LEY 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.

Sección:II - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2012 reflejan claramente la incidencia que la actual situación económica y el proceso de consolidación fiscal tienen en la Administración regional.

La convocatoria de Elecciones Generales y la no presentación ni tramitación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, introdujo un factor de incertidumbre sobre el importante volumen de recursos que procedentes del Estado financian el Presupuesto de la Comunidad. Esta situación condujo a que el Gobierno Regional, prudentemente, tomara la decisión de no presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad hasta conocer los recursos procedentes de la Administración General del Estado y a la inmediata aplicación del artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que establece que, si el proyecto de presupuestos no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo. En términos similares se expresan también el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Una vez elaborado y presentado por el Gobierno de la Nación el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y conocidos los recursos con que contará Castilla y León en este año 2012, la Junta de Castilla y León ha elaborado su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de nuestra Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Estos Presupuestos refuerzan las medidas de austeridad ya iniciadas en los últimos ejercicios, reduciendo la estructura presupuestaria en tres secciones lo que, unido a otras medidas, contribuirá a contener y reducir el gasto de funcionamiento de la Administración y a lograr una mayor eficiencia en la gestión de las políticas de gasto, garantizando en todo momento la calidad en la prestación de nuestros grandes servicios públicos.

TÍTULO I Artículos 1 a 3

De los Créditos Iniciales y su Financiación

Artículo 1 º Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2012 están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

  2. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

  3. El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.

  4. El presupuesto del Consejo Económico y Social.

  5. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

  6. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

  7. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

  8. El presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.

  9. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  10. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

  11. El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

  12. El presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.

  13. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 º Aprobación de los Créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2012, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.773.874.851 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 25.292.329 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.910.287 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 1.777.331 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 781.457.576 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.324.730.380 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 160.162.614 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León por un importe de 323.391.075 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 6.608.755 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 140.852.035 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 15.724.730 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

10. Se aprueba el presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León por un importe de 200.804 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

11. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según

Anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros

Justicia

177.101

Seguridad Ciudadana

12.525.775

Pensiones y otras prestaciones económicas

164.166.810

Servicios Sociales y Promoción Social

664.114.356

Fomento del Empleo

207.355.181

Vivienda y Urbanismo

72.344.440

Sanidad

3.404.462.625

Educación

1.909.067.075

Cultura

105.084.232

Agricultura, Ganadería y Pesca

1.393.198.484

Industria y Energía

212.626.782

Comercio y Turismo

39.549.903

Infraestructuras

366.044.641

Investigación, Desarrollo e Innovación

243.849.060

Otras actuaciones de carácter económico

57.462.755

Alta Dirección de la Comunidad

36.413.757

Administración General

88.328.691

Administración Financiera y Tributaria

32.529.805

Transferencias a Administraciones Públicas

99.852.638

Deuda Pública

610.894.312

TOTAL

9.720.048.423

12. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 º Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 1.327.200 euros.

TÍTULO II Artículos 4 a 10

Del Régimen General de los Créditos

C apítulo I

Destino de los Créditos

Artículo 4 º Limitación, vinculación y contabilización.

1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2012 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

  1. Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

    La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

  2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 "cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos" serán vinculantes a dicho nivel.

  3. Los créditos del Capítulo IV de los subprogramas 231B02, 231B03 y 231B04 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo y de estos tres subprogramas considerados conjuntamente.

  4. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 13 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

  5. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

  6. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

    2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

    C apítulo II

    De la gestión de los gastos

Artículo 5 º Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 º Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el Director General competente por razón de la materia o en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el Secretario Técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las Autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 º Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 º Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

  1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

  2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

  3. En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite

previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos, cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días.

Artículo 9 º Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10 º Convenios de colaboración.

1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.

En todo caso se cumplirán las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

TÍTULO III Artículos 11 y 12

De las modificaciones de créditos

Artículo 11 º Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el Secretario Técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones, requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.

Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de la Presidencia.

5. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

7. En 2012 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.

8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 12 º Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2012 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

  1. Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

  2. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

  3. Los destinados al pago de «Programas de vacunaciones» como consecuencia

    de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

  4. Los destinados al pago de prestaciones económicas de pago único a los padres y/o madres por nacimiento o adopción de hijos reguladas en el punto I del artículo 1 del Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se establecen Líneas de Apoyo a la Familia y a la Conciliación con la Vida Laboral en Castilla y León.

  5. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

  6. Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal,

    garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

TÍTULO IV Artículos 13 a 23

De los gastos en materia de personal del Sector Público Autonómico

C apítulo I

De los Regímenes Retributivos

Artículo 13 º Normas Generales.

1. En el año 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

3. Cuando fuera necesario los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.

4. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los siguientes sectores en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

  1. A la Consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

  2. A la Consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

Artículo 14 º Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2012:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    13.308,60

    511,80

    A2

    11.507,76

    417,24

    B

    10.059,24

    366,24

    C1

    8.640,24

    315,72

    C2

    7.191,00

    214,80

    E/Agrupaciones Profesionales.

    6.581,64

    161,64

    A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

    Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

    Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

    Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2012:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    684,36

    26,31

    A2

    699,38

    25,35

    B

    724,50

    26,38

    C1

    622,30

    22,73

    C2

    593,79

    17,73

    E/Agrupaciones Profesionales.

    548,47

    13,47

  3. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

    doce mensualidades:

    Nivel

    Importe

    euros

    30

    11.625,00

    29

    10.427,16

    28

    9.988,80

    27

    9.550,20

    26

    8.378,40

    25

    7.433,64

    24

    6.995,04

    23

    6.556,92

    22

    6.118,08

    21

    5.680,20

    20

    5.276,40

    19

    5.007,00

    18

    4.737,48

    17

    4.467,96

    16

    4.199,16

    15

    3.929,28

    14

    3.660,12

    13

    3.390,36

    12

    3.120,84

    11

    2.851,44

    10

    2.582,28

    9

    2.447,64

    8

    2.312,52

    7

    2.178,00

    6

    2.043,24

    5

    1.908,48

    4

    1.706,52

    3

    1.505,04

    2

    1.302,84

    1

    1.101,00

    No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.

    14

    3.814,20

    13

    3.533,04

    12

    3.252,24

    11

    2.971,44

    10

    2.691,00

    9

    2.550,72

    8

    2.409,96

    7

    2.269,68

  4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

  5. El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el Anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

  6. El complemento de consolidación punto 4.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

  7. Los complementos personales y transitorios así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

    Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2011, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura

    retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

    Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

  8. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

  9. Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 15 º Del personal laboral.

1. Durante el año 2012, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2012, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2012 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.

Artículo 16 º Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2012 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 15.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan,

el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2011.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2011.

5. Durante el año 2012 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 17 º Altos cargos.

1. La retribución para el año 2012 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León, a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2012 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los Portavoces y demás cargos directivos de los Grupos Parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2012 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios. El sueldo para el año 2012 de los directores generales, interventor general y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para Directores Generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2011.

2. Para el año 2012 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2012, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2011 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4. Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

5. El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

6. Los altos cargos, a que se refiere este artículo, no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 18 º Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

C apítulo II

Otras disposiciones en materia de Régimen de Personal

Artículo 19 º De los fondos.

Se podrá establecer un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.

Artículo 20 º Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

1. Durante el año 2012 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que conlleven variación en el gasto público.

Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la Disposición Adicional Quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21 º Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2011 sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de este artículo, que se celebren durante el año 2012 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 22 º Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23 º Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante el año 2012 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

  2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

  3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

2. Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V Artículos 24 y 25

De la cooperación con las Entidades Locales

Artículo 24 º Disposiciones Generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como Anexo de esta ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25 º Convenios de colaboración con entidades locales.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León, previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI Artículos 26 a 31

De las operaciones financieras

C apítulo I

De las garantías

Artículo 26 º Avales.

1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2012 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales otorgados a favor de las empresas públicas de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 300.000.000 de euros.

2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

3. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2012 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2012 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27 º De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II Artículos 28 a 31

Del endeudamiento

Artículo 28 º Límite de endeudamiento de la Comunidad.

1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento autorizado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

2. Las operaciones de préstamos y anticipos reembolsables concertados con otras administraciones públicas no se tendrán en cuenta a efectos del límite máximo de endeudamiento recogido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 29 º Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2012, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.

2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.

4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 30 º Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.097.895.766 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido en virtud de:

  1. La constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

  2. El importe que proceda de la disminución del saldo neto de deuda viva de los entes clasificados como Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León según el Sistema Europeo de Cuentas.

  3. La cuantía de endeudamiento autorizado en el ejercicio 2011 que no se hubiera formalizado.

  4. La diferencia entre la cuantía máxima de deuda acordada en el Plan Anual de Endeudamiento de la Comunidad para 2011 y el importe efectivamente formalizado al cierre de dicho ejercicio.

3. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el límite fijado en el punto primero de este artículo podrá ampliarse hasta el volumen de endeudamiento máximo permitido para la Comunidad en 2012 en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria.

4. Los Organismos Autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

5. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

6. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.

Artículo 31 º Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la

normativa sobre estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el ejercicio 2012, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 212.922.797 euros y de 75.000.000 euros, respectivamente.

Este límite podrá ser excedido por la constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado para cada uno de los entes, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

TÍTULO VII Artículos 32 y 33

De las empresas públicas, de las fundaciones públicas y otras entidades

Artículo 32 º Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 33 º Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII Artículos 34 a 36

De los tributos y otros ingresos

Artículo 34 º Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2012 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa por la participación en las pruebas de selección para acceder a la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad, pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, reguladas en el apartado 1 del artículo 30 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos aplicables por los centros de control de calidad de la Consejería de Fomento, regulados en el Decreto 59/2005, de 21 de julio.

Artículo 35 º Otros ingresos.

Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 36 º Publicación de tarifas.

En todo momento, la consejería competente en materia de hacienda mantendrá actualizada la Orden por la que se hacen públicas las tarifas de las tasas vigentes, publicando en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las modificaciones que pudieran producirse a lo largo del año 2012.

TÍTULO IX Artículo 37

De las Cortes de Castilla y León

Artículo 37 º Información a las Cortes.

1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

  1. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

  2. Relación de pactos laborales suscritos.

  3. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

  4. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

  5. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

  6. Relación de los convenios de colaboración suscritos.

Disposiciones Adicionales
Disposición adicional primera Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Disposición adicional segunda Subvenciones de carácter social.

1. Durante el ejercicio 2012, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables,

hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad con cargo a los presupuestos de 2012, podrán comprender como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03 podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Disposición adicional tercera Prestación de servicios sociales.

1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se

incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del mismo texto legal.

Disposición adicional cuarta Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Disposición adicional quinta Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2012 que afecte al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

Disposición adicional sexta Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

Disposición adicional séptima Planes y programas de actuación.

Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Disposición adicional octava Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrá incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Disposición adicional novena De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común», por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Disposición adicional décima Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposición adicional undécima Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2012, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

Disposiciones Transitorias
Disposición transitoria primera Compensación de poder adquisitivo .

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral no directivo de la Administración General y los Organismos Autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Disposición transitoria segunda Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2012, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina o temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda

vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de Función Pública y Presupuestos.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las Secciones de Formación Agraria de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las Escuelas y Centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

6. Asimismo, previa autorización del titular de la consejería competente en materia de hacienda, y con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, percibiendo las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

7. Durante 2012 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de Función Pública y Presupuestos.

Dos. Durante 2012 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de Presupuestos.

Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

Disposición transitoria tercera Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Durante 2012 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposición transitoria cuarta Conciertos educativos.

Durante 2012 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por los Acuerdos de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Disposición transitoria quinta Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.

Durante el año 2012 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.

Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente apartado.

Disposición transitoria sexta Actuaciones en relación con el Presupuesto prorrogado.

Uno. Imputación de las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012.

1. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al Presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos autorizados por la presente ley. Cuando en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 no hubiese el mismo crédito que en el Presupuesto

prorrogado o, habiéndolo, su dotación resulte insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto a los créditos de la sección presupuestaria u organismo de la administración institucional, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.

Dicho procedimiento será también aplicable a aquellos compromisos de gasto y otras operaciones imputadas al Presupuesto de 2011 que de acuerdo con la normativa vigente se deberían haber registrado en el Presupuesto prorrogado y no se hubiera efectuado dicha imputación.

2. El Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad obtendrá una relación de aquellas operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2012 con la especificación de los distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la relación.

3. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el servicio gestor deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.

4. Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el servicio gestor no hubiere comunicado al Servicio de Contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable, el Servicio de Contabilidad de la Intervención General procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Las retenciones de crédito se aplicarán a los créditos que el Servicio de Contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo capítulo y programa del presupuesto al que correspondan las mismas. El Servicio de Contabilidad comunicará al servicio gestor correspondiente las retenciones de crédito realizadas de oficio.

5. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podrá solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

6. El registro en el Sistema de Información Contable de Castilla y León de las retenciones de crédito y de sus anulaciones a que se refieren los apartados 4 y 5 anteriores se efectuarán por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.

7. A las transferencias de crédito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relación elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General no les será de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, correspondiendo a la Junta de Castilla y León su autorización cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado.

Dos. Modificaciones presupuestarias.

Las modificaciones presupuestarias que determine la Consejería de Hacienda realizadas hasta la entrada en vigor de la presente ley tendrán efectividad en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2012. Las modificaciones se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta ley.

Disposiciones Finales
Disposición final primera Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final segunda Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Disposición final tercera Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 16 de julio de 2012.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: J uan V iCente H errera C ampo

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2012

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580 10 SOBRE LA RENTA 1.772.043.580 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.772.043.580 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.772.043.580 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.772.043.580 11 SOBRE EL CAPITAL 159.000.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 120.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 120.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 120.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 264.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 155.000.000 2001 GESTION DIRECTA 154.940.000 20010 GESTION DIRECTA 154.940.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 60.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 60.000 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 109.000.000 2011 GESTION DIRECTA 107.100.000 20110 GESTION DIRECTA 107.100.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 1.900.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 1.900.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.039.885.600 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.039.885.600 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700 2201 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010 22010 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690 2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 177.000.000 22080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 77.000.000 22081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 100.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 65.000.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 175.329.796 30 TASAS 83.941.003

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 60.000.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 520.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 5.749.802 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 5.660.802 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 5.660.802 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000 3023 VIVIENDA 48.000 30230 VIVIENDA 48.000 3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000 30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.228.000 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000 3032 RADIODIFUSION SONORA 125.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 125.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.547.001 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 24.001

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 24.001 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 7.579.000 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000 3052 PROTECCION AMBIENTAL 71.000 30520 PROTECCION AMBIENTAL 71.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000 30540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000 3056 CAZA 4.990.000 30560 CAZA 4.990.000 3057 PESCA 2.236.000 30570 PESCA 2.236.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.482.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 454.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 454.000 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000 307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.305.000 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000 30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3072 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000 30720 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 20.000 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 20.000 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000 3075 PATRIMONIO HISTORICO 1.000 30750 PATRIMONIO HISTORICO 1.000 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.334.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000 3082 MINAS 739.000 30820 MINAS 739.000 3083 METROLOGIA 11.000 30830 METROLOGIA 11.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 196.200 3091 PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 22.200 30910 PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 22.200 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000 3094 JUEGO 107.000 30940 JUEGO 107.000 3095 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000 30950 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000 31 PRECIOS PUBLICOS 52.625.000 311 VISITAS A MUSEOS 25.941

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3110 VISITAS A MUSEOS 25.941 31100 VISITAS A MUSEOS 25.941 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677 314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831 3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831 31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 45.718.896 3171 SERVICIOS SANITARIOS 14.836.327 31710 SERVICIOS SANITARIOS 14.836.327 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 30.882.569 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 30.882.569 319 OTROS 150.917 3190 OTROS 150.917 31900 OTROS 150.917 31A CURSOS DE VERANO 312.607 31A0 CURSOS DE VERANO 312.607 31A00 CURSOS DE VERANO 312.607 31B CENTROS INFANTILES 1.031.402 31B0 CENTROS INFANTILES 1.031.402 31B00 CENTROS INFANTILES 1.031.402

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31C INSTALACIONES JUVENILES 2.734.407 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 2.734.407 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 2.734.407 31D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156 31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156 31D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 13.836.912 320 CULTURA Y TURISMO 402.912 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912 32000 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000 3202 DE TIEMPO LIBRE 200.000 32020 DE TIEMPO LIBRE 200.000 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 650.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000 325 SANIDAD 12.283.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 12.052.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 12.052.000 3253 FORMACION SANITARIA 231.000 32530 FORMACION SANITARIA 231.000 326 MEDIO AMBIENTE 54.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000 327 EDUCACION 106.000 3276 AULA MENTOR 106.000 32760 AULA MENTOR 106.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

328 ECONOMIA Y EMPLEO 341.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 33 VENTA DE BIENES 2.943.382 330 VENTA DE PUBLICACIONES 210.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 210.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 210.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.100.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.955.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000 3802 DE HABERES 300.000 38020 DE HABERES 300.000 3803 DE SUBVENCIONES 2.355.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38030 DE SUBVENCIONES 2.355.000 3804 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000 38040 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000 3806 DE LA P.A.C. 150.000 38060 DE LA P.A.C. 150.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.000.000 38090 OTROS REINTEGROS 1.000.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.145.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000 3812 DE HABERES 800.000 38120 DE HABERES 800.000 3813 DE SUBVENCIONES 700.000 38130 DE SUBVENCIONES 700.000 3819 OTROS REINTEGROS 1.345.000 38190 OTROS REINTEGROS 1.345.000 39 OTROS INGRESOS 14.883.499 391 RECARGOS Y MULTAS 13.703.000 3911 RECARGO DE APREMIO 2.780.749 39110 RECARGO DE APREMIO 2.780.749 3912 INTERESES DE DEMORA 935.829 39120 INTERESES DE DEMORA 935.829 3913 MULTAS Y SANCIONES 9.986.422 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 8.703.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 1.283.422 399 INGRESOS DIVERSOS 1.180.499 3991 RECURSOS EVENTUALES 359.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 359.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3992 INDEMNIZACIONES 259.000 39920 INDEMNIZACIONES 259.000 3999 OTROS 562.499 39990 OTROS 562.499 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.877.722.501 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.859.868.513 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 668.541.020 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 708.869.200 41013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670-41015 LIQUIDACIÓN 2010 300.064.320 411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 6.850.000 4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 6.850.000 41103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 6.850.000 412 PARA FINES ESPECIFICOS 280.052.643 4124 FOMENTO 4.073.000 41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 4.073.000 4125 SANIDAD 580.301 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 333.430 4125A ESTRATEGIAS DE SALUD 246.871 4127 EDUCACION 10.130.078 4127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS 501.160 4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 7.234.864 4127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 354.775 4127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 441.026 4127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 1.598.253 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 3.615.978

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 3.260.208 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 261.653.286 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 53.741 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.260.304 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 125.440.241 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.000 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.000 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.000 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.736.610 423 PARA FINES ESPECIFICOS 1.736.610 4232 HACIENDA 1.736.610 42321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.736.610 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 87.289.228 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.189.250 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.189.250 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.189.250 439 OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000 4390 OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000 43900 OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 46 DE CORPORACIONES LOCALES 3.751.207 461 POR CONVENIOS 2.526.092 4610 POR CONVENIOS 2.110.454 46102 DE DIPUTACIONES 2.110.454 4615 SANIDAD 415.638 46150 SANIDAD 415.638 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 275.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 275.000 4705 SANIDAD 275.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 275.000 49 DEL EXTERIOR 924.801.943 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 952.970 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 952.970 49150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 952.970 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 4.904 4980 CONVENIOS Y PROGRAMAS 4.904 49800 CONVENIOS Y PROGRAMAS 4.904 5 INGRESOS PATRIMONIALES 17.048.044 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.639.687 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.639.687 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.639.687 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.639.687

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.222.912 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.222.912 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.222.912 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.222.912 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.040.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.040.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.040.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.040.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 4.737.684 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.010.000 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.726.500 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.726.500 5509 DE OTRAS CONCESIONES 283.500 55090 DE OTRAS CONCESIONES 283.500 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.687.684 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 1.657.684 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 1.657.684 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000 5513 COTOS SOCIALES DE CAZA 15.000 55130 COTOS SOCIALES DE CAZA 15.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 40.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 40.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 40.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.402.761 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.402.761 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.202.761 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.202.761 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 1.200.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 1.200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.754.874.131 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 30.000.000 60 DE TERRENOS 1.000.000 600 VENTA DE SOLARES 475.000 6000 VENTA DE SOLARES 475.000 60000 VENTA DE SOLARES 475.000 601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000 6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000 60100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 21.000.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 21.000.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 21.000.000 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 21.000.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 8.000.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 7.465.057 6803 DE SUBVENCIONES 6.525.057 68030 DE SUBVENCIONES 6.525.057 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000 6809 OTROS REINTEGROS 550.000 68090 OTROS REINTEGROS 550.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 534.943

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000 68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000 6813 DE SUBVENCIONES 491.943 68130 DE SUBVENCIONES 491.943 6819 OTROS REINTEGROS 40.000 68190 OTROS REINTEGROS 40.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 527.874.040 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 252.056.641 712 PARA FINES ESPECIFICOS 220.261.831 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 5.208.511 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 262.764 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 1.000.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 615.747 7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.000 7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 30.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000 7124 FOMENTO 35.852.550 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 35.852.550 7125 SANIDAD 627.338 71252 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 400.000 71255 PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 6.960 7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 150.142 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 70.236 7126 MEDIO AMBIENTE 11.523.045 7126F MARM PROGRAMAS PILOTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1.666.220 7126M TF.ACTUACIONES FEADER 9.856.825

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7127 EDUCACION 796.283 7127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 49.648 7127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 746.635 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 86.922.802 71281 FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. 32.570.189 71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.200 71288 PLAN EXTRAORDINARIO DE ORIENTAC,F.P. E INSERC LAB. 3.857.000 7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.731.385 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 38.806.673 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128T INNOEMPRESA 4.800.000 7128U ADAPTAC. LABORAL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 216.103 7128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 21.083 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895 7128X RENOV DE INSTALAC Y EQUIPAM EN LOS CENTROS DE FP 1.427.367 7128Z CONTRATACIÓN PROMOTORES DE EMPLEO 1.928.500 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 70.398.481 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 29.262 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 75.000 712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.930.073 712AG RECONVERSION DE FRUTALES 91.600 712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 475.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.617.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 2.936.193 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 449.283 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 56.923.304 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 2.046.000

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 1.406.000 712AQ MINISTERIO M.A.R.M. PROYECTOS PILOTO 1.086.758 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 150.000 712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 92.781 712AV PROYECTOS DE INNOVAC EN CENTROS DE FORMAC AGRARIA 90.227 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 8.932.821 712B8 CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1º CICLO EDUC.INFANTIL 8.932.821 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 31.794.810 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 31.794.810 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 31.794.810 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 69.150.057 723 PARA FINES ESPECIFICOS 69.150.057 7230 CULTURA Y TURISMO 3.793.200 72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 3.793.200 7233 AGRICULTURA Y GANADERIA 180.000 72333 PROYECTOS INVESTIGACIÓN U.E. 180.000 7234 FOMENTO 46.562.579 72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 46.562.579 7235 SANIDAD 1.875.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.875.000 7236 MEDIO AMBIENTE 8.661.999 72361 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBÓN 8.036.813 72362 INIA-PROYECTOS DE INVESTIGACION 80.186 72364 PARQUES NACIONALES 545.000 7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 6.645.691 72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 6.645.691 7239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.431.588 72391 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTUACION MINERIA CARBON 1.366.243

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

72392 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 65.345 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 20.682.701 741 PARA FINES ESPECIFICOS 20.682.701 7414 FOMENTO 38.863 74141 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 38.863 7415 SANIDAD 142.450 74151 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 142.450 7417 EDUCACIÓN 291.777 74171 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 291.777 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 20.076.648 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 20.076.648 7419 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 132.963 74191 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 132.963 76 DE CORPORACIONES LOCALES 675.000 761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7614 FOMENTO 75.000 76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000 762 CONVENIOS 600.000 7626 MEDIO AMBIENTE 600.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 600.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435.000 781 PARA FINES ESPECIFICOS 435.000 7815 SANIDAD 435.000 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 435.000 79 DEL EXTERIOR 184.874.641 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 62.194.475 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 58.167.770 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 58.167.770

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 3.833.872 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 3.833.872 7916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 192.833 79160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 192.833 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 11.454.885 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 11.454.885 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 11.454.885 796 FONDO DE COHESION 11.310.685 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 341.920 7984 PROYECTO EVOCH 35.160 79840 PROYECTO EVOCH 35.160 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 191.186 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 191.186 798A PROYECTO MOMABIZ 115.574 798A0 PROYECTO MOMABIZ 115.574 79D FEAGA 1.400.000 79D1 FEAGA 1.400.000 79D10 FEAGA 1.400.000 79E FEADER 96.766.912 79E1 FEADER 96.766.912 79E10 FEADER 96.766.912 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 1.405.764 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.405.764 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.405.764

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 557.874.040 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.312.748.171

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.481.689 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000 821 A LARGO PLAZO 20.000 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 21.311.689 830 A CORTO PLAZO 1.468.816 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.468.816 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.468.816 831 A LARGO PLAZO 19.842.873 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 108.425 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 108.425 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 19.734.448 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 19.734.448 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 150.000 861 DE OTRAS EMPRESAS 150.000 8610 DE OTRAS EMPRESAS 150.000 86100 DE OTRAS EMPRESAS 150.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.385.818.563 90 EMISION DE DEUDA 1.097.895.766 901 A LARGO PLAZO 1.097.895.766 9010 A LARGO PLAZO 1.097.895.766 90100 A LARGO PLAZO 1.097.895.766 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 287.922.797 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 287.922.797 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 287.922.797 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 287.922.797

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.407.300.252

Pág. 21

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

TOTAL GENERAL 9.720.048.423

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ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

Estado de gastos consolidado

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP. CORRIENTES 6 7

TOT. OP. CAPITAL

01 DE LA PRESIDENCIA 14.231.904 5.365.841 6.504.081 26.101.826 4.582.080 87.832.810 92.414.890

02 HACIENDA 88.908.909 16.461.132 62.955 9.402.328 114.835.324 16.562.399 730.306 17.292.705

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 117.702.714 11.251.286 2.310.000 1.050.000 132.314.000 71.434.790 195.150.831 266.585.621

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 128.445.359 15.711.328 29.579.119 173.735.806 173.339.689 130.839.211 304.178.900

05 SANIDAD 1.773.633.348 886.763.131 115.924 670.036.264 3.330.548.667 83.761.717 6.130.364 89.892.081

07 EDUCACIÓN 1.105.130.821 108.816.616 648.585.717 1.862.533.154 40.466.599 49.438.111 89.904.710

08 ECONOMÍA Y EMPLEO 79.399.390 9.519.935 3.323.545 9.730.837 101.973.707 20.525.948 247.011.695 267.537.643

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 210.554.023 175.327.191 392.825.844 778.707.058 16.029.985 29.215.397 45.245.382

10 CULTURA Y TURISMO 46.828.158 10.750.600 1.295.683 58.874.441 23.189.616 51.119.195 74.308.811

20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070

21 DEUDA PÚBLICA 39.000 329.275.162 329.314.162

22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.295.138 501.346 2.796.484 101.803 101.803

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 923.844.069

TOTAL 3.581.287.641 1.246.304.617 335.087.586 2.697.695.113 7.860.374.957 450.386.696 797.467.920 1.247.854.616

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01.DE LA PRESIDENCIA

DE LA PRESIDENCIA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

231 SERVICIOS SOCIALES 231B ACCIÓN SOCIAL 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA

921A SERVICIOS GENERALES 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 928.960

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549 111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840 11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

12 FUNCIONARIOS 364.891

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541

13 LABORAL FIJO 70.489

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.411

160 PRODUCTIVIDAD 73.411

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16000 PRODUCTIVIDAD 73.411

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.798

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.495

220 MATERIAL DE OFICINA 31.469 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.323 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.132 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.014 221 SUMINISTROS 908 22101 AGUA 60 22199 OTROS SUMINISTROS 848 223 TRANSPORTES 449 22300 TRANSPORTES 449 226 GASTOS DIVERSOS 37.669

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.019 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.650

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.351

230 DIETAS 3.000 23000 DIETAS 3.000 231 LOCOMOCIÓN 13.351 23100 LOCOMOCIÓN 13.351

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.063.960

TOTAL SUBPROGRAMA 1.063.960

TOTAL PROGRAMA 1.063.960

TOTAL SERVICIO 1.063.960

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.848.127

10 ALTOS CARGOS 278.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224

12 FUNCIONARIOS 2.782.817

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620

13 LABORAL FIJO 1.456.112

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523 131 OTRAS REMUNERACIONES 317.589 13100 OTRAS REMUNERACIONES 317.589

14 LABORAL EVENTUAL 359.862

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002 141 OTRAS REMUNERACIONES 78.860 14100 OTRAS REMUNERACIONES 78.860

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 586.588

160 PRODUCTIVIDAD 321.588 16000 PRODUCTIVIDAD 321.588 161 GRATIFICACIONES 265.000 16100 GRATIFICACIONES 265.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.271.825

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.141.215

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 347.068

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377 21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 21001 BIENES NATURALES 69.377 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.039.492

220 MATERIAL DE OFICINA 107.107 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.107 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 32.000 221 SUMINISTROS 365.284 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000 22101 AGUA 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 22104 VESTUARIO 20.300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500 22109 LENCERÍA 3.539 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.900 22199 OTROS SUMINISTROS 45 222 COMUNICACIONES 580.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000 223 TRANSPORTES 552.000 22300 TRANSPORTES 552.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.887 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.887 225 TRIBUTOS 46.865 22500 I.B.I. 27.700 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171 22502 I.T.V. 1.200

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22503 OTRAS TASAS 3.794 226 GASTOS DIVERSOS 118.109 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 55.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900 22699 OTROS GASTOS 209 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.240.240 22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.000 22701 SEGURIDAD 721.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 21.240 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.100

230 DIETAS 22.100 23000 DIETAS 22.100 231 LOCOMOCIÓN 30.000 23100 LOCOMOCIÓN 30.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.049.342

6 INVERSIONES REALES 3.215.925

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 467.000

621 CONSTRUCCIONES 90.000 62100 CONSTRUCCIONES 90.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160.000 62300 MAQUINARIA 85.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 65.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 35.000 62600 MOBILIARIO 35.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620

631 CONSTRUCCIONES 70.000

Pág. 55

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63100 CONSTRUCCIONES 70.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.654.305

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 589.016 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 589.016 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.215.925

Pág. 56

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.265.267

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.086

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8.086 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 8.086

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086

TOTAL SUBPROGRAMA 14.273.353

TOTAL PROGRAMA 14.273.353

TOTAL SERVICIO 14.273.353

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 438.248

12 FUNCIONARIOS 324.023

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.033

160 PRODUCTIVIDAD 38.033 16000 PRODUCTIVIDAD 38.033

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.192

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 273.749

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.162

220 MATERIAL DE OFICINA 22.698 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.125 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.201 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.372 223 TRANSPORTES 15.174 22300 TRANSPORTES 15.174 226 GASTOS DIVERSOS 128.290

Pág. 58

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.430 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 63.883 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 80.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 10.000 23100 LOCOMOCIÓN 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 A UNIVERSIDADES 80.000 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 80.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 210.000 44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

460 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

Pág. 59

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 63.972

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 30.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 225.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 100.000 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 346.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.046.969

6 INVERSIONES REALES 200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.582.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000

Pág. 60

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.908.969

TOTAL SUBPROGRAMA 7.908.969

TOTAL PROGRAMA 7.908.969

Pág. 61

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.394.925

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 824.504

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064

14 LABORAL EVENTUAL 150.360

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 45.360 14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.360

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.422

160 PRODUCTIVIDAD 102.422 16000 PRODUCTIVIDAD 102.422

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 261.434

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640

Pág. 62

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 326.373

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.906

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 289.467

220 MATERIAL DE OFICINA 15.698 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.659 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.973 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.066 221 SUMINISTROS 27.487 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.000 22101 AGUA 1.487

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SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 12.000 222 COMUNICACIONES 20.896 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 896 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000 223 TRANSPORTES 2.803 22300 TRANSPORTES 2.803 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.000 225 TRIBUTOS 708 22504 OTROS 708 226 GASTOS DIVERSOS 90.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 90.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 128.875 22700 LIMPIEZA Y ASEO 16.000 22701 SEGURIDAD 2.002 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.873

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.000

230 DIETAS 11.000 23000 DIETAS 11.000 231 LOCOMOCIÓN 13.000 23100 LOCOMOCIÓN 13.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.681

Pág. 64

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SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.681

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.681 4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 50.000 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 117.681

49 AL EXTERIOR 8.000

491 OTROS 8.000 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.896.979

6 INVERSIONES REALES 18.775

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 7.040

626 MOBILIARIO 4.694 62600 MOBILIARIO 4.694 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.346 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.346

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.735

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 11.735 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.915.754

TOTAL SUBPROGRAMA 1.915.754

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SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 1.915.754

TOTAL SERVICIO 9.824.723

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 48.556

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.556

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 48.556 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.556

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.556

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.556

TOTAL SUBPROGRAMA 48.556

TOTAL PROGRAMA 48.556

Pág. 67

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.083.682

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 676.009

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604

13 LABORAL FIJO 87.935

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602 131 OTRAS REMUNERACIONES 21.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.218

160 PRODUCTIVIDAD 92.218 16000 PRODUCTIVIDAD 92.218

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.315

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171

Pág. 68

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.435

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.635

220 MATERIAL DE OFICINA 14.135 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.035 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.100 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000 221 SUMINISTROS 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 6.000 222 COMUNICACIONES 2.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.500 223 TRANSPORTES 4.000 22300 TRANSPORTES 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 35.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.800

230 DIETAS 2.500

Pág. 69

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 2.300 23100 LOCOMOCIÓN 2.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.165.117

6 INVERSIONES REALES 601.444

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 551.444

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 551.444 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 551.444

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.766.561

TOTAL SUBPROGRAMA 1.766.561

TOTAL PROGRAMA 1.766.561

TOTAL SERVICIO 1.815.117

Pág. 70

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.094.403

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 542.528

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213 111 OTRAS REMUNERACIONES 264.315 11100 OTRAS REMUNERACIONES 264.315

12 FUNCIONARIOS 39.864

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

13 LABORAL FIJO 157.892

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793

Pág. 71

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.107

160 PRODUCTIVIDAD 75.107 16000 PRODUCTIVIDAD 75.107

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 222.807

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.111

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.561

220 MATERIAL DE OFICINA 42.142 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.402 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.852 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 888 221 SUMINISTROS 14.178 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.909 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.269 223 TRANSPORTES 3.283 22300 TRANSPORTES 3.283 226 GASTOS DIVERSOS 11.958 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000

Pág. 72

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.958 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.115

230 DIETAS 4.701 23000 DIETAS 4.701 231 LOCOMOCIÓN 6.414 23100 LOCOMOCIÓN 6.414

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.435

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.435 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.435

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.641

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 99.641

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 99.641 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 99.641

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.310.155

6 INVERSIONES REALES 377.380

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 377.380

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 350.784 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 350.784

Pág. 73

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.596 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.596 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 22.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 22.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 377.380

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.687.535

TOTAL SUBPROGRAMA 1.687.535

TOTAL PROGRAMA 1.687.535

TOTAL SERVICIO 1.687.535

Pág. 74

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 110.656

12 FUNCIONARIOS 81.373

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943

160 PRODUCTIVIDAD 9.943 16000 PRODUCTIVIDAD 9.943

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084

220 MATERIAL DE OFICINA 21.183 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.183 226 GASTOS DIVERSOS 29.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.901 22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.901

Pág. 75

Boletín Oficial de Castilla y León

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361

230 DIETAS 745 23000 DIETAS 745 231 LOCOMOCIÓN 1.097 23100 LOCOMOCIÓN 1.097 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 519 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101

TOTAL SUBPROGRAMA 177.101

TOTAL PROGRAMA 177.101

Pág. 76

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 802.747

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 547.846

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.395 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.395 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 266.451 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 266.451

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.942

160 PRODUCTIVIDAD 74.942 16000 PRODUCTIVIDAD 74.942

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 113.765

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 113.765 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 113.765

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 162.041

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.618

220 MATERIAL DE OFICINA 30.618

Pág. 77

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.816 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 802 226 GASTOS DIVERSOS 79.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 61.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.423

230 DIETAS 1.539 23000 DIETAS 1.539 231 LOCOMOCIÓN 1.884 23100 LOCOMOCIÓN 1.884

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 964.788

TOTAL SUBPROGRAMA 964.788

TOTAL PROGRAMA 964.788

TOTAL SERVICIO 1.141.889

Pág. 78

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000

TOTAL SUBPROGRAMA 120.000

TOTAL PROGRAMA 120.000

Pág. 79

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 429.853

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 429.853

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 429.853 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 429.853

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 429.853

TOTAL SUBPROGRAMA 429.853

TOTAL PROGRAMA 429.853

Pág. 80

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.530.156

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.109.527

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.552

160 PRODUCTIVIDAD 120.552 16000 PRODUCTIVIDAD 120.552

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.883

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.472

Pág. 81

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.355

220 MATERIAL DE OFICINA 26.436 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.597 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 839 226 GASTOS DIVERSOS 30.085 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.639 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 28.446 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 834 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 834

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.117

230 DIETAS 2.589 23000 DIETAS 2.589 231 LOCOMOCIÓN 3.026 23100 LOCOMOCIÓN 3.026 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 502 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 502

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.949.310 1.454.624

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.342.147 1.454.624

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.342.147 1.454.624 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.454.624

Pág. 82

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.542.938 1.454.624

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.164.810 6.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.164.810 6.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 82.164.810 6.000 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.394.734 7600N PACTO LOCAL 4.525.023 7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808 7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000 7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.164.810 6.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.707.748 1.460.624

TOTAL SUBPROGRAMA 86.707.748 1.460.624

TOTAL PROGRAMA 86.707.748 1.460.624

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 87.257.601 1.460.624

TOTAL SECCIÓN 117.064.178 1.460.624

Pág. 84

02.HACIENDA

HACIENDA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC.

