LEY 3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2017.

Sección:II - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2017 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley -entre los que se encuentran las Comunidades Autónomas- se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

Ello significa que en la elaboración de estos presupuestos se ha tenido en cuenta que el déficit en que pueden incurrir no excede del 0,6 por ciento del Producto Interior Bruto regional, que el volumen de deuda pública de la Comunidad, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo coherente con la normativa europea; no excede del 19,8 por ciento del Producto Interior Bruto regional y que la variación del volumen de gasto no excede la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española.

El hecho de que el Estado no presentara ni tramitara el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en la fecha habitual introdujo un importante factor de incertidumbre sobre el montante de los recursos que, procedentes del Estado, financian el Presupuesto de la Comunidad. Por ello, en un ejercicio de prudencia, el Gobierno Regional tomó la decisión de posponer la elaboración de sus propios Presupuestos Generales, y en aplicación del artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su punto 2 establece que «Corresponderá a la Junta de Castilla y León la elaboración de los Presupuestos de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León su examen, enmienda, aprobación y control. La Junta presentará el proyecto de Presupuestos a las Cortes de Castilla y León antes del 15 de octubre de cada año. Si no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo», se

prorrogaron los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016 mediante el Decreto 46/2016, de 29 de diciembre («B.O.C. y L.» de 30 de diciembre). En términos similares se expresan también el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Una vez presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y conocidos por lo tanto los recursos con los que la Junta de Castilla y León contará para este ejercicio procedentes del Estado, así como otros datos de fundamental importancia como los referidos a las retribuciones del personal al servicio del sector público, que constituye normativa básica, la Junta de Castilla y León ha elaborado su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 se orientan a garantizar los grandes servicios públicos y a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo de calidad, como clave de la cohesión social, así como a fortalecer su cohesión territorial.

En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el Gobierno de la Comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para la correcta ejecución del mismo.

La ley consta de treinta y seis artículos agrupados por materias en nueve títulos:

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II al régimen general de los créditos, en el que se regulan tanto el destino de los créditos como la gestión de los gastos.

El título III está destinado a reglamentar determinadas modificaciones de créditos.

El título IV, a los gastos en materia de personal del sector público autonómico y en él se normalizan los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal, además de otras cuestiones en materia de régimen de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la regulación de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, regula las operaciones financieras, tanto las garantías como el endeudamiento.

El título VII está destinado a las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

El título VIII reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

El título IX se ocupa de las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir trece disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

TÍTULO I Artículos 1 a 3

De los créditos iniciales y su financiación

Artículo 1 º Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2017 están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

  2. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

  3. El presupuesto de la Política Agrícola Común.

  4. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

  5. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

  6. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

  7. El presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

  8. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  9. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

  10. El presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

  11. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 º Aprobación de los Créditos.
  1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2017, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.451.326.931 euros.

    Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2017, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 30.596.491 euros, correspondientes a la propia cámara legislativa por importe de 19.390.419 euros, al Procurador del Común por importe de 1.611.240 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 4.640.140 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 1.711.864 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.240.748 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 1.002.080 euros.

    Se aprueba el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2017, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 923.844.069 euros.

    En el estado de ingresos de la Administración General de la Comunidad se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

  2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 904.418.039 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.386.123.572 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 222.273.923 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  5. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por un importe de 318.006.966 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 2.597.833 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 56.290.744 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.208.904 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  9. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

    euros

    Justicia

    162.616

    Seguridad ciudadana

    11.964.970

    Pensiones y otras prestaciones económicas

    208.584.886

    Servicios Sociales y promoción Social

    714.139.116

    Fomento del empleo

    292.720.497

    Vivienda y urbanismo

    52.033.693

    Sanidad

    3.446.716.392

    Educación

    1.945.117.362

    Cultura

    95.822.404

    Agricultura, ganadería y pesca

    1.346.493.414

    Industria y energía

    233.791.894

    Comercio y turismo

    40.255.919

    Infraestructuras

    408.114.719

    Investigación, desarrollo e innovación

    146.034.029

    Otras actuaciones de carácter económico

    82.103.842

    Alta dirección de la Comunidad

    35.965.398

    Administración general

    95.216.814

    Administración financiera y tributaria

    32.218.257

    Transferencias a administraciones públicas

    86.928.681

    Deuda pública

    1.018.801.455

    TOTAL

    10.293.186.358

  10. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 º Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.162.462.180 euros.

TÍTULO II Artículos 4 a 10

Del Régimen General de los Créditos

C apítulo I

Destino de los Créditos

Artículo 4 º Limitación, vinculación y contabilización.
  1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2017 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

    1. Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

      La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

    2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

    3. Los créditos del Capítulo IV del subprograma 231B02 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo.

    4. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

    5. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

    6. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

  2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

    C apítulo II

    De la gestión de los gastos

Artículo 5 º Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 º Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.
  1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

  2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

    No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

    En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

  3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

  4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

  5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

  6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 º Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 º Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.
  1. El órgano de contratación necesitará autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

    1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

    2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

    Cuando, junto a alguno de estos supuestos, se precise también la autorización prevista en el Art. 113.1 de la ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la autorización para contratar llevará implícita ésta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

  2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

  3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

  4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1. a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

  5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación.

  6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, ordenen a las entidades instrumentales del sector público de la Comunidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.ter de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 9 º Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Economía y Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10 º Convenios de colaboración.
  1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

    Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

  2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

TÍTULO III Artículos 11 y 12

De las modificaciones de créditos

Artículo 11 º Régimen jurídico.
  1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el secretario técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

  2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

  3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

    En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

  4. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

  5. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Economía y Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

  6. En 2017 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

  7. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 12 º Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2017 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

  1. Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

  2. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

  3. Los destinados al pago de «programas de vacunaciones» como consecuencia

    de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

  4. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

  5. Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

  6. Los destinados a abonar los importes que procedan por aplicación de la disposición adicional única del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

TÍTULO IV Artículos 13 a 23

De los gastos en materia de personal del sector público autonómico

C apítulo I

De los regímenes retributivos

Artículo 13 º Normas generales.
  1. Con efectos a 1 de enero de 2017, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

    Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

  2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen,

    deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

  3. Cuando fuera necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Economía y Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2016.

Artículo 14 º Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.
  1. En ejecución y desarrollo de la normativa básica estatal y respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, a lo largo del ejercicio 2017 únicamente se podrá proceder en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes. Se exceptúa de lo anterior, la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores.

  2. En los siguientes sectores o Administraciones la tasa de reposición de efectivos podrá, en su caso, alcanzar hasta un máximo del cien por ciento:

    1. Las universidades públicas de Castilla y León.

    2. A la consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

    3. A la consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

    4. A las consejerías con competencias respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

    5. A las consejerías con competencias respecto del asesoramiento jurídico y en la gestión de los recursos públicos.

    6. A la consejería competente respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

    7. A la consejería competente respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.

    8. A la consejería con competencias en gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.

    9. A las consejerías y entes con competencias respecto del personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

  3. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidos en el punto 2, podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos cuerpos, escalas o competencias funcionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

  4. En los sectores o administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición de efectivos podrá, en su caso, alcanzar hasta un máximo del cincuenta por ciento.

  5. Las entidades públicas de derecho privado, empresas públicas, fundaciones, consorcios u otros entes no incluidos en los apartados anteriores, se regirán en todo caso por la normativa básica estatal.

  6. Para calcular la tasa de reposición de efectivos en cada uno de los sectores, consejerías o entidades afectadas se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su ley de presupuestos para el año 2017.

  7. Las administraciones y sectores señalados en las letras a) exclusivamente respecto de las plazas del personal funcionario docente, b), c) y g) del apartado 2 de este artículo, así como respecto del personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, además de la tasa de reposición correspondiente podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el noventa por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016.

    La articulación, desarrollo y publicación de esta tasa adicional de estabilización de empleo temporal se desarrollará de conformidad con la normativa básica estatal.

Artículo 15 º Del personal al que le es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2017:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    13.576,32

    522,24

    A2

    11.739,12

    425,76

    B

    10.261,56

    373,68

    C1

    8.814,12

    322,20

    C2

    7.335,72

    219,24

    Agrupaciones Profesionales.

    6.714,00

    165,00

    A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: agrupaciones profesionales RD-Legislativo 5/2015.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2017:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    698,13

    26,85

    A2

    713,45

    25,87

    B

    739,07

    26,92

    C1

    634,82

    23,19

    C2

    605,73

    18,09

    Agrupaciones Profesionales.

    559,50

    13,75

  3. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

    doce mensualidades ordinarias:

    Nivel

    Importe

    euros

    30

    11.858,76

    29

    10.636,80

    28

    10.189,68

    27

    9.742,20

    26

    8.547,00

    25

    7.583,16

    24

    7.135,68

    23

    6.688,80

    22

    6.241,08

    21

    5.794,56

    20

    5.382,60

    19

    5.107,80

    18

    4.832,76

    17

    4.557,96

    16

    4.283,64

    15

    4.008,36

    14

    3.733,92

    13

    3.458,64

    12

    3.183,72

    11

    2.908,80

    10

    2.634,36

    9

    2.496,96

    8

    2.359,08

    7

    2.221,92

    6

    2.084,40

    5

    1.947,00

    4

    1.740,96

    3

    1.535,40

    2

    1.329,12

    1

    1.123,20

    No obstante la tabla anterior, el complemento de destino de las agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias:

    14

    3.891,00

    13

    3.604,20

    12

    3.317,76

    11

    3.031,32

    10

    2.745,24

    9

    2.602,08

    8

    2.458,44

    7

    2.315,52

  4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

  5. El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento en relación con los asignados para el ejercicio 2016 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

  6. El complemento de consolidación punto 4.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

  7. Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

    Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2017 incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

    Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

    Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

  8. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones.

    Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

  9. Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 16 º Del personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta.
  1. Durante el año 2017, la masa salarial del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, no podrá experimentar un crecimiento global superior al 1 por ciento respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2016 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

    Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

  2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2017, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

    Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

  3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2017, deberá solicitarse a la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2016.

Artículo 17 º Del personal de la Gerencia Regional de Salud.
  1. Las retribuciones a percibir en el año 2017 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

    El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

    Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, se recogen en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

  2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino ordinario fijado en el artículo 15 se satisfaga en catorce mensualidades.

    A los efectos de la aplicación para el citado personal estatutario de lo dispuesto en el artículo 15.b) de la presente ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 15.c.

    El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

    La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento en relación con los asignados para el ejercicio 2016, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

    Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2016. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior al 1 por ciento respecto a las asignadas para el ejercicio 2016.

  3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2016.

  4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2016. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía, doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

  5. Durante el año 2017 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar un incremento global superior al 1 por ciento en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2016, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

  6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 18 º Altos cargos.
  1. La retribución para el año 2017 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

    Las retribuciones para el año 2017 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo. Las retribuciones del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva serán también las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para los subsecretarios.

    Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

    El sueldo para el año 2017 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios. El sueldo para el año 2017 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto de las vigentes en el año 2016.

  2. Para el año 2017 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior al 1 por ciento, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2016 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  3. Los altos cargos a los que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

  4. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

  5. El Presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Economía y Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

  6. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 19 º Gratificaciones por servicios extraordinarios.
  1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

  3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

C apítulo II

Otras disposiciones en materia de régimen de personal

Artículo 20 º Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.
  1. Durante el año 2017 será preciso informe de la consejería competente en materia presupuestaria para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León que conlleven variación en el gasto público.

    Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León, y tampoco a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la disposición adicional quinta de esta ley y el contrato-programa correspondiente.

  2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

  3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la consejería competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

  4. Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

  5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21 º Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

  1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato

    laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

    Las retribuciones de los puestos antes mencionados, que hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, no podrán experimentar un incremento superior al 1 por ciento y se percibirán por los mismos conceptos que estuviesen vigentes, sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

  2. Los contratos de alta dirección no contemplados en el apartado primero de este artículo que se celebren durante el año 2017 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

    Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el apartado segundo de este artículo, por el consejo de administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

  3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León y sus instituciones dependientes, y las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 22 º Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23 º Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.
  1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2017 contratos laborales de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

    1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

    3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al Capítulo I o equivalente, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

  2. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos esta contratación requerirá autorización conjunta de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los

    centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

    En el ámbito de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico sólo se requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

    No será necesario el requisito de la previa autorización en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter principal, a las Cortes de Castilla y León, ni a las Universidades Públicas de la Comunidad de Castilla y León.

  3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

  4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

  5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

    En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V Artículos 24 y 25

De la Cooperación con las Entidades Locales

Artículo 24 º Disposiciones generales.
  1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como Anexo de esta ley.

  2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25 º Convenios con entidades locales.
  1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

  2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI Artículos 26 a 31

De las operaciones financieras

C apítulo I

De las garantías

Artículo 26 º Avales.
  1. La Dirección General del Tesoro y de Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de prestación de avales, reavales u otra clase de garantías públicas que pudiera conceder cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto.

  2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2017 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito por un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

    Los avales de la Administración General otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo la cantidad máxima global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.

  3. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2017 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

  4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2017 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

  5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

  6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27 º De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

C apítulo II

Del endeudamiento

Artículo 28 º Límite de endeudamiento de la Comunidad.

La Dirección General del Tesoro y de Política Financiera velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento fijado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 29 º Deuda del Tesoro.
  1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

    El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2017, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

  2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  3. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 30 º Deuda de la Comunidad.
  1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2017 hasta un importe de 1.203.905.667 euros de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y

    León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

  2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:

    1. Las operaciones de crédito que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de entes que integran el sector público autonómico, como consecuencia del proceso de reestructuración del mismo, o de la reordenación de su endeudamiento.

    2. Las operaciones de crédito que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público regional.

    3. Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2017.

  3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  4. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 31 º Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.
  1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  2. Durante el ejercicio 2017, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá concertar operaciones de crédito a largo para la constitución de activos financieros por un importe máximo de 50.000.000 euros.

No obstante, el límite establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TÍTULO VII Artículos 32 y 33

De las empresas públicas, de las fundaciones públicas y otras entidades

Artículo 32 º Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 33 º Los consejos reguladores definitivos.

Los consejos reguladores definitivos de las denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII Artículos 34 y 35

De los tributos y otros ingresos

Artículo 34 º Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.
  1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto a las cantidades exigibles en el año 2016. Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

  2. Las tasas que, conforme a su normativa específica, sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

    Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.

  3. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 35 º Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2017 serán objeto de revisión:

Las cuotas de la tasa por prestación de servicios veterinarios, reguladas en el artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos por las enseñanzas de régimen especial, regulados en el Decreto 11/2015, de 29 de enero, por el que se fijan los precios públicos para las enseñanzas de régimen especial en la Comunidad de Castilla y León para el curso académico 2015/2016.

TÍTULO IX Artículo 36

De las Cortes de Castilla y León

Artículo 36 º Información a las Cortes.

Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

  1. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

  2. Relación de pactos laborales suscritos.

  3. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

  4. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

  5. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

  6. Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de la Presidencia a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

  1. Durante el ejercicio 2017, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02, podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

  2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales

    como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2017, podrán comprender, como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

  3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

  4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

    La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como con aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

    Tercera.- Prestación de servicios sociales.

  5. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

  6. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

  7. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

    Cuarta.- Personal transferido.

  8. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

  9. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

    Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

  10. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

  11. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

  12. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

    Quinta.- Universidades.

  13. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

    Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

  14. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

  15. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2017 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda.

    Sexta.- Subvenciones de Educación.

    En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

    Séptima.- Planes y programas de actuación.

    Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

    Octava.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

    La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

    Novena.- De la gestión de determinados créditos.

    Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común», por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

    Décima.- Suspensión de acuerdos.

    Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

    Undécima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

    Durante el ejercicio 2017, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

    Duodécima.- Nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

    Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, que percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

    Decimotercera.- Módulo económico de otros gastos para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.

    A tenor de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación los importes de los módulos económicos de «otros gastos» y «personal complementario» por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2017 serán los que se detallan seguidamente:

    EDUCACIÓN PRIMARIA (unidades estructurales)

    Otros gastos

    6.136,60

    EDUCACIÓN ESPECIAL

    1. Educación Básica/Primaria. Plurideficientes

      Otros gastos

      10.431,11

      Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)

      24.528,53

    2. Programas de formación para la transición a la vida adulta. Plurideficientes

      Otros gastos

      13.137,16

      Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)

      37.136,22

      EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (unidades estructurales)

    3. Primer y segundo curso

      Otros gastos

      7.973,56

    4. Tercer y cuarto curso

      Otros gastos

      8.779,31

      Los módulos para el resto de cursos o enseñanzas y para las unidades de apoyo de educación primaria y secundaria obligatoria, se regirán por lo establecido al efecto en la ley por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2017.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral que no tenga un contrato de alta dirección de la Administración General y los organismos autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Segunda.- Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con carácter temporal, con cargo a los créditos de gastos de personal.

Uno. 1. Durante el año 2017, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta previa de los titulares de las Consejerías de

la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

  1. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

  2. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

  3. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

    Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

  4. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

  5. Durante 2017 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes, requerirá autorización conjunta previa de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

    Dos. 1. Durante 2017 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter general, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

  6. En el ámbito de estas entidades se excluyen de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el punto Uno. 2. de

    este artículo, salvo en el supuesto de la realización de campañas especiales en que si se requerirá dicha autorización.

    Tres. 1. En cualquier caso o ámbito, y salvo las excepciones contempladas en la normativa básica estatal, la duración del contrato o nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia ésta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento.

  7. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

    Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

    Durante 2017 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009.

    Cuarta.- Conciertos educativos.

    Durante 2017 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

    Quinta.- Actuaciones en relación con el presupuesto prorrogado.

    Uno. Imputación de las operaciones de gasto del presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017.

  8. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos autorizados por la presente ley. Cuando en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 no hubiese el mismo crédito que en el presupuesto prorrogado o, habiéndolo, su dotación resulte insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto a los créditos de la sección presupuestaria u organismo de la administración institucional, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.

    Dicho procedimiento será también aplicable a aquellos compromisos de gasto y otras operaciones imputadas al Presupuesto de 2016 que de acuerdo con la normativa vigente se deberían haber registrado en el presupuesto prorrogado y no se hubiera efectuado dicha imputación.

  9. El Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad obtendrá una relación de aquellas operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2017 con la especificación de los

    distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la relación.

  10. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el servicio gestor deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.

  11. Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el servicio gestor no hubiere comunicado al Servicio de Contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable, el Servicio de Contabilidad de la Intervención General procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Las retenciones de crédito se aplicarán a los créditos que el Servicio de Contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo capítulo y programa del presupuesto al que correspondan las mismas. El Servicio de Contabilidad comunicará al servicio gestor correspondiente las retenciones de crédito realizadas de oficio.

  12. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podrá solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

  13. El registro en el Sistema de Información Contable de Castilla y León de las retenciones de crédito y de sus anulaciones a que se refieren los apartados 4 y 5 anteriores se efectuarán por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.

  14. A las transferencias de crédito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relación elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General, no les será de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, correspondiendo a la Junta de Castilla y León su autorización cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado.

    Dos. Modificaciones presupuestarias.

    Las modificaciones presupuestarias que determine la Consejería de Economía y Hacienda realizadas hasta la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán efectividad en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2017. Las modificaciones

    se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta Ley.

    Sexta.- Referencias en esta Ley a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

    Las referencias hechas en la presente Ley a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, se entenderán realizadas, una vez aprobado el cambio de denominación, al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. No obstante, durante el año 2017 el servicio presupuestario 0222 mantendrá el nombre de Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.- Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 4 de julio de 2017.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: J uan V ICente H errera C ampo

1 ESTADOS CONSOLIDADOS DE LOS PRESUPUESTOS

1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.103.890.370 10 SOBRE LA RENTA 1.844.890.370 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.844.890.370 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.844.890.370 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.844.890.370 11 SOBRE EL CAPITAL 259.000.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 38.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 38.000.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 38.000.000 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 1120 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.262.310.140 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 305.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 195.000.000 2001 GESTIÓN DIRECTA 194.965.875 20010 GESTIÓN DIRECTA 194.965.875 2002 EFECTOS TIMBRADOS 34.125 20020 EFECTOS TIMBRADOS 34.125 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTIÓN DIRECTA 109.180.000 20110 GESTIÓN DIRECTA 109.180.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 925.437.320 220 IMPUESTOS ESPECIALES 925.437.320 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 30.513.830 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 30.513.830 2201 SOBRE LA CERVEZA 11.028.530 22010 SOBRE LA CERVEZA 11.028.530 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 227.948.560 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 227.948.560 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 561.606.300 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 561.606.300 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 12.319.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 12.319.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 849.990 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 849.990 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.171.110 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.171.110 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 75.000.000 231 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 2310 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 23100 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 232 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 2320 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 23200 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 299.020.107 30 TASAS 103.257.142

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 70.000.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 301 TASA DEL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 550.000 3013 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 550.000 30130 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 550.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 3.650.100 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 3.600.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 3.600.000 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 3023 VIVIENDA 50.000 30230 VIVIENDA 50.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.625.000 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 3032 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 25.000 30320 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 25.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 2.237.100 3041 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 1.050.000 30410 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 1.050.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 980.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 980.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 80.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 80.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.739.000 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 32.000 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 32.000 3052 PROTECCIÓN AMBIENTAL 280.000 30520 PROTECCIÓN AMBIENTAL 280.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 15.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 15.000 3054 SERV.FORESTALES,VÍAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 310.000 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 300.000 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 8.000.000 30560 CAZA 8.000.000 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 3058 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 2.000 30580 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 2.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 3.619.912 3061 SERVICIOS SANITARIOS 1.000.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 1.000.000 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.514.812 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.514.812 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000 3065 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 80.000 30650 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 80.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 2.611.990 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 230.000 30710 CULTURA 60.000 30711 SANIDAD 170.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 2.275.990 30720 EDUCACIÓN 1.705.990 30721 EMPLEO 570.000 3073 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 30730 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 3075 PATRIMONIO HISTÓRICO 5.000 30750 PATRIMONIO HISTÓRICO 5.000 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 6.934.915 3081 INDUSTRIA Y ENERGÍA 5.000.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGÍA 5.000.000 3082 MINAS 1.224.915 30820 MINAS 1.224.915 3083 METROLOGÍA 10.000 30830 METROLOGIA 10.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 700.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 700.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 1.289.125 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 864.125 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 864.125 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000 3093 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30930 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000 3094 JUEGO 150.000 30940 JUEGO 150.000 3096 COMERCIO 150.000 30960 COMERCIO 150.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 106.233.925 311 VISITAS A MUSEOS 45.000 3110 VISITAS A MUSEOS 45.000 31100 VISITAS A MUSEOS 45.000 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.539.825 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.539.825 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.539.825 314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 316 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.600 3160 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.600 31600 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.600 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 91.000.000 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000 319 OTROS 51.500 3190 OTROS 51.500 31900 OTROS 51.500 31B CENTROS INFANTILES 2.350.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.350.000 31B00 CENTROS INFANTILES 2.350.000 31C INSTALACIONES JUVENILES 5.000.000 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 5.000.000 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 5.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 27.287.507 320 CULTURA Y TURISMO 183.090 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 119.340 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 119.340 3202 DE TIEMPO LIBRE 63.750 32020 DE TIEMPO LIBRE 63.750 323 AGRICULTURA Y GANADERÍA 400.000 3231 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 400.000 32310 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 400.000 325 SANIDAD 19.578.908 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.278.908 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.278.908 3253 FORMACIÓN SANITARIA 300.000 32530 FORMACIÓN SANITARIA 300.000 326 MEDIO AMBIENTE 86.593 3261 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 86.593 32610 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 86.593 327 EDUCACIÓN 1.119.962

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 16.930 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 16.930 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.000.000 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.000.000 3273 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 73.032 32730 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 73.032 3276 AULA MENTOR 30.000 32760 AULA MENTOR 30.000 328 ECONOMÍA Y EMPLEO 184.100 3281 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 184.000 32810 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 184.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 100 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 100 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 870.934 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 170.934 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 170.934 3299 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 32990 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.863.920 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.863.920 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.863.920 33 VENTA DE BIENES 1.360.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 1.000 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 1.000 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 1.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.050.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.050.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.050.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 105.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 105.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 105.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 130.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 130.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 130.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.289.833 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 8.524.760 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 3802 DE HABERES 2.643.760 38020 DE HABERES 2.643.760 3803 DE SUBVENCIONES 3.001.500 38030 DE SUBVENCIONES 3.001.500 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 970.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 700.000 38054 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 270.000 3806 DE LA P.A.C. 300.000 38060 DE LA P.A.C. 300.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.508.500 38090 OTROS REINTEGROS 1.508.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 2.765.073 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 962.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38120 DE HABERES 962.000 3813 DE SUBVENCIONES 50.500 38130 DE SUBVENCIONES 50.500 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 631.000 38151 INGRESOS MÍNIMOS DE INSERCIÓN SOCIAL 50.000 38152 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 1.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 180.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 400.000 3819 OTROS REINTEGROS 871.573 38190 OTROS REINTEGROS 871.573 39 OTROS INGRESOS 49.591.700 391 RECARGOS Y MULTAS 36.226.998 3911 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 5.126.998 39120 INTERESES DE DEMORA 5.126.998 3913 MULTAS Y SANCIONES 26.100.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 21.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 13.364.702 3991 RECURSOS EVENTUALES 11.080.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 11.080.000 3992 INDEMNIZACIONES 11.200 39920 INDEMNIZACIONES 11.200 3994 INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS 1.500.000 39940 GENÉRICAS 1.500.000 3999 OTROS 773.502

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39990 OTROS 773.502 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.731.100.963 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.789.604.618 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 1.386.819.250 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 1.386.819.250 41010 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 803.462.380 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 406.240.610 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.320-41015 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 250.989.580 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 312.528.349 4124 FOMENTO 10.293.856 41243 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016 10.293.856 4127 EDUCACION 30.945.896 41278 SUBVENCIONES AMPAS 17.037 4127P ENSEÑANZAS FP GRADO SUP. EN CENTROS MILITARES. 1.400.000 4127T LOMCE IMPLANTACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 11.413.937 4127U LOMCE ELECCIÓN NUEVOS ITINERARIOS EN 3º Y 4º ESO 13.807.801 4127V PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 4.307.121 4128 EMPLEO 3.015.979 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.640.250 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 375.729 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 268.263.918 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 712.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 35.800 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 2.284.647 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

412AQ PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 130.227.700 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 737.000 412AT AYUDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 420.904 412AV APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA 3.395.867 412D PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 8.700 412D0 PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 8.700 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 90.257.019 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 90.257.019 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 90.257.019 42 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 2.418.504 423 PARA FINES ESPECÍFICOS 2.418.504 4230 CULTURA Y TURISMO 145.314 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 145.314 4231 DE LA PRESIDENCIA 2.097.190 42311 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.097.190 4235 SANIDAD 176.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 176.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.000.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 916.564 461 POR CONVENIOS 916.564 4610 POR CONVENIOS 916.564 46102 DE DIPUTACIONES 916.564 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 959.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 959.000 4705 SANIDAD 959.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 950.000 47051 DIFUSIÓN INFORMACIÓN SANITARIA 9.000 49 DEL EXTERIOR 924.202.277 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 238.356 4915 P.O.C.T.E.P. 116.875 49152 P.O.C.T.E.P. 2014-2020 116.875 4917 INTERREG EUROPE 121.481 49170 INTERREG EUROPE 121.481 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 119.852 4980 CONVENIOS Y PROGRAMAS 119.852 49802 GALACTEA PLUS 2017-2018 119.852 5 INGRESOS PATRIMONIALES 29.660.639 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4.646.062 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4.646.062 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4.646.062 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4.646.062 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 3.000.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.000.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.000.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 3.000.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 40.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 734.835

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 734.835 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 734.835 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 734.835 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.930.000 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.730.000 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.450.000 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.450.000 5509 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 100.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.300.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.300.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.300.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.300.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 13.009.742 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 13.009.742 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 4.780.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 4.780.000 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 8.229.742 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 8.229.742

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.425.982.219

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 50.188.000 60 DE TERRENOS 3.108.000 600 VENTA DE SOLARES 2.108.000 6000 VENTA DE SOLARES 2.108.000 60000 VENTA DE SOLARES 2.108.000 601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000.000 6010 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000.000 60100 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000.000 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 35.000.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 35.000.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 35.000.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 35.000.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 12.080.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 11.900.000 6803 DE SUBVENCIONES 10.500.000 68030 DE SUBVENCIONES 10.500.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 500.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 500.000 6809 OTROS REINTEGROS 900.000 68090 OTROS REINTEGROS 900.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 180.000 6813 DE SUBVENCIONES 180.000 68130 DE SUBVENCIONES 180.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 438.271.370 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 183.736.823 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 164.385.613 7123 AGRICULTURA Y GANADERÍA 5.625.000 71231 PLAN ESTADÍSTICO DEL M.A.P.A. 350.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 4.250.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APÍCOLA 450.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACIÓN CICYT 350.000 7123W PREVENCIÓN DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 10.254.169 71248 FOMENTO PARQUE PÚBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016 101.926 71249 FOMENTO REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 1.416.267 7124A ARI PLAN 2013-2016 8.734.956 7124B IMPLANT.INFORME EVALUACIÓN EDIFICIOS PLAN 2013-16 1.020 7125 SANIDAD 435.000 7125B PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 7125S TRASPLANTES DE ÓRGANOS 75.000 7126 MEDIO AMBIENTE 2.729.055 7126H PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS 820.207 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 1.908.848 7127 EDUCACIÓN 1.323.000 7127P FORMACIÓN,PERFECCIONAM.Y MOVILIDAD DE PROFESORADO 1.323.000 7128 EMPLEO 108.356.576 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 45.563.407 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 3.542.167 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 58.080.939 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 620.063 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 550.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 25.634.034 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONÓMICO 66.000 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CÁSCARA Y ALGARROBAS 12.825 712AD OTROS PLANES GANADEROS 50.949 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 521.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 48.600 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 79.660 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 21.839.679 712AX GESTIÓN ALTERNATIVA PURINES 3.015.321 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 151.938 712BT PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 151.938 712C EMPLEO 9.149.645 712C0 COLAB.SERVIC.PÚBL.EMPLEO CON AGENCIAS COLOCACIÓN 8.138.421 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTÓNOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 1.011.224 712D PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 727.196 712D0 PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 727.196 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 19.351.210 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 19.351.210 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 19.351.210 72 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 847.500 723 PARA FINES ESPECIFICOS 847.500 7235 SANIDAD 600.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 600.000 7236 MEDIO AMBIENTE 247.500 72364 PARQUES NACIONALES 247.500 76 DE CORPORACIONES LOCALES 2.417.450 761 PARA FINES ESPECÍFICOS 100.000 7614 FOMENTO 100.000 76141 REDACCIÓN NORMAS URBANÍSTICAS PROVINCIA VALLADOLID 100.000 762 CONVENIOS 2.317.450 7624 FOMENTO 2.297.450 76241 INFRAESTRUCTURAS 2.297.450 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 47.500 771 PARA FINES ESPECÍFICOS 47.500 7712 ECONOMÍA Y HACIENDA 47.500 77120 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 47.500 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 385.000 781 PARA FINES ESPECÍFICOS 385.000 7815 SANIDAD 385.000 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 385.000 79 DEL EXTERIOR 250.837.097 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 53.461.728 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 53.312.130 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 53.312.130 7919 INTERREG EUROPE 149.598 79190 INTERREG EUROPE 149.598 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 32.656.575 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 14.850.602 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 14.850.602 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 17.805.973 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 17.805.973 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 799.017 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 39.480 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 39.480 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 159.446 798E0 PROYECTO BASELINE 116.916 798E2 HORIZON 2020. PROYECTO INTENSSS-PA 695982 42.530 798F PLAN EUROJOVEN 224.378 798F0 PLAN EUROJOVEN 224.378

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

798G PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES 375.713 798G0 PROYECTO PACT(PROACTIVE CASE-BASED TARGETED MODEL) 375.713 79D FEAGA 6.425.000 79D1 FEAGA 6.425.000 79D10 FEAGA 6.425.000 79E FEADER 156.512.659 79E2 FEADER 2014-2020 156.512.659 79E20 FEADER 2014-2020 156.512.659 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 982.118 79F1 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118 79F10 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 488.459.370

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.914.441.589 8 ACTIVOS FINANCIEROS 124.839.102 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBL. 257.732 821 A LARGO PLAZO 257.732 8210 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 237.732 82100 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 237.732 8214 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 124.497.178 830 A CORTO PLAZO 1.283.777 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.283.777 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.283.777 831 A LARGO PLAZO 123.213.401 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 438.459 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 438.459 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 122.774.942

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 122.774.942 86 ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PÚBLICO 84.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 84.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 84.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 84.192 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.253.905.667 90 EMISIÓN DE DEUDA 1.203.905.667 901 A LARGO PLAZO 1.203.905.667 9010 A LARGO PLAZO 1.203.905.667 90100 A LARGO PLAZO 1.203.905.667 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 50.000.000 910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 50.000.000 9100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 50.000.000 91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 50.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.378.744.769 TOTAL GENERAL 10.293.186.358

1.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

Estado de gastos consolidado

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP. CORRIENTES 6 7

TOT. OP. CAPITAL

01 DE LA PRESIDENCIA 24.985.059 6.492.833 12.271.980 43.749.872 7.548.734 70.652.768 78.201.502

02 ECONOMÍA Y HACIENDA 95.833.976 24.080.662 4.936.000 7.680.777 132.531.415 47.571.482 86.751.102 134.322.584

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 108.729.426 10.650.000 1.520.062 550.000 121.449.488 80.775.000 200.635.576 281.410.576

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 139.695.873 18.158.146 155.000 40.801.249 198.810.268 154.402.677 82.274.901 236.677.578

05 SANIDAD 1.810.216.728 945.824.162 2.510.080 591.467.322 3.350.018.292 123.827.410 2.417.597 126.245.007

07 EDUCACIÓN 1.119.584.750 130.928.167 642.936.864 1.893.449.781 46.941.546 35.859.901 82.801.447

08 EMPLEO 50.435.782 6.837.170 9.200.066 66.473.018 37.424.575 182.949.998 220.374.573

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 211.550.138 215.369.263 473.875.411 900.794.812 12.857.650 11.669.683 24.527.333

10 CULTURA Y TURISMO 44.813.248 10.482.723 1.085.690 56.381.661 20.013.616 43.783.957 63.797.573

20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD 18.122.904 6.982.078 4.891.802 29.996.784 493.707 493.707

21 DEUDA PÚBLICA 36.865 281.577.358 281.614.223

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 923.844.069

TOTAL 3.623.967.884 1.375.842.069 290.698.500 2.708.605.230 7.999.113.683 531.856.397 716.995.483 1.248.851.880

2 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA

COMUNIDAD Y POLÍTICA AGRARIA COMÚN

2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.103.890.370 10 SOBRE LA RENTA 1.844.890.370 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.844.890.370 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.844.890.370 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.844.890.370 11 SOBRE EL CAPITAL 259.000.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 196.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 38.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 38.000.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 38.000.000 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 1120 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.262.310.140 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 305.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 195.000.000 2001 GESTIÓN DIRECTA 194.965.875 20010 GESTIÓN DIRECTA 194.965.875 2002 EFECTOS TIMBRADOS 34.125 20020 EFECTOS TIMBRADOS 34.125 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTIÓN DIRECTA 109.180.000 20110 GESTIÓN DIRECTA 109.180.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 820.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.956.872.820 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 925.437.320 220 IMPUESTOS ESPECIALES 925.437.320 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 30.513.830 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 30.513.830 2201 SOBRE LA CERVEZA 11.028.530 22010 SOBRE LA CERVEZA 11.028.530 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 227.948.560 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 227.948.560 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 561.606.300 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 561.606.300 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 12.319.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 12.319.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 849.990 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 849.990 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.171.110 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 81.171.110 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 75.000.000 231 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 2310 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 23100 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 64.000.000 232 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 2320 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 23200 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.000.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 170.363.382 30 TASAS 100.508.142

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 70.000.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 301 TASA DEL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 550.000 3013 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 550.000 30130 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 550.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 1.750.100 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 1.700.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 1.700.000 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 100 3023 VIVIENDA 50.000 30230 VIVIENDA 50.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.625.000 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.600.000 3032 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 25.000 30320 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 25.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 2.197.100 3041 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 1.050.000 30410 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 1.050.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 980.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 980.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.100 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 110.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.739.000 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 32.000 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 32.000 3052 PROTECCIÓN AMBIENTAL 280.000 30520 PROTECCIÓN AMBIENTAL 280.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 15.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 15.000 3054 SERV.FORESTALES,VÍAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 310.000 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 300.000 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 8.000.000 30560 CAZA 8.000.000 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 3058 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 2.000 30580 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 2.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 3.369.912 3061 SERVICIOS SANITARIOS 750.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 750.000 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 100 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.514.812 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.514.812 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 25.000 3065 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 80.000 30650 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 80.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 2.052.990 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 60.000 30710 CULTURA 60.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.886.990 30720 EDUCACIÓN 1.686.990 30721 EMPLEO 200.000 3073 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 30730 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 100.000 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 1.000 3075 PATRIMONIO HISTÓRICO 5.000 30750 PATRIMONIO HISTÓRICO 5.000 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 6.934.915 3081 INDUSTRIA Y ENERGÍA 5.000.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGÍA 5.000.000 3082 MINAS 1.224.915 30820 MINAS 1.224.915 3083 METROLOGÍA 10.000 30830 METROLOGIA 10.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 700.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 700.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 1.289.125 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 864.125 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 864.125 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 50.000 3093 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000 30930 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 75.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3094 JUEGO 150.000 30940 JUEGO 150.000 3096 COMERCIO 150.000 30960 COMERCIO 150.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 12.883.925 311 VISITAS A MUSEOS 45.000 3110 VISITAS A MUSEOS 45.000 31100 VISITAS A MUSEOS 45.000 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 170.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.539.825 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.539.825 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.539.825 314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.000 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 75.000 316 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.600 3160 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.600 31600 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.600 319 OTROS 51.500 3190 OTROS 51.500 31900 OTROS 51.500 31C INSTALACIONES JUVENILES 5.000.000 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 5.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31C00 INSTALACIONES JUVENILES 5.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 2.166.555 320 CULTURA Y TURISMO 183.090 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 119.340 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 119.340 3202 DE TIEMPO LIBRE 63.750 32020 DE TIEMPO LIBRE 63.750 323 AGRICULTURA Y GANADERÍA 400.000 3231 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 400.000 32310 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 400.000 325 SANIDAD 278.908 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 278.908 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 278.908 326 MEDIO AMBIENTE 86.593 3261 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 86.593 32610 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 86.593 327 EDUCACIÓN 1.046.930 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 16.930 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 16.930 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.000.000 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.000.000 3276 AULA MENTOR 30.000 32760 AULA MENTOR 30.000 328 ECONOMÍA Y EMPLEO 100 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 100 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 100 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 170.934 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 170.934

