPORTES 6.560 1.550 5.180 4.740 1.800 1.180 22300 TRANSPORTES 6.560 1.550 5.180 4.740 1.800 1.180 224 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 225 TRIBUTOS 190.250 2.300 4.000 5.000 2.400 3.400 22500 I.B.I. 168.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 2.300 4.000 5.000 2.400 3.400 22502 I.T.V. 4.200

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22503 OTRAS TASAS 15.850 226 GASTOS DIVERSOS 20.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 735.467 68.920 69.315 67.844 68.577 72.161 22700 LIMPIEZA Y ASEO 42.760 63.366 64.236 62.756 63.423 66.848 22701 SEGURIDAD 685.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22799 OTROS 6.457 5.554 5.079 5.088 5.154 5.313

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.370 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129

230 DIETAS 16.500 23000 DIETAS 16.500 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 23100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.220

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.870.227

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.932.870.227

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.932.870.227 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.932.870.227

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.939.180.238 1.305.582 1.442.720 1.681.006 1.125.246 1.244.067

6 INVERSIONES REALES 213.591

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 116.752

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 96.839

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.043.425

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 65.043.425

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 65.043.425 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 65.043.425

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.257.016

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.004.437.254 1.305.582 1.442.720 1.681.006 1.125.246 1.244.067

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 3.004.460.204 1.305.582 1.442.720 1.681.006 1.125.246 1.244.067

TOTAL PROGRAMA 3.004.460.204 1.305.582 1.442.720 1.681.006 1.125.246 1.244.067

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 8.107

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.107

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.107 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.107

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.107

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.107

TOTAL SUBPROGRAMA 8.107

TOTAL PROGRAMA 8.107

TOTAL SERVICIO 3.004.468.311 1.305.582 1.442.720 1.681.006 1.125.246 1.244.067

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 9.380.676 4.137.775 6.390.193 7.196.469 3.737.974 6.902.313

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.754.355 2.971.790 4.413.719 5.144.984 2.615.179 4.895.209

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.843.250 1.840.822 2.735.785 3.194.619 1.635.692 3.028.494 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.843.250 1.840.822 2.735.785 3.194.619 1.635.692 3.028.494 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.911.105 1.130.968 1.677.934 1.950.365 979.487 1.866.715 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.911.105 1.130.968 1.677.934 1.950.365 979.487 1.866.715

13 LABORAL FIJO 25.378 167.131 102.091 77.213 94.744

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234 140.509 87.901 65.463 80.554 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234 140.509 87.901 65.463 80.554 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.144 26.622 14.190 11.750 14.190 13100 OTRAS REMUNERACIONES 4.144 26.622 14.190 11.750 14.190

14 LABORAL EVENTUAL 102.895

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.825

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.449.916 377.944 557.990 648.283 332.376 618.479

160 PRODUCTIVIDAD 2.385.920 377.944 557.990 648.283 332.376 618.479 16000 PRODUCTIVIDAD 2.385.920 377.944 557.990 648.283 332.376 618.479 161 GRATIFICACIONES 63.996 16100 GRATIFICACIONES 63.996

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.017.305 762.663 1.251.353 1.301.111 713.206 1.293.881

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 8.006 52.606 32.208 24.684 29.889 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 8.006 52.606 32.208 24.684 29.889 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.984.812 754.657 1.198.747 1.268.903 688.522 1.263.992 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.984.812 754.657 1.198.747 1.268.903 688.522 1.263.992

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 954.559 771.440 1.598.450 1.937.661 741.600 1.505.050

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000 25.640 20.000 30.000 19.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.640 20.000 30.000 19.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.640 20.000 30.000 19.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 800.709 722.450 1.555.100 1.884.311 718.250 1.462.700

220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 688.459 721.750 1.554.400 1.883.611 717.550 1.462.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.820 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 640.429 708.750 1.541.400 1.870.611 704.550 1.449.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 22300 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 44.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.850 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

230 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 23000 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 231 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.720.235 4.909.215 7.988.643 9.134.130 4.479.574 8.407.363

6 INVERSIONES REALES 3.532.304

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.532.304

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.532.304

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.252.539 4.909.215 7.988.643 9.134.130 4.479.574 8.407.363

TOTAL SUBPROGRAMA 14.252.539 4.909.215 7.988.643 9.134.130 4.479.574 8.407.363

TOTAL PROGRAMA 14.252.539 4.909.215 7.988.643 9.134.130 4.479.574 8.407.363

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 155.000

440 A UNIVERSIDADES 155.000 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 30.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 75.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 180.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.938

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 640.938

740 UNIVERSIDADES 640.938 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 640.938

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 640.938

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 820.938

TOTAL SUBPROGRAMA 820.938

TOTAL PROGRAMA 820.938

TOTAL SERVICIO 15.073.477 4.909.215 7.988.643 9.134.130 4.479.574 8.407.363

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SECCIÓN 3.019.541.788 6.214.797 9.431.363 10.815.136 5.604.820 9.651.430

2.2.6 07.EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

322 ENSEÑANZA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP., ENS.ART.E IDIOMAS

322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO

ORIENTADA

467B05 INNOVACIÓN

467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.329.454 2.162.455 3.599.398 4.688.443 2.412.743 4.198.957

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

12 FUNCIONARIOS 1.828.452 1.537.265 2.710.557 3.621.515 1.678.877 2.894.279

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 996.597 968.576 1.732.217 2.321.155 1.044.602 1.836.568 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 996.597 968.576 1.732.217 2.321.155 1.044.602 1.836.568 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 831.855 568.689 978.340 1.300.360 634.275 1.057.711 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 831.855 568.689 978.340 1.300.360 634.275 1.057.711

13 LABORAL FIJO 1.267.352 178.377 227.041 128.897 177.545 375.054

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 961.971 152.801 191.743 113.657 149.971 316.141 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 961.971 152.801 191.743 113.657 149.971 316.141 131 OTRAS REMUNERACIONES 305.381 25.576 35.298 15.240 27.574 58.913 13100 OTRAS REMUNERACIONES 305.381 25.576 35.298 15.240 27.574 58.913

14 LABORAL EVENTUAL 162.980 26.459

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 128.124 19.197 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 128.124 19.197 141 OTRAS REMUNERACIONES 34.856 7.262 14100 OTRAS REMUNERACIONES 34.856 7.262

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 709.681 177.768 310.209 414.739 191.406 323.736

160 PRODUCTIVIDAD 709.681 177.768 310.209 414.739 191.406 323.736 16000 PRODUCTIVIDAD 709.681 177.768 310.209 414.739 191.406 323.736

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 865.066 269.045 351.591 523.292 338.456 605.888

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 447.787 56.801 71.113 41.417 64.496 119.174 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 447.787 56.801 71.113 41.417 64.496 119.174 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 417.279 212.244 280.478 481.875 273.960 486.714 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 417.279 212.244 280.478 481.875 273.960 486.714

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000

185 SEGUROS 350.000 18500 SEGUROS 350.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.057.789 136.800 442.674 312.850 187.514 209.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.319 251.174 24.589 12.907

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.319 251.174 24.589 12.907 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.319 251.174 24.589 12.907

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 168.274 18.000 20.500 17.134 17.471 20.500

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 2.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 2.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 8.500 1.300 2.874 7.393 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 8.500 1.300 2.874 7.393 5.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 500 200 312 1.157 200 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 500 200 312 1.157 200 215 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000 7.000 19.000 13.783 8.758 15.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000 7.000 19.000 13.783 8.758 15.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.274 165 163 300 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.274 165 163 300 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.791.496 99.100 131.000 193.451 140.495 148.500

220 MATERIAL DE OFICINA 50.700 19.500 8.500 31.221 26.848 44.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 13.000 6.000 14.674 12.677 34.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 20.000 500 1.000 3.737 8.078 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 27.700 6.000 1.500 12.810 6.093 9.000 221 SUMINISTROS 367.660 49.400 41.800 44.645 32.037 34.800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 220.000 28.000 40.000 36.266 18.805 24.000 22101 AGUA 20.000 150 9.000 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 60.000 12.000 4.127 1.300 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000 2.800 300 1.500 22104 VESTUARIO 1.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 400 1.100 250 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 500 100 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22199 OTROS SUMINISTROS 760 5.000 1.000 4.252 4.232 6.000 222 COMUNICACIONES 590.076 20.000 19.000 31.492 20.318 15.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 90.000 20.000 19.000 31.492 20.318 15.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 500.076 223 TRANSPORTES 2.400 2.500 2.500 2.757 875 2.000 22300 TRANSPORTES 2.400 2.500 2.500 2.757 875 2.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 10.410 7.100 110 10.000 4.000 2.700 22500 I.B.I. 7.000 6.000 10.000 4.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 50 60 90 22502 I.T.V. 560 50 50 60 22503 OTRAS TASAS 350 1.000 2.550 226 GASTOS DIVERSOS 146.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 606.250 600 59.090 73.336 56.417 50.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 80.000 59.090 73.336 40.249 5.000 22701 SEGURIDAD 283.000 16.168 42.000 22703 POSTALES 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22705 PROCESOS ELECTORALES 67.750 22799 OTROS 172.500 600 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.700 19.700 40.000 77.676 16.641 40.000

230 DIETAS 7.000 4.700 15.000 30.626 4.892 10.000 23000 DIETAS 7.000 4.700 15.000 30.626 4.892 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 15.000 25.000 47.050 11.749 30.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 15.000 25.000 47.050 11.749 30.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.387.243 2.299.255 4.042.072 5.001.293 2.600.257 4.407.957

6 INVERSIONES REALES 1.772.246

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 180.614

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 578.700

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.012.932

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.772.246

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.159.489 2.299.255 4.042.072 5.001.293 2.600.257 4.407.957

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 9.197.053 2.299.255 4.042.072 5.001.293 2.600.257 4.407.957

TOTAL PROGRAMA 9.197.053 2.299.255 4.042.072 5.001.293 2.600.257 4.407.957

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.817.114

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.817.114

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.817.114 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.817.114

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.817.114

TOTAL SUBPROGRAMA 4.817.114

TOTAL PROGRAMA 4.817.114

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 558.176

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 558.176

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 558.176 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 558.176

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 819.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 819.912

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 819.912 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 819.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 819.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.378.088

TOTAL SUBPROGRAMA 1.378.088

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 819.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 819.912

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 819.912 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 819.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 819.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 819.912

TOTAL SUBPROGRAMA 819.912

TOTAL PROGRAMA 2.198.000

TOTAL SERVICIO 16.212.167 2.299.255 4.042.072 5.001.293 2.600.257 4.407.957

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.211.906

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.689.978

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.615 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.615 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 768.363 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 768.363

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 171.780

160 PRODUCTIVIDAD 171.780 16000 PRODUCTIVIDAD 171.780

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 293.943

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.943 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.943

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.211.906

TOTAL SUBPROGRAMA 2.211.906

TOTAL PROGRAMA 2.211.906

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.992.067 411.527 546.490 887.237 246.239 650.759

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.896.067 411.527 546.490 887.237 246.239 650.759

221 SUMINISTROS 3.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 222 COMUNICACIONES 1.853.593 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.853.593 224 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 411.527 546.490 887.237 246.239 650.759 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 411.527 546.490 887.237 246.239 650.759

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.000 790.327 2.788.259 2.769.029 1.032.617 2.457.092

47 A EMPRESAS PRIVADAS 790.327 2.788.259 2.769.029 1.032.617 2.457.092

470 A EMPRESAS PRIVADAS 790.327 2.788.259 2.769.029 1.032.617 2.457.092

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

47002 CENTROS CONCERTADOS 790.327 2.788.259 2.769.029 1.032.617 2.457.092

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 92.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.084.067 1.201.854 3.334.749 3.656.266 1.278.856 3.107.851

6 INVERSIONES REALES 915.862 494.459 1.478.312 332.800 1.347.516 3.298.047

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000 304.358 1.282.812 297.800 1.283.016 3.210.501

621 CONSTRUCCIONES 297.358 1.092.812 277.800 1.283.016 3.210.501 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 297.358 1.092.812 277.800 1.283.016 3.210.501 626 MOBILIARIO 100.000 7.000 140.000 20.000 62600 MOBILIARIO 100.000 7.000 140.000 20.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 735.000 190.101 195.500 35.000 64.500 87.546

631 CONSTRUCCIONES 700.000 155.101 160.500 29.500 52.546 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 700.000 155.101 160.500 29.500 52.546 636 MOBILIARIO 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 63600 MOBILIARIO 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 80.862

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 80.862 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.862

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000 150.000 120.000 150.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 150.000 120.000 150.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 150.000 120.000 150.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 150.000 120.000 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 915.862 614.459 1.478.312 482.800 1.467.516 3.448.047

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.999.929 1.816.313 4.813.061 4.139.066 2.746.372 6.555.898

TOTAL SUBPROGRAMA 2.999.929 1.816.313 4.813.061 4.139.066 2.746.372 6.555.898

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.774.980 2.224.728 3.429.097 4.934.949 1.925.772 3.883.502

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 527.664

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.147.316 2.224.728 3.429.097 4.934.949 1.925.772 3.883.502

222 COMUNICACIONES 2.598.195 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.598.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 314.666 22400 PRIMAS DE SEGUROS 314.666 226 GASTOS DIVERSOS 5.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.455 22700 LIMPIEZA Y ASEO 229.455 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.224.728 3.429.097 4.934.949 1.925.772 3.883.502 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.224.728 3.429.097 4.934.949 1.925.772 3.883.502

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750.000 927.490 3.991.978 2.738.100 1.566.498 2.938.941

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 46 A CORPORACIONES LOCALES 494.912

460 A CORPORACIONES LOCALES 494.912 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 494.912

47 A EMPRESAS PRIVADAS 927.490 3.497.066 2.738.100 1.566.498 2.938.941

470 A EMPRESAS PRIVADAS 927.490 3.497.066 2.738.100 1.566.498 2.938.941 47002 CENTROS CONCERTADOS 927.490 3.497.066 2.738.100 1.566.498 2.938.941

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.750.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.524.980 3.152.218 7.421.075 7.673.049 3.492.270 6.822.443

6 INVERSIONES REALES 521.645 164.625 345.461 383.965 462.866 408.145

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.000 10.000 232.961 10.000 10.000 10.000

621 CONSTRUCCIONES 222.961 62100 CONSTRUCCIONES 222.961 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 626 MOBILIARIO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 62600 MOBILIARIO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 335.000 154.625 112.500 373.965 452.866 398.145

631 CONSTRUCCIONES 300.000 119.625 77.500 338.965 417.866 363.145 63100 CONSTRUCCIONES 300.000 119.625 77.500 338.965 417.866 363.145

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

636 MOBILIARIO 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 63600 MOBILIARIO 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 176.645

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 176.645 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 176.645

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 521.645 164.625 345.461 383.965 462.866 408.145

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.046.625 3.316.843 7.766.536 8.057.014 3.955.136 7.230.588

TOTAL SUBPROGRAMA 6.046.625 3.316.843 7.766.536 8.057.014 3.955.136 7.230.588

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.489 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.489 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.489 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.489 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 6.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.489 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

TOTAL SUBPROGRAMA 16.489 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.976.651 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.976.651 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

223 TRANSPORTES 2.896.843 6.336.843 9.052.632 4.164.211 4.978.948 22300 TRANSPORTES 2.896.843 6.336.843 9.052.632 4.164.211 4.978.948 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.976.651 22799 OTROS 3.976.651 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.190 2.626.587 3.559.513 1.518.013 1.921.640 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.190 2.626.587 3.559.513 1.518.013 1.921.640

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 938.326

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.326

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.326 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267 48095 PLURIDEFICIENTES 167.059

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.914.977 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

6 INVERSIONES REALES 2.754.693

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.754.693

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.754.693 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.754.693

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.754.693

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.669.670 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 7.669.670 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 753.385 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.469

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.469 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.469

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 595.416 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

220 MATERIAL DE OFICINA 16.618 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.930 221 SUMINISTROS 165.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 150.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 22199 OTROS SUMINISTROS 12.000 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 226 GASTOS DIVERSOS 100.950 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 65.000 22699 OTROS GASTOS 35.950 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 190.348

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.728 22701 SEGURIDAD 620 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.000 22799 OTROS 131.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.500

230 DIETAS 7.500 23000 DIETAS 7.500 231 LOCOMOCIÓN 25.000 23100 LOCOMOCIÓN 25.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.260.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.260.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.013.385 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

TOTAL SUBPROGRAMA 2.013.385 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

TOTAL PROGRAMA 18.746.098 9.434.189 21.978.111 25.233.521 12.751.213 20.946.887

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 504.398

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 92.569

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 411.829

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 52.909 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.909 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 358.920 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 358.920

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 504.398

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 504.398

TOTAL SUBPROGRAMA 504.398

TOTAL PROGRAMA 504.398

TOTAL SERVICIO 21.462.402 9.434.189 21.978.111 25.233.521 12.751.213 20.946.887

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 881.362

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 629.262

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.046

160 PRODUCTIVIDAD 72.046 16000 PRODUCTIVIDAD 72.046

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.849

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.851

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.102

220 MATERIAL DE OFICINA 281

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 281 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.575 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.106 22799 OTROS 2.469

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749

230 DIETAS 3.294 23000 DIETAS 3.294 231 LOCOMOCIÓN 20.545 23100 LOCOMOCIÓN 20.545 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.476.669

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 322.226.419

440 A UNIVERSIDADES 322.226.419 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.054.113 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 318.172.306

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250 48068 BECAS ALUMNOS 3.250.250

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 326.444.882

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 326.464.882

TOTAL SUBPROGRAMA 326.464.882

TOTAL PROGRAMA 326.464.882

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.799.853

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.503.653

440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.003.653 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.003.653

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 296.200

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 296.200 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 296.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.799.853

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.674.235 2.767.276 1.518.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 19.296.668 2.767.276 1.518.000

740 UNIVERSIDADES 19.296.668 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.795.891 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 17.500.777 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.767.276 1.518.000 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.767.276 1.518.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.377.567

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.377.567 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 3.262.567

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 115.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.674.235 2.767.276 1.518.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.474.088 2.767.276 1.518.000

TOTAL SUBPROGRAMA 30.474.088 2.767.276 1.518.000

TOTAL PROGRAMA 30.474.088 2.767.276 1.518.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 713.404

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 713.404

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 713.404 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 713.404

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 311.870

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 311.870

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 311.870 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 311.870

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 713.404 311.870

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 713.404 311.870

TOTAL SUBPROGRAMA 713.404 311.870

TOTAL PROGRAMA 713.404 311.870

TOTAL SERVICIO 357.652.374 2.767.276 311.870 1.518.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 687.416

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 531.773

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.644 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.644 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 248.129 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 248.129

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 49.849

160 PRODUCTIVIDAD 49.849 16000 PRODUCTIVIDAD 49.849

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 49.589

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.589 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.589

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 687.416

TOTAL SUBPROGRAMA 687.416

TOTAL PROGRAMA 687.416

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 320.112

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 320.112

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 320.112 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 320.112

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 320.112

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 320.112

TOTAL SUBPROGRAMA 320.112

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

TOTAL SUBPROGRAMA 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.537

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 54.537

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 54.537 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 54.537

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.537

TOTAL SUBPROGRAMA 54.537

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 543.843 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.250

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 504.593 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 100.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 80.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 401.593 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 175.859 22799 OTROS 225.734 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 5.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.201.869 699.228 699.228 699.228 699.228 699.228

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 47 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.101.869 699.228 699.228 699.228 699.228 699.228

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.101.869 699.228 699.228 699.228 699.228 699.228 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 352.637 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 652.123 602.130 602.130 602.130 602.130 602.130 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 97.109 97.098 97.098 97.098 97.098 97.098

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.745.712 702.228 702.228 702.228 702.228 702.228

6 INVERSIONES REALES 182.900 182.887 182.887 182.887 182.887 182.887

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 182.900 182.887 182.887 182.887 182.887 182.887

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 182.900 182.887 182.887 182.887 182.887 182.887 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 182.900 182.887 182.887 182.887 182.887 182.887

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 182.900 182.887 182.887 182.887 182.887 182.887

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.928.612 885.115 885.115 885.115 885.115 885.115

TOTAL SUBPROGRAMA 1.928.612 885.115 885.115 885.115 885.115 885.115

TOTAL PROGRAMA 2.310.261 892.115 892.115 892.115 892.115 892.115

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 175.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 175.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 175.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 175.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 175.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.000

TOTAL SUBPROGRAMA 175.000

TOTAL PROGRAMA 175.000

TOTAL SERVICIO 3.172.677 892.115 892.115 892.115 892.115 892.115

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.790.557

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 940.605

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 515.783 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 515.783 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 424.822 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 424.822

14 LABORAL EVENTUAL 364.278

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 305.601 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 305.601 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.677 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 95.678

160 PRODUCTIVIDAD 95.678 16000 PRODUCTIVIDAD 95.678

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 333.791

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.552

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.552 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.239 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.239

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.790.557

TOTAL SUBPROGRAMA 1.790.557

TOTAL PROGRAMA 1.790.557

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 395.000 38.867.157 51.373.406 82.096.092 29.961.697 56.968.209

12 FUNCIONARIOS 36.100.000 49.100.000 77.800.000 28.000.000 54.300.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.500.000 26.500.000 42.000.000 15.000.000 29.300.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.500.000 26.500.000 42.000.000 15.000.000 29.300.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.600.000 22.600.000 35.800.000 13.000.000 25.000.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.600.000 22.600.000 35.800.000 13.000.000 25.000.000

13 LABORAL FIJO 1.731.279 1.800.000 3.273.972 1.416.754 2.020.191

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.103.649 1.100.000 2.174.205 916.976 1.216.237 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.103.649 1.100.000 2.174.205 916.976 1.216.237 131 OTRAS REMUNERACIONES 627.630 700.000 1.099.767 499.778 803.954 13100 OTRAS REMUNERACIONES 627.630 700.000 1.099.767 499.778 803.954

14 LABORAL EVENTUAL 447.820 40.799 41.216 117.705 85.393

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 362.345 32.891 33.308 96.590 69.198 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 362.345 32.891 33.308 96.590 69.198 141 OTRAS REMUNERACIONES 85.475 7.908 7.908 21.115 16.195 14100 OTRAS REMUNERACIONES 85.475 7.908 7.908 21.115 16.195