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA

921A SERVICIOS GENERALES 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

921B FUNCIÓN PÚBLICA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 9.000 454.254 762.562 587.437 510.438 445.259

13 LABORAL FIJO 345.179 580.848 446.851 388.105 338.247

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 264.376 440.484 337.000 292.778 257.444 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 264.376 440.484 337.000 292.778 257.444 131 OTRAS REMUNERACIONES 80.803 140.364 109.851 95.327 80.803 13100 OTRAS REMUNERACIONES 80.803 140.364 109.851 95.327 80.803

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 109.075 181.714 140.586 122.333 107.012

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 109.075 181.714 140.586 122.333 107.012 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 109.075 181.714 140.586 122.333 107.012

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.512.086

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 337.154

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.174.932

220 MATERIAL DE OFICINA 8.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.300 221 SUMINISTROS 242.346 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 142.650 22101 AGUA 8.187 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 62.424 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 23.400 22104 VESTUARIO 5.685 222 COMUNICACIONES 307.269 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 32.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 275.269 223 TRANSPORTES 8.450 22300 TRANSPORTES 8.450 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 226 GASTOS DIVERSOS 2.911 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.911 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 598.806 22700 LIMPIEZA Y ASEO 219.987

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22701 SEGURIDAD 297.104 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 16.520 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 65.195

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.521.086 454.254 762.562 587.437 510.438 445.259

6 INVERSIONES REALES 118.204 1.959

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 118.204 1.959

621 CONSTRUCCIONES 1.959 62100 CONSTRUCCIONES 1.959 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 118.204 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 118.204 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118.204 1.959

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.639.290 454.254 764.521 587.437 510.438 445.259

TOTAL SUBPROGRAMA 1.639.290 454.254 764.521 587.437 510.438 445.259

TOTAL PROGRAMA 1.639.290 454.254 764.521 587.437 510.438 445.259

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.086.620

12 FUNCIONARIOS 1.270.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025

13 LABORAL FIJO 286.620

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.664

160 PRODUCTIVIDAD 147.064 16000 PRODUCTIVIDAD 147.064 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 376.790

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596

Pág. 90

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.632

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.675

220 MATERIAL DE OFICINA 7.069 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.642 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 427 221 SUMINISTROS 13.857 22199 OTROS SUMINISTROS 13.857 223 TRANSPORTES 950 22300 TRANSPORTES 950 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.879 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.879 225 TRIBUTOS 114.032 22500 I.B.I. 113.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.888

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.888

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.791

230 DIETAS 1.010 23000 DIETAS 1.010 231 LOCOMOCIÓN 1.781 23100 LOCOMOCIÓN 1.781

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.402.177

6 INVERSIONES REALES 103.396 13.632 505.473

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 70.000 13.632 505.473

621 CONSTRUCCIONES 70.000 13.632 505.473 62100 CONSTRUCCIONES 70.000 13.632 505.473

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 33.396

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 33.396 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.396

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103.396 13.632 505.473

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.505.573 13.632 505.473

TOTAL SUBPROGRAMA 2.505.573 13.632 505.473

TOTAL PROGRAMA 2.505.573 13.632 505.473

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.809.796 2.157.896 3.099.780 3.403.990 2.024.299 2.683.733

10 ALTOS CARGOS 224.017 56.205 56.205 56.205 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493 19.493 19.493 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493 19.493 19.493 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.561.590 1.562.823 2.265.676 2.491.230 1.466.457 1.917.845

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 867.938 896.087 1.323.422 1.478.499 840.042 1.116.063 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 867.938 896.087 1.323.422 1.478.499 840.042 1.116.063 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 693.652 666.736 942.254 1.012.731 626.415 801.782 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 693.652 666.736 942.254 1.012.731 626.415 801.782

13 LABORAL FIJO 1.382.080 43.909 42.659 60.594 18.767 43.908

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.037.638 37.655 36.405 52.410 16.837 37.654 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.037.638 37.655 36.405 52.410 16.837 37.654 131 OTRAS REMUNERACIONES 344.442 6.254 6.254 8.184 1.930 6.254 13100 OTRAS REMUNERACIONES 344.442 6.254 6.254 8.184 1.930 6.254

14 LABORAL EVENTUAL 304.335

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353 141 OTRAS REMUNERACIONES 75.982 14100 OTRAS REMUNERACIONES 75.982

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 399.312 163.761 246.579 266.566 159.244 207.192

160 PRODUCTIVIDAD 374.312 163.761 246.579 266.566 159.244 207.192 16000 PRODUCTIVIDAD 374.312 163.761 246.579 266.566 159.244 207.192 161 GRATIFICACIONES 25.000 16100 GRATIFICACIONES 25.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 848.725 331.198 488.661 529.395 323.626 458.583

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 502.187 14.254 13.846 19.517 5.921 14.247 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 502.187 14.254 13.846 19.517 5.921 14.247 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 346.538 316.944 474.815 509.878 317.705 444.336 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 346.538 316.944 474.815 509.878 317.705 444.336 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 89.737

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103 185 SEGUROS 4.737 18500 SEGUROS 4.737 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.348.415 379.755 698.502 1.054.869 495.912 384.837

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.900 20.000 60.000 3.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.900 20.000 60.000 3.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.900 20.000 60.000 3.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 453.350 49.009 77.359 168.870 60.321 76.299

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.645 29.562 46.112 109.479 38.467 43.262 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.645 29.562 46.112 109.479 38.467 43.262 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.236 6.433 12.425 41.150 9.625 16.133 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.236 6.433 12.425 41.150 9.625 16.133 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.703 3.425 4.382 7.122 9.214 404 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.703 3.425 4.382 7.122 9.214 404 215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.397 11.302 10.489 16.150 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 13.397 11.302 10.489 16.150 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 9.589 3.138 630 3.015 350 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 9.589 3.138 630 3.015 350

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.862.701 306.463 616.763 877.731 372.534 302.727

220 MATERIAL DE OFICINA 103.534 16.941 28.741 33.532 14.297 27.005 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 83.616 8.258 14.010 16.345 6.969 13.164 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 4.184 7.098 8.281 3.531 6.669 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.918 4.499 7.633 8.906 3.797 7.172 221 SUMINISTROS 327.440 92.415 156.796 182.933 77.993 147.325

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 203.708 71.078 120.595 140.697 59.987 113.309 22101 AGUA 10.913 1.305 2.214 2.583 1.101 2.080 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 86.152 10.623 18.023 21.027 8.965 16.935 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.191 3.934 6.675 7.788 3.320 6.272 22104 VESTUARIO 1.093 1.854 2.164 922 1.743 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.267 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.109 1.038 1.761 2.054 876 1.654 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.100 3.344 5.674 6.620 2.822 5.332 222 COMUNICACIONES 535.810 745 1.264 4.314 629 1.188 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 253.892 745 1.264 1.475 629 1.188 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 281.918 22299 OTRAS 2.839 223 TRANSPORTES 1.434 2.433 1.210 2.286 22300 TRANSPORTES 1.434 2.433 1.210 2.286 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.450 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.450 225 TRIBUTOS 42.055 2.952 68.337 161.013 24.772 21.169 22500 I.B.I. 25.407 1.000 65.024 157.148 23.124 18.056 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.251 103 176 205 87 165 22502 I.T.V. 1.624 71 120 140 60 113 22503 OTRAS TASAS 6.052 1.778 3.017 3.520 1.501 2.835 22504 OTROS 721

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 21.901 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.257 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.060 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 22699 OTROS GASTOS 1.584 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 826.511 189.276 356.492 493.239 250.933 101.054 22700 LIMPIEZA Y ASEO 310.451 71.326 185.887 295.255 132.983 28.242 22701 SEGURIDAD 491.220 117.950 170.605 197.984 117.950 72.812 22703 POSTALES 930 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 4.101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.809

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.464 4.283 4.380 8.268 3.057 2.811

230 DIETAS 14.547 2.282 2.948 4.766 1.542 1.589 23000 DIETAS 14.547 2.282 2.948 4.766 1.542 1.589 231 LOCOMOCIÓN 6.917 2.001 1.432 3.502 1.515 1.222 23100 LOCOMOCIÓN 6.917 2.001 1.432 3.502 1.515 1.222

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.158.211 2.537.651 3.798.282 4.458.859 2.520.211 3.068.570

6 INVERSIONES REALES 5.030.035

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 135.190

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 6.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 129.190 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 129.190

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 28.551

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 28.551 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 28.551

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.866.294

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.465 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.465 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.830.829 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.830.829

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.030.035

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.188.246 2.537.651 3.798.282 4.458.859 2.520.211 3.068.570

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL SUBPROGRAMA 12.268.206 2.537.651 3.798.282 4.458.859 2.520.211 3.068.570

TOTAL PROGRAMA 12.268.206 2.537.651 3.798.282 4.458.859 2.520.211 3.068.570

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SERVICIO 16.413.069 3.005.537 4.562.803 5.551.769 3.030.649 3.513.829

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.092.617 389.528 649.627 756.246 397.323 502.528

10 ALTOS CARGOS 84.584

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

12 FUNCIONARIOS 2.085.000 304.878 528.031 589.544 316.987 405.992

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.117.948 175.358 311.291 350.127 181.207 233.711 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.117.948 175.358 311.291 350.127 181.207 233.711 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 967.052 129.520 216.740 239.417 135.780 172.281 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 967.052 129.520 216.740 239.417 135.780 172.281

14 LABORAL EVENTUAL 854.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 186.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 186.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 370.148 31.430 54.375 58.937 30.099 40.084

160 PRODUCTIVIDAD 354.348 31.430 54.375 58.937 30.099 40.084 16000 PRODUCTIVIDAD 354.348 31.430 54.375 58.937 30.099 40.084 161 GRATIFICACIONES 15.800 16100 GRATIFICACIONES 15.800

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 688.885 53.220 67.221 107.765 50.237 56.452

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 402.885 53.220 67.221 107.765 50.237 56.452 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 402.885 53.220 67.221 107.765 50.237 56.452

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.171.723 29.170 54.410 55.900 30.950 38.640

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 900

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.260 3.750 5.200 1.500 3.200

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350 200 1.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350 200 1.900 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100 1.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100 1.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800 2.000 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800 2.000 500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500 1.500 1.000 500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500 1.500 1.000 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.159.482 23.310 43.660 38.700 22.450 32.040

220 MATERIAL DE OFICINA 59.734 18.590 31.500 31.200 20.500 27.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.141 6.750 13.000 16.500 7.100 9.900 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.233 900 900 900 900 900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.360 10.940 17.600 13.800 12.500 16.300 221 SUMINISTROS 1.400 3.750 4.000 1.250 4.350 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.000 2.000 1.400 1.800 22104 VESTUARIO 500 500 500 500 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50 50 50 50 50 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 200 100 100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 150 1.450 100 650 22199 OTROS SUMINISTROS 1.200 500 600 1.250 222 COMUNICACIONES 103.992 300 300 3.000 400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 103.992 300 300 3.000 400 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 223 TRANSPORTES 1.300 7.000 400 60 22300 TRANSPORTES 1.300 7.000 400 60 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 225 TRIBUTOS 120 110 500 130

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 70 60 300 70 22502 I.T.V. 50 50 200 60 226 GASTOS DIVERSOS 35.975 200 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.000 200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.975 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 959.781 1.400 300 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065 22703 POSTALES 1.108 300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 29.806 1.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.700 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252 22799 OTROS 850

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.241 3.600 7.000 12.000 7.000 2.500

230 DIETAS 2.766 2.000 3.500 5.000 3.000 1.000 23000 DIETAS 2.766 2.000 3.500 5.000 3.000 1.000 231 LOCOMOCIÓN 9.475 1.600 3.500 7.000 4.000 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 9.475 1.600 3.500 7.000 4.000 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.264.340 418.698 704.037 812.146 428.273 541.168

TOTAL SUBPROGRAMA 5.264.340 418.698 704.037 812.146 428.273 541.168

TOTAL PROGRAMA 5.264.340 418.698 704.037 812.146 428.273 541.168

TOTAL SERVICIO 5.264.340 418.698 704.037 812.146 428.273 541.168

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 633.887

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 633.887

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 633.887 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 633.887

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 633.887

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 647.147

TOTAL SUBPROGRAMA 647.147

TOTAL PROGRAMA 647.147

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 468.462

12 FUNCIONARIOS 358.537

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.349

160 PRODUCTIVIDAD 55.349 16000 PRODUCTIVIDAD 55.349

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.576

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.968

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.286

220 MATERIAL DE OFICINA 16.230 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.230 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 1.785 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.785 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271 22703 POSTALES 1.271

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.682

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 3.232 23100 LOCOMOCIÓN 3.232

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 491.430

TOTAL SUBPROGRAMA 491.430

TOTAL PROGRAMA 491.430

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.027.633

10 ALTOS CARGOS 81.791

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298

12 FUNCIONARIOS 1.219.528

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589

14 LABORAL EVENTUAL 201.574

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 141 OTRAS REMUNERACIONES 50.463 14100 OTRAS REMUNERACIONES 50.463

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 167.041

160 PRODUCTIVIDAD 157.041 16000 PRODUCTIVIDAD 157.041 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 342.699

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101.075

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.580

220 MATERIAL DE OFICINA 10.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.965 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 535 226 GASTOS DIVERSOS 51.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 51.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.980 22703 POSTALES 263 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.717

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.265

230 DIETAS 8.496

Pág. 108

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 8.496 231 LOCOMOCIÓN 9.769 23100 LOCOMOCIÓN 9.769

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 17.230

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 17.230 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 17.230

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.810

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.810

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.810 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.144.518

6 INVERSIONES REALES 1.159.757

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.159.757

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.159.757 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.159.757

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.159.757

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.304.275

TOTAL SUBPROGRAMA 3.304.275

TOTAL PROGRAMA 3.304.275

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SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.304 777.411 1.609.778 420.748 1.039.611

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.034.304 777.411 1.609.778 420.748 1.039.611

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.034.304 777.411 1.609.778 420.748 1.039.611 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 29.967 29.967 29.967 29.967 29.967 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 282.483 290.592 320.130 203.122 245.969 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 90.516 249.765 179.307 82.056 141.789 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 463.304 536.803 379.792 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 168.034 207.087 409.104 105.603 242.094 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 134.467

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.034.304 777.411 1.609.778 420.748 1.039.611

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.306

76 A CORPORACIONES LOCALES 730.306

760 A CORPORACIONES LOCALES 730.306 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.306

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.034.304 777.411 2.340.084 420.748 1.039.611

TOTAL SUBPROGRAMA 1.034.304 777.411 2.340.084 420.748 1.039.611

TOTAL PROGRAMA 1.034.304 777.411 2.340.084 420.748 1.039.611

TOTAL SERVICIO 4.442.852 1.034.304 777.411 2.340.084 420.748 1.039.611

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.936.743 681.116 812.242 1.035.215 763.577 830.672

10 ALTOS CARGOS 69.141

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.354 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.354

12 FUNCIONARIOS 8.695.547 524.594 658.424 766.655 573.528 618.882

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.769.232 293.492 383.996 451.259 329.299 364.902 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.769.232 293.492 383.996 451.259 329.299 364.902 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.926.315 231.102 274.428 315.396 244.229 253.980 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.926.315 231.102 274.428 315.396 244.229 253.980

14 LABORAL EVENTUAL 145.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 30.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 30.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.062.392 54.248 67.691 82.033 60.935 65.072

160 PRODUCTIVIDAD 1.046.637 54.248 67.691 82.033 60.935 65.072 16000 PRODUCTIVIDAD 1.046.637 54.248 67.691 82.033 60.935 65.072 161 GRATIFICACIONES 15.755 16100 GRATIFICACIONES 15.755

Pág. 111

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.956.663 102.274 86.127 186.527 129.114 146.718

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.927.663 102.274 86.127 186.527 129.114 146.718 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.927.663 102.274 86.127 186.527 129.114 146.718

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 130.978 22.550 9.530 11.140 70.850 50.720

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925 600 1.300 2.350 690

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200 250 1.200 490 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200 250 1.200 490 215 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200 900 1.050 200 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200 900 1.050 200 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200 150 100 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200 150 100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.668 21.325 8.580 8.640 68.000 49.830

220 MATERIAL DE OFICINA 26.355 4.975 7.500 7.600 8.150 6.950 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.051 2.480 4.500 3.500 5.800 3.400

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.304 500 700 900 900 700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.995 2.300 3.200 1.450 2.850 221 SUMINISTROS 350 750 12.450 9.550 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.350 3.200 22101 AGUA 550 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50 50 50 50 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 100 90 22199 OTROS SUMINISTROS 300 600 5.110 6.300 222 COMUNICACIONES 100 150 100 150 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 150 100 150 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 180 190 800 22300 TRANSPORTES 180 190 800 226 GASTOS DIVERSOS 2.676 300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.894 22699 OTROS GASTOS 782 300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 83.637 16.250 100 47.250 32.530 22700 LIMPIEZA Y ASEO 15.750 18.600 14.770 22701 SEGURIDAD 28.500 17.610 22703 POSTALES 899 500 100 150 150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 82.738

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.276 300 350 1.200 500 200

230 DIETAS 5.963 150 150 1.000 200 100 23000 DIETAS 5.963 150 150 1.000 200 100 231 LOCOMOCIÓN 6.313 150 200 200 300 100 23100 LOCOMOCIÓN 6.313 150 200 200 300 100

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.034

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.034 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.034

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.067.721 703.666 821.772 1.046.355 834.427 881.392

6 INVERSIONES REALES 73.177

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 73.177

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 73.177 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 73.177

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 73.177

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.140.898 703.666 821.772 1.046.355 834.427 881.392

TOTAL SUBPROGRAMA 12.140.898 703.666 821.772 1.046.355 834.427 881.392

TOTAL PROGRAMA 12.140.898 703.666 821.772 1.046.355 834.427 881.392

TOTAL SERVICIO 12.140.898 703.666 821.772 1.046.355 834.427 881.392

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.793.327 76.771 98.025 86.633 111.875 107.159

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.241.116 56.302 80.682 79.708 81.417 84.185

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.989 31.359 46.659 45.698 47.394 50.158 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.989 31.359 46.659 45.698 47.394 50.158 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 565.127 24.943 34.023 34.010 34.023 34.027 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 565.127 24.943 34.023 34.010 34.023 34.027

13 LABORAL FIJO 39.235

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 30.978 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 30.978 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 163.019 5.018 7.942 6.925 7.942 8.120

160 PRODUCTIVIDAD 153.839 5.018 7.942 6.925 7.942 8.120 16000 PRODUCTIVIDAD 153.839 5.018 7.942 6.925 7.942 8.120 161 GRATIFICACIONES 9.180 16100 GRATIFICACIONES 9.180

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 293.752 15.451 9.401 22.516 14.854

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.098 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.098 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 281.654 15.451 9.401 22.516 14.854 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 281.654 15.451 9.401 22.516 14.854

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.849

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.429

220 MATERIAL DE OFICINA 11.456 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.037 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.419 226 GASTOS DIVERSOS 1.488 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.488 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 485 22703 POSTALES 485

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.420

230 DIETAS 619 23000 DIETAS 619 231 LOCOMOCIÓN 3.801 23100 LOCOMOCIÓN 3.801

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 59.251 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 59.251 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.704 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.704

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.874.131 76.771 98.025 86.633 111.875 107.159

TOTAL SUBPROGRAMA 1.874.131 76.771 98.025 86.633 111.875 107.159

TOTAL PROGRAMA 1.874.131 76.771 98.025 86.633 111.875 107.159

TOTAL SERVICIO 1.874.131 76.771 98.025 86.633 111.875 107.159

Pág. 117

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 11.741.377

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.621.673

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 299.030

160 PRODUCTIVIDAD 290.030 16000 PRODUCTIVIDAD 290.030 161 GRATIFICACIONES 9.000 16100 GRATIFICACIONES 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 620.821

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.143.648

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

Pág. 118

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424 185 SEGUROS 1.405.177 18500 SEGUROS 1.405.177 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.223.747

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.022.939

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.883

220 MATERIAL DE OFICINA 5.245 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.255 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990 221 SUMINISTROS 1.750 22199 OTROS SUMINISTROS 1.750 226 GASTOS DIVERSOS 72.525 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800

Pág. 119

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.125 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.363 22703 POSTALES 600 22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 80.925

230 DIETAS 7.875 23000 DIETAS 7.875 231 LOCOMOCIÓN 6.700 23100 LOCOMOCIÓN 6.700 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.965.124

TOTAL SUBPROGRAMA 12.965.124

Pág. 120

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.125.774

12 FUNCIONARIOS 476.427

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 263.169 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 263.169 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 213.258 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 213.258

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 53.852

160 PRODUCTIVIDAD 53.852 16000 PRODUCTIVIDAD 53.852

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 93.885

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.885 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.885

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.501.610

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.000

226 GASTOS DIVERSOS 60.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 60.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000

Pág. 121

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000

440 A UNIVERSIDADES 55.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.270.774

6 INVERSIONES REALES 90.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 90.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 90.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.360.774

TOTAL SUBPROGRAMA 2.360.774

TOTAL PROGRAMA 15.325.898

TOTAL SERVICIO 15.325.898

Pág. 122

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489

12 FUNCIONARIOS 289.130

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481

13 LABORAL FIJO 4.691.195

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717

160 PRODUCTIVIDAD 45.717 16000 PRODUCTIVIDAD 45.717

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750

Pág. 123

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096

222 COMUNICACIONES 3.010.731 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.010.731 226 GASTOS DIVERSOS 2.365 22699 OTROS GASTOS 2.365

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059

230 DIETAS 3.254 23000 DIETAS 3.254 231 LOCOMOCIÓN 2.805 23100 LOCOMOCIÓN 2.805

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.098.239

6 INVERSIONES REALES 6.266.731

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 165.657

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

Pág. 124

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.071.074

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.813.895 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.813.895 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.266.731

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.364.970

TOTAL SUBPROGRAMA 16.364.970

TOTAL PROGRAMA 16.364.970

Pág. 125

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.814.394

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.292.524

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 170.072

160 PRODUCTIVIDAD 161.072 16000 PRODUCTIVIDAD 161.072 161 GRATIFICACIONES 9.000 16100 GRATIFICACIONES 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 295.593

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.596

Pág. 126

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.373

220 MATERIAL DE OFICINA 5.524 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.524 226 GASTOS DIVERSOS 20.109 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.109 22699 OTROS GASTOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.740 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.740

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.223

230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 4.023 23100 LOCOMOCIÓN 4.023

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.868.990

6 INVERSIONES REALES 1.550.141

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.550.141

Pág. 127

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.550.141 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.550.141

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.550.141

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.419.131

TOTAL SUBPROGRAMA 3.419.131

TOTAL PROGRAMA 3.419.131

TOTAL SERVICIO 19.784.101

TOTAL SECCIÓN 75.245.289 5.238.976 6.964.048 9.836.987 4.825.972 6.083.159

Pág. 128

03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

322 ENSEÑANZA 322C ENSEÑANZA AGRARIA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

412C PRODUCCIÓN AGRARIA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

414 DESARROLLO RURAL 414A REFORMA AGRARIA 414A01 REFORMA AGRARIA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR.

413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467B05 INNOVACIÓN

Pág. 30

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.880.911 3.614.517 4.935.443 5.429.006 3.739.918 5.142.125

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 3.489.227 1.814.308 2.881.377 3.175.633 2.062.272 2.641.483

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.989.098 1.138.523 1.828.120 2.039.694 1.289.238 1.701.621 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.989.098 1.138.523 1.828.120 2.039.694 1.289.238 1.701.621 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.500.129 675.785 1.053.257 1.135.939 773.034 939.862 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.500.129 675.785 1.053.257 1.135.939 773.034 939.862

13 LABORAL FIJO 1.358.625 884.528 737.152 808.680 683.663 1.146.636

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 989.811 755.582 633.291 682.384 589.234 972.391 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 989.811 755.582 633.291 682.384 589.234 972.391 131 OTRAS REMUNERACIONES 368.814 128.946 103.861 126.296 94.429 174.245 13100 OTRAS REMUNERACIONES 368.814 128.946 103.861 126.296 94.429 174.245

14 LABORAL EVENTUAL 100.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000

Pág. 131

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 381.506 213.791 340.456 374.706 242.916 329.135

160 PRODUCTIVIDAD 358.904 213.791 340.456 374.706 242.916 329.135 16000 PRODUCTIVIDAD 358.904 213.791 340.456 374.706 242.916 329.135 161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.201.277 701.890 976.458 1.018.987 751.067 1.024.871

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 453.151 279.841 233.127 257.680 218.953 364.087 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 453.151 279.841 233.127 257.680 218.953 364.087 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 748.126 422.049 743.331 761.307 532.114 660.784 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 748.126 422.049 743.331 761.307 532.114 660.784

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 146.000 51.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 51.000 51.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 51.000 51.000 185 SEGUROS 10.000 18500 SEGUROS 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.680.850 445.641 756.307 838.096 665.929 796.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.122.413 2.513 7.294 1.892 4.301 288

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.513 7.294 1.892 4.201 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.513 7.294 1.892 4.201

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 92 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 92 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 209 CÁNONES 318 196 20900 CÁNONES 318 196

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 278.817 64.665 84.969 94.996 79.988 94.492

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.969 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 7.969 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.982 7.304 6.901 4.043 34.942 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.982 7.304 6.901 4.043 34.942 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.810 25.169 16.410 25.247 1.390 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.810 25.169 16.410 25.247 1.390 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.197 30.469 45.021 31.254 47.376 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.197 30.469 45.021 31.254 47.376 215 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.840 14.058 25.458 17.295 10.784 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.840 14.058 25.458 17.295 10.784 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681 1.206 2.149 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681 1.206 2.149 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.210.417 370.848 648.610 721.278 561.654 693.274

220 MATERIAL DE OFICINA 119.147 49.599 45.482 72.197 46.177 81.673 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.981 31.714 25.159 39.829 29.025 38.898 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22.098 876 1.351 1.629 1.717 4.829 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 51.068 17.009 18.972 30.739 15.435 37.946 221 SUMINISTROS 557.792 194.011 348.182 417.456 367.161 382.968 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 309.812 78.319 168.746 164.734 172.724 121.824 22101 AGUA 7.032 1.034 3.924 5.316 6.734 6.242 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.847 43.561 46.202 106.806 82.632 141.317 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 60.916 42.059 75.986 89.720 49.861 59.491 22104 VESTUARIO 37.583 9.335 7.838 765 13.417 5.159 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.617 6.034 23.825 27.690 14.835 35.571 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 596 152 221 106 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 98.377 2.776 15.618 5.808 14.623 2.016 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.759 4.850 3.962 7.170 7.132 2.606 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.342 553 364 4.658 755 1.171 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 13.911 5.338 1.496 4.789 4.342 7.571 222 COMUNICACIONES 775.544 56.275 3.163 11.807 45.986 107.362 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 703.679 320 992 829 106 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 71.865 56.275 2.843 10.815 45.157 107.256 223 TRANSPORTES 18.749 7.590 5.126 6.425 1.921 1.853

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22300 TRANSPORTES 18.749 7.590 5.126 6.425 1.921 1.853 224 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36 227 22400 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36 227 225 TRIBUTOS 24.624 10.042 32.189 57.735 15.183 17.933 22500 I.B.I. 22.884 1.845 19.928 37.419 4.094 9.281 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 797 4.405 6.584 7.600 3.844 6.295 22502 I.T.V. 500 11 836 5.286 369 266 22503 OTRAS TASAS 443 3.781 4.841 7.430 6.876 2.091 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 51.269 324 416 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.453 360 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 278 324 56 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 479.226 53.331 214.108 155.658 84.583 101.485 22700 LIMPIEZA Y ASEO 37.625 53.331 211.958 146.914 81.515 99.218 22701 SEGURIDAD 117.587 8.111 3.068 2.267 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 13.766 115

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 305.379 2.150 518 22799 OTROS 4.869

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 69.203 7.615 15.434 19.930 19.986 8.503

230 DIETAS 58.594 7.615 14.999 19.665 19.620 8.503 23000 DIETAS 58.594 7.615 14.999 19.665 19.620 8.503 231 LOCOMOCIÓN 10.572 435 265 366 23100 LOCOMOCIÓN 10.572 435 265 366 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 37 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.381.218 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.942.979 4.060.158 5.691.750 6.267.102 4.405.847 5.938.682

6 INVERSIONES REALES 1.739.900

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 351.325

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279

631 CONSTRUCCIONES 71.279 63100 CONSTRUCCIONES 71.279 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 992.296

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 637.764 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.764 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.770.784

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 13.770.784 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.307.110 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.463.674

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.510.684

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.453.663 4.060.158 5.691.750 6.267.102 4.405.847 5.938.682

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 34.563.663 4.060.158 5.691.750 6.267.102 4.405.847 5.938.682

TOTAL PROGRAMA 34.563.663 4.060.158 5.691.750 6.267.102 4.405.847 5.938.682

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 714.445

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 714.445

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 406.458 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 406.458

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 992.200

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 992.200

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 992.200 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200 78046 OPAS 880.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.706.645

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.706.645

TOTAL SUBPROGRAMA 1.706.645

TOTAL PROGRAMA 1.706.645

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 300.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.000

TOTAL SUBPROGRAMA 300.000

TOTAL PROGRAMA 300.000

TOTAL SERVICIO 36.570.308 4.060.158 5.691.750 6.267.102 4.405.847 5.938.682

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.343.159 17.880 70.200

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.343.159 17.880 70.200

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.343.159 17.880 70.200 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.343.159 17.880 70.200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.857.820 17.880 70.200

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.857.820 17.880 70.200

TOTAL SUBPROGRAMA 1.857.820 17.880 70.200

TOTAL PROGRAMA 1.857.820 17.880 70.200

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 200.000

6 INVERSIONES REALES 92.781

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 92.781

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 92.781 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 92.781

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.636.562

77 A EMPRESAS PRIVADAS 43.636.562

770 A EMPRESAS PRIVADAS 43.636.562 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 15.940.330

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 43.729.343

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.929.343

TOTAL SUBPROGRAMA 43.929.343

TOTAL PROGRAMA 43.929.343

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 806.027

77 A EMPRESAS PRIVADAS 806.027

770 A EMPRESAS PRIVADAS 806.027 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 806.027

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 806.027

TOTAL SUBPROGRAMA 806.027

TOTAL PROGRAMA 806.027

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.879.043 1.028.558 1.419.694 1.156.279 1.573.991 1.061.608

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.906.848 509.778 683.827 669.448 595.928 547.382

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.111.302 315.161 425.230 417.858 363.953 344.752 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.111.302 315.161 425.230 417.858 363.953 344.752 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 795.546 194.617 258.597 251.590 231.975 202.630 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 795.546 194.617 258.597 251.590 231.975 202.630

13 LABORAL FIJO 278.154 387.475 191.950 572.064 236.948

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.865 321.683 156.112 463.432 195.088 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.865 321.683 156.112 463.432 195.088 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.289 65.792 35.838 108.632 41.860 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.289 65.792 35.838 101.032 41.860 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.600

14 LABORAL EVENTUAL 122.711

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 248.471 57.631 78.008 73.898 70.253 64.861

160 PRODUCTIVIDAD 248.471 57.631 78.008 73.898 70.253 64.861 16000 PRODUCTIVIDAD 248.471 57.631 78.008 73.898 70.253 64.861

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 544.808 182.995 270.384 220.983 335.746 212.417

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 89.162 119.481 60.340 177.436 72.077 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 89.162 119.481 60.340 177.436 72.077 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 506.890 93.833 150.903 160.643 158.310 140.340 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 506.890 93.833 150.903 160.643 158.310 140.340

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.060

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.733

220 MATERIAL DE OFICINA 17.149 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149 221 SUMINISTROS 3.194 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55 22199 OTROS SUMINISTROS 1.037 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22703 POSTALES 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.918.103 1.028.558 1.419.694 1.156.279 1.573.991 1.061.608

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.061.534

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.061.534

770 A EMPRESAS PRIVADAS 30.061.534 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.061.534

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.061.534

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.979.637 1.028.558 1.419.694 1.156.279 1.573.991 1.061.608

TOTAL SUBPROGRAMA 32.979.637 1.028.558 1.419.694 1.156.279 1.573.991 1.061.608

TOTAL PROGRAMA 32.979.637 1.028.558 1.419.694 1.156.279 1.573.991 1.061.608

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.200

77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.200

770 A EMPRESAS PRIVADAS 9.200 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 9.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.200

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.200

TOTAL SUBPROGRAMA 9.200

TOTAL PROGRAMA 9.200

TOTAL SERVICIO 79.582.027 1.028.558 1.437.574 1.226.479 1.573.991 1.061.608

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000

6 INVERSIONES REALES 257.950

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 257.950

621 CONSTRUCCIONES 257.950 62100 CONSTRUCCIONES 233.707 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 24.243

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.939.756

77 A EMPRESAS PRIVADAS 17.548.434

770 A EMPRESAS PRIVADAS 17.548.434 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 23.391.322

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 23.391.322 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 23.154.322 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 237.000

Pág. 148

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.197.706

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.897.706

TOTAL SUBPROGRAMA 41.897.706

TOTAL PROGRAMA 41.897.706

Pág. 149

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 10.497.196 2.892.160 2.875.908 3.508.644 2.165.260 3.719.443

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.574.038 1.839.008 1.800.378 2.244.022 1.261.740 2.390.577

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.797.488 1.128.905 1.101.504 1.383.101 777.272 1.464.762 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.797.488 1.128.905 1.101.504 1.383.101 777.272 1.464.762 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.776.550 710.103 698.874 860.921 484.468 925.815 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.776.550 710.103 698.874 860.921 484.468 925.815

13 LABORAL FIJO 1.453.997 219.325 259.626 312.575 295.695 258.514

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.187.489 180.137 213.456 258.354 243.895 213.830 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.187.489 180.137 213.456 258.354 243.895 213.830 131 OTRAS REMUNERACIONES 266.508 39.188 46.170 54.221 51.800 44.684 13100 OTRAS REMUNERACIONES 255.108 39.188 46.170 54.221 51.800 44.684 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 680.811

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940 141 OTRAS REMUNERACIONES 136.871

Pág. 150

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 135.871 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.859.323 234.778 229.090 283.873 159.177 307.980

160 PRODUCTIVIDAD 1.859.323 234.778 229.090 283.873 159.177 307.980 16000 PRODUCTIVIDAD 1.859.323 234.778 229.090 283.873 159.177 307.980

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.872.822 599.049 586.814 668.174 448.648 762.372

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 611.612 68.965 81.756 98.284 93.283 81.395 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 611.612 68.965 81.756 98.284 93.283 81.395 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.261.210 530.084 505.058 569.890 355.365 680.977 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.261.210 530.084 505.058 569.890 355.365 680.977

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 293.057

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.927

220 MATERIAL DE OFICINA 47.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.688 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854

Pág. 151

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.577 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.577

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.790.253 2.892.160 2.875.908 3.508.644 2.165.260 3.719.443

Pág. 152

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 14.433.651

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.100.000

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.333.651

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.333.651 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.333.651

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.307.966

76 A CORPORACIONES LOCALES 32.400

760 A CORPORACIONES LOCALES 32.400 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.475.566

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.475.566 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 633.200 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.012.366 77073 MEJORA SANIDAD 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 800.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 800.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 800.000

Pág. 153

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.741.617

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.531.870 2.892.160 2.875.908 3.508.644 2.165.260 3.719.443

TOTAL SUBPROGRAMA 34.531.870 2.892.160 2.875.908 3.508.644 2.165.260 3.719.443

TOTAL PROGRAMA 34.531.870 2.892.160 2.875.908 3.508.644 2.165.260 3.719.443

Pág. 154

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.418.743 393.551 545.176 1.536.930 810.208 516.864

12 FUNCIONARIOS 1.542.520 280.813 386.899 1.099.799 558.291 373.325

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 887.770 169.710 242.529 700.860 351.446 236.208 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 887.770 169.710 242.529 700.860 351.446 236.208 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 654.750 111.103 144.370 398.939 206.845 137.117 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 654.750 111.103 144.370 398.939 206.845 137.117

13 LABORAL FIJO 205.162 35.552

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.270 27.295 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.270 27.295 131 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 8.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 199.677 33.117 48.594 131.783 62.498 46.391

160 PRODUCTIVIDAD 199.677 33.117 48.594 131.783 62.498 46.391 16000 PRODUCTIVIDAD 199.677 33.117 48.594 131.783 62.498 46.391

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 471.384 79.621 109.683 305.348 153.867 97.148

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.314 10.985 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.314 10.985 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 406.070 79.621 109.683 305.348 142.882 97.148 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 406.070 79.621 109.683 305.348 142.882 97.148

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.418.743 393.551 545.176 1.536.930 810.208 516.864

Pág. 155

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 7.019.561 21.131 382.181 1.185.740 2.137.938

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.019.561 21.131 382.181 1.185.740 2.137.938

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.019.561 21.131 382.181 1.185.740 2.137.938 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 7.019.561 345.581 1.185.740 2.137.938 60109 OTROS 21.131 36.600

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.019.561 21.131 382.181 1.185.740 2.137.938

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.438.304 414.682 545.176 1.919.111 1.995.948 2.654.802

