LEY 11-2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2015 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución, y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este principio determina que la elaboración de estos presupuestos se ajuste al objetivo de déficit para el año 2015 fijado en el 0,7% del PIB.

En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que corresponde ejecutar al gobierno de la Comunidad, priorizando en la asignación de los recursos los servicios esenciales, tales como educación, sanidad, servicios sociales y empleo.

Por otra parte, se incorporan a la ley las normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para la correcta ejecución de los estados de ingresos y gastos.

La ley consta de nueve títulos, doce disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II al régimen general de los créditos, en el que se regulan tanto el destino de los créditos como la gestión de los gastos.

El título III está destinado a reglamentar determinadas modificaciones de créditos.

El título IV, a los gastos en materia de personal del sector público autonómico y en él se normalizan los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal, además de otras cuestiones en materia de régimen de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la regulación de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, regula las operaciones financieras, tanto las garantías como el endeudamiento.

El título VII está destinado a las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

El título VIII reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

El título IX se ocupa de las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir las disposiciones adicionales, transitorias y finales a las que antes se ha aludido.

                TÍTULO I
                
                Artículos 1 a 3

De los Créditos Iniciales y su Financiación

Artículo 1 º Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2015 están integrados por:

El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.
El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.
El presupuesto de la Política Agrícola Común.
El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
El presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.
El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 º Aprobación de los Créditos.

Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2015, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.026.646.181 euros.

Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2015, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 27.404.374 euros, correspondientes a la propia Cámara legislativa por importe de 16.421.564 euros, al Procurador del Común por importe de 2.036.583 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 4.435.407 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 1.644.728 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.073.762 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 792.330 euros.

Se aprueba el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2015, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 923.844.069 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General de la Comunidad se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.
Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 814.572.885 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.179.200.439 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 174.155.107 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por un importe de 320.886.061 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 3.185.693 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 164.952.872 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros

Justicia

140.700

Seguridad ciudadana

11.459.896

Pensiones y otras prestaciones económicas

186.976.350

Servicios Sociales y promoción Social

646.603.542

Fomento del empleo

230.232.973

Vivienda y urbanismo

39.352.661

Sanidad

3.252.486.438

Educación

1.809.320.622

Cultura

87.670.112

Agricultura, ganadería y pesca

1.443.880.658

Industria y energía

295.008.253

Comercio y turismo

31.094.099

Infraestructuras

393.848.985

Investigación, desarrollo e innovación

114.456.147

Otras actuaciones de carácter económico

67.655.629

Alta dirección de la Comunidad

33.469.055

Administración general

83.416.481

Administración financiera y tributaria

31.680.929

Transferencias a administraciones públicas

83.022.270

Deuda pública

1.079.035.956

TOTAL

9.920.811.756
Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 º Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.547.348,98 miles de euros.

                TÍTULO II
                
                Artículos 4 a 10

Del Régimen General de los Créditos

C apítulo I

Destino de los Créditos

Artículo 4 º Limitación, vinculación y contabilización.

Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2015 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:
1. Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.
  
  La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.
2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.
3. Los créditos del Capítulo IV del subprograma 231B02 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo.
4. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.
5. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.
6. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.
La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

C apítulo II

De la Gestión de los Gastos

Artículo 5 º Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 º Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su

ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.
En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.
Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.
En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.
En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 º Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 º Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:
1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.
2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.
3. En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a los que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.
Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.
En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.
La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.
Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.
En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación.

Artículo 9 º Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10 º Convenios de colaboración.

Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.
En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

                TÍTULO III
                
                Artículos 11 y 12

De las Modificaciones de Créditos

Artículo 11 º Régimen jurídico.

Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el secretario técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.
Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.
Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.
Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.
Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.
En 2015 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.
La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 12 º Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2015 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 «Otros gastos financieros».
Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.
Los destinados al pago de «programas de vacunaciones» como consecuencia

de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.
Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.
Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.
Los destinados a abonar los importes que procedan por aplicación de la disposición adicional única del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

                TÍTULO IV
                
                Artículos 13 a 23

De los Gastos en materia de Personal del Sector Público Autonómico

C apítulo I

De los Regímenes Retributivos

Artículo 13 º Normas Generales.

Con efectos a 1 de enero de 2015, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre

de 2014, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
Cuando fuera necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2014.

Artículo 14 º Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.

En ejecución y desarrollo de la normativa básica estatal y respetando las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I del presupuesto de gastos, a lo largo del ejercicio 2015 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
La limitación contenida en el punto anterior no será de aplicación a los siguientes sectores, en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento:
1. A la consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
2. A la consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.
3. A las consejerías respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
4. A las consejerías respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.
5. A la consejería respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
Para calcular la tasa de reposición de efectivos se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su ley de presupuestos para el año 2015.
La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidos en el punto 2 podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos cuerpos, escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Artículo 15 º Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2015:

Grupo/Subgrupo

Sueldo

Trienios

Ley 7/2007

euros

euros

A1

13.308,60

511,80

A2

11.507,76

417,24

B

10.059,24

366,24

C1

8.640,24

315,72

C2

7.191,00

214,80

Agrupaciones Profesionales.

6.581,64

161,64

A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: agrupaciones profesionales Ley 7/2007.
Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2015:

Grupo/Subgrupo

Sueldo

Trienios

Ley 7/2007

euros

euros

A1

684,36

26,31

A2

699,38

25,35

B

724,50

26,38

C1

622,30

22,73

C2

593,79

17,73

Agrupaciones Profesionales.

548,47

13,47
El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

doce mensualidades:

Nivel

Importe

euros

30

11.625,00

29

10.427,16

28

9.988,80

27

9.550,20

26

8.378,40

25

7.433,64

24

6.995,04

23

6.556,92

22

6.118,08

21

5.680,20

20

5.276,40

19

5.007,00

18

4.737,48

17

4.467,96

16

4.199,16

15

3.929,28

14

3.660,12

13

3.390,36

12

3.120,84

11

2.851,44

10

2.582,28

9

2.447,64

8

2.312,52

7

2.178,00

6

2.043,24

5

1.908,48

4

1.706,52

3

1.505,04

2

1.302,84

1

1.101,00

No obstante la tabla anterior, el complemento de destino de las agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

14

3.814,20

13

3.533,04

12

3.252,24

11

2.971,44

10

2.691,00

9

2.550,72

8

2.409,96

7

2.269,68
El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en

el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2014 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.
El complemento de consolidación punto 4.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.
Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2014, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.
Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.
Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 16 º Del personal laboral.

Durante el año 2015, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2014 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2015, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.
Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2015, deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2014.

Artículo 17 º Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

Las retribuciones a percibir en el año 2015 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, se recogen en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.
El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de

Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 15 se satisfaga en catorce mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2014, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2014.
El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2014.
El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2014.
Durante el año 2015 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2014, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 18 º Altos cargos.

La retribución para el año 2015 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2015 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2015 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios. Las retribuciones del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva serán también las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para los subsecretarios. El sueldo para el año 2015 de los directores generales, interventor general y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2014.
Para el año 2015 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2015, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2014 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Los altos cargos a los que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.
El Presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio

de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.
Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 19 º Gratificaciones por servicios extraordinarios.

El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.
En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

C apítulo II

Otras disposiciones en materia de Régimen de Personal

Artículo 20 º Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

Durante el año 2015 será preciso informe de la consejería competente en materia presupuestaria para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León que conlleven variación en el gasto público.

Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León, y tampoco a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la disposición adicional quinta de esta ley y el contrato-programa correspondiente.
Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.
Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la consejería

competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.
Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.
Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21 º Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2014, sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.
Los contratos de alta dirección no contemplados en el apartado primero de este artículo que se celebren durante el año 2015 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el apartado segundo de este artículo, por el consejo de administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.
Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León y sus instituciones dependientes, y las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 22 º Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23 º Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2015 contratos laborales de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.
3. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al Capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.
Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

                TÍTULO V
                
                Artículos 24 y 25

De la Cooperación con las Entidades Locales

Artículo 24 º Disposiciones generales.

La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como Anexo de esta ley.
Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25 º Convenios de colaboración con entidades locales.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.
Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

                TÍTULO VI
                
                Artículos 26 a 31

De las Operaciones Financieras

C apítulo I

De las Garantías

Artículo 26 º Avales.

Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2015 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2015 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.
El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2015 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.
El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.
Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27 º De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

C apítulo II

Del Endeudamiento

Artículo 28 º Límite de endeudamiento de la Comunidad.

La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento fijado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 29 º Deuda del Tesoro.

Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2015, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.
Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.
Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 30 º Deuda de la Comunidad.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.261.467.221 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica

de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:
1. Las operaciones de crédito que, como consecuencia del proceso de reordenación del sector público autonómico, se formalicen con la finalidad de amortizar la deuda viva de los entes públicos de derecho privado y de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.
2. Las operaciones de crédito que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito de los entes del sector público regional, en los términos y condiciones pactadas en los respectivos contratos.
3. Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2015.
Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.
Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 31 º Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.
El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Durante el ejercicio 2015, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política

Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 167.425.000 euros y de 100.000.000 euros, respectivamente.

No obstante, el límite establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Asimismo, sin perjuicio de la preceptiva obtención de la autorización prevista en el apartado 1 de este artículo, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá subrogarse en el endeudamiento de «ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.» como consecuencia de la extinción de la empresa pública por cesión global de su activo y pasivo.

                TÍTULO VII
                
                Artículos 32 y 33

De las Empresas Públicas, de las Fundaciones Públicas y otras Entidades

Artículo 32 º Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 33 º Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

                TÍTULO VIII
                
                Artículos 34 y 35

De los Tributos y otros Ingresos

Artículo 34 º Actualización de tasas y regulación de precios públicos.

Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto a las cantidades exigibles en el año 2014. Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.
Las tasas que, conforme a su normativa específica, sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.
La consejería competente en materia de hacienda publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las tarifas vigentes de las tasas a partir del 1 de enero de 2015.
Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 35 º Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2015 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa por actuaciones y servicios de los laboratorios agrarios y forestales, reguladas en el artículo 71 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos por la puesta en soporte físico de utilización de la cartografía e información geográfica producida por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, regulados en el Decreto 27/2012, de 19 de julio.

                TÍTULO IX
                
                Artículo 36

De las Cortes de Castilla y León

Artículo 36 º Información a las Cortes.

Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.
Relación de pactos laborales suscritos.
Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.
Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.
Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.
Relación de los convenios de colaboración suscritos.

Disposiciones Adicionales

Disposición adicional primera Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Disposición adicional segunda Subvenciones de carácter social.

Durante el ejercicio 2015, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02, podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.
Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2015, podrán comprender, como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.
En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.
Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como con aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Disposición adicional tercera Prestación de servicios sociales.

La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.
La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los

gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.
Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

Disposición adicional cuarta Personal transferido.

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.
Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce

mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.
Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.
La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.
El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Disposición adicional quinta Universidades.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.
Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.
Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2015 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

Disposición adicional sexta Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

Disposición adicional séptima Planes y programas de actuación.

Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Disposición adicional octava Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Disposición adicional novena De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común», por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Disposición adicional décima Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposición adicional undécima Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2015, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

Disposición adicional duodécima Nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, que percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

Disposiciones Transitorias

Disposición transitoria primera Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin,

se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral que no tenga un contrato de alta dirección de la Administración General y los organismos autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Disposición transitoria segunda Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2015, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.
La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.
Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
Durante 2015 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de

la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en

materia de función pública y presupuestos.

Dos. Durante 2015 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter general, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

Disposición transitoria tercera Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Durante 2015 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposición transitoria cuarta Conciertos educativos.

Durante 2015 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Disposición transitoria quinta Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.

Durante el año 2015 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.

Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente disposición.

Disposiciones Finales

Disposición final primera Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final segunda Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Disposición final tercera Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 22 de diciembre de 2014.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,

Fdo.: J uan V iCente H errera C ampo

1 ESTADOS CONSOLIDADOS DE LOS PRESUPUESTOS

1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.007.930.000 10 SOBRE LA RENTA 1.774.690.000 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.774.690.000 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.774.690.000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.774.690.000 11 SOBRE EL CAPITAL 233.240.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 192.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 192.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 192.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.060.440.660 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 280.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 170.000.000 2001 GESTION DIRECTA 169.974.560 20010 GESTION DIRECTA 169.974.560 2002 EFECTOS TIMBRADOS 25.440 20020 EFECTOS TIMBRADOS 25.440 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTION DIRECTA 109.118.150 20110 GESTION DIRECTA 109.118.150 2012 EFECTOS TIMBRADOS 881.850 20120 EFECTOS TIMBRADOS 881.850 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 932.030.420 220 IMPUESTOS ESPECIALES 932.030.420 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.500.000 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.500.000 2201 SOBRE LA CERVEZA 10.070.000 22010 SOBRE LA CERVEZA 10.070.000 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 213.970.000 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 213.970.000 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 522.380.000 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 522.380.000 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 11.400.420 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 11.400.420 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 770.000 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 770.000 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.940.000 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.940.000 2208 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 65.000.000 22080 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 65.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 65.380.240 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 58.954.970 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 58.954.970 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 58.954.970 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 6.425.270 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 6.425.270 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 6.425.270 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 285.905.703 30 TASAS 97.353.883 300 TASA FISCAL 70.000.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 395.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 2.987.429 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 2.930.506 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 2.930.506 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 3023 VIVIENDA 48.000 30230 VIVIENDA 48.000 3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.519.003 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 3032 RADIODIFUSION SONORA 10.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 10.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.881.894 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 777.559 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 777.559 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 942.957 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 942.957 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 37.492 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 37.492

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 106.752 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 106.752 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.411.150 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 3052 PROTECCION AMBIENTAL 237.078 30520 PROTECCION AMBIENTAL 237.078 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 20.692 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 20.692 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 170.942 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 160.942 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 7.835.607 30560 CAZA 7.835.607 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.745.479 3061 SERVICIOS SANITARIOS 543.721 30610 SERVICIOS SANITARIOS 543.721 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.112.688 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.112.688 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 29.907 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 29.907 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.963 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.963 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 3.448.702

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 266.948 30710 CULTURA 46.948 30711 SANIDAD 220.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 3.028.987 30720 EDUCACION 2.728.987 30721 ECONOMIA Y EMPLEO 300.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 3075 PATRIMONIO HISTORICO 9.143 30750 PATRIMONIO HISTORICO 9.143 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.139.078 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.619.177 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.619.177 3082 MINAS 911.525 30820 MINAS 911.525 3083 METROLOGIA 12.226 30830 METROLOGIA 12.226 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 596.150 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 596.150 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 826.148 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3094 JUEGO 136.500 30940 JUEGO 136.500 31 PRECIOS PUBLICOS 107.249.574 311 VISITAS A MUSEOS 39.615 3110 VISITAS A MUSEOS 39.615 31100 VISITAS A MUSEOS 39.615 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.529.142 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.529.142 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.529.142 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 93.026.924 3171 SERVICIOS SANITARIOS 26.112.378 31710 SERVICIOS SANITARIOS 26.112.378 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 319 OTROS 67.672 3190 OTROS 67.672 31900 OTROS 67.672 31B CENTROS INFANTILES 2.400.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.400.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31B00 CENTROS INFANTILES 2.400.000 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 22.356.046 320 CULTURA Y TURISMO 267.323 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232 32000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 3202 DE TIEMPO LIBRE 149.320 32020 DE TIEMPO LIBRE 149.320 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 19.431.863 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.126.317 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.126.317 3253 FORMACION SANITARIA 305.546 32530 FORMACION SANITARIA 305.546 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 1.605.720 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3276 AULA MENTOR 110.000 32760 AULA MENTOR 110.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 199.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 198.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 198.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 62.140 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 240.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 240.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 240.000 33 VENTA DE BIENES 1.414.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 60.000 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 60.000 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 60.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.057.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.057.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.057.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 114.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 114.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 114.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 109.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 109.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

33900 VENTA DE OTROS BIENES 109.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 10.940.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 7.808.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 3802 DE HABERES 3.187.000 38020 DE HABERES 3.187.000 3803 DE SUBVENCIONES 2.801.500 38030 DE SUBVENCIONES 2.801.500 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 140.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 140.000 3806 DE LA P.A.C. 100.000 38060 DE LA P.A.C. 100.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.478.500 38090 OTROS REINTEGROS 1.478.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.132.500 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 252.500 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 252.500 3812 DE HABERES 1.121.500 38120 DE HABERES 1.121.500 3813 DE SUBVENCIONES 50.500 38130 DE SUBVENCIONES 50.500 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 580.000 38151 INGRESOS MINIMOS DE INSERCION SOCIAL 250.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 130.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 200.000 3819 OTROS REINTEGROS 1.128.000 38190 OTROS REINTEGROS 1.128.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 39 OTROS INGRESOS 46.591.700 391 RECARGOS Y MULTAS 33.950.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.500.000 39110 RECARGO DE APREMIO 4.500.000 3912 INTERESES DE DEMORA 3.350.000 39120 INTERESES DE DEMORA 3.350.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 26.100.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 21.756.510 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.243.490 399 INGRESOS DIVERSOS 12.641.700 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.330.500 39910 RECURSOS EVENTUALES 10.330.500 3992 INDEMNIZACIONES 11.200 39920 INDEMNIZACIONES 11.200 3994 INCAUTACION DE GARANTIAS 900.000 39940 GENERICAS 900.000 3999 OTROS 1.400.000 39990 OTROS 1.400.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.401.814.099 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.455.834.980 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.103.706.670 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.103.706.670 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 815.400.000 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 416.930.000 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.330-41015 LIQUIDACION DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACION 54.750.000-412 PARA FINES ESPECIFICOS 265.248.614

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4124 FOMENTO 2.975.940 41243 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016 2.975.940 4125 SANIDAD 360.000 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 4127 EDUCACION 10.832.079 41278 SUBVENCIONES AMPAS 19.649 4127Q EVALUAC Y ACREDITAC COMPET. PROFESIONALES EN F.P. 562.936 4127S PROGRAMAS DE CALIDAD EN F.P. 1.208.707 4127T LOMCE IMPLANTACION FORMACION PROFESIONAL BASICA 8.164.160 4127U LOMCE ELECCION NUEVOS ITINERARIOS EN 3º Y 4º ESO 876.627 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 248.224.825 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 123.130 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.276.952 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 111.248.676 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 412AU PROGRAMA LUCHA POBREZA INFANTIL 677.067 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 86.879.696 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 86.879.696 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 86.879.696 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 2.227.389 423 PARA FINES ESPECIFICOS 2.227.389

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4230 CULTURA Y TURISMO 218.429 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 218.429 4232 HACIENDA 1.832.160 42321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.832.160 4235 SANIDAD 170.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 170.000 4239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 6.800 42391 PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 6.800 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16.308.461 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 808.461 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 808.461 43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 808.461 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 2.825.724 461 POR CONVENIOS 1.600.609 4610 POR CONVENIOS 1.600.609 46102 DE DIPUTACIONES 1.600.609 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 571.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 571.000 4705 SANIDAD 571.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 565.000 47051 DIFUSION INFORMACION SANITARIA 6.000 49 DEL EXTERIOR 924.046.545

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 202.476 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 202.476 49150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 202.476 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 49.622.384 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.940.843 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.940.843 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.940.843 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.940.843 52 INTERESES DE DEPOSITOS 6.351.500 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 6.351.500 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 6.351.500 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 6.351.500 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 40.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 4.292.115 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 4.292.115 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 4.292.115 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 4.292.115 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.415.407 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.225.407 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 5509 DE OTRAS CONCESIONES 300.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

55090 DE OTRAS CONCESIONES 300.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.700.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 15.882.519 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 15.882.519 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.992.519 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.992.519 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.805.712.846 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 150.823.600 60 DE TERRENOS 3.648.000 600 VENTA DE SOLARES 3.648.000 6000 VENTA DE SOLARES 3.648.000 60000 VENTA DE SOLARES 3.648.000 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 137.345.600 612 VENTA DE EDIFICACIONES 137.345.600 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 137.345.600 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 137.345.600 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 9.830.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 9.550.000 6803 DE SUBVENCIONES 8.500.000 68030 DE SUBVENCIONES 8.500.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000 6809 OTROS REINTEGROS 450.000 68090 OTROS REINTEGROS 450.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 280.000 6813 DE SUBVENCIONES 280.000 68130 DE SUBVENCIONES 280.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 408.453.981 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 156.964.301 712 PARA FINES ESPECIFICOS 138.376.181 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.975.000 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.750.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 750.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123E FOMENTO ASOCIACIONISMO 250.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 300.000 7123W PREVENCION DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 9.183.385 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 6.527.292 71248 FOMENTO PARQUE PUBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016 277.974 71249 FOMENTO REHABILITACION EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 550.602 7124A ARI PLAN 2013-2016 1.737.337 7124B IMPLANT.INFORME EVALUACION EDIFICIOS PLAN 2013-16 90.180 7125 SANIDAD 85.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 85.000 7126 MEDIO AMBIENTE 2.712.280 7126H PREVENCION Y LUCHA CONTRA PLAGAS 588.000 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 2.124.280 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 68.157.038 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 15.207.100 7128I CONVENIO MINECO ATENCION SOCIOSANITARIA 5.800 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 867.165 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 50.049.953 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 1.150.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 48.990.263 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 30.000 712AD OTROS PLANES GANADEROS 100.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 515.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 630.000 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 379.234 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 38.159.543 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 460.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 592.000 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 115.000 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 7.943.486 712C ECONOMIA Y EMPLEO 4.273.215 712C0 COLAB.SERVIC.PUBL.EMPLEO CON AGENCIAS COLOCACION 2.833.333 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTONOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 1.439.882 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 18.588.120