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32910 DE SERVICIOS JUVENILES 170.934 33 VENTA DE BIENES 449.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 6.465.260 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 5.014.760 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 3802 DE HABERES 663.760 38020 DE HABERES 663.760 3803 DE SUBVENCIONES 2.700.000 38030 DE SUBVENCIONES 2.700.000 3806 DE LA P.A.C. 300.000 38060 DE LA P.A.C. 300.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.250.000 38090 OTROS REINTEGROS 1.250.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.450.500 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 800.000 38120 DE HABERES 800.000 3813 DE SUBVENCIONES 50.500 38130 DE SUBVENCIONES 50.500 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 50.000 38151 INGRESOS MÍNIMOS DE INSERCIÓN SOCIAL 50.000 3819 OTROS REINTEGROS 300.000 38190 OTROS REINTEGROS 300.000 39 OTROS INGRESOS 47.890.500 391 RECARGOS Y MULTAS 35.276.998 3911 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 4.276.998 39120 INTERESES DE DEMORA 4.276.998 3913 MULTAS Y SANCIONES 26.000.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 21.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 12.613.502 3991 RECURSOS EVENTUALES 11.000.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 11.000.000 3994 INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS 1.500.000 39940 GENÉRICAS 1.500.000 3999 OTROS 113.502 39990 OTROS 113.502 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.354.347.689 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.428.059.002 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 1.386.819.250

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 1.386.819.250 41010 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 803.462.380 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 406.240.610 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.320-41015 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 250.989.580 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 41.239.752 4124 FOMENTO 10.293.856 41243 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016 10.293.856 4127 EDUCACION 30.945.896 41278 SUBVENCIONES AMPAS 17.037 4127P ENSEÑANZAS FP GRADO SUP. EN CENTROS MILITARES. 1.400.000 4127T LOMCE IMPLANTACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 11.413.937 4127U LOMCE ELECCIÓN NUEVOS ITINERARIOS EN 3º Y 4º ESO 13.807.801 4127V PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 4.307.121 42 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 2.242.504 423 PARA FINES ESPECÍFICOS 2.242.504 4230 CULTURA Y TURISMO 145.314 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 145.314 4231 DE LA PRESIDENCIA 2.097.190 42311 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.097.190 49 DEL EXTERIOR 924.046.183 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 202.114 4915 P.O.C.T.E.P. 116.875 49152 P.O.C.T.E.P. 2014-2020 116.875 4917 INTERREG EUROPE 85.239 49170 INTERREG EUROPE 85.239 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 19.823.427 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 300.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 300.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 300.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 300.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.528.850 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.528.850 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.528.850 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.528.850 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 534.835 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 534.835 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 534.835 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 534.835 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.930.000 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.730.000 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.450.000 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.450.000 5509 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 280.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 100.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.300.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.300.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.300.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.300.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8.229.742 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8.229.742 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 8.229.742 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 8.229.742

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.910.735.008 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 41.580.000 60 DE TERRENOS 1.000.000 601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000.000 6010 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000.000 60100 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000.000 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 35.000.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 35.000.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 35.000.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 35.000.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 5.580.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 5.500.000 6803 DE SUBVENCIONES 4.200.000 68030 DE SUBVENCIONES 4.200.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 500.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 500.000 6809 OTROS REINTEGROS 800.000 68090 OTROS REINTEGROS 800.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 80.000 6813 DE SUBVENCIONES 80.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

68130 DE SUBVENCIONES 80.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 248.675.970 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 72.619.546 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 62.836.632 7123 AGRICULTURA Y GANADERÍA 5.275.000 71231 PLAN ESTADÍSTICO DEL M.A.P.A. 350.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 4.250.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APÍCOLA 450.000 7123W PREVENCIÓN DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 10.254.169 71248 FOMENTO PARQUE PÚBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016 101.926 71249 FOMENTO REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 1.416.267 7124A ARI PLAN 2013-2016 8.734.956 7124B IMPLANT.INFORME EVALUACIÓN EDIFICIOS PLAN 2013-16 1.020 7126 MEDIO AMBIENTE 2.729.055 7126H PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS 820.207 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 1.908.848 7127 EDUCACIÓN 1.323.000 7127P FORMACIÓN,PERFECCIONAM.Y MOVILIDAD DE PROFESORADO 1.323.000 7128 EMPLEO 20.021.870 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 20.021.870 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 22.222.314 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CÁSCARA Y ALGARROBAS 12.825 712AD OTROS PLANES GANADEROS 50.949 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 521.000 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 48.600 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 79.660 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 18.493.959

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712AX GESTIÓN ALTERNATIVA PURINES 3.015.321 712C EMPLEO 1.011.224 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTÓNOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 1.011.224 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.782.914 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.782.914 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.782.914 72 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 247.500 723 PARA FINES ESPECIFICOS 247.500 7236 MEDIO AMBIENTE 247.500 72364 PARQUES NACIONALES 247.500 76 DE CORPORACIONES LOCALES 2.417.450 761 PARA FINES ESPECÍFICOS 100.000 7614 FOMENTO 100.000 76141 REDACCIÓN NORMAS URBANÍSTICAS PROVINCIA VALLADOLID 100.000 762 CONVENIOS 2.317.450 7624 FOMENTO 2.297.450 76241 INFRAESTRUCTURAS 2.297.450 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 79 DEL EXTERIOR 173.391.474 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 19.400.338 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 19.264.765 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 19.264.765 7919 INTERREG EUROPE 135.573 79190 INTERREG EUROPE 135.573 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 6.491.639 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 2.430.500 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 2.430.500

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 4.061.139 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 4.061.139 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 266.908 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 42.530 798E2 HORIZON 2020. PROYECTO INTENSSS-PA 695982 42.530 798F PLAN EUROJOVEN 224.378 798F0 PLAN EUROJOVEN 224.378 79D FEAGA 6.425.000 79D1 FEAGA 6.425.000 79D10 FEAGA 6.425.000 79E FEADER 139.825.471 79E2 FEADER 2014-2020 139.825.471 79E20 FEADER 2014-2020 139.825.471 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 982.118 79F1 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118 79F10 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 982.118

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 290.255.970

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.200.990.978 8 ACTIVOS FINANCIEROS 870.846 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBL. 257.732 821 A LARGO PLAZO 257.732 8210 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 237.732 82100 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 237.732 8214 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 613.114 830 A CORTO PLAZO 283.080 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 283.080

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 283.080 831 A LARGO PLAZO 330.034 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 330.034 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 330.034 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.203.905.667 90 EMISIÓN DE DEUDA 1.203.905.667 901 A LARGO PLAZO 1.203.905.667 9010 A LARGO PLAZO 1.203.905.667 90100 A LARGO PLAZO 1.203.905.667

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.204.776.513 TOTAL GENERAL 9.405.767.491

2.2 ESTADO DE GASTOS

2.2.1 01.DE LA PRESIDENCIA

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 906.150

10 ALTOS CARGOS 70.369

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.369 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.369

11 PERSONAL EVENTUAL 218.302

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.395 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.395 111 OTRAS REMUNERACIONES 105.907 11100 OTRAS REMUNERACIONES 105.907

12 FUNCIONARIOS 301.603

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.941 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.941 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.662 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.662

13 LABORAL FIJO 69.365

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.269 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.269 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.096 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.096

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 69.547

160 PRODUCTIVIDAD 69.547

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16000 PRODUCTIVIDAD 69.547

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 176.964

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.884 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.884 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.080 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.080

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600

220 MATERIAL DE OFICINA 20.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 14 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 14 222 COMUNICACIONES 3.000 22299 OTRAS 3.000 223 TRANSPORTES 400 22300 TRANSPORTES 400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 32.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.586 22799 OTROS 7.586

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

230 DIETAS 7.000 23000 DIETAS 7.000 231 LOCOMOCIÓN 7.000 23100 LOCOMOCIÓN 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.031.150

TOTAL SUBPROGRAMA 1.031.150

TOTAL PROGRAMA 1.031.150

TOTAL SERVICIO 1.031.150

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 524.626

12 FUNCIONARIOS 380.501

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 206.503 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 206.503 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 173.998 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 173.998

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.137

160 PRODUCTIVIDAD 45.137 16000 PRODUCTIVIDAD 45.137

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 98.988

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.988 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.988

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.400

226 GASTOS DIVERSOS 57.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 3.500 23000 DIETAS 3.500 231 LOCOMOCIÓN 3.500 23100 LOCOMOCIÓN 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.291.500

46 A CORPORACIONES LOCALES 111.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 111.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 81.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.180.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.180.500 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 15.000 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 76.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 309.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 295.000 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 25.000 4803 W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN 15.500 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 145.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 300.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.895.526

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 109.200

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 109.200

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 109.200 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 109.200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.814.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.814.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.814.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.814.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.923.200

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.818.726

TOTAL SUBPROGRAMA 5.818.726

TOTAL PROGRAMA 5.818.726

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.722.913

10 ALTOS CARGOS 284.530

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.364 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.364 101 OTRAS REMUNERACIONES 200.166 10100 OTRAS REMUNERACIONES 200.166

12 FUNCIONARIOS 2.686.599

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.430.387 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.430.387 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.256.212 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.256.212

13 LABORAL FIJO 1.620.228

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.205.116 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.205.116 131 OTRAS REMUNERACIONES 415.112 13100 OTRAS REMUNERACIONES 415.112

14 LABORAL EVENTUAL 307.385

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 224.494 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 224.494 141 OTRAS REMUNERACIONES 82.891 14100 OTRAS REMUNERACIONES 82.891

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 403.707

160 PRODUCTIVIDAD 318.543 16000 PRODUCTIVIDAD 318.543 161 GRATIFICACIONES 85.164 16100 GRATIFICACIONES 85.164

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.307.354

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 604.136 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 604.136 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 703.218 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 703.218

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 113.110

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.337 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.337 185 SEGUROS 33.327 18500 SEGUROS 33.327 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.446 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.446

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.755.678

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 95.002

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 95.002 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 95.002

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 373.363

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 216.458 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 216.458 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.905 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.905 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.676.028

220 MATERIAL DE OFICINA 616.051 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27.089 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 525.507 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 63.455 221 SUMINISTROS 459.289 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 217.992 22101 AGUA 57.110 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 87.570 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 56.000 22104 VESTUARIO 11.516

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 215 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 21.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.286 222 COMUNICACIONES 172.052 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 60.300 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 111.752 223 TRANSPORTES 669.000 22300 TRANSPORTES 669.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.767 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.767 225 TRIBUTOS 66.500 22500 I.B.I. 56.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.000 22502 I.T.V. 2.000 22503 OTRAS TASAS 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 87.900 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.588.469 22700 LIMPIEZA Y ASEO 566.628 22701 SEGURIDAD 835.497 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 46.898 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 137.940 22799 OTROS 1.506

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 50.872

230 DIETAS 35.000 23000 DIETAS 35.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.872 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.872

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 560.413

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 560.413 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 560.413

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 56.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.534.591

6 INVERSIONES REALES 2.646.044

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 250.000

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 250.000 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 250.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 76.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.000 62300 MAQUINARIA 10.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 9.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 16.000 62600 MOBILIARIO 16.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.000

631 CONSTRUCCIONES 25.716 63100 CONSTRUCCIONES 25.716 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 636 MOBILIARIO 1.833 63600 MOBILIARIO 1.833 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.842 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.842 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.479 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.479 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.226.044

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 501.445 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 501.445 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 482.270 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 482.270 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.646.044

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.180.635

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 14.183.635

TOTAL PROGRAMA 14.183.635

TOTAL SERVICIO 20.002.361

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 2.605.085

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.605.085

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.574.585 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.574.585 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.500 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.605.085

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.605.085

TOTAL SUBPROGRAMA 2.605.085

TOTAL PROGRAMA 2.605.085

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.106.649

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 670.360

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 317.177 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 317.177 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 353.183 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 353.183

14 LABORAL EVENTUAL 103.830

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 76.761 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 76.761 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.069 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.069

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.942

160 PRODUCTIVIDAD 74.942 16000 PRODUCTIVIDAD 74.942

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 200.181

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 36.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 36.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 164.181 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 164.181

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 129.095

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 35.000

20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 35.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 92.175

220 MATERIAL DE OFICINA 16.376 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.376 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.350 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 650 222 COMUNICACIONES 200 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 200 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 36.430 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 36.080 22699 OTROS GASTOS 350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 36.669 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.669

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.920

230 DIETAS 1.520 23000 DIETAS 1.520 231 LOCOMOCIÓN 400 23100 LOCOMOCIÓN 400

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 98.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 98.000 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 98.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.333.744

TOTAL SUBPROGRAMA 1.333.744

TOTAL PROGRAMA 1.333.744

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 ATENCIÓN AL CIUDADANO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 915.420

12 FUNCIONARIOS 671.500

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 347.661 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 347.661 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 323.839 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 323.839

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 76.816

160 PRODUCTIVIDAD 76.816 16000 PRODUCTIVIDAD 76.816

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 167.104

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 167.104 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 167.104

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.411

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.411

220 MATERIAL DE OFICINA 10.207 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.240 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.967 226 GASTOS DIVERSOS 7.204 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.204

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 ATENCIÓN AL CIUDADANO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 936.831

TOTAL SUBPROGRAMA 936.831

TOTAL PROGRAMA 936.831

TOTAL SERVICIO 4.875.660

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 675.012

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 675.012

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 439.597 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 439.597 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 225.493 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 225.493 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 9.922 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 9.922

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 675.012

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 675.012

TOTAL SUBPROGRAMA 675.012

TOTAL PROGRAMA 675.012

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 951.951

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 649.976

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 326.337 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 326.337 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 323.639 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 323.639

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 89.632

160 PRODUCTIVIDAD 89.632 16000 PRODUCTIVIDAD 89.632

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 155.007

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.007 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.500

220 MATERIAL DE OFICINA 13.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.031.951

TOTAL SUBPROGRAMA 1.031.951

TOTAL PROGRAMA 1.031.951

TOTAL SERVICIO 1.706.963

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.248.462

10 ALTOS CARGOS 67.524

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.940 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.940 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.584 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.584

11 PERSONAL EVENTUAL 553.413

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.802 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.802 111 OTRAS REMUNERACIONES 269.611 11100 OTRAS REMUNERACIONES 269.611

12 FUNCIONARIOS 40.410

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.684 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.684 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.726 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.726

13 LABORAL FIJO 252.477

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.798 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.798 131 OTRAS REMUNERACIONES 74.679 13100 OTRAS REMUNERACIONES 74.679

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 76.653

160 PRODUCTIVIDAD 76.653 16000 PRODUCTIVIDAD 76.653

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 257.985

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 78.012 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 78.012 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 179.973 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 179.973

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 97.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.600

220 MATERIAL DE OFICINA 52.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 50.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 2.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 222 COMUNICACIONES 242 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 242 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 30.358 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 27.358 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.000 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 91.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.437.062

6 INVERSIONES REALES 535.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 535.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 535.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 535.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 535.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.972.062

TOTAL SUBPROGRAMA 1.972.062

TOTAL PROGRAMA 1.972.062

TOTAL SERVICIO 1.972.062

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 116.916

12 FUNCIONARIOS 82.583

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.944 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.944 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.639 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.639

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.091

160 PRODUCTIVIDAD 12.091 16000 PRODUCTIVIDAD 12.091

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 22.242

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.242 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.242

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700

230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 162.616

TOTAL SUBPROGRAMA 162.616

TOTAL PROGRAMA 162.616

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 900.518

10 ALTOS CARGOS 67.524

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.940 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.940 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.584 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.584

12 FUNCIONARIOS 618.748

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.617 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.617 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 304.131 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 304.131

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 86.000

160 PRODUCTIVIDAD 86.000 16000 PRODUCTIVIDAD 86.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 128.246

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 128.246 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 128.246

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 219.187

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 195.187

220 MATERIAL DE OFICINA 126.857

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 123.857 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800 226 GASTOS DIVERSOS 35.330 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 31.780 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 33.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 21.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.119.705

TOTAL SUBPROGRAMA 1.119.705

TOTAL PROGRAMA 1.119.705

TOTAL SERVICIO 1.282.321

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.391.397

10 ALTOS CARGOS 67.524

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.940 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.940 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.584 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.584

12 FUNCIONARIOS 934.163

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 502.927 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 502.927 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 431.236 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 431.236

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.777

160 PRODUCTIVIDAD 119.777 16000 PRODUCTIVIDAD 119.777

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 269.933

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 269.933 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 269.933

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.000

220 MATERIAL DE OFICINA 42.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 26.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.821.930 1.745.006

46 A CORPORACIONES LOCALES 7.264.542 1.745.006

460 A CORPORACIONES LOCALES 7.264.542 1.745.006 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.745.006 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 7.173.737 46080 AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES 90.805

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 557.388

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.261.327 1.745.006

6 INVERSIONES REALES 50.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 50.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 50.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.786.929 16.000 536.424

76 A CORPORACIONES LOCALES 65.786.929 16.000 536.424

760 A CORPORACIONES LOCALES 65.786.929 16.000 536.424 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.558.163 16.000 420.000 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 116.424 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL 63.228.766

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.836.929 16.000 536.424

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.098.256 16.000 2.281.430

TOTAL SUBPROGRAMA 75.098.256 16.000 2.281.430

TOTAL PROGRAMA 75.098.256 16.000 2.281.430

TOTAL SERVICIO 75.098.256 16.000 2.281.430

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 8.253.198

10 ALTOS CARGOS 124.860

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.826 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.826 101 OTRAS REMUNERACIONES 84.034 10100 OTRAS REMUNERACIONES 84.034

12 FUNCIONARIOS 2.716.133

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.418.368 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.418.368 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.297.765 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.297.765

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 304.528

160 PRODUCTIVIDAD 304.528 16000 PRODUCTIVIDAD 304.528

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 675.594

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 675.594 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 675.594

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.432.083

185 SEGUROS 1.504.676 18500 SEGUROS 1.504.676 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.816.318

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.816.318 189 OTROS GASTOS SOCIALES 111.089 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 111.089

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 573.764

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.021

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.021 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.021

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.143 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.143 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 257 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 257

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 376.610

220 MATERIAL DE OFICINA 18.010 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.739 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.146 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.125 221 SUMINISTROS 24.022 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.000 22101 AGUA 72 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 12.928

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 222 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.000 222 COMUNICACIONES 2 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2 224 PRIMAS DE SEGUROS 23 22400 PRIMAS DE SEGUROS 23 226 GASTOS DIVERSOS 329.654 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 103.521 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 226.133 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.899 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.700 22701 SEGURIDAD 199

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 192.733

230 DIETAS 1.451 23000 DIETAS 1.451 231 LOCOMOCIÓN 5.282 23100 LOCOMOCIÓN 5.282 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 186.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 186.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 925.600

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 925.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 925.600 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 925.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.752.562

6 INVERSIONES REALES 828.393

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 828.393

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 828.393 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 828.393

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159.415

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 159.415

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 159.415 7802U ORGANIZACIONES SINDICALES 159.415

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 987.808

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.740.370

TOTAL SUBPROGRAMA 10.740.370

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.946.859

12 FUNCIONARIOS 385.672

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 205.019 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 205.019 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.653 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.653

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.825

160 PRODUCTIVIDAD 44.825 16000 PRODUCTIVIDAD 44.825

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 80.114

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.114 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.114

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.436.248

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.436.248 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.436.248

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 317.998

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 317.998

226 GASTOS DIVERSOS 311.998 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 311.998 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.944

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 242.944

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 242.944 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 211.944 48068 BECAS ALUMNOS 31.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.507.801

6 INVERSIONES REALES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.607.801

TOTAL SUBPROGRAMA 2.607.801

TOTAL PROGRAMA 13.348.171

TOTAL SERVICIO 13.348.171

TOTAL SECCIÓN 119.316.944 16.000 2.281.430

2.2.2 02.ECONOMÍA Y HACIENDA

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.762.701

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.762.701

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.762.701 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.762.701

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.762.701

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.762.701

TOTAL SUBPROGRAMA 1.762.701

TOTAL PROGRAMA 1.762.701

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 15.300 410.663 864.842 705.784 531.752 390.458

13 LABORAL FIJO 312.700 659.318 538.052 404.865 297.111

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 223.570 494.489 391.266 303.277 218.122 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 223.570 494.489 391.266 303.277 218.122 131 OTRAS REMUNERACIONES 89.130 164.829 146.786 101.588 78.989 13100 OTRAS REMUNERACIONES 89.130 164.829 146.786 101.588 78.989

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.300

161 GRATIFICACIONES 15.300 16100 GRATIFICACIONES 15.300

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 97.963 205.524 167.732 126.887 93.347

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 97.963 205.524 167.732 126.887 93.347 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 97.963 205.524 167.732 126.887 93.347

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.300 410.663 864.842 705.784 531.752 390.458

TOTAL SUBPROGRAMA 15.300 410.663 864.842 705.784 531.752 390.458

TOTAL PROGRAMA 15.300 410.663 864.842 705.784 531.752 390.458

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.087.786

12 FUNCIONARIOS 1.219.235

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 655.359 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 655.359 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 563.876 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 563.876

13 LABORAL FIJO 318.895

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 247.795 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 247.795 131 OTRAS REMUNERACIONES 71.100 13100 OTRAS REMUNERACIONES 71.100

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 147.812

160 PRODUCTIVIDAD 142.099 16000 PRODUCTIVIDAD 142.099 161 GRATIFICACIONES 5.713 16100 GRATIFICACIONES 5.713

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 401.844

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 105.639 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 105.639 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 296.205 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 296.205

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.744.539

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.094.080

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.094.080 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.094.080

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.196

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.196 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.196

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 647.263

221 SUMINISTROS 22.798 22101 AGUA 128 22199 OTROS SUMINISTROS 22.670 225 TRIBUTOS 611.125 22500 I.B.I. 605.764 22503 OTRAS TASAS 5.361 226 GASTOS DIVERSOS 2.506 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.506 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.834 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.834

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.832.325

6 INVERSIONES REALES 2.758.051 295.693 60.000 100.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 35.645 100.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 35.645 100.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 35.645 100.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.748.051 260.048 60.000

621 CONSTRUCCIONES 2.748.051 260.048 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 2.748.051 260.048 60.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 10.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.758.051 295.693 60.000 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.590.376 295.693 60.000 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.590.376 295.693 60.000 100.000

TOTAL PROGRAMA 6.590.376 295.693 60.000 100.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.996.016 2.095.494 4.064.822 4.351.076 2.511.303 2.931.323

10 ALTOS CARGOS 237.331 57.336 57.336 57.336 57.336 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.424 19.886 19.886 19.886 19.886 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.424 19.886 19.886 19.886 19.886 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 173.907 37.450 37.450 37.450 37.450 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 173.907 37.450 37.450 37.450 37.450 37.450

12 FUNCIONARIOS 2.007.734 1.379.621 2.742.012 2.883.718 1.697.275 1.945.444

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.066.545 747.990 1.619.056 1.615.524 984.791 1.079.341 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.066.545 747.990 1.619.056 1.615.524 984.791 1.079.341 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.189 631.631 1.122.956 1.268.194 712.484 866.103 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.189 631.631 1.122.956 1.268.194 712.484 866.103

13 LABORAL FIJO 1.500.337 123.445 212.905 282.723 140.738 170.428

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.119.907 98.143 176.602 228.354 117.837 135.333 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.119.907 98.143 176.602 228.354 117.837 135.333 131 OTRAS REMUNERACIONES 380.430 25.302 36.303 54.369 22.901 35.095 13100 OTRAS REMUNERACIONES 380.430 25.302 36.303 54.369 22.901 35.095

14 LABORAL EVENTUAL 581.976 32.444 24.469

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 440.681 23.441 19.331 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 440.681 23.441 19.331 141 OTRAS REMUNERACIONES 141.295 9.003 5.138 14100 OTRAS REMUNERACIONES 141.295 9.003 5.138

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 382.825 170.148 307.801 355.843 195.417 234.702

160 PRODUCTIVIDAD 328.765 170.148 307.801 355.843 195.417 234.702 16000 PRODUCTIVIDAD 328.765 170.148 307.801 355.843 195.417 234.702 161 GRATIFICACIONES 54.060 16100 GRATIFICACIONES 54.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.124.777 364.944 712.324 746.987 420.537 523.413

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 633.509 38.650 76.706 96.750 44.428 54.506 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 633.509 38.650 76.706 96.750 44.428 54.506 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 491.268 326.294 633.679 650.237 376.109 468.907 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 491.268 326.294 633.679 650.237 376.109 468.907 177 OTRAS CUOTAS 1.939 17700 OTRAS CUOTAS 1.939

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 161.036

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.895 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.895 185 SEGUROS 104.020 18500 SEGUROS 104.020 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.121 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.121

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.425.214 79.850 193.603 235.186 101.224 2.235.414

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.579.412

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.579.412 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.579.412

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 268.984 36.530 126.004 108.271 40.275 270.376

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.836 4.910 48.000 46.230 3.450 246.936 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.836 4.910 48.000 46.230 3.450 246.936 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 127.670 20.740 60.109 42.781 20.300 7.350 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 127.670 20.740 60.109 42.781 20.300 7.350 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.596 1.460 2.910 4.280 2.825 6.490 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.596 1.460 2.910 4.280 2.825 6.490 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.882 9.170 14.985 14.980 13.700 3.140 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.882 9.170 14.985 14.980 13.700 3.140 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 60.000 250 6.460 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 60.000 250 6.460

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.006.012 40.320 62.999 111.945 57.779 381.126

220 MATERIAL DE OFICINA 130.622 11.400 29.300 46.783 12.060 23.580 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.156 6.400 17.200 18.484 6.760 3.600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 62.984 2.200 4.300 4.579 3.400 14.260 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.482 2.800 7.800 23.720 1.900 5.720 221 SUMINISTROS 2.241.057 18.955 22.110 41.998 31.875 19.459 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.778.830 3.690 22101 AGUA 5.550 2.950 8.380 7.640 1.200 3.700 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 407.187 4.200 685

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 25.836 4.780 8.399 12.501 6.746 4.026 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 672 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.340 4.125 2.531 9.256 10.077 5.323 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.472 7.100 2.800 8.401 13.167 2.720 22199 OTROS SUMINISTROS 13.170 222 COMUNICACIONES 1.202.687 700 2.474 4.384 1.374 675 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 791.764 700 2.474 4.384 1.374 675 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.923 223 TRANSPORTES 439 550 1.290 630 840 22300 TRANSPORTES 439 550 1.290 630 840 224 PRIMAS DE SEGUROS 20.144 22400 PRIMAS DE SEGUROS 20.144 225 TRIBUTOS 64.101 3.145 7.325 17.650 8.070 9.980 22502 I.T.V. 590 22503 OTRAS TASAS 63.511 3.145 7.325 17.650 8.070 9.980 226 GASTOS DIVERSOS 39.523 970 500 500 500 500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 500 500 500 500 500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 7.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 14.210 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.500 470 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.056 22699 OTROS GASTOS 2.757

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.307.439 4.600 3.900 326.092 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.853.856 4.600 3.900 216.304 22701 SEGURIDAD 1.392.677 100.884 22703 POSTALES 1.836 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.843 8.904 22799 OTROS 49.227

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 150.218 3.000 4.600 14.970 3.170 4.500

230 DIETAS 34.000 2.710 4.000 13.800 2.120 3.800 23000 DIETAS 34.000 2.710 4.000 13.800 2.120 3.800 231 LOCOMOCIÓN 16.218 290 600 1.170 1.050 700 23100 LOCOMOCIÓN 16.218 290 600 1.170 1.050 700 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 100.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.421.230 2.175.344 4.258.425 4.586.262 2.612.527 5.166.737

6 INVERSIONES REALES 5.273.137

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 125.795

626 MOBILIARIO 80.000 62600 MOBILIARIO 80.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 45.795 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 45.795

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 300.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

636 MOBILIARIO 10.000 63600 MOBILIARIO 10.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 290.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 290.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.847.342

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 129.072 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 129.072 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 240.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 240.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.478.270 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.478.270

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.273.137

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.694.367 2.175.344 4.258.425 4.586.262 2.612.527 5.166.737

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.040

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 90.040

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 90.040 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 90.040

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 90.040

TOTAL SUBPROGRAMA 18.784.407 2.175.344 4.258.425 4.586.262 2.612.527 5.166.737

TOTAL PROGRAMA 18.784.407 2.175.344 4.258.425 4.586.262 2.612.527 5.166.737

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 27.152.784 2.586.007 5.418.960 5.292.046 3.204.279 5.657.195

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.930.795 418.903 658.674 689.043 413.293 687.326

10 ALTOS CARGOS 86.284

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 66.398 10100 OTRAS REMUNERACIONES 66.398

12 FUNCIONARIOS 1.909.879 312.880 529.567 537.690 314.447 459.841

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 998.900 168.432 312.671 294.191 179.768 250.936 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 998.900 168.432 312.671 294.191 179.768 250.936 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 910.979 144.448 216.896 243.499 134.679 208.905 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 910.979 144.448 216.896 243.499 134.679 208.905

14 LABORAL EVENTUAL 882.996 64.888

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 662.321 46.882 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 662.321 46.882 141 OTRAS REMUNERACIONES 220.675 18.006 14100 OTRAS REMUNERACIONES 220.675 18.006

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 350.061 32.974 51.311 56.429 31.738 51.434

160 PRODUCTIVIDAD 339.045 32.974 51.311 56.429 31.738 51.434 16000 PRODUCTIVIDAD 339.045 32.974 51.311 56.429 31.738 51.434 161 GRATIFICACIONES 11.016 16100 GRATIFICACIONES 11.016

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 691.375 73.049 77.796 94.924 67.108 111.163

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 284.036 20.050 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 284.036 20.050 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 407.339 73.049 77.796 94.924 67.108 91.113 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 407.339 73.049 77.796 94.924 67.108 91.113

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.200

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.200 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.200

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.281.455 16.250 35.000 47.430 24.030 35.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.950 3.450 5.350 1.600 2.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 100 820 500 500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 100 820 500 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 1.850 2.050 1.100 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 1.850 2.050 1.100 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 1.500 2.480 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 1.500 2.480 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.215.955 9.800 23.150 29.830 16.080 27.200

220 MATERIAL DE OFICINA 77.566 7.900 16.500 20.700 14.680 26.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 67.000 3.900 2.500 5.000 4.680 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.156 1.000 1.000 1.700 1.500 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.410 3.000 13.000 14.000 8.500 20.000 221 SUMINISTROS 1.500 5.300 6.000 400 500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500 3.800 3.500 400 500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500 22199 OTROS SUMINISTROS 1.500 222 COMUNICACIONES 100 950 1.500 500 300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 950 1.500 500 300 223 TRANSPORTES 300 400 500 500 400 22300 TRANSPORTES 300 400 500 500 400 226 GASTOS DIVERSOS 190.747 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 189.747 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 947.642 1.130 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.130 22703 POSTALES 159 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 30.231 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 65.500 4.500 8.400 12.250 6.350 5.300

230 DIETAS 3.000 2.100 3.700 5.600 2.350 2.500 23000 DIETAS 3.000 2.100 3.700 5.600 2.350 2.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 8.000 2.400 4.700 6.650 4.000 2.800 23100 LOCOMOCIÓN 8.000 2.400 4.700 6.650 4.000 2.800 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 54.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 54.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.312.250 435.153 693.674 736.473 437.323 722.326

TOTAL SUBPROGRAMA 5.312.250 435.153 693.674 736.473 437.323 722.326

TOTAL PROGRAMA 5.312.250 435.153 693.674 736.473 437.323 722.326

TOTAL SERVICIO 5.312.250 435.153 693.674 736.473 437.323 722.326

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.000

6 INVERSIONES REALES 840.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 840.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 840.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 840.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 840.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 847.000

TOTAL SUBPROGRAMA 847.000

TOTAL PROGRAMA 847.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 691.731

12 FUNCIONARIOS 488.560

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 256.666 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 256.666 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 231.894 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 231.894

13 LABORAL FIJO 33.719

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.716 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.716 131 OTRAS REMUNERACIONES 9.003 13100 OTRAS REMUNERACIONES 9.003

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 69.591

160 PRODUCTIVIDAD 69.591 16000 PRODUCTIVIDAD 69.591

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 99.861

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.419 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.419 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 89.442 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 89.442

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.052

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.602

220 MATERIAL DE OFICINA 7.902 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 602 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.300 226 GASTOS DIVERSOS 1.700 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.450

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 702.783

TOTAL SUBPROGRAMA 702.783

TOTAL PROGRAMA 702.783

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.579.951

10 ALTOS CARGOS 83.436

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 63.550 10100 OTRAS REMUNERACIONES 63.550

12 FUNCIONARIOS 1.221.171

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 635.920 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 635.920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 585.251 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 585.251

14 LABORAL EVENTUAL 604.086

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 440.815 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 440.815 141 OTRAS REMUNERACIONES 163.271 14100 OTRAS REMUNERACIONES 163.271

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 158.834

160 PRODUCTIVIDAD 153.733 16000 PRODUCTIVIDAD 153.733 161 GRATIFICACIONES 5.101 16100 GRATIFICACIONES 5.101

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 498.424

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 193.914 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 193.914 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 304.510 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 304.510

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94.235

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.035

220 MATERIAL DE OFICINA 13.696 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.624 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.072 226 GASTOS DIVERSOS 31.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 31.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.339 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.339

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26.500

230 DIETAS 24.500 23000 DIETAS 24.500 231 LOCOMOCIÓN 2.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 2.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.700

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.700 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.674.186

6 INVERSIONES REALES 619.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 619.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 448.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 448.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 65.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 65.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 106.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 106.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 619.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.293.186

TOTAL SUBPROGRAMA 3.293.186

TOTAL PROGRAMA 3.293.186

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

46 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.978 19.978 19.978 19.978 19.978 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322 193.728 213.420 162.497 196.775 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344 185.445 128.577 54.704 113.431 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.643 429.442 303.833 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427 138.058 272.736 70.402 121.047 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 109.225

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 740.775

76 A CORPORACIONES LOCALES 740.775

760 A CORPORACIONES LOCALES 740.775 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 740.775

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 740.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL SUBPROGRAMA 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL PROGRAMA 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL SERVICIO 4.842.969 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.774.850 545.091 703.117 913.790 796.339 700.366

10 ALTOS CARGOS 74.612

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.649 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.649 101 OTRAS REMUNERACIONES 52.963 10100 OTRAS REMUNERACIONES 52.963

12 FUNCIONARIOS 8.296.509 400.048 543.878 662.981 584.822 508.199

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.402.282 215.047 318.990 363.064 330.225 267.836 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.402.282 215.047 318.990 363.064 330.225 267.836 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.894.227 185.001 224.888 299.917 254.597 240.363 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.894.227 185.001 224.888 299.917 254.597 240.363

14 LABORAL EVENTUAL 262.151

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 203.269 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 203.269 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.882 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.882

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.033.269 44.276 56.449 77.555 63.603 60.438

160 PRODUCTIVIDAD 1.022.298 44.276 56.449 77.555 63.603 60.438 16000 PRODUCTIVIDAD 1.022.298 44.276 56.449 77.555 63.603 60.438 161 GRATIFICACIONES 10.971 16100 GRATIFICACIONES 10.971

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.093.398 100.767 102.790 173.254 147.914 131.729

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.048 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.048 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.024.371 100.767 102.790 173.254 147.914 131.729 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.024.371 100.767 102.790 173.254 147.914 131.729 177 OTRAS CUOTAS 3.979 17700 OTRAS CUOTAS 3.979

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.911

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.911 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.911

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 181.971 23.450 10.650 11.150 69.500 7.950

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.450 700 3.250 2.650 1.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 550 750 850 900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 550 750 850 900 215 MOBILIARIO Y ENSERES 400 700 1.500 1.800 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 400 700 1.500 1.800 500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 157.603 21.400 9.450 7.100 66.400 6.250

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 7.624 3.850 7.900 6.900 5.600 6.050 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 2.250 3.950 3.900 3.000 3.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.307 500 750 1.500 1.000 850 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.317 1.100 3.200 1.500 1.600 2.100 221 SUMINISTROS 11.600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.300 22101 AGUA 800 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 100 50 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 50 223 TRANSPORTES 1.500 200 22300 TRANSPORTES 1.500 200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 149.979 17.450 49.200 200 22700 LIMPIEZA Y ASEO 16.800 13.768 22701 SEGURIDAD 35.132 22703 POSTALES 302 650 300 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 149.677

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.368 600 500 800 450 300

230 DIETAS 17.808 100 350 500 150 150 23000 DIETAS 17.808 100 350 500 150 150

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 4.560 500 150 300 300 150 23100 LOCOMOCIÓN 4.560 500 150 300 300 150

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.956.821 568.541 713.767 924.940 865.839 708.316

6 INVERSIONES REALES 106.793

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 106.793

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 61.793 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.793 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 45.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 106.793

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.063.614 568.541 713.767 924.940 865.839 708.316

TOTAL SUBPROGRAMA 12.063.614 568.541 713.767 924.940 865.839 708.316

TOTAL PROGRAMA 12.063.614 568.541 713.767 924.940 865.839 708.316

TOTAL SERVICIO 12.063.614 568.541 713.767 924.940 865.839 708.316

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.948.740 70.987 102.901 98.644 97.373 103.955

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.367.558 51.582 80.073 79.971 77.089 74.932

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.955 26.138 45.381 45.279 40.973 40.227 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.955 26.138 45.381 45.279 40.973 40.227 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 651.603 25.444 34.692 34.692 36.116 34.705 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 651.603 25.444 34.692 34.692 36.116 34.705

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 178.227 5.118 7.063 7.063 8.101 8.101

160 PRODUCTIVIDAD 172.106 5.118 7.063 7.063 8.101 8.101 16000 PRODUCTIVIDAD 172.106 5.118 7.063 7.063 8.101 8.101 161 GRATIFICACIONES 6.121 16100 GRATIFICACIONES 6.121

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 345.619 14.287 15.765 11.610 12.183 20.922