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 395.000 303.500 360.000 725.000 250.000 460.000

160 PRODUCTIVIDAD 300.000 350.000 650.000 225.000 450.000 16000 PRODUCTIVIDAD 300.000 350.000 650.000 225.000 450.000 161 GRATIFICACIONES 395.000 3.500 10.000 75.000 25.000 10.000 16100 GRATIFICACIONES 395.000 3.500 10.000 75.000 25.000 10.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 284.558 72.607 255.904 177.238 102.625

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 284.558 72.607 255.904 177.238 102.625 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 284.558 72.607 255.904 177.238 102.625

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.000 111.550 61.550 181.550 36.550 181.550

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.000 111.550 61.550 181.550 36.550 181.550

230 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23000 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 231 LOCOMOCIÓN 50.000 110.000 60.000 180.000 35.000 180.000 23100 LOCOMOCIÓN 50.000 110.000 60.000 180.000 35.000 180.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 550 550 550 550 550 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 550 550 550 550 550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.508.159 15.427.693 14.979.272 5.894.494 13.117.132

47 A EMPRESAS PRIVADAS 4.508.159 15.427.693 14.979.272 5.894.494 13.117.132

470 A EMPRESAS PRIVADAS 4.508.159 15.427.693 14.979.272 5.894.494 13.117.132 47002 CENTROS CONCERTADOS 4.508.159 15.427.693 14.979.272 5.894.494 13.117.132

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 446.000 43.486.866 66.862.649 97.256.914 35.892.741 70.266.891

TOTAL SUBPROGRAMA 446.000 43.486.866 66.862.649 97.256.914 35.892.741 70.266.891

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 490.000 43.864.294 73.154.651 92.776.339 41.218.378 75.360.813

12 FUNCIONARIOS 38.900.000 64.300.000 81.000.000 35.700.000 65.800.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.000.000 34.700.000 44.000.000 19.300.000 35.800.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.000.000 34.700.000 44.000.000 19.300.000 35.800.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.900.000 29.600.000 37.000.000 16.400.000 30.000.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.900.000 29.600.000 37.000.000 16.400.000 30.000.000

13 LABORAL FIJO 3.458.481 6.388.713 8.643.350 4.055.292 6.728.065

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.964.124 5.460.497 7.400.703 3.426.499 5.805.511 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.964.124 5.460.497 7.400.703 3.426.499 5.805.511 131 OTRAS REMUNERACIONES 494.357 928.216 1.242.647 628.793 922.554 13100 OTRAS REMUNERACIONES 494.357 928.216 1.242.647 628.793 922.554

14 LABORAL EVENTUAL 216.735 200.591 16.572 72.375 330.499

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.502 164.036 14.112 59.376 273.284 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.502 164.036 14.112 59.376 273.284 141 OTRAS REMUNERACIONES 38.233 36.555 2.460 12.999 57.215 14100 OTRAS REMUNERACIONES 38.233 36.555 2.460 12.999 57.215

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 490.000 355.000 560.000 730.000 280.000 660.000

160 PRODUCTIVIDAD 315.000 475.000 655.000 250.000 555.000 16000 PRODUCTIVIDAD 315.000 475.000 655.000 250.000 555.000 161 GRATIFICACIONES 490.000 40.000 85.000 75.000 30.000 105.000 16100 GRATIFICACIONES 490.000 40.000 85.000 75.000 30.000 105.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 934.078 1.705.347 2.386.417 1.110.711 1.842.249

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 934.078 1.705.347 2.386.417 1.110.711 1.842.249 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 934.078 1.705.347 2.386.417 1.110.711 1.842.249

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.000 63.000 87.000 36.000 66.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.000 63.000 87.000 36.000 66.000

230 DIETAS 5.000 12.000 6.000 5.000 5.000 23000 DIETAS 5.000 12.000 6.000 5.000 5.000 231 LOCOMOCIÓN 60.000 50.000 80.000 30.000 60.000 23100 LOCOMOCIÓN 60.000 50.000 80.000 30.000 60.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.577.933 18.410.451 15.445.471 7.160.225 14.429.323

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.577.933 18.410.451 15.445.471 7.160.225 14.429.323

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.577.933 18.410.451 15.445.471 7.160.225 14.429.323 47002 CENTROS CONCERTADOS 5.577.933 18.410.451 15.445.471 7.160.225 14.429.323

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 490.000 49.508.227 91.628.102 108.308.810 48.414.603 89.856.136

TOTAL SUBPROGRAMA 490.000 49.508.227 91.628.102 108.308.810 48.414.603 89.856.136

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 21.500 2.484.000 4.127.000 2.582.000 1.546.500 2.685.000

12 FUNCIONARIOS 2.400.000 4.000.000 2.500.000 1.500.000 2.600.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.300.000 2.150.000 1.350.000 800.000 1.400.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.300.000 2.150.000 1.350.000 800.000 1.400.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.100.000 1.850.000 1.150.000 700.000 1.200.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.100.000 1.850.000 1.150.000 700.000 1.200.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.500 27.000 32.000 22.000 12.000 24.000

160 PRODUCTIVIDAD 27.000 32.000 22.000 12.000 24.000 16000 PRODUCTIVIDAD 27.000 32.000 22.000 12.000 24.000 161 GRATIFICACIONES 21.500 16100 GRATIFICACIONES 21.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 57.000 95.000 60.000 34.500 61.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.000 95.000 60.000 34.500 61.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.000 95.000 60.000 34.500 61.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000 23100 LOCOMOCIÓN 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.500 2.503.000 4.136.000 2.585.000 1.553.500 2.694.000

TOTAL SUBPROGRAMA 22.500 2.503.000 4.136.000 2.585.000 1.553.500 2.694.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 584.788 600.544 505.307 849.247 805.495

13 LABORAL FIJO 461.115 472.354 399.549 667.944 635.576

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 379.253 390.492 333.354 539.826 521.815 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 379.253 390.492 333.354 539.826 521.815 131 OTRAS REMUNERACIONES 81.862 81.862 66.195 128.118 113.761 13100 OTRAS REMUNERACIONES 81.862 81.862 66.195 128.118 113.761

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.673 128.190 105.758 181.303 169.919

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 123.673 128.190 105.758 181.303 169.919 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 123.673 128.190 105.758 181.303 169.919

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 584.788 600.544 505.307 849.247 805.495

TOTAL SUBPROGRAMA 584.788 600.544 505.307 849.247 805.495

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 278.413 1.940.559 1.743.850 4.561.660 1.818.173 2.002.000

12 FUNCIONARIOS 1.650.000 1.700.000 4.100.000 1.550.000 1.950.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 900.000 900.000 2.200.000 850.000 1.050.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 900.000 900.000 2.200.000 850.000 1.050.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 750.000 800.000 1.900.000 700.000 900.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 750.000 800.000 1.900.000 700.000 900.000

13 LABORAL FIJO 193.325 279.975 171.954

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.923 233.457 144.007 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.923 233.457 144.007 131 OTRAS REMUNERACIONES 30.402 46.518 27.947 13100 OTRAS REMUNERACIONES 30.402 46.518 27.947

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.000 14.250 23.750 15.500 18.500

160 PRODUCTIVIDAD 8.000 8.250 19.750 7.500 9.500 16000 PRODUCTIVIDAD 8.000 8.250 19.750 7.500 9.500 161 GRATIFICACIONES 1.000 6.000 4.000 8.000 9.000 16100 GRATIFICACIONES 1.000 6.000 4.000 8.000 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 88.234 29.600 157.935 80.719 33.500

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.734 87.335 54.019 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.734 87.335 54.019 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 28.500 29.600 70.600 26.700 33.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 28.500 29.600 70.600 26.700 33.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.429 13.792 4.392 5.392 7.392 14.392

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.424

220 MATERIAL DE OFICINA 424 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 424 226 GASTOS DIVERSOS 35.000 22699 OTROS GASTOS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 29.005 13.792 4.392 5.392 7.392 14.392

230 DIETAS 1.390 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 23000 DIETAS 1.390 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 231 LOCOMOCIÓN 6.000 12.400 3.000 4.000 6.000 13.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 12.400 3.000 4.000 6.000 13.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 21.615 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 21.615

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 356.842 1.954.351 1.748.242 4.567.052 1.825.565 2.016.392

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 416.842 1.954.351 1.748.242 4.567.052 1.825.565 2.016.392

TOTAL PROGRAMA 1.375.342 98.037.232 164.975.537 213.223.083 88.535.656 165.638.914

TOTAL SERVICIO 3.165.899 98.037.232 164.975.537 213.223.083 88.535.656 165.638.914

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.239.168

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 996.330

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.249 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.249 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 453.081 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 453.081

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.631

160 PRODUCTIVIDAD 102.631 16000 PRODUCTIVIDAD 102.631

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 84.002

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.002 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.002

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.239.168

TOTAL SUBPROGRAMA 1.239.168

TOTAL PROGRAMA 1.239.168

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.000

220 MATERIAL DE OFICINA 28.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.000 221 SUMINISTROS 30.000 22199 OTROS SUMINISTROS 30.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 32.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

230 DIETAS 25.000 23000 DIETAS 25.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 265.000 216.000 267.000 215.000 265.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 410.000 265.000 216.000 267.000 215.000 265.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 410.000 265.000 216.000 267.000 215.000 265.000 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 175.000 265.000 216.000 267.000 215.000 265.000 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 235.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 525.000 285.000 236.000 287.000 235.000 285.000

6 INVERSIONES REALES 20.000 48.000 30.132 39.000 39.000 38.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000 48.000 30.132 39.000 39.000 38.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 20.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.000 30.132 39.000 39.000 38.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.000 30.132 39.000 39.000 38.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000 48.000 30.132 39.000 39.000 38.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 695.000 333.000 266.132 326.000 274.000 323.000

TOTAL SUBPROGRAMA 695.000 333.000 266.132 326.000 274.000 323.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000

TOTAL SUBPROGRAMA 120.000

TOTAL PROGRAMA 815.000 333.000 266.132 326.000 274.000 323.000

TOTAL SERVICIO 2.054.168 333.000 266.132 326.000 274.000 323.000

TOTAL SECCIÓN 403.719.687 110.995.791 194.921.243 244.987.882 105.053.241 193.726.873

2.2.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

422 DESARROLLO EMPRESARIAL 422A DESARROLLO EMPRESARIAL 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

422A02 COMPETITIVIDAD

423 FOMENTO DE LA MINERÍA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

425 ENERGÍA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

431 COMERCIO 431A COMERCIO EXTERIOR 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

431B COMERCIO INTERIOR 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

467B05 INNOVACIÓN

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

492 CONSUMO 492A CONSUMO 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.010.521 612.866 934.651 1.784.825 802.773 590.191

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 2.477.173 341.449 499.414 859.427 467.621 303.491

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.342.850 206.327 308.474 542.115 288.588 181.616 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.342.850 206.327 308.474 542.115 288.588 181.616 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.134.323 135.122 190.940 317.312 179.033 121.875 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.134.323 135.122 190.940 317.312 179.033 121.875

13 LABORAL FIJO 1.541.973 109.253 161.031 466.499 117.933 128.547

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.872 94.313 136.880 392.426 101.072 108.799 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.872 94.313 136.880 392.426 101.072 108.799 131 OTRAS REMUNERACIONES 362.101 14.940 24.151 74.073 16.861 19.748 13100 OTRAS REMUNERACIONES 362.101 14.940 24.151 74.073 16.861 19.748

14 LABORAL EVENTUAL 269.076 32.221

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.747 23.964 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.747 23.964 141 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.257

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 322.916 39.574 59.882 103.270 54.357 34.734

160 PRODUCTIVIDAD 282.916 39.574 59.882 103.270 54.357 34.734 16000 PRODUCTIVIDAD 282.916 39.574 59.882 103.270 54.357 34.734 161 GRATIFICACIONES 40.000 16100 GRATIFICACIONES 40.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.159.107 122.590 182.103 355.629 162.862 123.419

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 564.627 33.921 60.678 148.140 37.623 40.533 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 564.627 33.921 60.678 148.140 37.623 40.533 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 594.480 88.669 121.425 207.489 125.239 82.886 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 594.480 88.669 121.425 207.489 125.239 82.886

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 36.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.407.205

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.065.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 396.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.848.705

220 MATERIAL DE OFICINA 113.353 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.853 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 638.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 7.500 222 COMUNICACIONES 679.226 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 354.226 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000 223 TRANSPORTES 5.500 22300 TRANSPORTES 5.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 82.700 22500 I.B.I. 60.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 22503 OTRAS TASAS 6.500 226 GASTOS DIVERSOS 10.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.500 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.301.230 22700 LIMPIEZA Y ASEO 622.000 22701 SEGURIDAD 545.130 22703 POSTALES 5.600 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 100.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000

230 DIETAS 40.500 23000 DIETAS 40.500 231 LOCOMOCIÓN 50.000 23100 LOCOMOCIÓN 50.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.782.719

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.702.719

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.702.719 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.678.959

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 34.023.760

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 80.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.200.445 612.866 934.651 1.784.825 802.773 590.191

6 INVERSIONES REALES 1.183.717

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 163.827

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.019.890

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.602.864

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.602.864

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 47.602.864 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 47.602.864

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.786.581

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.987.026 612.866 934.651 1.784.825 802.773 590.191

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SUBPROGRAMA 95.005.026 612.866 934.651 1.784.825 802.773 590.191

TOTAL PROGRAMA 95.005.026 612.866 934.651 1.784.825 802.773 590.191

TOTAL SERVICIO 95.005.026 612.866 934.651 1.784.825 802.773 590.191

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.357.987 145.256 264.249 487.612 182.189 260.072

10 ALTOS CARGOS 61.460

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 41.967 10100 OTRAS REMUNERACIONES 41.967

12 FUNCIONARIOS 953.023 121.146 202.531 368.698 140.107 198.633

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.628 69.324 121.851 224.280 83.887 115.559 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.628 69.324 121.851 224.280 83.887 115.559 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.395 51.822 80.680 144.418 56.220 83.074 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.395 51.822 80.680 144.418 56.220 83.074

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 115.355 11.240 22.106 39.043 14.342 21.759

160 PRODUCTIVIDAD 115.355 11.240 22.106 39.043 14.342 21.759 16000 PRODUCTIVIDAD 115.355 11.240 22.106 39.043 14.342 21.759

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 228.149 12.870 39.612 79.871 27.740 39.680

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.149 12.870 39.612 79.871 27.740 39.680 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.149 12.870 39.612 79.871 27.740 39.680

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 80.000

440 A UNIVERSIDADES 80.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 80.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.439.987 145.256 264.249 487.612 182.189 260.072

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 60.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 60.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.499.987 145.256 264.249 487.612 182.189 260.072

TOTAL SUBPROGRAMA 1.499.987 145.256 264.249 487.612 182.189 260.072

TOTAL PROGRAMA 1.499.987 145.256 264.249 487.612 182.189 260.072

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.835.504

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.835.504

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.835.504 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 8.835.504

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.835.504

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.320.044

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 79.080.044

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 79.080.044 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 79.080.044

77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 240.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.320.044

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.155.548

TOTAL SUBPROGRAMA 88.155.548

TOTAL PROGRAMA 88.155.548

TOTAL SERVICIO 89.655.535 145.256 264.249 487.612 182.189 260.072

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 845.214 80.510 76.640 81.244 27.350 76.233

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 577.781 59.817 60.067 57.662 19.939 58.643

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.979 36.734 36.984 34.566 12.792 35.547 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.979 36.734 36.984 34.566 12.792 35.547 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.802 23.083 23.083 23.096 7.147 23.096 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.802 23.083 23.083 23.096 7.147 23.096

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.341 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230

160 PRODUCTIVIDAD 75.341 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230 16000 PRODUCTIVIDAD 75.341 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 135.887 14.480 10.360 16.352 5.504 10.360

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.887 14.480 10.360 16.352 5.504 10.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.887 14.480 10.360 16.352 5.504 10.360

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 847.214 80.510 76.640 81.244 27.350 76.233

6 INVERSIONES REALES 1.640.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.640.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.653.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000 74314 OTROS CONSORCIOS 160.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 993.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 993.000 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 993.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.293.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.140.214 80.510 76.640 81.244 27.350 76.233

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 4.140.214 80.510 76.640 81.244 27.350 76.233

TOTAL PROGRAMA 4.140.214 80.510 76.640 81.244 27.350 76.233

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 768.767 272.216 398.547 411.790 314.077 349.762

12 FUNCIONARIOS 557.990 146.557 242.063 303.615 225.140 223.448

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.760 91.634 146.604 187.094 139.071 140.588 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.760 91.634 146.604 187.094 139.071 140.588 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.230 54.923 95.459 116.521 86.069 82.860 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.230 54.923 95.459 116.521 86.069 82.860

13 LABORAL FIJO 53.661 50.190 28.150

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.679 40.892 23.817 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.679 40.892 23.817 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.982 9.298 4.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.982 9.298 4.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.487 15.546 27.803 34.025 24.879 25.709

160 PRODUCTIVIDAD 62.487 15.546 27.803 34.025 24.879 25.709 16000 PRODUCTIVIDAD 62.487 15.546 27.803 34.025 24.879 25.709

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.290 56.452 78.491 74.150 64.058 72.455

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.044 15.834 8.698 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.044 15.834 8.698 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.290 40.408 62.657 74.150 64.058 63.757 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.290 40.408 62.657 74.150 64.058 63.757

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.283

220 MATERIAL DE OFICINA 5.031 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.964 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 221 SUMINISTROS 22.915 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22.915 226 GASTOS DIVERSOS 1.337 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.337

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.717

230 DIETAS 1.869 23000 DIETAS 1.869 231 LOCOMOCIÓN 8.848 23100 LOCOMOCIÓN 8.848

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 808.767 272.216 398.547 411.790 314.077 349.762

6 INVERSIONES REALES 170.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 978.767 272.216 398.547 411.790 314.077 349.762

TOTAL SUBPROGRAMA 978.767 272.216 398.547 411.790 314.077 349.762

TOTAL PROGRAMA 978.767 272.216 398.547 411.790 314.077 349.762

TOTAL SERVICIO 5.118.981 352.726 475.187 493.034 341.427 425.995

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 452.212 47.882 106.802 599.030 109.169 152.556

12 FUNCIONARIOS 342.644 35.134 81.524 435.514 78.052 117.397

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.453 19.258 47.847 263.509 44.362 71.641 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.453 19.258 47.847 263.509 44.362 71.641 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.191 15.876 33.677 172.005 33.690 45.756 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.191 15.876 33.677 172.005 33.690 45.756

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.327 3.111 8.129 48.672 9.146 12.435

160 PRODUCTIVIDAD 38.327 3.111 8.129 48.672 9.146 12.435 16000 PRODUCTIVIDAD 38.327 3.111 8.129 48.672 9.146 12.435

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 71.241 9.637 17.149 114.844 21.971 22.724

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.241 9.637 17.149 114.844 21.971 22.724 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.241 9.637 17.149 114.844 21.971 22.724

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 452.212 47.882 106.802 599.030 109.169 152.556

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 174.928 1.869.444

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.869.444

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.869.444 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 1.869.444

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 174.928

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 174.928 1.869.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 627.140 47.882 106.802 2.468.474 109.169 152.556

TOTAL SUBPROGRAMA 627.140 47.882 106.802 2.468.474 109.169 152.556

TOTAL PROGRAMA 627.140 47.882 106.802 2.468.474 109.169 152.556

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 873.866

10 ALTOS CARGOS 61.505

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.012

12 FUNCIONARIOS 591.991

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 63.156

160 PRODUCTIVIDAD 63.156 16000 PRODUCTIVIDAD 63.156

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 157.214

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.118

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 729.118

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 729.118

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 729.118

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.602.984

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.434.516

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 583.816

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 583.816 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 583.816

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL

77 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700

770 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 850.700

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.434.516 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.037.500 30.000

TOTAL SUBPROGRAMA 3.037.500 30.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 3.037.500 30.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336.944

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 336.944

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 336.944 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 336.944

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 338.944

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.637

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 275.637

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 275.637 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 275.637

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 275.637

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 614.581

TOTAL SUBPROGRAMA 614.581

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.933.519

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.376.999

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.376.999 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 3.376.999

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.556.520

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.556.520 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 1.556.520

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.933.519

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.933.519

TOTAL SUBPROGRAMA 4.933.519

TOTAL PROGRAMA 5.548.100

TOTAL SERVICIO 9.212.740 47.882 106.802 2.498.474 109.169 152.556

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.171.189 459.967 471.071 958.609 463.872 429.192

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 832.621 270.284 315.820 524.031 301.936 241.469

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 448.664 167.899 198.057 342.048 188.385 148.338 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 448.664 167.899 198.057 342.048 188.385 148.338 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.957 102.385 117.763 181.983 113.551 93.131 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.957 102.385 117.763 181.983 113.551 93.131

13 LABORAL FIJO 71.420 38.367 207.550 52.441 79.951

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.303 34.507 176.951 46.121 71.701 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.303 34.507 176.951 46.121 71.701 131 OTRAS REMUNERACIONES 12.117 3.860 30.599 6.320 8.250 13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.117 3.860 30.599 6.320 8.250

14 LABORAL EVENTUAL 15.739

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 112.626 31.234 36.403 59.009 34.031 25.072

160 PRODUCTIVIDAD 112.626 31.234 36.403 59.009 34.031 25.072 16000 PRODUCTIVIDAD 112.626 31.234 36.403 59.009 34.031 25.072

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 169.737 87.029 80.481 152.280 75.464 82.700

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.069 11.855 70.507 16.316 24.818 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.069 11.855 70.507 16.316 24.818 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 169.737 64.960 68.626 81.773 59.148 57.882 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 169.737 64.960 68.626 81.773 59.148 57.882

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.173.189 459.967 471.071 958.609 463.872 429.192

6 INVERSIONES REALES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.561.648

77 A EMPRESAS PRIVADAS 13.036.648

770 A EMPRESAS PRIVADAS 13.036.648

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.069.542 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.887.106 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 80.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.525.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.525.000 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 125.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 3.400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.661.648