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 18.588.120 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 18.588.120 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.000.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 1.000.000 7235 SANIDAD 1.000.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.000.000 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 716.250 741 PARA FINES ESPECIFICOS 716.250 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 716.250 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 716.250 76 DE CORPORACIONES LOCALES 2.317.450 762 CONVENIOS 2.317.450 7624 FOMENTO 2.297.450 76241 INFRAESTRUCTURAS 2.297.450 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 20.000 771 PARA FINES ESPECIFICOS 20.000 7715 SANIDAD 20.000 77153 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 20.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 473.491 781 PARA FINES ESPECIFICOS 473.491 7815 SANIDAD 473.491 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 225.500 78154 LIFE SMART HOSPITAL 247.991 79 DEL EXTERIOR 246.962.489 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 41.442.551 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 19.824.341

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 19.824.341 7915 P.O.C.T.E.P. 211.175 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 211.175 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 21.407.035 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 21.407.035 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 29.397.353 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.699.498 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.699.498 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 12.635.611 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 12.635.611 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 13.062.244 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 13.062.244 796 FONDO DE COHESION 210.892 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 210.892 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 210.892 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 712.894 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 160.000 79830 LIFE PLUS 160.000 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 798C RESEARCHERS NIGHT: LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 7.150 798C0 RESEARCHERS NIGHT: LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 7.150 798D PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 1.500 798D0 PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 1.500 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACION 20.000 798E0 PROYECTO BASELINE 20.000 798F PLAN EUROJOVEN 336.039 798F0 PLAN EUROJOVEN 336.039

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

799 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 1.501.890 7991 PROYECTO EUROPEAID.MIFIC DE NICARAGUA 1.501.890 79910 PROYECTO EUROPEAID.MIFIC DE NICARAGUA 701.895 79911 PROYECTO EUROPEAID MDPEP BOLIVIA 799.995 79D FEAGA 5.925.000 79D1 FEAGA 5.925.000 79D10 FEAGA 5.925.000 79E FEADER 166.585.317 79E1 FEADER 100.486.533 79E10 FEADER 100.486.533 79E2 FEADER 2014-2020 66.098.784 79E20 FEADER 2014-2020 66.098.784 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 1.186.592 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.186.592 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.186.592

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 559.277.581

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.364.990.427 8 ACTIVOS FINANCIEROS 26.929.108 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 251.149 821 A LARGO PLAZO 251.149 8210 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 231.149 82100 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 231.149 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 26.529.767 830 A CORTO PLAZO 1.237.697 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.237.697 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.237.697

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

831 A LARGO PLAZO 25.292.070 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 441.459 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 441.459 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 24.850.611 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 24.850.611 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 148.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.528.892.221 90 EMISION DE DEUDA 1.261.467.221 901 A LARGO PLAZO 1.261.467.221 9010 A LARGO PLAZO 1.261.467.221 90100 A LARGO PLAZO 1.261.467.221 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 267.425.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 267.425.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 267.425.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 267.425.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.555.821.329 TOTAL GENERAL 9.920.811.756

1.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

Estado de gastos consolidado

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP. CORRIENTES 6 7

TOT. OP. CAPITAL

TOT. OP. NO FINANCIERAS

DE LA PRESIDENCIA 13.964.014 6.747.763 12.593.853 33.305.630 3.768.224 66.462.190 70.230.414

HACIENDA 81.437.586 17.827.591 70.000 8.427.795 107.762.972 15.868.416 740.775 16.609.191

AGRICULTURA Y GANADERÍA 109.537.030 10.000.000 3.542.857 750.000 123.829.887 76.621.755 218.589.284 295.211.039

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 132.377.498 14.276.586 31.217.712 177.871.796 139.646.366 84.028.194 223.674.560

SANIDAD 1.742.560.046 893.334.242 522.176.534 3.158.070.822 107.680.849 700.000 108.380.849 3.266.451.671

EDUCACIÓN 1.084.935.619 129.708.433 573.894.104 1.788.538.156 24.864.272 25.817.132 50.681.404 1.839.219.560

ECONOMÍA Y EMPLEO 81.033.826 17.083.934 21.700.000 8.482.407 128.300.167 51.144.771 212.666.279 263.811.050

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 199.885.646 212.968.414 405.194.281 818.048.341 7.649.034 8.878.661 16.527.695

CULTURA Y TURISMO 44.232.907 10.047.681 936.999 55.217.587 16.091.656 39.192.369 55.284.025

CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD 15.886.613 6.118.689 4.873.565 26.878.867 461.507 461.507

DEUDA PÚBLICA 36.865 380.320.446 380.357.311

POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 923.844.069

TOTAL 3.505.850.785 1.318.150.198 405.633.303 2.492.391.319 7.722.025.605 443.796.850 657.074.884 1.100.871.734

2 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y POLÍTICA AGRARIA COMÚN

2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.007.930.000 10 SOBRE LA RENTA 1.774.690.000 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.774.690.000 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.774.690.000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.774.690.000 11 SOBRE EL CAPITAL 233.240.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 192.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 192.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 192.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 41.240.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.060.440.660 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 280.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 170.000.000 2001 GESTION DIRECTA 169.974.560 20010 GESTION DIRECTA 169.974.560 2002 EFECTOS TIMBRADOS 25.440 20020 EFECTOS TIMBRADOS 25.440 201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 110.000.000 2011 GESTION DIRECTA 109.118.150 20110 GESTION DIRECTA 109.118.150 2012 EFECTOS TIMBRADOS 881.850 20120 EFECTOS TIMBRADOS 881.850 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.783.030.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 932.030.420 220 IMPUESTOS ESPECIALES 932.030.420 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.500.000 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 28.500.000 2201 SOBRE LA CERVEZA 10.070.000 22010 SOBRE LA CERVEZA 10.070.000 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 213.970.000 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 213.970.000 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 522.380.000 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 522.380.000 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 11.400.420 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 11.400.420 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 770.000 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 770.000 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.940.000 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.940.000 2208 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 65.000.000 22080 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 65.000.000 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 65.380.240 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 58.954.970 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 58.954.970 23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 58.954.970 232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 6.425.270 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 6.425.270 23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 6.425.270 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 161.513.890 30 TASAS 95.865.557 300 TASA FISCAL 70.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 70.000.000 301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 395.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 30130 INSERCION DE ANUNCIOS 395.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 1.864.095 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.807.172 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 1.807.172 3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 35 3023 VIVIENDA 48.000 30230 VIVIENDA 48.000 3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 8.888 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.519.003 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.509.003 3032 RADIODIFUSION SONORA 10.000 30320 RADIODIFUSION SONORA 10.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.844.402 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 777.559 30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 777.559 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 942.957 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 942.957 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 17.134 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 106.752 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 106.752

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.411.150 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46.831 3052 PROTECCION AMBIENTAL 237.078 30520 PROTECCION AMBIENTAL 237.078 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 20.692 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 20.692 3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 170.942 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VIAS PECUARIAS 160.942 30541 PROTECCION CIUDADANA 10.000 3056 CAZA 7.835.607 30560 CAZA 7.835.607 3057 PESCA 2.100.000 30570 PESCA 2.100.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.637.979 3061 SERVICIOS SANITARIOS 436.221 30610 SERVICIOS SANITARIOS 436.221 3062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 30620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 200 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.112.688 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.112.688 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 29.907 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 29.907 3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.963 30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 58.963 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 3.228.702 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.948 30710 CULTURA 46.948

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 3.028.987 30720 EDUCACION 2.728.987 30721 ECONOMIA Y EMPLEO 300.000 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 143.020 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 604 3075 PATRIMONIO HISTORICO 9.143 30750 PATRIMONIO HISTORICO 9.143 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.139.078 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.619.177 30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 1.619.177 3082 MINAS 911.525 30820 MINAS 911.525 3083 METROLOGIA 12.226 30830 METROLOGIA 12.226 3084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 596.150 30840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 596.150 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 826.148 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 303.024 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 311.675 3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949 30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 74.949 3094 JUEGO 136.500 30940 JUEGO 136.500 31 PRECIOS PUBLICOS 11.822.650

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

311 VISITAS A MUSEOS 39.615 3110 VISITAS A MUSEOS 39.615 31100 VISITAS A MUSEOS 39.615 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 177.700 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.529.142 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.529.142 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 7.529.142 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 43.511 316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 31600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.535 319 OTROS 67.672 3190 OTROS 67.672 31900 OTROS 67.672 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 2.836.183 320 CULTURA Y TURISMO 267.323 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232 32000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.232 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 116.771 3202 DE TIEMPO LIBRE 149.320

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32020 DE TIEMPO LIBRE 149.320 323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 32310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000 325 SANIDAD 350.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 350.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 350.000 326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000 327 EDUCACION 1.605.720 3271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 32710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.500 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.395.220 3276 AULA MENTOR 110.000 32760 AULA MENTOR 110.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 1.000 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 62.140 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 62.140 33 VENTA DE BIENES 449.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 74.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 74.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 6.440.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.628.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 101.000 3802 DE HABERES 707.000 38020 DE HABERES 707.000 3803 DE SUBVENCIONES 2.500.000 38030 DE SUBVENCIONES 2.500.000 3806 DE LA P.A.C. 100.000 38060 DE LA P.A.C. 100.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.220.000 38090 OTROS REINTEGROS 1.220.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.812.500 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 252.500 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 252.500 3812 DE HABERES 959.500 38120 DE HABERES 959.500 3813 DE SUBVENCIONES 50.500 38130 DE SUBVENCIONES 50.500 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 250.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38151 INGRESOS MINIMOS DE INSERCION SOCIAL 250.000 3819 OTROS REINTEGROS 300.000 38190 OTROS REINTEGROS 300.000 39 OTROS INGRESOS 44.100.000 391 RECARGOS Y MULTAS 33.000.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.500.000 39110 RECARGO DE APREMIO 4.500.000 3912 INTERESES DE DEMORA 2.500.000 39120 INTERESES DE DEMORA 2.500.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 26.000.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 21.756.510 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.243.490 399 INGRESOS DIVERSOS 11.100.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 10.000.000 3994 INCAUTACION DE GARANTIAS 900.000 39940 GENERICAS 900.000 3999 OTROS 200.000 39990 OTROS 200.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.044.836.938 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.117.514.689 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.103.706.670 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.103.706.670 41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 815.400.000 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 416.930.000 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.330-41015 LIQUIDACION DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACION 54.750.000-412 PARA FINES ESPECIFICOS 13.808.019