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.444.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2.444.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.444.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 2.444.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.444.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.882.304 414.682 545.176 1.919.111 1.995.948 2.654.802

TOTAL PROGRAMA 11.882.304 414.682 545.176 1.919.111 1.995.948 2.654.802

TOTAL SERVICIO 88.311.880 3.306.842 3.421.084 5.427.755 4.161.208 6.374.245

Pág. 156

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.132.925

77 A EMPRESAS PRIVADAS 68.132.925

770 A EMPRESAS PRIVADAS 68.132.925 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 68.132.925

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 68.132.925

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 68.132.925

TOTAL SUBPROGRAMA 68.132.925

TOTAL PROGRAMA 68.132.925

Pág. 157

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.524.775 661.902 775.413 917.442 563.766 814.159

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.793.524 465.155 547.600 667.701 400.558 586.892

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.026.231 283.402 331.079 411.835 245.195 358.726 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.026.231 283.402 331.079 411.835 245.195 358.726 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 767.293 181.753 216.521 255.866 155.363 228.166 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 767.293 181.753 216.521 255.866 155.363 228.166

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 234.998 61.826 69.421 83.060 48.612 73.914

160 PRODUCTIVIDAD 234.998 61.826 69.421 83.060 48.612 73.914 16000 PRODUCTIVIDAD 234.998 61.826 69.421 83.060 48.612 73.914

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 440.048 134.921 158.392 166.681 114.596 153.353

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 440.048 134.921 158.392 166.681 114.596 153.353 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 440.048 134.921 158.392 166.681 114.596 153.353

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 122.548

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 106.562

220 MATERIAL DE OFICINA 46.996 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 38.881 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.647.323 661.902 775.413 917.442 563.766 814.159

TOTAL SUBPROGRAMA 2.647.323 661.902 775.413 917.442 563.766 814.159

TOTAL PROGRAMA 2.647.323 661.902 775.413 917.442 563.766 814.159

TOTAL SERVICIO 70.780.248 661.902 775.413 917.442 563.766 814.159

TOTAL SECCIÓN 275.244.463 9.057.460 11.325.821 13.838.778 10.704.812 14.188.694

Pág. 159

04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 261A01 ARQUITECTURA

261A02 VIVIENDA

261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

131 ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

452 RECURSOS HIDRÁULICOS 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

453A03 INFRAESTRUCTURAS

COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL

TRANSPORTE

453 TRANSPORTE 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Pág. 31

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 10.732.498 7.383.031 8.533.242 11.206.887 5.904.907 6.418.352

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.390.378 3.775.414 4.569.979 5.936.753 2.934.739 3.336.120

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.410.899 2.318.844 2.817.520 3.683.066 1.788.035 2.063.098 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.410.899 2.318.844 2.817.520 3.683.066 1.788.035 2.063.098 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.979.479 1.456.570 1.752.459 2.253.687 1.146.704 1.273.022 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.979.479 1.456.570 1.752.459 2.253.687 1.146.704 1.273.022

13 LABORAL FIJO 2.728.737 1.624.522 1.573.076 2.190.224 1.283.279 1.292.500

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.860.820 1.335.067 1.289.341 1.798.848 1.062.144 1.090.061 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.860.820 1.335.067 1.289.341 1.798.848 1.062.144 1.090.061 131 OTRAS REMUNERACIONES 867.917 289.455 283.735 391.376 221.135 202.439 13100 OTRAS REMUNERACIONES 551.226 289.455 283.735 391.376 221.135 202.439 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 316.691

14 LABORAL EVENTUAL 197.289 17.405 48.793 31.388 64.026 114.901

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.474 14.945 38.076 23.131 47.512 87.670 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.474 14.945 38.076 23.131 47.512 87.670 141 OTRAS REMUNERACIONES 43.815 2.460 10.717 8.257 16.514 27.231

Pág. 163

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 43.815 2.460 10.717 8.257 16.514 27.231

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 575.681 494.971 598.502 768.133 383.060 424.734

160 PRODUCTIVIDAD 528.481 494.971 598.502 768.133 383.060 424.734 16000 PRODUCTIVIDAD 528.481 494.971 598.502 768.133 383.060 424.734 161 GRATIFICACIONES 47.200 16100 GRATIFICACIONES 47.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.920.888 1.470.719 1.742.892 2.280.389 1.239.803 1.250.097

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 848.504 542.530 540.850 741.936 452.056 463.797 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 848.504 542.530 540.850 741.936 452.056 463.797 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.072.384 928.189 1.202.042 1.538.453 787.747 786.300 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.072.384 928.189 1.202.042 1.538.453 787.747 786.300

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 422.224 18500 SEGUROS 422.224 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.926.537 465.082 878.453 858.245 533.152 488.428

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 829.958 18.900 17.500 15.800 15.900

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800.000 18.900 17.500 15.800 15.900 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800.000 18.900 17.500 15.800 15.900 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 378.461 11.738 255.990 257.450 123.700 70.650

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.731 3.000 100 1.500 850 8.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.731 3.000 100 1.500 850 8.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.401 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.401 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.878 250.000 250.000 118.000 58.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.878 250.000 250.000 118.000 58.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 86.941 2.110 3.140 3.200 2.100 1.900 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 86.941 2.110 3.140 3.200 2.100 1.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.620.270 426.304 550.533 530.015 359.632 375.058

220 MATERIAL DE OFICINA 321.100 33.625 34.157 38.429 32.800 33.085 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 203.140 20.500 20.235 24.500 20.600 20.960

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.298 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 85.662 10.825 11.622 11.629 9.900 9.825 221 SUMINISTROS 1.651.564 215.188 357.598 339.009 189.736 164.465 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 987.419 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22101 AGUA 19.115 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 56.609 15.630 16.320 16.452 15.850 15.325 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 131.744 173.068 314.478 295.757 147.366 122.640 22104 VESTUARIO 300.200 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 20.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 49.647 990 1.300 1.300 1.020 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800 22199 OTROS SUMINISTROS 67.000 222 COMUNICACIONES 1.608.070 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 562.070 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.042.000 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 22299 OTRAS 4.000 223 TRANSPORTES 86.210 2.430 2.950 2.980 2.500 2.100 22300 TRANSPORTES 86.210 2.430 2.950 2.980 2.500 2.100 224 PRIMAS DE SEGUROS 300.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 300.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

225 TRIBUTOS 96.521 31.484 38.051 38.700 30.419 30.631 22500 I.B.I. 45.110 6.100 7.200 7.300 6.000 5.960 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.615 18.800 21.300 21.900 18.900 18.700 22502 I.T.V. 5.236 6.584 9.551 9.500 5.519 5.971 22503 OTRAS TASAS 30.000 22504 OTROS 1.560 226 GASTOS DIVERSOS 283.024 500 500 500 500 500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 150.650 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.474 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.000 500 500 500 500 500 22699 OTROS GASTOS 25.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.273.781 129.800 104.000 97.120 90.400 131.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 300.840 60.600 55.000 49.120 42.400 76.000 22701 SEGURIDAD 816.804 69.200 49.000 48.000 48.000 55.000 22703 POSTALES 2.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.002 22799 OTROS 91.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 92.848 27.040 53.030 53.280 34.020 26.820

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

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SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 75.217 25.120 50.100 50.100 32.120 25.120 23000 DIETAS 75.217 25.120 50.100 50.100 32.120 25.120 231 LOCOMOCIÓN 10.631 1.920 2.930 3.180 1.900 1.700 23100 LOCOMOCIÓN 10.631 1.920 2.930 3.180 1.900 1.700 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.659.035 7.848.113 9.411.695 12.065.132 6.438.059 6.906.780

6 INVERSIONES REALES 2.346.541

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 513.413

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000 62300 MAQUINARIA 12.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956

631 CONSTRUCCIONES 28.956 63100 CONSTRUCCIONES 28.956

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

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SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000 63300 MAQUINARIA 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.792.172

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 214.781 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 214.781 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.800

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.800

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.800 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.366.341

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.025.376 7.848.113 9.411.695 12.065.132 6.438.059 6.906.780

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

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SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 20.166.936 7.848.113 9.411.695 12.065.132 6.438.059 6.906.780

TOTAL PROGRAMA 20.166.936 7.848.113 9.411.695 12.065.132 6.438.059 6.906.780

TOTAL SERVICIO 20.166.936 7.848.113 9.411.695 12.065.132 6.438.059 6.906.780

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 286.494 135.206 140.282 163.608 185.091 173.304

12 FUNCIONARIOS 214.669 97.128 105.191 124.457 133.414 131.653

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.406 59.059 64.945 76.006 84.921 83.160 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.406 59.059 64.945 76.006 84.921 83.160 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 38.069 40.246 48.451 48.493 48.493 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 38.069 40.246 48.451 48.493 48.493

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.377 10.866 11.053 13.977 15.359 15.359

160 PRODUCTIVIDAD 24.377 10.866 11.053 13.977 15.359 15.359 16000 PRODUCTIVIDAD 24.377 10.866 11.053 13.977 15.359 15.359

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 47.448 27.212 24.038 25.174 36.318 26.292

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 47.448 27.212 24.038 25.174 36.318 26.292 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 47.448 27.212 24.038 25.174 36.318 26.292

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.604

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.244

220 MATERIAL DE OFICINA 2.771 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.188 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 583 221 SUMINISTROS 120 22199 OTROS SUMINISTROS 120 222 COMUNICACIONES 100 22299 OTRAS 100

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 8.918 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.705 22699 OTROS GASTOS 213 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 335 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 335

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.360

230 DIETAS 1.182 23000 DIETAS 1.182 231 LOCOMOCIÓN 178 23100 LOCOMOCIÓN 178

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 300.098 135.206 140.282 163.608 185.091 173.304

6 INVERSIONES REALES 670 645.482 218.204

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 670 645.482 218.204

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 670 645.482 218.204 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 581.336 208.006 61109 OTROS 670 64.146 10.198

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.885 84.261

76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885

760 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.261

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.261 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 84.261

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 322.555 645.482 302.465

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 622.653 135.206 140.282 809.090 487.556 173.304

TOTAL SUBPROGRAMA 622.653 135.206 140.282 809.090 487.556 173.304

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.258.963 81.059 178.110 146.222 137.832 145.882

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.575.991 58.523 108.312 108.821 110.218 105.282

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 891.860 33.629 65.889 66.381 66.906 62.859 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 891.860 33.629 65.889 66.381 66.906 62.859 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 684.131 24.894 42.423 42.440 43.312 42.423 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 684.131 24.894 42.423 42.440 43.312 42.423

13 LABORAL FIJO 47.085 25.928

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.553 21.279 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.553 21.279 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.649 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.649

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 199.721 6.222 11.240 12.435 12.257 11.240

160 PRODUCTIVIDAD 189.470 6.222 11.240 12.435 12.257 11.240 16000 PRODUCTIVIDAD 189.470 6.222 11.240 12.435 12.257 11.240 161 GRATIFICACIONES 10.251 16100 GRATIFICACIONES 10.251

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 379.961 16.314 32.630 24.966 15.357 29.360

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.548 8.011 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.548 8.011 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.413 16.314 24.619 24.966 15.357 29.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.413 16.314 24.619 24.966 15.357 29.360

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 136.138 30.000 20.000 25.000 20.000 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 134.318 30.000 20.000 25.000 20.000 25.000

220 MATERIAL DE OFICINA 10.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 900 221 SUMINISTROS 13.486 22199 OTROS SUMINISTROS 13.486 222 COMUNICACIONES 1.628 22299 OTRAS 1.628 225 TRIBUTOS 10.000 30.000 20.000 25.000 20.000 25.000 22500 I.B.I. 5.000 30.000 20.000 25.000 20.000 25.000 22503 OTRAS TASAS 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 98.104 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 95.454 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.500 22699 OTROS GASTOS 150

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100 22799 OTROS 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.820

230 DIETAS 900 23000 DIETAS 900 231 LOCOMOCIÓN 920 23100 LOCOMOCIÓN 920

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.500.000 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.968.101 111.059 198.110 171.222 157.832 170.882

6 INVERSIONES REALES 420.893 12.436 36.058 12.835 150.119

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 420.893 12.436 36.058 12.835 150.119

660 INVERSIÓN NUEVA 420.893 12.436 6.026 12.835 1.679 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 21.507 6.026

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

66002 DIRECCIÓN DE OBRA 12.436 1.679 66009 OTROS 399.386 12.835 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 30.032 148.440 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 30.032 127.204 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 5.215 66103 PROYECTO DE OBRA 4.729 66109 OTROS 11.292

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.393.640 1.262.867 7.270.069 9.227.750 6.551.941 6.610.953

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 71.400

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 71.400 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 71.400

76 A CORPORACIONES LOCALES 830.366 6.620.171 7.898.151 6.551.941 3.976.720

760 A CORPORACIONES LOCALES 830.366 6.620.171 7.898.151 6.551.941 3.976.720 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 60.000 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 816.933 5.295.156 1.630.128 2.736.903 2.407.223 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 13.433 1.325.015 6.268.023 3.755.038 1.569.497

77 A EMPRESAS PRIVADAS 173.411 1.329.599

770 A EMPRESAS PRIVADAS 173.411 1.329.599 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 173.411 1.329.599

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.220.229 432.501 649.898 2.562.833

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.220.229 432.501 649.898 2.562.833

Pág. 177

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.114.037 432.501 649.898 2.247.366 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 315.467

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.814.533 1.275.303 7.306.127 9.240.585 6.551.941 6.761.072

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.782.634 1.386.362 7.504.237 9.411.807 6.709.773 6.931.954

TOTAL SUBPROGRAMA 9.782.634 1.386.362 7.504.237 9.411.807 6.709.773 6.931.954

TOTAL PROGRAMA 10.405.287 1.521.568 7.644.519 10.220.897 7.197.329 7.105.258

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 856.207 156.308 164.794 163.567 115.038 166.942

12 FUNCIONARIOS 562.252 111.219 118.697 116.235 85.596 126.539

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 310.129 64.771 70.935 68.391 49.305 80.078 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 310.129 64.771 70.935 68.391 49.305 80.078 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 252.123 46.448 47.762 47.844 36.291 46.461 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 252.123 46.448 47.762 47.844 36.291 46.461

13 LABORAL FIJO 72.309

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.141 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.141 131 OTRAS REMUNERACIONES 11.168 13100 OTRAS REMUNERACIONES 11.168

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.149 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647

160 PRODUCTIVIDAD 67.149 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647 16000 PRODUCTIVIDAD 67.149 13.630 13.630 14.647 10.519 14.647

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 154.497 31.459 32.467 32.685 18.923 25.756

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.445 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.445 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 132.052 31.459 32.467 32.685 18.923 25.756 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 132.052 31.459 32.467 32.685 18.923 25.756

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.641 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.867 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000

220 MATERIAL DE OFICINA 14.609 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.349 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 260 221 SUMINISTROS 84 22199 OTROS SUMINISTROS 84 222 COMUNICACIONES 1.050 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450 22299 OTRAS 600 223 TRANSPORTES 450 22300 TRANSPORTES 450 225 TRIBUTOS 7.470 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000 22500 I.B.I. 7.470 5.000 9.000 5.500 1.500 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 17.875 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 329 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 329

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774

230 DIETAS 900 23000 DIETAS 900 231 LOCOMOCIÓN 874

Pág. 180

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44103 CASA DEL MAPA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 899.848 161.308 173.794 169.067 116.538 171.942

6 INVERSIONES REALES 725.524 40.636 166.945 175.222 64.193 54.344

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 725.524 40.636 166.945 175.222 64.193 54.344

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 725.524 40.636 166.945 175.222 64.193 54.344 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 725.524 40.636 166.945 175.222 64.193 54.344

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721

76 A CORPORACIONES LOCALES 224.721

760 A CORPORACIONES LOCALES 224.721 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 950.245 40.636 166.945 175.222 64.193 54.344

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.850.093 201.944 340.739 344.289 180.731 226.286

TOTAL SUBPROGRAMA 1.850.093 201.944 340.739 344.289 180.731 226.286

TOTAL PROGRAMA 1.850.093 201.944 340.739 344.289 180.731 226.286

TOTAL SERVICIO 12.255.380 1.723.512 7.985.258 10.565.186 7.378.060 7.331.544

Pág. 181

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 938.732

12 FUNCIONARIOS 683.638

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.598 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.598 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 320.040 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 320.040

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 77.664

160 PRODUCTIVIDAD 77.664 16000 PRODUCTIVIDAD 77.664

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 177.430

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177.430 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177.430

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.450

220 MATERIAL DE OFICINA 5.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 500 221 SUMINISTROS 250 22199 OTROS SUMINISTROS 250 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.900

Pág. 182

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 4.300 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.415

230 DIETAS 1.515 23000 DIETAS 1.515 231 LOCOMOCIÓN 900 23100 LOCOMOCIÓN 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 952.597

6 INVERSIONES REALES 66.333 1.094.115 2.764.955 4.528.732 608.363 3.872.444

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 17.645 1.094.115 2.764.955 4.528.732 608.363 3.872.444

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 17.645 1.094.115 2.764.955 4.528.732 608.363 3.872.444 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.084.406 2.708.581 4.384.113 602.877 3.750.874 60109 OTROS 17.645 9.709 56.374 144.619 5.486 121.570

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.688

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 48.688 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.688

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.695 259.498 1.370.259 3.529.799 1.117.998 375.392

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 77.695

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 77.695

Pág. 183

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 77.695 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.

76 A CORPORACIONES LOCALES 45.000 259.498 1.370.259 3.529.799 1.117.998 375.392

760 A CORPORACIONES LOCALES 45.000 259.498 1.370.259 3.529.799 1.117.998 375.392 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 45.000 259.498 1.370.259 3.529.799 1.117.998 375.392

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 189.028 1.353.613 4.135.214 8.058.531 1.726.361 4.247.836

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.141.625 1.353.613 4.135.214 8.058.531 1.726.361 4.247.836

TOTAL SUBPROGRAMA 1.141.625 1.353.613 4.135.214 8.058.531 1.726.361 4.247.836

TOTAL PROGRAMA 1.141.625 1.353.613 4.135.214 8.058.531 1.726.361 4.247.836

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.481.520 1.989.653 3.412.937 3.317.327 2.601.132 2.359.960

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.249.853 183.376 261.580 232.477 142.361 238.752

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 688.556 109.294 158.258 140.409 81.895 144.186 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 688.556 109.294 158.258 140.409 81.895 144.186 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 561.297 74.082 103.322 92.068 60.466 94.566 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 561.297 74.082 103.322 92.068 60.466 94.566

13 LABORAL FIJO 552.284 1.269.645 2.236.049 2.208.877 1.765.148 1.495.634

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.174 1.010.327 1.784.354 1.769.165 1.406.053 1.197.227 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.174 1.010.327 1.784.354 1.769.165 1.406.053 1.197.227 131 OTRAS REMUNERACIONES 442.110 259.318 451.695 439.712 359.095 298.407 13100 OTRAS REMUNERACIONES 390.810 259.318 451.695 439.712 359.095 298.407 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 51.300

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.717 21.581 30.202 27.269 16.741 27.803

160 PRODUCTIVIDAD 148.467 21.581 30.202 27.269 16.741 27.803 16000 PRODUCTIVIDAD 148.467 21.581 30.202 27.269 16.741 27.803 161 GRATIFICACIONES 4.250

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16100 GRATIFICACIONES 4.250

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 470.461 515.051 885.106 848.704 676.882 597.771

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.641 463.408 811.384 784.440 636.793 530.608 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.641 463.408 811.384 784.440 636.793 530.608 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 307.820 51.643 73.722 64.264 40.089 67.163 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 307.820 51.643 73.722 64.264 40.089 67.163

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 535.789

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.315

220 MATERIAL DE OFICINA 6.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 221 SUMINISTROS 140.574 22104 VESTUARIO 140.000 22199 OTROS SUMINISTROS 574 224 PRIMAS DE SEGUROS 173.291 22400 PRIMAS DE SEGUROS 173.291 225 TRIBUTOS 8.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.000 226 GASTOS DIVERSOS 187.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 185.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.550

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.474

230 DIETAS 3.600 23000 DIETAS 3.600 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.050.577

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.050.577

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.050.577 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 6.050.577

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.067.886 1.989.653 3.412.937 3.317.327 2.601.132 2.359.960

6 INVERSIONES REALES 5.203.873 3.592.530 6.970.514 10.771.145 17.109.299 2.690.209

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 87.721 1.054.795 1.109.140 5.792.879 14.022.486 605.186

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 87.721 1.054.795 1.109.140 5.792.879 14.022.486 605.186 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 12.553 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.040.181 1.084.926 5.772.699 14.007.584 590.000 60109 OTROS 75.168 14.614 24.214 20.180 14.902 15.186

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 4.973.916 2.537.735 5.861.374 4.978.266 3.086.813 2.085.023

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 4.973.916 2.537.735 5.861.374 4.978.266 3.086.813 2.085.023

Pág. 187

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

61101 EJECUCIÓN DE OBRA 4.973.916 1.590.523 4.018.578 4.028.266 1.860.270 2.085.023 61109 OTROS 947.212 1.842.796 950.000 1.226.543

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 142.236

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 142.236 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 142.236

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.765.190 503.251

76 A CORPORACIONES LOCALES 16.765.190 503.251

760 A CORPORACIONES LOCALES 16.765.190 503.251 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 16.765.190 503.251

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.203.873 3.592.530 6.970.514 27.536.335 17.612.550 2.690.209

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.271.759 5.582.183 10.383.451 30.853.662 20.213.682 5.050.169

TOTAL SUBPROGRAMA 14.271.759 5.582.183 10.383.451 30.853.662 20.213.682 5.050.169

TOTAL PROGRAMA 14.271.759 5.582.183 10.383.451 30.853.662 20.213.682 5.050.169

TOTAL SERVICIO 15.413.384 6.935.796 14.518.665 38.912.193 21.940.043 9.298.005

Pág. 188

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 127.404

12 FUNCIONARIOS 87.505

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.848 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.848 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 42.657 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 42.657

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.167

160 PRODUCTIVIDAD 11.942 16000 PRODUCTIVIDAD 11.942 161 GRATIFICACIONES 8.225 16100 GRATIFICACIONES 8.225

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.732

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.732 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.732

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 900.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 900.000 4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 900.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.027.404

6 INVERSIONES REALES 303.836

Pág. 189

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.824

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.824 60109 OTROS 7.824

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 296.012

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 296.012 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 296.012

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 303.836

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.331.240

TOTAL SUBPROGRAMA 1.331.240

Pág. 190

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.201.538 235.606 269.559 329.884 241.904 297.827

10 ALTOS CARGOS 62.199

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.706 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.706

12 FUNCIONARIOS 734.052 125.437 151.464 178.596 152.641 176.495

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 397.730 74.886 93.736 107.961 91.721 108.424 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 397.730 74.886 93.736 107.961 91.721 108.424 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 336.322 50.551 57.728 70.635 60.920 68.071 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 336.322 50.551 57.728 70.635 60.920 68.071

13 LABORAL FIJO 98.866 45.281 41.637 70.723 22.186 48.953

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.070 35.049 31.405 55.375 17.070 38.721 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.070 35.049 31.405 55.375 17.070 38.721 131 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.232 10.232 15.348 5.116 10.232 13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.232 10.232 15.348 5.116 10.232

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.018 15.172 19.291 20.190 17.266 19.351

160 PRODUCTIVIDAD 89.227 15.172 19.291 20.190 17.266 19.351 16000 PRODUCTIVIDAD 89.227 15.172 19.291 20.190 17.266 19.351 161 GRATIFICACIONES 12.791 16100 GRATIFICACIONES 12.791

Pág. 191

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.403 49.716 57.167 60.375 49.811 53.028

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.010 14.285 14.643 22.312 6.999 15.444 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.010 14.285 14.643 22.312 6.999 15.444 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 173.393 35.431 42.524 38.063 42.812 37.584 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 173.393 35.431 42.524 38.063 42.812 37.584

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 159.783

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 127.554

220 MATERIAL DE OFICINA 3.075 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.275 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 221 SUMINISTROS 104.379 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 104.379 223 TRANSPORTES 950 22300 TRANSPORTES 950 226 GASTOS DIVERSOS 14.875 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.275 22701 SEGURIDAD 1.275 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.000

Pág. 192

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.229

230 DIETAS 2.080 23000 DIETAS 2.080 231 LOCOMOCIÓN 2.300 23100 LOCOMOCIÓN 2.300 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.849 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.849

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.705.282 600.000 1.320.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 600.000 1.320.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 600.000 1.320.000 46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 600.000 1.320.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282

470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.282

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.066.603 235.606 869.559 1.649.884 241.904 297.827

6 INVERSIONES REALES 628.349

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 628.349

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 628.349 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 628.349

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 628.349

Pág. 193

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.694.952 235.606 869.559 1.649.884 241.904 297.827

TOTAL SUBPROGRAMA 9.694.952 235.606 869.559 1.649.884 241.904 297.827

TOTAL PROGRAMA 11.026.192 235.606 869.559 1.649.884 241.904 297.827

TOTAL SERVICIO 11.026.192 235.606 869.559 1.649.884 241.904 297.827

Pág. 194

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 827.906

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 551.116

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 367.343 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.246 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 89.097 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.849

160 PRODUCTIVIDAD 78.849 16000 PRODUCTIVIDAD 78.849

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.736

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.535

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.860

Pág. 195

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 6.625 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.125 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.500 222 COMUNICACIONES 9.350 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.350 223 TRANSPORTES 4.750 22300 TRANSPORTES 4.750 226 GASTOS DIVERSOS 9.135 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.255 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.880 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.675

230 DIETAS 6.244 23000 DIETAS 6.244 231 LOCOMOCIÓN 2.300 23100 LOCOMOCIÓN 2.300 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 880.441

6 INVERSIONES REALES 12.041.040

Pág. 196

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 10.480.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.480.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 10.480.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 337.500

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.223.540

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.223.540 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.223.540

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.801.350 894.937

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 894.937

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 894.937 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 894.937

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.842.390 894.937

Pág. 197

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.722.831 894.937

TOTAL SUBPROGRAMA 25.722.831 894.937

TOTAL PROGRAMA 25.722.831 894.937

TOTAL SERVICIO 25.722.831 894.937

Pág. 198

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.537.605 42.935 42.386 42.386 42.386 43.482

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.125.128

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706

13 LABORAL FIJO 367.549

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716 131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833 13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 31.805 32.638 32.221 32.221 32.221 33.054

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.381 23.964 23.964 23.964 24.797 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.381 23.964 23.964 23.964 24.797 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257

Pág. 199

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.876

160 PRODUCTIVIDAD 254.076 16000 PRODUCTIVIDAD 254.076 161 GRATIFICACIONES 8.800 16100 GRATIFICACIONES 8.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 694.042 10.297 10.165 10.165 10.165 10.428

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 129.495 10.297 10.165 10.165 10.165 10.428 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 129.495 10.297 10.165 10.165 10.165 10.428 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.629 8.180 11.820 6.740

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 300 1.800 5.000 300

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.800 5.000 300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.800 5.000 300 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.329 6.380 6.820 6.440

220 MATERIAL DE OFICINA 2.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100

Pág. 200

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 34.133 5.425 5.320 5.100 22101 AGUA 2.900 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.275 5.425 5.320 5.100 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500 22104 VESTUARIO 2.100 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.543 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.560 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.320 22199 OTROS SUMINISTROS 9.935 223 TRANSPORTES 955 1.500 1.340 22300 TRANSPORTES 955 1.500 1.340 226 GASTOS DIVERSOS 10.195 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.095 22699 OTROS GASTOS 100 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.901 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.901

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.100 23000 DIETAS 1.100 231 LOCOMOCIÓN 900 23100 LOCOMOCIÓN 900

Pág. 201

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.590.234 42.935 50.566 54.206 49.126 43.482

6 INVERSIONES REALES 2.980.081 440.434 789.260 829.298 197.274 1.230.770

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 558.000 440.434 789.260 829.298 197.274 1.230.770

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 558.000 440.434 789.260 829.298 197.274 1.230.770 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 558.000 437.285 760.764 787.182 185.387 1.206.212 60109 OTROS 3.149 28.496 42.116 11.887 24.558

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 8.100

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.100 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.100

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.413.981

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.778.975 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.778.975 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 635.006 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 635.006

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 626.026

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 500.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES

Pág. 202

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.026

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.026 78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 126.026

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.606.107 440.434 789.260 829.298 197.274 1.230.770

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.196.341 483.369 839.826 883.504 246.400 1.274.252

TOTAL SUBPROGRAMA 7.196.341 483.369 839.826 883.504 246.400 1.274.252

TOTAL PROGRAMA 7.196.341 483.369 839.826 883.504 246.400 1.274.252

Pág. 203

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 86.000

740 UNIVERSIDADES 86.000 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.000

TOTAL SUBPROGRAMA 86.000

TOTAL PROGRAMA 86.000

TOTAL SERVICIO 7.282.341 483.369 839.826 883.504 246.400 1.274.252

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.703.475

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.082.354

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149

13 LABORAL FIJO 275.411

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000 131 OTRAS REMUNERACIONES 240.411 13100 OTRAS REMUNERACIONES 232.000 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411

14 LABORAL EVENTUAL 99.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

Pág. 205

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.162.455

160 PRODUCTIVIDAD 234.915 16000 PRODUCTIVIDAD 234.915 161 GRATIFICACIONES 3.927.540 16100 GRATIFICACIONES 3.927.540

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.050

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 711.553

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.787

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.250

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 674.516

Pág. 206

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 221 SUMINISTROS 91.160 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500 22104 VESTUARIO 26.940 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 62.720 224 PRIMAS DE SEGUROS 518.057 22400 PRIMAS DE SEGUROS 518.057 226 GASTOS DIVERSOS 54.638 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.925 22699 OTROS GASTOS 46.713 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.661 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.661 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.900 23000 DIETAS 1.900 231 LOCOMOCIÓN 1.100 23100 LOCOMOCIÓN 1.100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.052

Pág. 207

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114.052

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114.052 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 114.052

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.529.080

6 INVERSIONES REALES 8.800.215 7.204.973 5.119.226 11.928.053 2.526.241 6.510.813

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 8.800.215 7.204.973 5.119.226 11.928.053 2.526.241 6.510.813

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 8.800.215 7.204.973 5.119.226 11.928.053 2.526.241 6.510.813 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 3.401.422 6.625.828 4.610.528 11.283.764 2.206.256 6.002.605 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 1.033.396 564.735 301.252 555.419 252.203 453.066 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 331.250 14.410 207.446 88.870 67.782 55.142 67009 OTROS 4.034.147

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.330.197 75.000 750.352 500.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.100.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.100.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.004.641 75.000 750.352 500.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.004.641 75.000 750.352 500.000 76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 100.514 76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 11.614 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 845.123 75.000 738.738 500.000

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791

770 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 8.872.030 77071 OTRAS ACCIONES 5.400

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483.765

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483.765 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 181.637 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 302.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 44.130.412 7.279.973 5.119.226 12.678.405 3.026.241 6.510.813

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.659.492 7.279.973 5.119.226 12.678.405 3.026.241 6.510.813

TOTAL SUBPROGRAMA 52.659.492 7.279.973 5.119.226 12.678.405 3.026.241 6.510.813

TOTAL PROGRAMA 52.659.492 7.279.973 5.119.226 12.678.405 3.026.241 6.510.813

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.033 20.112 7.681

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.210 3.480 1.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.945 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.945 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.265 3.480 1.400 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.265 3.480 1.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.823 15.832 5.981

220 MATERIAL DE OFICINA 300 320 330 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 100 320 330 221 SUMINISTROS 1.603 14.312 5.080 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.750 1.200 22101 AGUA 125 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.925 22104 VESTUARIO 865 630 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.503 5.284 2.280 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100 1.863 560 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.500 410 222 COMUNICACIONES 57 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 57 225 TRIBUTOS 863

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22503 OTRAS TASAS 863 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.200 571 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.200 571

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 800 300

230 DIETAS 600 300 23000 DIETAS 600 300 231 LOCOMOCIÓN 200 23100 LOCOMOCIÓN 200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.033 20.112 7.681

6 INVERSIONES REALES 345.320 14.727 42.176

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 345.320 14.727 42.176

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 345.320 14.727 42.176 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 160.081 42.176 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 185.239 14.727 67009 OTROS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 345.320 14.727 42.176

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 354.353 14.727 62.288 7.681

TOTAL SUBPROGRAMA 354.353 14.727 62.288 7.681

TOTAL PROGRAMA 354.353 14.727 62.288 7.681

TOTAL SERVICIO 53.013.845 7.279.973 5.133.953 12.740.693 3.033.922 6.510.813

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.204.323 46.710 116.785 116.116 48.468 74.513

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 848.794 34.198 84.135 89.347 35.602 53.481

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 462.176 18.322 48.841 53.580 19.726 30.445 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 462.176 18.322 48.841 53.580 19.726 30.445 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 386.618 15.876 35.294 35.767 15.876 23.036 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 386.618 15.876 35.294 35.767 15.876 23.036

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.176 3.111 9.146 11.536 3.111 6.035

160 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.111 9.146 11.536 3.111 6.035 16000 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.111 9.146 11.536 3.111 6.035

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.148 9.401 23.504 15.233 9.755 14.997

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.148 9.401 23.504 15.233 9.755 14.997 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.148 9.401 23.504 15.233 9.755 14.997

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 221 SUMINISTROS 95.556 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 840 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.294 22104 VESTUARIO 90.322 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100 222 COMUNICACIONES 1.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000 223 TRANSPORTES 671.026 22300 TRANSPORTES 671.026 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 225 TRIBUTOS 1.000 22503 OTRAS TASAS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 267.791

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 262.484 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.207 22699 OTROS GASTOS 100 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 285 22799 OTROS 72.226

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.595.374 46.710 116.785 116.116 48.468 74.513

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.844.179 46.710 116.785 116.116 48.468 74.513

TOTAL SUBPROGRAMA 11.844.179 46.710 116.785 116.116 48.468 74.513

TOTAL PROGRAMA 11.844.179 46.710 116.785 116.116 48.468 74.513

TOTAL SERVICIO 11.844.179 46.710 116.785 116.116 48.468 74.513

TOTAL SECCIÓN 156.725.088 24.553.079 38.875.741 77.827.645 39.326.856 31.693.734

Pág. 215

05.SANIDAD

SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD

311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

312 ASISTENCIA SANITARIA 312A ASISTENCIA SANITARIA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA

311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

313B01 SALUD PÚBLICA

313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.838.650 899.947 1.048.366 1.241.646 681.166 970.369

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 2.127.599 280.907 554.745 564.236 294.784 450.318

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.617 170.507 352.716 361.140 179.273 283.289 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.617 170.507 352.716 361.140 179.273 283.289 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 943.982 110.400 202.029 203.096 115.511 167.029 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 943.982 110.400 202.029 203.096 115.511 167.029

13 LABORAL FIJO 937.224 397.127 247.601 348.762 225.223 255.335

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 702.661 346.613 208.473 307.870 194.379 221.625 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 702.661 346.613 208.473 307.870 194.379 221.625 131 OTRAS REMUNERACIONES 234.563 50.514 39.128 40.892 30.844 33.710 13100 OTRAS REMUNERACIONES 234.563 50.514 39.128 40.892 30.844 33.710

14 LABORAL EVENTUAL 16.117

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.838 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 338.940 32.115 64.145 68.264 35.039 55.066

160 PRODUCTIVIDAD 268.085 32.115 64.145 68.264 35.039 55.066 16000 PRODUCTIVIDAD 268.085 32.115 64.145 68.264 35.039 55.066 161 GRATIFICACIONES 70.855 16100 GRATIFICACIONES 70.855

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.448 189.798 181.875 244.267 126.120 209.650

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.013 130.219 82.499 117.746 73.647 82.520 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.013 130.219 82.499 117.746 73.647 82.520 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 510.435 59.579 99.376 126.521 52.473 127.130 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 510.435 59.579 99.376 126.521 52.473 127.130 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892 185 SEGUROS 83.465 18500 SEGUROS 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.162.315 378.495 375.179 365.684 333.315 301.097

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.317 13.785 12.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.317 13.785 12.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.317 13.785 12.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.603 39.611 43.096 42.627 43.556 39.909

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100 21001 BIENES NATURALES 2.100 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.789 24.651 27.529 26.736 28.684 26.311 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.789 24.651 27.529 26.736 28.684 26.311 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.202 2.596 2.365 2.374 2.832 2.478 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.202 2.596 2.365 2.374 2.832 2.478 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.339 3.813 4.525 5.209 3.308 3.383 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.339 3.813 4.525 5.209 3.308 3.383 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.516 1.749 2.630 1.933 2.059 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.516 1.749 2.630 1.933 2.059 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.311 1.357 1.250 1.121 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.311 1.357 1.250 1.121

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.044.395 322.209 329.403 308.517 287.114 258.759

220 MATERIAL DE OFICINA 99.378 43.754 48.143 42.176 41.115 31.831 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.183 34.413 39.252 33.459 31.578 22.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.025 2.541 2.091 2.217 2.807 2.831 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.170 6.800 6.800 6.500 6.730 7.000

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 425.617 170.484 163.673 155.131 145.099 119.553 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 124.905 94.731 95.377 86.503 82.829 57.457 22101 AGUA 1.244 4.120 5.771 3.333 3.267 2.633 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 245.571 43.707 32.624 33.440 32.753 29.386 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 11.586 10.544 10.012 11.188 10.781 10.363 22104 VESTUARIO 20.452 3.528 3.810 3.579 2.915 3.901 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 7.459 5.554 6.079 6.088 5.154 6.313 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 9.400 3.300 5.000 6.000 2.400 4.500 222 COMUNICACIONES 68.962 74.200 77.092 71.619 68.118 68.530 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 49.962 55.200 58.092 52.619 49.118 49.530 223 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180 4.747 1.805 1.184 22300 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180 4.747 1.805 1.184 224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 225 TRIBUTOS 196.600 2.300 4.000 5.000 1.400 3.500 22500 I.B.I. 168.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.400 2.300 4.000 5.000 1.400 3.500 22502 I.T.V. 4.200