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.834.837 459.967 471.071 958.609 463.872 429.192

TOTAL SUBPROGRAMA 17.834.837 459.967 471.071 958.609 463.872 429.192

TOTAL PROGRAMA 17.834.837 459.967 471.071 958.609 463.872 429.192

TOTAL SERVICIO 17.834.837 459.967 471.071 958.609 463.872 429.192

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.736.633 384.652 491.728 761.019 489.317 401.065

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.237.036 286.035 370.503 576.115 355.877 294.572

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 686.050 164.366 216.008 347.381 212.206 170.936 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 686.050 164.366 216.008 347.381 212.206 170.936 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 550.986 121.669 154.495 228.734 143.671 123.636 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 550.986 121.669 154.495 228.734 143.671 123.636

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 163.761 29.888 38.017 64.200 40.890 35.015

160 PRODUCTIVIDAD 140.661 29.888 38.017 64.200 40.890 35.015 16000 PRODUCTIVIDAD 140.661 29.888 38.017 64.200 40.890 35.015 161 GRATIFICACIONES 23.100 16100 GRATIFICACIONES 23.100

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 279.631 68.729 83.208 120.704 92.550 71.478

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 279.631 68.729 83.208 120.704 92.550 71.478 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 279.631 68.729 83.208 120.704 92.550 71.478

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.105.460

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 779.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.844.093 384.652 491.728 761.019 489.317 401.065

6 INVERSIONES REALES 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.514.282

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000

740 UNIVERSIDADES 30.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 30.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 70.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 70.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.414.282

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.414.282 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 9.960.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.634.282

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.478.375 384.652 491.728 761.019 489.317 401.065

TOTAL SUBPROGRAMA 19.478.375 384.652 491.728 761.019 489.317 401.065

TOTAL PROGRAMA 19.478.375 384.652 491.728 761.019 489.317 401.065

TOTAL SERVICIO 19.478.375 384.652 491.728 761.019 489.317 401.065

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SECCIÓN 236.305.494 2.003.349 2.743.688 6.983.573 2.388.747 2.259.071

2.2.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

212 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

231B ACCIÓN SOCIAL 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

231 SERVICIOS SOCIALES 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.182.220 515.197 525.693 626.244 423.877 364.995

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.432.492 332.261 340.231 321.317 284.688 218.451

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 774.207 201.638 199.612 189.801 160.540 131.536 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 774.207 201.638 199.612 189.801 160.540 131.536 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 658.285 130.623 140.619 131.516 124.148 86.915 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 658.285 130.623 140.619 131.516 124.148 86.915

13 LABORAL FIJO 651.518 45.561 51.390 136.224 24.725 45.791

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 493.360 37.471 43.300 110.073 20.401 39.003 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 493.360 37.471 43.300 110.073 20.401 39.003 131 OTRAS REMUNERACIONES 158.158 8.090 8.090 26.151 4.324 6.788 13100 OTRAS REMUNERACIONES 158.158 8.090 8.090 26.151 4.324 6.788

14 LABORAL EVENTUAL 80.285

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 141 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 14100 OTRAS REMUNERACIONES 21.537

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 220.945 39.040 38.337 37.438 32.616 25.021

160 PRODUCTIVIDAD 184.945 39.040 38.337 37.438 32.616 25.021 16000 PRODUCTIVIDAD 184.945 39.040 38.337 37.438 32.616 25.021 161 GRATIFICACIONES 36.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 593.898 98.335 95.735 131.265 81.848 75.732

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.138 14.211 16.476 43.195 8.208 13.932 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.138 14.211 16.476 43.195 8.208 13.932 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.760 84.124 79.259 88.070 73.640 61.800 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.760 84.124 79.259 88.070 73.640 61.800

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.065.926 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 778.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500 500 500 500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500 500 500 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.213.000 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500

220 MATERIAL DE OFICINA 164.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 94.200 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 88.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 32.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 22104 VESTUARIO 7.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.500 22199 OTROS SUMINISTROS 17.000 222 COMUNICACIONES 325.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 223 TRANSPORTES 36.800 22300 TRANSPORTES 36.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 225 TRIBUTOS 5.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 22502 I.T.V. 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 95.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22699 OTROS GASTOS 11.750

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 491.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 136.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22701 SEGURIDAD 171.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.000

230 DIETAS 12.000 23000 DIETAS 12.000 231 LOCOMOCIÓN 16.000 23100 LOCOMOCIÓN 16.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452.149.963

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 452.149.963

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 452.149.963 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 443.008.763 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 9.141.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 457.398.109 573.197 583.693 684.244 481.877 422.995

6 INVERSIONES REALES 362.929

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700

626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.669.683

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.669.683

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 11.669.683 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 10.178.508 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.491.175

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.032.612

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 469.430.721 573.197 583.693 684.244 481.877 422.995

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 469.433.721 573.197 583.693 684.244 481.877 422.995

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 469.433.721 573.197 583.693 684.244 481.877 422.995

TOTAL SERVICIO 469.433.721 573.197 583.693 684.244 481.877 422.995

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.067.495 108.592 114.760 110.722 120.776 59.742

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 702.177 82.954 86.914 84.249 88.150 54.724

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.919 50.676 54.619 51.958 53.300 31.701 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.919 50.676 54.619 51.958 53.300 31.701 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.258 32.278 32.295 32.291 34.850 23.023 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.258 32.278 32.295 32.291 34.850 23.023

14 LABORAL EVENTUAL 25.498

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.994

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.387 8.129 9.324 9.146 9.324 5.018

160 PRODUCTIVIDAD 79.387 8.129 9.324 9.146 9.324 5.018 16000 PRODUCTIVIDAD 79.387 8.129 9.324 9.146 9.324 5.018 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.228 17.509 18.522 17.327 23.302

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.491 17.509 18.522 17.327 23.302 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.491 17.509 18.522 17.327 23.302

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 88.499 16.428

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.284

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.220 14.144

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 100 221 SUMINISTROS 2.000 3.534 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000 2.745 22101 AGUA 789 222 COMUNICACIONES 4.053 200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.053 200 225 TRIBUTOS 1.310 22500 I.B.I. 1.310

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 19.663 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313 22699 OTROS GASTOS 15.350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 28.504 9.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.000 22701 SEGURIDAD 5.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.859 22799 OTROS 8.645

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124

230 DIETAS 1.026 23000 DIETAS 1.026 231 LOCOMOCIÓN 2.098 23100 LOCOMOCIÓN 2.098

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.597 539.458 596.748 129.980 471.415

46 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168 31.854

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

460 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168 31.854 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.812 49.168 31.854

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.785 490.290 596.748 98.126 471.415

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.785 490.290 596.748 98.126 471.415 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26.405 202.637 126.807 85.701 89.626 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 260.658 433.986 356.323 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.380 26.995 35.955 12.425 25.466

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.155.994 187.189 654.218 707.470 267.184 531.157

6 INVERSIONES REALES 204.208 354.234 374.892 198.038 232.124

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 204.208 354.234 374.892 198.038 232.124

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 196.453 337.319 352.362 190.253 216.167 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 196.453 337.319 352.362 190.253 216.167

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 204.208 354.234 374.892 198.038 232.124

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.155.994 391.397 1.008.452 1.082.362 465.222 763.281

TOTAL SUBPROGRAMA 1.155.994 391.397 1.008.452 1.082.362 465.222 763.281

TOTAL PROGRAMA 1.155.994 391.397 1.008.452 1.082.362 465.222 763.281

TOTAL SERVICIO 1.155.994 391.397 1.008.452 1.082.362 465.222 763.281

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 569.470 21.095 75.953 24.063 64.805 74.519

12 FUNCIONARIOS 350.967 19.188 58.566 21.139 54.724 57.946

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.871 12.041 35.513 13.440 31.701 34.906 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.871 12.041 35.513 13.440 31.701 34.906 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 152.096 7.147 23.053 7.699 23.023 23.040 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 152.096 7.147 23.053 7.699 23.023 23.040

14 LABORAL EVENTUAL 63.129

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.484 1.907 7.230 2.924 5.018 6.213

160 PRODUCTIVIDAD 44.484 1.907 7.230 2.924 5.018 6.213 16000 PRODUCTIVIDAD 44.484 1.907 7.230 2.924 5.018 6.213

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 110.890 10.157 5.063 10.360

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 90.730 10.157 5.063 10.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 90.730 10.157 5.063 10.360

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.862

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.750

226 GASTOS DIVERSOS 8.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.612

231 LOCOMOCIÓN 4.612 23100 LOCOMOCIÓN 4.612

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 295.020 973.350 887.793 1.141.472 769.160

46 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660

460 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 672.832 316.115 1.049.303 911.856 1.206.277 843.679

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 797.832 316.115 1.049.303 911.856 1.206.277 843.679

TOTAL SUBPROGRAMA 797.832 316.115 1.049.303 911.856 1.206.277 843.679

TOTAL PROGRAMA 797.832 316.115 1.049.303 911.856 1.206.277 843.679

TOTAL SERVICIO 797.832 316.115 1.049.303 911.856 1.206.277 843.679

TOTAL SECCIÓN 471.387.547 1.280.709 2.641.448 2.678.462 2.153.376 2.029.955

2.2.9 10.CULTURA Y TURISMO

CULTURA Y TURISMO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

337A PATRIMONIO HISTÓRICO 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

432 TURISMO 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST.

432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.773.144 995.684 997.286 1.248.588 832.641 1.350.830

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.932.638 479.944 440.655 731.959 404.690 645.335

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.088.384 305.573 269.128 464.869 249.694 404.553 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.088.384 305.573 269.128 464.869 249.694 404.553 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 844.254 174.371 171.527 267.090 154.996 240.782 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 844.254 174.371 171.527 267.090 154.996 240.782

13 LABORAL FIJO 1.186.935 259.426 300.314 183.088 203.483 338.767

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.403 223.451 259.173 157.267 174.711 290.167 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.403 223.451 259.173 157.267 174.711 290.167 131 OTRAS REMUNERACIONES 243.532 35.975 41.141 25.821 28.772 48.600 13100 OTRAS REMUNERACIONES 243.532 35.975 41.141 25.821 28.772 48.600

14 LABORAL EVENTUAL 159.371

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 141 OTRAS REMUNERACIONES 24.201 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.201

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 306.381 61.512 56.530 93.766 50.987 85.169

160 PRODUCTIVIDAD 222.291 61.512 56.530 93.766 50.987 85.169 16000 PRODUCTIVIDAD 222.291 61.512 56.530 93.766 50.987 85.169 161 GRATIFICACIONES 84.090 16100 GRATIFICACIONES 84.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 972.458 194.802 199.787 239.775 173.481 281.559

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 481.764 82.370 97.051 57.595 65.281 109.119 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 481.764 82.370 97.051 57.595 65.281 109.119 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.694 112.432 102.736 182.180 108.200 172.440 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.694 112.432 102.736 182.180 108.200 172.440

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 43.620 18500 SEGUROS 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 260.172 233.653 248.578 305.366 415.029 378.217

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 45.200 38.762 30.197 45.196 65.197 65.197

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.995 38.562 29.997 44.995 64.992 64.992 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.995 38.562 29.997 44.995 64.992 64.992 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 95 95 95 96 95 95 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 95 95 95 96 95 95

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 110 105 105 105 110 110 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 110 105 105 105 110 110

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.068 12.882 14.676 14.068 21.256 21.256

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 584 282 358 584 887 887 21000 INFRAESTRUCTURA 584 282 358 584 887 887 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 958 405 542 958 1.511 1.511 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 958 405 542 958 1.511 1.511 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.795 8.139 9.053 6.795 10.452 10.452 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.795 8.139 9.053 6.795 10.452 10.452 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 527 272 335 527 782 782 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 527 272 335 527 782 782 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.574 1.790 1.985 1.574 2.359 2.359 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.574 1.790 1.985 1.574 2.359 2.359 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.491 1.939 2.327 3.491 5.043 5.043 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.491 1.939 2.327 3.491 5.043 5.043 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 139 55 76 139 222 222 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 139 55 76 139 222 222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 197.842 178.866 199.856 240.041 321.642 285.685

220 MATERIAL DE OFICINA 11.846 17.191 19.904 18.516 15.793 19.844 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.001 14.494 16.421 12.672 6.800 10.850 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.881 1.177 1.603 2.881 4.585 4.585 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.964 1.520 1.880 2.963 4.408 4.409

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 86.348 72.570 80.821 105.346 128.895 118.955 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 33.752 45.270 47.214 52.812 51.205 41.265 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 36.216 19.273 23.509 36.216 53.159 53.159 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.141 570 713 1.141 1.712 1.712 22104 VESTUARIO 5.644 2.711 3.444 5.644 8.575 8.575 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.750 1.957 2.404 3.750 5.544 5.544 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.305 682 838 1.305 1.927 1.927 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.429 709 889 1.429 2.149 2.149 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 619 216 317 618 1.022 1.022 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.404 717 888 1.404 2.091 2.091 22199 OTROS SUMINISTROS 1.088 465 605 1.027 1.511 1.511 222 COMUNICACIONES 43.860 26.421 30.779 43.860 42.239 42.239 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 13.586 7.272 8.850 13.586 19.900 19.900 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.274 19.149 21.929 30.274 22.339 22.339 223 TRANSPORTES 1.427 729 903 1.427 2.125 2.125 22300 TRANSPORTES 1.427 729 903 1.427 2.125 2.125 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.270 1.219 1.482 2.270 3.321 3.321 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.270 1.219 1.482 2.270 3.321 3.321 225 TRIBUTOS 4.157 11.203 10.633 13.687 6.640 6.640 22500 I.B.I. 4.157 11.203 10.633 13.687 6.640 6.640 226 GASTOS DIVERSOS 8.851 9.965 10.696 15.852 13.304 13.236 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 411 140 217 411 667 667

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.234 3.088 4.374 8.234 3.380 3.985 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 245 136 163 245 354 354 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 686 296 394 686 1.076 1.076 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 564 203 294 564 506 506 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.817 5.817 4.817 4.818 5.817 5.144 22699 OTROS GASTOS 894 285 437 894 1.504 1.504 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 39.083 39.568 44.638 39.083 109.325 79.325 22700 LIMPIEZA Y ASEO 23.558 10.970 14.117 23.558 36.146 36.146 22701 SEGURIDAD 13.710 27.802 29.471 13.710 70.347 40.347 22703 POSTALES 1.815 796 1.050 1.815 2.832 2.832

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.062 3.143 3.849 6.061 6.934 6.079

230 DIETAS 1.050 1.117 1.350 2.050 1.982 1.082 23000 DIETAS 1.050 1.117 1.350 2.050 1.982 1.082 231 LOCOMOCIÓN 1.797 1.919 2.388 3.796 4.630 4.675 23100 LOCOMOCIÓN 1.797 1.919 2.388 3.796 4.630 4.675 232 TRASLADO 72 71 48 72 72 72 23200 TRASLADO 72 71 48 72 72 72 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 143 36 63 143 250 250 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 143 36 63 143 250 250

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.033.316 1.229.337 1.245.864 1.553.954 1.247.670 1.729.047

6 INVERSIONES REALES 89.253 66.985 66.985 66.985 66.985 66.985

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 32.892 15.624 15.624 15.624 15.624 15.624

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 626 MOBILIARIO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 62600 MOBILIARIO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.624 14.624 14.624 14.624 14.624 14.624 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.624 14.624 14.624 14.624 14.624 14.624

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204

631 CONSTRUCCIONES 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 63100 CONSTRUCCIONES 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204 8.204

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.157 43.157 43.157 43.157 43.157 43.157

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.157 43.157 43.157 43.157 43.157 43.157 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.157 43.157 43.157 43.157 43.157 43.157 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 89.253 66.985 66.985 66.985 66.985 66.985

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.122.569 1.296.322 1.312.849 1.620.939 1.314.655 1.796.032

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 27.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 27.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.155.569 1.296.322 1.312.849 1.620.939 1.314.655 1.796.032

TOTAL PROGRAMA 5.155.569 1.296.322 1.312.849 1.620.939 1.314.655 1.796.032

TOTAL SERVICIO 5.155.569 1.296.322 1.312.849 1.620.939 1.314.655 1.796.032

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.269.291 254.676 354.054 351.845 184.480 210.742

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.138.712 93.277 99.687 97.731 107.849 96.353

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 657.779 57.311 63.691 60.682 63.678 59.329 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 657.779 57.311 63.691 60.682 63.678 59.329 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 480.933 35.966 35.996 37.049 44.171 37.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 480.933 35.966 35.996 37.049 44.171 37.024

13 LABORAL FIJO 410.870 99.778 166.738 172.787 25.145 65.446

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.395 78.589 119.709 106.617 14.755 45.931 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.395 78.589 119.709 106.617 14.755 45.931 131 OTRAS REMUNERACIONES 82.475 21.189 47.029 66.170 10.390 19.515 13100 OTRAS REMUNERACIONES 82.475 12.670 17.808 15.582 2.226 6.678 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.519 29.221 50.588 8.164 12.837

14 LABORAL EVENTUAL 62.354

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.576

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.576

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 144.174 9.849 12.061 11.053 12.773 10.866

160 PRODUCTIVIDAD 144.174 9.849 12.061 11.053 12.773 10.866 16000 PRODUCTIVIDAD 144.174 9.849 12.061 11.053 12.773 10.866

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 456.976 51.772 75.568 70.274 38.713 38.077

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.043 31.853 55.519 57.414 8.509 21.380 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.043 31.853 55.519 57.414 8.509 21.380 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 294.933 19.919 20.049 12.860 30.204 16.697 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 294.933 19.919 20.049 12.860 30.204 16.697

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.270 19.046 20.980 28.677 40.080 38.370

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20 11 14 20 29 29

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20 11 14 20 29 29 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20 11 14 20 29 29

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.990 1.106 1.326 1.990 2.876 2.876

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 400 222 266 400 578 578 21000 INFRAESTRUCTURA 200 111 133 200 289 289 21001 BIENES NATURALES 200 111 133 200 289 289 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 118 142 212 306 306 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 118 142 212 306 306 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.042 579 694 1.042 1.506 1.506 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.042 579 694 1.042 1.506 1.506

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

215 MOBILIARIO Y ENSERES 336 187 224 336 486 486 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 336 187 224 336 486 486

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.826 16.966 18.484 24.933 34.670 32.960

220 MATERIAL DE OFICINA 2.675 1.486 1.784 2.675 3.866 3.866 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.582 879 1.055 1.582 2.286 2.286 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 640 355 427 640 925 925 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 453 252 302 453 655 655 221 SUMINISTROS 10.206 5.668 6.803 10.206 14.741 14.741 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.619 4.788 5.746 8.619 12.450 12.450 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 614 340 409 614 886 886 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 423 235 281 423 610 610 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 29 16 19 29 43 43 22199 OTROS SUMINISTROS 521 289 348 521 752 752 222 COMUNICACIONES 545 302 364 545 787 787 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 35 19 24 35 50 50 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510 283 340 510 737 737 223 TRANSPORTES 392 219 262 392 568 568 22300 TRANSPORTES 392 219 262 392 568 568 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.909 1.060 1.272 1.909 2.757 2.757 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.909 1.060 1.272 1.909 2.757 2.757 225 TRIBUTOS 387 216 259 387 561 561 22500 I.B.I. 143 80 96 143 208 208

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22503 OTRAS TASAS 143 80 96 143 208 208 22504 OTROS 101 56 67 101 145 145 226 GASTOS DIVERSOS 1.317 732 878 1.317 1.903 1.903 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 719 400 480 719 1.039 1.039 22699 OTROS GASTOS 598 332 398 598 864 864 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.395 7.283 6.862 7.502 9.487 7.777 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.761 979 1.173 1.761 2.543 2.543 22701 SEGURIDAD 4.845 3.430 3.547 4.902 5.310 3.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.213 2.555 1.758 263 803 803 22799 OTROS 576 319 384 576 831 831

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.434 963 1.156 1.734 2.505 2.505

230 DIETAS 5.700 23000 DIETAS 5.700 231 LOCOMOCIÓN 1.734 963 1.156 1.734 2.505 2.505 23100 LOCOMOCIÓN 1.734 963 1.156 1.734 2.505 2.505

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.304.561 273.722 375.034 380.522 224.560 249.112

6 INVERSIONES REALES 173.535 733.263 1.398.651 1.121.708 663.263 825.041

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 308.676

621 CONSTRUCCIONES 308.676 62100 CONSTRUCCIONES 308.676

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 63300 MAQUINARIA 500 500 500 500 500 500 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 500 500 500 500 500 500 63302 UTILLAJE 500 500 500 500 500 500 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 500 500 500 500 500 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 500 500 500 500 500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 43.000 43.000 43.000 72.100 43.000 62.100

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.500 10.500 10.500 39.600 10.500 29.600 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.500 10.500 10.500 39.600 10.500 29.600

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 128.535 688.263 1.353.651 738.932 618.263 760.941

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 128.535 688.263 1.353.651 738.932 618.263 760.941 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 107.302 667.030 1.332.418 717.699 597.030 739.708 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 21.233 21.233 21.233 21.233 21.233 21.233

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.000 1.000.000 186.666 166.666 166.668

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000 1.000.000 186.666 166.666 166.668

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000 1.000.000 186.666 166.666 166.668 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 375.000 1.000.000 186.666 166.666 166.668

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 548.535 1.733.263 1.585.317 1.288.374 829.931 825.041

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.853.096 2.006.985 1.960.351 1.668.896 1.054.491 1.074.153

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 2.853.096 2.006.985 1.960.351 1.668.896 1.054.491 1.074.153

TOTAL PROGRAMA 2.853.096 2.006.985 1.960.351 1.668.896 1.054.491 1.074.153

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.967 12.967 12.967 12.967 12.967

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 UNIVERSIDADES 50.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.967 62.967 12.967 12.967 12.967

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.967 62.967 12.967 12.967 12.967

TOTAL SUBPROGRAMA 12.967 62.967 12.967 12.967 12.967

TOTAL PROGRAMA 12.967 62.967 12.967 12.967 12.967

TOTAL SERVICIO 2.853.096 2.019.952 2.023.318 1.681.863 1.067.458 1.087.120

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.041.022 1.506.857 1.758.533 1.920.450 2.154.456 2.001.165