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4124 FOMENTO 2.975.940 41243 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016 2.975.940 4127 EDUCACION 10.832.079 41278 SUBVENCIONES AMPAS 19.649 4127Q EVALUAC Y ACREDITAC COMPET. PROFESIONALES EN F.P. 562.936 4127S PROGRAMAS DE CALIDAD EN F.P. 1.208.707 4127T LOMCE IMPLANTACION FORMACION PROFESIONAL BASICA 8.164.160 4127U LOMCE ELECCION NUEVOS ITINERARIOS EN 3º Y 4º ESO 876.627 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 2.050.589 423 PARA FINES ESPECIFICOS 2.050.589 4230 CULTURA Y TURISMO 218.429 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 218.429 4232 HACIENDA 1.832.160 42321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.832.160 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.225.115 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 46300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 49 DEL EXTERIOR 924.046.545 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 202.476 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 202.476 49150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 202.476 494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 26.455.407 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 300.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.500.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.500.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.500.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.500.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 650.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.415.407 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.225.407 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.925.407 5509 DE OTRAS CONCESIONES 300.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 300.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.700.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.700.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.890.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.890.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.890.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.301.176.895 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 141.325.600 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 137.345.600 612 VENTA DE EDIFICACIONES 137.345.600 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 137.345.600 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 137.345.600 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.980.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.900.000 6803 DE SUBVENCIONES 3.000.000 68030 DE SUBVENCIONES 3.000.000 6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000 68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 600.000 6809 OTROS REINTEGROS 300.000 68090 OTROS REINTEGROS 300.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 80.000 6813 DE SUBVENCIONES 80.000 68130 DE SUBVENCIONES 80.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 273.103.725 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 86.727.035 712 PARA FINES ESPECIFICOS 77.329.855 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.675.000 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.750.000 71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 750.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000 7123E FOMENTO ASOCIACIONISMO 250.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7123W PREVENCION DE PLAGAS 225.000 7124 FOMENTO 9.183.385 71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 6.527.292 71248 FOMENTO PARQUE PUBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016 277.974 71249 FOMENTO REHABILITACION EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 550.602 7124A ARI PLAN 2013-2016 1.737.337 7124B IMPLANT.INFORME EVALUACION EDIFICIOS PLAN 2013-16 90.180 7126 MEDIO AMBIENTE 2.712.280 7126H PREVENCION Y LUCHA CONTRA PLAGAS 588.000 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 2.124.280 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 14.787.001 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 14.787.001 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 45.360.965 712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 30.000 712AD OTROS PLANES GANADEROS 100.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 515.000 712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 630.000 712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 379.234 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 37.334.705 712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 460.000 712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 592.000 712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 115.000 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 5.205.026 712C ECONOMIA Y EMPLEO 611.224 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTONOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 611.224 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 9.397.180 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.397.180 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.397.180

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 716.250 741 PARA FINES ESPECIFICOS 716.250 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 716.250 74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 716.250 76 DE CORPORACIONES LOCALES 2.317.450 762 CONVENIOS 2.317.450 7624 FOMENTO 2.297.450 76241 INFRAESTRUCTURAS 2.297.450 7626 MEDIO AMBIENTE 20.000 76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.000 79 DEL EXTERIOR 183.342.990 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 18.980.814 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 10.225.354 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 10.225.354 7915 P.O.C.T.E.P. 181.925 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 181.925 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8.573.535 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8.573.535 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 6.183.925 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 2.395.606 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 2.395.606 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 920.897 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 920.897 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.867.422 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.867.422 796 FONDO DE COHESION 210.892 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 210.892 79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 210.892

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 344.689 798C RESEARCHERS NIGHT: LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 7.150 798C0 RESEARCHERS NIGHT: LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 7.150 798D PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 1.500 798D0 PROYECTO ESMARK EUROPEAN SCENE MARKET 1.500 798F PLAN EUROJOVEN 336.039 798F0 PLAN EUROJOVEN 336.039 79D FEAGA 5.925.000 79D1 FEAGA 5.925.000 79D10 FEAGA 5.925.000 79E FEADER 150.511.078 79E1 FEADER 94.705.798 79E10 FEADER 94.705.798 79E2 FEADER 2014-2020 55.805.280 79E20 FEADER 2014-2020 55.805.280 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 1.186.592 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.186.592 79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.186.592

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 414.429.325

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.715.606.220 8 ACTIVOS FINANCIEROS 821.183 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 251.149 821 A LARGO PLAZO 251.149 8210 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 231.149 82100 PRESTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 231.149 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 82140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 570.034

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

830 A CORTO PLAZO 237.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 237.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 237.000 831 A LARGO PLAZO 333.034 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 333.034 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 333.034 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.261.467.221 90 EMISION DE DEUDA 1.261.467.221 901 A LARGO PLAZO 1.261.467.221 9010 A LARGO PLAZO 1.261.467.221 90100 A LARGO PLAZO 1.261.467.221

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.262.288.404 TOTAL GENERAL 8.977.894.624

2.2 ESTADO DE GASTOS

2.2.1 01.DE LA PRESIDENCIA

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 973.791

10 ALTOS CARGOS 69.634

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.634 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.634

11 PERSONAL EVENTUAL 215.463

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.638 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.638 111 OTRAS REMUNERACIONES 103.825 11100 OTRAS REMUNERACIONES 103.825

12 FUNCIONARIOS 354.193

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.670 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.670 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 163.523 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 163.523

13 LABORAL FIJO 75.340

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 65.448 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 65.448 131 OTRAS REMUNERACIONES 9.892 13100 OTRAS REMUNERACIONES 9.892

14 LABORAL EVENTUAL 714

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 714

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 714

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.390

160 PRODUCTIVIDAD 74.390 16000 PRODUCTIVIDAD 74.390

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.057

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.553 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.553 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.504 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.504

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600

220 MATERIAL DE OFICINA 20.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 223 TRANSPORTES 400

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22300 TRANSPORTES 400 226 GASTOS DIVERSOS 32.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22799 OTROS 7.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

230 DIETAS 7.000 23000 DIETAS 7.000 231 LOCOMOCIÓN 7.000 23100 LOCOMOCIÓN 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.098.791

TOTAL SUBPROGRAMA 1.098.791

TOTAL PROGRAMA 1.098.791

TOTAL SERVICIO 1.098.791

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.696.909

10 ALTOS CARGOS 281.047

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.823 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.823 101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224

12 FUNCIONARIOS 2.992.918

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.666.431 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.666.431 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.326.487 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.326.487

13 LABORAL FIJO 1.414.044

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.087.259 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.087.259 131 OTRAS REMUNERACIONES 326.785 13100 OTRAS REMUNERACIONES 326.785

14 LABORAL EVENTUAL 206.921

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 155.760 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 155.760 141 OTRAS REMUNERACIONES 51.161 14100 OTRAS REMUNERACIONES 51.161

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 422.695

160 PRODUCTIVIDAD 338.375 16000 PRODUCTIVIDAD 338.375 161 GRATIFICACIONES 84.320 16100 GRATIFICACIONES 84.320

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.267.284

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 504.028 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 504.028 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 763.256 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 763.256

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.700.521

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 267.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 70.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 70.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.827.826

220 MATERIAL DE OFICINA 557.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 525.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000 221 SUMINISTROS 313.215 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 155.000 22101 AGUA 26.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 60.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.000 22104 VESTUARIO 10.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 215 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 158.521 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 40.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 118.521 223 TRANSPORTES 684.000 22300 TRANSPORTES 684.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.490 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.490 225 TRIBUTOS 46.500 22500 I.B.I. 38.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.000 22502 I.T.V. 1.000 22503 OTRAS TASAS 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 22.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.042.600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 450.000 22701 SEGURIDAD 495.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 25.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 37.000

230 DIETAS 35.000 23000 DIETAS 35.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 568.695

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 568.695 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 568.695

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 45.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.442.430

6 INVERSIONES REALES 2.318.774

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 188.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.000 62300 MAQUINARIA 10.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 29.000 62302 UTILLAJE 10.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 59.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 59.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.000

631 CONSTRUCCIONES 60.000 63100 CONSTRUCCIONES 60.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.036.774

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 501.445 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 501.445 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 293.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 293.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 834.329

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.318.774

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.761.204

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 12.764.204

TOTAL PROGRAMA 12.764.204

TOTAL SERVICIO 12.764.204

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 591.189

12 FUNCIONARIOS 438.541

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 247.960 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 247.960 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.581 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.581

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 48.069

160 PRODUCTIVIDAD 48.069 16000 PRODUCTIVIDAD 48.069

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 104.579

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 104.579 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 104.579

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 70.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.000

222 COMUNICACIONES 11.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11.500 226 GASTOS DIVERSOS 51.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 32.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 19.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 3.500 23000 DIETAS 3.500 231 LOCOMOCIÓN 3.500 23100 LOCOMOCIÓN 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.133.530

46 A CORPORACIONES LOCALES 215.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 215.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 190.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 918.530

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 918.530 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 76.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 190.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 215.000 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 25.000 4803 W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN 15.500 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 140.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 257.030

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.794.719

6 INVERSIONES REALES 159.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 159.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 159.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 159.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.645.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.645.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.645.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.610.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.804.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.598.719

TOTAL SUBPROGRAMA 5.598.719

TOTAL PROGRAMA 5.598.719

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.366.056

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 661.735

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 318.940 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 318.940 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 342.795 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 342.795

13 LABORAL FIJO 90.110

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.432 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.432 131 OTRAS REMUNERACIONES 22.678 13100 OTRAS REMUNERACIONES 22.678

14 LABORAL EVENTUAL 224.982

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 166.632 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 166.632 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.350 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.350

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.442

160 PRODUCTIVIDAD 72.442 16000 PRODUCTIVIDAD 72.442

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 260.160

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 101.065 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 101.065 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.095 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.095

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 210.320

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 35.000

20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 35.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.320

220 MATERIAL DE OFICINA 4.950 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.650 222 COMUNICACIONES 300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 300 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 78.350 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 78.000 22699 OTROS GASTOS 350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 79.220 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 79.220

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

230 DIETAS 4.650 23000 DIETAS 4.650 231 LOCOMOCIÓN 5.350 23100 LOCOMOCIÓN 5.350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 98.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 98.000 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 98.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.674.376

TOTAL SUBPROGRAMA 1.674.376

TOTAL PROGRAMA 1.674.376

TOTAL SERVICIO 7.273.095

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 989.993

10 ALTOS CARGOS 56.644

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.932 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.932 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 689.783

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 360.647 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 360.647 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 329.136 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 329.136

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.979

160 PRODUCTIVIDAD 85.979 16000 PRODUCTIVIDAD 85.979

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 157.587

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.587 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.587

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.500

220 MATERIAL DE OFICINA 13.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.079.993

6 INVERSIONES REALES 550.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 550.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 460.873 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 460.873 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 78.455

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 78.455 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 10.672 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 10.672

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.629.993

TOTAL SUBPROGRAMA 1.629.993

TOTAL PROGRAMA 1.629.993

TOTAL SERVICIO 1.629.993

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 962.521

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 444.369

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.320 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.320 111 OTRAS REMUNERACIONES 215.049 11100 OTRAS REMUNERACIONES 215.049

12 FUNCIONARIOS 41.747

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.388 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.388 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

13 LABORAL FIJO 160.602

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.074 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.074 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.528 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.528

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.189

160 PRODUCTIVIDAD 62.189 16000 PRODUCTIVIDAD 62.189

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 196.987

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 49.173 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 49.173 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.814 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.814

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 103.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.000