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 345.619 14.287 15.765 11.610 12.183 20.922 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 345.619 14.287 15.765 11.610 12.183 20.922

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.625

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.025

220 MATERIAL DE OFICINA 9.925 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.081 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.337 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.507 226 GASTOS DIVERSOS 1.100 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.600

230 DIETAS 600 23000 DIETAS 600 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

3 GASTOS FINANCIEROS 676.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 676.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 676.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 676.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.638.365 70.987 102.901 98.644 97.373 103.955

TOTAL SUBPROGRAMA 2.638.365 70.987 102.901 98.644 97.373 103.955

TOTAL PROGRAMA 2.638.365 70.987 102.901 98.644 97.373 103.955

TOTAL SERVICIO 2.638.365 70.987 102.901 98.644 97.373 103.955

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.659.934 129.309 278.080 458.175 205.368 237.518

10 ALTOS CARGOS 130.308

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.826 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.826 101 OTRAS REMUNERACIONES 89.482 10100 OTRAS REMUNERACIONES 89.482

12 FUNCIONARIOS 1.016.482 100.462 208.422 342.750 148.481 175.702

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 527.999 52.079 126.111 194.889 87.614 101.614 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 527.999 52.079 126.111 194.889 87.614 101.614 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 488.483 48.383 82.311 147.861 60.867 74.088 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 488.483 48.383 82.311 147.861 60.867 74.088

14 LABORAL EVENTUAL 90.147

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.236 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.236 141 OTRAS REMUNERACIONES 22.911 14100 OTRAS REMUNERACIONES 22.911

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 134.056 10.236 23.586 38.785 15.849 21.823

160 PRODUCTIVIDAD 128.955 10.236 23.586 38.785 15.849 21.823 16000 PRODUCTIVIDAD 128.955 10.236 23.586 38.785 15.849 21.823 161 GRATIFICACIONES 5.101 16100 GRATIFICACIONES 5.101

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 288.941 18.611 46.072 76.640 41.038 39.993

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.747 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.747 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 259.194 18.611 46.072 76.640 41.038 39.993 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 259.194 18.611 46.072 76.640 41.038 39.993

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 155.874

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 121.514

220 MATERIAL DE OFICINA 12.343 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.343 221 SUMINISTROS 40.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 40.000 226 GASTOS DIVERSOS 19.460 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 16.960 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 49.711 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 49.711

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 34.360

230 DIETAS 6.560 23000 DIETAS 6.560 231 LOCOMOCIÓN 3.800 23100 LOCOMOCIÓN 3.800

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 24.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 24.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 60.000

440 A UNIVERSIDADES 60.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.895.808 129.309 278.080 458.175 205.368 237.518

6 INVERSIONES REALES 220.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 15.824

760 A CORPORACIONES LOCALES 15.824

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 15.824

77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 15.000 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 15.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 299.176

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 299.176 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 80.000 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 200.000 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 19.176

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.445.808 129.309 278.080 458.175 205.368 237.518

TOTAL SUBPROGRAMA 2.445.808 129.309 278.080 458.175 205.368 237.518

TOTAL PROGRAMA 2.445.808 129.309 278.080 458.175 205.368 237.518

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.005.114

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 12.005.114

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 12.005.114 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 12.005.114

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.005.114

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 91.756.377

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 89.856.377

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 89.856.377 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 89.856.377

77 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000 7701A CHEQUE INNOVACIÓN 192.990 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 7.010

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.700.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.700.000 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 500.000 7804E APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS 1.200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 91.756.377

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 103.761.491

TOTAL SUBPROGRAMA 103.761.491

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 10 D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 103.761.491

TOTAL SERVICIO 106.207.299 129.309 278.080 458.175 205.368 237.518

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 439.036 36.879 116.152 533.201 113.449 106.480

12 FUNCIONARIOS 327.264 26.284 83.446 384.789 82.325 76.758

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 174.083 15.416 49.079 220.251 47.971 42.404 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 174.083 15.416 49.079 220.251 47.971 42.404 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 153.181 10.868 34.367 164.538 34.354 34.354 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 153.181 10.868 34.367 164.538 34.354 34.354

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 37.751 3.173 9.329 45.436 8.291 8.291

160 PRODUCTIVIDAD 37.342 3.173 9.329 45.436 8.291 8.291 16000 PRODUCTIVIDAD 37.342 3.173 9.329 45.436 8.291 8.291 161 GRATIFICACIONES 409 16100 GRATIFICACIONES 409

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 74.021 7.422 23.377 102.976 22.833 21.431

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 74.021 7.422 23.377 102.976 22.833 21.431 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 74.021 7.422 23.377 102.976 22.833 21.431

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000

230 DIETAS 500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 441.536 36.879 116.152 533.201 113.449 106.480

6 INVERSIONES REALES 100.000 3.212.267

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.212.267

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.212.267 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.212.267

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 25.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 25.000 74323 FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 25.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000 3.212.267

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 566.536 36.879 116.152 3.745.468 113.449 106.480

TOTAL SUBPROGRAMA 566.536 36.879 116.152 3.745.468 113.449 106.480

TOTAL PROGRAMA 566.536 36.879 116.152 3.745.468 113.449 106.480

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 868.728

10 ALTOS CARGOS 62.742

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.856 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.856

12 FUNCIONARIOS 566.286

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 299.130 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 299.130 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 267.156 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 267.156

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 77.487

160 PRODUCTIVIDAD 73.406 16000 PRODUCTIVIDAD 73.406 161 GRATIFICACIONES 4.081 16100 GRATIFICACIONES 4.081

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 162.213

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.213 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.213

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.013

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.156

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.156 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.156

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23.057

220 MATERIAL DE OFICINA 3.552 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.254 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 298 221 SUMINISTROS 14.797 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 100 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.072 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 458 22199 OTROS SUMINISTROS 2.067 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.116 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.116 226 GASTOS DIVERSOS 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.092 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.292 22703 POSTALES 600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 200

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.800

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.800 23100 LOCOMOCIÓN 1.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.204.567

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.204.567

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.204.567 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 1.204.567

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.104.308

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.246.621

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 654.537

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 654.537 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 654.537

76 A CORPORACIONES LOCALES 253.968

760 A CORPORACIONES LOCALES 253.968

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 253.968

77 A EMPRESAS PRIVADAS 253.968

770 A EMPRESAS PRIVADAS 253.968 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 253.968

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.084.148

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.084.148 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 5.084.148

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.276.621

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.380.929

TOTAL SUBPROGRAMA 8.380.929

TOTAL PROGRAMA 8.380.929

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 430.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 430.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 430.000 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 430.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 430.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 242.366

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 242.366

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 242.366 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 242.366

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 242.366

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 672.366

TOTAL SUBPROGRAMA 672.366

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 158.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 158.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 158.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 158.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.554.336

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.554.336

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.554.336 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 1.554.336

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.712.336

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.712.336

TOTAL SUBPROGRAMA 1.712.336

TOTAL PROGRAMA 2.384.702

TOTAL SERVICIO 11.332.167 36.879 116.152 3.745.468 113.449 106.480

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 953.347 67.623 74.866 76.295 89.932 71.681

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 583.584 51.492 57.843 53.563 66.506 50.916

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 294.679 27.945 34.296 29.555 42.959 27.369 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 294.679 27.945 34.296 29.555 42.959 27.369 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.905 23.547 23.547 24.008 23.547 23.547 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.905 23.547 23.547 24.008 23.547 23.547

14 LABORAL EVENTUAL 65.313

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.307 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.307 141 OTRAS REMUNERACIONES 18.006 14100 OTRAS REMUNERACIONES 18.006

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.305 6.338 6.338 7.376 6.338 6.338

160 PRODUCTIVIDAD 70.144 6.338 6.338 7.376 6.338 6.338 16000 PRODUCTIVIDAD 70.144 6.338 6.338 7.376 6.338 6.338 161 GRATIFICACIONES 8.161 16100 GRATIFICACIONES 8.161

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 168.809 9.793 10.685 15.356 17.088 14.427

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.181 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.181 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.628 9.793 10.685 15.356 17.088 14.427 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.628 9.793 10.685 15.356 17.088 14.427

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.500

220 MATERIAL DE OFICINA 4.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500 226 GASTOS DIVERSOS 61.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 61.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

230 DIETAS 3.000 23000 DIETAS 3.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.024.847 67.623 74.866 76.295 89.932 71.681

6 INVERSIONES REALES 598.507

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 598.507

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 135.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 135.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 260.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 260.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 203.507 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 203.507

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.450.116 80.000 200.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 80.000 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 80.000 200.000 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 220.000 80.000 200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.278.262

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.278.262 77038 MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL 2.278.262

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 951.854

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 951.854 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 951.854

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.048.623 80.000 200.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.073.470 147.623 74.866 276.295 89.932 71.681

TOTAL SUBPROGRAMA 5.073.470 147.623 74.866 276.295 89.932 71.681

TOTAL PROGRAMA 5.073.470 147.623 74.866 276.295 89.932 71.681

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 679.293 241.706 366.509 367.249 197.214 321.015

12 FUNCIONARIOS 489.012 129.964 218.340 262.127 142.359 203.180

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.792 73.956 133.862 158.596 86.351 118.523 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.792 73.956 133.862 158.596 86.351 118.523 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.220 56.008 84.478 103.531 56.008 84.657 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.220 56.008 84.478 103.531 56.008 84.657

13 LABORAL FIJO 46.245 48.226 24.894

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.860 37.732 19.756 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.860 37.732 19.756 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.385 10.494 5.138 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.385 10.494 5.138

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.941 14.637 22.928 30.494 14.637 26.406

160 PRODUCTIVIDAD 58.430 14.637 22.928 30.494 14.637 26.406 16000 PRODUCTIVIDAD 58.430 14.637 22.928 30.494 14.637 26.406 161 GRATIFICACIONES 511 16100 GRATIFICACIONES 511

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 131.340 50.860 77.015 74.628 40.218 66.535

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.827 15.215 7.692 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.827 15.215 7.692 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 131.340 37.033 61.800 74.628 40.218 58.843 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 131.340 37.033 61.800 74.628 40.218 58.843

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.900 2.100 2.850 3.350 2.200 3.550

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.983 1.600 1.800 2.300 1.700 2.500

220 MATERIAL DE OFICINA 4.983 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.883 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.100 221 SUMINISTROS 5.600 1.600 1.800 2.300 1.700 2.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 5.600 1.600 1.800 2.300 1.700 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 10.400 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.917 500 1.050 1.050 500 1.050

230 DIETAS 800 250 250 250 23000 DIETAS 800 250 250 250 231 LOCOMOCIÓN 2.717 500 800 800 500 800 23100 LOCOMOCIÓN 2.717 500 800 800 500 800 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.400 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.400

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.750

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.750

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.750 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 63.750

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 769.943 243.806 369.359 370.599 199.414 324.565

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 12 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 138.500

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 138.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 138.500 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 138.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 148.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 918.443 243.806 369.359 370.599 199.414 324.565

TOTAL SUBPROGRAMA 918.443 243.806 369.359 370.599 199.414 324.565

TOTAL PROGRAMA 918.443 243.806 369.359 370.599 199.414 324.565

TOTAL SERVICIO 5.991.913 391.429 444.225 646.894 289.346 396.246

TOTAL SECCIÓN 175.541.361 4.992.019 8.304.968 13.816.793 5.520.558 8.687.100

2.2.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.344.925 3.397.300 4.067.833 4.363.041 2.922.264 3.643.274

10 ALTOS CARGOS 208.383

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.424 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.424 101 OTRAS REMUNERACIONES 144.959 10100 OTRAS REMUNERACIONES 144.959

12 FUNCIONARIOS 3.640.423 1.869.144 2.402.142 2.465.577 1.501.378 1.839.217

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.005.579 1.128.388 1.507.413 1.518.110 916.853 1.090.459 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.005.579 1.128.388 1.507.413 1.518.110 916.853 1.090.459 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.634.844 740.756 894.729 947.467 584.525 748.758 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.634.844 740.756 894.729 947.467 584.525 748.758

13 LABORAL FIJO 1.563.482 605.896 577.272 709.609 649.300 814.906

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.111.852 480.660 479.244 563.909 537.910 648.496 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.111.852 480.660 479.244 563.909 537.910 648.496 131 OTRAS REMUNERACIONES 451.630 125.236 98.028 145.700 111.390 166.410 13100 OTRAS REMUNERACIONES 451.630 125.236 98.028 145.700 111.390 166.410

14 LABORAL EVENTUAL 1.010

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707 141 OTRAS REMUNERACIONES 303 14100 OTRAS REMUNERACIONES 303

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 457.756 242.638 280.580 320.994 175.882 244.077

160 PRODUCTIVIDAD 434.930 242.638 280.580 320.994 175.882 244.077 16000 PRODUCTIVIDAD 434.930 242.638 280.580 320.994 175.882 244.077 161 GRATIFICACIONES 22.826 16100 GRATIFICACIONES 22.826

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.443.570 679.622 807.839 842.623 595.704 745.074

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 487.135 189.958 181.423 221.702 203.750 254.596 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 487.135 189.958 181.423 221.702 203.750 254.596 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 956.435 489.664 626.416 620.921 391.954 490.478 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 956.435 489.664 626.416 620.921 391.954 490.478

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 30.301 24.238

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.776 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.776 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 24.238 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 24.238 185 SEGUROS 2.525 18500 SEGUROS 2.525

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.768.516 308.862 439.673 689.861 338.824 493.760

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 806.249 257

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

209 CÁNONES 3.005 257 20900 CÁNONES 3.005 257

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 350.128 22.415 55.009 82.413 37.998 57.413

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 215 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 203.774 286 912 963 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 203.774 286 912 963

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.552.643 280.847 379.764 578.148 297.003 431.890

220 MATERIAL DE OFICINA 64.306 33.222 28.515 35.480 24.337 56.008 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.975 19.039 11.984 17.256 12.608 19.602 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.468 435 1.735 831 1.773 1.082 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.863 13.748 14.796 17.393 9.956 35.324 221 SUMINISTROS 285.964 163.233 231.738 267.674 172.266 170.843 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 213.300 64.158 110.207 110.735 62.420 41.443 22101 AGUA 2.804 1.249 2.415 3.804 4.751 3.052 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 23.911 28.431 25.772 92.595 35.864 34.235

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.867 48.549 69.029 44.685 32.536 75.036 22104 VESTUARIO 2.754 13.767 2.944 3.555 4.398 13.038 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.185 650 1.375 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 252 144 64 40 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.647 4.845 11.265 5.404 19.865 1.944 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 72 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.359 13 4.696 384 4.383 643 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.439 805 443 2.116 724 702 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22199 OTROS SUMINISTROS 5.446 1.200 4.903 3.746 5.910 750 222 COMUNICACIONES 1.007.795 1.684 538 2.904 8.051 1.169 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 550.000 285 653 290 156 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 457.795 1.684 253 2.251 7.761 1.013 223 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 22300 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 224 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 22400 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 225 TRIBUTOS 64.446 17.746 28.030 30.348 14.401 13.183 22500 I.B.I. 58.410 6.231 15.817 16.106 6.282 1.277 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.153 4.427 5.662 7.479 3.350 6.391 22502 I.T.V. 690 4.052 5.398 4.722 2.991 4.433

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22503 OTRAS TASAS 193 3.036 1.153 2.041 1.778 1.082 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 32.801 334 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.831 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.178 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.871 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.831 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 519 22699 OTROS GASTOS 571 334 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.042.913 62.321 88.181 239.559 74.142 189.398 22700 LIMPIEZA Y ASEO 224.054 61.392 88.181 154.296 60.925 171.816 22701 SEGURIDAD 354.496 84.843 518 17.582 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 10.117 22705 PROCESOS ELECTORALES 205.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 239.909 22799 OTROS 9.337 929 420 12.699

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 59.496 5.600 4.900 29.300 3.823 4.200

230 DIETAS 9.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 23000 DIETAS 9.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 231 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43 23100 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 47.316 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 47.316

3 GASTOS FINANCIEROS 90.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 90.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 90.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 90.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.682.611

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 6.682.611

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 6.682.611 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 6.682.611

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.886.052 3.706.162 4.507.506 5.052.902 3.261.088 4.137.034

6 INVERSIONES REALES 1.879.905

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 149.521

621 CONSTRUCCIONES 49.613 62100 CONSTRUCCIONES 49.613 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 99.908 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 99.908

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 649.531

631 CONSTRUCCIONES 249.531 63100 CONSTRUCCIONES 249.531

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 151.166 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 151.166 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 248.834 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 248.834

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.080.853

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 780.853 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 780.853 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.373.549

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 18.373.549

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 18.373.549 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 8.213.771 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 10.159.778

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.253.454

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.139.506 3.706.162 4.507.506 5.052.902 3.261.088 4.137.034

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 38.249.506 3.706.162 4.507.506 5.052.902 3.261.088 4.137.034

TOTAL PROGRAMA 38.249.506 3.706.162 4.507.506 5.052.902 3.261.088 4.137.034

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.295.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.295.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 410.554 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 410.554 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 584.446 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 584.446

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 885.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 885.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 885.000 78046 OPAS 885.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.180.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.180.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.180.000

TOTAL PROGRAMA 2.180.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 775.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 775.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 775.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 775.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 775.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 775.000

TOTAL SUBPROGRAMA 775.000

TOTAL PROGRAMA 775.000

TOTAL SERVICIO 41.204.506 3.706.162 4.507.506 5.052.902 3.261.088 4.137.034

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76.712 170.081 158.691 183.901 78.615

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.086 19.595 17.086 14.000 7.086

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 13.771 10.800 12.000 800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 13.771 10.800 12.000 800 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.626 150.486 141.605 169.901 71.529

221 SUMINISTROS 63.819 143.717 128.800 149.000 61.594 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 23.000 28.200 23.000 30.000 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 29.000 33.265 29.000 50.000 29.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.000 3.842 2.000 4.000 2.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.019 69.377 70.000 60.000 2.794 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.000 5.000 2.000 3.000 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.800 1.036 1.800 2.000 1.800 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 2.997 1.000 1.000 225 TRIBUTOS 2.500 2.500 6.700 2.500 22503 OTRAS TASAS 2.500 2.500 6.700 2.500

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.712 170.081 158.691 183.901 78.615

6 INVERSIONES REALES 1.144.735 87.937

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 330.000

631 CONSTRUCCIONES 330.000 63100 CONSTRUCCIONES 330.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 764.735 87.937

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 764.735 87.937 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 764.735 87.937

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 929.200

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

740 UNIVERSIDADES 100.000 74049 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 829.200

770 A EMPRESAS PRIVADAS 829.200 7701C AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN 829.200

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.073.935 87.937

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.073.935 76.712 170.081 246.628 183.901 78.615

TOTAL SUBPROGRAMA 2.073.935 76.712 170.081 246.628 183.901 78.615

TOTAL PROGRAMA 2.073.935 76.712 170.081 246.628 183.901 78.615

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 200.000

6 INVERSIONES REALES 173.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 173.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 173.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 173.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.949.836

77 A EMPRESAS PRIVADAS 41.837.686

770 A EMPRESAS PRIVADAS 41.837.686 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 36.314.019 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 1.007.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 4.516.667

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.112.150

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.112.150 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 175.000 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 20.907.150 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 30.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.122.836

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 63.322.836

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.678.572

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.678.572

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.678.572 83107 EMPRESAS PRIVADAS 6.678.572

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.678.572

TOTAL SUBPROGRAMA 70.001.408

TOTAL PROGRAMA 70.001.408

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.526.064 1.010.004 1.247.495 1.156.273 1.602.857 757.939

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.776.536 504.871 619.013 646.150 624.577 368.915

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.006.161 298.317 382.782 381.301 384.301 215.521 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.006.161 298.317 382.782 381.301 384.301 215.521 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 770.375 206.554 236.231 264.849 240.276 153.394 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 770.375 206.554 236.231 264.849 240.276 153.394

13 LABORAL FIJO 243.695 322.882 195.393 572.990 199.886

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 189.286 259.242 154.384 448.623 155.233 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 189.286 259.242 154.384 448.623 155.233 131 OTRAS REMUNERACIONES 54.409 63.640 41.009 124.367 44.653 13100 OTRAS REMUNERACIONES 54.409 63.640 41.009 116.614 44.653 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.753

14 LABORAL EVENTUAL 1.010

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 707 141 OTRAS REMUNERACIONES 303

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 303

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 226.030 67.192 71.280 81.714 72.385 46.094

160 PRODUCTIVIDAD 226.030 67.192 71.280 81.714 72.385 46.094 16000 PRODUCTIVIDAD 226.030 67.192 71.280 81.714 72.385 46.094

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 465.152 194.246 234.320 233.016 332.905 143.044

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 75.833 97.860 61.809 172.921 60.971 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 75.833 97.860 61.809 172.921 60.971 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.152 118.413 136.460 171.207 159.984 82.073 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.152 118.413 136.460 171.207 159.984 82.073

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.673

220 MATERIAL DE OFICINA 17.149 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149 221 SUMINISTROS 3.346 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 152 22199 OTROS SUMINISTROS 1.037

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 283 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 283 223 TRANSPORTES 349 22300 TRANSPORTES 349 225 TRIBUTOS 156 22502 I.T.V. 156 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.390 22703 POSTALES 390 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.586.064 1.010.004 1.247.495 1.156.273 1.602.857 757.939

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.575.629

77 A EMPRESAS PRIVADAS 31.575.629

770 A EMPRESAS PRIVADAS 31.575.629 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.725.629 770A2 FOMENTO COOPERATIVISMO 850.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.575.629

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.161.693 1.010.004 1.247.495 1.156.273 1.602.857 757.939

8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.428.572

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 15.428.572

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.428.572 83107 EMPRESAS PRIVADAS 15.428.572

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.428.572

TOTAL SUBPROGRAMA 49.590.265 1.010.004 1.247.495 1.156.273 1.602.857 757.939

TOTAL PROGRAMA 49.590.265 1.010.004 1.247.495 1.156.273 1.602.857 757.939

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.922.858

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.922.858

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.922.858 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 1.922.858

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.922.858

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.922.858

TOTAL SUBPROGRAMA 1.922.858

TOTAL PROGRAMA 1.922.858

TOTAL SERVICIO 123.588.466 1.086.716 1.417.576 1.402.901 1.786.758 836.554

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 629.500 20.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.500

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.500 62300 MAQUINARIA 20.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 629.500

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 629.500 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 629.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.571.595

77 A EMPRESAS PRIVADAS 12.450.595

770 A EMPRESAS PRIVADAS 12.450.595 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 2.200.000 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 757.150 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 9.493.445

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 121.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.201.095 20.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.201.095 20.500

TOTAL SUBPROGRAMA 13.201.095 20.500

TOTAL PROGRAMA 13.201.095 20.500

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.432.457 2.837.137 2.833.468 3.295.997 2.275.002 3.453.100

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 5.398.264 1.773.372 1.772.974 2.080.969 1.291.132 2.174.830

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.095.239 1.028.585 1.087.958 1.212.282 785.609 1.263.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.095.239 1.028.585 1.087.958 1.212.282 785.609 1.263.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.303.025 744.787 685.016 868.687 505.523 911.830 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.303.025 744.787 685.016 868.687 505.523 911.830

13 LABORAL FIJO 2.043.359 231.362 249.169 274.951 334.339 262.417

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.522.274 181.339 200.511 214.183 264.774 205.748 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.522.274 181.339 200.511 214.183 264.774 205.748 131 OTRAS REMUNERACIONES 521.085 50.023 48.658 60.768 69.565 56.669 13100 OTRAS REMUNERACIONES 509.457 50.023 48.658 60.768 69.565 56.669 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.628

14 LABORAL EVENTUAL 99.970

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.195 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.195 141 OTRAS REMUNERACIONES 20.775

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 20.775

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.835.178 247.934 223.711 285.395 167.822 302.967

160 PRODUCTIVIDAD 1.835.178 247.934 223.711 285.395 167.822 302.967 16000 PRODUCTIVIDAD 1.835.178 247.934 223.711 285.395 167.822 302.967

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.998.350 584.469 587.614 654.682 481.709 712.886

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 629.068 72.634 78.449 87.023 105.205 82.652 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 629.068 72.634 78.449 87.023 105.205 82.652 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.369.282 511.835 509.165 567.659 376.504 630.234 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.369.282 511.835 509.165 567.659 376.504 630.234

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 189.274

220 MATERIAL DE OFICINA 32.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.688 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.924 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.924

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.710.861 2.837.137 2.833.468 3.295.997 2.275.002 3.453.100

6 INVERSIONES REALES 15.868.500 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.270.000

621 CONSTRUCCIONES 144.000 62100 CONSTRUCCIONES 144.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000

631 CONSTRUCCIONES 100.000 63100 CONSTRUCCIONES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 14.498.500 6.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 14.498.500 6.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 14.498.500 6.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.028.129

76 A CORPORACIONES LOCALES 857.144

760 A CORPORACIONES LOCALES 857.144 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 857.144

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.770.985

770 A EMPRESAS PRIVADAS 10.770.985 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 6.770.985

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 27.896.629 6.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.607.490 2.837.137 2.833.468 3.295.997 2.275.002 3.459.100

TOTAL SUBPROGRAMA 39.607.490 2.837.137 2.833.468 3.295.997 2.275.002 3.459.100

TOTAL PROGRAMA 39.607.490 2.837.137 2.833.468 3.295.997 2.275.002 3.459.100

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.187.809 809.282 615.921 963.558 659.704 552.812

12 FUNCIONARIOS 1.385.942 567.561 436.454 680.843 444.340 394.102

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.182 337.989 264.587 399.452 264.773 225.520 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.182 337.989 264.587 399.452 264.773 225.520 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 608.760 229.572 171.867 281.391 179.567 168.582 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 608.760 229.572 171.867 281.391 179.567 168.582

13 LABORAL FIJO 198.681 36.693

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.896 27.690 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.896 27.690 131 OTRAS REMUNERACIONES 38.785 9.003 13100 OTRAS REMUNERACIONES 38.785 9.003

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 172.466 78.311 53.965 90.080 50.019 49.639

160 PRODUCTIVIDAD 172.466 78.311 53.965 90.080 50.019 49.639 16000 PRODUCTIVIDAD 172.466 78.311 53.965 90.080 50.019 49.639

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 430.720 163.410 125.502 192.635 128.652 109.071

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 62.253 11.338 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 62.253 11.338 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 368.467 163.410 125.502 192.635 117.314 109.071 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 368.467 163.410 125.502 192.635 117.314 109.071

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.187.809 809.282 615.921 963.558 659.704 552.812

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 3.176.160 321.118 1.716.876 2.357.933 3.953.594 1.563.091

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.176.160 321.118 1.716.876 2.357.933 3.953.594 1.563.091

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.176.160 321.118 1.716.876 2.357.933 3.953.594 1.563.091 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.176.160 321.118 1.716.876 2.357.933 3.953.594 1.563.091

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.249.312

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.249.312

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.249.312 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.249.312

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.425.472 321.118 1.716.876 2.357.933 3.953.594 1.563.091

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.613.281 1.130.400 2.332.797 3.321.491 4.613.298 2.115.903

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.501.782 3.630.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.501.782 3.630.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.501.782 3.630.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 3.501.782 3.630.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.501.782 3.630.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.115.063 1.130.400 2.332.797 6.951.491 4.613.298 2.115.903

TOTAL PROGRAMA 11.115.063 1.130.400 2.332.797 6.951.491 4.613.298 2.115.903

TOTAL SERVICIO 63.923.648 3.967.537 5.186.765 10.247.488 6.888.300 5.575.003

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 238.776

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 238.776

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 238.776 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 238.776

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.633.817

77 A EMPRESAS PRIVADAS 74.633.817

770 A EMPRESAS PRIVADAS 74.633.817 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 60.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 74.573.817

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 74.872.593

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.872.593

TOTAL SUBPROGRAMA 74.872.593

TOTAL PROGRAMA 74.872.593

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.490.271 719.531 864.776 763.009 524.161 859.422

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.754.867 502.378 609.390 548.702 369.509 604.320

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 976.878 291.746 371.171 316.091 224.606 348.554 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 976.878 291.746 371.171 316.091 224.606 348.554 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 777.989 210.632 238.219 232.611 144.903 255.766 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 777.989 210.632 238.219 232.611 144.903 255.766

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 216.004 70.641 78.207 73.996 47.456 82.782

160 PRODUCTIVIDAD 216.004 70.641 78.207 73.996 47.456 82.782 16000 PRODUCTIVIDAD 216.004 70.641 78.207 73.996 47.456 82.782

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 462.064 146.512 177.179 140.311 107.196 172.320

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 462.064 146.512 177.179 140.311 107.196 172.320 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 462.064 146.512 177.179 140.311 107.196 172.320

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 186.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 163.435

220 MATERIAL DE OFICINA 38.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 65.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 65.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.676.692 719.531 864.776 763.009 524.161 859.422

TOTAL SUBPROGRAMA 2.676.692 719.531 864.776 763.009 524.161 859.422

TOTAL PROGRAMA 2.676.692 719.531 864.776 763.009 524.161 859.422

TOTAL SERVICIO 77.549.285 719.531 864.776 763.009 524.161 859.422

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SECCIÓN 306.265.905 9.479.946 11.976.623 17.466.300 12.460.307 11.408.013

2.2.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 9.520.020 6.441.205 8.324.843 10.505.308 5.476.009 5.191.041

10 ALTOS CARGOS 140.859

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 101 OTRAS REMUNERACIONES 98.375 10100 OTRAS REMUNERACIONES 98.375

12 FUNCIONARIOS 3.736.485 3.451.708 4.415.137 5.483.797 2.839.321 2.817.837

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.988.810 2.032.527 2.719.180 3.319.704 1.734.478 1.663.326 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.988.810 2.032.527 2.719.180 3.319.704 1.734.478 1.663.326 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.747.675 1.419.181 1.695.957 2.164.093 1.104.843 1.154.511 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.747.675 1.419.181 1.695.957 2.164.093 1.104.843 1.154.511

13 LABORAL FIJO 2.594.963 1.206.672 1.580.651 2.096.468 1.152.268 973.050

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.695.603 942.795 1.261.607 1.645.628 925.210 771.046 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.695.603 942.795 1.261.607 1.645.628 925.210 771.046 131 OTRAS REMUNERACIONES 899.360 263.877 319.044 450.840 227.058 202.004 13100 OTRAS REMUNERACIONES 571.142 263.877 319.044 450.840 227.058 202.004 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 328.218

14 LABORAL EVENTUAL 115.713

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.132 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.132 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.581

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.581

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 535.397 475.036 568.949 734.746 357.535 380.281

160 PRODUCTIVIDAD 464.704 475.036 568.949 734.746 357.535 380.281 16000 PRODUCTIVIDAD 464.704 475.036 568.949 734.746 357.535 380.281 161 GRATIFICACIONES 70.693 16100 GRATIFICACIONES 70.693

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.714.920 1.307.789 1.760.106 2.190.297 1.126.885 1.019.873

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 759.098 397.867 531.349 689.480 377.905 319.108 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 759.098 397.867 531.349 689.480 377.905 319.108 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 955.822 909.922 1.228.757 1.500.817 748.980 700.765 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 955.822 909.922 1.228.757 1.500.817 748.980 700.765

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 681.683

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 201.980 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 201.980 185 SEGUROS 459.505 18500 SEGUROS 459.505 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.198 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.198

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.795.650 416.566 777.808 796.097 431.340 400.405

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 76.658 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 24.384 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 24.384 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20.000 209 CÁNONES 6.649 20900 CÁNONES 6.649

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 738.408 64.078 55.291 85.317 49.814 61.655

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.000 3.247 2.700 3.876 2.000 1.800 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.000 3.247 2.700 3.876 2.000 1.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 460.000 50.000 40.000 50.000 40.000 50.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 460.000 50.000 40.000 50.000 40.000 50.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.117 563 966 1.588 302 386 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.117 563 966 1.588 302 386 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 92.750 7.250 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 92.750 7.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.768.268 332.216 639.492 576.908 372.069 321.736

220 MATERIAL DE OFICINA 347.145 33.500 37.500 37.500 33.500 37.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 160.000 21.000 25.000 25.000 21.000 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 154.462 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 32.683 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 221 SUMINISTROS 1.579.612 219.599 383.856 456.935 251.047 235.368 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 546.995 88.031 221.181 201.397 128.697 119.151 22101 AGUA 18.136 3.651 7.639 4.847 4.690 6.264 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 71.171 30.387 35.496 51.151 26.130 3.423 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 136.446 71.530 96.540 106.540 71.530 81.530 22104 VESTUARIO 591.516 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.519 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 47.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 48.000 16.000 13.000 83.000 10.000 15.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.291 22199 OTROS SUMINISTROS 100.038 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 222 COMUNICACIONES 1.598.733 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 768.210 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 830.523 223 TRANSPORTES 4.742 22300 TRANSPORTES 4.742 224 PRIMAS DE SEGUROS 262.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 262.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

225 TRIBUTOS 427.455 23.977 45.679 21.754 28.583 21.658 22500 I.B.I. 212.404 3.977 25.679 1.754 8.583 1.658 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 57.505 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22502 I.T.V. 75.000 22503 OTRAS TASAS 82.546 226 GASTOS DIVERSOS 323.300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 160.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 120.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.000 22699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.225.281 55.140 172.457 60.719 58.939 27.210 22700 LIMPIEZA Y ASEO 391.383 53.739 122.015 47.550 47.939 26.104 22701 SEGURIDAD 750.000 1.401 50.442 13.169 11.000 1.106 22703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.966 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 49.655 22799 OTROS 28.377

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 212.316 10.541 36.971 40.586 8.383 10.199

230 DIETAS 85.933 9.184 35.479 35.604 4.973 7.680 23000 DIETAS 85.933 9.184 35.479 35.604 4.973 7.680

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 23100 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.750 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.750

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.315.670 6.857.771 9.102.651 11.301.405 5.907.349 5.591.446

6 INVERSIONES REALES 1.397.580

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 147.750

621 CONSTRUCCIONES 43.000 62100 CONSTRUCCIONES 43.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 104.750 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 104.750

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 361.315

631 CONSTRUCCIONES 85.000 63100 CONSTRUCCIONES 85.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.315 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 44.315 636 MOBILIARIO 24.000 63600 MOBILIARIO 24.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 208.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 208.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 888.515

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 101.685 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 101.685 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 751.830 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 751.830

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.397.580

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.713.250 6.857.771 9.102.651 11.301.405 5.907.349 5.591.446

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 123.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 123.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SUBPROGRAMA 17.854.810 6.857.771 9.102.651 11.301.405 5.907.349 5.591.446

TOTAL PROGRAMA 17.854.810 6.857.771 9.102.651 11.301.405 5.907.349 5.591.446

TOTAL SERVICIO 17.854.810 6.857.771 9.102.651 11.301.405 5.907.349 5.591.446

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 301.851 130.817 176.777 152.848 127.430 125.198

12 FUNCIONARIOS 220.246 92.184 126.941 120.423 101.490 88.916

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.065 53.333 76.623 70.999 62.208 50.082 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.065 53.333 76.623 70.999 62.208 50.082 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 97.181 38.851 50.318 49.424 39.282 38.834 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 97.181 38.851 50.318 49.424 39.282 38.834

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.096 12.304 14.257 14.257 11.084 11.084

160 PRODUCTIVIDAD 24.096 12.304 14.257 14.257 11.084 11.084 16000 PRODUCTIVIDAD 24.096 12.304 14.257 14.257 11.084 11.084

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 57.509 26.329 35.579 18.168 14.856 25.198

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.509 26.329 35.579 18.168 14.856 25.198 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.509 26.329 35.579 18.168 14.856 25.198

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.995

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.700

220 MATERIAL DE OFICINA 200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200 226 GASTOS DIVERSOS 4.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.295

230 DIETAS 1.120

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 1.120 231 LOCOMOCIÓN 175 23100 LOCOMOCIÓN 175

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 307.846 130.817 176.777 152.848 127.430 125.198

6 INVERSIONES REALES 130.968 383.689 907.109 444.682 182.630

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 130.968 383.689 907.109 444.682 182.630

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 130.968 383.689 907.109 444.682 182.630 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 124.975 373.599 888.727 423.679 172.324 61109 OTROS 5.993 10.090 18.382 21.003 10.306

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 3.045.790 689.500

76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 2.500.000 689.500

760 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 2.500.000 689.500 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 500.000 2.500.000 689.500

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 545.790

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 545.790 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 545.790

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 630.968 383.689 3.952.899 1.134.182 182.630

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 307.846 761.785 560.466 4.105.747 1.261.612 307.828

TOTAL SUBPROGRAMA 307.846 761.785 560.466 4.105.747 1.261.612 307.828

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.165.901 62.857 109.978 154.387 100.361 59.618

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.477.164 44.050 79.553 109.592 79.685 42.501

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 800.174 26.157 45.975 66.288 47.001 24.621 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 800.174 26.157 45.975 66.288 47.001 24.621 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.990 17.893 33.578 43.304 32.684 17.880 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.990 17.893 33.578 43.304 32.684 17.880

13 LABORAL FIJO 49.311

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.437 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.437 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.874 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.874

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 175.866 6.156 8.291 13.722 8.291 5.118

160 PRODUCTIVIDAD 175.866 6.156 8.291 13.722 8.291 5.118 16000 PRODUCTIVIDAD 175.866 6.156 8.291 13.722 8.291 5.118

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 406.224 12.651 22.134 31.073 12.385 11.999

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.236

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.236 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 390.988 12.651 22.134 31.073 12.385 11.999 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 390.988 12.651 22.134 31.073 12.385 11.999

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 134.089 28.548 37.031 61.652 22.779 18.793

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 117.360 28.548 37.031 61.652 22.779 18.793

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 10.060 22199 OTROS SUMINISTROS 10.060 222 COMUNICACIONES 300 22299 OTRAS 300 225 TRIBUTOS 55.000 28.548 37.031 61.652 22.779 18.793 22500 I.B.I. 55.000 28.548 37.031 61.652 22.779 18.793 22503 OTRAS TASAS 226 GASTOS DIVERSOS 50.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.000 22799 OTROS 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.729

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.366.468

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.366.468

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.366.468 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 72.612 4803Y AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016 10.293.856

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.666.458 91.405 147.009 216.039 123.140 78.411

6 INVERSIONES REALES 459.076 186.441 192.067 304.353 135.000 136.682

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 459.076 186.441 192.067 304.353 135.000 136.682