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.583.834 374.193 383.648 404.478 413.341 474.799

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 930.478 234.305 244.346 256.882 261.274 301.196 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 930.478 234.305 244.346 256.882 261.274 301.196 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.356 139.888 139.302 147.596 152.067 173.603 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.356 139.888 139.302 147.596 152.067 173.603

13 LABORAL FIJO 1.249.844 758.432 930.127 1.046.325 1.233.844 1.035.140

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.015.823 644.602 779.787 888.771 935.474 779.759 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.015.823 644.602 779.787 888.771 935.474 779.759 131 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 113.830 150.340 157.554 298.370 255.381 13100 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 113.830 135.484 157.554 229.724 200.437 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 14.856 68.646 54.944

14 LABORAL EVENTUAL 96.433 14.603

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.206 12.673 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.206 12.673 141 OTRAS REMUNERACIONES 18.227 1.930

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 18.227 1.930

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 202.224 47.390 47.450 49.357 49.019 59.876

160 PRODUCTIVIDAD 202.224 47.390 47.450 49.357 49.019 59.876 16000 PRODUCTIVIDAD 202.224 47.390 47.450 49.357 49.019 59.876

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.493 326.842 382.705 420.290 458.252 431.350

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 476.759 243.863 300.544 333.699 369.006 311.345 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 476.759 243.863 300.544 333.699 369.006 311.345 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.734 82.979 82.161 86.591 89.246 120.005 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.734 82.979 82.161 86.591 89.246 120.005

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 419.325 413.053 405.467 405.475 410.676 405.472

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.740 22.116 22.116 22.116 22.116 22.116

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.116 22.116 22.116 22.116 22.116 22.116 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.116 22.116 22.116 22.116 22.116 22.116 209 CÁNONES 3.624 20900 CÁNONES 3.624

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 42.356 49.938 42.356 42.356 42.356 42.356

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.778 10.351 2.778 2.778 2.778 2.778 21000 INFRAESTRUCTURA 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 21001 BIENES NATURALES 7.573 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.362 22.366 22.362 22.362 22.362 22.362 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.362 22.366 22.362 22.362 22.362 22.362

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.828 6.828 6.828 6.828 6.828 6.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.828 6.828 6.828 6.828 6.828 6.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.388 10.393 10.388 10.388 10.388 10.388 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.388 10.393 10.388 10.388 10.388 10.388

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 342.565 334.829 334.822 334.833 340.034 334.830

220 MATERIAL DE OFICINA 21.738 21.738 21.738 21.738 21.738 21.738 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.976 9.976 9.976 9.976 9.976 9.976 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 8.025 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.737 3.737 3.737 3.737 3.737 3.737 221 SUMINISTROS 179.112 173.896 173.889 173.897 179.101 173.889 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 111.242 111.241 111.241 111.241 111.241 111.241 22101 AGUA 32.059 32.055 32.055 32.055 32.055 32.055 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 11.212 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 22104 VESTUARIO 2.100 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.026 9.027 9.027 9.027 9.027 9.027 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.117 2.121 2.117 2.117 2.117 2.117 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.791 1.794 1.791 1.791 1.791 1.791 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.116 3.116 3.116 3.124 3.116 3.116 22199 OTROS SUMINISTROS 5.212 5.212 222 COMUNICACIONES 15.148 15.148 15.148 15.148 15.148 15.148 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.148 15.148 15.148 15.148 15.148 15.148 223 TRANSPORTES 16.840 16.840 16.840 16.840 16.840 16.840 22300 TRANSPORTES 16.840 16.840 16.840 16.840 16.840 16.840 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.245 2.242 2.242 2.242 2.242 2.242 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.245 2.242 2.242 2.242 2.242 2.242 225 TRIBUTOS 2.409 2.403 2.403 2.403 2.403 2.403 22500 I.B.I. 896 890 890 890 890 890 22503 OTRAS TASAS 890 890 890 890 890 890 22504 OTROS 623 623 623 623 623 623 226 GASTOS DIVERSOS 1.556 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.556 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 103.517 101.008 101.008 101.011 101.008 101.016 22700 LIMPIEZA Y ASEO 62.989 62.989 62.989 62.989 62.989 62.989 22701 SEGURIDAD 35.913 35.913 35.913 35.913 35.913 35.921 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.106 2.106 2.106 2.109 2.106 2.106 22799 OTROS 2.509

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.664 4.170 4.173 4.170 4.170 4.170

230 DIETAS 2.578 2.578 2.581 2.578 2.578 2.578 23000 DIETAS 2.578 2.578 2.581 2.578 2.578 2.578 231 LOCOMOCIÓN 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 23100 LOCOMOCIÓN 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.000 95.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 95.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.000 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 36.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.496.347 1.919.910 2.259.000 2.325.925 2.565.132 2.406.637

6 INVERSIONES REALES 393.574 393.574 393.574 393.574 393.574 393.574

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

631 CONSTRUCCIONES 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 63100 CONSTRUCCIONES 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 310.674 310.674 310.674 310.674 310.674 310.674

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.674 275.674 275.674 275.674 275.674 275.674 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.674 275.674 275.674 275.674 275.674 275.674

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.717.168 1.717.168 1.967.168 1.717.168 1.717.168 1.717.168

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.511.858 1.511.858 1.761.858 1.511.858 1.511.858 1.511.858

740 UNIVERSIDADES 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.502.856 1.502.856 1.502.856 1.502.856 1.502.856 1.502.856 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.502.856 1.502.856 1.502.856 1.502.856 1.502.856 1.502.856 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 250.000 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 59.102 59.102 59.102 59.102 59.102 59.102

760 A CORPORACIONES LOCALES 59.102 59.102 59.102 59.102 59.102 59.102 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 50.100 50.100 50.100 50.100 50.100 50.100

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 77 A EMPRESAS PRIVADAS 105.708 105.708 105.708 105.708 105.708 105.708

770 A EMPRESAS PRIVADAS 105.708 105.708 105.708 105.708 105.708 105.708 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 105.708 105.708 105.708 105.708 105.708 105.708

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.110.742 2.110.742 2.360.742 2.110.742 2.110.742 2.110.742

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.607.089 4.030.652 4.619.742 4.436.667 4.675.874 4.517.379

TOTAL SUBPROGRAMA 6.607.089 4.030.652 4.619.742 4.436.667 4.675.874 4.517.379

TOTAL PROGRAMA 6.607.089 4.030.652 4.619.742 4.436.667 4.675.874 4.517.379

TOTAL SERVICIO 6.607.089 4.030.652 4.619.742 4.436.667 4.675.874 4.517.379

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.560.460 52.805 152.063 109.364 751.273 454.032

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 933.358 18.404 110.342 78.375 132.880 20.650

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 539.755 11.257 70.316 49.483 85.480 13.490 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 539.755 11.257 70.316 49.483 85.480 13.490 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.603 7.147 40.026 28.892 47.400 7.160 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.603 7.147 40.026 28.892 47.400 7.160

13 LABORAL FIJO 120.841 20.811 4.855 427.356 321.931

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.249 16.654 334.283 245.891 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.249 16.654 334.283 245.891 131 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.157 4.855 93.073 76.040 13100 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.157 64.109 54.821 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.855 28.964 21.219

14 LABORAL EVENTUAL 72.343

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.933

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.933

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 118.683 1.907 12.426 10.154 15.875 2.924

160 PRODUCTIVIDAD 118.683 1.907 12.426 10.154 15.875 2.924 16000 PRODUCTIVIDAD 118.683 1.907 12.426 10.154 15.875 2.924

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 259.030 11.683 24.440 20.835 175.162 108.527

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.658 6.565 1.331 139.003 102.587 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.658 6.565 1.331 139.003 102.587 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.372 5.118 23.109 20.835 36.159 5.940 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.372 5.118 23.109 20.835 36.159 5.940

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 193.889 143.741 164.778 250.308 311.655 328.395

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.893 5.351 5.863 6.893 9.854 9.854

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 626 348 417 626 904 904 21000 INFRAESTRUCTURA 626 348 417 626 904 904 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.383 2.380 2.856 2.383 3.337 3.337 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.383 2.380 2.856 2.383 3.337 3.337 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.415 1.807 1.610 2.415 3.488 3.488 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.415 1.807 1.610 2.415 3.488 3.488 215 MOBILIARIO Y ENSERES 927 515 618 927 1.340 1.340

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 927 515 618 927 1.340 1.340 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 542 301 362 542 785 785 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 542 301 362 542 785 785

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.246 135.593 158.915 243.415 301.801 318.541

220 MATERIAL DE OFICINA 3.084 1.714 2.055 3.084 4.457 4.457 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 795 442 530 795 1.150 1.150 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.783 991 1.188 1.783 2.576 2.576 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 506 281 337 506 731 731 221 SUMINISTROS 77.180 67.726 79.373 128.849 141.896 157.275 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.637 8.131 9.757 14.637 21.141 21.141 22101 AGUA 26.798 14.887 17.865 26.798 38.709 38.709 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 24.852 27.922 51.669 30.415 45.794 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 158 87 105 158 227 227 22104 VESTUARIO 853 474 569 853 1.233 1.233 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 23.649 13.139 15.766 23.649 34.161 34.161 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 329 182 219 329 475 475 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.585 880 1.056 1.585 2.289 2.289 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 972 540 648 972 1.404 1.404 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.037 1.131 1.358 2.037 2.942 2.942 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 972 540 648 972 1.404 1.404 22199 OTROS SUMINISTROS 5.190 2.883 3.460 5.190 7.496 7.496 222 COMUNICACIONES 1.342 746 895 1.342 1.940 1.940

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 17 10 11 17 25 25 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.325 736 884 1.325 1.915 1.915 223 TRANSPORTES 1.933 1.074 1.289 1.933 2.793 2.793 22300 TRANSPORTES 1.933 1.074 1.289 1.933 2.793 2.793 224 PRIMAS DE SEGUROS 39.801 22.111 26.534 39.801 57.490 57.490 22400 PRIMAS DE SEGUROS 39.801 22.111 26.534 39.801 57.490 57.490 225 TRIBUTOS 7.090 3.938 4.726 7.090 10.242 10.242 22500 I.B.I. 5.655 3.142 3.771 5.655 8.170 8.170 22503 OTRAS TASAS 844 468 562 844 1.219 1.219 22504 OTROS 591 328 393 591 853 853 226 GASTOS DIVERSOS 21.975 21.708 24.150 31.475 41.242 41.242 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 852 473 568 852 1.231 1.231 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 13.863 17.201 18.742 23.363 29.524 29.524 22699 OTROS GASTOS 7.260 4.034 4.840 7.260 10.487 10.487 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 29.841 16.576 19.893 29.841 41.741 43.102 22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.179 3.988 4.785 7.179 10.369 10.369 22701 SEGURIDAD 22.253 12.362 14.835 22.253 30.782 32.143 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25 13 17 25 36 36 22799 OTROS 384 213 256 384 554 554

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.750 2.797

230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 2.797 23100 LOCOMOCIÓN 2.797

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.500 44.850 44.850 34.500 37.950

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.500 44.850 44.850 34.500 37.950

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.500 44.850 44.850 34.500 37.950 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 34.500 44.850 44.850 34.500 37.950

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.754.349 231.046 361.691 404.522 1.097.428 820.377

6 INVERSIONES REALES 40.461 15.510 102.510 227.178 147.967

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 87.000 87.000

621 CONSTRUCCIONES 87.000 87.000 62100 CONSTRUCCIONES 87.000 87.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 24.951 124.668 132.457

631 CONSTRUCCIONES 24.951 72.143 132.457 63100 CONSTRUCCIONES 24.951 72.143 132.457 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 27.875

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 27.875 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.650 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.650

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000 324.544 443.158 745.794 324.544 650.658

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 21.250 21.250 21.250

740 UNIVERSIDADES 21.250 21.250 21.250 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 21.250 21.250 21.250

76 A CORPORACIONES LOCALES 400.000 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 400.000 200.000 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 400.000 200.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 324.544 421.908 324.544 324.544 429.408

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 324.544 421.908 324.544 324.544 429.408 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 200.000 25.000 32.500 25.000 25.000 32.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 212.544 276.308 212.544 212.544 276.308 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 87.000 113.100 87.000 87.000 113.100 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 7.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000 365.005 458.668 848.304 551.722 798.625

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.954.349 596.051 820.359 1.252.826 1.649.150 1.619.002

TOTAL SUBPROGRAMA 1.954.349 596.051 820.359 1.252.826 1.649.150 1.619.002

TOTAL PROGRAMA 1.954.349 596.051 820.359 1.252.826 1.649.150 1.619.002

TOTAL SERVICIO 1.954.349 596.051 820.359 1.252.826 1.649.150 1.619.002

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.445.678 167.701 181.898 145.285 220.712 171.676

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 978.080 132.400 131.312 104.991 137.257 135.178

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.148 79.864 78.776 60.212 84.717 85.151 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.148 79.864 78.776 60.212 84.717 85.151 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 415.932 52.536 52.536 44.779 52.540 50.027 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 415.932 52.536 52.536 44.779 52.540 50.027

13 LABORAL FIJO 38.318 23.986

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 19.653 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 19.653 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 4.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 4.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.455 13.977 13.977 11.053 14.155 15.172

160 PRODUCTIVIDAD 119.455 13.977 13.977 11.053 14.155 15.172 16000 PRODUCTIVIDAD 119.455 13.977 13.977 11.053 14.155 15.172

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.620 21.324 36.609 29.241 45.314 21.326

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 7.411

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 7.411 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.531 21.324 36.609 29.241 37.903 21.326 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.531 21.324 36.609 29.241 37.903 21.326

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.390 1.097 1.117 1.175 1.255 1.255

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.187 1.097 1.117 1.175 1.255 1.255

220 MATERIAL DE OFICINA 177 99 119 177 257 257 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4 3 3 4 7 7 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 173 96 116 173 250 250 226 GASTOS DIVERSOS 1.010 998 998 998 998 998 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.010 998 998 998 998 998

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.203

230 DIETAS 7.203 23000 DIETAS 7.203

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.454.068 168.798 183.015 146.460 221.967 272.931

6 INVERSIONES REALES 137.474 212.474 242.474 284.974 254.974 242.474

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 30.000 72.500 42.500 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 30.000 72.500 42.500 30.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 30.000 72.500 42.500 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 137.474 212.474 212.474 212.474 212.474 212.474

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 15.651 15.651 15.651 15.651 15.651 15.651 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.651 15.651 15.651 15.651 15.651 15.651 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 121.823 121.823 121.823 121.823 121.823 121.823 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 121.823 121.823 121.823 121.823 121.823 121.823

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 515.604 2.145.935 2.354.268 1.579.268 1.691.768 1.599.268

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.464.086 1.464.086 1.464.086 1.464.086 1.484.086

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 74314 OTROS CONSORCIOS 20.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.464.086 1.464.086 1.464.086 1.464.086 1.464.086 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.464.086 1.464.086 1.464.086 1.464.086 1.464.086

76 A CORPORACIONES LOCALES 266.833 603.390 811.723 36.723 149.223 36.723

760 A CORPORACIONES LOCALES 266.833 603.390 811.723 36.723 149.223 36.723 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 36.723 36.723 36.723 36.723 36.723 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 266.833 566.667 775.000 112.500

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 248.771 78.459 78.459 78.459 78.459 78.459

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 248.771 78.459 78.459 78.459 78.459 78.459

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 248.771 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 56.459 56.459 56.459 56.459 56.459

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 653.078 2.358.409 2.596.742 1.864.242 1.946.742 1.841.742

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.107.146 2.527.207 2.779.757 2.010.702 2.168.709 2.114.673

TOTAL SUBPROGRAMA 2.107.146 2.527.207 2.779.757 2.010.702 2.168.709 2.114.673

TOTAL PROGRAMA 2.107.146 2.527.207 2.779.757 2.010.702 2.168.709 2.114.673

TOTAL SERVICIO 2.107.146 2.527.207 2.779.757 2.010.702 2.168.709 2.114.673

TOTAL SECCIÓN 18.677.249 10.470.184 11.556.025 11.002.997 10.875.846 11.134.206

2.2.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.998.500

10 ALTOS CARGOS 1.464.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000

11 PERSONAL EVENTUAL 521.300

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 111 OTRAS REMUNERACIONES 308.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 308.000

12 FUNCIONARIOS 3.551.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.619.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.619.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000

161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.200

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.685.467

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 963.697

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 196.882 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 196.882 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 124.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 124.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.217.642

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 315.812 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 221 SUMINISTROS 501.750 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 12.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 70.000 22104 VESTUARIO 13.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 222 COMUNICACIONES 203.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.000 223 TRANSPORTES 2.880 22300 TRANSPORTES 2.880 224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 225 TRIBUTOS 140.625 22500 I.B.I. 136.625 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22502 I.T.V. 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 130.300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.400 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000 22699 OTROS GASTOS 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 803.275 22700 LIMPIEZA Y ASEO 152.000 22701 SEGURIDAD 491.275 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 150.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.484.128

230 DIETAS 1.300.000 23000 DIETAS 1.300.000 231 LOCOMOCIÓN 184.128 23100 LOCOMOCIÓN 184.128

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.645.645

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.013.760 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.344.179 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.286.706

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.329.612

6 INVERSIONES REALES 303.570

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 265.570

621 CONSTRUCCIONES 54.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 626 MOBILIARIO 13.000 62600 MOBILIARIO 13.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 303.570

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.633.182

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 16.693.182

TOTAL PROGRAMA 16.693.182

TOTAL SERVICIO 16.693.182

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.816.827

10 ALTOS CARGOS 211.761

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 75.761 10100 OTRAS REMUNERACIONES 75.761

11 PERSONAL EVENTUAL 930.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 535.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 535.000

12 FUNCIONARIOS 358.239

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600

161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 301.227

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 297.327

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 297.327 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.363

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.778

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.050

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 257.535

220 MATERIAL DE OFICINA 48.006 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 31.392 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.446 221 SUMINISTROS 61.429 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.079 22104 VESTUARIO 3.150 22199 OTROS SUMINISTROS 4.200 222 COMUNICACIONES 33.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.500

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 22699 OTROS GASTOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 40.000 22701 SEGURIDAD 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 54.000

230 DIETAS 36.000 23000 DIETAS 36.000 231 LOCOMOCIÓN 18.000 23100 LOCOMOCIÓN 18.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.149.190

6 INVERSIONES REALES 31.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 31.500

621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000 626 MOBILIARIO 12.500 62600 MOBILIARIO 12.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.180.690

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.184.690

TOTAL PROGRAMA 2.184.690

TOTAL SERVICIO 2.184.690

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.088.878

10 ALTOS CARGOS 276.934

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 288.329

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 111 OTRAS REMUNERACIONES 191.825 11100 OTRAS REMUNERACIONES 191.825

12 FUNCIONARIOS 3.533.336

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.886 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.886 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450

13 LABORAL FIJO 219.579

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 131 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 13100 OTRAS REMUNERACIONES 148.620

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.800

160 PRODUCTIVIDAD 7.800 16000 PRODUCTIVIDAD 7.800 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 601.900

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 155.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 511.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.800

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 383.700

220 MATERIAL DE OFICINA 39.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.400

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 87.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.100 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.600 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 34.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.600 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 24.600 22500 I.B.I. 19.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100 22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 2.500

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 18.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.300 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 173.800 22700 LIMPIEZA Y ASEO 66.500 22701 SEGURIDAD 42.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 62.800 22799 OTROS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.602.178

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.652.178

TOTAL SUBPROGRAMA 5.652.178

TOTAL PROGRAMA 5.652.178

TOTAL SERVICIO 5.652.178

TOTAL SECCIÓN 24.530.050

2.2.11 21.DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

011 DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.050

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.050 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.050

3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 108.428.479

300 INTERESES 96.428.479 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 96.428.479 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310.775.187

310 INTERESES 302.003.479 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 294.503.479 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716

9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 76.434.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 358.689.256

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256

TOTAL SUBPROGRAMA 854.363.972

TOTAL PROGRAMA 854.363.972

TOTAL SERVICIO 854.363.972

TOTAL SECCIÓN 854.363.972

2.2.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.067.036

10 ALTOS CARGOS 275.105

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 101 OTRAS REMUNERACIONES 147.205 10100 OTRAS REMUNERACIONES 147.205

11 PERSONAL EVENTUAL 135.480

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 111 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.004

12 FUNCIONARIOS 874.820

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740

13 LABORAL FIJO 123.146

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 14 LABORAL EVENTUAL 27.550

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.020

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 232.290

160 PRODUCTIVIDAD 222.290 16000 PRODUCTIVIDAD 222.290 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 328.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.645

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 185 SEGUROS 6.685

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18500 SEGUROS 6.685 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22703 POSTALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.067.036

6 INVERSIONES REALES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.067.036

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA 2.067.036

TOTAL PROGRAMA 2.067.036

TOTAL SERVICIO 2.067.036

Pág. 80208

615.149

ZAMORA

9

VALLADOLID

8

SORIA

7

SEGOVIA

6

Boletín Oficial de Castilla y León

SALAMANCA

5

PALENCIA

Viernes, 28 de diciembre de 2012

4

LEÓN

3

BURGOS

2

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

ÁVILA

ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

1

2.067.036

SIN

TERRITORIALIZAR

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas SECCIÓN 22

    0

    TERRITORIO

    912D01

    01

    912D

    Núm. 249

    TOTAL SECCIÓN

    SERVICIO

    PROGRAMA

    SUBPROGRAMA

    SUBCONCEPTO

    2.2.13 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

    POLÍTICA AGRARIA COMÚN

    GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

    412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

    412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

    Boletín Oficial de Castilla y León

    Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  2. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

3 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

3.1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 830.000 30 TASAS 330.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 300.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 300.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 300.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 30.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.000 33 VENTA DE BIENES 500.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.641.768 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 7.641.768 403 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 7.641.768 4030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 7.641.768 40300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 7.641.768 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.245.170 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.235.170 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.235.170 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.235.170 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.235.170 52 INTERESES DE DEPOSITOS 10.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.716.938 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 39.125.299 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 16.464.672 703 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 16.464.672