220 MATERIAL DE OFICINA 52.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 50.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 2.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 36.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 33.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.000 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 91.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.156.521

6 INVERSIONES REALES 505.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 505.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 505.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 505.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 505.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.661.521

TOTAL SUBPROGRAMA 1.661.521

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 1.661.521

TOTAL SERVICIO 1.661.521

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 95.000

12 FUNCIONARIOS 68.441

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.465 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.465 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.976 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.976

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.756

160 PRODUCTIVIDAD 9.756 16000 PRODUCTIVIDAD 9.756

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 16.803

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 16.803 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 16.803

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700

230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 140.700

TOTAL SUBPROGRAMA 140.700

TOTAL PROGRAMA 140.700

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 824.110

10 ALTOS CARGOS 66.713

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.046 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.046 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 559.378

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 292.927 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 292.927 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 266.451 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 266.451

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.806

160 PRODUCTIVIDAD 74.806 16000 PRODUCTIVIDAD 74.806

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.213

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.213 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.213

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 136.472

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.472

220 MATERIAL DE OFICINA 24.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 21.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800 226 GASTOS DIVERSOS 55.472 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 51.922 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 33.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 21.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 21.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 960.582

TOTAL SUBPROGRAMA 960.582

TOTAL PROGRAMA 960.582

TOTAL SERVICIO 1.101.282

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.218.750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.574.060

220 MATERIAL DE OFICINA 427.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 427.600 221 SUMINISTROS 6.407 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.407 222 COMUNICACIONES 227.129 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 227.129 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 912.924 22705 PROCESOS ELECTORALES 912.924

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 644.690

231 LOCOMOCIÓN 160.000 23100 LOCOMOCIÓN 160.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 484.690 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 484.690

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750.192

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.192

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.192 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 1.750.192

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.968.942

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 185.450

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 160.450

631 CONSTRUCCIONES 160.450 63100 CONSTRUCCIONES 160.450

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 185.450

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.154.392

TOTAL SUBPROGRAMA 4.154.392

TOTAL PROGRAMA 4.154.392

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.464.445

10 ALTOS CARGOS 66.713

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.046 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.046 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 999.915

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 558.287 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 558.287 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 441.628 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 441.628

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 121.902

160 PRODUCTIVIDAD 121.902 16000 PRODUCTIVIDAD 121.902

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 275.915

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.915 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.915

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.000

220 MATERIAL DE OFICINA 42.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 26.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.731.125 1.745.006

46 A CORPORACIONES LOCALES 7.173.737 1.745.006

460 A CORPORACIONES LOCALES 7.173.737 1.745.006 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.745.006 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 7.173.737

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 557.388

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.243.570 1.745.006

6 INVERSIONES REALES 50.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 50.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 50.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.700.766 116.424

76 A CORPORACIONES LOCALES 62.700.766 116.424

760 A CORPORACIONES LOCALES 62.700.766 116.424 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 1.402.928 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 116.424 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL 61.297.838

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 62.750.766 116.424

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 71.994.336 1.861.430

TOTAL SUBPROGRAMA 71.994.336 1.861.430

TOTAL PROGRAMA 71.994.336 1.861.430

TOTAL SERVICIO 76.148.728 1.861.430

TOTAL SECCIÓN 101.677.614 1.861.430

2.2.2 02.HACIENDA

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 15.000 462.683 803.881 728.222 517.355 420.957

13 LABORAL FIJO 352.317 613.701 554.875 393.924 320.287

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 264.959 458.955 411.008 294.355 242.867 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 264.959 458.955 411.008 294.355 242.867 131 OTRAS REMUNERACIONES 87.358 154.746 143.867 99.569 77.420 13100 OTRAS REMUNERACIONES 87.358 154.746 143.867 99.569 77.420

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.000

161 GRATIFICACIONES 15.000 16100 GRATIFICACIONES 15.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 110.366 190.180 173.347 123.431 100.670

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 110.366 190.180 173.347 123.431 100.670 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 110.366 190.180 173.347 123.431 100.670

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 740.577

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.298

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.298 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.298

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 727.279

221 SUMINISTROS 207.451 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 161.614 22101 AGUA 12.267

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 33.284 22199 OTROS SUMINISTROS 286 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 519.828 22700 LIMPIEZA Y ASEO 226.090 22701 SEGURIDAD 248.665 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 14.573 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 755.577 462.683 803.881 728.222 517.355 420.957

TOTAL SUBPROGRAMA 755.577 462.683 803.881 728.222 517.355 420.957

TOTAL PROGRAMA 755.577 462.683 803.881 728.222 517.355 420.957

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.095.476

12 FUNCIONARIOS 1.221.493

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 687.018 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 687.018 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 534.475 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 534.475

13 LABORAL FIJO 334.774

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 265.075 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 265.075 131 OTRAS REMUNERACIONES 69.699 13100 OTRAS REMUNERACIONES 69.699

14 LABORAL EVENTUAL 326

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 326 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 326

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 142.993

160 PRODUCTIVIDAD 137.393 16000 PRODUCTIVIDAD 137.393 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 395.890

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.467

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 111.467 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 284.423 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 284.423

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 781.341

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 172.856

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 172.856 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 172.856

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.448

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.448 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.448

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 604.037

221 SUMINISTROS 60.999 22199 OTROS SUMINISTROS 60.999 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.712 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.712 225 TRIBUTOS 529.185 22500 I.B.I. 525.000 22503 OTRAS TASAS 4.185 226 GASTOS DIVERSOS 2.506 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.506 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 635

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 635

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.876.817

6 INVERSIONES REALES 71.228 160.641 100.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 61.228 160.641 100.000

621 CONSTRUCCIONES 61.228 160.641 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 61.228 160.641 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 10.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 71.228 160.641 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.948.045 160.641 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.948.045 160.641 100.000

TOTAL PROGRAMA 2.948.045 160.641 100.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.380.756 1.921.952 3.058.468 3.207.988 1.638.490 2.578.599

10 ALTOS CARGOS 225.614 56.627 56.665 56.665 56.657 56.665

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.769 19.915 19.953 19.953 19.945 19.953 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.769 19.915 19.953 19.953 19.945 19.953 101 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.230.861 1.376.649 2.214.745 2.324.242 1.179.244 1.835.917

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.335 800.098 1.311.995 1.389.095 679.024 1.069.130 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.335 800.098 1.311.995 1.389.095 679.024 1.069.130 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 519.526 576.551 902.750 935.147 500.220 766.787 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 519.526 576.551 902.750 935.147 500.220 766.787

13 LABORAL FIJO 1.318.690 44.742 43.493 61.428 19.183 44.743

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 989.594 37.441 36.192 51.654 16.710 37.442 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 989.594 37.441 36.192 51.654 16.710 37.442 131 OTRAS REMUNERACIONES 329.096 7.301 7.301 9.774 2.473 7.301 13100 OTRAS REMUNERACIONES 329.096 7.301 7.301 9.774 2.473 7.301

14 LABORAL EVENTUAL 457.862

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.223 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 345.223 141 OTRAS REMUNERACIONES 112.639 14100 OTRAS REMUNERACIONES 112.639

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 280.316 153.842 245.975 255.630 132.162 201.850

160 PRODUCTIVIDAD 237.316 153.842 245.975 255.630 132.162 201.850 16000 PRODUCTIVIDAD 237.316 153.842 245.975 255.630 132.162 201.850 161 GRATIFICACIONES 43.000 16100 GRATIFICACIONES 43.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 801.816 290.092 497.590 510.023 251.244 439.424

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 522.416 14.115 13.722 19.380 6.052 14.115 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 522.416 14.115 13.722 19.380 6.052 14.115 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 279.400 275.977 481.968 490.643 245.192 425.309 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 279.400 275.977 481.968 490.643 245.192 425.309 177 OTRAS CUOTAS 1.900 17700 OTRAS CUOTAS 1.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.597

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 185 SEGUROS 9.700 18500 SEGUROS 9.700 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.673.749 73.370 204.274 223.849 78.890 2.327.817

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.940.538

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.940.538 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.940.538 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 417.346 32.000 117.804 155.654 25.500 25.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 59.788 12.480 38.240 50.600 2.550 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 59.788 12.480 38.240 50.600 2.550 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 118.563 11.200 53.752 86.654 16.575 18.060 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 118.563 11.200 53.752 86.654 16.575 18.060 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.854 1.280 6.692 3.680 1.275 7.740 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.854 1.280 6.692 3.680 1.275 7.740 215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.172 7.040 19.120 14.720 5.100 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 8.172 7.040 19.120 14.720 5.100 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219.969 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219.969

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.243.903 39.370 82.970 64.195 51.390 358.479

220 MATERIAL DE OFICINA 353.606 19.511 49.483 28.662 29.021 30.070 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.480 9.327 20.618 9.554 15.776 17.310 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 275.776 2.410 16.494 6.370 7.125 9.890 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.350 7.774 12.371 12.738 6.120 2.870 221 SUMINISTROS 1.922.597 16.947 26.389 22.285 14.757 12.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.193.529

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 8.714 1.555 9.896 7.640 2.545 2.475 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 676.237 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 23.646 3.886 8.245 6.370 5.598 7.420 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 364 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.002 5.714 4.124 5.090 1.527 1.985 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 696 5.792 4.124 3.185 5.087 520 22199 OTROS SUMINISTROS 14.409 222 COMUNICACIONES 799.638 700 2.474 1.910 1.374 400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 452.638 700 2.474 1.910 1.374 400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 347.000 223 TRANSPORTES 1.000 860 630 840 22300 TRANSPORTES 1.000 860 630 840 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.798 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.798 225 TRIBUTOS 5.868 712 3.264 10.208 5.738 5.740 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.898 22502 I.T.V. 575 22503 OTRAS TASAS 395 712 3.264 10.208 5.738 5.740 226 GASTOS DIVERSOS 22.158 500 500 500 500 500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 500 500 500 500 500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 4.590 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22699 OTROS GASTOS 3.068 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.134.238 308.529 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.772.844 181.273 22701 SEGURIDAD 1.311.673 118.269 22703 POSTALES 575 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.987 22799 OTROS 49.146

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.500 2.000 3.500 4.000 2.000 3.000

230 DIETAS 6.000 1.860 3.150 3.600 1.400 2.700 23000 DIETAS 6.000 1.860 3.150 3.600 1.400 2.700 231 LOCOMOCIÓN 6.500 140 350 400 600 300 23100 LOCOMOCIÓN 6.500 140 350 400 600 300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.054.505 1.995.322 3.262.742 3.431.837 1.717.380 4.906.416

6 INVERSIONES REALES 3.879.712

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 118.092

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 115.092 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 115.092

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.761.620

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 38.225

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 38.225 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.723.395 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.723.395

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.879.712

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.934.217 1.995.322 3.262.742 3.431.837 1.717.380 4.906.416

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL SUBPROGRAMA 15.014.177 1.995.322 3.262.742 3.431.837 1.717.380 4.906.416