660 INVERSIÓN NUEVA 459.076 48.400 96.800 66009 OTROS 459.076 48.400 96.800 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 138.041 192.067 207.553 135.000 136.682 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 138.041 189.889 207.553 135.000 135.000 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 2.178 66103 PROYECTO DE OBRA 1.682

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.968.905 3.835.450 3.060.174 968.596 550.913

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74204 FOM. PARQUE PÚBLICO VIV. ALQUILER PLAN 2013-2016

76 A CORPORACIONES LOCALES 3.835.450 3.060.174 968.596 550.913

760 A CORPORACIONES LOCALES 3.835.450 3.060.174 968.596 550.913 7601M FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016 3.835.450 3.060.174 968.596 550.913

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.968.905

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.968.905 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 315.434 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 10.474 7803 W FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 4.641.977 7803X APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 1.020

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.427.981 186.441 4.027.517 3.364.527 1.103.596 687.595

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.094.439 277.846 4.174.526 3.580.566 1.226.736 766.006

TOTAL SUBPROGRAMA 18.094.439 277.846 4.174.526 3.580.566 1.226.736 766.006

TOTAL PROGRAMA 18.402.285 1.039.631 4.734.992 7.686.313 2.488.348 1.073.834

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 701.336 160.468 169.071 119.254 67.680 72.802

12 FUNCIONARIOS 432.869 114.267 120.100 83.483 52.103 55.628

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.491 66.887 71.365 46.450 29.948 33.473 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.491 66.887 71.365 46.450 29.948 33.473 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 204.378 47.380 48.735 37.033 22.155 22.155 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 204.378 47.380 48.735 37.033 22.155 22.155

13 LABORAL FIJO 75.468

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.168 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.168 131 OTRAS REMUNERACIONES 13.300 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.300

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.863 13.904 14.942 11.769 6.338 6.338

160 PRODUCTIVIDAD 56.863 13.904 14.942 11.769 6.338 6.338 16000 PRODUCTIVIDAD 56.863 13.904 14.942 11.769 6.338 6.338

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 136.136 32.297 34.029 24.002 9.239 10.836

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.319 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.319 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 112.817 32.297 34.029 24.002 9.239 10.836 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 112.817 32.297 34.029 24.002 9.239 10.836

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.385 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.700 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571

220 MATERIAL DE OFICINA 700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700 225 TRIBUTOS 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571 22500 I.B.I. 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571 226 GASTOS DIVERSOS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 713.721 165.754 170.665 120.344 69.236 79.373

6 INVERSIONES REALES 756.530 38.913 81.218 29.164

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 756.530 38.913 81.218 29.164

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 756.530 38.913 81.218 29.164 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 756.530 38.913 81.218 29.164

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 756.530 38.913 81.218 29.164

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.470.251 165.754 209.578 201.562 98.400 79.373

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000.000

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 5.000.000

820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5.000.000 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.470.251 165.754 209.578 201.562 98.400 79.373

TOTAL PROGRAMA 6.470.251 165.754 209.578 201.562 98.400 79.373

TOTAL SERVICIO 24.872.536 1.205.385 4.944.570 7.887.875 2.586.748 1.153.207

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 676.977

12 FUNCIONARIOS 485.630

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 258.795 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 258.795 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 226.835 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 226.835

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.643

160 PRODUCTIVIDAD 55.643 16000 PRODUCTIVIDAD 55.643

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 135.704

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.704 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.704

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.055

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.900

220 MATERIAL DE OFICINA 2.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.900

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.155

230 DIETAS 1.300 23000 DIETAS 1.300 231 LOCOMOCIÓN 855

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 855

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 682.032

6 INVERSIONES REALES 193.908 721.412 63.607 965.442 312.030 1.351.057

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 193.908 721.412 63.607 965.442 312.030 1.351.057

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 193.908 721.412 63.607 965.442 312.030 1.351.057 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 20.000 714.696 63.607 929.383 291.629 1.298.548 60109 OTROS 6.716 52.509 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES 173.908 36.059 20.401

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.112.381 312.451 160.000 732.513 100.000 524.454

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.054.497 444.784

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.054.497 444.784 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 2.054.497 444.784

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.057.884 312.451 160.000 287.729 100.000 524.454

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.057.884 312.451 160.000 287.729 100.000 524.454 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 1.057.884 312.451 160.000 287.729 100.000 524.454

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.306.289 1.033.863 223.607 1.697.955 412.030 1.875.511

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.988.321 1.033.863 223.607 1.697.955 412.030 1.875.511

TOTAL SUBPROGRAMA 3.988.321 1.033.863 223.607 1.697.955 412.030 1.875.511

TOTAL PROGRAMA 3.988.321 1.033.863 223.607 1.697.955 412.030 1.875.511

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.169.526 1.765.883 2.956.923 2.775.302 2.456.188 2.192.287

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.071.367 135.484 271.646 198.460 214.007 217.545

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 580.008 77.795 165.817 115.152 126.751 127.397 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 580.008 77.795 165.817 115.152 126.751 127.397 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 491.359 57.689 105.829 83.308 87.256 90.148 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 491.359 57.689 105.829 83.308 87.256 90.148

13 LABORAL FIJO 497.782 1.153.098 1.892.343 1.843.049 1.581.437 1.391.870

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.367 865.914 1.479.267 1.414.620 1.232.436 1.060.058 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.367 865.914 1.479.267 1.414.620 1.232.436 1.060.058 131 OTRAS REMUNERACIONES 433.415 287.184 413.076 428.429 349.001 331.812 13100 OTRAS REMUNERACIONES 387.969 287.184 413.076 428.429 349.001 331.812 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 45.446

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 122.187 16.895 29.769 23.423 23.423 26.406

160 PRODUCTIVIDAD 122.187 16.895 29.769 23.423 23.423 26.406 16000 PRODUCTIVIDAD 122.187 16.895 29.769 23.423 23.423 26.406

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 420.854 460.406 763.165 710.370 637.321 556.466

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 147.702 422.009 686.788 654.460 577.494 495.368 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 147.702 422.009 686.788 654.460 577.494 495.368 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 273.152 38.397 76.377 55.910 59.827 61.098 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 273.152 38.397 76.377 55.910 59.827 61.098

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 345.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.300

220 MATERIAL DE OFICINA 1.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.700 221 SUMINISTROS 1.000 22104 VESTUARIO 1.000 225 TRIBUTOS 100 22503 OTRAS TASAS 100 226 GASTOS DIVERSOS 329.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 325.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.500

230 DIETAS 2.420 23000 DIETAS 2.420 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.250

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.250

3 GASTOS FINANCIEROS 155.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 155.000

311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 155.000 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 155.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.476.014

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.476.014

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.476.014 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 7.476.014

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.146.340 1.765.883 2.956.923 2.775.302 2.456.188 2.192.287

6 INVERSIONES REALES 5.830.602 4.032.053 6.142.006 9.358.290 6.240.037 3.442.468

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.080.000 150.000 180.000 151.296 981.955 100.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.080.000 150.000 180.000 151.296 981.955 100.000 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 100.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 50.000 50.000 50.000 881.955 60109 OTROS 930.000 100.000 130.000 151.296 100.000 100.000

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 4.750.602 3.882.053 5.962.006 9.206.994 5.258.082 3.342.468

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 4.750.602 3.882.053 5.962.006 9.206.994 5.258.082 3.342.468 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.602.776 2.424.829 5.708.604 2.321.880 2.157.717 61109 OTROS 4.750.602 2.279.277 3.537.177 3.498.390 2.936.202 1.184.751

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.000 271.228 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 730.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 730.000 74324 MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC 730.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75006 CONVENIOS INFRAESTRUCTURA

76 A CORPORACIONES LOCALES 271.228 50.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 271.228 50.000 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 271.228 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.830.602 4.032.053 6.872.006 9.629.518 6.240.037 3.492.468

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.976.942 5.797.936 9.828.929 12.404.820 8.696.225 5.684.755

8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.000

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 125.000

820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 125.000 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 125.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 74.775.266

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 74.775.266

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 74.775.266 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 74.775.266

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 74.900.266

TOTAL SUBPROGRAMA 90.877.208 5.797.936 9.828.929 12.404.820 8.696.225 5.684.755

TOTAL PROGRAMA 90.877.208 5.797.936 9.828.929 12.404.820 8.696.225 5.684.755

TOTAL SERVICIO 94.865.529 6.831.799 10.052.536 14.102.775 9.108.255 7.560.266

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 229.202

12 FUNCIONARIOS 140.974

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.793 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.793 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.181 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.181

14 LABORAL EVENTUAL 27.022

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.885 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.885 141 OTRAS REMUNERACIONES 5.137 14100 OTRAS REMUNERACIONES 5.137

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.530

160 PRODUCTIVIDAD 16.530 16000 PRODUCTIVIDAD 16.530

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 44.676

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.672 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.672 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 36.004 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 36.004

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 229.202

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.074.182 220.000 30.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 112.874 220.000 30.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 112.874 220.000 30.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 112.874 120.000 30.000 60109 OTROS 100.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 27.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 27.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 27.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 834.308

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 834.308 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 834.308

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 739.824 50.000 200.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 739.824 50.000 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 739.824 50.000 200.000 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 739.824 50.000 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.074.182 220.000 739.824 80.000 200.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.303.384 220.000 739.824 80.000 200.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 1.303.384 220.000 739.824 80.000 200.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.236.636 189.740 241.294 281.683 211.236 297.699

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 748.719 118.093 152.351 164.482 111.469 166.027

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 402.925 66.541 93.492 95.037 67.220 96.552 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 402.925 66.541 93.492 95.037 67.220 96.552 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 345.794 51.552 58.859 69.445 44.249 69.475 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 345.794 51.552 58.859 69.445 44.249 69.475

13 LABORAL FIJO 102.559 21.783 21.783 44.416 46.797 46.541

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.888 16.166 16.166 33.182 35.563 35.307 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.888 16.166 16.166 33.182 35.563 35.307 131 OTRAS REMUNERACIONES 23.671 5.617 5.617 11.234 11.234 11.234 13100 OTRAS REMUNERACIONES 23.671 5.617 5.617 11.234 11.234 11.234

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.359 14.439 17.604 20.595 11.456 22.853

160 PRODUCTIVIDAD 92.359 14.439 17.604 20.595 11.456 22.853 16000 PRODUCTIVIDAD 92.359 14.439 17.604 20.595 11.456 22.853

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 235.663 35.425 49.556 52.190 41.514 62.278

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.164 6.872 6.731 14.012 15.962 14.683

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.164 6.872 6.731 14.012 15.962 14.683 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 203.499 28.553 42.825 38.178 25.552 47.595 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 203.499 28.553 42.825 38.178 25.552 47.595

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 330.872

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.872

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 240.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 240.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.372 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.372

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.000

230 DIETAS 2.800 23000 DIETAS 2.800 231 LOCOMOCIÓN 2.200 23100 LOCOMOCIÓN 2.200 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.766.790

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 165.706

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 165.706 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO 165.706

47 A EMPRESAS PRIVADAS 13.601.084

470 A EMPRESAS PRIVADAS 13.601.084 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 13.601.084

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.334.298 189.740 241.294 281.683 211.236 297.699

TOTAL SUBPROGRAMA 15.334.298 189.740 241.294 281.683 211.236 297.699

TOTAL PROGRAMA 16.637.682 189.740 461.294 1.021.507 291.236 497.699

TOTAL SERVICIO 16.637.682 189.740 461.294 1.021.507 291.236 497.699

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.267.529 43.009 43.009 43.731

12 FUNCIONARIOS 294.842 29.960 29.960 30.536

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.769 17.077 17.077 17.653 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.769 17.077 17.077 17.653 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 132.073 12.883 12.883 12.883 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 132.073 12.883 12.883 12.883

13 LABORAL FIJO 4.471.592

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.026.114 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.026.114 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.445.478 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.445.478

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 37.085 4.393 4.393 4.393

160 PRODUCTIVIDAD 37.085 4.393 4.393 4.393 16000 PRODUCTIVIDAD 37.085 4.393 4.393 4.393

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.464.010 8.656 8.656 8.802

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.381.938 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.381.938 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 82.072 8.656 8.656 8.802 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 82.072 8.656 8.656 8.802

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.830.104

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 585.947

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 585.947 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 585.947

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.241.657

221 SUMINISTROS 4.904 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.904 222 COMUNICACIONES 3.236.434 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.231.412 22299 OTRAS 5.022 223 TRANSPORTES 319 22300 TRANSPORTES 319

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.097.633 43.009 43.009 43.731

6 INVERSIONES REALES 4.857.676

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 994.671

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.305 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.305

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 992.366 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 992.366

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 59.774

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 59.774 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 59.774

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.803.231

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.089.409 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.089.409 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 60.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 60.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 653.822 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 653.822

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.857.676

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.955.309 43.009 43.009 43.731

TOTAL SUBPROGRAMA 14.955.309 43.009 43.009 43.731

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 702.943 44.452

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 463.723 31.112

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 244.527 18.229 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 244.527 18.229 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 219.196 12.883 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 219.196 12.883

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 59.994 4.393

160 PRODUCTIVIDAD 59.994 4.393 16000 PRODUCTIVIDAD 59.994 4.393

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 121.890 8.947

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 121.890 8.947 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 121.890 8.947

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.900

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 8.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.450 22799 OTROS 4.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.500

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 735.343 44.452

6 INVERSIONES REALES 6.636.121

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 100.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 100.000

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.751.388

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.751.388 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.751.388

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 39.150

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 39.150 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 39.150

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 745.583

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 624.491 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 624.491 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 18.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 18.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 103.092 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 103.092

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.615.316

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 800.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 800.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 800.000

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 7601L EXTENSIÓN INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIONES

77 A EMPRESAS PRIVADAS 19.650.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 19.650.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 18.000.000 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1.650.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.316

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.316 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 165.316

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 27.251.437

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.986.780 44.452

TOTAL SUBPROGRAMA 27.986.780 44.452

TOTAL PROGRAMA 42.942.089 43.009 43.009 43.731 44.452

TOTAL SERVICIO 42.942.089 43.009 43.009 43.731 44.452

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.472.277 42.121 44.916 43.798 44.357 42.121

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.615.165

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 887.090 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 887.090 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 728.075 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 728.075

13 LABORAL FIJO 586.260 32.019 34.144 33.719 32.019

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.520 23.016 25.141 24.716 23.016 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.520 23.016 25.141 24.716 23.016 131 OTRAS REMUNERACIONES 132.740 9.003 9.003 9.003 9.003 13100 OTRAS REMUNERACIONES 131.627 9.003 9.003 9.003 9.003 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.113

14 LABORAL EVENTUAL 266.032 33.294

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.561 24.291 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.561 24.291 141 OTRAS REMUNERACIONES 71.471 9.003

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 71.471 9.003

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 205.170

160 PRODUCTIVIDAD 205.170 16000 PRODUCTIVIDAD 205.170

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 742.314 10.102 10.772 10.504 10.638 10.102

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 277.309 10.102 10.772 10.504 10.638 10.102 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 277.309 10.102 10.772 10.504 10.638 10.102 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.005 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.005

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74.158 7.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000 7.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.658

220 MATERIAL DE OFICINA 2.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500 221 SUMINISTROS 40.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22104 VESTUARIO 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 27.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 225 TRIBUTOS 4.000 22500 I.B.I. 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.658 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.658

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.500

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 4.000 23100 LOCOMOCIÓN 4.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.546.435 42.121 51.916 43.798 44.357 42.121

6 INVERSIONES REALES 1.777.405 493.549 1.307.672 1.521.479 400.252 1.386.515

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 214.240 493.549 1.307.672 1.521.479 400.252 1.386.515

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 214.240 493.549 1.307.672 1.521.479 400.252 1.386.515 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 214.240 486.056 1.289.870 1.491.212 394.202 1.359.115 60109 OTROS 7.493 17.802 30.267 6.050 27.400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 97.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 97.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 97.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.466.165

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.015.850 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.015.850 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 450.315 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 450.315

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 971.000 200.000 594.000 60.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 730.000 544.000

740 UNIVERSIDADES 80.000 74045 ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 80.000 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 544.000 74116 SOMACYL 544.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 650.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 650.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 241.000 200.000 50.000 60.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 241.000 200.000 50.000 60.000 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 241.000 200.000 50.000 60.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.748.405 693.549 1.307.672 2.115.479 460.252 1.386.515

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.294.840 735.670 1.359.588 2.159.277 504.609 1.428.636

TOTAL SUBPROGRAMA 6.294.840 735.670 1.359.588 2.159.277 504.609 1.428.636

TOTAL PROGRAMA 6.294.840 735.670 1.359.588 2.159.277 504.609 1.428.636

TOTAL SERVICIO 6.294.840 735.670 1.359.588 2.159.277 504.609 1.428.636

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 20.580.350 212.412 156.221 729.023 133.630 316.116

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.793.678

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 986.283 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 986.283 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 807.395 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 807.395

13 LABORAL FIJO 7.216.040 127.326 118.926 494.317 101.582 240.302

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.076.752 95.179 90.644 388.894 74.573 179.873 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.206 95.179 90.644 388.894 74.573 179.873 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 4.544.546 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.139.288 32.147 28.282 105.423 27.009 60.429 13100 OTRAS REMUNERACIONES 169.984 32.147 28.282 105.423 27.009 60.429 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 15.149 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 1.413.859 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 540.296

14 LABORAL EVENTUAL 3.470.515 34.144 59.463

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.635.049 25.141 45.322 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.635.049 25.141 45.322 141 OTRAS REMUNERACIONES 835.466 9.003 14.141 14100 OTRAS REMUNERACIONES 825.366 9.003 14.141 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 10.100

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.034.819

160 PRODUCTIVIDAD 219.692 16000 PRODUCTIVIDAD 219.692 161 GRATIFICACIONES 3.815.127 16100 GRATIFICACIONES 3.815.127

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.007.962 50.942 37.295 175.243 32.048 75.814

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.229.774 50.942 37.295 175.243 32.048 75.814 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.229.774 50.942 37.295 175.243 32.048 75.814 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 778.188 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 778.188

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 740.747 29.500 32.500 3.183

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.562

209 CÁNONES 8.562 20900 CÁNONES 8.562

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.690 29.500 32.500 3.183

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 3.183 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 3.183 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 25.000 24.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 25.000 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 5.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 5.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.690 3.500 3.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.690 3.500 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 673.995

220 MATERIAL DE OFICINA 3.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200 221 SUMINISTROS 52.000 22101 AGUA 3.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.000 22104 VESTUARIO 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 45.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 530.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 530.000 225 TRIBUTOS 3.000 22503 OTRAS TASAS 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 55.377

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.418 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 22799 OTROS 10.418

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.500

230 DIETAS 3.200 23000 DIETAS 3.200 231 LOCOMOCIÓN 4.300 23100 LOCOMOCIÓN 4.300 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.700

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 398.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.719.797 212.412 185.721 761.523 136.813 316.116

6 INVERSIONES REALES 23.786.765 5.383.982 4.091.232 5.988.444 2.154.424 4.024.942

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 23.786.765 5.383.982 4.091.232 5.988.444 2.154.424 4.024.942

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 23.786.765 5.383.982 4.091.232 5.988.444 2.154.424 4.024.942 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 15.352.543 5.069.246 3.848.205 5.754.477 1.770.016 3.670.761

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 1.620.230 40.838 243.027 207.940 239.111 255.181 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 4.641.662 131.795 26.027 67009 OTROS 2.172.330 142.103 145.297 99.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.998.562 140.400

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 402.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 402.000 74314 OTROS CONSORCIOS 402.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000 140.400

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000 140.400 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 1.000.000 140.400

77 A EMPRESAS PRIVADAS 26.260.632

770 A EMPRESAS PRIVADAS 26.260.632 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 100.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 232.642 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 23.767.990 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2.100.000 77071 OTRAS ACCIONES 60.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 335.930

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 335.930 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 335.930

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 51.785.327 5.383.982 4.091.232 6.128.844 2.154.424 4.024.942

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 73.505.124 5.596.394 4.276.953 6.890.367 2.291.237 4.341.058

TOTAL SUBPROGRAMA 73.505.124 5.596.394 4.276.953 6.890.367 2.291.237 4.341.058

TOTAL PROGRAMA 73.505.124 5.596.394 4.276.953 6.890.367 2.291.237 4.341.058

TOTAL SERVICIO 73.505.124 5.596.394 4.276.953 6.890.367 2.291.237 4.341.058

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.457.117 67.213 86.921 74.501 75.278 77.669

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 947.163 52.384 63.081 53.168 55.009 55.881

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 502.753 28.898 34.381 29.665 31.523 32.382 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 502.753 28.898 34.381 29.665 31.523 32.382 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.410 23.486 28.700 23.503 23.486 23.499 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.410 23.486 28.700 23.503 23.486 23.499

14 LABORAL EVENTUAL 34.144

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.141 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.141 141 OTRAS REMUNERACIONES 9.003 14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.003

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.001 5.118 6.346 6.338 5.118 6.156

160 PRODUCTIVIDAD 114.654 5.118 6.346 6.338 5.118 6.156 16000 PRODUCTIVIDAD 114.654 5.118 6.346 6.338 5.118 6.156 161 GRATIFICACIONES 35.347 16100 GRATIFICACIONES 35.347

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 268.473 9.711 17.494 14.995 15.151 15.632

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.550 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.550 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 257.923 9.711 17.494 14.995 15.151 15.632 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 257.923 9.711 17.494 14.995 15.151 15.632

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 545.354

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.750

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 536.204

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 164.000 22104 VESTUARIO 105.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 285.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 33.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 248.500 22699 OTROS GASTOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 78.704 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 78.704

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.400

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 900 23100 LOCOMOCIÓN 900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 5.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 155.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 155.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 155.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.162.471 67.213 86.921 74.501 75.278 77.669

6 INVERSIONES REALES 9.108.864

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 230.000

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 230.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 230.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.878.864

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 19.965 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.965 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 38.150 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 38.150 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.823.706 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.823.706 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 997.043 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 997.043

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.108.864

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.271.335 67.213 86.921 74.501 75.278 77.669

TOTAL SUBPROGRAMA 11.271.335 67.213 86.921 74.501 75.278 77.669

TOTAL PROGRAMA 11.271.335 67.213 86.921 74.501 75.278 77.669

TOTAL SERVICIO 11.271.335 67.213 86.921 74.501 75.278 77.669

TOTAL SECCIÓN 288.243.945 21.526.981 30.327.522 43.481.438 20.764.712 20.694.433

2.2.5 05.SANIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.664.465 839.610 1.023.369 1.010.555 816.042 916.279

10 ALTOS CARGOS 140.859

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 101 OTRAS REMUNERACIONES 98.375 10100 OTRAS REMUNERACIONES 98.375

12 FUNCIONARIOS 2.120.148 323.851 536.695 414.014 376.032 444.978

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.143.712 190.059 341.057 245.023 231.234 262.205 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.143.712 190.059 341.057 245.023 231.234 262.205 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 976.436 133.792 195.638 168.991 144.798 182.773 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 976.436 133.792 195.638 168.991 144.798 182.773

13 LABORAL FIJO 982.626 301.299 231.784 340.568 238.275 222.681

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.146 246.143 191.624 284.397 200.176 181.240 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.146 246.143 191.624 284.397 200.176 181.240 131 OTRAS REMUNERACIONES 260.480 55.156 40.160 56.171 38.099 41.441 13100 OTRAS REMUNERACIONES 260.480 55.156 40.160 56.171 38.099 41.441

14 LABORAL EVENTUAL 93.514

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.012 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.012 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.502 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.502

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 340.347 42.081 63.615 53.759 44.933 57.106

160 PRODUCTIVIDAD 274.703 42.081 63.615 53.759 44.933 57.106 16000 PRODUCTIVIDAD 274.703 42.081 63.615 53.759 44.933 57.106 161 GRATIFICACIONES 65.644 16100 GRATIFICACIONES 65.644

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 903.074 172.379 191.275 202.214 156.802 191.514

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 339.036 97.822 73.997 108.605 77.054 70.892 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 339.036 97.822 73.997 108.605 77.054 70.892 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 559.492 74.557 117.278 93.609 79.748 120.622 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 559.492 74.557 117.278 93.609 79.748 120.622 177 OTRAS CUOTAS 4.546 17700 OTRAS CUOTAS 4.546

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 83.897

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80.792 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80.792 185 SEGUROS 3.105 18500 SEGUROS 3.105

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.666.579 398.045 396.043 404.440 381.100 348.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.136 300

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.598 40.200 47.590 45.340 44.975 43.600

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.295 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.295 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.542.125 355.305 345.923 355.560 333.580 300.971

220 MATERIAL DE OFICINA 48.810 41.300 46.150 41.050 39.765 29.710 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.374 33.250 37.500 32.600 30.500 21.450 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 14.500 200 800 900 1.515 700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.936 7.850 7.850 7.550 7.750 7.560 221 SUMINISTROS 328.252 173.580 151.333 173.410 164.590 119.670 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 155.852 85.700 85.800 87.000 86.600 57.400

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 14.065 2.000 3.300 2.200 520 1.900 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 84.000 58.000 36.423 59.240 54.000 35.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22104 VESTUARIO 8.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800 800 800 800 800 800 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.900 5.580 5.890 5.570 5.580 5.570 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 15.000 500 1.200 1.100 1.300 1.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.600 800 500 490 300 22199 OTROS SUMINISTROS 21.035 2.000 3.120 3.000 1.300 3.100 222 COMUNICACIONES 120.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 26.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 94.300 47.300 47.300 47.300 47.300 47.300 223 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 22300 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 225 TRIBUTOS 63.357 10.450 13.550 5.850 11.710 47.850 22500 I.B.I. 53.080 7.000 7.800 1.900 7.900 42.400 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.312 2.200 3.300 3.100 1.360 5.000 22502 I.T.V. 165 450 450 450 450 450 22503 OTRAS TASAS 2.800 800 2.000 400 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.900

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 400 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 847.741 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22700 LIMPIEZA Y ASEO 137.131 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22701 SEGURIDAD 601.500 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.080 22799 OTROS 35.780

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.720 2.540 2.530 3.540 2.545 3.129

230 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 23000 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 23100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.115.503.775

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.115.503.775

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.115.503.775 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.115.503.775

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.121.834.819 1.237.655 1.419.412 1.414.995 1.197.142 1.264.279

6 INVERSIONES REALES 730.388

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 52.289

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 52.289 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 52.289

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 625.103

631 CONSTRUCCIONES 442.820 63100 CONSTRUCCIONES 442.820 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 182.283 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 182.283

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 52.996

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 52.996 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 52.996

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109.740.660

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 109.740.660

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 109.740.660 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 109.740.660

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 110.471.048

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.232.305.867 1.237.655 1.419.412 1.414.995 1.197.142 1.264.279

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 3.232.328.817 1.237.655 1.419.412 1.414.995 1.197.142 1.264.279

TOTAL PROGRAMA 3.232.328.817 1.237.655 1.419.412 1.414.995 1.197.142 1.264.279

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 136.029

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 136.029

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.029 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.029

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 136.029

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.029

TOTAL SUBPROGRAMA 136.029

TOTAL PROGRAMA 136.029

TOTAL SERVICIO 3.232.464.846 1.237.655 1.419.412 1.414.995 1.197.142 1.264.279

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 8.957.601 3.974.003 6.773.908 7.145.983 3.877.052 6.681.047

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 4.631.155 2.780.600 4.637.104 4.945.706 2.678.004 4.635.455

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.702.478 1.637.104 2.854.338 2.921.369 1.648.219 2.702.107 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.702.478 1.637.104 2.854.338 2.921.369 1.648.219 2.702.107 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.928.677 1.143.496 1.782.766 2.024.337 1.029.785 1.933.348 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.898.380 1.143.496 1.782.766 2.024.337 1.029.785 1.933.348 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 30.297

13 LABORAL FIJO 14.078 37.657 176.875 98.978 85.570 85.605

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.810 29.488 145.564 78.566 71.475 68.595 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.488 145.564 78.566 71.475 68.595 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 11.810 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.268 8.169 31.311 20.412 14.095 17.010 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.169 31.311 20.412 14.095 17.010 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 2.268

14 LABORAL EVENTUAL 103.915

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.814

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.814 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.101 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.101

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.521.003 385.947 595.925 673.132 351.528 640.658

160 PRODUCTIVIDAD 2.420.013 385.947 595.925 673.132 351.528 640.658 16000 PRODUCTIVIDAD 2.420.013 385.947 595.925 673.132 351.528 640.658 161 GRATIFICACIONES 100.990 16100 GRATIFICACIONES 100.990

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.630.114 769.799 1.364.004 1.428.167 761.950 1.319.329

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.818 11.880 55.670 31.545 27.360 26.793 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.818 11.880 55.670 31.545 27.360 26.793 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.597.296 757.919 1.308.334 1.396.622 734.590 1.292.536 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.597.296 757.919 1.308.334 1.396.622 734.590 1.292.536

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 882.420 850.206 1.634.823 2.018.283 780.387 1.582.451

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.991 15.300 18.500 10.673

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 741.570 805.865 1.596.173 1.976.433 757.037 1.548.428

220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 586.820 805.165 1.595.473 1.975.733 756.337 1.547.728 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 792.165 1.582.473 1.962.733 743.337 1.534.728 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 548.610 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 22300 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 86.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.850 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

230 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 23000 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 231 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 387.550

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 287.550

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 287.550 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 57.550 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.227.571 4.824.209 8.408.731 9.164.266 4.657.439 8.263.498

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 4.036.793

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 140.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.836.793

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.801.793 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.801.793

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 750.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 750.000 7804D INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO 750.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.786.793

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.014.364 4.824.209 8.408.731 9.164.266 4.657.439 8.263.498

TOTAL SUBPROGRAMA 15.014.364 4.824.209 8.408.731 9.164.266 4.657.439 8.263.498

TOTAL PROGRAMA 15.014.364 4.824.209 8.408.731 9.164.266 4.657.439 8.263.498

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 275.000

440 A UNIVERSIDADES 155.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 100.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 120.000 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 120.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367.597

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 367.597

740 UNIVERSIDADES 190.000 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 190.000 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 177.597 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 177.597

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 367.597

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 667.597

TOTAL SUBPROGRAMA 667.597

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL PROGRAMA 667.597

TOTAL SERVICIO 15.681.961 4.824.209 8.408.731 9.164.266 4.657.439 8.263.498

TOTAL SECCIÓN 3.248.146.807 6.061.864 9.828.143 10.579.261 5.854.581 9.527.777

2.2.6 07.EDUCACIÓN

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.139.686 1.961.490 3.675.834 4.469.748 2.345.217 3.917.679

10 ALTOS CARGOS 140.859

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 101 OTRAS REMUNERACIONES 98.375 10100 OTRAS REMUNERACIONES 98.375

12 FUNCIONARIOS 1.935.114 1.352.939 2.637.509 3.292.253 1.560.828 2.703.139

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.046.229 792.627 1.662.401 2.008.339 962.293 1.633.928 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.046.229 792.627 1.662.401 2.008.339 962.293 1.633.928 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.885 560.312 975.108 1.283.914 598.535 1.069.211 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.885 560.312 975.108 1.283.914 598.535 1.069.211

13 LABORAL FIJO 1.230.694 156.803 220.026 147.962 202.073 261.486

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 905.257 125.325 184.022 122.015 166.308 208.009 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 905.257 125.325 184.022 122.015 166.308 208.009 131 OTRAS REMUNERACIONES 325.437 31.478 36.004 25.947 35.765 53.477 13100 OTRAS REMUNERACIONES 325.437 31.478 36.004 25.947 35.765 53.477

14 LABORAL EVENTUAL 28.497 27.419

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.092 19.886 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.092 19.886 141 OTRAS REMUNERACIONES 6.405 7.533 14100 OTRAS REMUNERACIONES 6.405 7.533

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 731.682 166.467 304.032 399.936 174.636 334.992

160 PRODUCTIVIDAD 731.682 166.467 304.032 399.936 174.636 334.992 16000 PRODUCTIVIDAD 731.682 166.467 304.032 399.936 174.636 334.992

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 882.273 285.281 514.267 629.597 380.261 618.062

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 393.923 50.315 71.149 47.505 74.324 81.865 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 393.923 50.315 71.149 47.505 74.324 81.865 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 486.350 234.966 443.118 582.092 305.937 536.197 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 486.350 234.966 443.118 582.092 305.937 536.197 177 OTRAS CUOTAS 2.000 17700 OTRAS CUOTAS 2.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 190.567

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.120 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.120 185 SEGUROS 150.447 18500 SEGUROS 150.447

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.138.476 129.160 385.729 289.195 174.878 64.380

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.000 200.000 78.000 14.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.000 200.000 78.000 14.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.000 200.000 78.000 14.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 157.402 21.500 25.204 16.300 22.400 10.600

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000 1.500 1.700 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000 1.500 1.700 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.000 14.000 4.404 2.000 8.200 600 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.000 14.000 4.404 2.000 8.200 600 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.500 1.000 2.000 600 700 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.500 1.000 2.000 600 700 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.000 5.000 18.800 12.000 13.500 9.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.000 5.000 18.800 12.000 13.500 9.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 49.302 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 49.302 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.947.074 93.960 137.525 169.895 127.228 38.780

220 MATERIAL DE OFICINA 362.850 15.450 14.500 23.900 18.250 11.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 10.000 12.000 12.000 10.000 11.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 315.350 450 1.000 400 1.150 600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.500 5.000 1.500 11.500 7.100 300 221 SUMINISTROS 336.769 53.005 34.500 51.150 45.080 6.350 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 186.971 27.000 33.400 30.000 22.300 22101 AGUA 23.500 350 520 2.650 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 61.012 20.000 15.000 15.100

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.486 2.000 500 1.400 2.300 2.400 22104 VESTUARIO 300 270 250 300 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500 535 200 1.500 3.200 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 200 50 1.500 230 22199 OTROS SUMINISTROS 2.000 3.000 1.500 1.430 1.000 222 COMUNICACIONES 322.000 14.300 18.000 30.000 17.000 19.700 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 90.000 14.300 18.000 30.000 17.000 19.700 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 232.000 223 TRANSPORTES 1.590 1.260 1.500 70 920 60 22300 TRANSPORTES 1.590 1.260 1.500 70 920 60 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.500 225 TRIBUTOS 12.400 6.630 125 13.275 6.223 140 22500 I.B.I. 9.000 5.000 10.000 4.576 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 70 65 75 87 80 22502 I.T.V. 550 60 60 60 60 22503 OTRAS TASAS 850 1.500 3.200 1.500 226 GASTOS DIVERSOS 58.288 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 25.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 7.288 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 836.677 3.315 68.900 51.500 39.755 630 22700 LIMPIEZA Y ASEO 252.707 1.700 54.900 51.000 39.200 22701 SEGURIDAD 314.200 1.000 555 22703 POSTALES 500 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 615 22799 OTROS 269.770 14.000 630

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000 13.700 23.000 25.000 11.250 15.000

230 DIETAS 10.000 3.200 3.000 4.000 1.250 1.500 23000 DIETAS 10.000 3.200 3.000 4.000 1.250 1.500 231 LOCOMOCIÓN 3.000 10.500 20.000 21.000 10.000 13.500 23100 LOCOMOCIÓN 3.000 10.500 20.000 21.000 10.000 13.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.278.162 2.090.650 4.061.563 4.758.943 2.520.095 3.982.059

6 INVERSIONES REALES 2.250.732 17.711

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 86.226

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 86.226 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 86.226

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 555.061 17.711

631 CONSTRUCCIONES 52.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63100 CONSTRUCCIONES 52.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.000 636 MOBILIARIO 9.500 63600 MOBILIARIO 9.500 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 339.664 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 339.664 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 125.897 17.711 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 125.897 17.711

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.609.445

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 9.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 9.500 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.599.945 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.599.945

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.250.732 17.711

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.528.894 2.090.650 4.061.563 4.776.654 2.520.095 3.982.059

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 9.566.458 2.090.650 4.061.563 4.776.654 2.520.095 3.982.059

TOTAL PROGRAMA 9.566.458 2.090.650 4.061.563 4.776.654 2.520.095 3.982.059

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.381.402

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.381.402

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.381.402 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 4.381.402

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.381.402

TOTAL SUBPROGRAMA 4.381.402

TOTAL PROGRAMA 4.381.402

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577.731

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 577.731

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 577.731 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 577.731

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 577.731

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 753.734

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 753.734

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 753.734 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 753.734

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 753.734

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.331.465

TOTAL SUBPROGRAMA 1.331.465

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 841.796

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 841.796

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 841.796 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 841.796

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 841.796

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 841.796

TOTAL SUBPROGRAMA 841.796

TOTAL PROGRAMA 2.173.261

TOTAL SERVICIO 16.121.121 2.090.650 4.061.563 4.776.654 2.520.095 3.982.059

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.243.848

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.646.843

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 858.793 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 858.793 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 788.050 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 788.050

13 LABORAL FIJO 27.647

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.242 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.242 131 OTRAS REMUNERACIONES 6.405 13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.405

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 174.751

160 PRODUCTIVIDAD 174.751 16000 PRODUCTIVIDAD 174.751

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 337.271

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.543

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.543 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 328.728 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 328.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.243.848

TOTAL SUBPROGRAMA 2.243.848

TOTAL PROGRAMA 2.243.848

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.110.720 426.260 528.480 841.338 315.138 735.451

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 69.600 131.973

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 69.600 131.973 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 69.600 131.973

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.110.720 426.260 528.480 771.738 315.138 603.478

221 SUMINISTROS 14.797 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.797 222 COMUNICACIONES 334.120 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 334.120 224 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.606 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.606 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 750.000 426.260 528.480 771.738 315.138 584.075 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 750.000 426.260 528.480 771.738 315.138 584.075

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241.306 659.332 2.266.148 2.246.613 805.850 2.020.978

47 A EMPRESAS PRIVADAS 159.444 659.332 2.266.148 2.246.613 805.850 2.020.978

470 A EMPRESAS PRIVADAS 159.444 659.332 2.266.148 2.246.613 805.850 2.020.978 47002 CENTROS CONCERTADOS 159.444 659.332 2.266.148 2.246.613 805.850 2.020.978

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 81.862

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 81.862

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 81.862

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.352.026 1.085.592 2.794.628 3.087.951 1.120.988 2.756.429

6 INVERSIONES REALES 3.472.599 738.535 1.366.302 1.999.395 3.671.941

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.163.695 100.736 561.032 1.569.500 3.235.914