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

7030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 16.464.672 70300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 7.782.039 70301 COFINANCIACION FEADER 8.682.633 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 11.093.122 712 PARA FINES ESPECIFICOS 8.592.542 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 500.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 8.092.542 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 8.026.542 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 2.500.580 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2.500.580 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2.500.580 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 180.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 180.000 7233 AGRICULTURA Y GANADERIA 180.000 72333 PROYECTOS INVESTIGACIÓN U.E. 180.000 79 DEL EXTERIOR 11.387.505 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 248.055 7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 248.055 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 248.055 79E FEADER 11.139.450 79E1 FEADER 11.139.450 79E10 FEADER 11.139.450

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 39.125.299 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.842.237 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.756.553 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 12.756.553 830 A CORTO PLAZO 10.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 831 A LARGO PLAZO 12.746.553 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 12.746.553 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 12.746.553 9 PASIVOS FINANCIEROS 75.000.000 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 75.000.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 75.000.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 75.000.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 75.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 87.756.553

TOTAL GENERAL 137.598.790

3.1.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.128.106

10 ALTOS CARGOS 83.499

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.574 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.574

13 LABORAL FIJO 2.149.009

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.359.341 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.359.341 131 OTRAS REMUNERACIONES 789.668 13100 OTRAS REMUNERACIONES 789.668

14 LABORAL EVENTUAL 24.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 775.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.134.718

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.070

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.548 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.548 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.268 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.268 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.703 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.703 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.558 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.558 209 CÁNONES 993 20900 CÁNONES 993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 64.343

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.716 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.716 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.435

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.435 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.301 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.301 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.891 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.891

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.051.285

220 MATERIAL DE OFICINA 55.852 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.207 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.150 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.495 221 SUMINISTROS 355.201 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 180.162 22101 AGUA 7.750 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 27.669 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 85.130 22104 VESTUARIO 2.894 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 6.952 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.011 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.327 22199 OTROS SUMINISTROS 30.306 222 COMUNICACIONES 293.222 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 96

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 292.336 22299 OTRAS 790 223 TRANSPORTES 11.623 22300 TRANSPORTES 11.623 224 PRIMAS DE SEGUROS 33.401 22400 PRIMAS DE SEGUROS 33.401 225 TRIBUTOS 46.597 22500 I.B.I. 21.075 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.128 22502 I.T.V. 3.405 22503 OTRAS TASAS 13.989 226 GASTOS DIVERSOS 14.398 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.590 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.420 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.730 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 194 22699 OTROS GASTOS 2.464 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 240.991 22700 LIMPIEZA Y ASEO 230.808 22701 SEGURIDAD 4.043 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.140

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.020

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 4.029 23000 DIETAS 4.029 231 LOCOMOCIÓN 991 23100 LOCOMOCIÓN 991

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.262.824

6 INVERSIONES REALES 663.485

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 613.485

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 593.485 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 593.485 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 663.485

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.926.309

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.936.309

TOTAL PROGRAMA 4.936.309

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 3 GASTOS FINANCIEROS 3.259.982

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.259.982

310 INTERESES 3.259.982 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.259.982

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 150.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.409.982

6 INVERSIONES REALES 4.400.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.400.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 55.660 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 55.660 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.344.340 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.344.340

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 550.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.150.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.559.982

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.051

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 13.051.051

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.051 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.051

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.051.051 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 21.611.033 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

TOTAL PROGRAMA 21.611.033 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.213.626 1.000.000 18.277.169 1.988.541 140.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.000.000 18.199.108 1.988.541 140.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000.000 18.199.108 1.988.541 140.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.000.000 18.199.108 1.988.541 140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.213.626 78.061

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.188.673 78.061 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.188.673 78.061 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.953 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.953

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.213.626 1.000.000 18.277.169 1.988.541 140.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.213.626 1.000.000 18.277.169 1.988.541 140.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.213.626 1.000.000 18.277.169 1.988.541 140.000

TOTAL PROGRAMA 1.213.626 1.000.000 18.277.169 1.988.541 140.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.044.132

13 LABORAL FIJO 2.140.152

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.209.485 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.209.485 131 OTRAS REMUNERACIONES 930.667 13100 OTRAS REMUNERACIONES 930.667

14 LABORAL EVENTUAL 133.980

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.184 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.184 141 OTRAS REMUNERACIONES 26.796 14100 OTRAS REMUNERACIONES 26.796

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 770.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 770.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 770.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.044.132

6 INVERSIONES REALES 2.376.740 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.376.740 100.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.310.740 100.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.310.740 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 66.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 66.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.376.740 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.420.872 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.420.872 100.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 500.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.154.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 1.154.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.154.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.154.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.154.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.654.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

TOTAL PROGRAMA 7.074.872 950.000 1.240.000 1.340.000 950.000 1.240.000

TOTAL SERVICIO 34.835.840 7.200.000 10.240.000 27.617.169 9.188.541 9.380.000

3.2 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

3.2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 40.515.066 30 TASAS 1.228.516 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 1.201.256 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.201.256 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.201.256 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 27.260 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 27.260 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 27.260 31 PRECIOS PUBLICOS 20.994.500 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 20.994.500 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.994.500 31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.994.500 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 18.292.050 325 SANIDAD 18.292.050 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.050.469 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.050.469 3253 FORMACION SANITARIA 241.581 32530 FORMACION SANITARIA 241.581 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.033.377.162 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 2.932.870.227 405 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.932.870.227 4050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.932.870.227 40500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.932.870.227 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 82.530.720 411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 7.572.674 4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 7.572.674 41103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 7.572.674 412 PARA FINES ESPECIFICOS 59.097 4125 SANIDAD 59.097 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 59.097

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.949 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.949 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.949 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 200.000 423 PARA FINES ESPECIFICOS 200.000 4235 SANIDAD 200.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 200.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.500.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.916.215 461 POR CONVENIOS 1.916.215 4610 POR CONVENIOS 1.916.215 46102 DE DIPUTACIONES 1.916.215 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 360.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 360.000 4705 SANIDAD 360.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 360.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.700.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 500.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 500.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.075.592.228 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 71.902.371

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 65.043.425 705 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 65.043.425 7050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 65.043.425 70500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 65.043.425 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4.548.946 712 PARA FINES ESPECIFICOS 470.236 7125 SANIDAD 470.236 71252 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 400.000 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 70.236 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 4.078.710 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 4.078.710 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 4.078.710 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.875.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 1.875.000 7235 SANIDAD 1.875.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.875.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435.000 781 PARA FINES ESPECIFICOS 435.000 7815 SANIDAD 435.000 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 435.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 71.902.371 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.147.494.599 8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 936.314 830 A CORTO PLAZO 936.314 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 936.314

TOTAL GENERAL 3.148.430.913

3.2.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 18.839.289 1.437.959 2.506.872 2.748.621 1.452.674 2.282.872

10 ALTOS CARGOS 317.594

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 101 OTRAS REMUNERACIONES 219.095 10100 OTRAS REMUNERACIONES 219.095

12 FUNCIONARIOS 11.642.180 1.011.598 1.929.905 2.128.271 1.115.599 1.771.705

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.475.613 505.522 994.578 1.112.010 572.971 909.327 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.475.613 505.522 994.578 1.112.010 572.971 909.327 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.166.567 506.076 935.327 1.016.261 542.628 862.378 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.166.567 506.076 935.327 1.016.261 542.628 862.378

13 LABORAL FIJO 909.724 130.625 46.165 31.825 35.529 30.876

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 610.404 104.332 39.337 27.122 29.702 26.667 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 610.404 104.332 39.337 27.122 29.702 26.667 131 OTRAS REMUNERACIONES 299.320 26.293 6.828 4.703 5.827 4.209 13100 OTRAS REMUNERACIONES 299.320 26.293 6.828 4.703 5.827 4.209

14 LABORAL EVENTUAL 2.591 2.450

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.424 2.017 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.424 2.017 141 OTRAS REMUNERACIONES 167 433 14100 OTRAS REMUNERACIONES 167 433

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.574.908 105.969 198.959 236.385 115.643 184.307

160 PRODUCTIVIDAD 1.482.468 105.969 198.959 227.581 115.643 184.307 16000 PRODUCTIVIDAD 1.482.468 105.969 198.959 227.581 115.643 184.307 161 GRATIFICACIONES 92.440 8.804 16100 GRATIFICACIONES 92.440 8.804

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.882.054 185.504 317.370 348.926 184.263 288.424

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 512.829 1.672 12.023 3.214 1.640 7.560

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 185 SEGUROS 497.419 18500 SEGUROS 497.419 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.422.011 113.519 266.475 312.823 119.792 244.903

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 345.398 27.382 63.719 105.991 6.241 4.480

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.729 63.719 80.970 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.729 63.719 80.970

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.547 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.547 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.653 14.474 6.241 4.480 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.653 14.474 6.241 4.480 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 345.398 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 345.398

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 169.295 5.230 21.809 7.765 9.867 22.897

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.882 3.099 2.580 14.604 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.882 3.099 2.580 14.604 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.046 1.439 765 2.167 2.729 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.046 1.439 765 2.167 2.729 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.123 7.503 3.375 3.312 5.273 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.123 7.503 3.375 3.312 5.273 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 61 5.985 526 1.808 291 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 61 5.985 526 1.808 291

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.625.616 76.049 171.676 159.666 96.586 209.754

220 MATERIAL DE OFICINA 221.071 15.032 14.094 28.623 18.225 23.173 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 84.772 7.412 13.758 15.708 10.133 18.195 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 39.555 2.184 178 4.406 5.065 1.328 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 96.744 5.436 158 8.509 3.027 3.650

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 20.493 34.217 32.176 25.800 16.680 37.552 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.405 18.950 13.476 7.400 29.938 22101 AGUA 180 319 639 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.245 6.125 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45 22104 VESTUARIO 5.248 1.439 2.979 3.072 1.017 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 102 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.219 50 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 153 135 285 297 22199 OTROS SUMINISTROS 19.974 10.044 8.970 2.551 5.661 222 COMUNICACIONES 1.587.528 12.793 36.712 38.054 18.617 43.879 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 86.143 6.937 8.159 12.726 10.959 10.910 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.501.385 5.856 28.553 24.703 7.658 32.969 22299 OTRAS 625 223 TRANSPORTES 31.703 682 3.333 18.920 1.619 3.973 22300 TRANSPORTES 31.703 682 3.333 18.920 1.619 3.973 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663 225 TRIBUTOS 3.852 4.665 8.786 3.730 15.809 22500 I.B.I. 3.298 4.156 2.734 3.427 14.112 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.054 22503 OTRAS TASAS 554 509 4.998 303 1.697

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 202.258 9.924 2.170 2.134 718 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.366 1.059 154 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 41.599 9.480 1.246 367 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 315 160 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 140.293 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 444 215 22699 OTROS GASTOS 609 333 564 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.352.900 9.473 70.772 37.313 35.581 84.650 22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.473 34.603 34.990 20.018 70.584 22701 SEGURIDAD 23.523 15.105 13.763 22703 POSTALES 149 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.824 3 283 22799 OTROS 1.340.076 12.643 2.040 458 154 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 281.702 4.858 9.271 38.404 4.388 7.772

230 DIETAS 45.284 1.986 3.826 21.830 2.161 3.470 23000 DIETAS 45.284 1.986 3.826 21.830 2.161 3.470 231 LOCOMOCIÓN 11.058 2.872 5.445 16.574 2.227 4.302 23100 LOCOMOCIÓN 11.058 2.872 5.445 16.574 2.227 4.302 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 225.360 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 225.360

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 997 2.710

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 997 2.710

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 997 2.710

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.261.300 1.551.478 2.773.347 3.061.444 1.572.466 2.527.775

6 INVERSIONES REALES 70.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 70.000

636 MOBILIARIO 70.000 63600 MOBILIARIO 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.331.300 1.551.478 2.773.347 3.061.444 1.572.466 2.527.775

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 25.345.492 1.552.993 2.775.871 3.064.354 1.573.950 2.530.032

TOTAL PROGRAMA 25.345.492 1.552.993 2.775.871 3.064.354 1.573.950 2.530.032

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.025.557 37.243.657 62.990.063 84.723.239 40.371.341 70.444.992

12 FUNCIONARIOS 35.088 26.437.393 43.510.823 56.021.527 30.410.204 53.982.524

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.088 11.455.922 22.589.422 27.321.818 14.017.919 24.299.804 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.088 10.661.332 22.270.028 26.851.932 13.451.915 24.179.723 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 794.590 319.394 469.886 566.004 120.081 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 14.981.471 20.921.401 28.699.709 16.392.285 29.682.720 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.686.094 14.681.664 19.150.926 10.460.357 20.583.652 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.701.585 5.872.134 9.075.746 4.880.132 8.915.482 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.125.644 228.003 290.780 639.049 175.175 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 468.148 139.600 182.257 412.747 8.411

13 LABORAL FIJO 45.254 55.646 33.620 68.153

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.037 43.902 26.629 57.801 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.037 43.902 26.629 57.801 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.221 11.744 6.991 2.202 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.221 11.744 6.991 2.202 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.996 8.150 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.996 8.150

14 LABORAL EVENTUAL 16.336 5.338 56.396 109.834

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.336 56.396 109.834 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.336 56.396 109.834

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 5.338 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.267 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.071

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.272.934 9.032.509 13.138.784 3.917.877 6.846.205

160 PRODUCTIVIDAD 4.272.934 9.032.509 13.138.784 3.917.877 6.846.205 16000 PRODUCTIVIDAD 4.272.934 9.032.509 13.138.784 3.917.877 6.846.205

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.774 6.402.168 10.301.835 15.482.031 5.850.169 9.423.249

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.756 8.083 9.480 22.962 9.360 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.756 8.083 9.480 22.962 9.360 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.412 10.293.752 15.472.551 5.827.207 9.413.889 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.412 10.293.752 15.472.551 5.827.207 9.413.889

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 988.695 69.572 83.912 47.277 68.542 83.180

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 185 SEGUROS 822.542 18500 SEGUROS 822.542 189 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 528.644 4.120.589 6.875.767 9.612.873 3.901.461 7.056.044

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.258 57.599 114.472 107.967 77.545 50.160

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.599 28.393 42.436 23.405 160

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.599 28.393 42.436 23.405 160 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 47.258 25.000 57.224 50.000 25.000 50.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 47.258 25.000 57.224 50.000 25.000 50.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.855 15.531 20.743 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.855 15.531 20.743 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 8.397 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 8.397

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 389.771 308.621 307.834 451.740 184.180 262.747

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.672 137.987 278.429 31.451 153.738 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.672 137.987 278.429 31.451 153.738 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.802 132.220 68.554 111.558 40.052 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.802 132.220 68.554 111.558 40.052 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.956 9.180 26.998 17.951 18.208 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.956 9.180 26.998 17.951 18.208 215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.501 22.438 63.887 20.978 15.394 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.501 22.438 63.887 20.978 15.394 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 389.771 1.690 6.009 13.872 2.242 35.355 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 389.771 1.690 6.009 13.872 2.242 35.355

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 78.424 3.274.420 5.734.530 8.188.584 3.252.218 6.089.777

220 MATERIAL DE OFICINA 43.927 71.637 157.263 133.099 82.034 146.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 53.043 109.143 90.946 57.432 71.157 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.738 9.915 13.101 10.668 4.160 5.085

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.189 8.679 35.019 31.485 20.442 70.397 221 SUMINISTROS 1.514.814 2.780.216 3.516.799 1.368.780 2.744.954 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 238.568 221.604 418.810 132.785 342.189 22101 AGUA 12.855 21.951 27.098 13.130 20.154 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 183.753 320.957 593.639 259.746 311.024 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.120 30.815 49.457 22.250 29.132 22104 VESTUARIO 17.371 14.722 5.489 10.136 5.968 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 148.650 379.231 476.809 160.399 317.765 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 137.394 27.168 22109 LENCERÍA 6.380 3.890 7.717 7.288 4.694 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.134 24.486 10.791 7.405 14.964 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.967 34.538 12.666 4.621 9.251 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 35.223 36.908 94.101 8.299 29.131 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 194.682 253.606 43.914 72.785 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 49.721 28.078 34.958 11.762 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 522.504 1.361.106 1.542.718 700.659 1.525.837 22199 OTROS SUMINISTROS 63.886 48.324 61.238 30.300 34.892 222 COMUNICACIONES 811.745 1.228.806 1.996.341 730.113 1.202.617 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18.498 27.284 36.200 21.675 11.077 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 793.247 1.201.522 1.945.136 708.438 1.191.540 22299 OTRAS 15.005 223 TRANSPORTES 107.209 63.871 198.332 53.652 123.068

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22300 TRANSPORTES 107.209 63.871 198.332 53.652 123.068 224 PRIMAS DE SEGUROS 989 3.232 6.207 2.437 575 22400 PRIMAS DE SEGUROS 989 3.232 6.207 2.437 575 225 TRIBUTOS 25.874 115.492 152.737 21.134 118.159 22500 I.B.I. 16.637 103.820 137.199 17.695 114.327 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.733 2.698 3.772 1.828 1.765 22502 I.T.V. 1.367 1.043 1.018 899 530 22503 OTRAS TASAS 5.711 7.931 10.606 712 1.537 22504 OTROS 426 142 226 GASTOS DIVERSOS 3.343 1.374 16.664 1.975 11.648 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 13.305 7.377 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.380 1.374 2.747 767 1.498 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.963 612 1.208 2.773 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.497 738.809 1.384.276 2.168.405 992.093 1.742.117 22700 LIMPIEZA Y ASEO 627.190 1.103.954 1.551.159 820.091 1.566.269 22701 SEGURIDAD 23.728 98.930 383.256 92.983 63.587 22799 OTROS 34.497 87.891 181.392 233.990 79.019 112.261 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 437.759 656.674 791.515 345.690 592.902

230 DIETAS 13.533 3.760 9.906 4.571 6.580 23000 DIETAS 13.533 3.760 9.906 4.571 6.580 231 LOCOMOCIÓN 424.226 652.914 781.609 341.119 586.322 23100 LOCOMOCIÓN 424.226 652.914 781.609 341.119 586.322

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.191

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 42.190 62.257 73.067 41.828 60.458

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 42.190 62.257 73.067 41.828 60.458 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 42.190 62.257 73.067 41.828 60.458

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.372.248 42.733.229 76.412.296 123.395.446 36.000.992 80.190.094

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.372.248 42.733.229 76.412.296 123.395.446 36.000.992 80.190.094

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.372.248 42.733.229 76.412.296 123.395.446 36.000.992 80.190.094 4800Z FARMACIA 1.372.248 42.733.229 76.412.296 123.395.446 36.000.992 80.190.094

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.926.449 84.097.475 146.278.126 217.731.558 80.273.794 157.691.130

6 INVERSIONES REALES 4.950.000 874.600 187.964

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.100.000 874.600 187.964

621 CONSTRUCCIONES 500.000 874.600 187.964 62100 CONSTRUCCIONES 500.000 874.600 187.964 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300.000 62300 MAQUINARIA 100.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000 62302 UTILLAJE 100.000 626 MOBILIARIO 300.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62600 MOBILIARIO 300.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.650.000

631 CONSTRUCCIONES 2.000.000 63100 CONSTRUCCIONES 2.000.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750.000 63300 MAQUINARIA 250.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 250.000 63302 UTILLAJE 250.000 636 MOBILIARIO 900.000 63600 MOBILIARIO 900.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 257.844 116.371 64.054 15.687 11.842

76 A CORPORACIONES LOCALES 800.000 257.844 116.371 64.054 15.687 11.842

760 A CORPORACIONES LOCALES 800.000 257.844 116.371 64.054 15.687 11.842 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 800.000 257.844 116.371 64.054 15.687 11.842

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.750.000 257.844 990.971 252.018 15.687 11.842

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.676.449 84.355.319 147.269.097 217.983.576 80.289.481 157.702.972

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 8.676.449 84.372.383 147.298.980 218.025.063 80.305.832 157.730.422

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.371.743 63.627.519 159.033.985 193.292.112 71.045.463 170.615.642

12 FUNCIONARIOS 332.738 49.771.074 114.588.539 131.718.974 48.020.226 135.674.935

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.738 20.767.648 45.740.285 103.688.200 23.134.455 55.898.913 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.738 19.926.064 43.823.245 96.526.153 21.249.274 52.687.192 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 841.584 1.917.040 7.162.047 1.885.181 3.211.721 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.003.426 68.848.254 28.030.774 24.885.771 79.776.022 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.632.999 48.722.921 20.146.107 16.969.540 57.267.309 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 6.013.593 16.060.485 5.335.498 5.368.865 16.703.002 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 911.718 2.924.267 1.870.069 1.833.960 3.760.315 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 445.116 1.140.581 679.100 713.406 2.045.396

13 LABORAL FIJO 1.103.792 3.766.598 3.290.453 1.592.304 1.901.343

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.196 2.749.257 2.655.581 810.103 1.435.560 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.196 2.749.257 2.655.581 810.103 1.435.560 131 OTRAS REMUNERACIONES 312.596 1.017.341 634.872 782.201 465.783 13100 OTRAS REMUNERACIONES 236.343 723.440 516.957 755.292 361.616 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 76.253 293.901 117.915 26.909 104.167

14 LABORAL EVENTUAL 435.670 304.692 4.235.113 717.426

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411 185.619 2.422.158 507.231 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411 185.619 2.422.158 507.231 141 OTRAS REMUNERACIONES 207.259 119.073 1.812.955 210.195 14100 OTRAS REMUNERACIONES 202.273 115.369 1.784.787 203.935

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.986 3.704 28.168 6.260

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.198.059 12.764.757 21.754.792 9.378.746 5.403.048

160 PRODUCTIVIDAD 2.198.059 12.764.757 21.754.792 9.378.746 5.403.048 16000 PRODUCTIVIDAD 2.198.059 12.764.757 21.754.792 9.378.746 5.403.048

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.001.528 27.170.128 31.774.597 11.761.065 26.429.767