TOTAL PROGRAMA 15.014.177 1.995.322 3.262.742 3.431.837 1.717.380 4.906.416

TOTAL SERVICIO 18.717.799 2.618.646 4.066.623 4.160.059 2.334.735 5.327.373

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.098.189 314.094 624.809 695.088 382.396 632.581

10 ALTOS CARGOS 85.023

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.932 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.932 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

12 FUNCIONARIOS 2.094.214 252.240 506.862 516.294 292.813 430.094

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.146.602 146.884 302.232 303.040 165.291 253.308 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.146.602 146.884 302.232 303.040 165.291 253.308 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 947.612 105.356 204.630 213.254 127.522 176.786 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 947.612 105.356 204.630 213.254 127.522 176.786

14 LABORAL EVENTUAL 866.245 27.102 66.525

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 653.870 20.824 48.875 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 653.870 20.824 48.875 141 OTRAS REMUNERACIONES 212.375 6.278 17.650 14100 OTRAS REMUNERACIONES 212.375 6.278 17.650

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 358.528 24.200 51.264 49.290 28.192 43.008

160 PRODUCTIVIDAD 347.728 24.200 51.264 49.290 28.192 43.008 16000 PRODUCTIVIDAD 347.728 24.200 51.264 49.290 28.192 43.008 161 GRATIFICACIONES 10.800 16100 GRATIFICACIONES 10.800

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 684.179 37.654 66.683 102.402 61.391 92.954

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 277.308 8.374 20.556 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 277.308 8.374 20.556 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 406.871 37.654 66.683 94.028 61.391 72.398 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 406.871 37.654 66.683 94.028 61.391 72.398

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.349.760 18.850 43.720 64.910 26.900 44.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.950 3.450 5.450 2.100 2.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 100 820 500 500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 100 820 500 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 1.850 2.150 1.100 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100 1.850 2.150 1.100 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 1.500 2.480 500 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700 1.500 2.480 500 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.340.967 12.400 31.870 46.710 17.550 36.600

220 MATERIAL DE OFICINA 79.131 10.500 25.220 37.580 16.150 34.400 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.031 3.900 6.970 14.200 4.680 9.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.369 1.200 1.550 1.900 1.650 1.200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 731 5.400 16.700 21.480 9.820 23.800

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 1.500 5.300 6.000 400 1.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500 3.800 3.500 400 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500 22199 OTROS SUMINISTROS 1.500 222 COMUNICACIONES 100 950 1.500 500 300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 950 1.500 500 300 223 TRANSPORTES 300 400 500 500 400 22300 TRANSPORTES 300 400 500 500 400 226 GASTOS DIVERSOS 319.480 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 318.764 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 716 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 942.356 1.130 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.130 22703 POSTALES 100 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 25.004 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.793 4.500 8.400 12.750 7.250 5.300

230 DIETAS 2.070 2.100 3.700 5.600 2.350 2.500 23000 DIETAS 2.070 2.100 3.700 5.600 2.350 2.500 231 LOCOMOCIÓN 6.723 2.400 4.700 7.150 4.900 2.800 23100 LOCOMOCIÓN 6.723 2.400 4.700 7.150 4.900 2.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.547.949 332.944 668.529 759.998 409.296 676.981

TOTAL SUBPROGRAMA 5.547.949 332.944 668.529 759.998 409.296 676.981

TOTAL PROGRAMA 5.547.949 332.944 668.529 759.998 409.296 676.981

TOTAL SERVICIO 5.547.949 332.944 668.529 759.998 409.296 676.981

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 650.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 650.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 650.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 650.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 650.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 663.260

TOTAL SUBPROGRAMA 663.260

TOTAL PROGRAMA 663.260

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 748.883

12 FUNCIONARIOS 535.958

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 290.827 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 290.827 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 245.131 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 245.131

13 LABORAL FIJO 32.221

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.396 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.396 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.523

160 PRODUCTIVIDAD 72.523 16000 PRODUCTIVIDAD 72.523

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 108.181

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.956 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 9.956 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.225 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.225

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.245

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.795

220 MATERIAL DE OFICINA 8.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 100 226 GASTOS DIVERSOS 1.695 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.695

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.450

230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 760.128

TOTAL SUBPROGRAMA 760.128

TOTAL PROGRAMA 760.128

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.099.039

10 ALTOS CARGOS 82.244

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.946 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.946 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298

12 FUNCIONARIOS 1.255.688

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 664.196 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 664.196 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.492 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.492

14 LABORAL EVENTUAL 213.737

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 160.752 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 160.752 141 OTRAS REMUNERACIONES 52.985 14100 OTRAS REMUNERACIONES 52.985

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 159.304

160 PRODUCTIVIDAD 154.304 16000 PRODUCTIVIDAD 154.304 161 GRATIFICACIONES 5.000 16100 GRATIFICACIONES 5.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 374.066

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.836 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.836

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 85.069

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.627

220 MATERIAL DE OFICINA 13.638 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.677 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.032 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.929 226 GASTOS DIVERSOS 27.989 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 27.989

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.899

230 DIETAS 19.789 23000 DIETAS 19.789 231 LOCOMOCIÓN 4.110 23100 LOCOMOCIÓN 4.110

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 19.543

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 19.543 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 19.543

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.184.108

6 INVERSIONES REALES 1.195.917

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.195.917

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 487.917 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 487.917 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 620.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 620.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 88.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 88.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.195.917

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.380.025

TOTAL SUBPROGRAMA 3.380.025

TOTAL PROGRAMA 3.380.025

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

46 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.978 19.978 19.978 19.978 19.978 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322 193.728 213.420 162.497 196.775 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344 185.445 128.577 54.704 113.431 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.643 429.442 303.833 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427 138.058 272.736 70.402 121.047 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 109.225

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714 537.209 1.173.378 307.581 755.064

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 740.775

76 A CORPORACIONES LOCALES 740.775

760 A CORPORACIONES LOCALES 740.775 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 740.775

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 740.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL SUBPROGRAMA 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL PROGRAMA 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

TOTAL SERVICIO 4.803.413 773.714 537.209 1.914.153 307.581 755.064

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 11.466.458 554.650 777.013 970.016 688.602 807.394

10 ALTOS CARGOS 69.680

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.326 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.326 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.354 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.354

12 FUNCIONARIOS 8.247.484 421.870 624.786 719.446 515.435 592.370

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.556.477 238.254 370.130 421.557 291.582 348.108 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.556.477 238.254 370.130 421.557 291.582 348.108 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.691.007 183.616 254.656 297.889 223.853 244.262 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.691.007 183.616 254.656 297.889 223.853 244.262

14 LABORAL EVENTUAL 261.999

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.277 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.277 141 OTRAS REMUNERACIONES 57.722 14100 OTRAS REMUNERACIONES 57.722

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 996.397 44.425 65.505 76.923 55.113 64.081

160 PRODUCTIVIDAD 985.642 44.425 65.505 76.923 55.113 64.081 16000 PRODUCTIVIDAD 985.642 44.425 65.505 76.923 55.113 64.081 161 GRATIFICACIONES 10.755 16100 GRATIFICACIONES 10.755

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.876.898 88.355 86.722 173.647 118.054 150.943

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.924 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.924 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.808.074 88.355 86.722 173.647 118.054 150.943 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.808.074 88.355 86.722 173.647 118.054 150.943 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140.788 23.450 10.650 11.150 69.500 7.950

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.450 700 3.250 2.650 1.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 550 750 850 900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 550 750 850 900 215 MOBILIARIO Y ENSERES 400 700 1.500 1.800 500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 400 700 1.500 1.800 500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 126.795 21.400 9.450 7.100 66.400 6.250

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 7.098 3.850 7.900 6.900 5.600 6.050 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.287 2.250 3.950 3.900 3.000 3.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.149 500 750 1.500 1.000 850 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.662 1.100 3.200 1.500 1.600 2.100 221 SUMINISTROS 11.600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.300 22101 AGUA 800 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 100 50 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 50 223 TRANSPORTES 1.500 200 22300 TRANSPORTES 1.500 200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 119.697 17.450 49.200 200 22700 LIMPIEZA Y ASEO 16.800 21.300 22701 SEGURIDAD 27.600 22703 POSTALES 530 650 300 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 119.167

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.993 600 500 800 450 300

230 DIETAS 9.433 100 350 500 150 150 23000 DIETAS 9.433 100 350 500 150 150

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 4.560 500 150 300 300 150 23100 LOCOMOCIÓN 4.560 500 150 300 300 150

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.607.246 578.100 787.663 981.166 758.102 815.344

6 INVERSIONES REALES 42.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 42.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 42.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.649.246 578.100 787.663 981.166 758.102 815.344

TOTAL SUBPROGRAMA 11.649.246 578.100 787.663 981.166 758.102 815.344

TOTAL PROGRAMA 11.649.246 578.100 787.663 981.166 758.102 815.344

TOTAL SERVICIO 11.649.246 578.100 787.663 981.166 758.102 815.344

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.696.677 77.135 71.131 91.476 106.814 110.355

10 ALTOS CARGOS 56.655

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.943 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.943 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.185.130 56.593 56.594 78.924 78.392 80.203

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 656.952 31.650 31.651 44.914 44.382 46.180 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 656.952 31.650 31.651 44.914 44.382 46.180 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528.178 24.943 24.943 34.010 34.010 34.023 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528.178 24.943 24.943 34.010 34.010 34.023

13 LABORAL FIJO 92

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92

14 LABORAL EVENTUAL 250

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 250 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 250

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 154.686 5.018 5.018 6.925 6.925 7.942

160 PRODUCTIVIDAD 148.686 5.018 5.018 6.925 6.925 7.942 16000 PRODUCTIVIDAD 148.686 5.018 5.018 6.925 6.925 7.942 161 GRATIFICACIONES 6.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 299.864 15.524 9.519 5.627 21.497 22.210

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 299.864 15.524 9.519 5.627 21.497 22.210 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 299.864 15.524 9.519 5.627 21.497 22.210

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.723

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.123

220 MATERIAL DE OFICINA 10.709 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.289 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 255 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.165 226 GASTOS DIVERSOS 1.414 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.414

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.600

230 DIETAS 600 23000 DIETAS 600 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

3 GASTOS FINANCIEROS 70.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.782.400 77.135 71.131 91.476 106.814 110.355

TOTAL SUBPROGRAMA 1.782.400 77.135 71.131 91.476 106.814 110.355

TOTAL PROGRAMA 1.782.400 77.135 71.131 91.476 106.814 110.355

TOTAL SERVICIO 1.782.400 77.135 71.131 91.476 106.814 110.355

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.521.448

10 ALTOS CARGOS 56.654

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.942 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.942 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.341.216

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.299.547 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.299.547 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.041.669 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.041.669

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 266.295

160 PRODUCTIVIDAD 256.095 16000 PRODUCTIVIDAD 256.095 161 GRATIFICACIONES 10.200 16100 GRATIFICACIONES 10.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 568.394

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 568.394 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 568.394