621 CONSTRUCCIONES 2.963.628 82.736 477.032 1.559.500 2.975.914 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.963.628 82.736 477.032 1.559.500 2.975.914 626 MOBILIARIO 200.067 18.000 84.000 10.000 260.000 62600 MOBILIARIO 200.067 18.000 84.000 10.000 260.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 308.904 637.799 805.270 429.895 436.027

631 CONSTRUCCIONES 293.904 610.799 770.770 416.895 406.527 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 293.904 610.799 770.770 416.895 406.527 636 MOBILIARIO 15.000 27.000 34.500 13.000 29.500 63600 MOBILIARIO 15.000 27.000 34.500 13.000 29.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000 302.570 120.000 150.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 302.570 120.000 150.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 302.570 120.000 150.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 302.570 120.000 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.592.599 738.535 1.668.872 2.119.395 3.821.941

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.352.026 4.678.191 3.533.163 4.756.823 3.240.383 6.578.370

TOTAL SUBPROGRAMA 1.352.026 4.678.191 3.533.163 4.756.823 3.240.383 6.578.370

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.789.037 2.717.894 3.503.675 2.465.346 2.444.727 3.353.744

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 148.784 180.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 148.784 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 148.784 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 180.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 180.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44.971 12.825 20.475 26.475 13.575 21.980

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.971 12.825 20.475 26.475 13.575 21.980 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.971 12.825 20.475 26.475 13.575 21.980

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.744.066 2.705.069 3.334.416 2.438.871 2.431.152 3.151.764

221 SUMINISTROS 442.798 944.282 329.713 472.447 883.177 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 284.899 487.396 288.708 328.685 655.258 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 157.899 456.886 41.005 143.762 227.919 222 COMUNICACIONES 1.557.878 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.557.878 224 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 26.204 320.555 206.671 331.859 22700 LIMPIEZA Y ASEO 172.055 206.671 331.859 22701 SEGURIDAD 54.962 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.204

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22799 OTROS 93.538 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.817.984 1.941.716 2.390.134 2.109.158 1.752.034 1.936.728 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.817.984 1.941.716 2.390.134 2.109.158 1.752.034 1.936.728

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.112.052 645.834 3.764.199 2.274.669 1.129.588 2.340.853

46 A CORPORACIONES LOCALES 717.628

460 A CORPORACIONES LOCALES 717.628 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 717.628

47 A EMPRESAS PRIVADAS 179.524 645.834 3.046.571 2.274.669 1.129.588 2.340.853

470 A EMPRESAS PRIVADAS 179.524 645.834 3.046.571 2.274.669 1.129.588 2.340.853 47002 CENTROS CONCERTADOS 179.524 645.834 3.046.571 2.274.669 1.129.588 2.340.853

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.932.528

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.932.528 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.932.528

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.901.089 3.363.728 7.267.874 4.740.015 3.574.315 5.694.597

6 INVERSIONES REALES 1.907.149 920.343 909.643 2.742.742 663.095 792.920

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 663.093 22.000 40.000 1.702.791 22.000 235.000

621 CONSTRUCCIONES 1.500.000 200.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.500.000 200.000 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 103.790

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62300 MAQUINARIA 71.029 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.647 62302 UTILLAJE 28.114 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.564 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.564 626 MOBILIARIO 663.093 22.000 40.000 76.588 22.000 35.000 62600 MOBILIARIO 663.093 22.000 40.000 76.588 22.000 35.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.849 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.849 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.244.056 898.343 869.643 1.039.951 641.095 557.920

631 CONSTRUCCIONES 216.305 786.561 722.294 851.953 530.329 429.635 63100 CONSTRUCCIONES 216.305 786.561 722.294 851.953 530.329 429.635 636 MOBILIARIO 1.027.751 111.782 147.349 187.998 110.766 128.285 63600 MOBILIARIO 1.027.751 111.782 147.349 187.998 110.766 128.285

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.907.149 920.343 909.643 2.742.742 663.095 792.920

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.808.238 4.284.071 8.177.517 7.482.757 4.237.410 6.487.517

TOTAL SUBPROGRAMA 7.808.238 4.284.071 8.177.517 7.482.757 4.237.410 6.487.517

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.400 462.151 472.714 425.009 223.066 258.226

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.400 462.151 472.714 425.009 223.066 258.226

221 SUMINISTROS 18.682 16.848 19.233 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.817 16.848 9.735 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.865 9.498 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 31.878 22700 LIMPIEZA Y ASEO 31.878 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 411.591 455.866 425.009 203.833 258.226 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 411.591 455.866 425.009 203.833 258.226

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.400 462.151 472.714 425.009 223.066 258.226

6 INVERSIONES REALES 193.904

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 193.904

631 CONSTRUCCIONES 193.904 63100 CONSTRUCCIONES 193.904

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 193.904

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 205.304 462.151 472.714 425.009 223.066 258.226

TOTAL SUBPROGRAMA 205.304 462.151 472.714 425.009 223.066 258.226

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.428.252 4.279.335 9.870.394 13.602.298 5.643.479 8.363.147

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.428.252 4.279.335 9.870.394 13.602.298 5.643.479 8.363.147

223 TRANSPORTES 3.132.092 6.870.394 10.002.485 4.243.479 6.163.147 22300 TRANSPORTES 3.132.092 6.870.394 10.002.485 4.243.479 6.163.147 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.528.065 147.243 22799 OTROS 6.528.065 147.243 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.900.187 1.000.000 3.000.000 3.599.813 1.400.000 2.200.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.900.187 1.000.000 3.000.000 3.599.813 1.400.000 2.200.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 633.606

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 633.606

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 633.606 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 633.606

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.061.858 4.279.335 9.870.394 13.602.298 5.643.479 8.363.147

TOTAL SUBPROGRAMA 11.061.858 4.279.335 9.870.394 13.602.298 5.643.479 8.363.147

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.032.935 41.118 67.099 72.499 84.158 102.057

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.972.435 41.118 67.099 72.499 84.158 102.057

220 MATERIAL DE OFICINA 266.645 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 250 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 241.395 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000 221 SUMINISTROS 250.000 10.955 19.880 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.576 6.670 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 5.379 13.210 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 250.000 222 COMUNICACIONES 4.217.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.217.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 115.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 115.000 226 GASTOS DIVERSOS 21.438 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.438 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 91.852 41.118 67.099 72.499 73.203 82.177 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 91.852 41.118 67.099 72.499 73.203 82.177

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.500

230 DIETAS 7.500 23000 DIETAS 7.500 231 LOCOMOCIÓN 24.627 23100 LOCOMOCIÓN 24.627 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 28.373 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 28.373

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.260.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.260.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.292.935 41.118 67.099 72.499 84.158 102.057

TOTAL SUBPROGRAMA 6.292.935 41.118 67.099 72.499 84.158 102.057

TOTAL PROGRAMA 26.720.361 13.744.866 22.120.887 26.339.386 13.428.496 21.789.317

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.672.823

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.194.604

626 MOBILIARIO 1.178.191 62600 MOBILIARIO 1.178.191 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 16.413 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 16.413

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 478.219

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 478.219 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 478.219

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.672.823

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.672.823

TOTAL SUBPROGRAMA 1.672.823

TOTAL PROGRAMA 1.672.823

TOTAL SERVICIO 30.637.032 13.744.866 22.120.887 26.339.386 13.428.496 21.789.317

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 925.253

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 670.255

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.834 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.834 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 306.421 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 306.421

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.777

160 PRODUCTIVIDAD 74.777 16000 PRODUCTIVIDAD 74.777

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.885

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.885 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.885

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.495

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.246

223 TRANSPORTES 1.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 61.249

230 DIETAS 7.249 23000 DIETAS 7.249 231 LOCOMOCIÓN 27.000 23100 LOCOMOCIÓN 27.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.965.363

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.061.967

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.061.967 40105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 1.061.967

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 338.897.133

440 A UNIVERSIDADES 338.897.133 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 1.835.092 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 337.062.041

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.006.263

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.006.263 48068 BECAS ALUMNOS 6.006.263

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.971.111

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.550.593

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 54.755

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 54.755 70105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 54.755

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.495.838

740 UNIVERSIDADES 4.495.838 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 4.495.838

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.550.593

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 351.521.704

TOTAL SUBPROGRAMA 351.521.704

TOTAL PROGRAMA 351.521.704

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.500.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.500.000

440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.500.000

6 INVERSIONES REALES 500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.397.815 590.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 11.439.729 590.000

740 UNIVERSIDADES 8.815.233 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 3.245.154 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 5.570.079 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.399.496 590.000 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 1.593.673 590.000 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS 305.823 74334 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS 500.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 225.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 225.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.958.086

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.958.086 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 3.718.170 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 57.031 7804A TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 2.182.885

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.897.815 590.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.397.815 590.000

TOTAL SUBPROGRAMA 24.397.815 590.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.292.009

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.122.875

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.130.047 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 2.130.047 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 992.828 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 992.828

77 A EMPRESAS PRIVADAS 249.309

770 A EMPRESAS PRIVADAS 249.309 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 249.309

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 919.825

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 919.825 7803D APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 919.825

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.292.009

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.292.009

TOTAL SUBPROGRAMA 4.292.009

TOTAL PROGRAMA 28.689.824 590.000

TOTAL SERVICIO 380.211.528 590.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 785.882

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 579.775

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.284 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.284 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 278.491 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 278.491

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.104

160 PRODUCTIVIDAD 58.104 16000 PRODUCTIVIDAD 58.104

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 90.667

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 90.667 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 90.667

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 785.882

TOTAL SUBPROGRAMA 785.882

TOTAL PROGRAMA 785.882

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 530.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 530.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 530.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 530.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 530.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 530.000

TOTAL SUBPROGRAMA 530.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.000 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 120.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 120.000

TOTAL SUBPROGRAMA 120.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348.859

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 348.859

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 348.859 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 143.859 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 25.000 48095 PLURIDEFICIENTES 180.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 348.859

TOTAL SUBPROGRAMA 348.859

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 637.457

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 596.957

220 MATERIAL DE OFICINA 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 40.000 221 SUMINISTROS 6.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 6.000 223 TRANSPORTES 49.264 22300 TRANSPORTES 49.264 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 164.602 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.602 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 135.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 332.091 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 332.091

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 29.000

230 DIETAS 7.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 7.000 231 LOCOMOCIÓN 22.000 23100 LOCOMOCIÓN 22.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.540.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.540.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.540.000 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 55.000 4804F PROYECTOS DE EXCELENCIA 12.000 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 12.500.000 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 973.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.177.457

6 INVERSIONES REALES 1.650.882 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.650.882 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.650.882 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.650.882 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.800.882 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.978.339 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

TOTAL SUBPROGRAMA 15.978.339 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

TOTAL PROGRAMA 16.977.198 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

TOTAL SERVICIO 17.763.080 45.600 10.000 180.700 103.000 52.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.619.897

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 964.413

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 511.441 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 511.441 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 452.972 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 452.972

14 LABORAL EVENTUAL 196.344

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.366 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.366 141 OTRAS REMUNERACIONES 37.978 14100 OTRAS REMUNERACIONES 37.978

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 103.703

160 PRODUCTIVIDAD 103.703 16000 PRODUCTIVIDAD 103.703

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 298.101

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.666

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.666 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 237.435 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 237.435

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.619.897

TOTAL SUBPROGRAMA 1.619.897

TOTAL PROGRAMA 1.619.897

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 124.369 41.723.559 51.927.642 78.597.295 29.613.038 57.296.949

12 FUNCIONARIOS 36.347.812 45.545.092 71.130.983 26.112.453 52.295.114

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.808.755 24.898.853 38.865.279 14.217.170 28.559.712 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.808.755 24.898.853 38.865.279 14.217.170 28.559.712 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.539.057 20.646.239 32.265.704 11.895.283 23.735.402 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.539.057 20.646.239 32.265.704 11.895.283 23.735.402

13 LABORAL FIJO 1.624.730 1.891.612 3.310.373 1.555.863 1.942.068

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.065.222 1.214.603 2.199.921 1.014.667 1.210.310 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.065.222 1.214.603 2.199.921 1.014.667 1.210.310 131 OTRAS REMUNERACIONES 559.508 677.009 1.110.452 541.196 731.758 13100 OTRAS REMUNERACIONES 559.508 677.009 1.110.452 541.196 731.758

14 LABORAL EVENTUAL 561.516 108.557 128.682 102.875 129.579

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.931 85.015 101.076 82.391 101.436 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.931 85.015 101.076 82.391 101.436 141 OTRAS REMUNERACIONES 122.585 23.542 27.606 20.484 28.143 14100 OTRAS REMUNERACIONES 122.585 23.542 27.606 20.484 28.143

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 124.369 280.834 399.185 682.024 310.923 476.414

160 PRODUCTIVIDAD 270.804 381.131 606.800 265.789 456.354 16000 PRODUCTIVIDAD 270.804 381.131 606.800 265.789 456.354 161 GRATIFICACIONES 124.369 10.030 18.054 75.224 45.134 20.060 16100 GRATIFICACIONES 124.369 10.030 18.054 75.224 45.134 20.060

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.908.667 3.983.196 3.345.233 1.530.924 2.453.774

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 747.916 505.895 1.033.732 500.798 544.273 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 747.916 505.895 1.033.732 500.798 544.273 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.160.751 3.477.301 2.311.501 1.030.126 1.909.501 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.160.751 3.477.301 2.311.501 1.030.126 1.909.501

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 155.000 130.500 45.500 172.840 40.500 195.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 155.000 130.500 45.500 172.840 40.500 195.500

230 DIETAS 1.000 500 500 2.840 500 500 23000 DIETAS 1.000 500 500 2.840 500 500 231 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 23100 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 154.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 154.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.400.097 5.608.354 19.711.955 19.328.057 7.190.324 17.001.107

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.400.097 5.608.354 19.711.955 19.328.057 7.190.324 17.001.107

470 A EMPRESAS PRIVADAS 1.400.097 5.608.354 19.711.955 19.328.057 7.190.324 17.001.107 47002 CENTROS CONCERTADOS 1.400.097 5.608.354 19.711.955 19.328.057 7.190.324 17.001.107

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.679.466 47.462.413 71.685.097 98.098.192 36.843.862 74.493.556

TOTAL SUBPROGRAMA 1.679.466 47.462.413 71.685.097 98.098.192 36.843.862 74.493.556

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 966.441 49.359.058 79.409.571 103.860.818 42.558.692 82.966.288

12 FUNCIONARIOS 439.278 41.098.971 65.857.854 87.297.927 34.868.964 69.900.111

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.074 23.209.587 37.251.504 48.939.192 19.716.079 39.533.391 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.074 23.209.587 37.251.504 48.939.192 19.716.079 39.533.391 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 97.204 17.889.384 28.606.350 38.358.735 15.152.885 30.366.720 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 97.204 17.889.384 28.606.350 38.358.735 15.152.885 30.366.720

13 LABORAL FIJO 3.217.822 6.374.442 8.228.917 4.003.277 6.312.998

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.657.979 5.326.949 6.786.190 3.306.812 5.210.320 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.657.979 5.326.949 6.786.190 3.306.812 5.210.320 131 OTRAS REMUNERACIONES 559.843 1.047.493 1.442.727 696.465 1.102.678 13100 OTRAS REMUNERACIONES 559.843 1.047.493 1.442.727 696.465 1.102.678

14 LABORAL EVENTUAL 285.864 98.812 120.316 70.385 366.315

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 226.408 79.029 94.239 55.508 290.453 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 226.408 79.029 94.239 55.508 290.453 141 OTRAS REMUNERACIONES 59.456 19.783 26.077 14.877 75.862 14100 OTRAS REMUNERACIONES 59.456 19.783 26.077 14.877 75.862

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 527.163 363.764 587.472 825.736 360.178 677.740

160 PRODUCTIVIDAD 280 348.719 512.248 780.602 305.014 537.323 16000 PRODUCTIVIDAD 280 348.719 512.248 780.602 305.014 537.323 161 GRATIFICACIONES 526.883 15.045 75.224 45.134 55.164 140.417 16100 GRATIFICACIONES 526.883 15.045 75.224 45.134 55.164 140.417

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.392.637 6.490.991 7.387.922 3.255.888 5.709.124

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.002.834 1.881.988 2.539.419 1.236.010 1.902.046 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.002.834 1.881.988 2.539.419 1.236.010 1.902.046 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.389.803 4.609.003 4.848.503 2.019.878 3.807.078 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.389.803 4.609.003 4.848.503 2.019.878 3.807.078

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 137.660 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 137.660 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

230 DIETAS 47.660 2.000 5.000 2.500 1.000 500 23000 DIETAS 47.660 2.000 5.000 2.500 1.000 500 231 LOCOMOCIÓN 90.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 23100 LOCOMOCIÓN 90.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.499.302 6.653.171 24.190.984 19.372.727 9.055.571 18.301.649

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.499.302 6.653.171 24.190.984 19.372.727 9.055.571 18.301.649

470 A EMPRESAS PRIVADAS 1.499.302 6.653.171 24.190.984 19.372.727 9.055.571 18.301.649 47002 CENTROS CONCERTADOS 1.499.302 6.653.171 24.190.984 19.372.727 9.055.571 18.301.649

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.603.403 56.085.229 103.656.555 123.314.545 51.648.763 101.321.937

TOTAL SUBPROGRAMA 2.603.403 56.085.229 103.656.555 123.314.545 51.648.763 101.321.937

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 21.414 1.882.174 4.535.161 2.640.997 2.283.579 2.721.236

12 FUNCIONARIOS 1.676.976 4.149.308 2.532.512 2.112.768 2.612.751

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 917.723 2.256.694 1.404.165 1.153.422 1.429.240 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 917.723 2.256.694 1.404.165 1.153.422 1.429.240 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 759.253 1.892.614 1.128.347 959.346 1.183.511 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 759.253 1.892.614 1.128.347 959.346 1.183.511

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.414 30.090 34.102 28.084 20.060 28.084

160 PRODUCTIVIDAD 30.090 34.102 28.084 20.060 28.084 16000 PRODUCTIVIDAD 30.090 34.102 28.084 20.060 28.084 161 GRATIFICACIONES 21.414 16100 GRATIFICACIONES 21.414

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 175.108 351.751 80.401 150.751 80.401

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.108 351.751 80.401 150.751 80.401 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.108 351.751 80.401 150.751 80.401

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.914 1.902.174 4.542.661 2.644.497 2.289.579 2.726.236

TOTAL SUBPROGRAMA 21.914 1.902.174 4.542.661 2.644.497 2.289.579 2.726.236

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 385.041 491.661 385.847 819.906 613.418

13 LABORAL FIJO 310.274 401.704 312.698 664.740 496.886

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 264.128 323.790 253.188 531.970 388.336 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 264.128 323.790 253.188 531.970 388.336 131 OTRAS REMUNERACIONES 46.146 77.914 59.510 132.770 108.550 13100 OTRAS REMUNERACIONES 46.146 77.914 59.510 132.770 108.550

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 74.767 89.957 73.149 155.166 116.532

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 74.767 89.957 73.149 155.166 116.532 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 74.767 89.957 73.149 155.166 116.532

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 385.041 491.661 385.847 819.906 613.418

TOTAL SUBPROGRAMA 385.041 491.661 385.847 819.906 613.418

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 578.224 2.127.127 1.806.861 3.457.817 1.389.712 1.337.971

12 FUNCIONARIOS 298.632 1.887.294 1.793.822 3.082.143 1.142.890 1.317.910

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 166.240 1.106.979 912.708 1.574.671 601.785 687.038 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 166.240 1.106.979 912.708 1.574.671 601.785 687.038 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 132.392 780.315 881.114 1.507.472 541.105 630.872 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 132.392 780.315 881.114 1.507.472 541.105 630.872

13 LABORAL FIJO 175.560 258.332 177.547

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 139.605 205.882 144.575 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 139.605 205.882 144.575 131 OTRAS REMUNERACIONES 35.955 52.450 32.972 13100 OTRAS REMUNERACIONES 35.955 52.450 32.972

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 350 10.030 13.039 27.081 13.541 20.061

160 PRODUCTIVIDAD 350 9.027 8.024 21.063 6.018 11.535 16000 PRODUCTIVIDAD 350 9.027 8.024 21.063 6.018 11.535 161 GRATIFICACIONES 1.003 5.015 6.018 7.523 8.526 16100 GRATIFICACIONES 1.003 5.015 6.018 7.523 8.526

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.243 90.261 55.734

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.243 80.210 55.734 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.243 80.210 55.734 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.051 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.051

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 279.242

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 179.136 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 179.136 189 OTROS GASTOS SOCIALES 100.106 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 100.106

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 176.444 3.916

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 89.000

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 226 GASTOS DIVERSOS 86.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 87.444 3.916

230 DIETAS 19 19

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 19 19 231 LOCOMOCIÓN 60.626 3.897 23100 LOCOMOCIÓN 60.626 3.897 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.799 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.799

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 754.668 2.131.043 1.806.861 3.457.817 1.389.712 1.337.971

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 814.668 2.131.043 1.806.861 3.457.817 1.389.712 1.337.971

TOTAL PROGRAMA 5.119.451 107.965.900 182.182.835 227.900.898 92.991.822 180.493.118

TOTAL SERVICIO 6.739.348 107.965.900 182.182.835 227.900.898 92.991.822 180.493.118

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.317.465

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.043.788

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 555.697 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 555.697 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 488.091 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 488.091

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 108.602

160 PRODUCTIVIDAD 108.602 16000 PRODUCTIVIDAD 108.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 107.739

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 107.739 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 107.739

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.317.465

TOTAL SUBPROGRAMA 1.317.465

TOTAL PROGRAMA 1.317.465

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 110.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 110.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 110.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 110.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.079.081

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 971.081

220 MATERIAL DE OFICINA 28.146 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.146 221 SUMINISTROS 11.448 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 3.448 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 30.400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 30.400 226 GASTOS DIVERSOS 50.252 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.252 22699 OTROS GASTOS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 77.335

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.000 22799 OTROS 16.335 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 771.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 771.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 108.000

230 DIETAS 14.094 23000 DIETAS 14.094 231 LOCOMOCIÓN 150 23100 LOCOMOCIÓN 150 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 93.756 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 93.756

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412.820

46 A CORPORACIONES LOCALES 6.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 6.000 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 6.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 170.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 236.820

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 236.820 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 200.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

4803R FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 36.820

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.601.901

6 INVERSIONES REALES 538.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 538.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 37.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 37.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 501.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 501.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 325.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000 7700Z FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 175.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 175.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 175.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 863.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.464.901

TOTAL SUBPROGRAMA 2.464.901

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 40.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 40.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.000

TOTAL SUBPROGRAMA 40.000

TOTAL PROGRAMA 2.504.901

TOTAL SERVICIO 3.822.366

TOTAL SECCIÓN 455.294.475 123.847.016 208.965.285 259.197.638 109.043.413 206.316.494

2.2.7 08.EMPLEO

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.276.725

10 ALTOS CARGOS 214.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.028 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.028 101 OTRAS REMUNERACIONES 150.166 10100 OTRAS REMUNERACIONES 150.166

12 FUNCIONARIOS 1.555.741

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 847.869 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 847.869 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 707.872 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 707.872

13 LABORAL FIJO 1.285.340

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 942.363 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 942.363 131 OTRAS REMUNERACIONES 342.977 13100 OTRAS REMUNERACIONES 342.977

14 LABORAL EVENTUAL 76.426

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.782 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.782 141 OTRAS REMUNERACIONES 16.644 14100 OTRAS REMUNERACIONES 16.644

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 228.124

160 PRODUCTIVIDAD 197.827 16000 PRODUCTIVIDAD 197.827 161 GRATIFICACIONES 30.297 16100 GRATIFICACIONES 30.297

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 887.612

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 421.618 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 421.618 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.994 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 465.994

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 29.288

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.198 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.198 185 SEGUROS 9.090 18500 SEGUROS 9.090

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.128.938

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 673.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 670.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 670.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 246.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 45.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 45.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.164.938

220 MATERIAL DE OFICINA 285.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 240.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 496.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 310.000 22101 AGUA 8.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 115.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 35.000 22104 VESTUARIO 1.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.000 22199 OTROS SUMINISTROS 15.000 222 COMUNICACIONES 330.275 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 180.275 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 150.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 53.400 22500 I.B.I. 45.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 973.763 22700 LIMPIEZA Y ASEO 545.420 22701 SEGURIDAD 325.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 98.343

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 45.000

230 DIETAS 16.000 23000 DIETAS 16.000 231 LOCOMOCIÓN 15.000 23100 LOCOMOCIÓN 15.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.878.185

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 37.878.185

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 37.878.185 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 37.878.185

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.283.848

6 INVERSIONES REALES 1.045.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 51.000

621 CONSTRUCCIONES 25.000 62100 CONSTRUCCIONES 25.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 62300 MAQUINARIA 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 137.000

631 CONSTRUCCIONES 5.000 63100 CONSTRUCCIONES 5.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 63300 MAQUINARIA 5.000 636 MOBILIARIO 5.000 63600 MOBILIARIO 5.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 112.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 112.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 857.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 20.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 687.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 687.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.117.793

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 60.117.793

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 60.117.793 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 60.117.793

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 7609A APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 61.162.793

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.446.641

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 9.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 9.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.000

TOTAL SUBPROGRAMA 106.455.641

TOTAL PROGRAMA 106.455.641

TOTAL SERVICIO 106.455.641

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.276.144 462.002 615.142 839.865 482.205 427.582

10 ALTOS CARGOS 127.596

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.761 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.761 101 OTRAS REMUNERACIONES 85.835 10100 OTRAS REMUNERACIONES 85.835

12 FUNCIONARIOS 816.605 272.991 414.506 462.022 310.770 244.689

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 422.383 158.099 253.386 280.698 190.805 140.865 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 422.383 158.099 253.386 280.698 190.805 140.865 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 394.222 114.892 161.120 181.324 119.965 103.824 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 394.222 114.892 161.120 181.324 119.965 103.824

13 LABORAL FIJO 62.240 40.419 170.656 55.626 64.575

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.189 35.371 137.640 47.506 53.931 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.189 35.371 137.640 47.506 53.931 131 OTRAS REMUNERACIONES 14.051 5.048 33.016 8.120 10.644 13100 OTRAS REMUNERACIONES 14.051 5.048 33.016 8.120 10.644

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 122.449 34.531 48.467 58.243 35.933 29.967

160 PRODUCTIVIDAD 109.944 34.531 48.467 58.243 35.933 29.967 16000 PRODUCTIVIDAD 109.944 34.531 48.467 58.243 35.933 29.967 161 GRATIFICACIONES 12.505 16100 GRATIFICACIONES 12.505

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 209.494 92.240 111.750 148.944 79.876 88.351

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 727 19.231 12.489 53.207 17.438 20.073 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 727 19.231 12.489 53.207 17.438 20.073 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.767 73.009 99.261 95.737 62.438 68.278 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.767 73.009 99.261 95.737 62.438 68.278

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.919

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.919

226 GASTOS DIVERSOS 13.919 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.919

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000 480C0 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 45.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.337.063 462.002 615.142 839.865 482.205 427.582

6 INVERSIONES REALES 259.095

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 259.095

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 79.095

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 79.095 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 80.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 80.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.558.090 100.000 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 18.960.147 100.000 100.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 18.960.147 100.000 100.000 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.211.224 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 17.668.923 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 80.000 100.000 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.597.943

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.597.943 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 200.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 6.397.943

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.817.185 100.000 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.154.248 462.002 615.142 939.865 582.205 427.582

TOTAL SUBPROGRAMA 27.154.248 462.002 615.142 939.865 582.205 427.582

TOTAL PROGRAMA 27.154.248 462.002 615.142 939.865 582.205 427.582

TOTAL SERVICIO 27.154.248 462.002 615.142 939.865 582.205 427.582

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.819.825 410.079 593.873 679.619 418.282 482.679

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.219.731 295.162 421.772 499.327 296.532 341.438

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.210 161.961 246.003 277.866 173.777 190.335 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.210 161.961 246.003 277.866 173.777 190.335 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 544.521 133.201 175.769 221.461 122.755 151.103 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 544.521 133.201 175.769 221.461 122.755 151.103

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 258.017 36.642 53.031 67.109 37.852 45.953

160 PRODUCTIVIDAD 148.242 34.697 47.199 61.277 33.964 42.065 16000 PRODUCTIVIDAD 148.242 34.697 47.199 61.277 33.964 42.065 161 GRATIFICACIONES 109.775 1.945 5.832 5.832 3.888 3.888 16100 GRATIFICACIONES 109.775 1.945 5.832 5.832 3.888 3.888

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 284.741 78.275 119.070 113.183 83.898 95.288

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 284.741 78.275 119.070 113.183 83.898 95.288 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 284.741 78.275 119.070 113.183 83.898 95.288

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.385.310

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.385.310

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.385.310 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 1.701.787 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.412.299 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 1.135.612 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 1.135.612

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.247.135 410.079 593.873 679.619 418.282 482.679

6 INVERSIONES REALES 751.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 37.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63302 UTILLAJE 37.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 713.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 76.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 76.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 237.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 237.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.944.129

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 255.688

740 UNIVERSIDADES 255.688 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 255.688

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.033.957

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.033.957 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 2.033.957

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.654.484

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.654.484 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 8.654.484

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.695.129

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.942.264 410.079 593.873 679.619 418.282 482.679

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 18.942.264 410.079 593.873 679.619 418.282 482.679

TOTAL PROGRAMA 18.942.264 410.079 593.873 679.619 418.282 482.679

TOTAL SERVICIO 18.942.264 410.079 593.873 679.619 418.282 482.679

TOTAL SECCIÓN 152.552.153 872.081 1.209.015 1.619.484 1.000.487 910.261

2.2.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.045.190 26.711 35.054 104.998 26.711

10 ALTOS CARGOS 140.859

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 101 OTRAS REMUNERACIONES 98.375 10100 OTRAS REMUNERACIONES 98.375

12 FUNCIONARIOS 1.445.950

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 750.774 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 750.774 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 695.176 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 695.176

13 LABORAL FIJO 544.959 20.406 26.780 80.044 20.406

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 402.293 15.969 22.343 59.130 15.969 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 402.293 15.969 22.343 59.130 15.969 131 OTRAS REMUNERACIONES 142.666 4.437 4.437 20.914 4.437 13100 OTRAS REMUNERACIONES 142.666 4.437 4.437 20.914 4.437

14 LABORAL EVENTUAL 59.309

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.237 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.237 141 OTRAS REMUNERACIONES 18.072 14100 OTRAS REMUNERACIONES 18.072

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 205.418

160 PRODUCTIVIDAD 185.220 16000 PRODUCTIVIDAD 185.220 161 GRATIFICACIONES 20.198 16100 GRATIFICACIONES 20.198

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 583.051 6.305 8.274 24.954 6.305

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 215.969 6.305 8.274 24.954 6.305 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 215.969 6.305 8.274 24.954 6.305 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.082 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.082

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.644

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.149 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.149 185 SEGUROS 50.495 18500 SEGUROS 50.495

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.568.626 18.700 20.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 677.600

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 675.600 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 675.600 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 76.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 799.326 18.700 20.800

220 MATERIAL DE OFICINA 99.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 49.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000 221 SUMINISTROS 175.750 14.400 20.800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 59.950 10.000 13.000 22101 AGUA 1.500 400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 32.300 4.000 7.800

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 40.000 22104 VESTUARIO 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 22199 OTROS SUMINISTROS 20.000 222 COMUNICACIONES 217.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 51.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 166.200 223 TRANSPORTES 8.000 22300 TRANSPORTES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 7.500 3.000 22500 I.B.I. 3.500 3.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 22502 I.T.V. 600 22503 OTRAS TASAS 600 22504 OTROS 600 226 GASTOS DIVERSOS 37.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 15.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 248.076 1.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 92.800 1.300 22701 SEGURIDAD 78.276 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 45.000 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.900

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 534.188.522

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 534.188.522

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 534.188.522 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 534.188.522

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 538.802.338 45.411 35.054 125.798 26.711

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 362.929

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 80.700

626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 56.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 56.700

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 121.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 161.229

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 111.229 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 111.229

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.178.702

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.178.702

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 16.178.702 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 16.178.702

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.541.631

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 555.343.969 45.411 35.054 125.798 26.711

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 555.349.969 45.411 35.054 125.798 26.711

TOTAL PROGRAMA 555.349.969 45.411 35.054 125.798 26.711

TOTAL SERVICIO 555.349.969 45.411 35.054 125.798 26.711

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 9.453.673

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 2.217.403

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.278.689 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.278.689 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 938.714 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 938.714

13 LABORAL FIJO 4.530.528

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.493.022 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.392.032 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 100.990 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.037.506 13100 OTRAS REMUNERACIONES 811.287 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 181.782 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 28.278 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 16.159

14 LABORAL EVENTUAL 454.268

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.632 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 353.632 141 OTRAS REMUNERACIONES 100.636 14100 OTRAS REMUNERACIONES 88.517 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 12.119

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 281.498

160 PRODUCTIVIDAD 275.438 16000 PRODUCTIVIDAD 275.438 161 GRATIFICACIONES 6.060 16100 GRATIFICACIONES 6.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.912.640

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.313.221 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.313.221 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 599.419 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 599.419

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 971.616 231.705 328.085 381.782 294.663 58.347

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.740 4.493

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 209 CÁNONES 20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.750 33.085 39.735 45.594 38.809 8.399

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 750 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 750 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 936.599 198.620 288.350 331.695 255.854 49.948

220 MATERIAL DE OFICINA 16.866 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.735 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.764 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.367 221 SUMINISTROS 470.467 181.170 218.284 275.326 171.412 41.807 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 183.154 18.647 7.183 18.000 22101 AGUA 8.633 18.627 11.849 8.356 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 178.846 7.854 8.394 27.372 30.122 1.489 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.469 22104 VESTUARIO 11.896 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 123.036 165.890 220.013 104.484 20.318 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 490 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 27.329 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.033 22199 OTROS SUMINISTROS 50.250 23.000 18.190 16.092 28.450 2.000 222 COMUNICACIONES 112.811 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 8.121 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 104.690 223 TRANSPORTES 3.038 22300 TRANSPORTES 3.038

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 22400 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 225 TRIBUTOS 40.095 14.400 64.365 50.325 19.573 22500 I.B.I. 14.400 64.365 50.325 19.573 22503 OTRAS TASAS 39.880 22504 OTROS 215 226 GASTOS DIVERSOS 10.565 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.365 22699 OTROS GASTOS 600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 242.042 3.050 5.701 6.044 64.869 8.141 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.050 5.701 6.044 1.381 2.341 22701 SEGURIDAD 99.612 63.488 5.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.282 22799 OTROS 86.480

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.527

230 DIETAS 5.527 23000 DIETAS 5.527

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.191.577

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 426.825

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 426.825 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 417.810 44315 APORTACIONES JUVENTUD 9.015

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.764.752

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.764.752 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 1.764.752

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.616.866 231.705 328.085 381.782 294.663 58.347

6 INVERSIONES REALES 413.378 90.000 40.000 40.000 40.000 40.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 125.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

631 CONSTRUCCIONES 125.000 63100 CONSTRUCCIONES 125.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 63300 MAQUINARIA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 636 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 63600 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 288.378

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 224.378 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 224.378

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 413.378 90.000 40.000 40.000 40.000 40.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.030.244 321.705 368.085 421.782 334.663 98.347

TOTAL SUBPROGRAMA 13.030.244 321.705 368.085 421.782 334.663 98.347

TOTAL PROGRAMA 13.030.244 321.705 368.085 421.782 334.663 98.347

TOTAL SERVICIO 13.030.244 321.705 368.085 421.782 334.663 98.347

TOTAL SECCIÓN 568.380.213 367.116 403.139 547.580 334.663 125.058

2.2.9 10.CULTURA Y TURISMO

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.899.370 622.662 999.896 1.040.806 725.346 1.075.096

10 ALTOS CARGOS 140.859

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.484 101 OTRAS REMUNERACIONES 98.375 10100 OTRAS REMUNERACIONES 98.375

12 FUNCIONARIOS 1.727.225 301.099 476.438 632.559 327.284 537.858

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 932.035 175.651 297.270 388.212 198.025 325.377 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 932.035 175.651 297.270 388.212 198.025 325.377 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 795.190 125.448 179.168 244.347 129.259 212.481 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 795.190 125.448 179.168 244.347 129.259 212.481

13 LABORAL FIJO 1.167.681 161.449 267.177 117.309 203.048 240.584

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 908.416 130.709 223.907 96.367 170.242 196.031 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 908.416 130.709 223.907 96.367 170.242 196.031 131 OTRAS REMUNERACIONES 259.265 30.740 43.270 20.942 32.806 44.553 13100 OTRAS REMUNERACIONES 259.265 30.740 43.270 20.942 32.806 44.553

14 LABORAL EVENTUAL 433.845

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 315.051 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 315.051 141 OTRAS REMUNERACIONES 118.794 14100 OTRAS REMUNERACIONES 118.794

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 376.142 40.407 59.611 85.637 39.872 73.167

160 PRODUCTIVIDAD 200.327 40.407 59.611 85.637 39.872 73.167 16000 PRODUCTIVIDAD 200.327 40.407 59.611 85.637 39.872 73.167 161 GRATIFICACIONES 175.815 16100 GRATIFICACIONES 175.815

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 990.721 119.707 196.670 205.301 155.142 223.487

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 549.838 50.962 85.607 36.251 64.278 75.606 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 549.838 50.962 85.607 36.251 64.278 75.606 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 440.883 68.745 111.063 169.050 90.864 147.881 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 440.883 68.745 111.063 169.050 90.864 147.881

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 62.897

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.993 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.993 185 SEGUROS 28.904 18500 SEGUROS 28.904

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.927.472 77.678 120.945 68.852 142.361 62.066

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 229.036 43.883

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 224.036 43.883 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 224.036 43.883 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.756 4.927 13.158 8.909 8.785 4.154

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.479 4.244 6.474 1.133 1.822 2.266 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.479 4.244 6.474 1.133 1.822 2.266 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.412 3.894 1.229 3.745 1.327 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.412 3.894 1.229 3.745 1.327 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 41.525 1.044 1.504 1.038 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 41.525 1.044 1.504 1.038 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.230 56 212 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.230 56 212 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.511.680 72.751 63.904 59.943 133.576 57.912

220 MATERIAL DE OFICINA 51.001 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.174 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.980 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.847 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 221 SUMINISTROS 372.173 39.829 23.824 40.319 39.076 25.180 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 201.509 22.215 10.853 20.164 13.724 12.584