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.452 1.136.406 2.378.871 549.367 1.537.071 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.452 1.136.406 2.378.871 549.367 1.537.071 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.755.076 26.033.722 29.395.726 11.211.698 24.892.696 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.755.076 26.033.722 29.395.726 11.211.698 24.892.696

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.039.005 117.396 439.271 518.183 293.122 489.123

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 185 SEGUROS 1.857.265 18500 SEGUROS 1.857.265 189 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.070.713 43.341.812 160.926.608 155.975.819 42.084.050 107.677.262

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.145 44.701 71.400.525 124.931 196.309 407.674

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.153 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.153 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.371 39.244 25.120 49.964

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.371 39.244 25.120 49.964 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.330 53.861 60.995 126.184 187.871 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.330 53.861 60.995 126.184 187.871 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 15.922 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 15.922 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27.927 6.034 34.026 40.673 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27.927 6.034 34.026 40.673 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.840 32.650 36.099 119.013 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.840 32.650 36.099 119.013 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 132 20900 CÁNONES 132 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 71.253.731 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 71.253.731

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 563.281 937.309 2.017.420 3.687.122 1.642.057 4.810.157

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.898 9.796 21001 BIENES NATURALES 3.898 9.796 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399 153.106 424.357 172.744 667.323 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399 153.106 424.357 172.744 667.323 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.965 1.662.134 2.813.078 1.152.170 3.133.138 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.965 1.662.134 2.813.078 1.152.170 3.133.138

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.561 724 4.681 637 7.607 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.561 724 4.681 637 7.607 215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.126 54.388 43.834 97.361 110.081 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.126 54.388 43.834 97.361 110.081 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258 147.068 391.376 219.145 892.008 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258 147.068 391.376 219.145 892.008 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.417.223 37.115.719 73.447.566 113.383.066 35.479.428 92.667.334

220 MATERIAL DE OFICINA 289.025 108.027 282.224 336.103 102.801 246.160 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 538 85.377 159.359 238.550 58.761 102.540 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 288.487 2.329 28.580 16.621 5.453 53.953 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.321 94.285 80.932 38.587 89.667 221 SUMINISTROS 2.762.651 34.280.833 69.770.467 103.200.028 31.719.378 83.111.545 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.559 397.535 647.023 1.363.374 477.232 811.447 22101 AGUA 60.995 140.660 117.507 96.310 418.369 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.391 394.659 847.715 1.173.393 454.189 969.223 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.100 5.179 5.323 787 4.168 22104 VESTUARIO 58.967 67.417 133.251 48.330 88.384 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 686.030 2.212.942 2.891.650 709.932 2.059.110 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.125.317 27.104.662 37.101.858 10.964.243 25.776.300 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 95.409 2.872 274.747 1.332.473 117.024 407.570

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 66.876 123.848 292.640 146.169 238.837 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 120.491 206.701 227.423 89.058 218.547 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 47.115 60.293 122.354 102.156 187.475 22114 HEMODERIVADOS 602.191 2.902.951 4.988.682 2.741.855 3.232.352 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.114.356 289.861 499.362 624.331 170.824 444.725 22116 IMPLANTES 724.911 4.367.174 11.038.226 19.317.005 3.626.710 13.448.676 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 14.645 3.987.301 10.527.287 14.739.760 4.511.736 10.268.427 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 3.049 252.329 468.649 760.895 208.699 486.605 22119 MEDICINA NUCLEAR 350.174 339.386 1.029.721 22120 BANCO DE SANGRE 596.913 80.028 510.490 346.751 2.105.762 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 788.530 7.079.461 11.845.172 17.158.233 6.822.674 20.698.295 22199 OTROS SUMINISTROS 5.801 140.646 367.431 84.699 217.552 222 COMUNICACIONES 17.141 424.376 1.038.856 1.294.656 289.849 966.269 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 17.749 84.257 61.376 24.842 38.740 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16.412 406.627 954.599 1.233.280 265.007 927.529 22299 OTRAS 729 223 TRANSPORTES 68.645 140.076 59.498 157.122 171.103 22300 TRANSPORTES 68.645 140.076 59.498 157.122 171.103 224 PRIMAS DE SEGUROS 271 1.412 8.256 1.210 2.684 22400 PRIMAS DE SEGUROS 271 1.412 8.256 1.210 2.684

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 2.163 112.837 186.160 395.914 73.075 406.425 22500 I.B.I. 109.202 130.611 337.569 72.240 369.396 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.163 277 134 898 292 249 22502 I.T.V. 263 76 517 46 48 22503 OTRAS TASAS 2.110 50.809 56.930 497 36.732 22504 OTROS 985 4.530 226 GASTOS DIVERSOS 3.563 27.002 111.096 35.138 21.520 51.224 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 753 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 19.247 46.858 5.366 20.267 40.733 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.563 337 11.871 31 134 3.087 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.106 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.585 33.664 10.480 1.119 7.404 22699 OTROS GASTOS 3.080 9.597 19.261 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 342.680 2.093.728 1.917.275 8.053.473 3.114.473 7.711.924 22700 LIMPIEZA Y ASEO 55.540 1.569.876 1.163.828 6.481.219 2.688.100 5.956.901 22701 SEGURIDAD 3.088 303.283 383.466 613.125 316.560 419.767 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.214.242 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 47.345 12.335 16.224 8.950 3.105 22799 OTROS 236.707 208.234 369.981 942.905 100.863 117.909 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.134 28.913 43.691 143.870 51.083 88.766

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 62.134 10.631 12.427 16.657 28.925 4.456 23000 DIETAS 62.134 10.631 12.427 16.657 28.925 4.456 231 LOCOMOCIÓN 18.282 31.264 127.213 22.158 84.310 23100 LOCOMOCIÓN 18.282 31.264 127.213 22.158 84.310 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.202

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 258.473 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 739.851

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 1.965.404 5.215.170 14.017.406 38.636.830 4.715.173 9.703.331

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.361.414 334.036 5.569.470 24.274.214 592.899 617.953 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.361.414 334.036 5.569.470 24.274.214 592.899 617.953 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 586.922 1.681.898 3.072.180 610.901 1.172.870 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 30.156 26301 CLUB DE DIÁLISIS 203.056 1.230.856 2.689.544 381.286 873.007 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 353.710 451.042 382.636 229.615 299.863

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 603.990 1.596.337 3.502.911 5.065.525 1.279.433 1.891.421 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 23.372 44.602 111.619 61.859 57.274 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 477.061 956.083 1.152.822 176.025 978.230 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 12.729 29.237 41.543 7.442 57.392 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 313.943 768.218 674.080 171.386 538.599 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 123.330 694.714 1.311.935 985.974 594.156 259.926 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 167.889 166.020 205.051 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 312.771 130.258 16.379 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 74.518 226.816 1.582.660 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 181.518 252.186 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 2.674.408 3.087.284 5.853.422 2.227.669 3.239.857 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.674.408 3.087.284 5.846.382 2.227.669 3.239.857 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 7.040 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 23.467 175.843 371.489 4.271 2.781.230 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 740 65.173 204.624 4.271 9.422 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 22.727 110.670 166.865 928 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 2.770.880

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.012.808 546.765 1.290.928 1.882.392 699.739 1.043.626

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.012.808 546.765 1.290.928 1.882.392 699.739 1.043.626

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.012.808 546.765 1.290.928 1.882.392 699.739 1.043.626 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 149.180 198.880 247.427 384.196 261.576 118.861 4800P PRÓTESIS 342.153 212.161 609.652 788.808 233.770 548.553

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 208.775 91.834 350.304 529.913 166.718 347.172 4801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 109.100 14.200 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 43.500 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 160.100 43.890 83.545 165.275 37.675 29.040

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.455.264 107.516.096 321.251.521 351.150.323 113.829.252 279.336.530

6 INVERSIONES REALES 13.394.216 2.575.526 1.200.000 8.424.073

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 8.300.000 2.575.526 1.200.000 8.424.073

621 CONSTRUCCIONES 2.575.526 1.200.000 8.424.073 62100 CONSTRUCCIONES 2.575.526 1.200.000 8.424.073 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.225.000 62300 MAQUINARIA 2.075.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.075.000 62302 UTILLAJE 2.075.000 626 MOBILIARIO 2.075.000 62600 MOBILIARIO 2.075.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.923.980

631 CONSTRUCCIONES 500.000 63100 CONSTRUCCIONES 500.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.423.980 63300 MAQUINARIA 348.980 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 575.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63302 UTILLAJE 1.500.000 636 MOBILIARIO 2.000.000 63600 MOBILIARIO 2.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.236

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.236 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.236

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.394.216 2.575.526 1.200.000 8.424.073

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.849.480 107.516.096 323.827.047 351.150.323 115.029.252 287.760.603

8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 23.849.480 107.557.906 323.932.518 351.274.402 115.074.183 287.869.405

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 111.878 1.378.319 7.031.809 9.586.291 1.879.968 10.914.508

14 LABORAL EVENTUAL 1.076.737 5.419.449 7.434.844 1.527.229 8.390.361

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 658.060 2.924.797 3.581.195 917.246 5.188.018 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 658.060 2.924.797 3.581.195 917.246 5.188.018 141 OTRAS REMUNERACIONES 418.677 2.494.652 3.853.649 609.983 3.202.343 14100 OTRAS REMUNERACIONES 68.460 512.258 1.212.536 109.786 1.157.144 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 350.217 1.982.394 2.641.113 500.197 2.045.199

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 295.879 1.583.176 2.112.091 346.292 2.479.998

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 295.879 1.583.176 2.112.091 346.292 2.479.998 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 295.879 1.583.176 2.112.091 346.292 2.479.998

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 111.878 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 185 SEGUROS 110.880 18500 SEGUROS 110.880

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 111.878 1.378.319 7.031.809 9.586.291 1.879.968 10.914.508

TOTAL SUBPROGRAMA 111.878 1.378.319 7.031.809 9.586.291 1.879.968 10.914.508

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 12.313.677

12 FUNCIONARIOS 8.427.048

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.228.090 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.109.212 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 118.878 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.198.958 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.454.507 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.517.196 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 132.522 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 94.733

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.616.758

160 PRODUCTIVIDAD 1.616.758 16000 PRODUCTIVIDAD 1.616.758

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.237.967

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.904

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 185 SEGUROS 22.077 18500 SEGUROS 22.077

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.431.190

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.366

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.366 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.366

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 116.628

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.732 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.732 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.117 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.117 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.982 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.982 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.045 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.045 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.752 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.752

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.291.114

220 MATERIAL DE OFICINA 13.528 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.040 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.943 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.545 221 SUMINISTROS 92.969

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.110 22101 AGUA 1.577 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.019 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 219 22104 VESTUARIO 46.206 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 419 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 7.139 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 17.280 222 COMUNICACIONES 240.371 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.794 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 236.577 225 TRIBUTOS 1.035 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 615 22502 I.T.V. 105 22503 OTRAS TASAS 315 226 GASTOS DIVERSOS 2.149 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.059 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 523 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 567 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 941.062 22700 LIMPIEZA Y ASEO 76.049 22799 OTROS 865.013

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.403

230 DIETAS 1.146 23000 DIETAS 1.146 231 LOCOMOCIÓN 20.257 23100 LOCOMOCIÓN 20.257

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 23.978.679

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 23.978.679 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 19.472.477 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4.506.202

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.744.867

6 INVERSIONES REALES 65.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 65.000

636 MOBILIARIO 65.000 63600 MOBILIARIO 65.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.809.867

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

TOTAL SUBPROGRAMA 37.816.270

TOTAL PROGRAMA 70.454.077 193.308.608 478.263.307 578.885.756 197.259.983 456.514.335

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.616.683

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.616.683

440 A UNIVERSIDADES 338.563 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 46.818 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 291.745 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 410.518 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 410.518 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 479.102 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 479.102 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 388.500 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 248.500 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 140.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.616.683

6 INVERSIONES REALES 4.103.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.103.700

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.250.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.250.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.853.700 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.853.700

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.125

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 472.125

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 121.125 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 121.125 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 351.000 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 351.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.575.825

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.192.508

TOTAL SUBPROGRAMA 6.192.508

TOTAL PROGRAMA 6.192.508

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 7.650.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.750.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.750.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.750.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.900.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.900.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.900.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.650.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.650.000

TOTAL SUBPROGRAMA 7.650.000

TOTAL PROGRAMA 7.650.000

TOTAL SERVICIO 109.642.077 194.861.601 481.039.178 581.950.110 198.833.933 459.044.367

3.3 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

3.3.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 670.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 500.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.000 39 OTROS INGRESOS 170.000 399 INGRESOS DIVERSOS 170.000 3999 OTROS 170.000 39990 OTROS 170.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.835.504 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 8.835.504 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 8.835.504 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 8.835.504 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 8.835.504 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.696.250 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.396.250 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.396.250 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.396.250 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 8.396.250 52 INTERESES DE DEPOSITOS 300.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 300.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.201.754 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 96.850.607 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 79.080.044 708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 79.080.044 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 79.080.044 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 79.080.044 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4.667.812

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

712 PARA FINES ESPECIFICOS 4.667.812 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 4.667.812 7128T INNOEMPRESA 4.667.812 79 DEL EXTERIOR 13.102.751 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 12.914.546 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 12.914.546 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 12.914.546 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 188.205 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 96.850.607 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115.052.361 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.737.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 4.737.000 830 A CORTO PLAZO 12.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 831 A LARGO PLAZO 4.725.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 4.725.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 4.725.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 182.817.150 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 182.817.150 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 182.817.150 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 182.817.150 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 182.817.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 187.554.150

TOTAL GENERAL 302.606.511

3.3.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.241.528

10 ALTOS CARGOS 66.191

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.126 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.126 101 OTRAS REMUNERACIONES 39.065 10100 OTRAS REMUNERACIONES 39.065

13 LABORAL FIJO 5.425.118

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.125.727 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.125.727 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.299.391 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.299.391

14 LABORAL EVENTUAL 106.943

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.491 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.491 141 OTRAS REMUNERACIONES 36.452 14100 OTRAS REMUNERACIONES 36.452

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.609.998

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.609.998 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.609.998

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 33.278

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.297

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.297 185 SEGUROS 14.694 18500 SEGUROS 14.694 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 17.287 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 17.287

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.855.864

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 410.380

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 400.250 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 400.250 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.027 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.027 209 CÁNONES 103 20900 CÁNONES 103

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 69.645

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093 215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.284.385

220 MATERIAL DE OFICINA 113.889 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 51.627 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.251 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.011 221 SUMINISTROS 145.858 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.867 22101 AGUA 16.053 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 33.586 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.483 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 869 22199 OTROS SUMINISTROS 13.000 222 COMUNICACIONES 280.484 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 57.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 211.750 22299 OTRAS 11.234 223 TRANSPORTES 78.139 22300 TRANSPORTES 78.139 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.866

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.866 225 TRIBUTOS 111.058 22503 OTRAS TASAS 750 22504 OTROS 110.308 226 GASTOS DIVERSOS 132.399 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60.887 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 18.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 39.607 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.282 22699 OTROS GASTOS 12.623 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 380.692 22700 LIMPIEZA Y ASEO 70.860 22701 SEGURIDAD 18.800 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 276.032 22799 OTROS 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 91.454

230 DIETAS 14.184 23000 DIETAS 14.184 231 LOCOMOCIÓN 77.270 23100 LOCOMOCIÓN 77.270

3 GASTOS FINANCIEROS 8.800.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 6.740.000

310 INTERESES 6.740.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.740.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.060.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.060.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.060.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.897.392

6 INVERSIONES REALES 396.405

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 371.405

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 53.447 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 53.447 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 317.958 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 317.958

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 396.405

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.293.797

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 18.305.797

TOTAL PROGRAMA 18.305.797

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.854.210

77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.854.210

770 A EMPRESAS PRIVADAS 6.854.210 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 673.000 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 6.181.210

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.854.210

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.854.210

TOTAL SUBPROGRAMA 6.854.210

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174.270

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.000 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 166.000

49 AL EXTERIOR 8.270

491 OTROS 8.270 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.270

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 174.270

6 INVERSIONES REALES 750.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 750.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 750.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 750.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.368.471

77 A EMPRESAS PRIVADAS 12.368.471

770 A EMPRESAS PRIVADAS 12.368.471 77085 APOYO A EMPRESAS 12.368.471

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.118.471

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.292.741

8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.000.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 125.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 125.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 125.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.660.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.660.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.660.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.660.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 128.660.000

TOTAL SUBPROGRAMA 141.952.741

TOTAL PROGRAMA 148.806.951

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 2.500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.500.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.500.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.556.887

76 A CORPORACIONES LOCALES 56.887

760 A CORPORACIONES LOCALES 56.887 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 56.887

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.500.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 5.500.000 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 5.500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.056.887

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.056.887

TOTAL SUBPROGRAMA 8.056.887

TOTAL PROGRAMA 8.056.887

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.861.815

77 A EMPRESAS PRIVADAS 21.861.815

770 A EMPRESAS PRIVADAS 21.861.815 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 21.861.815

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.861.815

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.861.815

8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.817.150

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 4.500.000

821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.500.000 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.500.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.317.150

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 23.317.150 83107 EMPRESAS PRIVADAS 23.317.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.817.150

TOTAL SUBPROGRAMA 49.678.965

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.092

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.092

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.092 48085 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 130.092

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 130.092

6 INVERSIONES REALES 313.675

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.675

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 313.675 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 313.675

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.030.346

77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.030.346

770 A EMPRESAS PRIVADAS 6.030.346 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 6.030.346

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.344.021

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.474.113

8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 30.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 30.000.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 40.000.000

850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 40.000.000 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 40.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 70.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 76.474.113

TOTAL PROGRAMA 126.153.078

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 783.798

77 A EMPRESAS PRIVADAS 783.798

770 A EMPRESAS PRIVADAS 783.798 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 783.798

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.283.798

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.283.798

TOTAL SUBPROGRAMA 1.283.798

TOTAL PROGRAMA 1.283.798

TOTAL SERVICIO 302.606.511

3.4 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

3.4.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 340.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 340.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 340.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.118 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 729.118 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 729.118 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 729.118 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 729.118 5 INGRESOS PATRIMONIALES 510.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 500.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 500.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 500.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 500.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.579.118 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 773.591 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 583.816 708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 583.816 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 583.816 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 583.816 79 DEL EXTERIOR 189.775

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 167.925 7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 49.050 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 49.050 7916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 118.875 79160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 118.875 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 21.850 798A PROYECTO MOMABIZ 21.850 798A0 PROYECTO MOMABIZ 21.850

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 773.591 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.352.709 8 ACTIVOS FINANCIEROS 153.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 4.808 830 A CORTO PLAZO 4.808 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 148.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 148.192

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 153.000

TOTAL GENERAL 2.505.709

3.4.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 947.368

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715

13 LABORAL FIJO 455.624

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624

14 LABORAL EVENTUAL 200.619

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 205.185

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.185 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.185

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 368.655

220 MATERIAL DE OFICINA 5.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 221 SUMINISTROS 251.274 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 29.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 19.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 200.274 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 42.790 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.364 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 22.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 23.000 22500 I.B.I. 11.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22504 OTROS 11.000 226 GASTOS DIVERSOS 12.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.091 22701 SEGURIDAD 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 1.091

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910

230 DIETAS 16.675 23000 DIETAS 16.675 231 LOCOMOCIÓN 9.118 23100 LOCOMOCIÓN 9.118 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.579.118

6 INVERSIONES REALES 921.783

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 469.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 464.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 464.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 452.783

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 437.428 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 26.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 411.428 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 15.355 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 15.355

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 921.783

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.500.901

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.808

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 2.505.709

TOTAL PROGRAMA 2.505.709

TOTAL SERVICIO 2.505.709

3.5 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

3.5.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 255.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 55.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 55.000 3803 DE SUBVENCIONES 55.000 38030 DE SUBVENCIONES 55.000 39 OTROS INGRESOS 200.000 391 RECARGOS Y MULTAS 200.000 3912 INTERESES DE DEMORA 200.000 39120 INTERESES DE DEMORA 200.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.879.530 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 34.023.760 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 34.023.760 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 34.023.760 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 34.023.760 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.855.770 412 PARA FINES ESPECIFICOS 2.855.770 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 5 INGRESOS PATRIMONIALES 200.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 200.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.334.530 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.800.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2.800.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.500.000 6803 DE SUBVENCIONES 2.500.000 68030 DE SUBVENCIONES 2.500.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

681 DE EJERCICIO CORRIENTE 300.000 6813 DE SUBVENCIONES 300.000 68130 DE SUBVENCIONES 300.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 114.084.773 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 47.602.864 708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 47.602.864 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 47.602.864 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 47.602.864 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 58.981.749 712 PARA FINES ESPECIFICOS 58.981.749 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 58.981.749 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 5.624.638 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.538.366 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 50.704.539 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128U ADAPTAC. LABORAL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 216.103 7128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 21.083 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895 79 DEL EXTERIOR 7.500.160 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 7.500.160 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 7.500.160 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 7.500.160

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 116.884.773 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 154.219.303 8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 46.000 830 A CORTO PLAZO 11.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 11.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 11.000 831 A LARGO PLAZO 35.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL GENERAL 154.265.303

3.5.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.764.004 843.168 874.456 1.130.558 928.829 992.227

10 ALTOS CARGOS 122.399

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379

12 FUNCIONARIOS 1.924.238 478.923 561.251 733.282 496.851 651.763

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.041.820 289.542 347.841 453.218 306.699 405.176 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.041.820 289.542 347.841 453.218 306.699 405.176 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 882.418 189.381 213.410 280.064 190.152 246.587 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 882.418 189.381 213.410 280.064 190.152 246.587

13 LABORAL FIJO 567.836 132.222 78.831 100.399 188.181 73.610

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.719 114.198 68.187 87.295 164.367 62.493 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.719 114.198 68.187 87.295 164.367 62.493 131 OTRAS REMUNERACIONES 143.117 18.024 10.644 13.104 23.814 11.117 13100 OTRAS REMUNERACIONES 143.117 18.024 10.644 13.104 23.814 11.117

14 LABORAL EVENTUAL 159.079

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.790 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.790 141 OTRAS REMUNERACIONES 32.289 14100 OTRAS REMUNERACIONES 32.289