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22503 OTRAS TASAS 16.000 226 GASTOS DIVERSOS 24.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.103.538 29.920 31.315 29.844 29.577 34.161 22700 LIMPIEZA Y ASEO 405.750 23.366 24.236 22.756 23.423 26.848 22701 SEGURIDAD 688.029 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.300 22799 OTROS 8.459 6.554 7.079 7.088 6.154 7.313

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.500 2.890 2.680 2.540 2.645 2.429

230 DIETAS 17.000 23000 DIETAS 17.000 231 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680 2.540 2.645 2.429 23100 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680 2.540 2.645 2.429 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500

Pág. 223

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.117.276.731 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.124.277.696 1.278.442 1.423.545 1.607.330 1.014.481 1.271.466

6 INVERSIONES REALES 426.732

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 68.579.243 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.005.975

Pág. 224

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.193.283.671 1.278.442 1.423.545 1.607.330 1.014.481 1.271.466

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 3.193.306.621 1.278.442 1.423.545 1.607.330 1.014.481 1.271.466

TOTAL PROGRAMA 3.193.306.621 1.278.442 1.423.545 1.607.330 1.014.481 1.271.466

Pág. 225

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 35.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 35.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.000

TOTAL SUBPROGRAMA 35.000

TOTAL PROGRAMA 35.000

TOTAL SERVICIO 3.193.341.621 1.278.442 1.423.545 1.607.330 1.014.481 1.271.466

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.244.722 442.119 762.961 726.193 567.644 748.667

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.497.631 318.610 542.405 541.269 424.721 543.757

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 869.717 203.086 354.389 352.376 270.502 358.426 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 869.717 203.086 354.389 352.376 270.502 358.426 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 627.914 115.524 188.016 188.893 154.219 185.331 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 627.914 115.524 188.016 188.893 154.219 185.331

13 LABORAL FIJO 18.616 17.367

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.778 14.529 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.778 14.529 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.838 2.838 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838 2.838

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 334.221 36.593 66.074 66.074 52.444 64.879

160 PRODUCTIVIDAD 281.261 36.593 66.074 66.074 52.444 64.879 16000 PRODUCTIVIDAD 281.261 36.593 66.074 66.074 52.444 64.879 161 GRATIFICACIONES 52.960 16100 GRATIFICACIONES 52.960

Pág. 227

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 356.665 86.916 135.866 118.850 90.479 122.664

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.203 5.873 5.479 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.203 5.873 5.479 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 340.462 86.916 129.993 118.850 90.479 117.185 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 340.462 86.916 129.993 118.850 90.479 117.185

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.287.090 426.350 672.350 789.350 416.350 653.350

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.240

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.279.500 425.000 671.000 788.000 415.000 652.000

221 SUMINISTROS 1.251.000 425.000 671.000 788.000 415.000 652.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.226.000 410.000 656.000 773.000 400.000 637.000 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 223 TRANSPORTES 3.500 22300 TRANSPORTES 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 2.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 23.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 23.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

230 DIETAS 350 350 350 350 350 350 23000 DIETAS 350 350 350 350 350 350 231 LOCOMOCIÓN 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 130.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.941.812 868.469 1.435.311 1.515.543 983.994 1.402.017

6 INVERSIONES REALES 5.959.700 485.000 776.000 916.000 474.000 755.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.959.700 485.000 776.000 916.000 474.000 755.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.959.700 485.000 776.000 916.000 474.000 755.000

Pág. 229

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.959.700 485.000 776.000 916.000 474.000 755.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.959.700 485.000 776.000 916.000 474.000 755.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.901.512 1.353.469 2.211.311 2.431.543 1.457.994 2.157.017

TOTAL SUBPROGRAMA 9.901.512 1.353.469 2.211.311 2.431.543 1.457.994 2.157.017

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.904.032 3.553.364 5.762.225 6.591.317 3.181.921 6.401.482

12 FUNCIONARIOS 3.970.357 2.554.805 3.977.833 4.720.613 2.196.884 4.543.868

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.416.715 1.575.105 2.440.714 2.907.382 1.359.425 2.783.581 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.416.715 1.575.105 2.440.714 2.907.382 1.359.425 2.783.581 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.553.642 979.700 1.537.119 1.813.231 837.459 1.760.287 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.553.642 979.700 1.537.119 1.813.231 837.459 1.760.287

13 LABORAL FIJO 25.794 147.682 105.569 75.963 76.128

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.650 123.898 91.379 64.213 64.776 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.650 123.898 91.379 64.213 64.776 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.144 23.784 14.190 11.750 11.352 13100 OTRAS REMUNERACIONES 4.144 23.784 14.190 11.750 11.352

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.243.177 328.433 508.123 599.958 284.238 580.148

160 PRODUCTIVIDAD 2.135.141 328.433 508.123 599.958 284.238 580.148 16000 PRODUCTIVIDAD 2.135.141 328.433 508.123 599.958 284.238 580.148 161 GRATIFICACIONES 108.036 16100 GRATIFICACIONES 108.036

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.690.498 644.332 1.128.587 1.165.177 624.836 1.201.338

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.290 8.138 46.590 33.305 24.283 24.016 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.290 8.138 46.590 33.305 24.283 24.016 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.674.208 636.194 1.081.997 1.131.872 600.553 1.177.322 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.674.208 636.194 1.081.997 1.131.872 600.553 1.177.322

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.567 106.165 133.820 133.578 96.820 120.350

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500 20.000 20.000 30.000 19.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 30.000 19.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 20.000 30.000 19.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103.700 17.000 17.000 16.000 16.000 17.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.000 17.000 16.000 16.000 17.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.000 17.000 16.000 16.000 17.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.700 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 184.367 61.165 88.820 79.578 72.820 76.350

220 MATERIAL DE OFICINA 65.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.000 221 SUMINISTROS 94.667 60.165 87.820 78.578 71.820 75.350 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.500

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22104 VESTUARIO 2.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 56.667 60.165 87.820 78.578 71.820 75.350 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 28.000 222 COMUNICACIONES 300 300 300 300 300 300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 300 300 300 300 300 300 223 TRANSPORTES 700 700 700 700 700 700 22300 TRANSPORTES 700 700 700 700 700 700 226 GASTOS DIVERSOS 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22.200 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

230 DIETAS 9.000 23000 DIETAS 9.000 231 LOCOMOCIÓN 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23100 LOCOMOCIÓN 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.272.599 3.659.529 5.896.045 6.724.895 3.278.741 6.521.832

6 INVERSIONES REALES 105.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 105.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 91.292 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 91.292 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.708 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.708

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 105.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.377.599 3.659.529 5.896.045 6.724.895 3.278.741 6.521.832

TOTAL SUBPROGRAMA 8.377.599 3.659.529 5.896.045 6.724.895 3.278.741 6.521.832

TOTAL PROGRAMA 18.279.111 5.012.998 8.107.356 9.156.438 4.736.735 8.678.849

Pág. 234

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 A UNIVERSIDADES 290.000 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 50.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 190.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 290.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 696.672

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 696.672

740 UNIVERSIDADES 696.672 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 696.672

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 986.672

TOTAL SUBPROGRAMA 986.672

TOTAL PROGRAMA 986.672

TOTAL SERVICIO 19.265.783 5.012.998 8.107.356 9.156.438 4.736.735 8.678.849

TOTAL SECCIÓN 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901 10.763.768 5.751.216 9.950.315

Pág. 235

07.EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

GENERALES DE EDUCACIÓN

322 ENSEÑANZA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,

ENS.ART.E IDIOMAS

322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A

DISTANCIA NO UNIVERSIT.

322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A

LA ENSEÑANZA

322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN

SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO

ORIENTADA

467B05 INNOVACIÓN

467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Pág. 33

321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

EDUCACIÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.971.284 2.121.350 3.482.674 4.876.665 2.446.244 4.486.584

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

12 FUNCIONARIOS 1.733.121 1.500.427 2.597.626 3.727.476 1.715.395 3.038.993

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 941.391 936.678 1.658.369 2.384.952 1.069.750 1.930.279 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 941.391 936.678 1.658.369 2.384.952 1.069.750 1.930.279 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 791.730 563.749 939.257 1.342.524 645.645 1.108.714 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 791.730 563.749 939.257 1.342.524 645.645 1.108.714

13 LABORAL FIJO 1.314.045 178.123 225.122 177.966 177.708 452.965

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.003.331 153.217 190.494 153.209 150.804 380.145 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.003.331 153.217 190.494 153.209 150.804 380.145 131 OTRAS REMUNERACIONES 310.714 24.906 34.628 24.757 26.904 72.820 13100 OTRAS REMUNERACIONES 310.714 24.906 34.628 24.757 26.904 72.820

14 LABORAL EVENTUAL 162.147 26.459

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.291 19.197 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.291 19.197 141 OTRAS REMUNERACIONES 34.856 7.262 14100 OTRAS REMUNERACIONES 34.856 7.262

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 409.436 179.681 306.018 431.966 198.862 344.955

160 PRODUCTIVIDAD 409.436 179.681 306.018 431.966 198.862 344.955 16000 PRODUCTIVIDAD 409.436 179.681 306.018 431.966 198.862 344.955

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 856.612 263.119 353.908 539.257 327.820 649.671

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 463.287 56.951 70.721 56.892 64.732 144.464 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 463.287 56.951 70.721 56.892 64.732 144.464 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 393.325 206.168 283.187 482.365 263.088 505.207 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 393.325 206.168 283.187 482.365 263.088 505.207

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 185 SEGUROS 321.000 18500 SEGUROS 321.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.126.278 152.008 196.116 353.172 195.887 243.288

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.968 19.618 24.000 23.618 19.412 10.938

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115 6.484 5.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115 6.484 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370 2.874 8.214 5.662

Pág. 240

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370 2.874 8.214 5.662 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046 312 1.286 103 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046 312 1.286 103 215 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469 13.783 9.731 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469 13.783 9.731 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468 165 181 173 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468 165 181 173 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.473.592 110.397 120.737 251.878 157.984 193.430

220 MATERIAL DE OFICINA 85.000 14.795 11.297 31.221 29.832 45.160 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 9.111 6.581 14.674 14.086 34.016 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 45.000 425 2.028 3.737 8.976 856 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000 5.259 2.688 12.810 6.770 10.288 221 SUMINISTROS 382.050 33.378 29.934 44.645 35.596 68.940 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 242.050 21.382 24.646 36.266 20.894 33.250 22101 AGUA 18.348 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 75.000 8.378 3.582 4.127 10.000 21.781 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000 3.618 1.706 4.252 4.702 13.909 222 COMUNICACIONES 879.417 16.499 23.287 31.492 22.576 23.650 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 80.000 16.499 23.287 31.492 22.576 23.650 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 799.417 223 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084 2.757 972 1.982 22300 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084 2.757 972 1.982 224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 225 TRIBUTOS 9.800 5.357 109 20.846 4.445 2.243 22500 I.B.I. 6.500 5.357 109 20.846 4.445 2.243 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 22502 I.T.V. 500 22503 OTRAS TASAS 300 226 GASTOS DIVERSOS 268.350 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 835.387 38.751 54.026 120.917 64.563 51.455 22700 LIMPIEZA Y ASEO 59.500 54.026 82.336 44.721 5.248 22701 SEGURIDAD 291.978 38.275 38.581 17.964 41.441 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22799 OTROS 368.909 476 1.878 4.766

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.200 21.993 51.379 77.676 18.491 38.920

230 DIETAS 7.000 6.594 12.278 30.626 5.436 8.882 23000 DIETAS 7.000 6.594 12.278 30.626 5.436 8.882 231 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381 47.050 13.055 30.038 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381 47.050 13.055 30.038 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.097.562 2.273.358 3.678.790 5.229.837 2.642.131 4.729.872

6 INVERSIONES REALES 396.734 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 278.027 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 62300 MAQUINARIA 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 626 MOBILIARIO 300 300 300 300 300 300 62600 MOBILIARIO 300 300 300 300 300 300 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150

631 CONSTRUCCIONES 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63100 CONSTRUCCIONES 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 636 MOBILIARIO 150 150 150 150 150 150 63600 MOBILIARIO 150 150 150 150 150 150 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.557 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 68.063 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 68.063 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 396.734 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.494.296 2.354.870 3.760.302 5.311.349 2.723.643 4.811.384

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 8.531.860 2.354.870 3.760.302 5.311.349 2.723.643 4.811.384

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 8.531.860 2.354.870 3.760.302 5.311.349 2.723.643 4.811.384

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.454.427

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.454.427

440 A UNIVERSIDADES 4.454.427 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.454.427

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.454.427

TOTAL SUBPROGRAMA 4.454.427

TOTAL PROGRAMA 4.454.427

Pág. 246

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 558.176

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 558.176

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 558.176 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 558.176

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.278.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.278.912

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.278.912 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.278.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.278.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.837.088

TOTAL SUBPROGRAMA 1.837.088

Pág. 247

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.278.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.278.912

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.278.912 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.278.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.278.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.278.912

TOTAL SUBPROGRAMA 1.278.912

TOTAL PROGRAMA 3.116.000

TOTAL SERVICIO 16.102.287 2.354.870 3.760.302 5.311.349 2.723.643 4.811.384

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.992.067 367.429 473.731 742.100 237.255 555.846

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.896.067 367.429 473.731 742.100 237.255 555.846

221 SUMINISTROS 3.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 222 COMUNICACIONES 1.853.593 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.853.593 224 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 367.429 473.731 742.100 237.255 555.846 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 367.429 473.731 742.100 237.255 555.846

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.714 808.220 2.828.767 2.817.054 1.054.199 2.476.201

47 A EMPRESAS PRIVADAS 11.714 808.220 2.828.767 2.817.054 1.054.199 2.476.201

470 A EMPRESAS PRIVADAS 11.714 808.220 2.828.767 2.817.054 1.054.199 2.476.201

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

47002 CENTROS CONCERTADOS 11.714 808.220 2.828.767 2.817.054 1.054.199 2.476.201

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 95.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.098.781 1.175.649 3.302.498 3.559.154 1.291.454 3.032.047

6 INVERSIONES REALES 1.000.298 327.101 6.689.777 598.050 774.008 2.886.131

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 172.000 6.529.277 598.050 744.508 2.833.585

621 CONSTRUCCIONES 156.000 6.310.190 598.050 744.508 2.833.585 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 156.000 6.310.190 598.050 744.508 2.833.585 626 MOBILIARIO 16.000 149.887 62600 MOBILIARIO 16.000 149.887 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 69.200 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 69.200

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 840.000 155.101 160.500 29.500 52.546

631 CONSTRUCCIONES 840.000 155.101 160.500 29.500 52.546 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 840.000 155.101 160.500 29.500 52.546

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 160.298

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 160.298 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 160.298

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000 150.000 150.000

Pág. 250

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 150.000 150.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 150.000 150.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 150.000 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.000.298 447.101 6.689.777 748.050 774.008 3.036.131

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.099.079 1.622.750 9.992.275 4.307.204 2.065.462 6.068.178

TOTAL SUBPROGRAMA 3.099.079 1.622.750 9.992.275 4.307.204 2.065.462 6.068.178

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.774.980 1.972.716 2.921.272 4.107.275 1.737.256 3.279.160

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 527.664

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.147.316 1.972.716 2.921.272 4.107.275 1.737.256 3.279.160

222 COMUNICACIONES 2.598.195 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.598.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 314.666 22400 PRIMAS DE SEGUROS 314.666 226 GASTOS DIVERSOS 5.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.455 22700 LIMPIEZA Y ASEO 229.455 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.972.716 2.921.272 4.107.275 1.737.256 3.279.160 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.972.716 2.921.272 4.107.275 1.737.256 3.279.160

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.869.030 1.071.822 4.048.543 2.802.778 1.595.597 3.064.557

Pág. 252

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 46 A CORPORACIONES LOCALES 515.787

460 A CORPORACIONES LOCALES 515.787 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 515.787

47 A EMPRESAS PRIVADAS 69.030 1.071.822 3.532.756 2.802.778 1.595.597 3.064.557

470 A EMPRESAS PRIVADAS 69.030 1.071.822 3.532.756 2.802.778 1.595.597 3.064.557 47002 CENTROS CONCERTADOS 69.030 1.071.822 3.532.756 2.802.778 1.595.597 3.064.557

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.800.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.800.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.800.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.644.010 3.044.538 6.969.815 6.910.053 3.332.853 6.343.717

6 INVERSIONES REALES 574.633 876.974 1.026.583 1.181.785 919.540 786.842

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 592.777 858.660 447.335 14.132

621 CONSTRUCCIONES 529.574 608.478 446.826 14.132 62100 CONSTRUCCIONES 608.478 446.826 14.132 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 529.574 626 MOBILIARIO 63.086 250.182 509 62600 MOBILIARIO 63.086 250.182 509 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 117 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 117

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 360.000 284.197 167.923 734.450 905.408 786.842

Pág. 253

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

631 CONSTRUCCIONES 360.000 284.197 167.923 734.450 905.408 786.842 63100 CONSTRUCCIONES 360.000 284.197 167.923 734.450 905.408 786.842

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 214.633

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 214.633 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 214.633

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 788.551

76 A CORPORACIONES LOCALES 788.551

760 A CORPORACIONES LOCALES 788.551 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 788.551

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 574.633 876.974 1.026.583 1.970.336 919.540 786.842

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.218.643 3.921.512 7.996.398 8.880.389 4.252.393 7.130.559

TOTAL SUBPROGRAMA 6.218.643 3.921.512 7.996.398 8.880.389 4.252.393 7.130.559

Pág. 254

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.489 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.489 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.489 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.489 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 6.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.489 216.941 364.467 363.466 305.013 189.696

6 INVERSIONES REALES 12.500 3.000 10.975

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 12.500 3.000 10.975

631 CONSTRUCCIONES 12.500 3.000 10.975 63100 CONSTRUCCIONES 12.500 3.000 10.975

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.500 3.000 10.975

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.489 229.441 364.467 363.466 308.013 200.671

TOTAL SUBPROGRAMA 16.489 229.441 364.467 363.466 308.013 200.671

Pág. 255

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.093.168 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.093.168 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

223 TRANSPORTES 2.896.843 6.336.843 9.052.632 4.164.211 4.978.948 22300 TRANSPORTES 2.896.843 6.336.843 9.052.632 4.164.211 4.978.948 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.093.168 22799 OTROS 5.093.168 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.190 2.626.587 3.559.513 1.518.013 1.921.640 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.190 2.626.587 3.559.513 1.518.013 1.921.640

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 938.326

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.326

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.326 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267 48095 PLURIDEFICIENTES 167.059

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.031.494 4.049.033 8.963.430 12.612.145 5.682.224 6.900.588

6 INVERSIONES REALES 1.277.518 568.924 781.662 691.064 400.500 453.790

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.277.518 568.924 781.662 691.064 400.500 453.790

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.277.518 568.924 781.662 691.064 400.500 453.790 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.277.518 568.924 781.662 691.064 400.500 453.790

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.277.518 568.924 781.662 691.064 400.500 453.790

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.309.012 4.617.957 9.745.092 13.303.209 6.082.724 7.354.378

Pág. 256

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 7.309.012 4.617.957 9.745.092 13.303.209 6.082.724 7.354.378

Pág. 257

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.161.333

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.656.747

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 897.164 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 897.164 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 759.583 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 759.583

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 173.162

160 PRODUCTIVIDAD 173.162 16000 PRODUCTIVIDAD 173.162

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 275.219

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.219 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.219

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 811.085 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.469

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.469

Pág. 258

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.469

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 653.116 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

220 MATERIAL DE OFICINA 16.618 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.930 221 SUMINISTROS 185.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 170.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 22199 OTROS SUMINISTROS 12.000 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 157.700 22400 PRIMAS DE SEGUROS 157.700 226 GASTOS DIVERSOS 100.950 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 65.000 22699 OTROS GASTOS 35.950 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 190.348 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.728 22701 SEGURIDAD 620 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.000 22799 OTROS 131.000

Pág. 259

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.500

230 DIETAS 7.500 23000 DIETAS 7.500 231 LOCOMOCIÓN 25.000 23100 LOCOMOCIÓN 25.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.364.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.364.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.364.600 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.319.600 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 45.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.337.018 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 209

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 209 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 209

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 209

Pág. 260

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.337.227 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

TOTAL SUBPROGRAMA 4.337.227 35.059 70.617 61.830 62.468 70.117

TOTAL PROGRAMA 20.980.450 10.426.719 28.168.849 26.916.098 12.771.060 20.823.903

Pág. 261

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 149.535

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 149.535

740 UNIVERSIDADES 149.535 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 149.535

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 149.535

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 149.535

TOTAL SUBPROGRAMA 149.535

TOTAL PROGRAMA 149.535

Pág. 262

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.345.132

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 908.227

626 MOBILIARIO 250.000 62600 MOBILIARIO 250.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 585.768 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 585.768 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 72.459 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 72.459

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 436.905

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 171.587 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 171.587 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 265.318 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 265.318

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.345.132

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.345.132

TOTAL SUBPROGRAMA 1.345.132

TOTAL PROGRAMA 1.345.132

TOTAL SERVICIO 22.475.117 10.426.719 28.168.849 26.916.098 12.771.060 20.823.903

Pág. 263

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 887.045

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 635.194

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 356.444 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 356.444 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 278.750 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 278.750

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.588

160 PRODUCTIVIDAD 73.588 16000 PRODUCTIVIDAD 73.588

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.058

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.058 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.102

220 MATERIAL DE OFICINA 281

Pág. 264

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 281 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 6.492 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.492 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 64.329 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.856 22799 OTROS 24.473

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749

230 DIETAS 3.294 23000 DIETAS 3.294 231 LOCOMOCIÓN 20.545 23100 LOCOMOCIÓN 20.545 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 341.484.105

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 341.484.105

440 A UNIVERSIDADES 341.484.105 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 341.484.105

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 342.488.001

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.214.977

Pág. 265

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.917.513

740 UNIVERSIDADES 7.917.513 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 7.917.513

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.297.464

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.297.464 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.214.977

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 353.702.978

TOTAL SUBPROGRAMA 353.702.978

TOTAL PROGRAMA 353.702.978

Pág. 266

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.759

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 270.759

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 270.759 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 270.759

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 270.759

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 250.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 250.000 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 250.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 250.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 250.000 270.759

TOTAL SUBPROGRAMA 250.000 270.759

Pág. 267

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.113.734

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.983.734

440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.483.734 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.483.734

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 130.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.113.734

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.841.066 2.602.277 1.500.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 24.106.608 2.602.277 1.500.000

740 UNIVERSIDADES 24.106.608 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 5.316.793 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 18.457.392 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 332.423 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.602.277 1.500.000 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.602.277 1.500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.734.458

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.734.458

Pág. 268

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 4.587.275 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 147.183

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.841.066 2.602.277 1.500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.954.800 2.602.277 1.500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 36.954.800 2.602.277 1.500.000

TOTAL PROGRAMA 36.954.800 2.602.277 250.000 1.770.759

TOTAL SERVICIO 390.657.778 2.602.277 250.000 1.770.759

Pág. 269

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044

TOTAL SUBPROGRAMA 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044

Pág. 270

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

TOTAL SUBPROGRAMA 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Pág. 271

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.871

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.871

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.871 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 166.871

TOTAL SUBPROGRAMA 166.871

Pág. 272

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 765.486

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 588.250

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.980 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.980 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 273.270 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 273.270

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.079

160 PRODUCTIVIDAD 57.079 16000 PRODUCTIVIDAD 57.079

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 63.952

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.952 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.952

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 788.175

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.250

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250

Pág. 273

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 738.925

221 SUMINISTROS 750 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 750 223 TRANSPORTES 24.000 22300 TRANSPORTES 24.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.847 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.847 226 GASTOS DIVERSOS 102.190 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 75.000 22699 OTROS GASTOS 7.190 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.629 22700 LIMPIEZA Y ASEO 6.629 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 602.509 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 602.509

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 10.000 23100 LOCOMOCIÓN 10.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.670.789 2.090.852 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650

47 A EMPRESAS PRIVADAS 552.529

470 A EMPRESAS PRIVADAS 552.529 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.118.260 2.090.852 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.118.260 2.090.852 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 7.457 3.424 2.222 2.222 2.222 2.222 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 1.989.986 1.986.622 1.986.622 1.986.622 1.986.622 1.986.622 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 120.817 100.806 100.806 100.806 100.806 100.806

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.224.450 2.090.852 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650

6 INVERSIONES REALES 377.202 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 377.202 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 92.492 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 92.492 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 284.710 200.124 200.124 200.124 200.124 200.124 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 284.710 200.124 200.124 200.124 200.124 200.124

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 453.672

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400

740 UNIVERSIDADES 166.400

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 166.400 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 187.272

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 187.272 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 450 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 96.822 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 830.874 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.055.324 2.293.097 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895

TOTAL SUBPROGRAMA 5.055.324 2.293.097 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895

TOTAL PROGRAMA 5.585.645 2.321.141 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939

TOTAL SERVICIO 5.585.645 2.321.141 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.474.956 40.103.290 51.226.252 85.580.736 31.624.370 61.868.709

12 FUNCIONARIOS 2.076.531 35.725.000 47.650.000 79.010.000 28.400.000 57.290.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.076.531 19.950.000 26.300.000 43.725.000 15.900.000 32.290.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.076.531 19.950.000 26.300.000 43.725.000 15.900.000 32.290.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.775.000 21.350.000 35.285.000 12.500.000 25.000.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.775.000 21.350.000 35.285.000 12.500.000 25.000.000

13 LABORAL FIJO 2.018.942 1.495.000 3.035.036 1.665.705 2.005.191

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.331.312 820.000 1.949.223 1.124.597 1.181.237 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.331.312 820.000 1.949.223 1.124.597 1.181.237 131 OTRAS REMUNERACIONES 687.630 675.000 1.085.813 541.108 823.954 13100 OTRAS REMUNERACIONES 687.630 675.000 1.085.813 541.108 823.954

14 LABORAL EVENTUAL 63.906 41.216 20.191 76.489 85.393

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.044 33.308 16.237 63.282 69.198 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.044 33.308 16.237 63.282 69.198 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.862 7.908 3.954 13.207 16.195 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.862 7.908 3.954 13.207 16.195

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 398.425 314.000 337.300 745.000 206.500 440.500

160 PRODUCTIVIDAD 281.200 304.500 675.000 187.500 403.000 16000 PRODUCTIVIDAD 281.200 304.500 675.000 187.500 403.000 161 GRATIFICACIONES 398.425 32.800 32.800 70.000 19.000 37.500 16100 GRATIFICACIONES 398.425 32.800 32.800 70.000 19.000 37.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.981.442 1.702.736 2.770.509 1.275.676 2.047.625

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 466.442 487.736 700.509 485.676 532.625 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 466.442 487.736 700.509 485.676 532.625 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.515.000 1.215.000 2.070.000 790.000 1.515.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.515.000 1.215.000 2.070.000 790.000 1.515.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.000 111.550 61.550 181.550 36.550 181.550

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.000 111.550 61.550 181.550 36.550 181.550

230 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23000 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 231 LOCOMOCIÓN 50.000 110.000 60.000 180.000 35.000 180.000 23100 LOCOMOCIÓN 50.000 110.000 60.000 180.000 35.000 180.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 550 550 550 550 550 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 550 550 550 550 550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.408.581 18.366.553 17.945.306 7.025.510 15.577.832

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.408.581 18.366.553 17.945.306 7.025.510 15.577.832

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.408.581 18.366.553 17.945.306 7.025.510 15.577.832 47002 CENTROS CONCERTADOS 5.408.581 18.366.553 17.945.306 7.025.510 15.577.832

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.525.956 45.623.421 69.654.355 103.707.592 38.686.430 77.628.091

TOTAL SUBPROGRAMA 2.525.956 45.623.421 69.654.355 103.707.592 38.686.430 77.628.091

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.301.443 46.224.037 74.794.437 95.601.546 43.484.316 75.756.185

12 FUNCIONARIOS 5.736.028 39.715.000 63.225.000 80.700.000 37.075.000 64.150.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.736.028 22.465.000 34.675.000 44.850.000 20.975.000 35.600.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.736.028 22.465.000 34.675.000 44.850.000 20.975.000 35.600.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.250.000 28.550.000 35.850.000 16.100.000 28.550.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.250.000 28.550.000 35.850.000 16.100.000 28.550.000

13 LABORAL FIJO 3.236.163 6.769.140 8.418.841 3.642.792 6.196.635

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.664.230 5.429.803 6.998.844 3.003.736 5.154.976 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.664.230 5.429.803 6.998.844 3.003.736 5.154.976 131 OTRAS REMUNERACIONES 571.933 1.339.337 1.419.997 639.056 1.041.659 13100 OTRAS REMUNERACIONES 571.933 1.339.337 1.419.997 639.056 1.041.659

14 LABORAL EVENTUAL 226.771 223.327 83.972 87.811 379.337

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 187.572 182.439 71.701 72.882 311.026 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 187.572 182.439 71.701 72.882 311.026 141 OTRAS REMUNERACIONES 39.199 40.888 12.271 14.929 68.311 14100 OTRAS REMUNERACIONES 39.199 40.888 12.271 14.929 68.311

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 491.810 337.200 513.000 759.000 309.000 604.000

160 PRODUCTIVIDAD 318.500 480.000 702.000 290.000 562.000 16000 PRODUCTIVIDAD 318.500 480.000 702.000 290.000 562.000 161 GRATIFICACIONES 491.810 18.700 33.000 57.000 19.000 42.000 16100 GRATIFICACIONES 491.810 18.700 33.000 57.000 19.000 42.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 73.605 2.708.903 4.063.970 5.639.733 2.369.713 4.426.213

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.188.903 2.063.970 2.869.733 1.299.713 2.156.213 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.188.903 2.063.970 2.869.733 1.299.713 2.156.213 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 73.605 1.520.000 2.000.000 2.770.000 1.070.000 2.270.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 73.605 1.520.000 2.000.000 2.770.000 1.070.000 2.270.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.000 63.000 87.000 36.000 66.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.000 63.000 87.000 36.000 66.000

230 DIETAS 5.000 12.000 6.000 5.000 5.000 23000 DIETAS 5.000 12.000 6.000 5.000 5.000 231 LOCOMOCIÓN 60.000 50.000 80.000 30.000 60.000 23100 LOCOMOCIÓN 60.000 50.000 80.000 30.000 60.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.336.350 20.584.282 17.460.875 8.020.014 16.234.059

47 A EMPRESAS PRIVADAS 6.336.350 20.584.282 17.460.875 8.020.014 16.234.059

470 A EMPRESAS PRIVADAS 6.336.350 20.584.282 17.460.875 8.020.014 16.234.059 47002 CENTROS CONCERTADOS 6.336.350 20.584.282 17.460.875 8.020.014 16.234.059

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.301.443 52.626.387 95.441.719 113.149.421 51.540.330 92.056.244

TOTAL SUBPROGRAMA 6.301.443 52.626.387 95.441.719 113.149.421 51.540.330 92.056.244

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 21.350 2.160.150 3.631.200 2.763.750 1.531.250 3.093.100

12 FUNCIONARIOS 2.030.000 3.485.000 2.715.000 1.485.000 2.995.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.000 1.835.000 1.515.000 835.000 1.670.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.000 1.835.000 1.515.000 835.000 1.670.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 900.000 1.650.000 1.200.000 650.000 1.325.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 900.000 1.650.000 1.200.000 650.000 1.325.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.350 20.150 26.200 18.750 11.250 28.100

160 PRODUCTIVIDAD 20.150 26.200 18.750 11.250 28.100 16000 PRODUCTIVIDAD 20.150 26.200 18.750 11.250 28.100 161 GRATIFICACIONES 21.350 16100 GRATIFICACIONES 21.350

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 110.000 120.000 30.000 35.000 70.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.000 120.000 30.000 35.000 70.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.000 120.000 30.000 35.000 70.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000 23100 LOCOMOCIÓN 19.000 9.000 3.000 7.000 9.000

Pág. 281

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.350 2.179.150 3.640.200 2.766.750 1.538.250 3.102.100

TOTAL SUBPROGRAMA 22.350 2.179.150 3.640.200 2.766.750 1.538.250 3.102.100

Pág. 282

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 585.963 669.652 612.791 940.916 976.622

13 LABORAL FIJO 451.119 524.165 418.366 755.147 734.864

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.205 404.199 323.376 589.283 573.051 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.205 404.199 323.376 589.283 573.051 131 OTRAS REMUNERACIONES 105.914 119.966 94.990 165.864 161.813 13100 OTRAS REMUNERACIONES 105.914 119.966 94.990 165.864 161.813

14 LABORAL EVENTUAL 42.850 30.914

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.771 25.952 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.771 25.952 141 OTRAS REMUNERACIONES 7.079 4.962 14100 OTRAS REMUNERACIONES 7.079 4.962

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 134.844 145.487 151.575 185.769 210.844

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 134.844 145.487 151.575 185.769 210.844 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 134.844 145.487 151.575 185.769 210.844

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 585.963 669.652 612.791 940.916 976.622

TOTAL SUBPROGRAMA 585.963 669.652 612.791 940.916 976.622

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.094.458 1.992.545 2.053.675 4.406.565 1.602.267 2.001.080

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 959.245 1.710.200 2.000.000 3.957.000 1.350.000 1.950.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 520.577 915.200 1.060.000 2.175.000 725.000 1.035.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 520.577 915.200 1.060.000 2.175.000 725.000 1.035.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 438.668 795.000 940.000 1.782.000 625.000 915.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 438.668 795.000 940.000 1.782.000 625.000 915.000

13 LABORAL FIJO 185.980 279.144 166.541

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 155.578 232.626 138.594 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 155.578 232.626 138.594 131 OTRAS REMUNERACIONES 30.402 46.518 27.947 13100 OTRAS REMUNERACIONES 30.402 46.518 27.947

14 LABORAL EVENTUAL 361.781

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 303.104 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 303.104 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.677 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.677

Pág. 284

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.662 11.800 13.675 25.850 9.400 13.380

160 PRODUCTIVIDAD 101.662 10.800 12.650 23.450 8.450 12.180 16000 PRODUCTIVIDAD 101.662 10.800 12.650 23.450 8.450 12.180 161 GRATIFICACIONES 1.000 1.025 2.400 950 1.200 16100 GRATIFICACIONES 1.000 1.025 2.400 950 1.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 337.152 84.565 40.000 144.571 76.326 37.700

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.779 66.465 19.000 105.071 61.326 17.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.779 66.465 19.000 105.071 61.326 17.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 225.373 18.100 21.000 39.500 15.000 20.700 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 225.373 18.100 21.000 39.500 15.000 20.700

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.000 13.900 4.500 5.500 7.500 14.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.500

220 MATERIAL DE OFICINA 500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 226 GASTOS DIVERSOS 35.000 22699 OTROS GASTOS 35.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.500 13.900 4.500 5.500 7.500 14.500

230 DIETAS 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 23000 DIETAS 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 231 LOCOMOCIÓN 6.000 12.400 3.000 4.000 6.000 13.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 12.400 3.000 4.000 6.000 13.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 25.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.176.458 2.006.445 2.058.175 4.412.065 1.609.767 2.015.580

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.236.458 2.006.445 2.058.175 4.412.065 1.609.767 2.015.580

TOTAL PROGRAMA 11.086.207 103.021.366 171.464.101 224.648.619 94.315.693 175.778.637

TOTAL SERVICIO 11.086.207 103.021.366 171.464.101 224.648.619 94.315.693 175.778.637

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 134.278

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.591

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000 221 SUMINISTROS 2.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.591 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.591

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 122.687

230 DIETAS 26.794 23000 DIETAS 26.794 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 95.893 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 95.893

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.324.897 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 656.162 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 656.162 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 656.162 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158

46 A CORPORACIONES LOCALES 943.926 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886

460 A CORPORACIONES LOCALES 943.926 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 106.544 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 837.382 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886

Pág. 287

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.724.809 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.724.809 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.436.246 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 288.563

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.459.175 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596

6 INVERSIONES REALES 555.785 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 555.785 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 20.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 535.785 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 535.785 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 705.785 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.164.960 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386

TOTAL SUBPROGRAMA 5.164.960 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386

Pág. 288

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SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.505 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498

46 A CORPORACIONES LOCALES 104.024 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020

460 A CORPORACIONES LOCALES 104.024 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 104.024 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.481 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.481 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 29.481 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 133.505 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498

TOTAL SUBPROGRAMA 133.505 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498

Pág. 289

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.412.322

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.138.692

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.356 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.356 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 513.336 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 513.336

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 116.973

160 PRODUCTIVIDAD 116.973 16000 PRODUCTIVIDAD 116.973

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 100.452

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 100.452 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 100.452

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.412.322

6 INVERSIONES REALES 136.568

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 136.568

Pág. 290

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 136.568 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 136.568

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 136.568

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.548.890

TOTAL SUBPROGRAMA 1.548.890

TOTAL PROGRAMA 6.847.355 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884

TOTAL SERVICIO 6.847.355 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884

TOTAL SECCIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352 261.023.889 113.708.219 207.082.506