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 15.319 638 49 351 339 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 65.481 12.392 8.338 15.220 20.429 8.012 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.669 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.258 22199 OTROS SUMINISTROS 30.937 222 COMUNICACIONES 369.413 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 181.076 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 188.337 223 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 22300 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 224 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 22400 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 225 TRIBUTOS 8.304 2.855 479 6.684 22500 I.B.I. 2.855 479 6.684 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 6.731 22503 OTRAS TASAS 1.573 226 GASTOS DIVERSOS 97.592 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.660 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 39.260 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.557 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 49.600

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 515 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 589.472 13.137 19.786 1.706 70.348 15.293 22700 LIMPIEZA Y ASEO 133.161 13.137 3.061 70.348 15.293 22701 SEGURIDAD 268.873 2.450 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.043 22799 OTROS 171.395 14.275 1.706

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.000

230 DIETAS 24.000 23000 DIETAS 24.000 231 LOCOMOCIÓN 11.000 23100 LOCOMOCIÓN 11.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.826.842 700.340 1.120.841 1.109.658 867.707 1.137.162

6 INVERSIONES REALES 1.046.625

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 149.250

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 48.250 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 48.250 626 MOBILIARIO 28.000 62600 MOBILIARIO 28.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 323.616

631 CONSTRUCCIONES 175.000 63100 CONSTRUCCIONES 175.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.616 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.616

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 573.759

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 568.759 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 568.759 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.046.625

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.873.467 700.340 1.120.841 1.109.658 867.707 1.137.162

8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 27.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 21.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 21.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.000

TOTAL SUBPROGRAMA 7.900.467 700.340 1.120.841 1.109.658 867.707 1.137.162

TOTAL PROGRAMA 7.900.467 700.340 1.120.841 1.109.658 867.707 1.137.162

TOTAL SERVICIO 7.900.467 700.340 1.120.841 1.109.658 867.707 1.137.162

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.397.856 204.647 414.707 353.783 193.437 234.772

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.164.175 84.285 126.925 93.345 117.508 110.008

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 648.583 47.598 79.112 56.645 72.451 64.938 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 648.583 47.598 79.112 56.645 72.451 64.938 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 515.592 36.687 47.813 36.700 45.057 45.070 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 515.592 36.687 47.813 36.700 45.057 45.070

13 LABORAL FIJO 384.834 73.656 187.791 172.787 26.680 60.308

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 298.175 53.834 132.938 101.706 15.569 38.865 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 298.175 53.834 132.938 101.706 15.569 38.865 131 OTRAS REMUNERACIONES 86.659 19.822 54.853 71.081 11.111 21.443 13100 OTRAS REMUNERACIONES 86.659 11.132 25.047 19.481 2.783 8.349 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.690 29.806 51.600 8.328 13.094

14 LABORAL EVENTUAL 165.603

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.955 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.955 141 OTRAS REMUNERACIONES 54.648

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 54.648

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.159 10.046 14.257 11.084 13.029 14.067

160 PRODUCTIVIDAD 152.159 10.046 14.257 11.084 13.029 14.067 16000 PRODUCTIVIDAD 152.159 10.046 14.257 11.084 13.029 14.067

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 473.749 36.660 85.734 76.567 36.220 50.389

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 152.841 23.422 61.915 56.060 8.938 19.430 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 152.841 23.422 61.915 56.060 8.938 19.430 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.908 13.238 23.819 20.507 27.282 30.959 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.908 13.238 23.819 20.507 27.282 30.959

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.720 33.077 33.077 33.077 33.077 33.077

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22 23 23 23 23 23

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 23 23 23 23 23 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 23 23 23 23 23

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.104 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 571 682 682 682 682 682 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 571 682 682 682 682 682 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23.414 28.544 28.544 28.544 28.544 28.544

220 MATERIAL DE OFICINA 1.565 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 349 1.758 1.758 1.758 1.758 1.758

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 712 712 712 712 712 712 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 504 504 504 504 504 504 221 SUMINISTROS 8.188 11.909 11.909 11.909 11.909 11.909 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.424 10.145 10.145 10.145 10.145 10.145 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 682 682 682 682 682 682 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 470 470 470 470 470 470 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 33 33 33 33 33 33 22199 OTROS SUMINISTROS 579 579 579 579 579 579 223 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 22300 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 225 TRIBUTOS 432 432 432 432 432 432 22500 I.B.I. 160 160 160 160 160 160 22503 OTRAS TASAS 160 160 160 160 160 160 22504 OTROS 112 112 112 112 112 112 226 GASTOS DIVERSOS 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 800 800 800 800 800 800 22699 OTROS GASTOS 665 665 665 665 665 665 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 22701 SEGURIDAD 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 22799 OTROS 640 640 640 640 640 640

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.180 2.295 2.295 2.295 2.295 2.295

230 DIETAS 1.153 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 23000 DIETAS 1.153 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 231 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 23100 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 48027 EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.425.576 237.724 447.784 416.860 226.514 267.849

6 INVERSIONES REALES 1.724.166 514.148 1.154.002 1.314.237 1.082.401 1.381.998

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 32.000

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 32.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 40.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 812.436 24.800 20.500 38.599 59.046

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 532.453 24.800 24.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 532.453 24.800 24.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 279.983 20.500 38.599 35.046 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 279.983 20.500 38.599 35.046

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 839.730 489.348 1.133.502 1.275.638 1.082.401 1.322.952

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 839.730 489.348 1.133.502 1.275.638 1.082.401 1.322.952 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 689.730 423.376 1.079.160 919.646 870.216 1.322.952 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 150.000 65.972 54.342 355.992 212.185

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.950.652 60.000 430.000 190.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 700.000 180.000 190.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 700.000 180.000 190.000 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 50.000 7601O RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES PATRIMONIO INDUSTRIAL 50.000 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO 700.000 80.000 190.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.250.652 60.000 250.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.250.652 60.000 250.000 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1.250.652 60.000 250.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.674.818 514.148 1.214.002 1.744.237 1.082.401 1.571.998

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.100.394 751.872 1.661.786 2.161.097 1.308.915 1.839.847

TOTAL SUBPROGRAMA 6.100.394 751.872 1.661.786 2.161.097 1.308.915 1.839.847

TOTAL PROGRAMA 6.100.394 751.872 1.661.786 2.161.097 1.308.915 1.839.847

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 310.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 310.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 280.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 280.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 30.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 90.000

740 UNIVERSIDADES 90.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 310.000 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 310.000 90.000

TOTAL SUBPROGRAMA 310.000 90.000

TOTAL PROGRAMA 310.000 90.000

TOTAL SERVICIO 6.410.394 751.872 1.751.786 2.161.097 1.308.915 1.839.847

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.079.883 1.388.003 1.959.429 1.864.421 2.344.505 2.082.850

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.562.020 357.223 492.887 451.947 500.373 579.466

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 885.900 218.243 310.470 274.802 316.222 357.605 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 885.900 218.243 310.470 274.802 316.222 357.605 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.120 138.980 182.417 177.145 184.151 221.861 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.120 138.980 182.417 177.145 184.151 221.861

13 LABORAL FIJO 1.214.279 689.881 915.658 950.042 1.297.171 979.197

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 945.351 551.370 743.767 763.476 939.384 684.843 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 945.351 551.370 743.767 763.476 939.384 684.843 131 OTRAS REMUNERACIONES 268.928 138.511 171.891 186.566 357.787 294.354 13100 OTRAS REMUNERACIONES 268.928 138.511 156.737 186.566 267.368 228.111 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 15.154 90.419 66.243

14 LABORAL EVENTUAL 238.970 63.050 730 20.475

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.736 49.562 730 15.979 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.736 49.562 730 15.979 141 OTRAS REMUNERACIONES 63.234 13.488 4.496

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 63.234 13.488 4.496

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 208.719 46.458 62.489 57.783 62.679 76.928

160 PRODUCTIVIDAD 208.719 46.458 62.489 57.783 62.679 76.928 16000 PRODUCTIVIDAD 208.719 46.458 62.489 57.783 62.679 76.928

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 798.559 294.441 425.345 403.919 484.282 426.784

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 403.493 216.753 306.303 298.746 359.709 277.321 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 403.493 216.753 306.303 298.746 359.709 277.321 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 388.399 77.688 119.042 105.173 124.573 149.463 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 388.399 77.688 119.042 105.173 124.573 149.463 177 OTRAS CUOTAS 6.667 17700 OTRAS CUOTAS 6.667

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 850.519 287.392 306.777 394.407 450.944 479.532

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 60.333 528 50.975 12.038

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.333 528 50.975 12.038 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.333 528 50.975 12.038

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.895 36.594 35.155 52.972 33.893 52.194

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.115 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 1.115 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.449 925 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.449 925 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.090 6.354 6.060 3.495 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.090 6.354 6.060 3.495 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 738.664 249.720 219.647 340.735 416.726 413.850

220 MATERIAL DE OFICINA 4.184 7.810 23.360 30.251 20.428 33.566 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.184 3.326 13.760 14.654 8.517 13.076 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.429 6.604 10.858 6.268 17.815 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.055 2.996 4.739 5.643 2.675 221 SUMINISTROS 249.122 182.073 115.025 139.328 173.392 161.793 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 97.727 129.949 110.827 107.059 100.281 158.066 22101 AGUA 17.016 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 48.819 21.791 68.546 1.194 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.999 22104 VESTUARIO 16.912 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 72.917 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 17.104 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 14.470 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.404 3.305 2.909 8.226 2.429 1.186 22199 OTROS SUMINISTROS 573 1.289 2.252 2.136 1.347

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 147.588 102 103 1.086 330 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.084 102 103 1.086 330 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 144.504 223 TRANSPORTES 9.926 1.625 46.729 192 4.610 22300 TRANSPORTES 9.926 1.625 46.729 192 4.610 224 PRIMAS DE SEGUROS 948 3.151 22400 PRIMAS DE SEGUROS 948 3.151 225 TRIBUTOS 6.766 8.778 10.308 4.113 14.845 22500 I.B.I. 1.414 22503 OTRAS TASAS 315 8.778 10.308 4.113 14.845 22504 OTROS 5.037 226 GASTOS DIVERSOS 13.955 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.301 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 12.555 22699 OTROS GASTOS 99 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 306.175 49.332 34.430 159.762 218.271 195.885 22700 LIMPIEZA Y ASEO 147.510 49.332 34.430 159.762 140.943 162.961 22701 SEGURIDAD 135.525 77.328 28.881 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 13.431 301 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.709 22799 OTROS 3.742

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.627 550 1.000 700 325 1.450

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 23000 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 231 LOCOMOCIÓN 10.759 23100 LOCOMOCIÓN 10.759 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.290 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.290

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.000 15.000 50.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 95.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.000 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 15.000 50.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 15.000 50.000 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 30.000 15.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.930.402 1.675.395 2.391.206 2.273.828 2.845.449 2.562.382

6 INVERSIONES REALES 4.005.547

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 677.863

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 677.863 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 677.863

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 150.000

631 CONSTRUCCIONES 150.000 63100 CONSTRUCCIONES 150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.177.684

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 255.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 255.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.922.684 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.922.684

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.722.466 350.000 15.000 395.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 14.431.462 250.000 250.000

740 UNIVERSIDADES 50.020 250.000 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 50.020 74055 CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA 250.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 14.366.442 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 14.366.442 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 15.000 250.000 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.000 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 15.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 308.980 100.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 308.980 100.000 76007 ACTIVIDADES CULTURALES 288.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 20.980 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 982.024

770 A EMPRESAS PRIVADAS 982.024 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 982.024

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000 145.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000 145.000 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 15.000 145.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.728.013 350.000 15.000 395.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.658.415 1.675.395 2.741.206 2.288.828 2.845.449 2.957.382

TOTAL SUBPROGRAMA 24.658.415 1.675.395 2.741.206 2.288.828 2.845.449 2.957.382

TOTAL PROGRAMA 24.658.415 1.675.395 2.741.206 2.288.828 2.845.449 2.957.382

TOTAL SERVICIO 24.658.415 1.675.395 2.741.206 2.288.828 2.845.449 2.957.382

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.594.622 94.511 168.116 49.140 761.307 491.780

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 888.792 49.653 117.717 38.281 112.833 70.997

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.540 27.498 76.875 23.688 75.272 38.051 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.540 27.498 76.875 23.688 75.272 38.051 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 398.252 22.155 40.842 14.593 37.561 32.946 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 398.252 22.155 40.842 14.593 37.561 32.946

13 LABORAL FIJO 88.511 22.315 4.953 447.253 313.186

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.829 17.536 341.493 225.022 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.829 17.536 341.493 225.022 131 OTRAS REMUNERACIONES 25.682 4.779 4.953 105.760 88.164 13100 OTRAS REMUNERACIONES 25.682 4.779 76.216 66.520 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.953 29.544 21.644

14 LABORAL EVENTUAL 181.432 21.163 74

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 143.135 16.476 74 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 143.135 16.476 74 141 OTRAS REMUNERACIONES 38.297 4.687

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 38.297 4.687

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 112.621 6.338 13.714 4.928 13.029 8.283

160 PRODUCTIVIDAD 112.621 6.338 13.714 4.928 13.029 8.283 16000 PRODUCTIVIDAD 112.621 6.338 13.714 4.928 13.029 8.283

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 265.930 16.205 31.732 5.931 167.029 99.240

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 26.719 6.966 140.981 88.972 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 26.719 6.966 140.981 88.972 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 239.211 9.239 31.732 5.931 26.048 10.268 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 239.211 9.239 31.732 5.931 26.048 10.268

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.398 27.987 400 174 491.956 284.222

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.250

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.250 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.250

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.521 12.520 15.096

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.287 9.010 10.298 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.287 9.010 10.298 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.234 702 3.862 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.234 702 3.862 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.808 936 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.808 936

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 624.998 15.066 74 477.986 268.726

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 1.069 2.779 7.372 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.069 5.449 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.069 641 641 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.069 1.282 221 SUMINISTROS 105.767 5.878 274.569 241.574 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 70.512 49.480 22101 AGUA 14.957 2.136 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.671 66.238 69.443 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 534 22104 VESTUARIO 1.069 4.273 4.273 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 90.811 94.015 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.069 1.069 1.069 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 5.876 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 105.767 2.136 1.069 22109 LENCERÍA 1.069 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.069 5.342 9.406 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.069 22199 OTROS SUMINISTROS 10.683 10.683 222 COMUNICACIONES 7.478 1.389 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7.478 1.389 223 TRANSPORTES 51.282 534 22300 TRANSPORTES 51.282 534

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 79.059 22400 PRIMAS DE SEGUROS 79.059 225 TRIBUTOS 74 50.747 19.780 22500 I.B.I. 74 44.871 13.034 22502 I.T.V. 123 22503 OTRAS TASAS 5.876 6.623 226 GASTOS DIVERSOS 347.090 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 16.025 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 331.065 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 33.253 9.188 147.968 22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.188 147.968 22701 SEGURIDAD 8.547 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS 24.706

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.400 400 400 100 200 400

230 DIETAS 3.200 200 200 100 200 23000 DIETAS 3.200 200 200 100 200 231 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200 23100 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000 26.978

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 26.978

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 26.978 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA 26.978 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 400.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.626.020 122.498 168.516 49.314 1.280.241 776.002

6 INVERSIONES REALES 914.724

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 151.400

621 CONSTRUCCIONES 120.300 62100 CONSTRUCCIONES 120.300 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.100 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.100

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 481.324

631 CONSTRUCCIONES 376.024 63100 CONSTRUCCIONES 376.024 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 61.500 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 61.500 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 43.800 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 43.800

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 282.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 50.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 157.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 157.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 75.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 75.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.341.539 300.000 1.000.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 112.000

740 UNIVERSIDADES 112.000 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 112.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 1.000.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 1.000.000 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 300.000 1.000.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 60.604

770 A EMPRESAS PRIVADAS 60.604 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA 60.604

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.168.935

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.168.935 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 610.467 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 2.569.798

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 974.670 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 14.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.256.263 300.000 1.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.882.283 122.498 168.516 349.314 1.280.241 1.776.002

TOTAL SUBPROGRAMA 7.882.283 122.498 168.516 349.314 1.280.241 1.776.002

TOTAL PROGRAMA 7.882.283 122.498 168.516 349.314 1.280.241 1.776.002

TOTAL SERVICIO 7.882.283 122.498 168.516 349.314 1.280.241 1.776.002

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.529.998 143.993 205.617 150.038 215.351 210.074

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 905.708 101.480 152.260 119.355 129.320 151.981

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 500.511 55.771 91.379 66.386 76.334 89.195 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 500.511 55.771 91.379 66.386 76.334 89.195 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 405.197 45.709 60.881 52.969 52.986 62.786 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 405.197 45.709 60.881 52.969 52.986 62.786

13 LABORAL FIJO 40.328 27.019

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.270 21.881 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.270 21.881 131 OTRAS REMUNERACIONES 11.058 5.138 13100 OTRAS REMUNERACIONES 11.058 5.138

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 110.050 13.532 16.202 13.219 14.439 19.680

160 PRODUCTIVIDAD 110.050 13.532 16.202 13.219 14.439 19.680 16000 PRODUCTIVIDAD 110.050 13.532 16.202 13.219 14.439 19.680

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 416.576 28.981 37.155 17.464 44.573 38.413

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 184.102 8.348

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 184.102 8.348 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.474 28.981 37.155 17.464 36.225 38.413 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.474 28.981 37.155 17.464 36.225 38.413

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.710

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 600 221 SUMINISTROS 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.710 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.710 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.155

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.655 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.655

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.713

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 94.713

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.548.863 143.993 205.617 150.038 215.351 304.787

6 INVERSIONES REALES 3.083.370

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.219.392

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.219.392 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.219.392

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 58.153

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 58.153 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.153

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.805.825

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 255.605 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 255.605 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 575.053 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 575.053 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 975.167

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 975.167

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.253.013 300.000 55.287

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 12.873.470 55.287

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 55.287 74314 OTROS CONSORCIOS 55.287 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 12.873.470 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 12.873.470

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.860.351 300.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.860.351 300.000 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 1.760.351 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 100.000 300.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.715.487

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.715.487 77085 APOYO A EMPRESAS 1.715.487

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 803.705

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 803.705 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 436.500 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 267.205 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.336.383 300.000 55.287

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.885.246 143.993 205.617 450.038 215.351 360.074

TOTAL SUBPROGRAMA 21.885.246 143.993 205.617 450.038 215.351 360.074

TOTAL PROGRAMA 21.885.246 143.993 205.617 450.038 215.351 360.074

TOTAL SERVICIO 21.885.246 143.993 205.617 450.038 215.351 360.074

TOTAL SECCIÓN 68.736.805 3.394.098 5.987.966 6.358.935 6.517.663 8.070.467

2.2.10 20.CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 9.181.000

10 ALTOS CARGOS 1.931.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.931.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.931.000

11 PERSONAL EVENTUAL 777.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 339.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 339.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 438.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 438.000

12 FUNCIONARIOS 4.520.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.545.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.545.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.975.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.975.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.000

161 GRATIFICACIONES 20.000 16100 GRATIFICACIONES 20.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.703.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.703.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.703.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 230.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 200.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 200.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.301.460

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 953.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 216.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 216.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 130.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 130.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 175.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 175.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 400.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 400.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.730.360

220 MATERIAL DE OFICINA 404.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 230.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 144.000 221 SUMINISTROS 459.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 17.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 90.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.000 22104 VESTUARIO 12.000 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000 222 COMUNICACIONES 182.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 8.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 174.000 223 TRANSPORTES 3.000 22300 TRANSPORTES 3.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 80.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 80.000 225 TRIBUTOS 142.000 22500 I.B.I. 138.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22503 OTRAS TASAS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 535.360

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.860 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 450.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 20.000 22699 OTROS GASTOS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 925.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 240.000 22701 SEGURIDAD 510.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 170.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.600.000

230 DIETAS 1.400.000 23000 DIETAS 1.400.000 231 LOCOMOCIÓN 200.000 23100 LOCOMOCIÓN 200.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 18.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.553.752

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.553.752

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.553.752 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 993.485 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2.000 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 3.558.267

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.036.212

6 INVERSIONES REALES 294.207

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 256.207

621 CONSTRUCCIONES 54.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 40.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 626 MOBILIARIO 13.000 62600 MOBILIARIO 13.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 120.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 120.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.207 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.207

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 294.207

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.330.419

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 19.390.419

TOTAL PROGRAMA 19.390.419

TOTAL SERVICIO 19.390.419

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.259.190

10 ALTOS CARGOS 140.800

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.150 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.150 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.650 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.650

11 PERSONAL EVENTUAL 874.690

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.840 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.840 111 OTRAS REMUNERACIONES 525.850 11100 OTRAS REMUNERACIONES 525.850

12 FUNCIONARIOS 19.150

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.150 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.050

160 PRODUCTIVIDAD 4.450 16000 PRODUCTIVIDAD 4.450 161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 208.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 11.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 185 SEGUROS 3.000 18500 SEGUROS 3.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 500 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 329.050

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000 209 CÁNONES 500 20900 CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 48.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 23.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 23.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 239.050

220 MATERIAL DE OFICINA 46.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000 221 SUMINISTROS 51.600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 31.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 6.000 22104 VESTUARIO 1.600 22199 OTROS SUMINISTROS 1.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 35.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 13.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 225 TRIBUTOS 7.450 22500 I.B.I. 7.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 250 22502 I.T.V. 200 226 GASTOS DIVERSOS 12.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22699 OTROS GASTOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 81.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 35.000 22701 SEGURIDAD 44.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.000

230 DIETAS 30.000 23000 DIETAS 30.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 8.000 23100 LOCOMOCIÓN 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.588.240

6 INVERSIONES REALES 19.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 19.000

621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.607.240

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.611.240

TOTAL PROGRAMA 1.611.240

TOTAL SERVICIO 1.611.240

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.079.640

10 ALTOS CARGOS 217.040

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.455 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.455 101 OTRAS REMUNERACIONES 103.585 10100 OTRAS REMUNERACIONES 103.585

11 PERSONAL EVENTUAL 170.085

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.725 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.725 111 OTRAS REMUNERACIONES 99.360 11100 OTRAS REMUNERACIONES 99.360

12 FUNCIONARIOS 2.753.070

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.860 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.860 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.575.210 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.575.210

13 LABORAL FIJO 99.580

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.000 131 OTRAS REMUNERACIONES 36.580 13100 OTRAS REMUNERACIONES 35.580

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 231.675

160 PRODUCTIVIDAD 221.675 16000 PRODUCTIVIDAD 221.675 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 566.190

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 30.975 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 30.975 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 535.215 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 535.215

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 42.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 13.000 18500 SEGUROS 13.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 496.500

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.800

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 94.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 42.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 42.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 373.700

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 35.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 80.200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 33.900 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 13.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.100 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 33.400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 23.000 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 1.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 37.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.300 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 158.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 58.000 22701 SEGURIDAD 48.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.800 22799 OTROS 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.000

230 DIETAS 11.000 23000 DIETAS 11.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.000 480F4 ASOCEX 8.000

49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.586.140

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.616.140

8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 24.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 24.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.640.140

TOTAL PROGRAMA 4.640.140

TOTAL SERVICIO 4.640.140

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 940.294

10 ALTOS CARGOS 70.369

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.369 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.369

12 FUNCIONARIOS 3.902

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.902 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.902

13 LABORAL FIJO 646.383

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 441.701 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 441.701 131 OTRAS REMUNERACIONES 204.682 13100 OTRAS REMUNERACIONES 204.682

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.031

160 PRODUCTIVIDAD 11.971 16000 PRODUCTIVIDAD 11.971 161 GRATIFICACIONES 7.060 16100 GRATIFICACIONES 7.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 194.709

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 183.583 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 183.583 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 11.126

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 11.126

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.900

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 185 SEGUROS 1.900 18500 SEGUROS 1.900 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 423.520

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.300

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.200 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.200 209 CÁNONES 100 20900 CÁNONES 100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 51.020

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.020 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.020 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 33.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 33.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 365.700

220 MATERIAL DE OFICINA 26.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 11.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 37.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22101 AGUA 500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500 22104 VESTUARIO 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 500 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 16.100 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13.100 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.500

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

225 TRIBUTOS 4.500 22500 I.B.I. 4.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 200 22502 I.T.V. 100 22503 OTRAS TASAS 200 226 GASTOS DIVERSOS 51.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 48.000 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 225.600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 12.000 22701 SEGURIDAD 31.900 22703 POSTALES 500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 181.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.500

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.050

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 328.050

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 328.050 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 328.050

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.691.864

6 INVERSIONES REALES 20.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 18.000

626 MOBILIARIO 10.000 62600 MOBILIARIO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.711.864

TOTAL SUBPROGRAMA 1.711.864

TOTAL PROGRAMA 1.711.864

TOTAL SERVICIO 1.711.864

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.737.700

10 ALTOS CARGOS 219.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 104.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.000

11 PERSONAL EVENTUAL 148.500

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 55.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 55.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 93.500 11100 OTRAS REMUNERACIONES 93.500

12 FUNCIONARIOS 784.500

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 338.500 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 338.500 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 446.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 446.000

13 LABORAL FIJO 166.600

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.000 131 OTRAS REMUNERACIONES 58.600 13100 OTRAS REMUNERACIONES 55.600

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 88.000

160 PRODUCTIVIDAD 75.000 16000 PRODUCTIVIDAD 75.000 161 GRATIFICACIONES 13.000 16100 GRATIFICACIONES 13.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 301.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 53.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 53.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 248.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 248.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 30.100

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18.000 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.100 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.100 189 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 375.548

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 68.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 291.548

220 MATERIAL DE OFICINA 39.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 94.298 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 37.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 798 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 21.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.000 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.500 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 28.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.000 223 TRANSPORTES 4.000 22300 TRANSPORTES 4.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 7.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.000 225 TRIBUTOS 21.500 22500 I.B.I. 20.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 500 226 GASTOS DIVERSOS 13.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 83.750 22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.000 22701 SEGURIDAD 45.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.000 22799 OTROS 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.113.248

6 INVERSIONES REALES 115.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 109.500

621 CONSTRUCCIONES 40.000 62100 CONSTRUCCIONES 40.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 25.000 62600 MOBILIARIO 25.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 115.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.228.748

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.240.748

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 2.240.748

TOTAL SERVICIO 2.240.748

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 925.080

10 ALTOS CARGOS 68.070

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.485 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.485 101 OTRAS REMUNERACIONES 46.585 10100 OTRAS REMUNERACIONES 46.585

12 FUNCIONARIOS 502.115

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 255.305 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 255.305 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 246.810 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 246.810

13 LABORAL FIJO 98.240

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.475 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.475 131 OTRAS REMUNERACIONES 40.765 13100 OTRAS REMUNERACIONES 40.765

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 83.970

160 PRODUCTIVIDAD 77.970 16000 PRODUCTIVIDAD 77.970 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 155.085

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.285 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.285 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 127.800 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 127.800

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 17.600

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 185 SEGUROS 6.000 18500 SEGUROS 6.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.600 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.600

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.650

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.500 209 CÁNONES 150 20900 CÁNONES 150

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.200

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.700 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.150

220 MATERIAL DE OFICINA 9.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.200 221 SUMINISTROS 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 14.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.500 22299 OTRAS 3.800 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 226 GASTOS DIVERSOS 6.650 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.500 22699 OTROS GASTOS 150

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 981.080

6 INVERSIONES REALES 15.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 13.500

626 MOBILIARIO 6.000 62600 MOBILIARIO 6.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.500

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 996.080

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.002.080

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 1.002.080

TOTAL SERVICIO 1.002.080

TOTAL SECCIÓN 30.596.491

2.2.11 21.DEUDA PÚBLICA

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.865

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 36.865 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.865

3 GASTOS FINANCIEROS 281.577.358

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 118.126.499

300 INTERESES 113.626.499 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 113.626.499 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 4.500.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 4.500.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 163.450.859

310 INTERESES 151.664.361 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 147.914.361 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.750.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 11.786.498 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 11.786.498

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 281.614.223

9 PASIVOS FINANCIEROS 737.187.232

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 167.186.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 167.186.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 167.186.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 570.001.232

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 570.001.232 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 570.001.232

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 737.187.232

TOTAL SUBPROGRAMA 1.018.801.455

TOTAL PROGRAMA 1.018.801.455

TOTAL SERVICIO 1.018.801.455

TOTAL SECCIÓN 1.018.801.455

2.2.12 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47033 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO 776.844.069 47034 AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC. 132.000.000 47035 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES 9.000.000 47036 INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS 6.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

3 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

3.1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.363.920 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 4.863.920 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.863.920 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.863.920 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.863.920 39 OTROS INGRESOS 500.000 391 RECARGOS Y MULTAS 500.000 3912 INTERESES DE DEMORA 500.000 39120 INTERESES DE DEMORA 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.169.908 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 12.005.114 402 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 12.005.114 4020 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 12.005.114 40200 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA 12.005.114 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 8.700 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 8.700 412D PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 8.700 412D0 PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 8.700 49 DEL EXTERIOR 156.094 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 36.242 4917 INTERREG EUROPE 36.242 49170 INTERREG EUROPE 36.242 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 119.852 4980 CONVENIOS Y PROGRAMAS 119.852 49802 GALACTEA PLUS 2017-2018 119.852 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.973.500 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 2.893.500 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 2.893.500 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 2.893.500 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 2.893.500

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 200.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 200.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.880.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.880.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.880.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.880.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.507.328 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.408.000 60 DE TERRENOS 2.108.000 600 VENTA DE SOLARES 2.108.000 6000 VENTA DE SOLARES 2.108.000 60000 VENTA DE SOLARES 2.108.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2.300.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.300.000 6803 DE SUBVENCIONES 2.300.000 68030 DE SUBVENCIONES 2.300.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 122.711.638 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 89.856.377 702 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 89.856.377 7020 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 89.856.377 70200 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA 89.856.377 79 DEL EXTERIOR 32.855.261 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 32.815.781 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 32.801.756 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 32.801.756 7919 INTERREG EUROPE 14.025 79190 INTERREG EUROPE 14.025 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 39.480

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 39.480 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 39.480

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 127.119.638 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.626.966 8 ACTIVOS FINANCIEROS 117.380.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 117.380.000 830 A CORTO PLAZO 12.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 831 A LARGO PLAZO 117.368.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 117.368.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 117.368.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 50.000.000 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 50.000.000 910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 50.000.000 9100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 50.000.000 91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 50.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 167.380.000

TOTAL GENERAL 318.006.966

3.1.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.038.525

10 ALTOS CARGOS 72.801

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.079 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.079 101 OTRAS REMUNERACIONES 49.722 10100 OTRAS REMUNERACIONES 49.722

12 FUNCIONARIOS 4.214

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.214 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.214

13 LABORAL FIJO 7.434.081

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.964.591 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.964.591 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.469.490 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.469.490

14 LABORAL EVENTUAL 1.167.705

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 839.898 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 839.898 141 OTRAS REMUNERACIONES 327.807 14100 OTRAS REMUNERACIONES 327.807

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.293.724

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.293.724

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.293.724

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 66.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 25.000 18500 SEGUROS 25.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 21.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 21.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.178.803

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 204.985

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.407.964

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.481.670

220 MATERIAL DE OFICINA 52.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.694 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.600 221 SUMINISTROS 869.374 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 621.876 22101 AGUA 19.849 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 215.777 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.370 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 412 22199 OTROS SUMINISTROS 3.090 222 COMUNICACIONES 328.921 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 39.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 278.100 22299 OTRAS 11.571 223 TRANSPORTES 748.555 22300 TRANSPORTES 748.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 156.693 22400 PRIMAS DE SEGUROS 156.693

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

225 TRIBUTOS 1.891.024 22500 I.B.I. 821.766 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 325 22502 I.T.V. 52 22503 OTRAS TASAS 2.060 22504 OTROS 1.066.821 226 GASTOS DIVERSOS 36.213 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.917 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.533 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 21.763 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.398.296 22700 LIMPIEZA Y ASEO 459.571 22701 SEGURIDAD 839.440 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.077.007 22799 OTROS 22.278

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 84.184

230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 64.184 23100 LOCOMOCIÓN 64.184

3 GASTOS FINANCIEROS 4.260.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 4.230.000

310 INTERESES 4.230.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.230.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.000

352 INTERESES DE DEMORA 3.000 35200 INTERESES DE DEMORA 3.000 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 27.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 27.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.477.328

6 INVERSIONES REALES 210.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 210.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.687.328

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 23.699.328

TOTAL PROGRAMA 23.699.328

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.756.812 200.000 200.000 55.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000

740 UNIVERSIDADES 55.000 74027 FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 55.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 200.000 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 200.000 200.000 76093 PROYECTOS CREACIÓN EMPRESAS 76096 ACTUACIONES ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 200.000 200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.619.312

770 A EMPRESAS PRIVADAS 15.619.312 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 100.000 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 15.519.312

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 137.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 137.500 7801D FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 137.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.906.812 200.000 200.000 55.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.906.812 200.000 200.000 55.000

TOTAL SUBPROGRAMA 15.906.812 200.000 200.000 55.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.000

6 INVERSIONES REALES 12.920.015 390.000 6.473.180 5.000.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 12.013.515 390.000 6.473.180 5.000.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 12.013.515 390.000 6.473.180 5.000.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 12.013.515 390.000 6.473.180 5.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 906.500

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 16.500 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 16.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.217.937 700.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.258.400

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.258.400 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 1.258.400

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.450.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.450.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 2.450.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.183.305 700.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.183.305 700.000 77085 APOYO A EMPRESAS 11.183.305 700.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.326.232

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.326.232 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 2.326.232

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.137.952 390.000 7.173.180 5.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.167.952 390.000 7.173.180 5.000.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.295.193

85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 898.857

850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 898.857 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 898.857

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 15.396.336

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 15.396.336 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 15.396.336

9 PASIVOS FINANCIEROS 114.078.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 114.078.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 114.078.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 114.078.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 130.373.193

TOTAL SUBPROGRAMA 160.541.145 390.000 7.173.180 5.000.000

TOTAL PROGRAMA 176.447.957 390.000 7.373.180 200.000 5.000.000 55.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 2.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.000.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.000.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.668.176

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.668.176

770 A EMPRESAS PRIVADAS 7.668.176 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 7.668.176

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.668.176

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.668.176

TOTAL SUBPROGRAMA 9.668.176

TOTAL PROGRAMA 9.668.176

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 63.525

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 63.525

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 63.525 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 63.525

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.350.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 20.350.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 20.350.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 20.350.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78082 ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.413.525

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.413.525

8 ACTIVOS FINANCIEROS 54.897.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 50.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 50.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 50.000.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 4.897.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 4.897.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 4.897.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 9 PASIVOS FINANCIEROS 4.015.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 4.015.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.015.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.015.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 58.912.000

TOTAL SUBPROGRAMA 79.325.525

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.867.800

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.452.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.452.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.452.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 415.800

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 415.800 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 415.800

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.650.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.650.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.650.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.650.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.517.800

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.517.800

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 2.500.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.017.800

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 85.343.325

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 22 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 250.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 250.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.680.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.680.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.680.000 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 3.680.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.930.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.930.000

TOTAL SUBPROGRAMA 3.930.000

TOTAL PROGRAMA 3.930.000

TOTAL SERVICIO 299.088.786 390.000 7.373.180 200.000 5.000.000 55.000

3.2 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

3.2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 184.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 184.000 328 ECONOMÍA Y EMPLEO 184.000 3281 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 184.000 32810 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 184.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.204.567 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 1.204.567 402 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1.204.567 4020 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 1.204.567 40200 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA 1.204.567 5 INGRESOS PATRIMONIALES 281.000 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 40.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 40.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 40.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 40.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 1.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 40.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 200.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 200.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 200.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.669.567 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 807.266 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 654.537

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

702 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 654.537 7020 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 654.537 70200 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA 654.537 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 47.500 771 PARA FINES ESPECÍFICOS 47.500 7712 ECONOMÍA Y HACIENDA 47.500 77120 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 47.500 79 DEL EXTERIOR 105.229 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 105.229 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 105.229 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 105.229

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 807.266 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.476.833 8 ACTIVOS FINANCIEROS 121.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 36.808 830 A CORTO PLAZO 4.808 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 831 A LARGO PLAZO 32.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 32.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 32.000 86 ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PÚBLICO 84.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 84.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 84.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 84.192

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 121.000

TOTAL GENERAL 2.597.833

3.2.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.037.817

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715

13 LABORAL FIJO 524.782

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 524.782 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 524.782

14 LABORAL EVENTUAL 221.910

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 221.910 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 221.910

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 29.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 29.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 376.750

220 MATERIAL DE OFICINA 3.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 221 SUMINISTROS 238.824 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 29.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 157.824 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 32.426 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.000 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 22.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.000 225 TRIBUTOS 40.000 22500 I.B.I. 11.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22503 OTRAS TASAS 3.000 22504 OTROS 25.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 22699 OTROS GASTOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.000 22701 SEGURIDAD 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 22799 OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.000

230 DIETAS 21.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 21.000 231 LOCOMOCIÓN 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.669.567

6 INVERSIONES REALES 923.458

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 192.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 169.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 169.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 226.458

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 226.458 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 226.458

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 505.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 116.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 116.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 90.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 90.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 53.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 53.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 923.458

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.593.025

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.808

TOTAL SUBPROGRAMA 2.597.833

TOTAL PROGRAMA 2.597.833

TOTAL SERVICIO 2.597.833

3.3 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

3.3.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.820.000 30 TASAS 840.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 800.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 800.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 800.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 40.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 40.000 33 VENTA DE BIENES 900.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 800.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 800.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 800.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 100.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 100.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 100.000 39 OTROS INGRESOS 80.000 399 INGRESOS DIVERSOS 80.000 3999 OTROS 80.000 39990 OTROS 80.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.682.611 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 6.682.611 403 DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 6.682.611 4030 DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 6.682.611 40300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 6.682.611 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.427.562 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.412.562 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.412.562 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.412.562 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.412.562 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.930.173 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 100.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 100.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 100.000 6809 OTROS REINTEGROS 100.000 68090 OTROS REINTEGROS 100.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 40.875.629 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 18.373.549 703 DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 18.373.549 7030 DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 18.373.549 70300 DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 8.213.771 70301 COFINANCIACIÓN FEADER 10.159.778 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5.530.476 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 3.761.720 7123 AGRICULTURA Y GANADERÍA 350.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACIÓN CICYT 350.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 3.411.720 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONÓMICO 66.000 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 3.345.720 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.768.756 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.768.756 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.768.756 79 DEL EXTERIOR 16.971.604 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 167.500 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 167.500 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 167.500 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 116.916