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.288.889

185 SEGUROS 1.405.177

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18500 SEGUROS 1.405.177 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.788.712 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.788.712 189 OTROS GASTOS SOCIALES 95.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 95.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 154.186

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103.010

220 MATERIAL DE OFICINA 18.010 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.739 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.146 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.125 226 GASTOS DIVERSOS 85.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.176

230 DIETAS 1.451 23000 DIETAS 1.451 231 LOCOMOCIÓN 5.282 23100 LOCOMOCIÓN 5.282 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.443 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 44.443

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.675.634

TOTAL SUBPROGRAMA 8.675.634

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.648.518

12 FUNCIONARIOS 363.342

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.403 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.403 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 154.939 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 154.939

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.691

160 PRODUCTIVIDAD 39.691 16000 PRODUCTIVIDAD 39.691

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 59.833

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 59.833 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 59.833

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.185.652

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.185.652 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.185.652

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.000

226 GASTOS DIVERSOS 6.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524.508

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.418

440 A UNIVERSIDADES 48.418 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.418

46 A CORPORACIONES LOCALES 285.654

460 A CORPORACIONES LOCALES 285.654 46077 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 285.654

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 190.436

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 190.436 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 190.436

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.185.026

6 INVERSIONES REALES 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 110.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 110.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.295.026

TOTAL SUBPROGRAMA 2.295.026

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 10.970.660

TOTAL SERVICIO 10.970.660

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.578.392

12 FUNCIONARIOS 290.912

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.444 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.444 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468

13 LABORAL FIJO 4.681.964

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.228.504 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.228.504 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.453.460 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.453.460

14 LABORAL EVENTUAL 31.805

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.980 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.980 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.328

160 PRODUCTIVIDAD 36.328 16000 PRODUCTIVIDAD 36.328

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.537.383

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.456.876

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.456.876 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.507 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.507

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.580.624

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 487.879

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 487.879 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 487.879

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.090.245

221 SUMINISTROS 4.904 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.904 222 COMUNICACIONES 3.085.022 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.080.000 22299 OTRAS 5.022 223 TRANSPORTES 319 22300 TRANSPORTES 319

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.159.016

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 8.900.813

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.585.358

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.585.358 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.585.358

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.315.455

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.342.640 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.342.640 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.972.815 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.972.815

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.900.813

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.059.829

TOTAL SUBPROGRAMA 19.059.829

TOTAL PROGRAMA 19.059.829

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.684.324

10 ALTOS CARGOS 56.662

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.194.143

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 622.646 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 622.646 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 571.497 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 571.497

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 140.998

160 PRODUCTIVIDAD 140.998 16000 PRODUCTIVIDAD 140.998

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 292.521

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 292.521 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 292.521

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.911

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.911

220 MATERIAL DE OFICINA 15.457

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.240 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.217 226 GASTOS DIVERSOS 12.454 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.454

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.736.235

6 INVERSIONES REALES 758.105

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 758.105

621 CONSTRUCCIONES 758.105 62100 CONSTRUCCIONES 758.105

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 758.105

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.494.340

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 2.494.340

TOTAL PROGRAMA 2.494.340

TOTAL SERVICIO 21.554.169

TOTAL SECCIÓN 75.025.636 4.380.539 6.131.155 7.906.852 3.916.528 7.685.117

2.2.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.543.828 3.151.858 4.106.013 4.779.064 3.085.929 4.408.149

10 ALTOS CARGOS 205.862

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.758 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.758 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 3.155.961 1.578.065 2.391.418 2.781.319 1.657.873 2.167.330

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.840.607 994.643 1.512.822 1.783.511 1.040.145 1.381.306 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.840.607 994.643 1.512.822 1.783.511 1.040.145 1.381.306 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.315.354 583.422 878.596 997.808 617.728 786.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.315.354 583.422 878.596 997.808 617.728 786.024

13 LABORAL FIJO 1.512.480 757.649 624.778 727.863 610.388 1.078.774

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.118.687 622.583 518.916 592.534 508.119 886.641 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.118.687 622.583 518.916 592.534 508.119 886.641 131 OTRAS REMUNERACIONES 393.793 135.066 105.862 135.329 102.269 192.133 13100 OTRAS REMUNERACIONES 393.793 135.066 105.862 135.329 102.269 192.133

14 LABORAL EVENTUAL 1.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 700 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 700 141 OTRAS REMUNERACIONES 300 14100 OTRAS REMUNERACIONES 300

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 379.960 185.252 276.193 336.799 195.026 268.593

160 PRODUCTIVIDAD 357.358 185.252 276.193 336.799 195.026 268.593 16000 PRODUCTIVIDAD 357.358 185.252 276.193 336.799 195.026 268.593 161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.258.562 630.892 813.624 909.083 622.642 893.452

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.762 237.514 196.118 227.246 191.784 337.559 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.762 237.514 196.118 227.246 191.784 337.559 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 813.800 393.378 617.506 681.837 430.858 555.893 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 813.800 393.378 617.506 681.837 430.858 555.893

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 30.003 24.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.503 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.503 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 24.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 24.000 185 SEGUROS 2.500 18500 SEGUROS 2.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.538.606 308.862 439.673 689.861 338.824 493.760

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 806.249 257

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.244

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

209 CÁNONES 3.005 257 20900 CÁNONES 3.005 257

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 350.128 22.415 55.009 82.413 37.998 57.413

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.626 412 2.645 14.927 113 19.265 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.036 9.817 24.223 18.593 12.481 272 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.292 6.721 19.914 36.248 13.812 28.515 215 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 34.400 5.179 8.227 11.733 10.629 9.361 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 203.774 286 912 963 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 203.774 286 912 963

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.347.643 280.847 379.764 578.148 297.003 431.890

220 MATERIAL DE OFICINA 64.306 33.222 28.515 35.480 24.337 56.008 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.975 19.039 11.984 17.256 12.608 19.602 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.468 435 1.735 831 1.773 1.082 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.863 13.748 14.796 17.393 9.956 35.324 221 SUMINISTROS 285.964 163.233 231.738 267.674 172.266 170.843 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 213.300 64.158 110.207 110.735 62.420 41.443 22101 AGUA 2.804 1.249 2.415 3.804 4.751 3.052 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 23.911 28.431 25.772 92.595 35.864 34.235

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.867 48.549 69.029 44.685 32.536 75.036 22104 VESTUARIO 2.754 13.767 2.944 3.555 4.398 13.038 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.185 650 1.375 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 252 144 64 40 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.647 4.845 11.265 5.404 19.865 1.944 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 72 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.359 13 4.696 384 4.383 643 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.439 805 443 2.116 724 702 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22199 OTROS SUMINISTROS 5.446 1.200 4.903 3.746 5.910 750 222 COMUNICACIONES 1.007.795 1.684 538 2.904 8.051 1.169 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 550.000 285 653 290 156 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 457.795 1.684 253 2.251 7.761 1.013 223 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 22300 TRANSPORTES 4.838 2.641 2.428 2.183 2.238 1.289 224 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 22400 PRIMAS DE SEGUROS 49.580 1.568 225 TRIBUTOS 64.446 17.746 28.030 30.348 14.401 13.183 22500 I.B.I. 58.410 6.231 15.817 16.106 6.282 1.277 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.153 4.427 5.662 7.479 3.350 6.391 22502 I.T.V. 690 4.052 5.398 4.722 2.991 4.433

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22503 OTRAS TASAS 193 3.036 1.153 2.041 1.778 1.082 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 32.801 334 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.831 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.178 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.871 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.831 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 519 22699 OTROS GASTOS 571 334 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 837.913 62.321 88.181 239.559 74.142 189.398 22700 LIMPIEZA Y ASEO 224.054 61.392 88.181 154.296 60.925 171.816 22701 SEGURIDAD 354.496 84.843 518 17.582 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 10.117 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 239.909 22799 OTROS 9.337 929 420 12.699

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 34.586 5.600 4.900 29.300 3.823 4.200

230 DIETAS 9.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 23000 DIETAS 9.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 231 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43 23100 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.406

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.406

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.689.598

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 4.689.598

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 4.689.598 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 4.689.598

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.772.032 3.460.720 4.545.686 5.468.925 3.424.753 4.901.909

6 INVERSIONES REALES 1.266.244

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 299.230

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 299.230 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 299.230

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 98.827

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 98.827 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 98.827

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 868.187

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 568.187 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 568.187

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.526.552

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.526.552

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.526.552 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 6.438.290 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 10.088.262

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.792.796

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.564.828 3.460.720 4.545.686 5.468.925 3.424.753 4.901.909

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 32.674.828 3.460.720 4.545.686 5.468.925 3.424.753 4.901.909

TOTAL PROGRAMA 32.674.828 3.460.720 4.545.686 5.468.925 3.424.753 4.901.909

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.295.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.295.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 385.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 385.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 940.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 940.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 940.000 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.000 78046 OPAS 880.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.235.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.235.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.235.000

TOTAL PROGRAMA 2.235.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 300.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.000

TOTAL SUBPROGRAMA 300.000

TOTAL PROGRAMA 300.000

TOTAL SERVICIO 35.209.828 3.460.720 4.545.686 5.468.925 3.424.753 4.901.909

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76.712 110.081 88.691 123.901 78.615

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.086 9.595 7.086 4.000 7.086

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500 4.616 4.500 2.000 4.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 3.771 800 2.000 800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800 3.771 800 2.000 800 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.125 365 1.125 1.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 661 843 661 661

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.626 100.486 81.605 119.901 71.529

221 SUMINISTROS 63.819 93.717 68.800 99.000 61.594 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 23.000 28.200 23.000 30.000 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 29.000 33.265 29.000 50.000 29.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.000 3.842 2.000 4.000 2.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.019 19.377 10.000 10.000 2.794 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.000 5.000 2.000 3.000 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.800 1.036 1.800 2.000 1.800 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 2.997 1.000 1.000 225 TRIBUTOS 2.500 2.500 6.700 2.500 22503 OTRAS TASAS 2.500 2.500 6.700 2.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.307 6.769 10.305 14.201 7.435

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.712 110.081 88.691 123.901 78.615

6 INVERSIONES REALES 809.926 48.159

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 305.000

621 CONSTRUCCIONES 305.000 62100 CONSTRUCCIONES 305.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 137.000

631 CONSTRUCCIONES 137.000 63100 CONSTRUCCIONES 137.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 367.926 48.159

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 367.926 48.159 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 367.926 48.159

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 809.926 48.159

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 809.926 76.712 110.081 136.850 123.901 78.615

TOTAL SUBPROGRAMA 809.926 76.712 110.081 136.850 123.901 78.615

TOTAL PROGRAMA 809.926 76.712 110.081 136.850 123.901 78.615

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 200.000

6 INVERSIONES REALES 123.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 123.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 123.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 123.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.726.594

77 A EMPRESAS PRIVADAS 43.726.594

770 A EMPRESAS PRIVADAS 43.726.594 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 33.166.260 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 577.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 9.983.334