Pág. 291

08.ECONOMÍA Y EMPLEO

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

422 DESARROLLO EMPRESARIAL 422A DESARROLLO EMPRESARIAL 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

422A02 COMPETITIVIDAD

423 FOMENTO DE LA MINERÍA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

425 ENERGÍA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

431 COMERCIO 431A COMERCIO EXTERIOR 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

431B COMERCIO INTERIOR 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

DESARROLLO EN OTROS SECTORES

Pág. 34

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

467B05 INNOVACIÓN

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

492 CONSUMO 492A CONSUMO 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

931A01 POLÍTICA FINANCIERA

Pág. 35

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.121.691 650.483 1.050.615 1.864.974 857.426 674.400

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 2.443.877 369.492 582.391 913.353 459.061 379.219

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.321.174 221.870 358.423 571.039 277.371 234.767 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.321.174 221.870 358.423 571.039 277.371 234.767 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.122.703 147.622 223.968 342.314 181.690 144.452 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.122.703 147.622 223.968 342.314 181.690 144.452

13 LABORAL FIJO 1.481.101 107.588 159.365 467.475 168.982 127.299

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.134.018 92.648 135.214 394.347 141.458 107.551 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.134.018 92.648 135.214 394.347 141.458 107.551 131 OTRAS REMUNERACIONES 347.083 14.940 24.151 73.128 27.524 19.748 13100 OTRAS REMUNERACIONES 347.083 14.940 24.151 73.128 27.524 19.748

14 LABORAL EVENTUAL 268.659 31.805

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.330 23.548 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.330 23.548 141 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.257

Pág. 295

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 543.221 43.880 71.816 113.077 54.357 43.871

160 PRODUCTIVIDAD 333.221 43.880 71.816 113.077 54.357 43.871 16000 PRODUCTIVIDAD 333.221 43.880 71.816 113.077 54.357 43.871 161 GRATIFICACIONES 210.000 16100 GRATIFICACIONES 210.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.119.557 129.523 205.238 371.069 175.026 124.011

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 543.051 33.405 60.032 148.321 53.894 40.206 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 543.051 33.405 60.032 148.321 53.894 40.206 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 576.506 96.118 145.206 222.748 121.132 83.805 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 576.506 96.118 145.206 222.748 121.132 83.805

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.353.926

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

Pág. 296

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.641.426

220 MATERIAL DE OFICINA 97.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 638.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

Pág. 297

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 7.500 222 COMUNICACIONES 610.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000 223 TRANSPORTES 5.500 22300 TRANSPORTES 5.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 82.700 22500 I.B.I. 60.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 22503 OTRAS TASAS 6.500 226 GASTOS DIVERSOS 10.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.500 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000

Pág. 298

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.179.030 22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000 22701 SEGURIDAD 545.130 22703 POSTALES 5.600 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 49.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 86.000

230 DIETAS 35.500 23000 DIETAS 35.500 231 LOCOMOCIÓN 45.000 23100 LOCOMOCIÓN 45.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.293.163

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.233.163

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.233.163 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.608.594

Pág. 299

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 33.624.569

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.768.780 650.483 1.050.615 1.864.974 857.426 674.400

6 INVERSIONES REALES 750.139

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 750.139

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 42.480 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.480 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.532.949

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 44.532.949

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 44.532.949 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 165.137 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 44.367.812

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.283.088

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.051.868 650.483 1.050.615 1.864.974 857.426 674.400

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

Pág. 300

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SUBPROGRAMA 91.069.868 650.483 1.050.615 1.864.974 857.426 674.400

TOTAL PROGRAMA 91.069.868 650.483 1.050.615 1.864.974 857.426 674.400

Pág. 301

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A01 POLÍTICA FINANCIERA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 23.194

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 23.194

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 23.194 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 23.194

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.194

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.194

TOTAL SUBPROGRAMA 23.194

TOTAL PROGRAMA 23.194

TOTAL SERVICIO 91.093.062 650.483 1.050.615 1.864.974 857.426 674.400

Pág. 302

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.396.911 166.730 297.243 525.618 182.275 328.395

10 ALTOS CARGOS 61.460

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 41.967 10100 OTRAS REMUNERACIONES 41.967

12 FUNCIONARIOS 976.894 140.834 225.846 394.749 140.576 247.817

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 538.865 81.865 135.009 239.128 84.356 148.348 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 538.865 81.865 135.009 239.128 84.356 148.348 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 438.029 58.969 90.837 155.621 56.220 99.469 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 438.029 58.969 90.837 155.621 56.220 99.469

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 126.183 13.147 25.217 43.349 14.342 27.616

160 PRODUCTIVIDAD 119.483 13.147 25.217 43.349 14.342 27.616 16000 PRODUCTIVIDAD 119.483 13.147 25.217 43.349 14.342 27.616 161 GRATIFICACIONES 6.700 16100 GRATIFICACIONES 6.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 232.374 12.749 46.180 87.520 27.357 52.962

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.374 12.749 46.180 87.520 27.357 52.962 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.374 12.749 46.180 87.520 27.357 52.962

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

Pág. 303

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.633

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 81.633

440 A UNIVERSIDADES 81.633 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 81.633

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.482.544 166.730 297.243 525.618 182.275 328.395

6 INVERSIONES REALES 21.128

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 21.128

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.128 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 21.128

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.463

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.463

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.463 7800 W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 51.787 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 63.771 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 234.905

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 371.591

Pág. 304

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.854.135 166.730 297.243 525.618 182.275 328.395

TOTAL SUBPROGRAMA 1.854.135 166.730 297.243 525.618 182.275 328.395

TOTAL PROGRAMA 1.854.135 166.730 297.243 525.618 182.275 328.395

Pág. 305

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.677.113

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.677.113

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 11.677.113 40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 11.677.113

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.677.113

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.791.858

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.491.858

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 47.491.858 70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 47.491.858

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 100.000 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 47.791.858

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.468.971

Pág. 306

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 59.468.971

TOTAL PROGRAMA 59.468.971

TOTAL SERVICIO 61.323.106 166.730 297.243 525.618 182.275 328.395

Pág. 307

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 908.498 79.190 75.332 81.535 27.036 75.943

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 626.478 59.003 59.253 58.023 19.688 58.847

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 337.653 35.920 36.170 34.927 12.541 35.751 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 337.653 35.920 36.170 34.927 12.541 35.751 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.825 23.083 23.083 23.096 7.147 23.096 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.825 23.083 23.083 23.096 7.147 23.096

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 89.244 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230

160 PRODUCTIVIDAD 78.544 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230 16000 PRODUCTIVIDAD 78.544 6.213 6.213 7.230 1.907 7.230 161 GRATIFICACIONES 10.700 16100 GRATIFICACIONES 10.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 136.571 13.974 9.866 16.282 5.441 9.866

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 136.571 13.974 9.866 16.282 5.441 9.866 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 136.571 13.974 9.866 16.282 5.441 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

Pág. 308

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.127

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.127

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.127 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.079.625 79.190 75.332 81.535 27.036 75.943

6 INVERSIONES REALES 690.279

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 690.279

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.279 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.279

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.211.144

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.301.162

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.301.162 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 909.982

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 909.982 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 909.982

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.901.423

Pág. 309

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.981.048 79.190 75.332 81.535 27.036 75.943

TOTAL SUBPROGRAMA 4.981.048 79.190 75.332 81.535 27.036 75.943

TOTAL PROGRAMA 4.981.048 79.190 75.332 81.535 27.036 75.943

Pág. 310

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 811.379 304.844 318.672 452.926 348.713 339.414

12 FUNCIONARIOS 590.542 169.787 186.560 333.017 249.403 220.128

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 336.222 104.482 114.112 206.114 152.952 137.135 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 336.222 104.482 114.112 206.114 152.952 137.135 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.320 65.305 72.448 126.903 96.451 82.993 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.320 65.305 72.448 126.903 96.451 82.993

13 LABORAL FIJO 53.662 49.358 27.734

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.680 40.060 23.401 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.680 40.060 23.401 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.982 9.298 4.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.982 9.298 4.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.988 18.657 20.386 37.136 27.990 25.887

160 PRODUCTIVIDAD 61.988 18.657 20.386 37.136 27.990 25.887 16000 PRODUCTIVIDAD 61.988 18.657 20.386 37.136 27.990 25.887

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 158.849 62.738 62.368 82.773 71.320 65.665

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.044 15.570 8.569 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.044 15.570 8.569 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 158.849 46.694 46.798 82.773 71.320 57.096 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 158.849 46.694 46.798 82.773 71.320 57.096

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000

Pág. 311

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.488

220 MATERIAL DE OFICINA 4.290 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.290 221 SUMINISTROS 1.545 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.545 226 GASTOS DIVERSOS 33.653 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 33.653

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.512

230 DIETAS 2.706 23000 DIETAS 2.706 231 LOCOMOCIÓN 12.806 23100 LOCOMOCIÓN 12.806

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 359.472

46 A CORPORACIONES LOCALES 284.951

460 A CORPORACIONES LOCALES 284.951 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 284.951

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.521

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.521 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 74.521

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.225.851 304.844 318.672 452.926 348.713 339.414

Pág. 312

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 115.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 115.700

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.700 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.700 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 45.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 115.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.341.551 304.844 318.672 452.926 348.713 339.414

TOTAL SUBPROGRAMA 1.341.551 304.844 318.672 452.926 348.713 339.414

TOTAL PROGRAMA 1.341.551 304.844 318.672 452.926 348.713 339.414

TOTAL SERVICIO 6.322.599 384.034 394.004 534.461 375.749 415.357

Pág. 313

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 498.338 47.882 106.802 672.073 109.755 152.450

12 FUNCIONARIOS 383.258 35.134 81.524 486.764 78.520 117.407

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 218.521 19.258 47.847 293.873 44.830 72.527 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 218.521 19.258 47.847 293.873 44.830 72.527 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 164.737 15.876 33.677 192.891 33.690 44.880 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 164.737 15.876 33.677 192.891 33.690 44.880

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.533 3.111 8.129 56.089 9.146 12.435

160 PRODUCTIVIDAD 42.633 3.111 8.129 56.089 9.146 12.435 16000 PRODUCTIVIDAD 42.633 3.111 8.129 56.089 9.146 12.435 161 GRATIFICACIONES 1.900 16100 GRATIFICACIONES 1.900

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.547 9.637 17.149 129.220 22.089 22.608

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 70.547 9.637 17.149 129.220 22.089 22.608 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 70.547 9.637 17.149 129.220 22.089 22.608

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 498.338 47.882 106.802 672.073 109.755 152.450

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 345.384 6.470.711 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 89.633 6.470.711 100.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 89.633 6.470.711 100.000 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 89.633 209.381 100.000 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 6.261.330

Pág. 314

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 77 A EMPRESAS PRIVADAS 125.751

770 A EMPRESAS PRIVADAS 125.751 77012 INCENTIVOS MINEROS 125.751

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 130.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 345.384 6.470.711 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 843.722 47.882 106.802 7.142.784 209.755 152.450

TOTAL SUBPROGRAMA 843.722 47.882 106.802 7.142.784 209.755 152.450

TOTAL PROGRAMA 843.722 47.882 106.802 7.142.784 209.755 152.450

Pág. 315

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 869.936

10 ALTOS CARGOS 61.505

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.012

12 FUNCIONARIOS 576.552

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.213 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.213 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 256.339 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 256.339

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 83.249

160 PRODUCTIVIDAD 75.749 16000 PRODUCTIVIDAD 75.749 161 GRATIFICACIONES 7.500 16100 GRATIFICACIONES 7.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.630

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.630 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.630

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.368

Pág. 316

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 762.368

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 762.368 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.632.304

6 INVERSIONES REALES 21.080

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 21.080

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 21.080 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.080

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.624.237

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.521.738

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.521.738 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.521.738

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.102.499

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.102.499 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 224.533 77067 GASODUCTOS 877.966

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.645.317

Pág. 317

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.277.621

TOTAL SUBPROGRAMA 4.277.621

TOTAL PROGRAMA 4.277.621

Pág. 318

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.029

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 336.944

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 336.944 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 336.944

47 A EMPRESAS PRIVADAS 379.085

470 A EMPRESAS PRIVADAS 379.085 47014 SIEMCALSA 379.085

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 720.029

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 624.439

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 275.637

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 275.637 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 275.637

77 A EMPRESAS PRIVADAS 348.802

770 A EMPRESAS PRIVADAS 348.802 77012 INCENTIVOS MINEROS 348.802

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 624.439

Pág. 319

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.344.468

TOTAL SUBPROGRAMA 1.344.468

Pág. 320

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.597.455

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 120.836

740 UNIVERSIDADES 120.836 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 120.836

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.563.240

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.563.240 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 2.563.240

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.454.326

770 A EMPRESAS PRIVADAS 10.454.326 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 10.454.326

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.459.053

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.459.053 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 9.459.053

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.597.455

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.597.455

TOTAL SUBPROGRAMA 22.597.455

TOTAL PROGRAMA 23.941.923

TOTAL SERVICIO 29.063.266 47.882 106.802 7.142.784 209.755 152.450

Pág. 321

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.147.285 473.468 466.042 896.325 461.609 374.271

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 808.718 255.982 313.100 475.637 271.856 186.762

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 430.711 156.151 196.355 306.472 167.101 109.027 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 430.711 156.151 196.355 306.472 167.101 109.027 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 378.007 99.831 116.745 169.165 104.755 77.735 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 378.007 99.831 116.745 169.165 104.755 77.735

13 LABORAL FIJO 97.489 37.534 214.963 79.341 96.525

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.039 33.674 182.491 68.688 85.815 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.039 33.674 182.491 68.688 85.815 131 OTRAS REMUNERACIONES 16.450 3.860 32.472 10.653 10.710 13100 OTRAS REMUNERACIONES 16.450 3.860 32.472 10.653 10.710

14 LABORAL EVENTUAL 15.739

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460

Pág. 322

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131.219 30.030 36.403 53.991 29.903 19.351

160 PRODUCTIVIDAD 110.719 30.030 36.403 53.991 29.903 19.351 16000 PRODUCTIVIDAD 110.719 30.030 36.403 53.991 29.903 19.351 161 GRATIFICACIONES 20.500 16100 GRATIFICACIONES 20.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 151.143 89.967 79.005 135.995 80.509 71.633

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 30.123 11.597 72.552 24.729 29.823 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 30.123 11.597 72.552 24.729 29.823 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 151.143 59.844 67.408 63.443 55.780 41.810 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 151.143 59.844 67.408 63.443 55.780 41.810

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.137

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.388.422 473.468 466.042 896.325 461.609 374.271

6 INVERSIONES REALES

Pág. 323

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.535.960

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 687.542 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.418.376 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 126.307

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 110.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.193.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.535.960

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.924.382 473.468 466.042 896.325 461.609 374.271

TOTAL SUBPROGRAMA 14.924.382 473.468 466.042 896.325 461.609 374.271

TOTAL PROGRAMA 14.924.382 473.468 466.042 896.325 461.609 374.271

TOTAL SERVICIO 14.924.382 473.468 466.042 896.325 461.609 374.271

Pág. 324

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.976.777 382.414 478.519 733.496 485.297 440.588

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.266.851 285.348 360.949 555.363 353.970 324.779

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 702.869 163.679 213.440 340.601 210.299 192.270 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 702.869 163.679 213.440 340.601 210.299 192.270 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 563.982 121.669 147.509 214.762 143.671 132.509 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 563.982 121.669 147.509 214.762 143.671 132.509

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 369.812 29.888 38.017 64.200 40.890 36.931

160 PRODUCTIVIDAD 143.762 29.888 38.017 64.200 40.890 36.931 16000 PRODUCTIVIDAD 143.762 29.888 38.017 64.200 40.890 36.931 161 GRATIFICACIONES 226.050 16100 GRATIFICACIONES 226.050

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 283.909 67.178 79.553 113.933 90.437 78.878

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 283.909 67.178 79.553 113.933 90.437 78.878 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 283.909 67.178 79.553 113.933 90.437 78.878

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

Pág. 325

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 4.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.315.460

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 190.000 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.105.460

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.105.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 809.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.296.237 382.414 478.519 733.496 485.297 440.588

Pág. 326

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 126.076

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 387 63300 MAQUINARIA 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.337

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 125.337 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.680.422

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 10.804 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 UNIVERSIDADES 17.200 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 17.200 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 40.105 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 40.105

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

Pág. 327

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

760 A CORPORACIONES LOCALES 160.670 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.159.445

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.159.445 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.292.198

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.292.198 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.376.977 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 6.526.823 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 2.934.116

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.806.498

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.102.735 382.414 478.519 733.496 485.297 440.588

TOTAL SUBPROGRAMA 21.102.735 382.414 478.519 733.496 485.297 440.588

TOTAL PROGRAMA 21.102.735 382.414 478.519 733.496 485.297 440.588

TOTAL SERVICIO 21.102.735 382.414 478.519 733.496 485.297 440.588

TOTAL SECCIÓN 223.829.150 2.105.011 2.793.225 11.697.658 2.572.111 2.385.461

Pág. 328

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

212 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

231B ACCIÓN SOCIAL 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

231 SERVICIOS SOCIALES 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

Pág. 36

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.281.132 504.174 494.979 661.335 400.096 462.794

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.424.128 324.315 324.492 351.713 269.183 295.432

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 767.732 190.946 189.005 211.409 154.475 172.968 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 767.732 190.946 189.005 211.409 154.475 172.968 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 656.396 133.369 135.487 140.304 114.708 122.464 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 656.396 133.369 135.487 140.304 114.708 122.464

13 LABORAL FIJO 648.023 45.072 45.561 134.973 24.725 45.375

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.865 36.982 37.471 108.822 20.401 38.587 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 490.865 36.982 37.471 108.822 20.401 38.587 131 OTRAS REMUNERACIONES 157.158 8.090 8.090 26.151 4.324 6.788 13100 OTRAS REMUNERACIONES 157.158 8.090 8.090 26.151 4.324 6.788

14 LABORAL EVENTUAL 166.089

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 141 OTRAS REMUNERACIONES 41.230 14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.230

Pág. 331

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.895 37.133 36.430 41.252 30.217 33.141

160 PRODUCTIVIDAD 194.895 37.133 36.430 41.252 30.217 33.141 16000 PRODUCTIVIDAD 194.895 37.133 36.430 41.252 30.217 33.141 161 GRATIFICACIONES 68.000 16100 GRATIFICACIONES 68.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 576.915 97.654 88.496 133.397 75.971 88.846

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 218.918 14.460 14.550 42.810 8.208 13.803 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 218.918 14.460 14.550 42.810 8.208 13.803 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 354.097 83.194 73.946 90.587 67.763 75.043 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 354.097 83.194 73.946 90.587 67.763 75.043 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.365.926 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.102.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500 500 500 500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500 500 500 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.188.536 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500

220 MATERIAL DE OFICINA 145.765 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 75.665 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 88.091 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 32.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 22104 VESTUARIO 6.900 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553 22199 OTROS SUMINISTROS 17.000 222 COMUNICACIONES 325.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 223 TRANSPORTES 36.800 22300 TRANSPORTES 36.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 225 TRIBUTOS 3.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500 22502 I.T.V. 1.500 226 GASTOS DIVERSOS 91.763 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22699 OTROS GASTOS 8.358 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 490.117 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 163.117 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22701 SEGURIDAD 191.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464

230 DIETAS 12.000 23000 DIETAS 12.000 231 LOCOMOCIÓN 16.464 23100 LOCOMOCIÓN 16.464

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 457.670.425 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 446.390.843 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 11.279.582

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 463.317.483 562.174 552.979 719.335 458.096 520.794

6 INVERSIONES REALES 427.929

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

626 MOBILIARIO 4.200 62600 MOBILIARIO 4.200 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 29.835.950 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 28.448.668 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.387.282

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 493.581.362 562.174 552.979 719.335 458.096 520.794

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 493.584.362 562.174 552.979 719.335 458.096 520.794

TOTAL PROGRAMA 493.584.362 562.174 552.979 719.335 458.096 520.794

TOTAL SERVICIO 493.584.362 562.174 552.979 719.335 458.096 520.794

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.120.737 107.685 114.015 72.149 119.405 105.482

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 717.636 82.236 86.663 56.477 87.336 86.292

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 404.982 49.958 54.368 33.441 52.486 53.997 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 404.982 49.958 54.368 33.441 52.486 53.997 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 312.654 32.278 32.295 23.036 34.850 32.295 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 312.654 32.278 32.295 23.036 34.850 32.295

14 LABORAL EVENTUAL 49.927

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140 141 OTRAS REMUNERACIONES 9.787 14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.859 8.129 9.324 6.035 9.324 9.324

160 PRODUCTIVIDAD 86.859 8.129 9.324 6.035 9.324 9.324 16000 PRODUCTIVIDAD 86.859 8.129 9.324 6.035 9.324 9.324 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

Pág. 338

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.110 17.320 18.028 9.637 22.745 9.866

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 188.412 17.320 18.028 9.637 22.745 9.866 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 188.412 17.320 18.028 9.637 22.745 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.499 16.428

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.284

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.220 14.144

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 100 221 SUMINISTROS 2.000 3.534 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000 2.745 22101 AGUA 789 222 COMUNICACIONES 4.053 200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.053 200 225 TRIBUTOS 1.310 22500 I.B.I. 1.310

Pág. 339

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 19.663 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313 22699 OTROS GASTOS 15.350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 218.504 9.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.000 22701 SEGURIDAD 5.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 209.859 22799 OTROS 8.645

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124

230 DIETAS 1.026 23000 DIETAS 1.026 231 LOCOMOCIÓN 2.098 23100 LOCOMOCIÓN 2.098

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.617 427.226 487.056 117.362 407.046

46 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168 31.854

Pág. 340

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

460 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168 31.854 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.812 49.168 31.854

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.805 378.058 487.056 85.508 407.046

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.805 378.058 487.056 85.508 407.046 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 6.405 162.637 86.807 55.701 89.626 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 16.020 27.768 30.308 17.382 35.631 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 160.658 333.986 256.323 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.380 26.995 35.955 12.425 25.466

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.399.236 182.302 541.241 559.205 253.195 512.528

6 INVERSIONES REALES 198.574 304.222 314.144 198.623 213.062

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 198.574 304.222 314.144 198.623 213.062

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 190.819 287.307 291.614 190.838 197.105 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 190.819 287.307 291.614 190.838 197.105

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.320 36.860 58.555 25.000 77.663

76 A CORPORACIONES LOCALES 30.000 4.800 28.900 4.882 44.375

760 A CORPORACIONES LOCALES 30.000 4.800 28.900 4.882 44.375 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 30.000 4.800 28.900 4.882 44.375

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.522 18.583 24.754 8.553 17.532

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.522 18.583 24.754 8.553 17.532 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 8.522 18.583 24.754 8.553 17.532

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.798 13.477 4.901 11.565 15.756

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.798 13.477 4.901 11.565 15.756 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 7.798 13.477 4.901 11.565 15.756

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 244.894 341.082 372.699 223.623 290.725

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.399.236 427.196 882.323 931.904 476.818 803.253

TOTAL SUBPROGRAMA 1.399.236 427.196 882.323 931.904 476.818 803.253

TOTAL PROGRAMA 1.399.236 427.196 882.323 931.904 476.818 803.253

TOTAL SERVICIO 1.399.236 427.196 882.323 931.904 476.818 803.253

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 567.696 72.960 74.736 75.660 69.934 73.210

12 FUNCIONARIOS 348.398 56.881 57.640 59.759 57.710 57.131

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 196.302 33.841 34.587 34.801 34.135 34.091 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 196.302 33.841 34.587 34.801 34.135 34.091 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 152.096 23.040 23.053 24.958 23.575 23.040 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 152.096 23.040 23.053 24.958 23.575 23.040

14 LABORAL EVENTUAL 63.129

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47.867 6.213 7.230 6.035 6.035 6.213

160 PRODUCTIVIDAD 47.867 6.213 7.230 6.035 6.035 6.213 16000 PRODUCTIVIDAD 47.867 6.213 7.230 6.035 6.035 6.213

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 108.302 9.866 9.866 9.866 6.189 9.866

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.142 9.866 9.866 9.866 6.189 9.866 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.142 9.866 9.866 9.866 6.189 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.862

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.750

226 GASTOS DIVERSOS 8.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.612

231 LOCOMOCIÓN 4.612 23100 LOCOMOCIÓN 4.612

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 295.020 973.350 987.793 1.141.472 769.160

46 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 314.293 44.530 95.660

460 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 314.293 44.530 95.660 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 70.520 98.850 314.293 44.530 95.660

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 677.058 367.980 1.048.086 1.063.453 1.211.406 842.370

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 74.174 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 74.174 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 826 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 826 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 802.058 367.980 1.048.086 1.063.453 1.211.406 842.370

TOTAL SUBPROGRAMA 802.058 367.980 1.048.086 1.063.453 1.211.406 842.370

TOTAL PROGRAMA 802.058 367.980 1.048.086 1.063.453 1.211.406 842.370

TOTAL SERVICIO 802.058 367.980 1.048.086 1.063.453 1.211.406 842.370

TOTAL SECCIÓN 495.785.656 1.357.350 2.483.388 2.714.692 2.146.320 2.166.417

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10.CULTURA Y TURISMO

CULTURA Y TURISMO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST.

337A PATRIMONIO HISTÓRICO 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

432 TURISMO 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.568.173 1.053.292 992.891 1.234.313 827.358 1.220.421

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.891.148 463.220 424.144 726.004 387.642 547.974

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.052.438 294.201 257.749 460.463 238.015 350.069 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.052.438 294.201 257.749 460.463 238.015 350.069 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 838.710 169.019 166.395 265.541 149.627 197.905 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 838.710 169.019 166.395 265.541 149.627 197.905

13 LABORAL FIJO 1.161.771 321.877 314.798 181.005 219.752 341.683

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.299 273.312 271.431 155.184 189.050 293.083 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.299 273.312 271.431 155.184 189.050 293.083 131 OTRAS REMUNERACIONES 240.472 48.565 43.367 25.821 30.702 48.600 13100 OTRAS REMUNERACIONES 240.472 48.565 43.367 25.821 30.702 48.600

14 LABORAL EVENTUAL 51.292

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.717 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.717

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 389.643 59.113 54.623 92.749 47.393 74.650

160 PRODUCTIVIDAD 215.553 59.113 54.623 92.749 47.393 74.650 16000 PRODUCTIVIDAD 215.553 59.113 54.623 92.749 47.393 74.650 161 GRATIFICACIONES 174.090 16100 GRATIFICACIONES 174.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 858.958 209.082 199.326 234.555 172.571 256.114

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 391.497 101.684 101.487 56.751 70.523 109.970 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 391.497 101.684 101.487 56.751 70.523 109.970 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 467.461 107.398 97.839 177.804 102.048 146.144 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 467.461 107.398 97.839 177.804 102.048 146.144

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 43.620 18500 SEGUROS 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 283.495 213.121 246.614 320.426 415.704 409.954

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.429 26.440 31.686 47.424 68.412 68.412

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.214 26.230 31.476 47.214 68.197 68.197 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.214 26.230 31.476 47.214 68.197 68.197 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 100 100 100 100 100 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 100 100 100 100 100

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 115 110 110 110 115 115 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 115 110 110 110 115 115

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.762 7.222 9.106 14.762 22.305 22.305

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 613 296 376 613 931 931 21000 INFRAESTRUCTURA 613 296 376 613 931 931 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.005 425 569 1.005 1.586 1.586 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.005 425 569 1.005 1.586 1.586 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.130 3.294 4.253 7.130 10.967 10.967 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.130 3.294 4.253 7.130 10.967 10.967 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 553 285 352 553 821 821 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 553 285 352 553 821 821 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.652 829 1.034 1.652 2.475 2.475 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.652 829 1.034 1.652 2.475 2.475 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.663 2.035 2.442 3.663 5.292 5.292 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.663 2.035 2.442 3.663 5.292 5.292 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 146 58 80 146 233 233 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 146 58 80 146 233 233

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 214.943 176.160 201.783 251.879 315.565 309.815

220 MATERIAL DE OFICINA 12.430 18.039 20.886 19.430 16.572 20.822 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.297 15.209 17.231 13.297 7.135 11.385 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.023 1.235 1.682 3.023 4.811 4.811 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.110 1.595 1.973 3.110 4.626 4.626

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

221 SUMINISTROS 90.606 65.655 76.876 110.542 135.347 125.347 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 35.417 37.009 41.611 55.417 53.825 43.825 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.002 20.223 24.668 38.002 55.781 55.781 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.197 598 748 1.197 1.796 1.796 22104 VESTUARIO 5.922 2.845 3.614 5.922 8.998 8.998 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.935 2.053 2.523 3.935 5.818 5.818 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.369 716 879 1.369 2.022 2.022 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 744 933 1.500 2.255 2.255 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 649 227 333 649 1.072 1.072 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.473 752 932 1.473 2.194 2.194 22199 OTROS SUMINISTROS 1.142 488 635 1.078 1.586 1.586 222 COMUNICACIONES 46.023 27.724 32.298 46.023 44.322 44.322 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.256 7.631 9.287 14.256 20.881 20.881 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.767 20.093 23.011 31.767 23.441 23.441 223 TRANSPORTES 1.497 765 948 1.497 2.230 2.230 22300 TRANSPORTES 1.497 765 948 1.497 2.230 2.230 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555 2.382 3.485 3.485 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555 2.382 3.485 3.485 225 TRIBUTOS 4.362 11.756 11.157 14.362 6.967 6.967 22500 I.B.I. 4.362 11.756 11.157 14.362 6.967 6.967 226 GASTOS DIVERSOS 16.633 9.423 11.224 16.633 23.404 23.404 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 431 162 228 431 700 700

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.640 3.240 4.590 8.640 14.040 14.040 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 257 143 171 257 371 371 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 720 311 413 720 1.129 1.129 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 592 213 308 592 531 531 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 22699 OTROS GASTOS 938 299 459 938 1.578 1.578 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 41.010 41.519 46.839 41.010 83.238 83.238 22700 LIMPIEZA Y ASEO 24.720 11.511 14.813 24.720 37.929 37.929 22701 SEGURIDAD 14.386 29.173 30.924 14.386 42.337 42.337 22703 POSTALES 1.904 835 1.102 1.904 2.972 2.972

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.361 3.299 4.039 6.361 9.422 9.422

230 DIETAS 2.151 1.172 1.417 2.151 3.129 3.129 23000 DIETAS 2.151 1.172 1.417 2.151 3.129 3.129 231 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506 3.984 5.955 5.955 23100 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506 3.984 5.955 5.955 232 TRASLADO 76 75 50 76 76 76 23200 TRASLADO 76 75 50 76 76 76 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66 150 262 262 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66 150 262 262

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.851.668 1.266.413 1.239.505 1.554.739 1.243.062 1.630.375

6 INVERSIONES REALES 613.618 16.836 8.836 8.836 11.336 11.336

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 176.997 8.000 2.500 2.500

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 626 MOBILIARIO 8.000 2.500 2.500 62600 MOBILIARIO 8.000 2.500 2.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836

631 CONSTRUCCIONES 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 63100 CONSTRUCCIONES 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 613.618 16.836 8.836 8.836 11.336 11.336

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.465.286 1.283.249 1.248.341 1.563.575 1.254.398 1.641.711

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.498.286 1.283.249 1.248.341 1.563.575 1.254.398 1.641.711

TOTAL PROGRAMA 5.498.286 1.283.249 1.248.341 1.563.575 1.254.398 1.641.711

TOTAL SERVICIO 5.498.286 1.283.249 1.248.341 1.563.575 1.254.398 1.641.711

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.473.649 252.756 358.399 372.572 161.052 210.084

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.163.662 92.808 98.872 120.764 90.446 96.607

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 673.405 56.842 62.876 76.555 53.422 59.583 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 673.405 56.842 62.876 76.555 53.422 59.583 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 490.257 35.966 35.996 44.209 37.024 37.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 490.257 35.966 35.996 44.209 37.024 37.024

13 LABORAL FIJO 488.190 98.529 170.902 161.435 25.562 64.614

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 370.551 77.340 123.873 123.039 15.172 45.099 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 370.551 77.340 123.873 123.039 15.172 45.099 131 OTRAS REMUNERACIONES 117.639 21.189 47.029 38.396 10.390 19.515 13100 OTRAS REMUNERACIONES 87.639 12.670 17.808 17.808 2.226 6.678 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.000 8.519 29.221 20.588 8.164 12.837

14 LABORAL EVENTUAL 153.302

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778 141 OTRAS REMUNERACIONES 56.524

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 53.576 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.948

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.022 9.849 12.061 13.977 10.866 10.866

160 PRODUCTIVIDAD 150.022 9.849 12.061 13.977 10.866 10.866 16000 PRODUCTIVIDAD 150.022 9.849 12.061 13.977 10.866 10.866

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 462.268 51.570 76.564 76.396 34.178 37.997

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 169.085 31.712 56.930 63.627 8.649 21.118 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 169.085 31.712 56.930 63.627 8.649 21.118 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.183 19.858 19.634 12.769 25.529 16.879 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.183 19.858 19.634 12.769 25.529 16.879

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.126 20.068 22.084 30.186 42.190 40.390

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21 12 15 21 31 31

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 12 15 21 31 31 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 12 15 21 31 31

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.094 1.164 1.396 2.094 3.027 3.027

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 420 234 280 420 608 608 21000 INFRAESTRUCTURA 210 117 140 210 304 304 21001 BIENES NATURALES 210 117 140 210 304 304 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223 124 149 223 322 322 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223 124 149 223 322 322 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731 1.097 1.585 1.585

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731 1.097 1.585 1.585 215 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236 354 512 512 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236 354 512 512

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.186 17.878 19.456 26.246 36.495 34.695

220 MATERIAL DE OFICINA 2.816 1.564 1.877 2.816 4.069 4.069 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.665 925 1.110 1.665 2.406 2.406 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 674 374 449 674 974 974 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 477 265 318 477 689 689 221 SUMINISTROS 10.743 5.966 7.160 10.743 15.517 15.517 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.073 5.040 6.048 9.073 13.105 13.105 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 646 358 430 646 933 933 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 445 247 296 445 642 642 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 31 17 20 31 45 45 22199 OTROS SUMINISTROS 548 304 366 548 792 792 222 COMUNICACIONES 574 318 383 574 829 829 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 37 20 25 37 53 53 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 537 298 358 537 776 776 223 TRANSPORTES 413 230 276 413 598 598 22300 TRANSPORTES 413 230 276 413 598 598 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339 2.009 2.902 2.902 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339 2.009 2.902 2.902 225 TRIBUTOS 408 227 273 408 591 591

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22500 I.B.I. 151 84 101 151 219 219 22503 OTRAS TASAS 151 84 101 151 219 219 22504 OTROS 106 59 71 106 153 153 226 GASTOS DIVERSOS 1.386 770 924 1.386 2.003 2.003 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 757 421 505 757 1.094 1.094 22699 OTROS GASTOS 629 349 419 629 909 909 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.837 7.687 7.224 7.897 9.986 8.186 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.854 1.030 1.235 1.854 2.677 2.677 22701 SEGURIDAD 5.100 3.611 3.734 5.160 5.589 3.789 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.277 2.710 1.851 277 845 845 22799 OTROS 606 336 404 606 875 875

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.825 1.014 1.217 1.825 2.637 2.637

230 DIETAS 6.000 23000 DIETAS 6.000 231 LOCOMOCIÓN 1.825 1.014 1.217 1.825 2.637 2.637 23100 LOCOMOCIÓN 1.825 1.014 1.217 1.825 2.637 2.637

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.510.775 272.824 380.483 402.758 203.242 250.474

6 INVERSIONES REALES 421.585 1.046.100 2.012.118 1.390.578 1.116.398 310.825

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.000 316.013 589.750

621 CONSTRUCCIONES 311.013 589.750 62100 CONSTRUCCIONES 311.013 589.750

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 63300 MAQUINARIA 500 500 500 500 500 500 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 500 500 500 500 500 500 63302 UTILLAJE 500 500 500 500 500 500 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 500 500 500 500 500 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 500 500 500 500 500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 173.657 97.540 97.540 122.540 97.540 171.178

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 40.250 25.310 25.310 30.310 25.310 98.948 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.250 25.310 25.310 30.310 25.310 98.948 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 133.407 72.230 72.230 92.230 72.230 72.230 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 133.407 72.230 72.230 92.230 72.230 72.230

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 231.928 946.560 1.596.565 676.288 1.016.858 137.647

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 231.928 946.560 1.596.565 676.288 1.016.858 137.647 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 190.688 926.560 1.576.565 656.288 996.858 117.647 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 41.240 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.000 140.000 302.493 273.333 273.334 383.750

Pág. 360

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000 140.000 302.493 273.333 273.334 383.750

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000 140.000 302.493 273.333 273.334 383.750 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 140.000 140.000 302.493 273.333 273.334 383.750

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 561.585 1.186.100 2.314.611 1.663.911 1.389.732 694.575

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.072.360 1.458.924 2.695.094 2.066.669 1.592.974 945.049

TOTAL SUBPROGRAMA 3.072.360 1.458.924 2.695.094 2.066.669 1.592.974 945.049

TOTAL PROGRAMA 3.072.360 1.458.924 2.695.094 2.066.669 1.592.974 945.049

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 139.211 55.623 55.623 55.623 55.623 66.423

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 139.211 55.623 55.623 55.623 55.623 66.423

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 6.261 6.261 6.261 6.261 6.261 17.061 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.261 6.261 6.261 6.261 6.261 17.061 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 132.950 49.362 49.362 49.362 49.362 49.362 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 132.950 49.362 49.362 49.362 49.362 49.362

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 UNIVERSIDADES 50.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 139.211 55.623 105.623 55.623 55.623 66.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 139.211 55.623 105.623 55.623 55.623 66.423