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 116.916 798E0 PROYECTO BASELINE 116.916 79E FEADER 16.687.188 79E2 FEADER 2014-2020 16.687.188 79E20 FEADER 2014-2020 16.687.188

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.975.629 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.905.802 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.384.942 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 5.384.942 830 A CORTO PLAZO 10.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 831 A LARGO PLAZO 5.374.942 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 5.374.942 83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 5.374.942

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.384.942

TOTAL GENERAL 56.290.744

3.3.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.518.285

10 ALTOS CARGOS 68.329

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.687 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.687 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.642 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.642

13 LABORAL FIJO 2.537.057

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.608.218 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.608.218 131 OTRAS REMUNERACIONES 928.839 13100 OTRAS REMUNERACIONES 928.839

14 LABORAL EVENTUAL 18.301

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.251 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.251 141 OTRAS REMUNERACIONES 3.050 14100 OTRAS REMUNERACIONES 3.050

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 798.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 798.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 798.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.040.217 331 154 130 150

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000 209 CÁNONES 500 20900 CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 71.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 964.499 331 154 130 150

220 MATERIAL DE OFICINA 22.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000 221 SUMINISTROS 507.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 282.000 22101 AGUA 5.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 100.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 115.000 22104 VESTUARIO 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 133.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 133.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 48.301

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22400 PRIMAS DE SEGUROS 48.301 225 TRIBUTOS 38.777 22500 I.B.I. 20.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.500 22502 I.T.V. 4.000 22503 OTRAS TASAS 6.277 226 GASTOS DIVERSOS 6.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 207.421 331 154 130 150 22700 LIMPIEZA Y ASEO 76.421 154 130 150 22701 SEGURIDAD 130.000 331 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.218

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.218 23100 LOCOMOCIÓN 1.218

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.558.502 331 154 130 150

6 INVERSIONES REALES 456.617

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 108.000

621 CONSTRUCCIONES 20.000 62100 CONSTRUCCIONES 20.000 626 MOBILIARIO 8.000 62600 MOBILIARIO 8.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 348.617

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 228.617 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 228.617 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 120.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 456.617

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.015.119 331 154 130 150

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.025.119 331 154 130 150

TOTAL PROGRAMA 5.025.119 331 154 130 150

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 3 GASTOS FINANCIEROS 1.430.062

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.412.562

310 INTERESES 1.412.562 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.412.562

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 17.500

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 17.500 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 17.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 340.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 340.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 340.000

49 AL EXTERIOR 10.000

491 OTROS 10.000 49102 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.780.062

6 INVERSIONES REALES 3.552.500 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.552.500 30.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 358.750 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 358.750 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.193.750 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.193.750 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 825.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 525.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 525.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 525.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.377.500 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.157.562 30.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 5.374.942

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 5.374.942

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.374.942 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.374.942

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.374.942

TOTAL SUBPROGRAMA 11.532.504 30.000

TOTAL PROGRAMA 11.532.504 30.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 836.995 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 342.000 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 342.000 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 342.000 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 494.995

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 494.995 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 494.995

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 836.995 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 836.995 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734

TOTAL SUBPROGRAMA 836.995 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734

TOTAL PROGRAMA 836.995 1.126.623 1.375.061 19.132.039 2.065.380 1.351.734

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.497.108

13 LABORAL FIJO 2.576.357

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.456.192 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.456.192 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.120.165 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.120.165

14 LABORAL EVENTUAL 145.751

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.601 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.601 141 OTRAS REMUNERACIONES 29.150 14100 OTRAS REMUNERACIONES 29.150

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 775.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.497.108

6 INVERSIONES REALES 3.517.849 197.235

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.517.849 197.235

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.517.849 197.235 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.517.849 197.235

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.517.849 197.235

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.014.957 197.235

TOTAL SUBPROGRAMA 7.014.957 197.235

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 821.661

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 821.661

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 821.661 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 821.661

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.200

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 65.200

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 65.200 7803E ACTUACIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN EN I+D+I 65.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 886.861

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 886.861

TOTAL SUBPROGRAMA 886.861

TOTAL PROGRAMA 7.901.818 197.235

TOTAL SERVICIO 25.296.436 1.126.623 1.375.392 19.329.428 2.095.510 1.351.884

3.4 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

3.4.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.070.700 30 TASAS 1.420.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 1.000.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 1.000.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 1.000.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 250.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 250.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 250.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 170.000 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 170.000 30711 SANIDAD 170.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 20.000.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 20.000.000 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 19.300.000 325 SANIDAD 19.300.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.000.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.000.000 3253 FORMACIÓN SANITARIA 300.000 32530 FORMACIÓN SANITARIA 300.000 33 VENTA DE BIENES 11.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 1.000 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 1.000 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 1.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 5.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 5.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 5.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 5.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 5.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

33900 VENTA DE OTROS BIENES 5.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 668.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 503.500 3802 DE HABERES 480.000 38020 DE HABERES 480.000 3809 OTROS REINTEGROS 23.500 38090 OTROS REINTEGROS 23.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 165.000 3812 DE HABERES 137.000 38120 DE HABERES 137.000 3819 OTROS REINTEGROS 28.000 38190 OTROS REINTEGROS 28.000 39 OTROS INGRESOS 671.200 399 INGRESOS DIVERSOS 671.200 3991 RECURSOS EVENTUALES 80.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 80.000 3992 INDEMNIZACIONES 11.200 39920 INDEMNIZACIONES 11.200 3999 OTROS 580.000 39990 OTROS 580.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.220.812.358 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 3.115.503.775 405 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 3.115.503.775 4050 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 3.115.503.775 40500 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 3.115.503.775 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 90.257.019 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 90.257.019 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 90.257.019 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 90.257.019 42 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 176.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

423 PARA FINES ESPECÍFICOS 176.000 4235 SANIDAD 176.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 176.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.000.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 916.564 461 POR CONVENIOS 916.564 4610 POR CONVENIOS 916.564 46102 DE DIPUTACIONES 916.564 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 959.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 959.000 4705 SANIDAD 959.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 950.000 47051 DIFUSIÓN INFORMACIÓN SANITARIA 9.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.080.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 180.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 180.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.900.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.900.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.900.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.900.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.264.963.058 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 120.224.200 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 109.740.660 705 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 109.740.660 7050 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 109.740.660

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

70500 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 109.740.660 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 8.646.660 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 847.120 7125 SANIDAD 435.000 7125B PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 7125S TRASPLANTES DE ÓRGANOS 75.000 712D PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 412.120 712D0 PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 412.120 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 7.799.540 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 7.799.540 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 7.799.540 72 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 600.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 600.000 7235 SANIDAD 600.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 600.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 385.000 781 PARA FINES ESPECÍFICOS 385.000 7815 SANIDAD 385.000 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 385.000 79 DEL EXTERIOR 851.880 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 851.880 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 851.880 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 851.880

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.224.200 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.385.187.258 8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 936.314 830 A CORTO PLAZO 936.314 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 936.314

TOTAL GENERAL 3.386.123.572

3.4.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 18.971.309 1.449.894 2.527.402 2.770.911 1.464.619 2.301.557

10 ALTOS CARGOS 324.922

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.484 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.484 101 OTRAS REMUNERACIONES 224.438 10100 OTRAS REMUNERACIONES 224.438

12 FUNCIONARIOS 11.754.547 1.022.160 1.950.054 2.150.491 1.127.246 1.790.203

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.532.303 510.800 1.004.962 1.123.620 578.953 918.821 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.532.303 510.800 1.004.962 1.123.620 578.953 918.821 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.222.244 511.360 945.092 1.026.871 548.293 871.382 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.222.244 511.360 945.092 1.026.871 548.293 871.382

13 LABORAL FIJO 919.222 131.989 46.648 32.157 35.901 31.198

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.777 105.422 39.748 27.405 30.013 26.945 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.777 105.422 39.748 27.405 30.013 26.945 131 OTRAS REMUNERACIONES 302.445 26.567 6.900 4.752 5.888 4.253 13100 OTRAS REMUNERACIONES 302.445 26.567 6.900 4.752 5.888 4.253

14 LABORAL EVENTUAL 2.619 2.475

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.450 2.038 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.450 2.038 141 OTRAS REMUNERACIONES 169 437 14100 OTRAS REMUNERACIONES 169 437

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.566.089 105.394 197.880 235.076 115.016 183.307

160 PRODUCTIVIDAD 1.474.425 105.394 197.880 226.346 115.016 183.307 16000 PRODUCTIVIDAD 1.474.425 105.394 197.880 226.346 115.016 183.307 161 GRATIFICACIONES 91.664 8.730 16100 GRATIFICACIONES 91.664 8.730

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.893.700 186.060 318.322 349.973 184.816 289.289

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 338.687 23.890 13.773 6.999 4.399 10.318 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 338.687 23.890 13.773 6.999 4.399 10.318 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.555.013 162.170 304.549 342.974 180.417 278.971 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.555.013 162.170 304.549 342.974 180.417 278.971

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 512.829 1.672 12.023 3.214 1.640 7.560

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 185 SEGUROS 497.419 18500 SEGUROS 497.419 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.455.554 261.649 307.121 240.507

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.709 48.665 188.012 48.123

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 111.362 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 111.362

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 12.567 2.858 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 12.567 2.858 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 155.709 48.665 64.083 45.265 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 155.709 48.665 64.083 45.265

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 440.196 23.692 2.557 20.552

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.785 6.579 300 16.493 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.785 6.579 300 16.493 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.578 11.135 402 1.414 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.578 11.135 402 1.414 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.124 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.124 215 MOBILIARIO Y ENSERES 29.839 93 460 608 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 29.839 93 460 608 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 313.870 5.885 1.395 2.037 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 313.870 5.885 1.395 2.037

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.825.169 186.911 112.126 170.226

220 MATERIAL DE OFICINA 58.110 9.094 15.229 8.833 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 31.586 4.356 9.931 5.717 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.412 1.422 1.364 715 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.112 3.316 3.934 2.401 221 SUMINISTROS 12.538 64.391 20.742 56.347 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 42.133 9.848 42.876

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 143 715 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 11.574 22104 VESTUARIO 482 1.619 2.905 715 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 482 95 1.144 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 48 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 72 98 357 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 286 52 536 22199 OTROS SUMINISTROS 19.995 7.839 10.004 222 COMUNICACIONES 443.859 17.139 17.411 14.292 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 96.448 17.139 17.411 14.292 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 347.411 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 7.648 3.934 5.002 22300 TRANSPORTES 7.648 3.934 5.002 225 TRIBUTOS 1.013 7.123 5.815 17.865 22500 I.B.I. 6.284 1.200 15.721 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 772 22502 I.T.V. 241 22503 OTRAS TASAS 839 4.615 2.144 226 GASTOS DIVERSOS 19.596 492 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.904 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 77 492

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22699 OTROS GASTOS 17.615 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.309.649 61.920 48.503 67.887 22700 LIMPIEZA Y ASEO 47.162 43.585 53.595 22701 SEGURIDAD 14.282 14.292 22703 POSTALES 964 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.155.710 476 22799 OTROS 1.152.975 4.918

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 34.480 2.381 4.426 1.606

230 DIETAS 34.480 976 1.644 357 23000 DIETAS 34.480 976 1.644 357 231 LOCOMOCIÓN 1.405 2.782 1.249 23100 LOCOMOCIÓN 1.405 2.782 1.249

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.426.863 1.449.894 2.789.051 3.078.032 1.464.619 2.542.064

6 INVERSIONES REALES 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.476.863 1.449.894 2.789.051 3.078.032 1.464.619 2.542.064

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 22.491.055 1.451.409 2.791.575 3.080.942 1.466.103 2.544.321

TOTAL PROGRAMA 22.491.055 1.451.409 2.791.575 3.080.942 1.466.103 2.544.321

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.052.605 39.676.994 66.956.500 90.260.004 42.969.686 74.787.102

12 FUNCIONARIOS 48.073 27.178.734 44.803.166 57.740.428 31.257.575 55.510.504

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.760 12.021.743 23.578.989 28.629.156 14.645.757 25.393.307 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.989 10.875.981 22.628.313 27.352.687 13.664.748 24.533.537 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 802.986 322.769 474.851 571.984 121.350 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 771 342.776 627.907 801.618 409.025 738.420 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.313 15.156.991 21.224.177 29.111.272 16.611.818 30.117.197 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.018.075 11.861.829 15.472.495 8.451.482 16.629.979 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.167.614 4.863.724 7.806.724 4.235.248 7.752.374 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.101.025 223.016 284.419 627.539 171.343 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 473.046 141.061 184.164 417.066 8.499 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 771 342.776 627.907 801.618 409.025 738.420 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 542 240.871 441.233 563.299 287.423 518.889 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 1.813.584 3.065.407 3.998.553 2.184.035 4.297.693

13 LABORAL FIJO 46.538 57.224 34.574 70.085

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.832 45.147 27.385 59.440 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.832 45.147 27.385 59.440 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.426 12.077 7.189 2.264 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.426 12.077 7.189 2.264 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 10.280 8.381

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 10.280 8.381

14 LABORAL EVENTUAL 16.800 5.490 57.995 112.949

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.800 57.995 112.949 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.800 57.995 112.949 141 OTRAS REMUNERACIONES 5.490 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.303 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.187

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.045.381 10.205.174 14.766.070 4.780.571 8.204.657

160 PRODUCTIVIDAD 5.045.381 10.205.174 14.766.070 4.780.571 8.204.657 16000 PRODUCTIVIDAD 5.045.381 10.205.174 14.766.070 4.780.571 8.204.657

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.323 7.319.440 11.800.896 17.671.295 6.734.397 10.875.180

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 25.170 8.942 10.487 25.402 10.355 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 25.170 8.942 10.487 25.402 10.355 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 8.323 7.294.270 11.791.954 17.660.808 6.708.995 10.864.825 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 8.323 7.294.270 11.791.954 17.660.808 6.708.995 10.864.825

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 996.209 70.101 84.550 47.637 69.063 83.812

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 167.416 19.605 34.054 47.402 18.567 33.316 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 167.416 19.605 34.054 47.402 18.567 33.316 185 SEGUROS 828.793 18500 SEGUROS 828.793 189 OTROS GASTOS SOCIALES 50.496 50.496 235 50.496 50.496

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 50.496 50.496 235 50.496 50.496

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 577.238 4.346.547 7.246.851 10.151.081 4.113.362 7.445.002

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.715 107.290 100.011 136.115 79.182 79.441

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.911 15.670 25.835 23.147 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.911 15.670 25.835 23.147 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.715 46.379 77.331 108.308 43.893 79.441 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.715 46.379 77.331 108.308 43.893 79.441

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 540.771 196.805 517.737 491.807 213.854 334.062

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.664 238.449 267.635 73.946 267.111 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.664 238.449 267.635 73.946 267.111 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 164.424 233.088 153.787 108.596 27.781 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 164.424 233.088 153.787 108.596 27.781 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.799 10.648 43.179 14.055 14.481 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.799 10.648 43.179 14.055 14.481 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.788 9.059 16.429 18.225 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.788 9.059 16.429 18.225 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 540.771 1.130 26.493 10.777 17.257 6.464

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 540.771 1.130 26.493 10.777 17.257 6.464 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.584 3.632.205 6.156.763 8.888.452 3.563.870 6.419.323

220 MATERIAL DE OFICINA 73.274 144.572 203.172 54.027 155.573 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.198 80.906 124.957 36.540 84.939 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.811 10.494 19.255 5.400 9.845 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.265 53.172 58.960 12.087 60.789 221 SUMINISTROS 2.584 2.212.744 3.414.471 3.758.901 2.048.422 3.108.922 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 128.864 537.746 676.035 214.562 632.443 22101 AGUA 8.352 37.967 41.646 17.751 20.543 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 91.651 679.858 858.672 310.513 621.259 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 18.460 44.278 67.860 20.761 29.386 22104 VESTUARIO 1.524 3.166 14.034 3.860 3.212 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.293.289 44.872 54.369 479.720 34.346 22109 LENCERÍA 5.814 1.442 5.464 3.948 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 14.130 38.889 9.875 4.637 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.341 40.828 15.362 3.196 6.052 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 57.766 160.842 131.929 55.952 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 99.465 312.277 118.415 140.442 211.542 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4.321 28.543 46.617 11.950 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.584 478.203 1.408.000 1.683.951 769.050 1.496.963

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22199 OTROS SUMINISTROS 3.564 75.763 34.672 12.080 53.176 222 COMUNICACIONES 335.806 580.702 812.606 337.633 590.525 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.495 31.025 44.195 25.654 26.817 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 329.311 549.677 768.411 311.979 563.708 223 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512 22300 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512 225 TRIBUTOS 22.925 223.614 252.038 37.967 156.933 22500 I.B.I. 19.886 207.709 224.705 34.651 153.905 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 803 4.427 4.941 1.550 3.028 22502 I.T.V. 519 2.482 2.467 983 22503 OTRAS TASAS 1.149 8.996 19.925 783 22504 OTROS 568 226 GASTOS DIVERSOS 180 4.736 35.282 4.262 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.814 24.529 1.699 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 733 9.911 686 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 180 768 1.131 22699 OTROS GASTOS 2.189 74 746 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 948.494 1.485.278 3.494.947 1.009.846 2.233.858 22700 LIMPIEZA Y ASEO 767.573 645.030 2.273.987 643.097 1.355.581 22701 SEGURIDAD 3.557 119.373 289.830 86.282 91.935 22703 POSTALES 137 698 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 7.992

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 100.934 579.320 744.045 207.632 596.725 22799 OTROS 76.430 141.555 178.956 72.137 189.617

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 350.422 455.750 600.365 246.510 525.995

230 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995 23000 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995 231 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000 23100 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.168

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.192.115 45.092.707 80.103.451 129.793.947 37.819.869 84.420.492

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.192.115 45.092.707 80.103.451 129.793.947 37.819.869 84.420.492

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.192.115 45.092.707 80.103.451 129.793.947 37.819.869 84.420.492 4800Z FARMACIA 1.180.000 45.092.707 80.103.451 129.793.947 37.819.869 84.420.492 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 12.115

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.821.958 89.116.248 154.306.802 230.205.032 84.902.917 166.652.596

6 INVERSIONES REALES 4.553.893 250.000 350.000 3.171.938 150.000 250.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 250.000 350.000 3.021.938 150.000 150.000

621 CONSTRUCCIONES 250.000 350.000 3.021.938 150.000 150.000 62100 CONSTRUCCIONES 250.000 350.000 3.021.938 150.000 150.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.993.893 150.000 100.000

631 CONSTRUCCIONES 1.688.354 150.000 100.000 63100 CONSTRUCCIONES 1.688.354 150.000 100.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.675.539 63300 MAQUINARIA 655.539 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 510.000 63302 UTILLAJE 510.000 636 MOBILIARIO 630.000 63600 MOBILIARIO 630.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 560.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 360.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 360.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 276.235

76 A CORPORACIONES LOCALES 276.235

760 A CORPORACIONES LOCALES 276.235 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 276.235

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.830.128 250.000 350.000 3.171.938 150.000 250.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.652.086 89.366.248 154.656.802 233.376.970 85.052.917 166.902.596

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 7.652.086 89.383.312 154.686.685 233.418.457 85.069.268 166.930.046

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.570.077 67.365.839 168.095.334 204.846.685 75.809.125 181.004.665

12 FUNCIONARIOS 500.479 51.141.934 117.394.791 135.404.229 49.441.085 139.368.522

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 488.694 21.729.817 47.837.124 106.995.062 24.214.694 58.482.476 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 478.654 20.098.659 44.097.538 96.696.201 21.509.696 53.149.582 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 849.482 1.935.032 7.229.264 1.902.874 3.241.864 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 10.040 781.676 1.804.554 3.069.597 802.124 2.091.030 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 11.785 29.412.117 69.557.667 28.409.167 25.226.391 80.886.046 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.682.241 39.580.681 16.466.894 13.870.453 46.808.782 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.152.412 14.092.826 1.770.347 4.477.628 14.405.074 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 920.275 2.951.712 1.887.620 1.851.172 3.795.606 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 449.294 1.151.286 685.473 720.101 2.064.593 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 8.294 645.733 1.490.719 2.535.753 662.625 1.727.373 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 3.491 271.887 627.671 1.067.686 278.999 727.315 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 4.290.275 9.662.772 3.995.394 3.365.413 11.357.303

13 LABORAL FIJO 1.133.536 3.868.094 3.379.117 1.635.210 1.952.577

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 812.516 2.823.339 2.727.138 831.932 1.474.243 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 812.516 2.823.339 2.727.138 831.932 1.474.243 131 OTRAS REMUNERACIONES 321.020 1.044.755 651.979 803.278 478.334 13100 OTRAS REMUNERACIONES 242.712 742.934 530.887 775.644 371.360 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 78.308 301.821 121.092 27.634 106.974

14 LABORAL EVENTUAL 447.410 312.903 4.349.232 736.758

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 234.565 190.621 2.487.425 520.899 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 234.565 190.621 2.487.425 520.899 141 OTRAS REMUNERACIONES 212.845 122.282 1.861.807 215.859 14100 OTRAS REMUNERACIONES 207.724 118.478 1.832.880 209.431 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.121 3.804 28.927 6.428

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.100.342 15.127.429 24.948.965 11.022.561 8.211.964

160 PRODUCTIVIDAD 3.100.342 15.127.429 24.948.965 11.022.561 8.211.964 16000 PRODUCTIVIDAD 3.100.342 15.127.429 24.948.965 11.022.561 8.211.964

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.097 11.424.328 30.949.507 36.243.021 13.414.920 30.242.003

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 271.543 1.253.215 2.623.389 605.835 1.695.063 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 271.543 1.253.215 2.623.389 605.835 1.695.063 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.097 11.152.785 29.696.292 33.619.632 12.809.085 28.546.940 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.097 11.152.785 29.696.292 33.619.632 12.809.085 28.546.940

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.054.501 118.289 442.610 522.121 295.349 492.841

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 183.121 49.280 126.034 149.740 53.354 130.280 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 183.121 49.280 126.034 149.740 53.354 130.280 185 SEGUROS 1.871.380 18500 SEGUROS 1.871.380 189 OTROS GASTOS SOCIALES 69.009 316.576 372.381 241.995 362.561 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 69.009 316.576 372.381 241.995 362.561

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.076.530 45.151.543 178.733.187 163.160.784 43.884.178 112.342.446

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 845.576 20.768 81.191.666 611.933 5.060 646.780

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.385 43.085 137.585 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.385 43.085 137.585 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 819.326 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 819.326 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 101 20900 CÁNONES 101 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 80.916.082 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 80.916.082

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 539.674 1.254.321 946.068 4.215.515 1.598.364 3.578.216

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.907 110.323 675.138 36.804 345.662 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.907 110.323 675.138 36.804 345.662 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.866 1.166.915 796.201 3.434.459 1.332.855 3.084.678 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.866 1.166.915 796.201 3.434.459 1.332.855 3.084.678

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.924 796 3.348 2.575 11.319 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.924 796 3.348 2.575 11.319 215 MOBILIARIO Y ENSERES 17.792 25.202 66.871 113.737 64.271 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 17.792 25.202 66.871 113.737 64.271 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 520.808 16.783 13.546 35.699 112.393 72.286 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 520.808 16.783 13.546 35.699 112.393 72.286

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.763.388 38.170.780 80.180.940 125.626.348 38.093.895 98.357.914

220 MATERIAL DE OFICINA 425.252 123.464 231.821 332.178 122.836 218.098 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.199 71.396 112.876 287.432 93.265 126.351 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 424.053 4.663 7.055 3.989 1.043 9.438 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 47.405 111.890 40.757 28.528 82.309 221 SUMINISTROS 1.107.802 34.912.476 77.451.189 115.529.692 33.687.757 90.783.450 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.769 456.507 337.318 1.562.893 477.652 932.137 22101 AGUA 131.154 57.585 119.082 167.448 315.293 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.371 428.060 291.950 1.394.653 600.279 896.237 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 6.813 10.132 12.015 17.957 11.568 22104 VESTUARIO 14.564 11.725 100.010 22.801 35.515 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 675.932 416.654 2.617.493 819.710 1.308.983 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 16.156.672 30.364.800 44.271.939 14.270.660 32.752.908 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.551 53.111 25.556 1.257.369 22109 LENCERÍA 94.108 23.003 310.348 108.735 117.365 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 61.521 34.752 278.543 113.730 141.166

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 42.499 31.314 108.123 39.283 53.987 22114 HEMODERIVADOS 496.899 3.792.696 4.873.469 2.361.483 3.472.218 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 189.233 230.509 835.513 278.998 272.680 22116 IMPLANTES 4.111.964 10.709.216 17.631.470 4.756.232 16.585.531 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 4.461.296 9.203.462 17.052.752 3.554.828 11.183.137 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 23.504 5.110 152.638 26.738 84.707 22119 MEDICINA NUCLEAR 272.050 404.292 1.094.620 22120 BANCO DE SANGRE 975.115 998.339 2.240.539 2.339.685 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.078.042 6.357.643 20.498.175 21.158.976 5.850.498 17.737.061 22199 OTROS SUMINISTROS 1.620 228.992 158.848 351.833 195.169 191.283 222 COMUNICACIONES 292.552 499.921 826.239 292.011 535.422 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.550 65.915 20.382 48.692 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 292.552 449.371 760.324 271.629 486.730 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 194.548 118.960 200.740 235.422 223.881 22300 TRANSPORTES 194.548 118.960 200.740 235.422 223.881 224 PRIMAS DE SEGUROS 623 453 552 524 22400 PRIMAS DE SEGUROS 623 453 552 524 225 TRIBUTOS 284.630 340.048 798.370 156.059 538.971 22500 I.B.I. 143.685 319.876 562.887 155.721 448.980 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 120.198 254 1.022 200 718 22502 I.T.V. 11.903 235 834 138 400

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22503 OTRAS TASAS 8.844 13.324 231.835 88.873 22504 OTROS 6.359 1.792 226 GASTOS DIVERSOS 4.338 8.311 55.770 38.976 8.902 34.641 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.434 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 830 49.310 29.822 5.113 8.315 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.338 2.494 636 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.721 4.126 7.302 2.355 446 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 2.266 1.698 1.852 25.880 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 225.996 2.354.176 1.482.778 7.899.601 3.590.908 6.022.927 22700 LIMPIEZA Y ASEO 29.823 1.822.184 981.597 6.196.776 2.963.221 5.006.214 22701 SEGURIDAD 283.111 297.804 652.957 294.742 336.007 22703 POSTALES 81 34.526 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 495.051 302.835 456.548 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.775 4.733 1.065 5.182 4.608 1.727 22799 OTROS 123.317 209.622 202.312 549.635 25.502 222.431

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.283 28.222 85.488 16.959 18.718

230 DIETAS 6.695 4.123 10.324 5.987 2.220 23000 DIETAS 6.695 4.123 10.324 5.987 2.220 231 LOCOMOCIÓN 33.588 24.099 75.164 10.972 16.498 23100 LOCOMOCIÓN 33.588 24.099 75.164 10.972 16.498

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.404

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.404 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.404

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 2.915.488 5.665.391 16.386.291 32.621.500 4.169.900 9.740.818

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 470.081 201.550 7.290.388 20.015.334 208.583 247.648 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 470.081 201.550 7.290.388 20.015.334 208.583 247.648 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 752.213 563.998 2.693.079 393.549 803.764 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 752.213 563.998 2.693.079 393.549 803.764 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 1.173.177 1.634.851 3.779.035 3.297.321 840.139 2.111.007 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 663.238 769.572 1.669.552 237.555 1.299.998 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 38.120 56.155 72.516 9.130 123.145 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 1.173.177 258.743 800.530 756.980 297.476 567.479 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 1.295.386 9.212 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 84.873 1.130 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 4.915 121.590 219.124 60.690 994 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 102.667 650.929 579.149 235.214 24.207 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 567.168 74 84.842 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 3.047.418 4.666.563 6.141.519 2.727.629 4.105.857 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.047.418 4.666.563 6.141.519 2.727.629 4.105.857 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.272.230 29.359 86.307 474.247 2.472.542 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 20.511 13.541 18.872 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.272.230 8.848 72.766 474.247 43.771

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 2.409.899

3 GASTOS FINANCIEROS 2.500.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500.000

352 INTERESES DE DEMORA 2.500.000 35200 INTERESES DE DEMORA 2.500.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.432.668 605.282 1.361.617 1.957.653 804.138 1.109.131

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.432.668 605.282 1.361.617 1.957.653 804.138 1.109.131

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.432.668 605.282 1.361.617 1.957.653 804.138 1.109.131 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 219.295 292.343 363.704 564.747 384.502 174.719 4800P PRÓTESIS 335.584 208.084 597.937 773.652 229.278 538.012 4800Q SILLAS DE RUEDAS 238.381 104.855 399.976 605.054 190.358 396.400 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 43.500 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 595.908 14.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.579.275 113.122.664 348.190.138 369.965.122 120.497.441 294.456.242

6 INVERSIONES REALES 17.744.893 600.000 500.000 3.611.313 48.362.242

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 10.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.000 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 10.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 500.000 3.611.313 48.362.242

621 CONSTRUCCIONES 500.000 3.611.313 38.662.242

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62100 CONSTRUCCIONES 500.000 3.611.313 38.662.242 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.700.000 62300 MAQUINARIA 9.700.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 15.569.893 600.000

631 CONSTRUCCIONES 1.777.147 63100 CONSTRUCCIONES 1.777.147 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.150.000 600.000 63300 MAQUINARIA 3.900.000 600.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.000.000 63302 UTILLAJE 3.250.000 636 MOBILIARIO 3.642.746 63600 MOBILIARIO 3.642.746

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.165.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 90.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 90.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.075.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.075.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 1.000.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.744.893 600.000 500.000 3.611.313 49.362.242

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.324.168 113.722.664 348.690.138 369.965.122 124.108.754 343.818.484

8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 30.324.168 113.764.474 348.795.609 370.089.201 124.153.685 343.927.286

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 115.146 1.435.990 7.334.954 9.995.085 1.954.024 11.387.167

14 LABORAL EVENTUAL 1.709 1.096.866 5.521.634 7.574.251 1.554.830 8.548.866

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.709 676.572 3.017.341 3.705.710 942.490 5.334.146 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.709 676.572 3.017.341 3.705.710 942.490 5.334.146 141 OTRAS REMUNERACIONES 420.294 2.504.293 3.868.541 612.340 3.214.720 14100 OTRAS REMUNERACIONES 68.724 514.238 1.217.221 110.210 1.161.617 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 351.570 1.990.055 2.651.320 502.130 2.053.103

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 708 333.378 1.783.914 2.381.179 392.698 2.793.816

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 708 333.378 1.783.914 2.381.179 392.698 2.793.816 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 708 333.378 1.783.914 2.381.179 392.698 2.793.816

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.729 5.746 29.406 39.655 6.496 44.485

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.006 5.746 29.406 39.655 6.496 44.485 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.006 5.746 29.406 39.655 6.496 44.485 185 SEGUROS 111.723 18500 SEGUROS 111.723

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115.146 1.435.990 7.334.954 9.995.085 1.954.024 11.387.167

TOTAL SUBPROGRAMA 115.146 1.435.990 7.334.954 9.995.085 1.954.024 11.387.167

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 13.230.517

12 FUNCIONARIOS 8.621.199

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.379.734 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.151.774 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 119.851 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 108.109 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.241.465 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.886.685 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.322.828 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 133.593 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 95.498 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 120.827 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 85.851 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 596.183

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.009.965

160 PRODUCTIVIDAD 2.009.965 16000 PRODUCTIVIDAD 2.009.965

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.567.206

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.567.206 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.567.206

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 32.147

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.902 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.902 185 SEGUROS 22.245 18500 SEGUROS 22.245

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.818.351

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.300

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.300 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.300

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 70.224

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.300 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.448 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.448 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.570 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.570 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.352 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.352 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.554 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.554

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 677.341

220 MATERIAL DE OFICINA 27.270

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.250 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.020 221 SUMINISTROS 24.384 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.740 22101 AGUA 1.265 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.255 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 606 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.518 222 COMUNICACIONES 138.915 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.535 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 135.380 225 TRIBUTOS 1.212 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 707 22503 OTRAS TASAS 505 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 485.560 22700 LIMPIEZA Y ASEO 321.746 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 93.454 22799 OTROS 70.360

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.717

230 DIETAS 2.242 23000 DIETAS 2.242 231 LOCOMOCIÓN 12.475

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 12.475

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 26.005.769

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 26.005.769 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 21.952.698 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4.053.071

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.048.868

6 INVERSIONES REALES 1.317.326

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 465.000

631 CONSTRUCCIONES 400.000 63100 CONSTRUCCIONES 400.000 636 MOBILIARIO 65.000 63600 MOBILIARIO 65.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 852.326

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 852.326 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 852.326

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.317.326

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.366.194

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

TOTAL SUBPROGRAMA 41.372.597

TOTAL PROGRAMA 79.463.997 204.583.776 510.817.248 613.502.743 211.176.977 522.244.499

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 944.269 9.300 765.157

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 944.269 9.300 765.157

440 A UNIVERSIDADES 9.300 48.231 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 9.300 48.231 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 716.926 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 716.926 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 944.269 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 944.269

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 944.269 9.300 765.157

6 INVERSIONES REALES 4.191.834

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.191.834

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.861.834 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.861.834 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.330.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.330.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.191.834

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.136.103 9.300 765.157

TOTAL SUBPROGRAMA 5.136.103 9.300 765.157

TOTAL PROGRAMA 5.136.103 9.300 765.157

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.000.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 187.698

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 187.698 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 187.698

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.812.302

222 COMUNICACIONES 6.665.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6.665.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.147.302 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.147.302

3 GASTOS FINANCIEROS 10.080

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.080

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.080 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.080

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.010.080

6 INVERSIONES REALES 8.264.087

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.551.842

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.551.842 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.551.842

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.149.405

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.149.405

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.149.405

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.562.840

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.738.600 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.738.600 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 824.240 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 824.240

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.264.087

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.274.167

TOTAL SUBPROGRAMA 23.274.167

TOTAL PROGRAMA 23.274.167

TOTAL SERVICIO 130.365.322 206.035.185 513.608.823 616.592.985 212.643.080 525.553.977

3.5 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

3.5.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 92.032 30 TASAS 19.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 19.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 19.000 30720 EDUCACIÓN 19.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 73.032 327 EDUCACIÓN 73.032 3273 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 73.032 32730 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 73.032 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.061.967 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 1.061.967 407 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 1.061.967 4071 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 1.061.967 40710 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 1.061.967 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 150 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 150

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.154.149 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 54.755 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 54.755 707 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 54.755 7070 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 54.755 70700 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 54.755

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 54.755 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.208.904

TOTAL GENERAL 1.208.904

3.5.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 549.360

10 ALTOS CARGOS 57.335

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.335 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.335

12 FUNCIONARIOS 5.182

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.182 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.182

13 LABORAL FIJO 352.600

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 226.588 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 226.588 131 OTRAS REMUNERACIONES 126.012 13100 OTRAS REMUNERACIONES 126.012

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 130.205

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.205 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.205

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.038

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.020 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.020 185 SEGUROS 736 18500 SEGUROS 736 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.282

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.282

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 400.979

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.300

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.300 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.300 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 392.679

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 221 SUMINISTROS 250 22199 OTROS SUMINISTROS 250 222 COMUNICACIONES 970 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 720 223 TRANSPORTES 50 22300 TRANSPORTES 50 226 GASTOS DIVERSOS 5.884 22699 OTROS GASTOS 5.884 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 384.525

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 4.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 372.257 22799 OTROS 7.668

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 950.339

6 INVERSIONES REALES 49.310

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.500

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 46.810

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 46.810 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 46.810

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 49.310

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 999.649

TOTAL SUBPROGRAMA 999.649

TOTAL PROGRAMA 999.649

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 203.810

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 203.810

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 203.810 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 203.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 203.810

6 INVERSIONES REALES 5.445

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.445

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.445 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.445

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.445

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 209.255

TOTAL SUBPROGRAMA 209.255

TOTAL PROGRAMA 209.255

TOTAL SERVICIO 1.208.904

3.6 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

3.6.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 691.500 30 TASAS 370.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 370.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 370.000 30721 EMPLEO 370.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.500 3803 DE SUBVENCIONES 1.500 38030 DE SUBVENCIONES 1.500 39 OTROS INGRESOS 320.000 391 RECARGOS Y MULTAS 320.000 3912 INTERESES DE DEMORA 320.000 39120 INTERESES DE DEMORA 320.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.894.164 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 37.878.185 408 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 37.878.185 4080 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 37.878.185 40800 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 37.878.185 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3.015.979 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 3.015.979 4128 EMPLEO 3.015.979 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.640.250 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 375.729 5 INGRESOS PATRIMONIALES 25.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 25.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 25.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 25.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.610.664 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.100.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 4.100.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.000.000 6803 DE SUBVENCIONES 4.000.000 68030 DE SUBVENCIONES 4.000.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 100.000 6813 DE SUBVENCIONES 100.000 68130 DE SUBVENCIONES 100.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 176.517.259 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 60.117.793 708 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 60.117.793 7080 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 60.117.793 70800 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 60.117.793 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 96.473.127 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 96.473.127 7128 EMPLEO 88.334.706 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 25.541.537 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 3.542.167 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 58.080.939 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 620.063 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 550.000 712C EMPLEO 8.138.421 712C0 COLAB.SERVIC.PÚBL.EMPLEO CON AGENCIAS COLOCACIÓN 8.138.421 79 DEL EXTERIOR 19.926.339 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 121.000 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 121.000 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 121.000 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 19.805.339 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 9.135.000 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 9.135.000 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 10.670.339

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 10.670.339

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 180.617.259 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 222.227.923 8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 46.000 830 A CORTO PLAZO 18.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 A LARGO PLAZO 28.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL GENERAL 222.273.923

3.6.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.678.093 646.646 655.093 874.570 786.666 713.626

10 ALTOS CARGOS 57.336

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.886 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.450 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.450

12 FUNCIONARIOS 1.846.430 352.725 411.426 572.607 426.365 444.268

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.346 197.350 246.264 329.171 255.916 251.608 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.346 197.350 246.264 329.171 255.916 251.608 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 903.084 155.375 165.162 243.436 170.449 192.660 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 903.084 155.375 165.162 243.436 170.449 192.660