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 272.101 55.875 60.316 86.288 52.350 78.684

160 PRODUCTIVIDAD 239.101 55.875 60.316 86.288 52.350 78.684 16000 PRODUCTIVIDAD 239.101 55.875 60.316 86.288 52.350 78.684 161 GRATIFICACIONES 33.000 16100 GRATIFICACIONES 33.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 713.351 176.148 174.058 210.589 191.447 188.170

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 226.723 41.704 25.236 31.868 59.380 23.342 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 226.723 41.704 25.236 31.868 59.380 23.342 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.128 134.444 148.822 178.721 132.067 164.828 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.128 134.444 148.822 178.721 132.067 164.828 177 OTRAS CUOTAS 5.500 17700 OTRAS CUOTAS 5.500

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.000

185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.652.560

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.548.560

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 709.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 430.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 246.040 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 5.845 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 979 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 702.985 22700 LIMPIEZA Y ASEO 420.444 22701 SEGURIDAD 264.241 22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000

230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000 232 TRASLADO 1.000 23200 TRASLADO 1.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.416.564 843.168 874.456 1.130.558 928.829 992.227

6 INVERSIONES REALES 4.467.083

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 300.000

621 CONSTRUCCIONES 300.000 62100 CONSTRUCCIONES 300.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 450.000

631 CONSTRUCCIONES 450.000 63100 CONSTRUCCIONES 450.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.717.083

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 788.366 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 788.366 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.928.717 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.928.717

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.109.075

76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 609.075

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 609.075 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 359.075 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 250.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.576.158

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.992.722 843.168 874.456 1.130.558 928.829 992.227

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 11.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 11.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 35.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.038.722 843.168 874.456 1.130.558 928.829 992.227

TOTAL PROGRAMA 11.038.722 843.168 874.456 1.130.558 928.829 992.227

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.054.191 76.716 94.313 132.512 46.188 138.677

12 FUNCIONARIOS 775.876 55.241 76.670 101.203 37.374 107.508

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.744 32.205 46.487 60.014 23.080 61.432 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.744 32.205 46.487 60.014 23.080 61.432 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 337.132 23.036 30.183 41.189 14.294 46.076 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 337.132 23.036 30.183 41.189 14.294 46.076

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 87.869 6.035 7.942 10.866 3.814 12.248

160 PRODUCTIVIDAD 85.869 6.035 7.942 10.866 3.814 12.248 16000 PRODUCTIVIDAD 85.869 6.035 7.942 10.866 3.814 12.248 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 190.446 15.440 9.701 20.443 5.000 18.921

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 190.446 15.440 9.701 20.443 5.000 18.921 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 190.446 15.440 9.701 20.443 5.000 18.921

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.054.191 76.716 94.313 132.512 46.188 138.677

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.336.542

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.475.964

760 A CORPORACIONES LOCALES 4.475.964 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 4.475.964

77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.194.580

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.194.580 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 24.194.580

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 665.998

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 665.998 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 665.998

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.336.542

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.390.733 76.716 94.313 132.512 46.188 138.677

TOTAL SUBPROGRAMA 30.390.733 76.716 94.313 132.512 46.188 138.677

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.415.988 349.709 480.568 891.444 379.615 871.410

12 FUNCIONARIOS 1.037.771 274.531 368.446 619.175 268.033 556.121

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 576.712 162.648 227.157 386.750 159.713 347.116 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 576.712 162.648 227.157 386.750 159.713 347.116 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 461.059 111.883 141.289 232.425 108.320 209.005 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 461.059 111.883 141.289 232.425 108.320 209.005

13 LABORAL FIJO 33.371 17.518 75.472

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.511 15.588 65.916 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.511 15.588 65.916 131 OTRAS REMUNERACIONES 3.860 1.930 9.556 13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.860 1.930 9.556

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.392 27.124 39.381 66.176 28.506 59.758

160 PRODUCTIVIDAD 109.392 27.124 39.381 66.176 28.506 59.758 16000 PRODUCTIVIDAD 109.392 27.124 39.381 66.176 28.506 59.758 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 266.825 48.054 72.741 172.722 65.558 180.059

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.528 5.527 24.947 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.528 5.527 24.947 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 265.025 48.054 72.741 162.194 60.031 155.112 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 265.025 48.054 72.741 162.194 60.031 155.112

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

177 OTRAS CUOTAS 1.800 17700 OTRAS CUOTAS 1.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 748.177

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 748.177 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 748.177

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 2.855.770

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.019.935 349.709 480.568 891.444 379.615 871.410

6 INVERSIONES REALES 5.447.125

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.447.125

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 231.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 231.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.215.625 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.215.625

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.673.577

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.357.168

740 UNIVERSIDADES 1.288.584 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 1.288.584

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 150.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.918.584 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 1.918.584

76 A CORPORACIONES LOCALES 11.341.431

760 A CORPORACIONES LOCALES 11.341.431 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 10.421.431 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 920.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 22.639.335

770 A EMPRESAS PRIVADAS 22.639.335 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 18.000.000 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 4.639.335

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.335.643

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.335.643 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 1.600.000 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 109.503 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 90.000 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.225.000 7802J FORMACIÓN CONTINUA 6.006.725 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.903.032 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.401.383

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 71.120.702

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.140.637 349.709 480.568 891.444 379.615 871.410

TOTAL SUBPROGRAMA 76.140.637 349.709 480.568 891.444 379.615 871.410

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 649.866 606.897 1.934.881 1.866.517 825.501 1.593.597

12 FUNCIONARIOS 414.857 382.229 1.207.697 1.313.977 551.292 1.083.395

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.614 231.626 779.501 825.366 354.691 697.840 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.614 231.626 779.501 825.366 354.691 697.840 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 177.243 150.603 428.196 488.611 196.601 385.555 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 177.243 150.603 428.196 488.611 196.601 385.555

13 LABORAL FIJO 59.200 76.507 245.599 89.862 61.184 81.282

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.400 67.727 201.136 79.152 54.864 70.313 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.400 67.727 201.136 79.152 54.864 70.313 131 OTRAS REMUNERACIONES 32.800 8.780 44.463 10.710 6.320 10.969 13100 OTRAS REMUNERACIONES 32.800 8.780 44.463 10.710 6.320 10.969

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.456 45.211 142.320 152.084 63.859 135.709

160 PRODUCTIVIDAD 46.456 45.211 142.320 152.084 63.859 135.709 16000 PRODUCTIVIDAD 46.456 45.211 142.320 152.084 63.859 135.709

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 129.353 102.950 339.265 310.594 149.166 293.211

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17.800 24.298 76.592 28.105 19.043 25.735 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17.800 24.298 76.592 28.105 19.043 25.735 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.553 78.652 262.673 282.489 130.123 267.476 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.553 78.652 262.673 282.489 130.123 267.476

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 649.866 606.897 1.934.881 1.866.517 825.501 1.593.597

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.851.371

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.851.371

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.851.371 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2.851.371 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 8.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.851.371

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.501.237 606.897 1.934.881 1.866.517 825.501 1.593.597

TOTAL SUBPROGRAMA 11.501.237 606.897 1.934.881 1.866.517 825.501 1.593.597

TOTAL PROGRAMA 118.032.607 1.033.322 2.509.762 2.890.473 1.251.304 2.603.684

TOTAL SERVICIO 129.071.329 1.876.490 3.384.218 4.021.031 2.180.133 3.595.911

3.6 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

3.6.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.678.959 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.678.959 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.678.959 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.678.959 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.678.959 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.114 52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.114 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.114 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.114 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.114

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.681.073 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.681.073

TOTAL GENERAL 1.681.073

3.6.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 901.376

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

13 LABORAL FIJO 631.683

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 324.024 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 324.024 131 OTRAS REMUNERACIONES 307.659 13100 OTRAS REMUNERACIONES 307.659

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.178

160 PRODUCTIVIDAD 9.118 16000 PRODUCTIVIDAD 9.118 161 GRATIFICACIONES 7.060 16100 GRATIFICACIONES 7.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 177.780

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 167.815 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 167.815 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.965 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.965

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.753

185 SEGUROS 5.722

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18500 SEGUROS 5.722 189 OTROS GASTOS SOCIALES 1.031 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 1.031

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 459.884

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.150

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.150 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.150

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 61.566

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.886 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.886 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.680 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 22.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 22.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 395.268

220 MATERIAL DE OFICINA 31.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 19.000 221 SUMINISTROS 37.280 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 25.683 22101 AGUA 1.101

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.587 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.808 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.101 222 COMUNICACIONES 22.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.400 225 TRIBUTOS 18.531 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 189 22503 OTRAS TASAS 18.342 226 GASTOS DIVERSOS 26.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 25.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 259.057 22700 LIMPIEZA Y ASEO 11.941 22701 SEGURIDAD 12.000 22703 POSTALES 20.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 215.116

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 900

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 450 23100 LOCOMOCIÓN 450

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 319.813

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 319.813

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.681.073

TOTAL SUBPROGRAMA 1.681.073

TOTAL PROGRAMA 1.681.073

TOTAL SERVICIO 1.681.073

3.7 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

3.7.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 73.239.348 30 TASAS 71.425 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 71.425 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 71.425 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 71.425 31 PRECIOS PUBLICOS 73.167.923 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 71.267.923 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.267.923 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.267.923 31B CENTROS INFANTILES 1.900.000 31B0 CENTROS INFANTILES 1.900.000 31B00 CENTROS INFANTILES 1.900.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 682.872.766 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 443.008.763 409 DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 443.008.763 4090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 443.008.763 40900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 443.008.763 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 237.764.025 412 PARA FINES ESPECIFICOS 237.764.025 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 237.764.025 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 53.721 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.260.304 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 103.000.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.099.978 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 100.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 756.212.114 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 18.596.824 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 10.178.508 709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 10.178.508 7090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 10.178.508 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 10.178.508 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4.463.487 712 PARA FINES ESPECIFICOS 4.463.487 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 4.463.487 712B8 CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1 º CICLO EDUC.INFANTIL 4.463.487 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.986.434 723 PARA FINES ESPECIFICOS 1.986.434 7239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.986.434 72391 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTUACION MINERIA CARBON 1.986.434 79 DEL EXTERIOR 1.968.395 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 1.968.395 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.968.395 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.968.395

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.596.824 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 774.808.938 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 100.000 830 A CORTO PLAZO 19.575 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

831 A LARGO PLAZO 80.425 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL GENERAL 774.908.938

3.7.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 248.655 121.713 179.517 173.705 132.070 126.371

12 FUNCIONARIOS 190.644 99.514 136.254 125.624 95.454 103.950

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.792 61.107 88.539 77.901 57.047 63.051 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.792 61.107 88.539 77.901 57.047 63.051 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.852 38.407 47.715 47.723 38.407 40.899 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.852 38.407 47.715 47.723 38.407 40.899

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.876 10.036 15.181 12.960 10.036 12.061

160 PRODUCTIVIDAD 19.876 10.036 15.181 12.960 10.036 12.061 16000 PRODUCTIVIDAD 19.876 10.036 15.181 12.960 10.036 12.061

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 38.135 12.163 28.082 35.121 26.580 10.360

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 38.135 12.163 28.082 35.121 26.580 10.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 38.135 12.163 28.082 35.121 26.580 10.360

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268 231 LOCOMOCIÓN 383

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.042.028 17.836.674 28.799.610 15.083.349 25.642.991

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.042.028 17.836.674 28.799.610 15.083.349 25.642.991

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.042.028 17.836.674 28.799.610 15.083.349 25.642.991 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 2.112.280 3.421.287 4.458.730 5.090.820 4.809.988 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.088 14.035.089 23.753.532 9.630.956 19.976.668 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 309.460 362.298 541.348 352.373 819.135 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.200 18.000 46.000 9.200 37.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 265.655 15.163.741 18.016.191 28.973.315 15.215.419 25.769.362

TOTAL SUBPROGRAMA 265.655 15.163.741 18.016.191 28.973.315 15.215.419 25.769.362

TOTAL PROGRAMA 265.655 15.163.741 18.016.191 28.973.315 15.215.419 25.769.362

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.051.420 1.149.983 1.580.324 1.476.626 1.305.139 1.458.417

10 ALTOS CARGOS 122.399

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379

12 FUNCIONARIOS 3.257.894 727.179 1.042.917 956.181 817.262 912.489

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.806.455 439.009 649.563 596.301 501.379 568.544 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.806.455 439.009 649.563 596.301 501.379 568.544 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.451.439 288.170 393.354 359.880 315.883 343.945 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.451.439 288.170 393.354 359.880 315.883 343.945

13 LABORAL FIJO 699.627 118.623 115.294 114.395 136.861 162.270

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 516.699 101.071 97.742 96.609 116.849 138.726 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 516.699 101.071 97.742 96.609 116.849 138.726 131 OTRAS REMUNERACIONES 182.928 17.552 17.552 17.786 20.012 23.544 13100 OTRAS REMUNERACIONES 180.854 17.552 17.552 17.786 20.012 23.544 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.074

14 LABORAL EVENTUAL 909.469 20.003

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 751.636 16.237 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 751.636 16.237 141 OTRAS REMUNERACIONES 157.833 3.766

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 156.862 3.766 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 971

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 424.281 79.335 124.746 109.051 92.651 102.491

160 PRODUCTIVIDAD 378.081 79.335 124.746 109.051 92.651 102.491 16000 PRODUCTIVIDAD 378.081 79.335 124.746 109.051 92.651 102.491 161 GRATIFICACIONES 46.200 16100 GRATIFICACIONES 46.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.389.750 224.846 297.367 276.996 258.365 281.167

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 537.665 36.610 36.200 42.087 43.706 51.614 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 537.665 36.610 36.200 42.087 43.706 51.614 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 852.085 188.236 261.167 234.909 214.659 229.553 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 852.085 188.236 261.167 234.909 214.659 229.553

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 248.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 78.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 78.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.000 185 SEGUROS 75.000 18500 SEGUROS 75.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.534.576 293.403 226.275 81.410 96.833 299.903

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.510.574 231.109 148.894 225.661

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.483.488 231.109 148.894 225.661 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.483.488 231.109 148.894 225.661 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86 209 CÁNONES 27.000 20900 CÁNONES 27.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 121.612 2.595 1.264 793 857 727

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 76.312 21001 BIENES NATURALES 76.312 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.500 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.335 1.264 382 816 672 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.335 1.264 382 816 672 215 MOBILIARIO Y ENSERES 11.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 11.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.300 260 411 41 55 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.300 260 411 41 55

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.866.474 57.176 71.172 77.271 92.625 70.450

220 MATERIAL DE OFICINA 250.568 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190.187

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 50.381 221 SUMINISTROS 510.501 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 294.500 22101 AGUA 4.144 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 110.200 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.860 22104 VESTUARIO 15.300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 483 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.750 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.300 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.577 22199 OTROS SUMINISTROS 57.387 222 COMUNICACIONES 657.678 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 484.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 173.678 223 TRANSPORTES 8.646 1.180 735 175 370 187 22300 TRANSPORTES 8.646 1.180 735 175 370 187 224 PRIMAS DE SEGUROS 14.247 22400 PRIMAS DE SEGUROS 14.247 225 TRIBUTOS 36.174 1.113 949 966 735 746 22500 I.B.I. 25.621

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.038 387 277 278 147 158 22502 I.T.V. 44 213 86 94 44 44 22503 OTRAS TASAS 3.594 513 586 594 544 544 22504 OTROS 5.877 226 GASTOS DIVERSOS 80.476 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 68.042 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.466 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.968 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 308.184 54.883 69.488 76.130 91.520 69.517 22700 LIMPIEZA Y ASEO 138.109 28.843 49.398 56.212 70.565 47.584 22701 SEGURIDAD 87.907 26.040 20.090 19.918 20.955 21.933 22703 POSTALES 2.717 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 54.451 22799 OTROS 25.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 31.720 2.523 4.945 3.346 3.351 3.065

230 DIETAS 1.359 2.000 2.000 2.000 2.000 23000 DIETAS 1.359 2.000 2.000 2.000 2.000 231 LOCOMOCIÓN 5.123 1.164 2.945 1.346 1.351 1.065 23100 LOCOMOCIÓN 5.123 1.164 2.945 1.346 1.351 1.065 232 TRASLADO 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23200 TRASLADO 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.196

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.196 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.196

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.585.996 1.443.386 1.806.599 1.558.036 1.401.972 1.758.320

6 INVERSIONES REALES 1.907.239

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 510.076

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.000 62300 MAQUINARIA 45.000 626 MOBILIARIO 50.000 62600 MOBILIARIO 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 415.076 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 415.076

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 93.173

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.173 63300 MAQUINARIA 43.173

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.303.990

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 249.573 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 249.573 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.054.417 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.054.417

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.907.239

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.493.235 1.443.386 1.806.599 1.558.036 1.401.972 1.758.320

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 12.593.235 1.443.386 1.806.599 1.558.036 1.401.972 1.758.320

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.165.104 77.661 174.501 183.293 140.856 162.410

12 FUNCIONARIOS 842.170 56.852 100.569 133.256 101.454 132.321

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.817 33.829 62.162 86.612 63.034 85.664 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.817 33.829 62.162 86.612 63.034 85.664 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 369.353 23.023 38.407 46.644 38.420 46.657 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 369.353 23.023 38.407 46.644 38.420 46.657

13 LABORAL FIJO 27.734

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.401 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.401 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 4.333

14 LABORAL EVENTUAL 17.405

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.945 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.945 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 95.035 5.018 10.036 13.147 11.053 14.164

160 PRODUCTIVIDAD 95.035 5.018 10.036 13.147 11.053 14.164 16000 PRODUCTIVIDAD 95.035 5.018 10.036 13.147 11.053 14.164

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 210.494 15.791 36.162 36.890 28.349 15.925

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.378 8.292

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.378 8.292 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 205.116 15.791 27.870 36.890 28.349 15.925 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 205.116 15.791 27.870 36.890 28.349 15.925

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.821.013

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.017

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.779.587

221 SUMINISTROS 21.098 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.500 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 7.500 22104 VESTUARIO 1.562 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 871 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 2.607.776 22699 OTROS GASTOS 2.607.776 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 149.786 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 2.820

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.409

230 DIETAS 803 23000 DIETAS 803 231 LOCOMOCIÓN 1.606 23100 LOCOMOCIÓN 1.606

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.106.861

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.578.784

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.578.784

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 1.578.784

46 A CORPORACIONES LOCALES 62.455.031

460 A CORPORACIONES LOCALES 62.455.031 46000 TELEASISTENCIA 582.332 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 58.497.937 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 155.444 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 3.219.318

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.073.046

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.073.046 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 119.558.054 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.514.992

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 189.092.978 77.661 174.501 183.293 140.856 162.410

6 INVERSIONES REALES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 307.659

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 307.659

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 307.659 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 307.659

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 307.659

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 189.400.637 77.661 174.501 183.293 140.856 162.410

TOTAL SUBPROGRAMA 189.400.637 77.661 174.501 183.293 140.856 162.410

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.005.186 786.398 8.456.949 1.138.965 4.942.088 8.325.646

12 FUNCIONARIOS 336.795 276.790 576.187 418.871 341.367 648.594

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.570 178.487 368.586 277.068 216.727 410.468 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.570 178.487 368.586 277.068 216.727 410.468 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 138.225 98.303 207.601 141.803 124.640 238.126 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 138.225 98.303 207.601 141.803 124.640 238.126

13 LABORAL FIJO 2.919.830 280.689 5.615.031 428.710 3.321.213 5.383.828

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 807.300 229.122 4.665.170 342.348 2.722.734 4.447.100 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 807.300 229.122 4.665.170 342.348 2.722.734 4.447.100 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.112.530 51.567 949.861 86.362 598.479 936.728 13100 OTRAS REMUNERACIONES 752.530 51.567 949.861 86.362 598.479 936.728 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.360.000

14 LABORAL EVENTUAL 780.050 32.067 209.716 76.473 256.478

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 387.500 23.131 166.107 59.438 208.540 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 387.500 23.131 166.107 59.438 208.540 141 OTRAS REMUNERACIONES 392.550 8.936 43.609 17.035 47.938 14100 OTRAS REMUNERACIONES 191.800 8.936 43.609 17.035 47.938 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 200.750

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 40.638 31.608 62.833 48.883 36.270 70.428

160 PRODUCTIVIDAD 40.138 31.608 62.833 48.883 36.270 70.428 16000 PRODUCTIVIDAD 40.138 31.608 62.833 48.883 36.270 70.428

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

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SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 500 16100 GRATIFICACIONES 500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 927.873 165.244 1.993.182 242.501 1.166.765 1.966.318

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 839.600 98.060 1.842.906 134.609 1.076.840 1.786.940 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 839.600 98.060 1.842.906 134.609 1.076.840 1.786.940 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.273 67.184 150.276 107.892 89.925 179.378 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.273 67.184 150.276 107.892 89.925 179.378

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.651.087 6.152.121 9.486.089 7.107.096 8.553.005 8.139.713

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 492.714 1.997 9.101 6.273 7.684 11.501

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 11.017 21000 INFRAESTRUCTURA 2.335 21001 BIENES NATURALES 8.682 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925 1.673 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925 1.673

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.997 7.176 6.273 7.684 9.828 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.997 7.176 6.273 7.684 9.828 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.981.914 183.024 373.625 145.005 230.507 220.301

220 MATERIAL DE OFICINA 42.717 2.698 2.091 3.168 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.700 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.272 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.745 2.698 2.091 3.168 221 SUMINISTROS 3.533.468 130.132 194.761 125.941 171.378 205.411 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 614.593 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22101 AGUA 85.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.489.701 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.349 1.882 2.196 22104 VESTUARIO 13.215 11.841 39.206 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.085.457 50.000 52.974 50.000 54.196 50.141 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.320 12.965 5.000 5.000 15.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 523 2.091 22109 LENCERÍA 366 2.268 5.023 5.410 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 38.550 669 16.500 157 4.396 1.568 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 334 2.882 157 3.659 3.137