TOTAL SUBPROGRAMA 139.211 55.623 105.623 55.623 55.623 66.423

TOTAL PROGRAMA 139.211 55.623 105.623 55.623 55.623 66.423

TOTAL SERVICIO 3.211.571 1.514.547 2.800.717 2.122.292 1.648.597 1.011.472

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.603.271 1.501.598 1.763.041 1.949.460 2.200.894 2.155.922

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.562.323 371.923 375.365 401.825 407.177 522.458

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 915.786 232.035 237.173 254.229 255.110 330.702 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 915.786 232.035 237.173 254.229 255.110 330.702 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 646.537 139.888 138.192 147.596 152.067 191.756 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 646.537 139.888 138.192 147.596 152.067 191.756

13 LABORAL FIJO 1.382.627 756.765 943.473 1.071.466 1.279.493 1.041.391

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.012.606 642.935 789.367 908.890 956.790 776.010 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.012.606 642.935 789.367 908.890 956.790 776.010 131 OTRAS REMUNERACIONES 370.021 113.830 154.106 162.576 322.703 265.381 13100 OTRAS REMUNERACIONES 359.021 113.830 139.250 162.576 234.057 200.437 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.000 14.856 88.646 64.944

14 LABORAL EVENTUAL 478.500 14.603 62.961

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 330.206 12.673 51.462 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 330.206 12.673 51.462 141 OTRAS REMUNERACIONES 148.294 1.930 11.499

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 107.227 1.930 11.499 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.067

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 200.495 47.390 46.433 49.357 49.019 66.098

160 PRODUCTIVIDAD 200.495 47.390 46.433 49.357 49.019 66.098 16000 PRODUCTIVIDAD 200.495 47.390 46.433 49.357 49.019 66.098

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 913.132 325.520 383.167 426.812 465.205 463.014

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 569.791 243.290 304.539 341.464 377.298 330.045 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 569.791 243.290 304.539 341.464 377.298 330.045 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 343.341 82.230 78.628 85.348 87.907 132.969 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 343.341 82.230 78.628 85.348 87.907 132.969

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 384.548 247.457 279.245 412.123 556.399 552.799

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.049 18.547 20.256 35.385 22.224 22.224

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.707 18.357 20.028 35.043 21.728 21.728 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.707 18.357 20.028 35.043 21.728 21.728 209 CÁNONES 342 190 228 342 496 496 20900 CÁNONES 342 190 228 342 496 496

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.172 33.986 36.781 45.172 56.358 56.358

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.349 1.861 2.232 3.349 4.836 4.836 21000 INFRAESTRUCTURA 2.632 1.462 1.754 2.632 3.801 3.801 21001 BIENES NATURALES 717 399 478 717 1.035 1.035 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676 25.514 27.964 27.964

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676 25.514 27.964 27.964 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312 6.468 9.343 9.343 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312 6.468 9.343 9.343 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561 9.841 14.215 14.215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561 9.841 14.215 14.215

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 326.386 190.937 217.923 326.388 471.448 467.848

220 MATERIAL DE OFICINA 20.592 11.440 13.728 20.592 29.746 29.746 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.450 5.250 6.300 9.450 13.651 13.651 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.602 4.223 5.068 7.602 10.981 10.981 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540 1.967 2.360 3.540 5.114 5.114 221 SUMINISTROS 165.348 91.861 110.232 165.348 238.840 238.840 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.012 58.340 70.008 105.012 151.684 151.684 22101 AGUA 30.367 16.871 20.245 30.367 43.865 43.865 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.621 5.901 7.081 10.621 15.342 15.342 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.172 651 781 1.172 1.694 1.694 22104 VESTUARIO 1.983 1.102 1.322 1.983 2.865 2.865 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.551 4.751 5.701 8.551 12.352 12.352 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.006 1.114 1.337 2.006 2.897 2.897 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.697 943 1.131 1.697 2.451 2.451 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.952 1.640 1.968 2.952 4.264 4.264 22199 OTROS SUMINISTROS 987 548 658 987 1.426 1.426 222 COMUNICACIONES 14.768 8.204 9.845 14.768 21.333 21.333

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 417 232 278 417 604 604 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.351 7.972 9.567 14.351 20.729 20.729 223 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631 18.947 27.368 27.368 22300 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631 18.947 27.368 27.368 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416 2.124 3.068 3.068 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416 2.124 3.068 3.068 225 TRIBUTOS 2.276 1.264 1.517 2.276 3.289 3.289 22500 I.B.I. 843 468 562 843 1.218 1.218 22503 OTRAS TASAS 843 468 562 843 1.218 1.218 22504 OTROS 590 328 393 590 853 853 226 GASTOS DIVERSOS 1.550 861 1.033 1.550 2.240 2.240 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.472 818 981 1.472 2.126 2.126 22699 OTROS GASTOS 78 43 52 78 114 114 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 100.781 65.601 67.521 100.783 145.564 141.964 22700 LIMPIEZA Y ASEO 59.673 33.152 39.782 59.673 86.195 86.195 22701 SEGURIDAD 39.077 31.209 26.051 39.077 56.044 52.444 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.995 1.108 1.330 1.995 2.882 2.882 22799 OTROS 36 132 358 38 443 443

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.441 1.487 1.785 2.678 3.869 3.869

230 DIETAS 2.442 1.356 1.628 2.442 3.528 3.528 23000 DIETAS 2.442 1.356 1.628 2.442 3.528 3.528 231 LOCOMOCIÓN 16.763

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 16.763 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 236 131 157 236 341 341 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 236 131 157 236 341 341

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.451 162.465

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 162.465

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 162.465 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.185.270 1.749.055 2.204.751 2.361.583 2.757.293 2.708.721

6 INVERSIONES REALES 1.343.940 295.176 3.898.949 295.176 295.176 751.818

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 95.825 95.825 3.228.001 95.825 95.825 95.825

621 CONSTRUCCIONES 3.132.176 62100 CONSTRUCCIONES 3.132.176

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 85.825 85.825 85.825 85.825 85.825 85.825 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 85.825 85.825 85.825 85.825 85.825 85.825 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 5.554 5.550 477.147 5.550 5.550 5.550

631 CONSTRUCCIONES 5.554 5.550 477.147 5.550 5.550 5.550 63100 CONSTRUCCIONES 5.554 5.550 477.147 5.550 5.550 5.550

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.059.061 193.801 193.801 193.801 193.801 650.443

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 65.799 45.800 45.800 45.800 45.800 45.800 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 65.799 45.800 45.800 45.800 45.800 45.800 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 944.099 148.001 148.001 148.001 148.001 604.643 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 944.099 148.001 148.001 148.001 148.001 604.643 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.690.262 3.310.262 2.344.049 1.930.725 2.437.657 1.610.262

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.347.942 3.247.942 2.161.729 1.847.942 1.647.942 1.547.942

740 UNIVERSIDADES 100.000 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 100.000

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.247.942 3.247.942 1.847.942 1.847.942 1.647.942 1.547.942 74403 FUNDACIÓN SIGLO 1.247.942 3.247.942 1.847.942 1.847.942 1.647.942 1.547.942 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 313.787 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000 20.463 727.395

760 A CORPORACIONES LOCALES 100.000 20.463 727.395 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 100.000 20.463 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 496.050 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 231.345

77 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 170.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.320 22.320 142.320 22.320 22.320 22.320

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.320 22.320 142.320 22.320 22.320 22.320 7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 120.000 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 72.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.034.202 3.605.438 6.242.998 2.225.901 2.732.833 2.362.080

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.219.472 5.354.493 8.447.749 4.587.484 5.490.126 5.070.801

TOTAL SUBPROGRAMA 8.219.472 5.354.493 8.447.749 4.587.484 5.490.126 5.070.801

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 8.219.472 5.354.493 8.447.749 4.587.484 5.490.126 5.070.801

TOTAL SERVICIO 8.219.472 5.354.493 8.447.749 4.587.484 5.490.126 5.070.801

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.963.859 48.674 172.090 110.615 775.676 527.054

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.009.347 19.939 109.211 80.069 148.698 40.227

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 584.956 12.792 69.185 51.177 96.380 25.920 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 584.956 12.792 69.185 51.177 96.380 25.920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 424.391 7.147 40.026 28.892 52.318 14.307 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 424.391 7.147 40.026 28.892 52.318 14.307

13 LABORAL FIJO 253.591 20.394 21.420 427.456 337.238

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 188.999 16.237 14.339 347.120 258.982 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 188.999 16.237 14.339 347.120 258.982 131 OTRAS REMUNERACIONES 64.592 4.157 7.081 80.336 78.256 13100 OTRAS REMUNERACIONES 56.592 4.157 2.226 67.875 57.037 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.000 4.855 12.461 21.219

14 LABORAL EVENTUAL 238.846 20.003

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.410 16.237 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.410 16.237 141 OTRAS REMUNERACIONES 63.436 3.766

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 46.933 3.766 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16.503

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.202 1.907 12.426 10.154 17.257 4.831

160 PRODUCTIVIDAD 129.202 1.907 12.426 10.154 17.257 4.831 16000 PRODUCTIVIDAD 129.202 1.907 12.426 10.154 17.257 4.831

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 276.668 6.434 29.033 20.392 182.265 124.755

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.265 6.434 6.557 143.837 113.969 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.265 6.434 6.557 143.837 113.969 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 239.403 22.476 20.392 38.428 10.786 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 239.403 22.476 20.392 38.428 10.786

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 204.093 151.306 173.450 263.481 357.992 345.680

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.256 5.632 6.171 7.256 10.373 10.373

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 659 366 439 659 952 952 21000 INFRAESTRUCTURA 659 366 439 659 952 952 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006 2.508 3.513 3.513 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006 2.508 3.513 3.513 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695 2.542 3.672 3.672 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695 2.542 3.672 3.672

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

215 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650 976 1.410 1.410 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650 976 1.410 1.410 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381 571 826 826 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381 571 826 826

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.837 142.730 167.279 256.225 347.619 335.307

220 MATERIAL DE OFICINA 3.247 1.804 2.164 3.247 4.691 4.691 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 837 465 558 837 1.210 1.210 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.877 1.043 1.251 1.877 2.712 2.712 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 533 296 355 533 769 769 221 SUMINISTROS 81.240 71.291 83.550 135.628 149.365 165.553 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.407 8.559 10.271 15.407 22.254 22.254 22101 AGUA 28.208 15.671 18.805 28.208 40.746 40.746 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.160 29.392 54.388 32.016 48.204 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 166 92 110 166 239 239 22104 VESTUARIO 898 499 599 898 1.298 1.298 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.894 13.830 16.596 24.894 35.959 35.959 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 346 192 230 346 500 500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.668 926 1.112 1.668 2.409 2.409 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 1.023 568 682 1.023 1.478 1.478 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.144 1.191 1.429 2.144 3.097 3.097 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.023 568 682 1.023 1.478 1.478 22199 OTROS SUMINISTROS 5.463 3.035 3.642 5.463 7.891 7.891

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 1.413 785 942 1.413 2.042 2.042 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18 10 12 18 26 26 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.395 775 930 1.395 2.016 2.016 223 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357 2.035 2.940 2.940 22300 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357 2.035 2.940 2.940 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930 41.896 60.516 60.516 22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930 41.896 60.516 60.516 225 TRIBUTOS 7.463 4.145 4.975 7.463 10.781 10.781 22500 I.B.I. 5.953 3.307 3.969 5.953 8.600 8.600 22503 OTRAS TASAS 888 493 592 888 1.283 1.283 22504 OTROS 622 345 414 622 898 898 226 GASTOS DIVERSOS 23.132 22.850 25.421 33.132 43.413 43.413 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 897 498 598 897 1.296 1.296 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 14.593 18.106 19.728 24.593 31.078 31.078 22699 OTROS GASTOS 7.642 4.246 5.095 7.642 11.039 11.039 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 31.411 17.449 20.940 31.411 73.871 45.371 22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.557 4.198 5.037 7.557 10.915 10.915 22701 SEGURIDAD 23.424 13.013 15.616 23.424 62.335 33.835 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26 14 18 26 38 38 22799 OTROS 404 224 269 404 583 583

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 2.944

230 DIETAS 5.000

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 2.944 23100 LOCOMOCIÓN 2.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.856

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 464.856

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 464.856 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 464.856 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA"

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.632.808 199.980 345.540 374.096 1.133.668 872.734

6 INVERSIONES REALES 18.000 38.079 14.610 314.610 152.821 187.372

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 300.000

621 CONSTRUCCIONES 300.000 62100 CONSTRUCCIONES 300.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 22.700 138.211 172.758

631 CONSTRUCCIONES 22.700 81.060 161.083 63100 CONSTRUCCIONES 22.700 81.060 161.083 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 29.496 11.675 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 29.496 11.675 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 27.655 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 27.655

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.000 15.379 14.610 14.610 14.610 14.614

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.026 4.026 4.026 4.026 4.026 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.026 4.026 4.026 4.026 4.026 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.098 4.098 4.098 4.098 4.102 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.098 4.098 4.098 4.098 4.102 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000 7.255 6.486 6.486 6.486 6.486 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000 7.255 6.486 6.486 6.486 6.486

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.544 337.041 444.591 668.156 559.316 705.391

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 22.275 129.825 129.825 44.550 129.825

740 UNIVERSIDADES 63.000 63.000 63.000 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 63.000 63.000 63.000 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 22.275 66.825 66.825 44.550 66.825 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 22.275 66.825 66.825 44.550 66.825

76 A CORPORACIONES LOCALES 266.444 223.565 200.000 250.000

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

760 A CORPORACIONES LOCALES 266.444 223.565 200.000 250.000 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 223.565 200.000 250.000 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 286.100 314.766 314.766 314.766 314.766 325.566

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 286.100 314.766 314.766 314.766 314.766 325.566 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 163.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 35.900 202.566 202.566 202.566 202.566 202.566 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 570.544 375.120 459.201 982.766 712.137 892.763

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.203.352 575.100 804.741 1.356.862 1.845.805 1.765.497

TOTAL SUBPROGRAMA 3.203.352 575.100 804.741 1.356.862 1.845.805 1.765.497

TOTAL PROGRAMA 3.203.352 575.100 804.741 1.356.862 1.845.805 1.765.497

TOTAL SERVICIO 3.203.352 575.100 804.741 1.356.862 1.845.805 1.765.497

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.591.452 166.898 155.215 128.477 219.551 170.669

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.100.864 131.715 111.906 97.168 136.288 134.614

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.047 79.179 66.517 58.237 83.748 84.587 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.047 79.179 66.517 58.237 83.748 84.587 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.817 52.536 45.389 38.931 52.540 50.027 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.817 52.536 45.389 38.931 52.540 50.027

13 LABORAL FIJO 42.735 24.403

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.128 20.070 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.128 20.070 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 4.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 4.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.354 13.977 12.070 9.849 14.155 15.172

160 PRODUCTIVIDAD 129.354 13.977 12.070 9.849 14.155 15.172 16000 PRODUCTIVIDAD 129.354 13.977 12.070 9.849 14.155 15.172

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 262.294 21.206 31.239 21.460 44.705 20.883

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.220 7.540

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.220 7.540 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 249.074 21.206 31.239 21.460 37.165 20.883 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 249.074 21.206 31.239 21.460 37.165 20.883

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.916 1.044 1.063 1.119 1.195 1.195

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.131 1.044 1.063 1.119 1.195 1.195

220 MATERIAL DE OFICINA 169 94 113 169 245 245 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4 3 3 4 7 7 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 165 91 110 165 238 238 226 GASTOS DIVERSOS 962 950 950 950 950 950 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 962 950 950 950 950 950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.785

230 DIETAS 8.785 23000 DIETAS 8.785

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.601.368 167.942 156.278 129.596 220.746 271.864

6 INVERSIONES REALES 345.301 77.781 77.781 1.746.333 250.048 77.781

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 111.975 12.500

Pág. 379

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 111.975 12.500 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 111.975 12.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.058 1.432.564 35.754

621 CONSTRUCCIONES 1.432.564 35.754 62100 CONSTRUCCIONES 1.432.564 35.754 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 344.243 77.781 77.781 201.794 201.794 77.781

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 10.712 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 67.069 67.069 67.069 191.082 191.082 67.069 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 67.069 67.069 67.069 191.082 191.082 67.069

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.127.211 2.160.698 1.850.378 7.038.141 989.588 2.409.994

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.082.888 1.782.888 309.396 5.878.535 618.793 1.721.681

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.082.888 1.782.888 309.396 5.878.535 618.793 1.701.681 74100 SOTUR, S.A. 1.082.888 1.782.888 309.396 5.878.535 618.793 1.701.681 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 74314 OTROS CONSORCIOS 20.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 44.323 250.172 1.424.172 949.579 261.672 593.722

Pág. 380

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

760 A CORPORACIONES LOCALES 44.323 250.172 1.424.172 949.579 261.672 593.722 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 32.500 150.172 149.172 891.848 149.172 149.172 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 57.731 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 11.823 100.000 1.275.000 112.500 444.550

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 127.638 116.810 210.027 109.123 94.591

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 127.638 116.810 210.027 109.123 94.591 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 69.265 58.437 93.281 50.750 36.218 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 58.373 58.373 116.746 58.373 58.373

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.472.512 2.238.479 1.928.159 8.784.474 1.239.636 2.487.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.073.880 2.406.421 2.084.437 8.914.070 1.460.382 2.759.639

TOTAL SUBPROGRAMA 3.073.880 2.406.421 2.084.437 8.914.070 1.460.382 2.759.639

TOTAL PROGRAMA 3.073.880 2.406.421 2.084.437 8.914.070 1.460.382 2.759.639

TOTAL SERVICIO 3.073.880 2.406.421 2.084.437 8.914.070 1.460.382 2.759.639

TOTAL SECCIÓN 23.206.561 11.133.810 15.385.985 18.544.283 11.699.308 12.249.120

Pág. 381

20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

Pág. 38

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 7.079.200

10 ALTOS CARGOS 1.464.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000

11 PERSONAL EVENTUAL 562.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 331.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 331.000

12 FUNCIONARIOS 3.611.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000

161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

Pág. 385

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 164.200

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 189 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.909.583

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 970.608

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.356.267

Pág. 386

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 330.812 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 221 SUMINISTROS 425.525 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.000 22101 AGUA 5.775 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.000 22104 VESTUARIO 13.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 222 COMUNICACIONES 203.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.000 223 TRANSPORTES 2.880 22300 TRANSPORTES 2.880 224 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 22400 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 225 TRIBUTOS 136.000 22500 I.B.I. 130.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000 22502 I.T.V. 3.000

Pág. 387

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 135.700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.800 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000 22699 OTROS GASTOS 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 963.100 22700 LIMPIEZA Y ASEO 299.000 22701 SEGURIDAD 479.100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 22799 OTROS 170.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.528.708

230 DIETAS 1.344.580 23000 DIETAS 1.344.580 231 LOCOMOCIÓN 184.128 23100 LOCOMOCIÓN 184.128

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171

Pág. 388

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.056.000 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.400.186 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.381.985

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.827.954

6 INVERSIONES REALES 305.570

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 267.570

621 CONSTRUCCIONES 54.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 626 MOBILIARIO 15.000 62600 MOBILIARIO 15.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

Pág. 389

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 305.570

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.133.524

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 17.193.524

TOTAL PROGRAMA 17.193.524

TOTAL SERVICIO 17.193.524

Pág. 390

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.931.752

10 ALTOS CARGOS 227.700

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 91.700 10100 OTRAS REMUNERACIONES 91.700

11 PERSONAL EVENTUAL 1.000.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 605.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 605.000

12 FUNCIONARIOS 358.239

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600

161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 323.900

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.000

Pág. 391

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.000 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 21.313

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.313 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.313 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 376.878

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.050

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800

Pág. 392

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 276.057

220 MATERIAL DE OFICINA 51.614 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 35.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.446 221 SUMINISTROS 61.429 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.079 22104 VESTUARIO 3.150 22199 OTROS SUMINISTROS 4.200 222 COMUNICACIONES 37.774 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28.174 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.500

Pág. 393

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 30.740 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.148 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.892 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 22699 OTROS GASTOS 9.700 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 40.000 22701 SEGURIDAD 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 63.000

230 DIETAS 43.000 23000 DIETAS 43.000 231 LOCOMOCIÓN 20.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.308.630

6 INVERSIONES REALES 36.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 36.500

621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000 626 MOBILIARIO 6.000

Pág. 394

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62600 MOBILIARIO 6.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.500 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 36.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.345.130

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.349.130

TOTAL PROGRAMA 2.349.130

TOTAL SERVICIO 2.349.130

Pág. 395

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.146.925

10 ALTOS CARGOS 276.986

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460 101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 287.555

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333 111 OTRAS REMUNERACIONES 189.222 11100 OTRAS REMUNERACIONES 189.222

12 FUNCIONARIOS 3.538.077

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478

13 LABORAL FIJO 198.060

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550 131 OTRAS REMUNERACIONES 127.510 13100 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

Pág. 396

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.822

160 PRODUCTIVIDAD 7.822 16000 PRODUCTIVIDAD 7.822 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 646.425

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 186.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000

Pág. 397

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

Pág. 398

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SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 381.750

220 MATERIAL DE OFICINA 41.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 77.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 36.000 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 15.000 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 35.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.000 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 22.450 22500 I.B.I. 17.500

Pág. 399

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100 22502 I.T.V. 350 22503 OTRAS TASAS 2.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 179.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 66.000 22701 SEGURIDAD 50.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.000 22799 OTROS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

Pág. 400

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.659.675

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

Pág. 401

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.709.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 40.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 40.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 40.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.749.675

TOTAL PROGRAMA 5.749.675

TOTAL SERVICIO 5.749.675

TOTAL SECCIÓN 25.292.329

Pág. 402

21.DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

011 DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

Pág. 39

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 39.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728

300 INTERESES 77.162.728 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 77.162.728 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434

310 INTERESES 216.461.796 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 208.961.796 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000

Pág. 405

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL SUBPROGRAMA 610.894.312

TOTAL PROGRAMA 610.894.312

TOTAL SERVICIO 610.894.312

TOTAL SECCIÓN 610.894.312

Pág. 406

22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

Pág. 40

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138

10 ALTOS CARGOS 320.180

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250 101 OTRAS REMUNERACIONES 215.930 10100 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

11 PERSONAL EVENTUAL 131.310

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300 111 OTRAS REMUNERACIONES 77.010 11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

12 FUNCIONARIOS 946.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

13 LABORAL FIJO 122.727

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

Pág. 409

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 14 LABORAL EVENTUAL 48.669

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061

160 PRODUCTIVIDAD 247.061 16000 PRODUCTIVIDAD 247.061 161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000 185 SEGUROS 6.685

Pág. 410

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18500 SEGUROS 6.685 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

Pág. 411

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22503 OTRAS TASAS

Pág. 412

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22703 POSTALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Pág. 413

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.295.138

6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.295.138

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA 2.295.138

Pág. 414

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL PROGRAMA 2.295.138

TOTAL SERVICIO 2.295.138

TOTAL SECCIÓN 2.295.138

Pág. 415

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

Pág. 41

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 766.032.140 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 39.537.600 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

Pág. 419

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.684.443

10 ALTOS CARGOS 83.499

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.574 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.574

13 LABORAL FIJO 2.645.967

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.666.961 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.666.961 131 OTRAS REMUNERACIONES 979.006 13100 OTRAS REMUNERACIONES 979.006

14 LABORAL EVENTUAL 24.152

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.284 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.284 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.868 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.868

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 834.227

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 834.227 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 834.227

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968

Pág. 425

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.194.440

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 106.947

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.845 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.845 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.268 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.268 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.813 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.813 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27 209 CÁNONES 994 20900 CÁNONES 994

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 61.263

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.540 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.540 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.605

Pág. 426

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.605 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.526 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.526 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.592 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.592

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.013.680

220 MATERIAL DE OFICINA 55.816 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.207 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.317 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.292 221 SUMINISTROS 349.048 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 189.644 22101 AGUA 8.159 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 32.552 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 85.131 22104 VESTUARIO 2.894 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 6.952 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.011 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.327 22199 OTROS SUMINISTROS 9.378 222 COMUNICACIONES 329.713 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 97

Pág. 427

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 328.825 22299 OTRAS 791 223 TRANSPORTES 11.624 22300 TRANSPORTES 11.624 224 PRIMAS DE SEGUROS 33.402 22400 PRIMAS DE SEGUROS 33.402 225 TRIBUTOS 45.686 22500 I.B.I. 20.663 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.969 22502 I.T.V. 3.338 22503 OTRAS TASAS 13.716 226 GASTOS DIVERSOS 14.399 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.590 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.420 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.730 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 195 22699 OTROS GASTOS 2.464 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 173.992 22700 LIMPIEZA Y ASEO 163.808 22701 SEGURIDAD 4.044 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.140

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.550

Pág. 428

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 10.073 23000 DIETAS 10.073 231 LOCOMOCIÓN 2.477 23100 LOCOMOCIÓN 2.477

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.878.883

6 INVERSIONES REALES 758.723

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 80.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 80.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 80.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 678.723

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 643.723 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 643.723 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 758.723

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.637.606

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

Pág. 429

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.647.606

TOTAL PROGRAMA 5.647.606

Pág. 430

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 3 GASTOS FINANCIEROS 2.310.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.310.000

310 INTERESES 2.310.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.310.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 150.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.460.000

6 INVERSIONES REALES 4.745.738 188.703

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 188.703

621 CONSTRUCCIONES 188.703 62100 CONSTRUCCIONES 188.703

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.745.738

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 22.223 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.223 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.723.515 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.723.515

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000

Pág. 431

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 550.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.495.738 188.703

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.955.738 188.703

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.100

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 13.051.100

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.100 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.100

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.051.100 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 21.006.838 6.250.000 8.000.000 8.188.703 6.250.000 8.000.000

TOTAL PROGRAMA 21.006.838 6.250.000 8.000.000 8.188.703 6.250.000 8.000.000

Pág. 432

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 1.912.345 573.215 939.424 17.433.868 1.705.033 142.486

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 274.252 533.187 507.282 17.333.868 1.655.033 132.486

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 274.252 533.187 507.282 17.333.868 1.655.033 132.486 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 533.187 507.282 17.333.868 1.655.033 132.486 60109 OTROS 274.252

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 387.142

621 CONSTRUCCIONES 387.142 62100 CONSTRUCCIONES 387.142

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.638.093 40.028 45.000 100.000 50.000 10.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.613.140 40.028 45.000 100.000 50.000 10.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.613.140 40.028 45.000 100.000 50.000 10.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.953 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.953

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.912.345 573.215 939.424 17.433.868 1.705.033 142.486

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.912.345 573.215 939.424 17.433.868 1.705.033 142.486

TOTAL SUBPROGRAMA 1.912.345 573.215 939.424 17.433.868 1.705.033 142.486

TOTAL PROGRAMA 1.912.345 573.215 939.424 17.433.868 1.705.033 142.486

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 4.030.855

13 LABORAL FIJO 2.636.047

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.479.045 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.479.045 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.157.002 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.157.002

14 LABORAL EVENTUAL 448.338

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.769 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.769 141 OTRAS REMUNERACIONES 116.569 14100 OTRAS REMUNERACIONES 116.569

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 946.470

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 946.470 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 946.470

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.030.855

6 INVERSIONES REALES 2.450.801 183.669

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.450.801 183.669

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.421.539 183.669 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.421.539 183.669 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 29.262

Pág. 434

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 29.262

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.450.801 183.669

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.481.656 183.669

TOTAL SUBPROGRAMA 6.481.656 183.669

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 465.166

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 465.166

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 465.166 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 465.166

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 465.166

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 465.166

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.210.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 1.210.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.210.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.210.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.210.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.675.166 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000

TOTAL PROGRAMA 8.156.822 950.000 1.240.000 1.423.669 950.000 1.240.000

TOTAL SERVICIO 36.723.611 7.773.215 10.179.424 27.046.240 8.905.033 9.382.486

Pág. 436

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 20.639.417 1.583.403 2.756.462 3.029.993 1.597.753 2.510.499

10 ALTOS CARGOS 317.594

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 101 OTRAS REMUNERACIONES 219.095 10100 OTRAS REMUNERACIONES 219.095

12 FUNCIONARIOS 12.887.169 1.119.026 2.134.781 2.354.168 1.234.034 1.959.795

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.165.611 558.588 1.098.981 1.228.740 633.117 1.004.781 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.165.611 558.588 1.098.981 1.228.740 633.117 1.004.781 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.721.558 560.438 1.035.800 1.125.428 600.917 955.014 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.721.558 560.438 1.035.800 1.125.428 600.917 955.014

13 LABORAL FIJO 1.036.132 148.776 52.580 36.247 40.466 35.166

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 695.221 118.829 44.803 30.891 33.829 30.372 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 695.221 118.829 44.803 30.891 33.829 30.372 131 OTRAS REMUNERACIONES 340.911 29.947 7.777 5.356 6.637 4.794 13100 OTRAS REMUNERACIONES 340.911 29.947 7.777 5.356 6.637 4.794

14 LABORAL EVENTUAL 2.961 2.800

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.770 2.305 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.770 2.305 141 OTRAS REMUNERACIONES 191 495 14100 OTRAS REMUNERACIONES 191 495

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.874.301 120.762 226.734 276.958 131.787 210.037

160 PRODUCTIVIDAD 1.689.422 120.762 226.734 259.351 131.787 210.037 16000 PRODUCTIVIDAD 1.689.422 120.762 226.734 259.351 131.787 210.037 161 GRATIFICACIONES 184.879 17.607 16100 GRATIFICACIONES 184.879 17.607

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.882.054 185.504 317.370 348.926 184.263 288.424

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 642.167 6.374 22.197 13.694 7.203 17.077

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 103.819 4.702 9.700 10.480 5.563 9.257 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 103.819 4.702 9.700 10.480 5.563 9.257 185 SEGUROS 522.938 18500 SEGUROS 522.938 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.710 5.328 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.710 5.328

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.527.461 114.106 267.140 312.991 120.746 245.647

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 348.500 27.520 64.091 106.584 6.264 4.496

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.832 64.091 81.442 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.832 64.091 81.442 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.616 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.616 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.688 14.526 6.264 4.496 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.688 14.526 6.264 4.496 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 348.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 348.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 169.295 5.230 21.809 7.765 9.867 22.897

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.882 3.099 2.580 14.604 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.882 3.099 2.580 14.604 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.046 1.439 765 2.167 2.729 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.046 1.439 765 2.167 2.729 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.123 7.503 3.375 3.312 5.273 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.123 7.503 3.375 3.312 5.273 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 61 5.985 526 1.808 291 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 61 5.985 526 1.808 291

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.727.964 76.498 171.969 159.241 97.517 210.482

220 MATERIAL DE OFICINA 221.071 15.032 14.094 28.623 18.225 23.173 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 84.772 7.412 13.758 15.708 10.133 18.195

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 39.555 2.184 178 4.406 5.065 1.328 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 96.744 5.436 158 8.509 3.027 3.650 221 SUMINISTROS 20.142 33.966 31.719 25.475 16.361 36.830 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.154 18.493 13.151 7.222 29.216 22101 AGUA 180 319 639 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 14.894 5.984 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45 22104 VESTUARIO 5.248 1.439 2.979 3.072 1.017 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 102 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.219 50 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 153 135 285 297 22199 OTROS SUMINISTROS 19.974 10.044 8.970 2.551 5.661 222 COMUNICACIONES 1.690.028 12.493 36.012 36.554 18.617 43.879 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 86.143 6.937 8.159 12.726 10.959 10.910 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.603.885 5.556 27.853 23.203 7.658 32.969 22299 OTRAS 625 223 TRANSPORTES 31.703 682 3.333 18.920 1.619 3.973 22300 TRANSPORTES 31.703 682 3.333 18.920 1.619 3.973 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663 225 TRIBUTOS 3.852 4.665 8.786 3.730 15.809 22500 I.B.I. 3.298 4.156 2.734 3.427 14.112

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.054 22503 OTRAS TASAS 554 509 4.998 303 1.697 226 GASTOS DIVERSOS 202.258 9.924 2.170 2.134 718 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.366 1.059 154 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 41.599 9.480 1.246 367 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 315 160 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 140.293 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 444 215 22699 OTROS GASTOS 609 333 564 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.353.099 10.473 72.222 38.713 36.831 86.100 22700 LIMPIEZA Y ASEO 10.473 35.603 36.390 21.018 71.584 22701 SEGURIDAD 23.973 15.355 14.213 22703 POSTALES 149 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.824 3 283 22799 OTROS 1.340.275 12.643 2.040 458 154 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 281.702 4.858 9.271 38.404 4.388 7.772

230 DIETAS 45.284 1.986 3.826 21.830 2.161 3.470 23000 DIETAS 45.284 1.986 3.826 21.830 2.161 3.470 231 LOCOMOCIÓN 11.058 2.872 5.445 16.574 2.227 4.302 23100 LOCOMOCIÓN 11.058 2.872 5.445 16.574 2.227 4.302 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 225.360 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 225.360

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 997 2.710

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 997 2.710 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 997 2.710

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 600.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 600.000 44411 AGENCIA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 600.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.766.878 1.697.509 3.023.602 3.342.984 1.718.499 2.756.146

6 INVERSIONES REALES 186.978

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 136.978

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 136.978 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 136.978

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 186.978

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.953.856 1.697.509 3.023.602 3.342.984 1.718.499 2.756.146

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 27.968.048 1.699.024 3.026.126 3.345.894 1.719.983 2.758.403

TOTAL PROGRAMA 27.968.048 1.699.024 3.026.126 3.345.894 1.719.983 2.758.403

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 944.909 38.637.515 65.323.151 88.011.113 41.846.282 73.002.180

12 FUNCIONARIOS 27.460.081 45.066.492 58.057.830 31.544.660 55.928.417

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.862.912 23.336.039 28.228.595 14.497.719 25.092.935 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.006.950 22.991.976 27.722.416 13.887.998 24.963.579 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 855.962 344.063 506.179 609.721 129.356 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.597.169 21.730.453 29.829.235 17.046.941 30.835.482 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.970.457 15.162.309 19.777.885 10.802.806 21.257.515 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.949.037 6.181.194 9.553.417 5.136.981 9.384.718 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.184.888 240.003 306.084 672.683 184.395 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 492.787 146.947 191.849 434.471 8.854

13 LABORAL FIJO 43.864 53.936 32.587 66.059

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.176 42.553 25.811 56.025 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.176 42.553 25.811 56.025 131 OTRAS REMUNERACIONES 6.999 11.383 6.776 2.134 13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.999 11.383 6.776 2.134 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.689 7.900 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.689 7.900

14 LABORAL EVENTUAL 17.263 5.641 59.596 116.067

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.263 59.596 116.067 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.263 59.596 116.067

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

141 OTRAS REMUNERACIONES 5.641 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.339 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.302

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.624.387 9.767.809 14.219.463 4.240.127 7.409.313

160 PRODUCTIVIDAD 4.624.387 9.767.809 14.219.463 4.240.127 7.409.313 16000 PRODUCTIVIDAD 4.624.387 9.767.809 14.219.463 4.240.127 7.409.313

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.774 6.402.168 10.301.835 15.482.031 5.850.169 9.423.249

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.756 8.083 9.480 22.962 9.360 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.756 8.083 9.480 22.962 9.360 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.412 10.293.752 15.472.551 5.827.207 9.413.889 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.412 10.293.752 15.472.551 5.827.207 9.413.889

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 943.135 89.752 127.438 219.202 85.671 125.134

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 66.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 66.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 16.582 36.110 59.456 103.786 33.059 57.884 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 16.582 36.110 59.456 103.786 33.059 57.884 185 SEGUROS 860.400 18500 SEGUROS 860.400 189 OTROS GASTOS SOCIALES 34.185 34.185 68.372 34.185 34.185 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 34.185 34.185 68.372 34.185 34.185

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 929.723 4.170.305 6.967.144 9.710.580 3.962.231 7.159.613

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 351.405 32.756 64.893 58.278 52.857 161

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.756 28.530 42.641 23.518 161 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.756 28.530 42.641 23.518 161 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 351.405 7.310 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 351.405 7.310 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 29.053 15.637 20.885 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 29.053 15.637 20.885 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 8.454 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 8.454

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 386.218 305.614 304.763 447.116 182.381 260.091

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.182 136.540 275.509 31.121 152.125 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.182 136.540 275.509 31.121 152.125 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 195.941 130.976 67.909 110.508 39.675 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 195.941 130.976 67.909 110.508 39.675 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.773 9.086 26.723 17.768 18.022 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.773 9.086 26.723 17.768 18.022 215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.043 22.207 63.229 20.762 15.236 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.043 22.207 63.229 20.762 15.236 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 386.218 1.675 5.954 13.746 2.222 35.033 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 386.218 1.675 5.954 13.746 2.222 35.033

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 178.909 3.342.464 5.863.906 8.323.068 3.331.806 6.232.837

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

220 MATERIAL DE OFICINA 44.156 71.711 157.326 133.146 82.040 146.579 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 53.043 109.143 90.946 57.432 71.157 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.990 10.002 13.216 10.762 4.197 5.130 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.166 8.666 34.967 31.438 20.411 70.292 221 SUMINISTROS 1.524.995 2.808.563 3.532.038 1.377.816 2.768.669 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 229.436 212.160 401.818 127.702 329.091 22101 AGUA 12.847 21.938 27.082 13.122 20.142 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 177.214 309.535 572.513 250.502 299.956 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 29.169 29.842 47.896 21.548 28.212 22104 VESTUARIO 17.340 14.696 5.479 10.118 5.957 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 148.784 379.573 477.239 160.543 318.051 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 137.188 27.127 22109 LENCERÍA 6.377 3.888 7.714 7.285 4.692 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.132 24.479 10.788 7.403 14.960 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.967 34.535 12.665 4.621 9.250 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 35.290 36.978 94.280 8.315 29.186 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 196.609 256.116 44.349 73.505 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 57.869 32.679 40.687 13.689 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 538.831 1.403.636 1.590.868 722.552 1.573.515 22199 OTROS SUMINISTROS 64.130 48.508 61.472 30.416 35.025 222 COMUNICACIONES 837.708 1.268.133 2.008.361 753.299 1.241.622 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18.492 27.276 36.189 21.668 11.074