13 LABORAL FIJO 619.366 115.544 77.876 74.052 149.675 76.398

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.242 93.283 64.831 61.007 125.986 60.739 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.242 93.283 64.831 61.007 125.986 60.739 131 OTRAS REMUNERACIONES 165.124 22.261 13.045 13.045 23.689 15.659 13100 OTRAS REMUNERACIONES 165.124 22.261 13.045 13.045 23.689 15.659

14 LABORAL EVENTUAL 130.264

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.666 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.666 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.598 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.598

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 275.545 44.034 45.765 68.340 45.610 54.741

160 PRODUCTIVIDAD 242.218 44.034 45.765 68.340 45.610 54.741 16000 PRODUCTIVIDAD 242.218 44.034 45.765 68.340 45.610 54.741 161 GRATIFICACIONES 33.327 16100 GRATIFICACIONES 33.327

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 703.706 134.343 120.026 159.571 165.016 138.219

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 233.035 36.138 24.569 23.256 46.989 23.839 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 233.035 36.138 24.569 23.256 46.989 23.839 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 466.125 98.205 95.457 136.315 118.027 114.380 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 466.125 98.205 95.457 136.315 118.027 114.380 177 OTRAS CUOTAS 4.546 17700 OTRAS CUOTAS 4.546

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 45.446

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.396 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.396 185 SEGUROS 5.050 18500 SEGUROS 5.050

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.650.313

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.306.891

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.306.891 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.306.891

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 65.125

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.125 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.125 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.262.081

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 1.219.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 880.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 306.040 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 4.366 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 907.985 22700 LIMPIEZA Y ASEO 740.444 22701 SEGURIDAD 149.241 22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.216

230 DIETAS 15.216 23000 DIETAS 15.216 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.328.406 646.646 655.093 874.570 786.666 713.626

6 INVERSIONES REALES 7.667.109

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.350.000

621 CONSTRUCCIONES 1.350.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.350.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.469.709

631 CONSTRUCCIONES 3.469.709

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63100 CONSTRUCCIONES 3.469.709

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.847.400

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.238.370 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.238.370 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 609.030 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 609.030

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.667.109

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.995.515 646.646 655.093 874.570 786.666 713.626

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 15.041.515 646.646 655.093 874.570 786.666 713.626

TOTAL PROGRAMA 15.041.515 646.646 655.093 874.570 786.666 713.626

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.174.947 73.390 145.087 156.617 105.214 151.373

12 FUNCIONARIOS 842.052 52.463 108.916 111.876 75.937 109.611

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 462.596 28.964 61.927 62.544 45.148 61.211 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 462.596 28.964 61.927 62.544 45.148 61.211 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 379.456 23.499 46.989 49.332 30.789 48.400 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 379.456 23.499 46.989 49.332 30.789 48.400

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 100.665 6.156 11.456 13.219 8.101 11.456

160 PRODUCTIVIDAD 98.645 6.156 11.456 13.219 8.101 11.456 16000 PRODUCTIVIDAD 98.645 6.156 11.456 13.219 8.101 11.456 161 GRATIFICACIONES 2.020 16100 GRATIFICACIONES 2.020

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 232.230 14.771 24.715 31.522 21.176 30.306

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.230 14.771 24.715 31.522 21.176 30.306 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.230 14.771 24.715 31.522 21.176 30.306

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.174.947 73.390 145.087 156.617 105.214 151.373

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.471.008

76 A CORPORACIONES LOCALES 39.693.460

760 A CORPORACIONES LOCALES 39.693.460 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 39.693.460

77 A EMPRESAS PRIVADAS 17.820.048

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

770 A EMPRESAS PRIVADAS 17.820.048 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 17.820.048

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.957.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.957.500 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 6.957.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 64.471.008

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 65.645.955 73.390 145.087 156.617 105.214 151.373

TOTAL SUBPROGRAMA 65.645.955 73.390 145.087 156.617 105.214 151.373

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.405.548 244.496 558.079 797.601 442.582 738.767

12 FUNCIONARIOS 1.024.371 191.815 418.110 547.517 310.248 464.898

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 553.046 104.588 256.926 313.875 186.284 266.552 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 553.046 104.588 256.926 313.875 186.284 266.552 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 471.325 87.227 161.184 233.642 123.964 198.346 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 471.325 87.227 161.184 233.642 123.964 198.346

13 LABORAL FIJO 31.496 18.723 65.950

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.448 16.199 53.941 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.448 16.199 53.941 131 OTRAS REMUNERACIONES 5.048 2.524 12.009 13100 OTRAS REMUNERACIONES 5.048 2.524 12.009

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 117.827 21.320 42.113 65.223 32.249 54.444

160 PRODUCTIVIDAD 115.807 21.320 42.113 65.223 32.249 54.444 16000 PRODUCTIVIDAD 115.807 21.320 42.113 65.223 32.249 54.444 161 GRATIFICACIONES 2.020 16100 GRATIFICACIONES 2.020

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 263.350 31.361 97.856 153.365 81.362 153.475

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.936 5.906 21.761 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.936 5.906 21.761 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 263.350 31.361 97.856 143.429 75.456 131.714 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 263.350 31.361 97.856 143.429 75.456 131.714

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.769.756

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 753.777

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 753.777 44400 FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L. 753.777

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.015.979

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.015.979 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 3.015.979

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.175.304 244.496 558.079 797.601 442.582 738.767

6 INVERSIONES REALES 7.578.830

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 250.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 250.000 62300 MAQUINARIA 250.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 5.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 7.323.830

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 380.780 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 380.780 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 6.943.050 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 6.943.050

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.776.771

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.300.000

740 UNIVERSIDADES 100.000 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 100.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 200.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 1.000.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 100.000

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 100.000 75005 PROMOCIÓN DEL EMPLEO 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 14.749.807

760 A CORPORACIONES LOCALES 14.749.807 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 13.719.807 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 1.030.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 42.275.553

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

770 A EMPRESAS PRIVADAS 42.275.553 7700G FORMACIÓN CONTINUA 4.004.834 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 24.086.235 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 14.184.484

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.351.411

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.351.411 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 679.500 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 219.006 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 180.000 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.500.000 7802J FORMACIÓN CONTINUA 4.995.166 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.356.044 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.421.695

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.355.601

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.530.905 244.496 558.079 797.601 442.582 738.767

TOTAL SUBPROGRAMA 87.530.905 244.496 558.079 797.601 442.582 738.767

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.869.233 747.199 2.086.896 2.090.764 1.044.094 1.666.991

12 FUNCIONARIOS 337.291 365.352 1.162.789 1.208.146 562.603 948.236

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.808 212.910 732.708 733.965 353.676 560.082 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.808 212.910 732.708 733.965 353.676 560.082 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 156.483 152.442 430.081 474.181 208.927 388.154 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 156.483 152.442 430.081 474.181 208.927 388.154

13 LABORAL FIJO 62.866 116.097 221.086 94.679 115.102 218.267

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.902 94.629 178.979 78.439 94.640 174.072 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.902 94.629 178.979 78.439 94.640 174.072 131 OTRAS REMUNERACIONES 34.964 21.468 42.107 16.240 20.462 44.195 13100 OTRAS REMUNERACIONES 34.964 21.468 42.107 16.240 20.462 44.195

14 LABORAL EVENTUAL 1.795.515 74.682 181.739 253.190 101.701 50.638

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.271.867 59.268 145.773 201.810 81.149 40.362 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.271.867 59.268 145.773 201.810 81.149 40.362 141 OTRAS REMUNERACIONES 523.648 15.414 35.966 51.380 20.552 10.276 14100 OTRAS REMUNERACIONES 523.648 15.414 35.966 51.380 20.552 10.276

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 40.194 49.786 136.540 147.924 65.675 127.107

160 PRODUCTIVIDAD 38.174 49.786 136.540 147.924 65.675 127.107 16000 PRODUCTIVIDAD 38.174 49.786 136.540 147.924 65.675 127.107 161 GRATIFICACIONES 2.020 16100 GRATIFICACIONES 2.020

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 633.367 141.282 384.742 386.825 199.013 322.743

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 540.351 59.144 124.839 107.888 66.876 83.281 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 540.351 59.144 124.839 107.888 66.876 83.281 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.016 82.138 259.903 278.937 132.137 239.462 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.016 82.138 259.903 278.937 132.137 239.462

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.869.233 747.199 2.086.896 2.090.764 1.044.094 1.666.991

6 INVERSIONES REALES 20.123.541

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.123.541

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 20.123.541 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.123.541

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000.000 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 6.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 26.123.541

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.992.774 747.199 2.086.896 2.090.764 1.044.094 1.666.991

TOTAL SUBPROGRAMA 28.992.774 747.199 2.086.896 2.090.764 1.044.094 1.666.991

TOTAL PROGRAMA 182.169.634 1.065.085 2.790.062 3.044.982 1.591.890 2.557.131

TOTAL SERVICIO 197.211.149 1.711.731 3.445.155 3.919.552 2.378.556 3.270.757

3.7 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

3.7.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 78.434.573 30 TASAS 100.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 100.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 100.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 100.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 73.350.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 71.000.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.000.000 31B CENTROS INFANTILES 2.350.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.350.000 31B00 CENTROS INFANTILES 2.350.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 700.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 700.000 3299 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 32990 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 4.154.573 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.005.000 3802 DE HABERES 1.500.000 38020 DE HABERES 1.500.000 3803 DE SUBVENCIONES 300.000 38030 DE SUBVENCIONES 300.000 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 970.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 700.000 38054 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 270.000 3809 OTROS REINTEGROS 235.000 38090 OTROS REINTEGROS 235.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.149.573 3812 DE HABERES 25.000 38120 DE HABERES 25.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 581.000 38152 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 1.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 180.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 400.000 3819 OTROS REINTEGROS 543.573 38190 OTROS REINTEGROS 543.573 39 OTROS INGRESOS 130.000 391 RECARGOS Y MULTAS 130.000 3912 INTERESES DE DEMORA 30.000 39120 INTERESES DE DEMORA 30.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 100.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 802.452.440 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 534.188.522 409 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 534.188.522 4090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 534.188.522 40900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 534.188.522 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 268.263.918 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 268.263.918 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 268.263.918 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 712.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 35.800 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 2.284.647 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 130.227.700 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 737.000 412AT AYUDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 420.904 412AV APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA 3.395.867

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 880.937.013 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 23.381.026 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 16.178.702 709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 16.178.702 7090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 16.178.702 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 16.178.702 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 467.014 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 467.014 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 151.938 712BT PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 151.938 712D PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 315.076 712D0 PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 315.076 79 DEL EXTERIOR 6.735.310 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 6.359.597 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 3.285.102 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 3.285.102 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 3.074.495 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 3.074.495 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 375.713 798G PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES 375.713 798G0 PROYECTO PACT(PROACTIVE CASE-BASED TARGETED MODEL) 375.713

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.381.026 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 904.318.039 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 100.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

830 A CORTO PLAZO 19.575 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 A LARGO PLAZO 80.425 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL GENERAL 904.418.039

3.7.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 300.551 133.951 179.989 167.843 129.735 155.666

12 FUNCIONARIOS 220.440 95.471 128.174 119.624 93.388 114.681

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.385 54.871 79.501 69.515 54.210 66.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.385 54.871 79.501 69.515 54.210 66.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91.055 40.600 48.673 50.109 39.178 48.681 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91.055 40.600 48.673 50.109 39.178 48.681

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.754 11.274 15.485 14.439 10.236 13.219

160 PRODUCTIVIDAD 27.754 11.274 15.485 14.439 10.236 13.219 16000 PRODUCTIVIDAD 27.754 11.274 15.485 14.439 10.236 13.219

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 52.357 27.206 36.330 33.780 26.111 27.766

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 52.357 27.206 36.330 33.780 26.111 27.766 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 52.357 27.206 36.330 33.780 26.111 27.766

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268 231 LOCOMOCIÓN 383

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.839.192 20.137.831 38.702.855 17.660.973 31.184.447

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.839.192 20.137.831 38.702.855 17.660.973 31.184.447

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.839.192 20.137.831 38.702.855 17.660.973 31.184.447 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 6.909.444 5.722.444 14.361.975 7.668.444 10.351.444 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.088 14.035.089 23.753.532 9.630.956 19.976.668 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 309.460 362.298 541.348 352.373 819.135 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.200 18.000 46.000 9.200 37.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 317.551 19.973.143 20.317.820 38.870.698 17.790.708 31.340.113

TOTAL SUBPROGRAMA 317.551 19.973.143 20.317.820 38.870.698 17.790.708 31.340.113

TOTAL PROGRAMA 317.551 19.973.143 20.317.820 38.870.698 17.790.708 31.340.113

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.450.085 1.498.686 2.054.109 2.027.930 1.842.944 1.951.119

10 ALTOS CARGOS 124.860

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.826 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.826 101 OTRAS REMUNERACIONES 84.034 10100 OTRAS REMUNERACIONES 84.034

12 FUNCIONARIOS 3.293.704 900.802 1.328.298 1.216.790 1.152.872 1.191.931

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.761.914 519.306 819.105 714.322 703.505 704.128 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.761.914 519.306 819.105 714.322 703.505 704.128 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.531.790 381.496 509.193 502.468 449.367 487.803 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.531.790 381.496 509.193 502.468 449.367 487.803

13 LABORAL FIJO 697.416 196.542 179.071 219.266 167.407 162.247

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 506.223 157.560 147.508 174.367 138.428 128.890 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 506.223 157.560 147.508 174.367 138.428 128.890 131 OTRAS REMUNERACIONES 191.193 38.982 31.563 44.899 28.979 33.357 13100 OTRAS REMUNERACIONES 188.193 38.982 31.563 44.899 28.979 33.357 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.000

14 LABORAL EVENTUAL 471.878 25.363 24.938 48.075

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.251 19.823 19.398 36.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.251 19.823 19.398 36.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 139.627 5.540 5.540 12.075

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 139.127 5.540 5.540 12.075 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 500

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 412.207 108.572 154.958 150.150 130.636 153.315

160 PRODUCTIVIDAD 397.208 108.572 154.958 150.150 130.636 153.315 16000 PRODUCTIVIDAD 397.208 108.572 154.958 150.150 130.636 153.315 161 GRATIFICACIONES 14.999 16100 GRATIFICACIONES 14.999

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.248.538 292.770 391.782 416.361 367.091 395.551

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 377.150 62.471 58.360 80.974 60.325 66.246 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 377.150 62.471 58.360 80.974 60.325 66.246 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 871.388 230.299 333.422 335.387 306.766 329.305 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 871.388 230.299 333.422 335.387 306.766 329.305

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 201.482

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 68.994 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 68.994 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 94.991 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 94.991 185 SEGUROS 37.497 18500 SEGUROS 37.497

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.172.218 71.642 171.628 138.188 118.745 31.635

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.278.349 91.634 19.817 13.297 1.719

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.237.235 91.634 1.719 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.237.235 91.634 1.719 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 35.241 19.817 13.297 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 35.241 19.817 13.297

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44.957 5.736 7.366 14.446 10.469 7.447

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.770 21001 BIENES NATURALES 1.770 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 3.786 2.785 8.161 1.093 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 3.786 2.785 8.161 1.093 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.468 562 1.723 5.438 8.123 4.367 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.468 562 1.723 5.438 8.123 4.367 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.719 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.719 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.698.912 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469

220 MATERIAL DE OFICINA 165.081 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 95.263

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 48.854 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.964 221 SUMINISTROS 201.101 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 94.500 22101 AGUA 8.156 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 19.039 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.911 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 37.495 222 COMUNICACIONES 510.713 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 231.465 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 279.248 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 225 TRIBUTOS 54.783 22500 I.B.I. 50.000 22502 I.T.V. 4.783 226 GASTOS DIVERSOS 42.611 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 34.021 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.590 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 712.933 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469 22700 LIMPIEZA Y ASEO 128.179 43.619 51.339 80.372 73.132 1.085

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22701 SEGURIDAD 94.696 22.287 21.289 23.553 21.847 21.384 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 395.540 22799 OTROS 94.518

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 150.000

230 DIETAS 14.577 23000 DIETAS 14.577 231 LOCOMOCIÓN 5.123 23100 LOCOMOCIÓN 5.123 232 TRASLADO 6.000 23200 TRASLADO 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 124.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 124.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.622.303 1.570.328 2.225.737 2.166.118 1.961.689 1.982.754

6 INVERSIONES REALES 1.668.966

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 104.780

621 CONSTRUCCIONES 100 62100 CONSTRUCCIONES 100 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 104.680 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 104.680

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 270.480

631 CONSTRUCCIONES 1.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63100 CONSTRUCCIONES 1.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 269.480 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 269.480

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.293.706

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.047.706 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.047.706

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.668.966

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.291.269 1.570.328 2.225.737 2.166.118 1.961.689 1.982.754

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.391.269 1.570.328 2.225.737 2.166.118 1.961.689 1.982.754

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.510.178 103.495 221.419 165.876 139.598 150.466

12 FUNCIONARIOS 989.884 74.270 131.392 118.977 101.158 114.901

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 552.757 42.382 83.782 71.397 61.980 67.308 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 552.757 42.382 83.782 71.397 61.980 67.308 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 437.127 31.888 47.610 47.580 39.178 47.593 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 437.127 31.888 47.610 47.580 39.178 47.593

13 LABORAL FIJO 3.677 28.718

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.639 23.580 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.639 23.580 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.138 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.138

14 LABORAL EVENTUAL 97.055

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 76.412 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 76.412 141 OTRAS REMUNERACIONES 20.643 14100 OTRAS REMUNERACIONES 20.643

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.326 8.291 15.667 13.409 10.236 14.447

160 PRODUCTIVIDAD 120.326 8.291 15.667 13.409 10.236 14.447 16000 PRODUCTIVIDAD 120.326 8.291 15.667 13.409 10.236 14.447

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 299.236 20.934 45.642 33.490 28.204 21.118

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.944 8.586

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.944 8.586 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 267.292 20.934 37.056 33.490 28.204 21.118 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 267.292 20.934 37.056 33.490 28.204 21.118

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.206.694

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.098

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.349 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.349 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.150.187

221 SUMINISTROS 57.744 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.500 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 44.146 22104 VESTUARIO 1.562 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 871 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 1.941.730 22699 OTROS GASTOS 1.941.730 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 149.786 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 2.820

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.409

230 DIETAS 803 23000 DIETAS 803 231 LOCOMOCIÓN 1.606 23100 LOCOMOCIÓN 1.606

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.145.363

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.193.103

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.193.103

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 2.193.103

46 A CORPORACIONES LOCALES 94.847.145

460 A CORPORACIONES LOCALES 94.847.145 46000 TELEASISTENCIA 941.055 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 87.700.873 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 205.217 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 6.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 133.105.115

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 133.105.115 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 131.390.231 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.714.884

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 233.862.235 103.495 221.419 165.876 139.598 150.466

6 INVERSIONES REALES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 558.054

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 558.054

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 558.054 7803V AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA 558.054

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 558.054

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 234.420.289 103.495 221.419 165.876 139.598 150.466

TOTAL SUBPROGRAMA 234.420.289 103.495 221.419 165.876 139.598 150.466

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.414.117 770.025 8.744.376 1.228.071 5.249.652 7.458.543

12 FUNCIONARIOS 379.588 231.036 645.406 355.811 341.363 530.966

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 221.169 136.545 402.097 217.807 214.222 304.659 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 221.169 136.545 402.097 217.807 214.222 304.659 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 158.419 94.491 243.309 138.004 127.141 226.307 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 158.419 94.491 243.309 138.004 127.141 226.307

13 LABORAL FIJO 3.850.619 315.768 5.793.832 439.210 3.574.414 5.111.091

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.699.831 237.718 4.668.918 332.285 2.847.588 4.008.315 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.699.831 237.718 4.668.918 332.285 2.847.588 4.008.315 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.150.788 78.050 1.124.914 106.925 726.826 1.102.776 13100 OTRAS REMUNERACIONES 584.943 78.050 1.124.914 106.925 726.826 1.102.776 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.565.845

14 LABORAL EVENTUAL 1.156.886 24.938 178.428 115.031 58.924

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 882.912 19.398 133.422 85.352 43.788 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 882.912 19.398 133.422 85.352 43.788 141 OTRAS REMUNERACIONES 273.974 5.540 45.006 29.679 15.136 14100 OTRAS REMUNERACIONES 167.984 5.540 45.006 29.679 15.136 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 105.990

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.286 30.296 67.826 46.696 36.995 62.197

160 PRODUCTIVIDAD 47.287 30.296 67.826 46.696 36.995 62.197 16000 PRODUCTIVIDAD 47.287 30.296 67.826 46.696 36.995 62.197

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

161 GRATIFICACIONES 14.999 16100 GRATIFICACIONES 14.999

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.842.750 167.987 2.058.884 271.323 1.237.956 1.754.289

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.730.000 106.405 1.890.252 173.095 1.148.022 1.617.622 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.730.000 106.405 1.890.252 173.095 1.148.022 1.617.622 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 112.750 61.582 168.632 98.228 89.934 136.667 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 112.750 61.582 168.632 98.228 89.934 136.667

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 121.988

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 121.988 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 121.988

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.819.918 5.197.140 7.867.472 8.615.049 11.438.162 7.881.631

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 727.621 2.540 5.717 10.254 15.227

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 361.483 8.700 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 361.483 8.700 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.082.675 181.530 330.119 158.774 259.887 331.290

221 SUMINISTROS 2.856.714 128.763 149.953 125.418 204.701 310.844 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 848.890 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22101 AGUA 42.477 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 756.692 63.470 159.041 22104 VESTUARIO 129.595 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 870.893 50.000 52.974 50.000 54.196 50.141 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.320 12.965 5.000 5.000 15.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014 20.418 32.035 36.662 223 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 22300 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 50.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 93.920 34.086 157.071 23.356 45.186 15.446 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.127 28.226 23.356 45.186 15.446 22701 SEGURIDAD 18.920 11.959 128.845 22799 OTROS 75.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 555 3.447 2.092 2.382 4.974

230 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 23000 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 231 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.944.622 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.944.622 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.750.000 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 194.622 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.678.689 160.760

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.932.114 160.760

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.932.114 160.760 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.932.114 160.760

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.746.575

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.746.575 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 349.865 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.090.370 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.604.359 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 300.000 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 511.920 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 268.585 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 683.000 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 489.776

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 297.796 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 150.904

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.912.724 5.967.165 16.772.608 9.843.120 16.687.814 15.340.174

6 INVERSIONES REALES 100.000 100 173.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100

621 CONSTRUCCIONES 100 62100 CONSTRUCCIONES 100

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000 173.000

631 CONSTRUCCIONES 100.000 173.000 63100 CONSTRUCCIONES 100.000 173.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.876.096 624.376

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.876.096 624.376

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.876.096 624.376 78009 INVERS., MEJORA Y ACCESIBILIDAD A CENTROS 624.376 7803Y INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.876.096

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.976.096 100 797.376

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.888.820 5.967.165 16.772.708 9.843.120 17.485.190 15.340.174

TOTAL SUBPROGRAMA 22.888.820 5.967.165 16.772.708 9.843.120 17.485.190 15.340.174

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 19.064.917 4.145.590 13.698.599 8.523.051 4.893.829 3.164.537

12 FUNCIONARIOS 1.005.831 436.685 651.362 679.094 387.503 331.715

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 561.544 244.958 392.661 405.391 231.112 179.194 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 561.544 244.958 392.661 405.391 231.112 179.194 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.287 191.727 258.701 273.703 156.391 152.521 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 444.287 191.727 258.701 273.703 156.391 152.521

13 LABORAL FIJO 9.742.031 2.695.941 9.569.730 5.728.458 3.306.492 2.054.077

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.799.621 2.125.823 7.647.923 4.548.161 2.680.868 1.621.063 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.799.621 2.125.823 7.647.923 4.548.161 2.680.868 1.621.063 131 OTRAS REMUNERACIONES 5.942.410 570.118 1.921.807 1.180.297 625.624 433.014 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.849.818 570.118 1.921.807 1.180.297 625.624 433.014 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.092.592

14 LABORAL EVENTUAL 3.554.046 136.660 21.256

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.261.774 108.935 16.819 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.261.774 108.935 16.819 141 OTRAS REMUNERACIONES 1.292.272 27.725 4.437 14100 OTRAS REMUNERACIONES 909.910 27.725 4.437 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 382.362

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.039 49.117 73.551 80.304 44.882 39.071

160 PRODUCTIVIDAD 114.040 49.117 73.551 80.304 44.882 39.071 16000 PRODUCTIVIDAD 114.040 49.117 73.551 80.304 44.882 39.071

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

161 GRATIFICACIONES 14.999 16100 GRATIFICACIONES 14.999

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.598.973 963.847 3.267.296 2.013.939 1.154.952 739.674

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.325.000 850.444 3.083.584 1.828.126 1.053.081 651.224 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.325.000 850.444 3.083.584 1.828.126 1.053.081 651.224 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 273.973 113.403 183.712 185.813 101.871 88.450 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 273.973 113.403 183.712 185.813 101.871 88.450

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 34.997

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 34.997 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 34.997

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.181.872 9.420.803 10.929.841 15.871.334 11.587.635 7.779.066

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000 37.421

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 37.421 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 37.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 689.971 37.992 71.072 79.187 57.343 44.370

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 480.429 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 480.429 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.579.402 1.687.467 3.042.597 2.020.436 1.273.406 769.018

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000 221 SUMINISTROS 4.659.259 886.891 1.155.271 1.010.960 885.427 486.765 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.547.869 22101 AGUA 151.471 34.044 34.305 34.617 32.337 32.473 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 883.260 382.377 329.780 408.333 320.271 206.331 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139 1.553 703 22104 VESTUARIO 159.120 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 584.712 221.350 623.775 490.869 481.518 185.055 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50.000 26.650 65.000 5.700 12.203 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 84.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 100.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 113.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 94.000 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175 1.046 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 81.447 9.542 1.000 10.000 22199 OTROS SUMINISTROS 90.947 40.000 50.000 44.601 40.000 222 COMUNICACIONES 10.604 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22299 OTRAS 372

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

223 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 22300 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823 15.331 15.446 5.081 22500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297 22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791 14.704 15.446 4.870 22504 OTROS 32 627 211 226 GASTOS DIVERSOS 267.263 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.412 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 252.293 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 138.584 687.021 1.678.037 846.930 355.979 222.097 22700 LIMPIEZA Y ASEO 232.832 248.281 145.856 324.175 216.849 22701 SEGURIDAD 20.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 23.822 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 94.762 22799 OTROS 454.189 1.429.756 701.074 31.804 5.248

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.907 1.732 2.876 1.382 748 911

230 DIETAS 943 834 1.174 1.172 624 911 23000 DIETAS 943 834 1.174 1.172 624 911

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 964 898 1.702 210 124 23100 LOCOMOCIÓN 964 898 1.702 210 124

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.907.592 7.693.612 7.813.296 13.770.329 10.256.138 6.927.346

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.907.592 7.693.612 7.813.296 13.770.329 10.256.138 6.927.346 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.067.907 932.283 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 1.593.789 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 2.313.803 7.693.612 5.745.389 12.838.046 10.256.138 6.927.346

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 549.829 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 75.234

440 A UNIVERSIDADES 75.234 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 75.234

46 A CORPORACIONES LOCALES 162.400

460 A CORPORACIONES LOCALES 162.400 46078 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 162.400

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.725

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.725 47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 5.725

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 306.470 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 306.470 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 43.181 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 263.289 33.850 69.650 106.710 26.100 43.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.796.618 13.600.243 24.698.090 24.501.095 16.507.564 10.986.603

6 INVERSIONES REALES 310.375 45.583 152.472 612.375 350.683 297.584

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 182.975 15.416 30.833 23.125 15.417 267.417

621 CONSTRUCCIONES 85.000 15.416 30.833 23.125 15.417 267.417 62100 CONSTRUCCIONES 85.000 15.416 30.833 23.125 15.417 267.417 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.975 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.975

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 127.400 30.167 121.639 589.250 335.266 30.167

631 CONSTRUCCIONES 83.000 30.167 121.639 589.250 335.266 30.167 63100 CONSTRUCCIONES 83.000 30.167 121.639 589.250 335.266 30.167 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.400 63302 UTILLAJE 44.400

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 758.209

76 A CORPORACIONES LOCALES 383.209

760 A CORPORACIONES LOCALES 383.209 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 383.209

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000 78008 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 375.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.068.584 45.583 152.472 612.375 350.683 297.584

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.865.202 13.645.826 24.850.562 25.113.470 16.858.247 11.284.187

TOTAL SUBPROGRAMA 30.865.202 13.645.826 24.850.562 25.113.470 16.858.247 11.284.187

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.453.952 1.698.561 1.728.010 2.350.240 944.893 2.971.834

12 FUNCIONARIOS 1.433.777 322.360 362.941 562.182 309.299 497.773

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 786.936 180.602 217.694 326.849 184.999 286.042 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 786.936 180.602 217.694 326.849 184.999 286.042 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 646.841 141.758 145.247 235.333 124.300 211.731 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 646.841 141.758 145.247 235.333 124.300 211.731

13 LABORAL FIJO 2.474.119 944.774 902.473 1.184.197 387.904 1.674.681

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.530.215 742.888 721.745 938.341 307.207 1.319.277 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.530.215 742.888 721.745 938.341 307.207 1.319.277 131 OTRAS REMUNERACIONES 943.904 201.886 180.728 245.856 80.697 355.404 13100 OTRAS REMUNERACIONES 585.938 201.886 180.728 245.856 80.697 355.404 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 357.966

14 LABORAL EVENTUAL 121.776 24.938 50.422

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.290 19.398 39.238 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.290 19.398 39.238 141 OTRAS REMUNERACIONES 37.486 5.540 11.184 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.487 5.540 11.184 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.999

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 231.808 42.215 43.796 70.031 37.145 64.228

160 PRODUCTIVIDAD 181.812 42.215 43.796 70.031 37.145 64.228 16000 PRODUCTIVIDAD 181.812 42.215 43.796 70.031 37.145 64.228

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

161 GRATIFICACIONES 49.996 16100 GRATIFICACIONES 49.996

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.192.472 389.212 393.862 533.830 210.545 684.730

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 842.148 296.905 290.983 372.705 122.284 542.803 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 842.148 296.905 290.983 372.705 122.284 542.803 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 350.324 92.307 102.879 161.125 88.261 141.927 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 350.324 92.307 102.879 161.125 88.261 141.927

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.154.699 840.292 1.266.385 3.003.623 1.600.321 1.367.660

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.900 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.900 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 148.517 2.632 2.759 3.580 2.572 2.828

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.787 21000 INFRAESTRUCTURA 3.787 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79.574 1.374 1.696 1.730 1.917 1.339

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79.574 1.374 1.696 1.730 1.917 1.339 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.258 1.063 1.850 655 1.489 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.258 1.063 1.850 655 1.489 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.329.187 193.939 169.581 297.218 108.566 268.976

220 MATERIAL DE OFICINA 13.140 2.648 2.850 3.596 2.808 2.344 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.570 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 886.703 97.510 81.304 186.564 48.031 205.944 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 29.547 3.654 2.185 3.076 519 8.263 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 250.000 15.975 13.543 15.696 12.108 13.056 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 918 1.922 1.752 918 1.602 22104 VESTUARIO 3.193 3.125 4.377 1.361 2.749 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 270.808 50.915 40.248 95.811 15.161 133.791 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 670 1.397 798 92 2.372 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.976 8.140 33.619 7.626 14.149 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 10.209 10.744 31.435 10.246 29.962

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.500 222 COMUNICACIONES 375 34 32 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375 34 32 223 TRANSPORTES 2.167 2.478 5.386 6.985 5.555 22300 TRANSPORTES 2.167 2.478 5.386 6.985 5.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 82.899 1.657 1.386 2.024 1.390 1.686 22500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 38.776 1.657 1.386 2.024 1.390 1.686 226 GASTOS DIVERSOS 38.776 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 32.476 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.550 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.291.093 89.957 81.529 99.616 49.352 53.447 22700 LIMPIEZA Y ASEO 205.315 19.043 11.523 9.596 9.061 22701 SEGURIDAD 1.300.218 57.812 52.509 70.371 23.927 25.459 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.560 4.359 13.547 14.843 7.775 20.379 22799 OTROS 4.705.000 8.743 3.950 4.806 8.589 7.609 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.431 1.942 1.827 1.880 1.681 2.026

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 3.767 1.657 1.354 1.625 1.421 1.655 23000 DIETAS 3.767 1.657 1.354 1.625 1.421 1.655 231 LOCOMOCIÓN 1.651 285 473 255 260 371 23100 LOCOMOCIÓN 1.651 285 473 255 260 371 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.013 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.013

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.708

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.708 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.708

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.638.356 641.779 1.092.218 2.700.945 1.487.502 1.093.830

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.479.953 449.158 919.048 2.465.587 1.296.597 854.750 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.479.953 449.158 919.048 2.465.587 1.296.597 854.750 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 1.158.403 192.621 159.373 207.549 162.928 215.170 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 1.158.403 192.621 159.373 207.549 162.928 215.170 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 23.910 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 23.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.585.529

46 A CORPORACIONES LOCALES 6.537.265

460 A CORPORACIONES LOCALES 6.537.265 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 6.537.265

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.048.264

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.048.264 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 493.920 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 1.554.344

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.194.180 2.538.853 2.994.395 5.353.863 2.545.214 4.339.494

6 INVERSIONES REALES 150.000 400.208

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000 400.208

621 CONSTRUCCIONES 25.000 400.208 62100 CONSTRUCCIONES 25.000 400.208

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 125.000

631 CONSTRUCCIONES 125.000 63100 CONSTRUCCIONES 125.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 150.000 400.208

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.344.180 2.939.061 2.994.395 5.353.863 2.545.214 4.339.494

TOTAL SUBPROGRAMA 26.344.180 2.939.061 2.994.395 5.353.863 2.545.214 4.339.494

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.649.628 903.368 2.101.386 1.849.319 1.862.405 1.355.787

12 FUNCIONARIOS 847.063 66.060 96.756 92.211 100.476 88.948

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 452.718 35.284 58.677 54.115 62.397 50.852 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 452.718 35.284 58.677 54.115 62.397 50.852 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 394.345 30.776 38.079 38.096 38.079 38.096 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 394.345 30.776 38.079 38.096 38.079 38.096

13 LABORAL FIJO 381.963 578.780 1.431.362 1.263.244 1.219.996 915.213

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.970 454.406 1.154.101 991.456 981.079 718.703 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.970 454.406 1.154.101 991.456 981.079 718.703 131 OTRAS REMUNERACIONES 76.993 124.374 277.261 271.788 238.917 196.510 13100 OTRAS REMUNERACIONES 76.993 124.374 277.261 271.788 238.917 196.510

14 LABORAL EVENTUAL 41.856 67.399 42.706 93.993 20.928

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.088 52.747 32.938 74.175 16.044 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.088 52.747 32.938 74.175 16.044 141 OTRAS REMUNERACIONES 9.768 14.652 9.768 19.818 4.884 14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.768 14.652 9.768 19.818 4.884

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.377 7.063 10.046 11.266 10.046 11.266

160 PRODUCTIVIDAD 102.377 7.063 10.046 11.266 10.046 11.266 16000 PRODUCTIVIDAD 102.377 7.063 10.046 11.266 10.046 11.266

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 318.225 209.609 495.823 439.892 437.894 319.432

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 123.000 195.962 474.137 413.816 420.476 294.179

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 123.000 195.962 474.137 413.816 420.476 294.179 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 195.225 13.647 21.686 26.076 17.418 25.253 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 195.225 13.647 21.686 26.076 17.418 25.253

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 707.095

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36.796

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.962 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.962 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.834 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.834

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 665.009

220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 603.870 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 45.000 22101 AGUA 29.400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 233.891 22104 VESTUARIO 34.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 166.875 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 24.660 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.290

231 LOCOMOCIÓN 5.290 23100 LOCOMOCIÓN 5.290

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.953.607

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.856.007

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.856.007 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 1.846.007 46079 PLAN DE APOYO FAMILIAS VULNERABLES 1.010.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.097.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.310.330 903.368 2.101.386 1.849.319 1.862.405 1.355.787

6 INVERSIONES REALES 1.228.119 121.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

621 CONSTRUCCIONES 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 182.486 121.000

631 CONSTRUCCIONES 182.486 121.000 63100 CONSTRUCCIONES 182.486 121.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 985.633

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 985.633 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 985.633

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.567.500

77 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000 7701B INSERCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 120.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.447.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.447.500

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7800H PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD 347.500 7803Z INSERCIÓN FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL 1.100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.795.619 121.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.105.949 1.024.368 2.101.386 1.849.319 1.862.405 1.355.787

TOTAL SUBPROGRAMA 9.105.949 1.024.368 2.101.386 1.849.319 1.862.405 1.355.787

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 714.468 73.584 77.624 81.483 65.791 67.559

12 FUNCIONARIOS 386.788 56.304 55.663 59.022 55.572 51.440

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 214.205 32.801 32.160 35.519 32.086 27.937 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 214.205 32.801 32.160 35.519 32.086 27.937 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 172.583 23.503 23.503 23.503 23.486 23.503 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 172.583 23.503 23.503 23.503 23.486 23.503

14 LABORAL EVENTUAL 117.123

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.520 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.520 141 OTRAS REMUNERACIONES 26.603 14100 OTRAS REMUNERACIONES 26.603

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.449 6.338 6.338 6.338 5.118 6.338

160 PRODUCTIVIDAD 61.449 6.338 6.338 6.338 5.118 6.338 16000 PRODUCTIVIDAD 61.449 6.338 6.338 6.338 5.118 6.338

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 149.108 10.942 15.623 16.123 5.101 9.781

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.510 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.510 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.598 10.942 15.623 16.123 5.101 9.781 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.598 10.942 15.623 16.123 5.101 9.781

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.862

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Núm. 128 Jueves, 6 de julio de 2017

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.862

231 LOCOMOCIÓN 1.862 23100 LOCOMOCIÓN 1.862

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.246.435 336.909 878.188 650.109 1.001.049 645.847

46 A CORPORACIONES LOCALES 622.011 94.327 75.247 13.054 20.827 18.649

460 A CORPORACIONES LOCALES 622.011 94.327 75.247 13.054 20.827 18.649 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 622.011 94.327 75.247 13.054 20.827 18.649

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 624.424 242.582 802.941 637.055 980.222 627.198

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 624.424 242.582 802.941 637.055 980.222 627.198 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 76.571 480D3 MANTENIMIE