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.000 6.071 209 3.346 22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014 20.418 32.035 36.662 222 COMUNICACIONES 1.226 759 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.226 22299 OTRAS 759 223 TRANSPORTES 82.041 18.681 15.850 10.000 10.000 5.000 22300 TRANSPORTES 82.041 18.681 15.850 10.000 10.000 5.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.506 22400 PRIMAS DE SEGUROS 15.506 225 TRIBUTOS 146.511 125 3.245 1.568 204 4.766 22500 I.B.I. 144.911 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 492 141 147 22502 I.T.V. 1.100 22503 OTRAS TASAS 125 2.753 1.568 63 4.619 22504 OTROS 500 226 GASTOS DIVERSOS 66.525 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.025 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.500 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 93.920 34.086 157.071 5.405 44.998 5.124 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.127 28.226 5.405 44.998 5.124 22701 SEGURIDAD 18.920 11.959 128.845

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22799 OTROS 75.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 555 3.447 2.092 2.382 4.974

230 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 23000 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 231 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 23100 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.087.459 5.966.545 9.099.916 6.953.726 8.312.432 7.902.937

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.087.459 5.966.545 9.099.916 6.953.726 8.312.432 7.902.937 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 699.168 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.503.314 437.053 398.868 187.078 105.794 540.138 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3.584.145 5.529.492 8.701.048 6.766.648 8.206.638 6.663.631

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.451.779 80.380

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.272.734 80.380

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.272.734 80.380 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.272.734 80.380

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.179.045

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.179.045 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 769.254 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.168.855 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.604.359 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 490.662 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 511.920 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 268.585 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 683.000 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 489.776 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 107.134 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 85.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.108.052 6.938.519 18.023.418 8.246.061 13.495.093 16.465.359

6 INVERSIONES REALES 472.785

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

626 MOBILIARIO 100.000 62600 MOBILIARIO 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 372.785

631 CONSTRUCCIONES 372.785 63100 CONSTRUCCIONES 372.785

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 472.785

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.580.837 6.938.519 18.023.418 8.246.061 13.495.093 16.465.359

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SUBPROGRAMA 22.580.837 6.938.519 18.023.418 8.246.061 13.495.093 16.465.359

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.440.545 4.464.460 12.658.492 8.723.848 4.886.434 3.375.445

12 FUNCIONARIOS 1.015.195 497.648 748.667 601.005 428.166 448.407

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 567.284 303.484 467.736 371.405 258.569 277.160 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 567.284 303.484 467.736 371.405 258.569 277.160 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 447.911 194.164 280.931 229.600 169.597 171.247 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 447.911 194.164 280.931 229.600 169.597 171.247

13 LABORAL FIJO 6.279.135 2.714.600 8.390.715 5.692.771 3.212.996 2.088.457

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.918.565 2.249.612 6.905.921 4.704.920 2.680.680 1.740.225 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.918.565 2.249.612 6.905.921 4.704.920 2.680.680 1.740.225 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.360.570 464.988 1.484.794 987.851 532.316 348.232 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.034.220 464.988 1.484.794 987.851 532.316 348.232 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.326.350

14 LABORAL EVENTUAL 985.127 161.277 434.406 301.744 50.221 14.899

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 412.786 133.543 354.148 244.510 40.139 12.673 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 412.786 133.543 354.148 244.510 40.139 12.673 141 OTRAS REMUNERACIONES 572.341 27.734 80.258 57.234 10.082 2.226 14100 OTRAS REMUNERACIONES 215.741 27.734 80.258 57.234 10.082 2.226 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 356.600

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 113.528 50.890 82.634 65.920 45.229 46.551

160 PRODUCTIVIDAD 110.328 50.890 82.634 65.920 45.229 46.551 16000 PRODUCTIVIDAD 110.328 50.890 82.634 65.920 45.229 46.551

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 3.200 16100 GRATIFICACIONES 3.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.047.560 1.040.045 3.002.070 2.062.408 1.149.822 777.131

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.793.453 909.798 2.800.339 1.902.672 1.037.311 669.024 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.793.453 909.798 2.800.339 1.902.672 1.037.311 669.024 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.107 130.247 201.731 159.736 112.511 108.107 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.107 130.247 201.731 159.736 112.511 108.107

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.636.004 8.845.762 10.032.414 15.665.892 11.479.751 7.816.976

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000 37.421

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 37.421 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 37.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 246.467 45.224 94.888 113.220 73.343 53.492

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000 4.000 21000 INFRAESTRUCTURA 2.000 4.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.467 22.992 54.985 58.193 21.263 8.812 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.467 22.992 54.985 58.193 21.263 8.812 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.095 1.294 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.095 1.294 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.232 4.991 4.335 8.269

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.232 4.991 4.335 8.269 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.696 1.255 929 853 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.696 1.255 929 853

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.824.593 1.085.486 2.251.166 1.846.188 1.129.283 777.761

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000 221 SUMINISTROS 9.102.074 390.172 962.943 482.545 628.018 318.557 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.956.353 22101 AGUA 114.066 34.044 34.305 34.617 32.337 32.473 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.076.583 50.087 56.777 68.423 63.256 60.199 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139 1.553 703 22104 VESTUARIO 16.049 20.835 18.183 15.482 12.211 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.748.108 221.350 623.775 324.139 481.518 185.055 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.568 17.588 16.937 5.700 12.203 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 26.954 10.006 4.053 12.060 5.713 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 604.175 6.273 13.561 314 14.409 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 127.268 6.618 33.509 1.568 9.932 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 91.030 4.177 17.779 2.091 5.384 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175 1.046

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 256.590 81.447 1.614 10.000 22199 OTROS SUMINISTROS 90.947 40.000 50.000 222 COMUNICACIONES 38.095 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.491 22299 OTRAS 372 223 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 22300 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823 15.331 15.446 5.081 22500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297 22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791 14.704 15.446 4.870 22504 OTROS 32 627 211 226 GASTOS DIVERSOS 23.243 134.600 54.706 116.183 104.994 135.838 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.412 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 8.273 134.600 54.706 116.183 104.994 135.838 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 157.489 554.189 1.220.844 1.226.750 370.804 303.210 22700 LIMPIEZA Y ASEO 100.000 152.094 182.000 339.000 297.962 22701 SEGURIDAD 10.523

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 454.189 1.068.750 1.044.750 31.804 5.248 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.533 2.074 1.811 1.639 1.621 1.590

230 DIETAS 1.033 1.000 772 639 621 590 23000 DIETAS 1.033 1.000 772 639 621 590 231 LOCOMOCIÓN 9.500 1.074 1.039 1.000 1.000 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 9.500 1.074 1.039 1.000 1.000 1.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.553.411 7.712.978 7.684.549 13.704.845 10.275.504 6.946.712

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.553.411 7.712.978 7.684.549 13.704.845 10.275.504 6.946.712 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.919.794 847.433 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 477.963 19.366 19.366 19.366 19.366 19.366 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 1.075.448 7.693.612 5.745.389 12.838.046 10.256.138 6.927.346

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.297.682

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.297.682

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.297.682 48030 MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES 236.682 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 2.061.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.374.231 13.310.222 22.690.906 24.389.740 16.366.185 11.192.421

6 INVERSIONES REALES 1.012.906

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

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SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 512.906

621 CONSTRUCCIONES 252.906 62100 CONSTRUCCIONES 252.906 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 260.000 62300 MAQUINARIA 260.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 500.000

631 CONSTRUCCIONES 500.000 63100 CONSTRUCCIONES 500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.986.435

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.986.435

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.986.435 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 1.986.435

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.012.906 1.986.435

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.387.137 13.310.222 22.690.906 26.376.175 16.366.185 11.192.421

TOTAL SUBPROGRAMA 25.387.137 13.310.222 22.690.906 26.376.175 16.366.185 11.192.421

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.808.028 1.675.039 1.596.935 2.306.713 904.128 3.050.373

12 FUNCIONARIOS 1.370.395 241.201 326.579 560.159 278.945 473.931

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.506 138.180 194.503 337.809 169.915 286.905 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.506 138.180 194.503 337.809 169.915 286.905 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 592.889 103.021 132.076 222.350 109.030 187.026 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 592.889 103.021 132.076 222.350 109.030 187.026

13 LABORAL FIJO 1.954.335 991.347 867.840 1.141.314 390.640 1.738.334

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.346.370 828.583 714.679 949.330 319.903 1.440.227 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.346.370 828.583 714.679 949.330 319.903 1.440.227 131 OTRAS REMUNERACIONES 607.965 162.764 153.161 191.984 70.737 298.107 13100 OTRAS REMUNERACIONES 432.015 162.764 153.161 191.984 70.737 298.107 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 175.950

14 LABORAL EVENTUAL 264.955 24.863 20.514 77.258

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 143.002 20.070 16.237 61.459 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 143.002 20.070 16.237 61.459 141 OTRAS REMUNERACIONES 121.953 4.793 4.277 15.799 14100 OTRAS REMUNERACIONES 77.528 4.793 4.277 15.799 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 44.425

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 190.084 28.464 37.788 64.879 32.109 56.741

160 PRODUCTIVIDAD 160.084 28.464 37.788 64.879 32.109 56.741 16000 PRODUCTIVIDAD 160.084 28.464 37.788 64.879 32.109 56.741

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.259 389.164 364.728 519.847 202.434 704.109

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 710.396 320.974 272.636 369.117 123.245 572.125 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 710.396 320.974 272.636 369.117 123.245 572.125 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 317.863 68.190 92.092 150.730 79.189 131.984 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 317.863 68.190 92.092 150.730 79.189 131.984

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.480.381 728.630 1.199.316 2.543.727 1.891.436 1.359.054

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 68.943 2.580 4.075 7.351 2.523 2.773

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.787 1.369 21000 INFRAESTRUCTURA 3.787 1.369 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 3.840 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 3.840 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.347 1.663 1.697 1.880 1.313 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.347 1.663 1.697 1.880 1.313 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.233 1.043 1.814 643 1.460

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.233 1.043 1.814 643 1.460 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 511.959 210.826 177.899 265.004 96.305 176.183

220 MATERIAL DE OFICINA 6.570 1.324 1.425 1.798 1.478 1.172 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425 1.798 1.478 1.172 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 399.969 97.644 85.941 169.921 56.273 145.952 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 120.000 22101 AGUA 29.547 3.583 2.143 3.016 1.000 8.101 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 50.000 15.662 36.288 78.563 11.871 12.800 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 1.000 1.094 1.909 1.000 1.746 22104 VESTUARIO 3.131 3.064 2.292 1.335 2.696 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 164.074 49.329 23.381 58.347 26.337 87.860 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 1.370 2.326 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.741 7.981 12.960 7.477 13.872 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 2.381 4.848 7.236 1.322 400 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.500 22199 OTROS SUMINISTROS 10.817 5.772 5.598 5.931 16.151 222 COMUNICACIONES 375 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

223 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 22300 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 50.068 1.625 1.359 1.985 1.363 1.653 22500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 5.945 1.625 1.359 1.985 1.363 1.653 226 GASTOS DIVERSOS 38.776 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 32.476 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.550 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 108.108 86.744 89.019 34.342 24.960 22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.391 10.298 15.408 4.884 22701 SEGURIDAD 87.717 76.446 73.611 29.458 24.960 22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.129 1.849 1.622 1.687 1.336 1.520

230 DIETAS 1.134 1.289 695 1.187 826 786 23000 DIETAS 1.134 1.289 695 1.187 826 786 231 LOCOMOCIÓN 6.301 560 927 500 510 734 23100 LOCOMOCIÓN 6.301 560 927 500 510 734

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.854.850 513.375 1.015.720 2.269.685 1.791.272 1.178.578

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910 817.180 1.947.727 1.646.313 993.489 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910 817.180 1.947.727 1.646.313 993.489 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.148.637

46 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640

460 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 5.760.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.997

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.997 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 475.756 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 912.241

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.437.046 2.403.669 2.796.251 4.850.440 2.795.564 4.409.427

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 25.000 25.000 2.010.824 25.000 25.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.010.040 25.000

621 CONSTRUCCIONES 2.010.040 25.000 62100 CONSTRUCCIONES 2.010.040 25.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 25.000 25.000 784 25.000

631 CONSTRUCCIONES 25.000 25.000 784 25.000 63100 CONSTRUCCIONES 25.000 25.000 784 25.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.000 25.000 2.010.824 25.000 25.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.437.046 2.428.669 2.821.251 6.861.264 2.820.564 4.434.427

TOTAL SUBPROGRAMA 17.437.046 2.428.669 2.821.251 6.861.264 2.820.564 4.434.427

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.773.588 1.026.771 1.963.827 2.031.610 1.755.378 1.379.316

12 FUNCIONARIOS 942.542 74.371 93.415 100.283 97.340 76.135

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.297 44.201 56.098 62.936 60.010 45.948 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.297 44.201 56.098 62.936 60.010 45.948 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.245 30.170 37.317 37.347 37.330 30.187 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.245 30.170 37.317 37.347 37.330 30.187

13 LABORAL FIJO 228.800 665.843 1.400.440 1.412.794 1.193.881 949.442

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 553.171 1.160.625 1.166.761 988.105 785.570 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 553.171 1.160.625 1.166.761 988.105 785.570 131 OTRAS REMUNERACIONES 92.800 112.672 239.815 246.033 205.776 163.872 13100 OTRAS REMUNERACIONES 92.800 112.672 239.815 246.033 205.776 163.872

14 LABORAL EVENTUAL 134.400 43.111 20.514 41.861 17.111

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.200 34.557 16.237 33.307 12.834 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.200 34.557 16.237 33.307 12.834 141 OTRAS REMUNERACIONES 39.200 8.554 4.277 8.554 4.277 14100 OTRAS REMUNERACIONES 39.200 8.554 4.277 8.554 4.277

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 110.679 6.925 8.832 11.044 9.849 8.120

160 PRODUCTIVIDAD 104.679 6.925 8.832 11.044 9.849 8.120 16000 PRODUCTIVIDAD 104.679 6.925 8.832 11.044 9.849 8.120 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 357.167 236.521 461.140 486.975 412.447 328.508

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 140.900 226.793 445.881 459.289 395.429 307.785 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 140.900 226.793 445.881 459.289 395.429 307.785 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 216.267 9.728 15.259 27.686 17.018 20.723 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 216.267 9.728 15.259 27.686 17.018 20.723

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 597.874 20.879 10.222 23.054 10.440

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.790

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 576.794 20.879 10.222 23.054 10.440

220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 460.532 20.879 10.222 23.054 10.440 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 45.000 22101 AGUA 29.400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 39.926 20.879 10.222 23.054 10.440 22104 VESTUARIO 34.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 217.502 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 24.660 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 222 COMUNICACIONES 26.165 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 125 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.040 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000 226 GASTOS DIVERSOS 160 22699 OTROS GASTOS 160 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.798 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.498

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.290

231 LOCOMOCIÓN 5.290 23100 LOCOMOCIÓN 5.290

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.880.084

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.782.484

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.782.484 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 1.782.484

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.097.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.251.546 1.047.650 1.974.049 2.054.664 1.755.378 1.389.756

6 INVERSIONES REALES 130.000 70.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 15.000 70.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 15.000 70.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 10.000 70.000 60102 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 5.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

621 CONSTRUCCIONES 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.265.903 541.665 700.247 438.480

76 A CORPORACIONES LOCALES 6.265.903 541.665 700.247 438.480

760 A CORPORACIONES LOCALES 6.265.903 541.665 700.247 438.480 7600L INVERSIONES GUARDERÍAS 6.265.903 541.665 700.247 438.480

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.395.903 611.665 700.247 438.480

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.647.449 1.047.650 2.585.714 2.754.911 1.755.378 1.828.236

TOTAL SUBPROGRAMA 11.647.449 1.047.650 2.585.714 2.754.911 1.755.378 1.828.236

TOTAL PROGRAMA 279.046.341 25.246.107 48.102.389 45.979.740 35.980.048 35.841.173

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.460.495

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.460.495

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.460.495 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 1.932.352 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 528.143

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.460.495

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.460.495

TOTAL SUBPROGRAMA 2.460.495

TOTAL PROGRAMA 2.460.495

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.655.702

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.655.702

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.655.702

TOTAL SUBPROGRAMA 1.655.702

TOTAL PROGRAMA 1.655.702

TOTAL SERVICIO 283.428.193 40.409.848 66.118.580 74.953.055 51.195.467 61.610.535

3.8 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN

3.8.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.072.077 30 TASAS 47.680 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 29.500 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 29.500 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 29.500 307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 18.180 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 18.180 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 18.180 31 PRECIOS PUBLICOS 3.963.475 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 60.922 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 60.922 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 60.922 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 60.922 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.141.200 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 9.141.200 409 DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 9.141.200 4090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 9.141.200 40900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 9.141.200 5 INGRESOS PATRIMONIALES 88.203 52 INTERESES DE DEPOSITOS 4.703 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 4.703 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 4.703 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 4.703 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 83.500 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 83.500 5509 DE OTRAS CONCESIONES 83.500 55090 DE OTRAS CONCESIONES 83.500

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.301.480 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.491.175 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.491.175 709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 1.491.175 7090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 1.491.175 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 1.491.175

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.491.175 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.792.655 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 3.000 831 A LARGO PLAZO 3.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL GENERAL 14.795.655

3.8.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.808.266 653.239 1.044.251 1.288.314 678.565 340.777

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.169.258 89.530 183.234 102.622 81.833 97.057

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.623 54.228 116.239 61.262 51.620 59.684 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.623 54.228 116.239 61.262 51.620 59.684 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 493.635 35.302 66.995 41.360 30.213 37.373 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 493.635 35.302 66.995 41.360 30.213 37.373

13 LABORAL FIJO 338.646 405.224 599.459 846.943 393.004 153.496

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.947 336.978 510.991 720.717 339.295 130.912 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.947 336.978 510.991 720.717 339.295 130.912 131 OTRAS REMUNERACIONES 115.699 68.246 88.468 126.226 53.709 22.584 13100 OTRAS REMUNERACIONES 72.579 68.246 88.468 126.226 53.709 22.584 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 43.120

14 LABORAL EVENTUAL 541.945 16.858 33.717

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 415.152 14.112 28.225 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 415.152 14.112 28.225 141 OTRAS REMUNERACIONES 126.793 2.746 5.492

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 100.683 2.746 5.492 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 26.110

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 144.527 8.832 21.394 13.443 10.154 13.078

160 PRODUCTIVIDAD 138.527 8.832 21.394 13.443 10.154 13.078 16000 PRODUCTIVIDAD 138.527 8.832 21.394 13.443 10.154 13.078 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 555.185 149.653 240.164 308.448 159.857 77.146

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 269.664 130.688 194.732 279.202 138.539 49.394 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 269.664 130.688 194.732 279.202 138.539 49.394 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.521 18.965 45.432 29.246 21.318 27.752 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.521 18.965 45.432 29.246 21.318 27.752

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.244.424 195.637 359.886 329.527 319.407 104.087

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.283 750 23.938 2.993 20.001

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.283 23.938 20.001 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.283 23.938 20.001 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 1.348 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 1.348

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.645 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.645 209 CÁNONES 20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.998 36.287 33.353 22.806 17.998

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 10.064 21001 BIENES NATURALES 10.064 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.798 20.270 8.499 3.146 670 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.798 20.270 8.499 3.146 670 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 2.782 23.654 6.490 14.065 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 2.782 23.654 6.490 14.065 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 3.171 700 10.070 3.263 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 500 3.171 700 10.070 3.263 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 3.100 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 3.100 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.227.614 176.639 322.849 272.236 293.608 66.088

220 MATERIAL DE OFICINA 2.377 500 1.600 3.942 3.316 1.060 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 1.926 1.466 500

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Núm. 249 Viernes, 28 de diciembre de 2012

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.377 600 2.016 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 500 1.850 560 221 SUMINISTROS 739.655 150.249 248.551 172.670 139.387 31.074 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 310.622 18.647 7.183 18.000 22101 AGUA 3.440 18.627 6.656 8.356 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 398.122 8.603 9.203 30.290 33.346 1.530 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 595 346 22104 VESTUARIO 1.947 1.200 500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 106.717 178.577 114.415 76.338 7.752 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.056 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 600 22109 LENCERÍA 800 3.300 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.825 5.297 1.084 4.127 2.437 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.097 22199 OTROS SUMINISTROS 7.758 11.017 26.317 19.130 12.374 855 222 COMUNICACIONES 85.359 584 1.291 2.457 1.842 504 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.359 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 84.000 584 1.291 2.457 1.842 504 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 3.038 22300 TRANSPORTES 3.038

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

224 PRIMAS DE SEGUROS 42.232 22400 PRIMAS DE SEGUROS 42.232 225 TRIBUTOS 15.186 62.898 64.396 25.752 22500 I.B.I. 13.400 60.650 50.325 19.204 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 1.786 2.248 14.071 6.548 226 GASTOS DIVERSOS 2.300 800 1.936 3.261 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 600 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 800 1.936 3.261 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 352.653 9.320 6.573 25.510 123.311 33.450 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.922 6.573 6.916 2.253 3.213 22701 SEGURIDAD 299.612 114.792 5.800 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 14.514 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.859 802 4.744 838 22799 OTROS 4.596 13.850 5.428 24.437

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.527

230 DIETAS 2.162 23000 DIETAS 2.162

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 3.365 23100 LOCOMOCIÓN 3.365

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.354

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015 44315 APORTACIONES JUVENTUD 9.015

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.339

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.339 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 456.999 48063 CONSEJO JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN 263.340

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.782.044 848.876 1.404.137 1.617.841 997.972 444.864

6 INVERSIONES REALES 339.885 1.151.290

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 19.910 1.151.290

621 CONSTRUCCIONES 1.151.290 62100 CONSTRUCCIONES 1.151.290 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.910 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.910

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 39.696

631 CONSTRUCCIONES 39.696 63100 CONSTRUCCIONES 39.696

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 280.279

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 280.279 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 280.279

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 339.885 1.151.290

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.121.929 2.000.166 1.404.137 1.617.841 997.972 444.864

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.124.929 2.000.166 1.404.137 1.617.841 997.972 444.864

TOTAL PROGRAMA 5.124.929 2.000.166 1.404.137 1.617.841 997.972 444.864

TOTAL SERVICIO 5.124.929 2.000.166 1.404.137 1.617.841 997.972 444.864