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 819.216 1.240.857 1.957.179 731.631 1.230.548 22299 OTRAS 14.993 223 TRANSPORTES 106.654 63.541 197.306 53.374 122.431 22300 TRANSPORTES 106.654 63.541 197.306 53.374 122.431 224 PRIMAS DE SEGUROS 981 3.204 6.154 2.416 570 22400 PRIMAS DE SEGUROS 981 3.204 6.154 2.416 570 225 TRIBUTOS 25.865 115.456 152.690 21.127 118.123 22500 I.B.I. 16.632 103.789 137.158 17.690 114.293 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.732 2.696 3.769 1.827 1.764 22502 I.T.V. 1.365 1.041 1.016 898 529 22503 OTRAS TASAS 5.710 7.930 10.605 712 1.537 22504 OTROS 426 142 226 GASTOS DIVERSOS 3.343 1.374 16.664 1.975 11.648 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 13.305 7.377 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.380 1.374 2.747 767 1.498 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.963 612 1.208 2.773 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 134.753 771.207 1.446.309 2.276.709 1.039.759 1.823.195 22700 LIMPIEZA Y ASEO 657.363 1.157.063 1.625.782 859.544 1.641.619 22701 SEGURIDAD 25.786 107.509 416.492 101.046 69.101 22799 OTROS 134.753 88.058 181.737 234.435 79.169 112.475

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 447.213 671.225 808.934 353.292 605.969

230 DIETAS 13.533 3.760 9.906 4.571 6.580

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23000 DIETAS 13.533 3.760 9.906 4.571 6.580 231 LOCOMOCIÓN 433.680 667.465 799.028 348.721 599.389 23100 LOCOMOCIÓN 433.680 667.465 799.028 348.721 599.389

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.191

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 42.258 62.357 73.184 41.895 60.555

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 42.258 62.357 73.184 41.895 60.555 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 42.258 62.357 73.184 41.895 60.555

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.541.817 50.503.237 90.457.782 145.735.462 42.623.787 94.912.833

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.541.817 50.503.237 90.457.782 145.735.462 42.623.787 94.912.833

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.541.817 50.503.237 90.457.782 145.735.462 42.623.787 94.912.833 4800Z FARMACIA 1.541.817 50.503.237 90.457.782 145.735.462 42.623.787 94.912.833

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.416.449 93.311.057 162.748.077 243.457.155 88.432.300 175.074.626

6 INVERSIONES REALES 8.691.718 30.000 2.238.671

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 5.529.718 30.000 2.238.671

621 CONSTRUCCIONES 4.929.718 30.000 2.238.671 62100 CONSTRUCCIONES 4.929.718 30.000 2.238.671 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300.000 62300 MAQUINARIA 100.000

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000 62302 UTILLAJE 100.000 626 MOBILIARIO 300.000 62600 MOBILIARIO 300.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.962.000

631 CONSTRUCCIONES 1.212.000 63100 CONSTRUCCIONES 1.212.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750.000 63300 MAQUINARIA 250.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 250.000 63302 UTILLAJE 250.000 636 MOBILIARIO 1.000.000 63600 MOBILIARIO 1.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 596.541 462.898 377.238 590.968 119.057 167.519

76 A CORPORACIONES LOCALES 596.541 462.898 377.238 590.968 119.057 167.519

760 A CORPORACIONES LOCALES 596.541 462.898 377.238 590.968 119.057 167.519 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 596.541 462.898 377.238 590.968 119.057 167.519

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.288.259 462.898 407.238 2.829.639 119.057 167.519

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.704.708 93.773.955 163.155.315 246.286.794 88.551.357 175.242.145

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 12.704.708 93.791.019 163.185.198 246.328.281 88.567.708 175.269.595

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 2.517.872 65.915.855 164.910.760 200.629.334 73.781.648 176.707.215

12 FUNCIONARIOS 345.343 51.777.656 119.250.893 136.930.769 49.983.922 141.194.016

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.343 21.566.796 47.497.653 107.721.823 24.038.655 58.063.885 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.343 20.680.918 45.479.716 100.182.826 22.054.254 54.683.126 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 885.878 2.017.937 7.538.997 1.984.401 3.380.759 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.210.860 71.753.240 29.208.946 25.945.267 83.130.131 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.452.516 50.568.678 20.909.296 17.612.392 59.436.750 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 6.330.098 16.905.774 5.616.314 5.651.437 17.582.107 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 959.703 3.078.176 1.968.494 1.930.484 3.958.226 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 468.543 1.200.612 714.842 750.954 2.153.048

13 LABORAL FIJO 1.146.202 3.911.317 3.416.877 1.653.483 1.974.396

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 821.595 2.854.888 2.757.613 841.228 1.490.717 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 821.595 2.854.888 2.757.613 841.228 1.490.717 131 OTRAS REMUNERACIONES 324.607 1.056.429 659.264 812.255 483.679 13100 OTRAS REMUNERACIONES 245.424 751.236 536.819 784.312 375.510 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 79.183 305.193 122.445 27.943 108.169

14 LABORAL EVENTUAL 457.637 320.055 4.448.648 753.599

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 239.928 194.978 2.544.284 532.806 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 239.928 194.978 2.544.284 532.806 141 OTRAS REMUNERACIONES 217.709 125.077 1.904.364 220.793 14100 OTRAS REMUNERACIONES 212.472 121.186 1.874.776 214.217

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.237 3.891 29.588 6.576

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.373.970 13.790.322 23.495.833 10.129.329 5.835.455

160 PRODUCTIVIDAD 2.373.970 13.790.322 23.495.833 10.129.329 5.835.455 16000 PRODUCTIVIDAD 2.373.970 13.790.322 23.495.833 10.129.329 5.835.455

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.001.528 27.170.128 31.774.597 11.761.065 26.429.767

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.452 1.136.406 2.378.871 549.367 1.537.071 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.452 1.136.406 2.378.871 549.367 1.537.071 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.755.076 26.033.722 29.395.726 11.211.698 24.892.696 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.755.076 26.033.722 29.395.726 11.211.698 24.892.696

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.172.529 158.862 468.045 562.610 253.849 519.982

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.176 47.949 122.630 145.697 51.914 126.762 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.176 47.949 122.630 145.697 51.914 126.762 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 54.853 71.777 165.879 205.729 64.695 187.605 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 54.853 71.777 165.879 205.729 64.695 187.605 185 SEGUROS 1.939.500 18500 SEGUROS 1.939.500 189 OTROS GASTOS SOCIALES 39.136 179.536 211.184 137.240 205.615 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 39.136 179.536 211.184 137.240 205.615

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.049.589 44.579.719 141.971.380 160.181.115 43.319.213 110.445.971

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.145 44.701 46.792.001 124.931 196.309 407.674

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.153

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.153 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.371 71.353 25.120 49.964 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.371 71.353 25.120 49.964 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.330 103.778 60.995 126.184 187.871 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.330 103.778 60.995 126.184 187.871 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 30.156 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 30.156 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 53.861 6.034 34.026 40.673 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 53.861 6.034 34.026 40.673 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 19.485 32.650 36.099 119.013 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 19.485 32.650 36.099 119.013 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 132 20900 CÁNONES 132 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 46.513.368 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 46.513.368

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 563.281 937.309 3.781.995 3.687.122 1.642.057 4.810.157

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.898 9.796 21001 BIENES NATURALES 3.898 9.796 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399 284.849 424.357 172.744 667.323 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399 284.849 424.357 172.744 667.323

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.965 3.142.031 2.813.078 1.152.170 3.133.138 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.965 3.142.031 2.813.078 1.152.170 3.133.138 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.561 1.190 4.681 637 7.607 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.561 1.190 4.681 637 7.607 215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.126 95.184 43.834 97.361 110.081 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.126 95.184 43.834 97.361 110.081 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258 258.741 391.376 219.145 892.008 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258 258.741 391.376 219.145 892.008 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.147.909 37.875.249 75.976.376 113.869.483 36.283.538 94.581.837

220 MATERIAL DE OFICINA 289.054 108.050 282.287 336.177 102.826 246.213 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 538 85.394 159.391 238.598 58.773 102.561 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 288.516 2.329 28.583 16.623 5.454 53.958 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.327 94.313 80.956 38.599 89.694 221 SUMINISTROS 4.400.493 34.891.346 71.684.802 103.059.028 32.372.434 84.740.384 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.110 385.283 627.082 1.321.355 462.524 786.438 22101 AGUA 61.087 140.871 117.684 96.455 418.997 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.348 382.384 821.350 1.136.899 440.063 939.079 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.109 5.190 5.335 789 4.177 22104 VESTUARIO 59.061 67.525 133.465 48.407 88.526 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 686.236 2.659.467 2.892.518 710.145 2.059.728

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.117.758 27.091.116 37.083.316 10.958.764 25.763.418 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 95.792 2.884 275.850 1.337.824 117.494 409.207 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 67.071 124.208 293.491 146.594 239.532 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 120.708 207.074 227.833 89.219 218.941 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 47.224 60.432 122.636 102.392 187.907 22114 HEMODERIVADOS 602.854 2.906.148 4.994.176 2.744.874 3.235.912 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.115.807 290.238 500.012 625.144 171.046 445.304 22116 IMPLANTES 1.231.561 4.390.885 11.098.156 18.416.454 3.646.401 13.521.693 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 1.128.116 4.423.944 11.680.114 15.244.380 5.005.809 11.392.907 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 3.499 289.567 537.811 873.187 239.499 558.418 22119 MEDICINA NUCLEAR 350.419 339.624 1.030.442 22120 BANCO DE SANGRE 596.913 80.028 510.490 346.751 2.105.762 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 804.458 7.222.466 12.084.444 17.383.217 6.960.492 21.116.400 22199 OTROS SUMINISTROS 5.802 140.674 367.505 84.716 217.596 222 COMUNICACIONES 17.141 424.376 1.038.856 1.294.656 289.849 966.269 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 17.749 84.257 61.376 24.842 38.740 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16.412 406.627 954.599 1.233.280 265.007 927.529 22299 OTRAS 729 223 TRANSPORTES 68.645 140.076 59.498 157.122 171.103 22300 TRANSPORTES 68.645 140.076 59.498 157.122 171.103

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 271 1.412 8.256 1.210 2.684 22400 PRIMAS DE SEGUROS 271 1.412 8.256 1.210 2.684 225 TRIBUTOS 2.163 112.837 186.160 395.914 73.075 406.425 22500 I.B.I. 109.202 130.611 337.569 72.240 369.396 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.163 277 134 898 292 249 22502 I.T.V. 263 76 517 46 48 22503 OTRAS TASAS 2.110 50.809 56.930 497 36.732 22504 OTROS 985 4.530 226 GASTOS DIVERSOS 3.563 27.002 111.096 35.138 21.520 51.224 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 753 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 19.247 46.858 5.366 20.267 40.733 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.563 337 11.871 31 134 3.087 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.106 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.585 33.664 10.480 1.119 7.404 22699 OTROS GASTOS 3.080 9.597 19.261 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 435.495 2.242.722 2.531.687 8.680.816 3.265.502 7.997.535 22700 LIMPIEZA Y ASEO 57.662 1.629.855 1.464.672 6.728.840 2.790.801 6.184.490 22701 SEGURIDAD 3.183 312.598 555.426 631.957 326.283 432.660 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.214.242 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 47.345 12.335 16.224 8.950 3.105

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22799 OTROS 327.305 287.934 511.589 1.303.795 139.468 163.038

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.134 28.913 43.691 143.870 51.083 88.766

230 DIETAS 62.134 10.631 12.427 16.657 28.925 4.456 23000 DIETAS 62.134 10.631 12.427 16.657 28.925 4.456 231 LOCOMOCIÓN 18.282 31.264 127.213 22.158 84.310 23100 LOCOMOCIÓN 18.282 31.264 127.213 22.158 84.310 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.202

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 258.473 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 739.851

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 2.213.594 5.693.547 15.377.317 42.355.709 5.146.226 10.557.537

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.510.836 370.698 6.180.746 26.938.424 657.972 685.776 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.510.836 370.698 6.180.746 26.938.424 657.972 685.776 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 626.776 1.752.554 3.165.699 641.863 1.220.959 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 30.156

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

26301 CLUB DE DIÁLISIS 207.200 1.255.976 2.744.433 389.067 890.823 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 389.420 496.578 421.266 252.796 330.136 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 702.758 1.793.842 3.929.640 5.546.326 1.445.826 2.097.236 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 25.732 49.105 122.888 68.104 63.056 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 524.762 1.051.681 1.268.091 193.626 1.076.042 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 14.048 32.267 45.848 8.213 63.340 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 345.600 845.682 742.052 188.668 592.910 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 143.240 806.869 1.523.734 1.145.150 690.077 301.888 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 195.492 193.316 238.765 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 364.026 151.604 19.063 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 76.831 233.855 1.631.776 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 200.152 278.075 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 2.876.326 3.320.374 6.295.536 2.395.858 3.484.467 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.876.326 3.320.374 6.287.784 2.395.858 3.484.467 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 7.752 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25.905 194.003 409.724 4.707 3.069.099 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 815 71.824 225.506 4.707 10.383 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25.090 122.179 184.218 1.025 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 3.057.691

3 GASTOS FINANCIEROS 115.924

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 115.924

352 INTERESES DE DEMORA 115.924

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

35200 INTERESES DE DEMORA 115.924

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.665.259 782.956 1.874.728 2.682.948 1.049.666 1.574.441

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.665.259 782.956 1.874.728 2.682.948 1.049.666 1.574.441

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.665.259 782.956 1.874.728 2.682.948 1.049.666 1.574.441 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 244.040 325.345 404.762 628.499 427.908 194.443 4800P PRÓTESIS 472.355 292.896 841.649 1.088.980 322.728 757.299 4800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 374.466 164.715 628.317 950.469 299.030 622.699 4801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 45.000 15.000 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 46.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 483.398

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.348.644 111.278.530 308.756.868 363.493.397 118.150.527 288.727.627

6 INVERSIONES REALES 14.990.059 3.706.121 200.000 5.000.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 8.000.000 3.706.121 200.000 5.000.000

621 CONSTRUCCIONES 3.706.121 200.000 5.000.000 62100 CONSTRUCCIONES 3.706.121 200.000 5.000.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000.000 62300 MAQUINARIA 2.000.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000.000 62302 UTILLAJE 2.000.000 626 MOBILIARIO 2.000.000 62600 MOBILIARIO 2.000.000

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 6.805.422

631 CONSTRUCCIONES 3.850.037 63100 CONSTRUCCIONES 3.850.037 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.505.422 63300 MAQUINARIA 333.700 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 171.722 63302 UTILLAJE 1.000.000 636 MOBILIARIO 1.449.963 63600 MOBILIARIO 1.449.963

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 184.637

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 84.637 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 84.637

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.148.300

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.148.300

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.148.300 7801S CON ASOCIACIONES DE CARÁCTER SANITARIO 2.148.300

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.138.359 3.706.121 200.000 5.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.487.003 111.278.530 312.462.989 363.493.397 118.350.527 293.727.627

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 30.487.003 111.320.340 312.568.460 363.617.476 118.395.458 293.836.429

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 108.283 1.353.869 6.897.035 9.398.238 1.847.040 10.701.014

14 LABORAL EVENTUAL 1.055.625 5.313.186 7.289.062 1.497.283 8.225.844

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 645.157 2.867.448 3.510.975 899.261 5.086.292 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 645.157 2.867.448 3.510.975 899.261 5.086.292 141 OTRAS REMUNERACIONES 410.468 2.445.738 3.778.087 598.022 3.139.552 14100 OTRAS REMUNERACIONES 67.118 502.214 1.188.761 107.633 1.134.455 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 343.350 1.943.524 2.589.326 490.389 2.005.097

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 290.077 1.552.133 2.070.677 339.502 2.431.371

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 290.077 1.552.133 2.070.677 339.502 2.431.371 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 290.077 1.552.133 2.070.677 339.502 2.431.371

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 108.283 8.167 31.716 38.499 10.255 43.799

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 961 5.493 28.110 37.908 6.210 42.525 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 961 5.493 28.110 37.908 6.210 42.525 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 522 2.674 3.606 591 4.045 1.274 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 522 2.674 3.606 591 4.045 1.274 185 SEGUROS 106.800 18500 SEGUROS 106.800

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 108.283 1.353.869 6.897.035 9.398.238 1.847.040 10.701.014

TOTAL SUBPROGRAMA 108.283 1.353.869 6.897.035 9.398.238 1.847.040 10.701.014

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 12.750.885

12 FUNCIONARIOS 8.752.719

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.360.213 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.234.416 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 125.797 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.392.506 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.579.800 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.572.224 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 140.235 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 100.247

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.719.955

160 PRODUCTIVIDAD 1.719.955 16000 PRODUCTIVIDAD 1.719.955

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.237.967

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 40.244

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 7.917 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 7.917

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

185 SEGUROS 22.500 18500 SEGUROS 22.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.550.236

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.366

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.366 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.366

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 116.739

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.773 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.773 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.128 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.128 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.984 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.984 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.100 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.100 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.754 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.754

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.288.493

220 MATERIAL DE OFICINA 13.528 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.040 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.943

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.545 221 SUMINISTROS 91.859 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.723 22101 AGUA 1.539 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.934 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 219 22104 VESTUARIO 45.758 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 419 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 7.139 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 17.128 222 COMUNICACIONES 238.860 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.773 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 235.087 225 TRIBUTOS 1.035 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 615 22502 I.T.V. 105 22503 OTRAS TASAS 315 226 GASTOS DIVERSOS 2.149 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.059 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 523 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 567 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 941.062

Pág. 468

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22700 LIMPIEZA Y ASEO 76.049 22799 OTROS 865.013

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.403

230 DIETAS 1.146 23000 DIETAS 1.146 231 LOCOMOCIÓN 20.257 23100 LOCOMOCIÓN 20.257

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 25.100.235

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 25.100.235 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 19.474.424 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 5.625.811

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.301.121

6 INVERSIONES REALES 75.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000

626 MOBILIARIO 25.000 62600 MOBILIARIO 25.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75.000

Pág. 469

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.376.121

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

TOTAL SUBPROGRAMA 39.382.524

TOTAL PROGRAMA 82.682.518 206.465.228 482.650.693 619.343.995 208.810.206 479.807.038

Pág. 470

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.318.927

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.056.657

440 A UNIVERSIDADES 408.573 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 52.020 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 356.553 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 482.962 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 482.962 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 554.931 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 554.931 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 610.191 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 395.290 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 214.901

47 A EMPRESAS PRIVADAS 19.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 19.000 47018 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 19.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 243.270

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 243.270 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 243.270

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.318.927

6 INVERSIONES REALES 5.000.000

Pág. 471

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.146.300 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.146.300 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.853.700 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.853.700

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 288.060

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 288.060

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 128.250 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 128.250 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 159.810 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 159.810

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.288.060

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.606.987

TOTAL SUBPROGRAMA 7.606.987

TOTAL PROGRAMA 7.606.987

Pág. 472

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 8.285.699 23.029

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.975.945 23.029

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.029 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 23.029 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.975.945 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.975.945

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.309.754

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.309.754 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.309.754

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.285.699 23.029

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.285.699 23.029

TOTAL SUBPROGRAMA 8.285.699 23.029

TOTAL PROGRAMA 8.285.699 23.029

TOTAL SERVICIO 126.543.252 208.164.252 485.699.848 622.689.889 210.530.189 482.565.441

Pág. 473

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 8.378.479

10 ALTOS CARGOS 70.769

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.704 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.704 101 OTRAS REMUNERACIONES 39.065 10100 OTRAS REMUNERACIONES 39.065

12 FUNCIONARIOS 9.316

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.316 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.316

13 LABORAL FIJO 5.614.650

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.688.071 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.688.071 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.926.579 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.926.579

14 LABORAL EVENTUAL 693.365

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 481.829 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 481.829 141 OTRAS REMUNERACIONES 211.536 14100 OTRAS REMUNERACIONES 211.536

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.667.470

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.667.470

Pág. 477

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.667.470

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.909

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 287.166 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 287.166 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 14.173 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 14.173 185 SEGUROS 12.867 18500 SEGUROS 12.867 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.703 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.703

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.953.541

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 682.766

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 672.636 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 672.636 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.027 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.027 209 CÁNONES 103 20900 CÁNONES 103

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 69.645

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613

Pág. 478

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093 215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.109.676

220 MATERIAL DE OFICINA 88.889 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.627 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.251 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.011 221 SUMINISTROS 145.858 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.867 22101 AGUA 16.053 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 33.586 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.483 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 869 22199 OTROS SUMINISTROS 13.000 222 COMUNICACIONES 270.484 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 47.500

Pág. 479

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 211.750 22299 OTRAS 11.234 223 TRANSPORTES 78.139 22300 TRANSPORTES 78.139 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.866 22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.866 225 TRIBUTOS 111.058 22503 OTRAS TASAS 750 22504 OTROS 110.308 226 GASTOS DIVERSOS 122.399 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60.887 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 39.607 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.282 22699 OTROS GASTOS 12.623 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 250.983 22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.860 22701 SEGURIDAD 18.800 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 201.323

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 91.454

230 DIETAS 14.184 23000 DIETAS 14.184

Pág. 480

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

231 LOCOMOCIÓN 77.270 23100 LOCOMOCIÓN 77.270

3 GASTOS FINANCIEROS 3.323.545

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.921.150

310 INTERESES 1.921.150 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.921.150

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.402.395

352 INTERESES DE DEMORA 1.895 35200 INTERESES DE DEMORA 1.895 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.400.500 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.400.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.655.565

6 INVERSIONES REALES 128.265

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 11.409

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 11.409 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 11.409

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 116.856

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 20.100 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 20.100 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 26.889

Pág. 481

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 26.889 647 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 69.867 64700 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 69.867

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 128.265

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.783.830

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.795.830

TOTAL PROGRAMA 13.795.830

Pág. 482

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.409.956

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.409.956

770 A EMPRESAS PRIVADAS 10.409.956 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 95.255 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 10.314.701

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.409.956

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.409.956

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.500.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.500.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.500.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 3.500.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.909.956

Pág. 483

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.228.607

77 A EMPRESAS PRIVADAS 16.059.107

770 A EMPRESAS PRIVADAS 16.059.107 77085 APOYO A EMPRESAS 16.059.107

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.169.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.169.500 7803O ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 5.169.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.228.607

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.228.607

8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.250.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 124.441.553

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 124.441.553 83107 EMPRESAS PRIVADAS 124.441.553

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 808.447

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 808.447 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 808.447

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.114

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.055.114

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.055.114 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.055.114

Pág. 484

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 128.305.114

TOTAL SUBPROGRAMA 149.533.721

TOTAL PROGRAMA 163.443.677

Pág. 485

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 629.723

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 629.723

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 629.723 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 629.723

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.875.974

76 A CORPORACIONES LOCALES 48.667

760 A CORPORACIONES LOCALES 48.667 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 48.667

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.680.697

770 A EMPRESAS PRIVADAS 5.680.697 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 5.680.697

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 146.610

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 146.610 7801E APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 5.330 78066 ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 141.280

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.505.697

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.505.697

TOTAL SUBPROGRAMA 6.505.697

TOTAL PROGRAMA 6.505.697

Pág. 486

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.548.831

77 A EMPRESAS PRIVADAS 23.548.831

770 A EMPRESAS PRIVADAS 23.548.831 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 23.548.831

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.548.831

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.548.831

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.750.000

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 4.500.000

821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.500.000 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.500.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.250.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 25.250.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 25.250.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 29.750.000

TOTAL SUBPROGRAMA 53.298.831

Pág. 487

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 370.988

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 370.988

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 370.988 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 370.988

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.007.917

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.781.231

770 A EMPRESAS PRIVADAS 7.781.231 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 6.000.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.781.231

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.226.686

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.226.686 78066 ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 2.226.686

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.378.905

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.378.905

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.231.244

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 30.000.000

821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000.000 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.231.244

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 25.231.244

Pág. 488

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

83107 EMPRESAS PRIVADAS 25.231.244

85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 20.000.000

850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 20.000.000 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 20.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75.231.244

TOTAL SUBPROGRAMA 85.610.149

TOTAL PROGRAMA 138.908.980

Pág. 489

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 736.891

77 A EMPRESAS PRIVADAS 736.891

770 A EMPRESAS PRIVADAS 736.891 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 736.891

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 736.891

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 736.891

TOTAL SUBPROGRAMA 736.891

TOTAL PROGRAMA 736.891

TOTAL SERVICIO 323.391.075

Pág. 490

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 947.368

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715

13 LABORAL FIJO 455.624

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624

14 LABORAL EVENTUAL 200.619

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 665.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 13.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 13.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 217.376

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.185 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.185

Pág. 493

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 193.876 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 193.876 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.315 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.315 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 399.714

220 MATERIAL DE OFICINA 6.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 221 SUMINISTROS 231.715 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.646 22101 AGUA 300 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.612 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 203.157 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 41.628 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.838 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.364 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.000

Pág. 494

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

225 TRIBUTOS 21.780 22500 I.B.I. 9.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22504 OTROS 11.780 226 GASTOS DIVERSOS 3.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 66.091 22701 SEGURIDAD 60.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 1.091

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910

230 DIETAS 16.675 23000 DIETAS 16.675 231 LOCOMOCIÓN 9.118 23100 LOCOMOCIÓN 9.118 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

Pág. 495

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.612.368

6 INVERSIONES REALES 4.986.579

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.118.400

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.108.400 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.108.400 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.868.179

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.858.879 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.858.879 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 583.300 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 583.300 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.426.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.426.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.986.579

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.598.947

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

Pág. 496

Boletín Oficial de Castilla y León

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 5.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 5.000 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES 5.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.808

TOTAL SUBPROGRAMA 6.608.755

TOTAL PROGRAMA 6.608.755

TOTAL SERVICIO 6.608.755

Pág. 497

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.578.902 890.100 848.671 1.112.420 879.231 988.629

10 ALTOS CARGOS 122.399

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379

12 FUNCIONARIOS 1.752.923 393.707 444.942 451.331 316.046 392.632

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 945.039 232.583 267.896 267.047 185.023 229.181 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 945.039 232.583 267.896 267.047 185.023 229.181 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 807.884 161.124 177.046 184.284 131.023 163.451 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 807.884 161.124 177.046 184.284 131.023 163.451

13 LABORAL FIJO 576.341 262.308 185.577 398.992 347.898 350.594

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.278 214.864 153.499 322.760 293.984 287.886 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.278 214.864 153.499 322.760 293.984 287.886 131 OTRAS REMUNERACIONES 138.063 47.444 32.078 76.232 53.914 62.708 13100 OTRAS REMUNERACIONES 138.063 47.444 32.078 76.232 53.914 62.708

14 LABORAL EVENTUAL 158.663

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.374 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.374 141 OTRAS REMUNERACIONES 32.289 14100 OTRAS REMUNERACIONES 32.289

Pág. 501

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 255.026 44.339 45.983 47.492 31.303 46.720

160 PRODUCTIVIDAD 222.026 44.339 45.983 47.492 31.303 46.720 16000 PRODUCTIVIDAD 222.026 44.339 45.983 47.492 31.303 46.720 161 GRATIFICACIONES 33.000 16100 GRATIFICACIONES 33.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 668.550 189.746 172.169 214.605 183.984 198.683

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 230.394 81.913 58.213 125.652 108.898 109.214 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 230.394 81.913 58.213 125.652 108.898 109.214 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 432.390 107.833 113.956 88.953 75.086 89.469 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 432.390 107.833 113.956 88.953 75.086 89.469 177 OTRAS CUOTAS 5.766 17700 OTRAS CUOTAS 5.766

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 45.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.739.537

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

Pág. 502

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.635.537

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 709.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 430.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 246.040

Pág. 503

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 5.845 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000

Pág. 504

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 979 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 789.962 22700 LIMPIEZA Y ASEO 420.444 22701 SEGURIDAD 351.218 22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000

230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000 232 TRASLADO 1.000 23200 TRASLADO 1.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.318.439 890.100 848.671 1.112.420 879.231 988.629

Pág. 505

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 6 INVERSIONES REALES 7.189.915

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 376.088

621 CONSTRUCCIONES 327.434 62100 CONSTRUCCIONES 327.434 626 MOBILIARIO 48.654 62600 MOBILIARIO 48.654

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.595.590

631 CONSTRUCCIONES 1.595.590 63100 CONSTRUCCIONES 1.595.590

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.218.237

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.218.237 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.218.237

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 757.562

76 A CORPORACIONES LOCALES 513.422

760 A CORPORACIONES LOCALES 513.422 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 513.422

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 244.140

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 244.140 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 244.140

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.947.477

Pág. 506

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.265.916 890.100 848.671 1.112.420 879.231 988.629

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 11.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 11.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 35.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.311.916 890.100 848.671 1.112.420 879.231 988.629

TOTAL PROGRAMA 13.311.916 890.100 848.671 1.112.420 879.231 988.629

Pág. 507

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.099.862 76.582 143.229 131.787 45.938 91.051

12 FUNCIONARIOS 815.766 55.134 112.727 100.624 37.124 73.751

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 457.890 32.098 66.668 59.435 22.830 43.568 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 457.890 32.098 66.668 59.435 22.830 43.568 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 357.876 23.036 46.059 41.189 14.294 30.183 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 357.876 23.036 46.059 41.189 14.294 30.183

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 91.928 6.035 11.053 10.866 3.814 7.942

160 PRODUCTIVIDAD 89.928 6.035 11.053 10.866 3.814 7.942 16000 PRODUCTIVIDAD 89.928 6.035 11.053 10.866 3.814 7.942 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 192.168 15.413 19.449 20.297 5.000 9.358

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 192.168 15.413 19.449 20.297 5.000 9.358 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 192.168 15.413 19.449 20.297 5.000 9.358

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.099.862 76.582 143.229 131.787 45.938 91.051

6 INVERSIONES REALES 1.928.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.928.500

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.928.500 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.928.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.619.594

Pág. 508

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 76 A CORPORACIONES LOCALES 6.544.685

760 A CORPORACIONES LOCALES 6.544.685 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 6.544.685

77 A EMPRESAS PRIVADAS 19.696.290

770 A EMPRESAS PRIVADAS 19.696.290 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 19.696.290

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 378.619

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 378.619 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 378.619

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.548.094

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.647.956 76.582 143.229 131.787 45.938 91.051

TOTAL SUBPROGRAMA 29.647.956 76.582 143.229 131.787 45.938 91.051

Pág. 509

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.285.300 392.646 513.065 849.554 357.668 826.735

12 FUNCIONARIOS 943.570 304.469 401.288 589.194 253.292 526.027

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.226 180.315 245.916 365.253 153.718 327.534 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.226 180.315 245.916 365.253 153.718 327.534 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 422.344 124.154 155.372 223.941 99.574 198.493 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 422.344 124.154 155.372 223.941 99.574 198.493

13 LABORAL FIJO 33.371 17.102 74.640

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.511 15.172 65.084 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.511 15.172 65.084 131 OTRAS REMUNERACIONES 3.860 1.930 9.556 13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.860 1.930 9.556

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.787 31.430 40.772 63.065 26.107 55.630

160 PRODUCTIVIDAD 107.787 31.430 40.772 63.065 26.107 55.630 16000 PRODUCTIVIDAD 107.787 31.430 40.772 63.065 26.107 55.630 161 GRATIFICACIONES 4.000 16100 GRATIFICACIONES 4.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.943 56.747 71.005 163.924 61.167 170.438

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.528 5.395 24.684 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.528 5.395 24.684 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.077 56.747 71.005 153.396 55.772 145.754 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.077 56.747 71.005 153.396 55.772 145.754

Pág. 510

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

177 OTRAS CUOTAS 1.866 17700 OTRAS CUOTAS 1.866

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.615.978

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 760.208

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 760.208 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 760.208

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 2.855.770

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.901.278 392.646 513.065 849.554 357.668 826.735

6 INVERSIONES REALES 3.429.578

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.429.578

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 272.538 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 272.538 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.157.040 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.157.040

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.385.296

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.440.059

740 UNIVERSIDADES 1.033.432 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 1.033.432

Pág. 511

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 169.602 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 169.602 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.237.025 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4.237.025

76 A CORPORACIONES LOCALES 14.063.197

760 A CORPORACIONES LOCALES 14.063.197 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 12.262.636 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 881.833 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 918.728

77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.292.420

770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.292.420 7700G FORMACIÓN CONTINUA 71.873 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 18.173.269 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 6.047.278

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.589.620

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.589.620 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 1.556.408 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.450.000 7802J FORMACIÓN CONTINUA 5.749.969 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.795.684 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.037.559

Pág. 512

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 73.814.874

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 78.716.152 392.646 513.065 849.554 357.668 826.735

TOTAL SUBPROGRAMA 78.716.152 392.646 513.065 849.554 357.668 826.735

Pág. 513

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Núm. 136 Martes, 17 de julio de 2012

9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 720.760 608.612 1.981.555 2.025.576 868.573 1.737.037

12 FUNCIONARIOS 369.067 282.054 894.122 1.058.345 404.279 743.470

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.390 166.892 553.343 652.050 246.743 466.445 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.390 166.892 553.343 652.050 246.743 466.445 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 155.677 115.162 340.779 406.295 157.536 277.025 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 155.677 115.162 340.779 406.295 157.536 277.025

13 LABORAL FIJO 157.836 186.699 618.831 490.768 251.366 561.689

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.936 157.015 505.502 403.287 203.352 455.562 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.936 157.015 505.502 403.287 203.352 455.562 131 OTRAS REMUNERACIONES 106.900 29.684 113.329 87.481 48.014 106.127 13100 OTRAS REMUNERACIONES 106.900 29.684 113.329 87.481 48.014 106.127

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 43.151 31.581 103.820 117.416 46.261 88.639

160 PRODUCTIVIDAD 41.151 31.581 103.820 117.416 46.261 88.639 16000 PRODUCTIVIDAD 41.151 31.581 103.820 117.416 46.261 88.639 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 150.706 108.278 364.782 359.047 166.667 343.239

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.000 58.473 191.898 152.209 77.936 174.526 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.000 58.473 191.898 152.209 77.936 174.526 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.706 49.805 172.884 206.838 88.731 168.713 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.706 49.805 172.884 206.838 88.731 168.713

Pág. 514

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 720.760 608.612 1.981.555 2.025.576 868.573 1.737.037

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.223.456

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 74316 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.123.456

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.123.456 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 3.594.711 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 8.528.745

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.223.456

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.944.216 608.612 1.981.555 2.025.576 868.573 1.737.037

TOTAL SUBPROGRAMA 12.944.216 608.612 1.981.555 2.025.576 868.573 1.737.037

TOTAL PROGRAMA 121.308.324 1.077.840 2.637.849 3.006.917 1.272.179 2.654.823

TOTAL SERVICIO 134.620.240 1.967.940 3.486.520 4.119.337 2.151.410 3.643.452

Pág. 515

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 901.262

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

13 LABORAL FIJO 627.403

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 319.744 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 319.744 131 OTRAS REMUNERACIONES 307.659 13100 OTRAS REMUNERACIONES 307.659

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.171

160 PRODUCTIVIDAD 9.118 16000 PRODUCTIVIDAD 9.118 161 GRATIFICACIONES 11.053 16100 GRATIFICACIONES 11.053

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 173.953

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 164.093 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 164.093 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.860 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.860

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.753

185 SEGUROS 5.722

Pág. 519

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

18500 SEGUROS 5.722 189 OTROS GASTOS SOCIALES 5.031 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 5.031

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 542.931

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 40.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.886 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.886 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.680 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 434 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 434

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 327.899

220 MATERIAL DE OFICINA 26.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000 221 SUMINISTROS 37.880 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 25.683

Pág. 520

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22101 AGUA 1.101 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.587 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.600 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.808 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.101 222 COMUNICACIONES 18.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.350 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.350 225 TRIBUTOS 18.531 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 189 22503 OTRAS TASAS 18.342 226 GASTOS DIVERSOS 32.584 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.206 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 678 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 700 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 193.554 22700 LIMPIEZA Y ASEO 51.867 22701 SEGURIDAD 69.687

Pág. 521

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22703 POSTALES 22.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 56.800

230 DIETAS 4.300 23000 DIETAS 4.300 231 LOCOMOCIÓN 14.500 23100 LOCOMOCIÓN 14.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 38.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 38.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 116.232

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 116.232 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 116.232

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.001

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 168.001

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 168.001 48037 A GRUPOS DEL CES - COLABORACIÓN 61.920 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 106.081

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.612.194

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165.137

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.137

Pág. 522

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.137 78002 ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIOECONÓMICA 165.137

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 165.137

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.777.331

TOTAL SUBPROGRAMA 1.777.331

TOTAL PROGRAMA 1.777.331

TOTAL SERVICIO 1.777.331

Pág. 523

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 25 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 190.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.732 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.732 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.068 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.068

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 172.200

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 45.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.500 22101 AGUA 1.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 31.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.000 222 COMUNICACIONES 12.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.000 223 TRANSPORTES 2.000 22300 TRANSPORTES 2.000

Pág. 527

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 25 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.200 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.200 225 TRIBUTOS 22.000 22500 I.B.I. 20.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 300 22503 OTRAS TASAS 1.700 226 GASTOS DIVERSOS 4.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 76.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 76.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 190.000

6 INVERSIONES REALES 10.804

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.796

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.796 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.796

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.008

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.008 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.008

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.804

Pág. 528

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 25 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.804 190.000

TOTAL SUBPROGRAMA 10.804 190.000

TOTAL PROGRAMA 10.804 190.000

TOTAL SERVICIO 10.804 190.000

Pág. 529

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 216.224 120.659 173.949 171.711 130.585 158.808

12 FUNCIONARIOS 168.115 98.578 131.833 124.387 94.268 133.770

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.343 60.171 84.118 76.664 55.861 86.017 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.343 60.171 84.118 76.664 55.861 86.017 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 70.772 38.407 47.715 47.723 38.407 47.753 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 70.772 38.407 47.715 47.723 38.407 47.753

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.952 10.036 15.181 12.960 10.036 15.172

160 PRODUCTIVIDAD 16.952 10.036 15.181 12.960 10.036 15.172 16000 PRODUCTIVIDAD 16.952 10.036 15.181 12.960 10.036 15.172

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.157 12.045 26.935 34.364 26.281 9.866

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 31.157 12.045 26.935 34.364 26.281 9.866 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 31.157 12.045 26.935 34.364 26.281 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268 231 LOCOMOCIÓN 383

Pág. 533

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23100 LOCOMOCIÓN 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.042.028 17.836.674 28.799.610 15.083.349 25.642.991

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.042.028 17.836.674 28.799.610 15.083.349 25.642.991

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.042.028 17.836.674 28.799.610 15.083.349 25.642.991 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 2.112.280 3.421.287 4.458.730 5.090.820 4.809.988 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.088 14.035.089 23.753.532 9.630.956 19.976.668 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 309.460 362.298 541.348 352.373 819.135 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.200 18.000 46.000 9.200 37.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 233.224 15.162.687 18.010.623 28.971.321 15.213.934 25.801.799

TOTAL SUBPROGRAMA 233.224 15.162.687 18.010.623 28.971.321 15.213.934 25.801.799

TOTAL PROGRAMA 233.224 15.162.687 18.010.623 28.971.321 15.213.934 25.801.799

Pág. 534

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 8.056.026 1.218.568 1.654.723 1.522.704 1.326.600 1.533.181

10 ALTOS CARGOS 122.399

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379

12 FUNCIONARIOS 3.197.598 752.925 1.039.791 964.239 840.863 952.159

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.754.542 452.351 645.141 594.585 512.618 590.678 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.754.542 452.351 645.141 594.585 512.618 590.678 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.443.056 300.574 394.650 369.654 328.245 361.481 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.443.056 300.574 394.650 369.654 328.245 361.481

13 LABORAL FIJO 1.043.362 142.375 175.394 140.300 136.029 180.510

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 786.797 121.057 146.084 118.748 116.017 154.506 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 786.797 121.057 146.084 118.748 116.017 154.506 131 OTRAS REMUNERACIONES 256.565 21.318 29.310 21.552 20.012 26.004 13100 OTRAS REMUNERACIONES 250.915 21.318 29.310 21.552 20.012 26.004 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.650

14 LABORAL EVENTUAL 1.288.807 20.003

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.022.683 16.237 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.022.683 16.237 141 OTRAS REMUNERACIONES 266.124 3.766

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 264.994 3.766 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.130

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 444.058 83.641 125.111 110.433 95.575 108.704

160 PRODUCTIVIDAD 378.558 83.641 125.111 110.433 95.575 108.704 16000 PRODUCTIVIDAD 378.558 83.641 125.111 110.433 95.575 108.704 161 GRATIFICACIONES 65.500 16100 GRATIFICACIONES 65.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.616.802 239.627 314.427 287.729 254.133 291.808

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 803.997 45.310 55.730 50.893 43.432 57.222 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 803.997 45.310 55.730 50.893 43.432 57.222 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 812.805 194.317 258.697 236.836 210.701 234.586 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 812.805 194.317 258.697 236.836 210.701 234.586

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 343.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 78.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 78.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 190.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 190.000 185 SEGUROS 75.000 18500 SEGUROS 75.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.371.831 295.103 221.572 80.787 130.783 311.755

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.459.036 232.109 141.288 225.661

Pág. 536

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.431.950 232.109 141.288 225.661 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.431.950 232.109 141.288 225.661 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86 209 CÁNONES 27.000 20900 CÁNONES 27.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 106.468 1.889 1.223 2.776 1.680

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 101.177 21001 BIENES NATURALES 101.177 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.267 843 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.267 843 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 239 197 2.535 1.680 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 239 197 2.535 1.680 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 383 183 241 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 383 183 241 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.291 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.291

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.745.645 59.087 75.105 78.111 125.327 81.962

220 MATERIAL DE OFICINA 110.005 4.571 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 110.005 1.558

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.013 221 SUMINISTROS 325.627 2.553 14.512 5.477 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 212.282 22101 AGUA 2.176 110 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 91.636 12.925 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 5.477 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 483 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.750 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.300 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.477 22199 OTROS SUMINISTROS 2.553 222 COMUNICACIONES 1.582.090 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 782.210 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 799.880 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.770 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.770 225 TRIBUTOS 32.580 600 363 372 379 202 22500 I.B.I. 25.621

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.038 387 277 278 147 158 22502 I.T.V. 44 213 86 94 44 44 22503 OTRAS TASAS 188 22504 OTROS 5.877 226 GASTOS DIVERSOS 81.412 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 68.042 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.936 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.466 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.968 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 597.161 58.487 72.189 77.739 105.865 76.283 22700 LIMPIEZA Y ASEO 159.419 28.654 54.315 58.477 88.206 47.523 22701 SEGURIDAD 141.731 29.521 17.874 19.262 17.462 28.760 22703 POSTALES 2.717 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 248.782 312 145 22799 OTROS 44.512 52

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 56.486 2.018 3.956 2.676 2.680 2.452

230 DIETAS 26.217 1.087 1.600 1.600 1.600 1.600 23000 DIETAS 26.217 1.087 1.600 1.600 1.600 1.600 231 LOCOMOCIÓN 4.098 931 2.356 1.076 1.080 852 23100 LOCOMOCIÓN 4.098 931 2.356 1.076 1.080 852 232 TRASLADO 5.904

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

23200 TRASLADO 5.904 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.267 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.267

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.196

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.196 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.196

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.427.857 1.513.671 1.876.295 1.603.491 1.457.383 1.844.936

6 INVERSIONES REALES 3.794.135

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 835.848

626 MOBILIARIO 5.017 62600 MOBILIARIO 5.017 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 830.831 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 830.831

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.958.287

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 249.573 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 249.573 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.708.714 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.708.714

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.794.135

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.221.992 1.513.671 1.876.295 1.603.491 1.457.383 1.844.936

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 16.321.992 1.513.671 1.876.295 1.603.491 1.457.383 1.844.936

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.362.707 109.650 139.817 182.619 105.175 160.638

12 FUNCIONARIOS 815.483 57.070 101.886 133.006 76.385 130.667

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 463.910 34.047 63.479 86.362 46.202 84.010 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 463.910 34.047 63.479 86.362 46.202 84.010 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 351.573 23.023 38.407 46.644 30.183 46.657 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 351.573 23.023 38.407 46.644 30.183 46.657

13 LABORAL FIJO 46.500

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.500 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.500 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.000 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.000

14 LABORAL EVENTUAL 138.614 24.446

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.142 19.653 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.142 19.653 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.472 4.793 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.972 4.793 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 500

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 98.598 5.018 10.036 13.147 7.942 14.164

160 PRODUCTIVIDAD 98.348 5.018 10.036 13.147 7.942 14.164 16000 PRODUCTIVIDAD 98.348 5.018 10.036 13.147 7.942 14.164 161 GRATIFICACIONES 250

Pág. 542

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16100 GRATIFICACIONES 250

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 263.512 23.116 27.895 36.466 20.848 15.807

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 63.620 7.676 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 63.620 7.676 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 199.892 15.440 27.895 36.466 20.848 15.807 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 199.892 15.440 27.895 36.466 20.848 15.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.755.326

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.017

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.268 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.268 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.699.383

220 MATERIAL DE OFICINA 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 221 SUMINISTROS 54.926 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 35.064 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.885

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14.441 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 871 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 3.493.122 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.766 22699 OTROS GASTOS 3.485.356 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 150.408 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 39.802 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.606 22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.926

230 DIETAS 642 23000 DIETAS 642 231 LOCOMOCIÓN 1.284 23100 LOCOMOCIÓN 1.284

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.018.847

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.661.884

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.661.884 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 1.661.884

46 A CORPORACIONES LOCALES 56.711.630

460 A CORPORACIONES LOCALES 56.711.630 46000 TELEASISTENCIA 554.332 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 53.096.547 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 155.444 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2.133.755 46061 ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 771.552

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 139.645.333

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 139.645.333 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 138.268.067 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.377.266

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 203.136.880 109.650 139.817 182.619 105.175 160.638

6 INVERSIONES REALES

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 326.775

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 19.116

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 19.116 74420 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 19.116

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 307.659

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 307.659 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 307.659

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 326.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 203.463.655 109.650 139.817 182.619 105.175 160.638

TOTAL SUBPROGRAMA 203.463.655 109.650 139.817 182.619 105.175 160.638

Pág. 546

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 6.921.788 747.309 8.598.509 1.177.390 5.075.258 7.992.035

12 FUNCIONARIOS 347.783 236.862 519.001 415.008 316.683 469.517

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.019 149.933 318.096 273.205 200.314 291.207 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.019 149.933 318.096 273.205 200.314 291.207 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 145.764 86.929 200.905 141.803 116.369 178.310 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 138.764 86.929 200.905 141.803 116.369 178.310 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.000

13 LABORAL FIJO 3.590.261 325.931 5.796.764 438.034 3.460.604 5.550.970

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.251.729 268.138 4.819.549 351.672 2.836.356 4.584.426 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.251.729 268.138 4.819.549 351.672 2.836.356 4.584.426 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.338.532 57.793 977.215 86.362 624.248 966.544 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.140.532 57.793 977.215 86.362 624.248 966.544 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.198.000

14 LABORAL EVENTUAL 1.480.162 200.995 24.446 63.455 24.403

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.038.053 153.150 19.653 46.262 20.070 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.038.053 153.150 19.653 46.262 20.070 141 OTRAS REMUNERACIONES 442.109 47.845 4.793 17.193 4.333 14100 OTRAS REMUNERACIONES 272.109 47.845 4.793 17.193 4.333 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 170.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 42.838 26.777 52.655 48.883 33.346 51.095

160 PRODUCTIVIDAD 42.338 26.777 52.655 48.883 33.346 51.095

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

16000 PRODUCTIVIDAD 42.338 26.777 52.655 48.883 33.346 51.095 161 GRATIFICACIONES 500 16100 GRATIFICACIONES 500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.460.744 157.739 2.029.094 251.019 1.201.170 1.896.050

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.378.570 101.969 1.897.635 145.090 1.118.202 1.767.641 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.378.570 101.969 1.897.635 145.090 1.118.202 1.767.641 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 82.174 55.770 131.459 105.929 82.968 128.409 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 82.174 55.770 131.459 105.929 82.968 128.409

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.514.461 5.113.120 6.769.113 4.730.806 6.097.035 5.965.168

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.413

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.413 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.413

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 492.714 1.925 1.673

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 11.017 21000 INFRAESTRUCTURA 2.335 21001 BIENES NATURALES 8.682 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925 1.673

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925 1.673 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.180.218 206.522 360.410 145.005 218.666 187.604

220 MATERIAL DE OFICINA 42.717 2.698 2.091 3.168 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.700 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.272 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.745 2.698 2.091 3.168 221 SUMINISTROS 3.636.194 130.132 181.546 125.941 159.537 166.205 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 553.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22101 AGUA 85.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.377.286 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.349 1.882 2.196 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.362.191 50.000 52.974 50.000 54.196 50.141 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.320 12.965 5.000 5.000 15.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 523 2.091 22109 LENCERÍA 366 2.268 5.023 5.410 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 38.550 669 16.500 157 4.396 1.568

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 334 2.882 157 3.659 3.137 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.000 6.071 209 3.346 22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014 20.418 32.035 36.662 222 COMUNICACIONES 1.226 759 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.226 22299 OTRAS 759 223 TRANSPORTES 82.041 33.846 15.850 10.000 10.000 5.000 22300 TRANSPORTES 82.041 33.846 15.850 10.000 10.000 5.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.506 22400 PRIMAS DE SEGUROS 15.506 225 TRIBUTOS 146.511 125 3.245 1.568 204 4.766 22500 I.B.I. 144.911 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 492 141 147 22502 I.T.V. 1.100 22503 OTRAS TASAS 125 2.753 1.568 63 4.619 22504 OTROS 500 226 GASTOS DIVERSOS 156.103 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 30.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 603 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 45.500 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 22699 OTROS GASTOS 30.000

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 99.920 42.419 157.071 5.405 44.998 11.633 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.127 28.226 5.405 44.998 5.124 22701 SEGURIDAD 18.920 20.292 128.845 6.509 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000 22799 OTROS 75.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.184 444 2.757 1.673 1.906 3.980

230 DIETAS 4.000 444 1.641 836 376 2.432 23000 DIETAS 4.000 444 1.641 836 376 2.432 231 LOCOMOCIÓN 7.200 1.116 837 1.530 1.548 23100 LOCOMOCIÓN 7.200 1.116 837 1.530 1.548 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 984 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 984

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.726.932 4.906.154 6.404.021 4.584.128 5.876.463 5.771.911

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.726.932 4.906.154 6.404.021 4.584.128 5.876.463 5.771.911 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 731.743 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.142.787 376.662 226.059 195.140 115.586 428.841 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3.584.145 4.529.492 6.177.962 4.388.988 5.760.877 4.611.327

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.709.803 129.467 138.627 46.266 51.020 116.343

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 46 A CORPORACIONES LOCALES 1.230.114

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.230.114 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.230.114

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.479.689 129.467 138.627 46.266 51.020 116.343

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.479.689 129.467 138.627 46.266 51.020 116.343 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 82.250 129.467 131.385 46.266 51.020 116.343 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.168.855 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.604.359 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 490.662 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 511.920 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 268.585 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 683.000 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 489.776 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 107.134 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 73.148 7.242

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.146.052 5.989.896 15.506.249 5.954.462 11.223.313 14.073.546

6 INVERSIONES REALES 422.046 35.546 15.193

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 311.554 22.111

621 CONSTRUCCIONES 22.111 62100 CONSTRUCCIONES 22.111 626 MOBILIARIO 311.554

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

62600 MOBILIARIO 311.554

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 110.492 13.435 15.193

631 CONSTRUCCIONES 50.623 13.435 15.193 63100 CONSTRUCCIONES 50.623 13.435 15.193 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.869 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.869

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.657 343.884 136.972 860.357 209.998 155.902

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76006 OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DISCAPACITADOS

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.657 343.884 136.972 860.357 209.998 155.902

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.657 343.884 136.972 860.357 209.998 155.902 78009 INVERS., MEJORA Y ACCESIBILIDAD A CENTROS 336.965 744.056 200.000 100.000 78099 ADAPT. Y ACCESIB.VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 7.657 6.919 136.972 116.301 9.998 55.902

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 429.703 343.884 172.518 860.357 225.191 155.902

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.575.755 6.333.780 15.678.767 6.814.819 11.448.504 14.229.448

TOTAL SUBPROGRAMA 24.575.755 6.333.780 15.678.767 6.814.819 11.448.504 14.229.448

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 16.476.799 4.438.172 12.975.658 8.315.332 4.814.285 3.381.174

12 FUNCIONARIOS 1.069.227 481.780 630.551 641.688 366.135 404.559

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 591.986 290.812 387.834 390.119 224.036 246.715 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 591.986 290.812 387.834 390.119 224.036 246.715 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 477.241 190.968 242.717 251.569 142.099 157.844 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 477.241 190.968 242.717 251.569 142.099 157.844

13 LABORAL FIJO 9.468.000 2.838.629 8.981.332 5.547.209 3.244.099 2.153.578

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.850.000 2.350.697 7.381.920 4.582.325 2.703.865 1.794.395 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.850.000 2.350.697 7.381.920 4.582.325 2.703.865 1.794.395 131 OTRAS REMUNERACIONES 5.618.000 487.932 1.599.412 964.884 540.234 359.183 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.018.000 487.932 1.599.412 964.884 540.234 359.183 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.600.000

14 LABORAL EVENTUAL 3.017.502 32.067 207.052 95.888 25.279

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.118.736 23.131 167.869 78.289 20.486 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.118.736 23.131 167.869 78.289 20.486 141 OTRAS REMUNERACIONES 898.766 8.936 39.183 17.599 4.793 14100 OTRAS REMUNERACIONES 598.766 8.936 39.183 17.599 4.793 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 300.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 125.345 49.170 68.328 69.031 38.491 41.720

160 PRODUCTIVIDAD 120.345 49.170 68.328 69.031 38.491 41.720 16000 PRODUCTIVIDAD 120.345 49.170 68.328 69.031 38.491 41.720

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

161 GRATIFICACIONES 5.000 16100 GRATIFICACIONES 5.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.796.725 1.036.526 3.088.395 1.961.516 1.140.281 781.317

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.533.203 910.543 2.920.216 1.792.275 1.038.931 685.624 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.533.203 910.543 2.920.216 1.792.275 1.038.931 685.624 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 263.522 125.983 168.179 169.241 101.350 95.693 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 263.522 125.983 168.179 169.241 101.350 95.693

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.122.084 6.259.860 7.300.917 10.851.228 7.473.730 7.362.361

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 46.284

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.284 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.284 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.000 45.224 94.888 113.220 73.343 53.492

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000 4.000 21000 INFRAESTRUCTURA 2.000 4.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 22.992 54.985 58.193 21.263 8.812 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 22.992 54.985 58.193 21.263 8.812 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.095 1.294

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.095 1.294 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.232 4.991 4.335 8.269 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.232 4.991 4.335 8.269 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.696 1.255 929 853 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.696 1.255 929 853

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.627.748 1.231.625 2.259.122 1.921.375 1.129.283 778.002

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000 221 SUMINISTROS 8.841.069 460.002 970.899 482.545 628.018 318.798 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.700.000 22101 AGUA 62.595 34.044 34.305 34.617 32.337 32.473 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.723.402 50.087 56.777 68.423 63.256 60.199 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139 1.553 703 22104 VESTUARIO 16.049 20.835 18.183 15.482 12.452 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.748.108 285.336 623.775 324.139 481.518 185.055 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.568 17.588 16.937 5.700 12.203 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 26.954 10.006 4.053 12.060 5.713 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 604.175 6.273 13.561 314 14.409 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 127.268 6.618 33.509 1.568 9.932

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 91.030 4.177 17.779 2.091 5.384 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175 1.046 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 256.590 81.447 1.614 10.000 22199 OTROS SUMINISTROS 490.947 45.844 57.956 222 COMUNICACIONES 38.095 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.491 22299 OTRAS 372 223 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 22300 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823 15.331 15.446 5.081 22500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297 22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791 14.704 15.446 4.870 22504 OTROS 32 627 211 226 GASTOS DIVERSOS 83.960 134.600 54.706 116.183 104.994 135.838 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.021 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 75.881 134.600 54.706 116.183 104.994 135.838 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 160.932 630.498 1.220.844 1.301.937 370.804 303.210

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22700 LIMPIEZA Y ASEO 100.000 152.094 182.000 339.000 297.962 22701 SEGURIDAD 10.523 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 39.803 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.606 22799 OTROS 530.498 1.068.750 1.119.937 31.804 5.248

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.427 1.659 1.449 1.311 1.297 1.272

230 DIETAS 827 800 618 511 497 472 23000 DIETAS 827 800 618 511 497 472 231 LOCOMOCIÓN 7.600 859 831 800 800 800 23100 LOCOMOCIÓN 7.600 859 831 800 800 800

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.293.909 4.981.352 4.945.458 8.815.322 6.269.807 6.483.311

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.293.909 4.981.352 4.945.458 8.815.322 6.269.807 6.483.311 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.222.653 961.842 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 218.461 19.366 19.366 19.366 19.366 19.366 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 1.075.448 4.961.986 2.703.439 7.834.114 6.250.441 6.463.945

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.868.614 79.069 152.650 174.119 73.959 160.320

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 171.774

440 A UNIVERSIDADES 171.774 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 171.774

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.376

470 A EMPRESAS PRIVADAS 9.376

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 9.376

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.687.464 79.069 152.650 174.119 73.959 160.320

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.687.464 79.069 152.650 174.119 73.959 160.320 48030 MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES 236.682 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 112.440 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 1.338.342 79.069 152.650 174.119 73.959 160.320

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.467.497 10.777.101 20.429.225 19.340.679 12.361.974 10.903.855

6 INVERSIONES REALES 211.205 25.877 897.182 58.903 21.429

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 6.469 57.222 14.226

621 CONSTRUCCIONES 1.591 62100 CONSTRUCCIONES 1.591 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.878 57.222 7.044 62300 MAQUINARIA 4.878 3.334 62302 UTILLAJE 57.222 3.710 626 MOBILIARIO 7.182 62600 MOBILIARIO 7.182

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 204.736 25.877 839.960 44.677 21.429

631 CONSTRUCCIONES 13.054 13.785 562.544 27.086 15.412 63100 CONSTRUCCIONES 13.054 13.785 562.544 27.086 15.412 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 82.982 16.422 63300 MAQUINARIA 26.661 14.821

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 15.894 63302 UTILLAJE 40.427 1.601 636 MOBILIARIO 4.011 194.434 1.169 6.017 63600 MOBILIARIO 4.011 194.434 1.169 6.017 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 191.682 8.081 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 191.682 8.081

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.966.850 167.483 1.519.905 2.001.044 72.934

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.439.150 167.483 1.173.793 1.277.044 72.934

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.439.150 167.483 1.173.793 1.277.044 72.934 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 1.439.150 167.483 1.173.793 1.277.044 72.934

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 527.700 346.112 724.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 527.700 346.112 724.000 78008 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 78050 ACCESIBILIDAD Y MEJORA CENTROS PERSONAS MAYORES 491.700 346.112 724.000 78063 ADAPTACIÓN VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 36.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.178.055 193.360 897.182 1.578.808 2.022.473 72.934

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.645.552 10.970.461 21.326.407 20.919.487 14.384.447 10.976.789

TOTAL SUBPROGRAMA 31.645.552 10.970.461 21.326.407 20.919.487 14.384.447 10.976.789

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 5.692.630 1.724.356 1.686.468 2.467.541 944.030 3.095.799

12 FUNCIONARIOS 1.413.938 238.571 326.548 553.224 310.819 500.006

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 799.300 135.550 194.472 330.891 188.951 304.183 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 799.300 135.550 194.472 330.891 188.951 304.183 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 614.638 103.021 132.076 222.333 121.868 195.823 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 614.638 103.021 132.076 222.333 121.868 195.823

13 LABORAL FIJO 2.632.273 1.007.166 892.293 1.246.517 385.642 1.770.519

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.650.441 839.490 735.080 1.037.964 314.905 1.466.053 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.650.441 839.490 735.080 1.037.964 314.905 1.466.053 131 OTRAS REMUNERACIONES 981.832 167.676 157.213 208.553 70.737 304.466 13100 OTRAS REMUNERACIONES 671.832 167.676 157.213 208.553 70.737 304.466 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 310.000

14 LABORAL EVENTUAL 337.573 48.823 48.892 52.293 50.852

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.238 39.306 39.306 39.368 40.556 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.238 39.306 39.306 39.368 40.556 141 OTRAS REMUNERACIONES 165.335 9.517 9.586 12.925 10.296 14100 OTRAS REMUNERACIONES 115.335 9.517 9.586 12.925 10.296 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 50.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 220.980 28.464 37.788 63.684 37.610 59.852

160 PRODUCTIVIDAD 170.980 28.464 37.788 63.684 37.610 59.852 16000 PRODUCTIVIDAD 170.980 28.464 37.788 63.684 37.610 59.852

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

161 GRATIFICACIONES 50.000 16100 GRATIFICACIONES 50.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.087.866 401.332 380.947 551.823 209.959 714.570

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 773.515 334.250 295.673 414.228 121.965 575.531 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 773.515 334.250 295.673 414.228 121.965 575.531 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 314.351 67.082 85.274 137.595 87.994 139.039 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 314.351 67.082 85.274 137.595 87.994 139.039

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.393.376 777.866 1.310.548 3.331.828 1.944.388 574.724

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 119.756 4.326 5.291 3.511 603 4.950

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.787 1.369 21000 INFRAESTRUCTURA 3.787 1.369 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 1.485 2.207 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 1.485 2.207 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.621 1.663 1.697 523 3.490 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.621 1.663 1.697 523 3.490 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 220 52 1.814 80 1.460 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 220 52 1.814 80 1.460 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.468.854 221.290 115.630 214.809 82.506 165.816

220 MATERIAL DE OFICINA 6.570 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 408.672 105.538 37.453 125.175 47.751 137.238 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.836 22101 AGUA 80 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 216.065 15.662 17.036 68.729 9.389 17.456 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 1.000 1.094 1.909 1.000 1.746 22104 VESTUARIO 3.131 3.064 2.292 1.335 5.666 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 145.423 57.036 1.520 32.049 26.013 95.772 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 1.370 2.326 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.741 7.981 12.960 7.477 13.872 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 2.381 4.848 7.236 1.322 400 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.500 22199 OTROS SUMINISTROS 14.587 540 1.135

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

222 COMUNICACIONES 375 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 22300 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 44.123 233 22500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 233 226 GASTOS DIVERSOS 17.912 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 9.198 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.964 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.975.001 112.303 74.322 85.555 30.269 24.960 22700 LIMPIEZA Y ASEO 23.312 6.746 9.533 18.580 22701 SEGURIDAD 87.890 67.576 76.022 9.324 24.960 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.753 1.101 145 22799 OTROS 2.922.248 2.220 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.613 1.479 1.298 1.350 1.069 1.216

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 906 1.031 556 950 661 629 23000 DIETAS 906 1.031 556 950 661 629 231 LOCOMOCIÓN 5.040 448 742 400 408 587 23100 LOCOMOCIÓN 5.040 448 742 400 408 587 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.667 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.667

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.761.653 550.771 1.188.329 3.112.158 1.860.210 402.742

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.551.626 487.306 989.789 2.790.200 1.715.251 217.653 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.551.626 487.306 989.789 2.790.200 1.715.251 217.653 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 210.027 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 210.027 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.874.637

46 A CORPORACIONES LOCALES 5.486.640

460 A CORPORACIONES LOCALES 5.486.640 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 5.486.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.997

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.997 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 475.756 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 871.757 48060 AYUDAS FORMACIÓN JÓVENES MAYORES 18 AÑOS 40.484

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.960.643 2.502.222 2.997.016 5.799.369 2.888.418 3.670.523

6 INVERSIONES REALES 58.549 3.881.223 5.125

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.878.151 5.125

621 CONSTRUCCIONES 3.869.650 3.283 62100 CONSTRUCCIONES 3.869.650 3.283 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.420 1.842 62300 MAQUINARIA 2.832 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.842 62302 UTILLAJE 3.588 626 MOBILIARIO 2.081 62600 MOBILIARIO 2.081

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 58.549 3.072

631 CONSTRUCCIONES 58.549 3.072 63100 CONSTRUCCIONES 58.549 3.072

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 58.549 3.881.223 5.125

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.960.643 2.560.771 2.997.016 9.680.592 2.893.543 3.670.523

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL SUBPROGRAMA 19.960.643 2.560.771 2.997.016 9.680.592 2.893.543 3.670.523

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 1.720.329 1.022.132 2.040.733 1.993.711 1.778.827 1.495.452

12 FUNCIONARIOS 922.059 74.589 93.666 99.357 96.010 95.823

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 495.760 44.419 56.349 62.010 58.680 58.489 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 495.760 44.419 56.349 62.010 58.680 58.489 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 426.299 30.170 37.317 37.347 37.330 37.334 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 426.299 30.170 37.317 37.347 37.330 37.334

13 LABORAL FIJO 365.000 662.099 1.435.149 1.385.206 1.190.366 1.010.679

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 220.000 549.427 1.190.234 1.143.450 984.127 837.893 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 220.000 549.427 1.190.234 1.143.450 984.127 837.893 131 OTRAS REMUNERACIONES 145.000 112.672 244.915 241.756 206.239 172.786 13100 OTRAS REMUNERACIONES 145.000 112.672 244.915 241.756 206.239 172.786

14 LABORAL EVENTUAL 71.600 43.111 21.347 20.514 64.041 22.180

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.000 34.557 17.070 16.237 51.210 17.903 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.000 34.557 17.070 16.237 51.210 17.903 141 OTRAS REMUNERACIONES 5.600 8.554 4.277 4.277 12.831 4.277 14100 OTRAS REMUNERACIONES 5.600 8.554 4.277 4.277 12.831 4.277

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 108.540 6.925 8.832 11.044 9.849 10.027

160 PRODUCTIVIDAD 102.540 6.925 8.832 11.044 9.849 10.027 16000 PRODUCTIVIDAD 102.540 6.925 8.832 11.044 9.849 10.027 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.130 235.408 481.739 477.590 418.561 356.743

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 36.000 225.562 466.417 450.489 401.760 330.932 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 36.000 225.562 466.417 450.489 401.760 330.932 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 217.130 9.846 15.322 27.101 16.801 25.811 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 217.130 9.846 15.322 27.101 16.801 25.811

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 619.523 871 25.298

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.790

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 95.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 95.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 514.501 871 25.298

220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 465.237 871 25.298 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 95.000 22101 AGUA 29.400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 162.133 22104 VESTUARIO 34.000

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 871 25.298 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 50.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 24.660 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 222 COMUNICACIONES 125 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 125 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.232

231 LOCOMOCIÓN 4.232 23100 LOCOMOCIÓN 4.232

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.803.005 156.604 97.881 101.738 101.707 136.917

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 46 A CORPORACIONES LOCALES 687.655 156.604 97.881 101.738 101.707 136.917

460 A CORPORACIONES LOCALES 687.655 156.604 97.881 101.738 101.707 136.917 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 687.655 156.604 97.881 101.738 101.707 136.917

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.115.350

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.115.350 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.097.600 48071 AYUDAS A LA NATALIDAD 17.750

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.142.857 1.179.607 2.138.614 2.095.449 1.905.832 1.632.369

6 INVERSIONES REALES 292.086 41.325 606.939 66.615 19.701 2.768

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 603.143 59.294

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 603.143 59.294 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 603.143 4.497 60102 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 54.797

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.359 41.325 3.796 7.321 19.701 2.768

631 CONSTRUCCIONES 4.359 39.367 1.396 7.321 18.635 2.768 63100 CONSTRUCCIONES 4.359 39.367 1.396 7.321 18.635 2.768 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.958 2.400 1.066 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.958 2.400 1.066

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 287.727

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 287.727

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 287.727

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.549.104 508.609 2.351.701 2.067.389 494.082 2.921.916

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.039.104 508.609 2.351.701 2.067.389 494.082 2.921.916

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.039.104 508.609 2.351.701 2.067.389 494.082 2.921.916 7600L INVERSIONES GUARDERÍAS 1.039.104 508.609 2.351.701 2.067.389 494.082 2.921.916

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.510.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.510.000 7800H PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD 1.500.000 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.841.190 549.934 2.958.640 2.134.004 513.783 2.924.684

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.984.047 1.729.541 5.097.254 4.229.453 2.419.615 4.557.053

TOTAL SUBPROGRAMA 6.984.047 1.729.541 5.097.254 4.229.453 2.419.615 4.557.053

TOTAL PROGRAMA 302.951.644 23.217.874 47.115.556 43.430.461 32.708.667 35.439.387

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.030.541

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.706

760 A CORPORACIONES LOCALES 100.706 76059 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 48.030 760A0 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 52.676

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.929.835

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.929.835 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 1.321.680 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 608.155

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.030.541

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.030.541

TOTAL SUBPROGRAMA 2.030.541

TOTAL PROGRAMA 2.030.541

Pág. 573

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.655.702

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.655.702

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.655.702

TOTAL SUBPROGRAMA 1.655.702

TOTAL PROGRAMA 1.655.702

TOTAL SERVICIO 306.871.111 38.380.561 65.126.179 72.401.782 47.922.601 61.241.186

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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN

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9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 1 GASTOS DE PERSONAL 3.176.218 682.329 1.111.824 1.319.977 668.263 317.067

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.218.239 89.529 156.011 136.236 81.675 61.825

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 698.822 54.227 96.702 83.716 51.462 40.345 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 698.822 54.227 96.702 83.716 51.462 40.345 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 519.417 35.302 59.309 52.520 30.213 21.480 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 519.417 35.302 59.309 52.520 30.213 21.480

13 LABORAL FIJO 835.099 427.567 678.694 854.217 419.007 173.367

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 369.000 357.105 576.790 726.768 360.326 146.731 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 369.000 357.105 576.790 726.768 360.326 146.731 131 OTRAS REMUNERACIONES 466.099 70.462 101.904 127.449 58.681 26.636 13100 OTRAS REMUNERACIONES 158.099 70.462 101.904 127.449 58.681 26.636 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 308.000

14 LABORAL EVENTUAL 396.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 296.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 296.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 100.000

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

14100 OTRAS REMUNERACIONES 75.000 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 159.667 8.832 18.283 17.749 10.154 8.772

160 PRODUCTIVIDAD 153.667 8.832 18.283 17.749 10.154 8.772 16000 PRODUCTIVIDAD 153.667 8.832 18.283 17.749 10.154 8.772 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 508.508 156.401 258.836 311.775 157.427 73.103

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 223.002 137.437 220.956 275.562 136.734 55.314 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 223.002 137.437 220.956 275.562 136.734 55.314 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.506 18.964 37.880 36.213 20.693 17.789 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.506 18.964 37.880 36.213 20.693 17.789

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.230.195 196.773 361.457 430.463 326.014 104.980

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.283 750 23.973 2.993 20.001

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.283 23.938 20.001 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.283 23.938 20.001 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 1.348 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 1.348

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.645 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.645 209 CÁNONES 35 20900 CÁNONES 35

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.849 36.287 33.280 22.789 17.998

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 10.064 21001 BIENES NATURALES 10.064 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.798 20.270 8.499 3.146 670 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.798 20.270 8.499 3.146 670 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 2.782 23.654 6.490 14.065 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 2.782 23.654 6.490 14.065 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 495 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 495 215 MOBILIARIO Y ENSERES 465 3.171 632 10.070 3.263 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 465 3.171 632 10.070 3.263 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 586 3.083 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 586 3.083 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.215.025 177.924 324.420 372.920 300.014 66.787

220 MATERIAL DE OFICINA 2.377 262 1.201 4.041 3.316 1.413 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 455 1.926 1.466 386

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.377 425 2.016 467 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 262 321 99 1.850 560 221 SUMINISTROS 730.306 151.599 249.218 273.086 144.004 31.596 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 311.056 18.647 7.183 14 18.000 22101 AGUA 3.440 18.627 6.656 8.356 75 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 398.122 8.603 9.203 30.290 33.346 1.530 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 595 346 22104 VESTUARIO 126 1.947 192 1.052 385 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 106.717 178.577 214.415 76.338 7.752 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 84 225 78 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 13.334 983 130 41 1.046 484 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 328 22109 LENCERÍA 794 3.219 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.825 5.297 1.084 4.127 2.437 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 36 241 731 444 3.800 22199 OTROS SUMINISTROS 7.758 11.017 26.317 19.130 12.374 855 222 COMUNICACIONES 84.000 615 1.291 2.579 2.866 676 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 31 122 1.024 172 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 84.000 584 1.291 2.457 1.842 504 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 1.604 254 756 285 22300 TRANSPORTES 1.604 254 756 285

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

224 PRIMAS DE SEGUROS 42.232 22400 PRIMAS DE SEGUROS 42.232 225 TRIBUTOS 15.186 62.958 64.443 26.038 49 22500 I.B.I. 13.400 60.650 50.325 19.204 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 60 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 1.786 2.248 14.071 6.548 49 22504 OTROS 47 286 226 GASTOS DIVERSOS 1.853 688 1.936 3.261 194 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 997 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 490 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 366 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 688 1.936 3.261 194 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 352.653 9.320 7.060 25.510 123.311 33.053 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.922 6.573 6.916 2.253 3.213 22701 SEGURIDAD 299.612 350 114.792 5.403 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 14.514 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.859 802 4.744 838 22799 OTROS 4.596 137 13.850 5.428 24.437

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.887 290 218 194

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

230 DIETAS 1.261 157 127 23000 DIETAS 1.261 157 127 231 LOCOMOCIÓN 2.626 133 91 194 23100 LOCOMOCIÓN 2.626 133 91 194

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.354

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 272.355

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 272.355 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 263.340 44315 APORTACIONES JUVENTUD 9.015

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 456.999

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 456.999 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 456.999

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.135.767 879.102 1.473.281 1.750.440 994.277 422.047

6 INVERSIONES REALES 299.607 1.291.568

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 19.328 1.291.568

621 CONSTRUCCIONES 1.291.568 62100 CONSTRUCCIONES 1.291.568 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.328 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.328

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 280.279

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 280.279 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 280.279

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 299.607 1.291.568

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.435.374 2.170.670 1.473.281 1.750.440 994.277 422.047

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.438.374 2.170.670 1.473.281 1.750.440 994.277 422.047

TOTAL PROGRAMA 5.438.374 2.170.670 1.473.281 1.750.440 994.277 422.047

TOTAL SERVICIO 5.438.374 2.170.670 1.473.281 1.750.440 994.277 422.047

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