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 43.849.594

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.049.594

TOTAL SUBPROGRAMA 44.049.594

TOTAL PROGRAMA 44.049.594

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.549.428 831.565 1.303.137 1.065.715 1.501.041 763.883

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.782.263 418.087 643.497 602.549 579.197 378.981

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.058.912 260.867 397.395 368.845 352.714 235.753 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.058.912 260.867 397.395 368.845 352.714 235.753 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 723.351 157.220 246.102 233.704 226.483 143.228 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 723.351 157.220 246.102 233.704 226.483 143.228

13 LABORAL FIJO 29.817 225.225 339.631 174.575 539.334 193.580

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.817 181.436 271.926 138.971 422.468 154.743 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.817 181.436 271.926 138.971 422.468 154.743 131 OTRAS REMUNERACIONES 43.789 67.705 35.604 116.866 38.837 13100 OTRAS REMUNERACIONES 43.789 67.705 35.604 109.266 38.837 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 7.600

14 LABORAL EVENTUAL 1.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 700 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 700 141 OTRAS REMUNERACIONES 300

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 300

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 217.981 47.281 72.990 70.974 67.516 43.280

160 PRODUCTIVIDAD 217.981 47.281 72.990 70.974 67.516 43.280 16000 PRODUCTIVIDAD 217.981 47.281 72.990 70.974 67.516 43.280

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 461.740 140.972 247.019 217.617 314.994 148.042

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.916 102.684 55.548 162.925 58.917 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.916 102.684 55.548 162.925 58.917 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 461.740 71.056 144.335 162.069 152.069 89.125 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 461.740 71.056 144.335 162.069 152.069 89.125

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.673

220 MATERIAL DE OFICINA 17.149 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149 221 SUMINISTROS 3.346 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 152 22199 OTROS SUMINISTROS 1.037

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 283 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 283 223 TRANSPORTES 349 22300 TRANSPORTES 349 225 TRIBUTOS 156 22502 I.T.V. 156 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390 22703 POSTALES 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.589.428 831.565 1.303.137 1.065.715 1.501.041 763.883

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.453.116

77 A EMPRESAS PRIVADAS 29.453.116

770 A EMPRESAS PRIVADAS 29.453.116 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.453.116

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.453.116

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.042.544 831.565 1.303.137 1.065.715 1.501.041 763.883

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 32.042.544 831.565 1.303.137 1.065.715 1.501.041 763.883

TOTAL PROGRAMA 32.042.544 831.565 1.303.137 1.065.715 1.501.041 763.883

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.768.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000.000 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 1.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 768.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 768.000 7803G AYUDAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 768.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.768.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.768.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.768.000

TOTAL PROGRAMA 1.768.000

TOTAL SERVICIO 78.670.064 908.277 1.413.218 1.202.565 1.624.942 842.498

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 350.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 350.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 350.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 350.000

6 INVERSIONES REALES 1.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.000.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.458.151

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.845.003

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.845.003 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 2.031.209 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 9.813.794

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.613.148

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.613.148 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 63.498.148 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 115.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76.458.151

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.808.151

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 76.808.151

TOTAL PROGRAMA 76.808.151

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 11.509.215 2.848.640 2.756.349 3.598.258 2.189.683 3.697.549

10 ALTOS CARGOS 56.654

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.942 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.942 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 6.104.909 1.773.216 1.727.976 2.263.014 1.277.270 2.355.856

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.653.809 1.097.653 1.067.162 1.399.022 794.539 1.460.461 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.653.809 1.097.653 1.067.162 1.399.022 794.539 1.460.461 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.451.100 675.563 660.814 863.992 482.731 895.395 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.451.100 675.563 660.814 863.992 482.731 895.395

13 LABORAL FIJO 1.964.271 259.680 240.917 343.850 290.785 281.816

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.595.868 205.970 193.218 277.045 232.247 226.264 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.595.868 205.970 193.218 277.045 232.247 226.264 131 OTRAS REMUNERACIONES 368.403 53.710 47.699 66.805 58.538 55.552 13100 OTRAS REMUNERACIONES 368.403 53.710 47.699 66.805 58.538 55.552

14 LABORAL EVENTUAL 105.026

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.661 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.661 141 OTRAS REMUNERACIONES 20.365 14100 OTRAS REMUNERACIONES 20.365

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.143.613 224.259 216.172 284.051 159.177 296.969

160 PRODUCTIVIDAD 1.143.613 224.259 216.172 284.051 159.177 296.969 16000 PRODUCTIVIDAD 1.143.613 224.259 216.172 284.051 159.177 296.969

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.134.742 591.485 571.284 707.343 462.451 762.908

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 657.845 81.695 75.847 108.959 91.736 88.743 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 657.845 81.695 75.847 108.959 91.736 88.743 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.476.897 509.790 495.437 598.384 370.715 674.165 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.476.897 509.790 495.437 598.384 370.715 674.165

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 189.274

220 MATERIAL DE OFICINA 32.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.688 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.924 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.924

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.787.619 2.848.640 2.756.349 3.598.258 2.189.683 3.697.549

6 INVERSIONES REALES 11.650.000 60.000 1.000.000 60.000 100.000 60.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.161.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

621 CONSTRUCCIONES 35.000 62100 CONSTRUCCIONES 35.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 15.000

631 CONSTRUCCIONES 15.000 63100 CONSTRUCCIONES 15.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.474.000 60.000 1.000.000 60.000 100.000 60.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.474.000 60.000 1.000.000 60.000 100.000 60.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.474.000 60.000 1.000.000 60.000 100.000 60.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.900.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.500.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.500.000 77041 SANIDAD AGRARIA 1.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.550.000 60.000 1.000.000 60.000 100.000 60.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.337.619 2.908.640 3.756.349 3.658.258 2.289.683 3.757.549

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 27.337.619 2.908.640 3.756.349 3.658.258 2.289.683 3.757.549

TOTAL PROGRAMA 27.337.619 2.908.640 3.756.349 3.658.258 2.289.683 3.757.549

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.105.533 403.991 662.981 1.043.375 484.742 506.205

12 FUNCIONARIOS 1.367.251 287.440 471.578 757.616 318.420 364.373

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 792.511 174.522 288.447 480.884 196.978 222.036 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 792.511 174.522 288.447 480.884 196.978 222.036 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 574.740 112.918 183.131 276.732 121.442 142.337 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 574.740 112.918 183.131 276.732 121.442 142.337

13 LABORAL FIJO 163.223 35.968

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.335 27.143 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.335 27.143 131 OTRAS REMUNERACIONES 27.888 8.825 13100 OTRAS REMUNERACIONES 27.888 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 164.759 34.134 56.376 90.410 36.611 42.450

160 PRODUCTIVIDAD 164.759 34.134 56.376 90.410 36.611 42.450 16000 PRODUCTIVIDAD 164.759 34.134 56.376 90.410 36.611 42.450

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 410.300 82.417 135.027 195.349 93.743 99.382

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 50.513 11.114 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 50.513 11.114 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 359.787 82.417 135.027 195.349 82.629 99.382 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 359.787 82.417 135.027 195.349 82.629 99.382

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.105.533 403.991 662.981 1.043.375 484.742 506.205

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 390.000 306.370 2.240.126 4.106.598 1.462.100 1.634.423

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 390.000 306.370 2.240.126 4.106.598 1.462.100 1.634.423

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 390.000 306.370 2.240.126 4.106.598 1.462.100 1.634.423 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 390.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 306.370 2.240.126 4.106.598 1.462.100 1.634.423

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.050

77 A EMPRESAS PRIVADAS 38.050

770 A EMPRESAS PRIVADAS 38.050 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 38.050

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 390.000 306.370 2.278.176 4.106.598 1.462.100 1.634.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.495.533 710.361 2.941.157 5.149.973 1.946.842 2.140.628

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.131.782

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 7.131.782

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.131.782 83107 EMPRESAS PRIVADAS 7.131.782

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.131.782

TOTAL SUBPROGRAMA 9.627.315 710.361 2.941.157 5.149.973 1.946.842 2.140.628

TOTAL PROGRAMA 9.627.315 710.361 2.941.157 5.149.973 1.946.842 2.140.628

TOTAL SERVICIO 113.773.085 3.619.001 6.697.506 8.808.231 4.236.525 5.898.177

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.568.423

77 A EMPRESAS PRIVADAS 62.568.423

770 A EMPRESAS PRIVADAS 62.568.423 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 60.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 62.508.423

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 62.568.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.568.423

TOTAL SUBPROGRAMA 62.568.423

TOTAL PROGRAMA 62.568.423

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.667.802 692.106 721.465 669.332 504.253 911.960

10 ALTOS CARGOS 56.648

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.936 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.936 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.892.043 486.872 508.594 493.401 357.409 648.222

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.108.984 298.426 310.484 303.726 219.946 400.759 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.108.984 298.426 310.484 303.726 219.946 400.759 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 783.059 188.446 198.110 189.675 137.463 247.463 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 783.059 188.446 198.110 189.675 137.463 247.463

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 228.535 63.208 64.937 59.614 43.594 81.144

160 PRODUCTIVIDAD 228.535 63.208 64.937 59.614 43.594 81.144 16000 PRODUCTIVIDAD 228.535 63.208 64.937 59.614 43.594 81.144

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 490.576 142.026 147.934 116.317 103.250 182.594

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.576 142.026 147.934 116.317 103.250 182.594 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.576 142.026 147.934 116.317 103.250 182.594

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 186.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.435

220 MATERIAL DE OFICINA 40.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 70.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.854.223 692.106 721.465 669.332 504.253 911.960

TOTAL SUBPROGRAMA 2.854.223 692.106 721.465 669.332 504.253 911.960

TOTAL PROGRAMA 2.854.223 692.106 721.465 669.332 504.253 911.960

TOTAL SERVICIO 65.422.646 692.106 721.465 669.332 504.253 911.960

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SECCIÓN 293.075.623 8.680.104 13.377.875 16.149.053 9.790.473 12.554.544

2.2.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.902.759 7.228.466 8.802.940 10.729.193 5.916.621 5.771.565

10 ALTOS CARGOS 139.146

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.709 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.709 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.550.950 3.887.418 4.766.583 5.816.091 3.082.724 3.090.614

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.673.286 2.403.000 2.958.287 3.635.691 1.897.827 1.929.117 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.673.286 2.403.000 2.958.287 3.635.691 1.897.827 1.929.117 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.877.664 1.484.418 1.808.296 2.180.400 1.184.897 1.161.497 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.877.664 1.484.418 1.808.296 2.180.400 1.184.897 1.161.497

13 LABORAL FIJO 2.971.794 1.370.869 1.529.372 1.939.001 1.147.479 1.065.058

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.049.544 1.099.692 1.222.159 1.556.782 924.378 879.879 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.049.544 1.099.692 1.222.159 1.556.782 924.378 879.879 131 OTRAS REMUNERACIONES 922.250 271.177 307.213 382.219 223.101 185.179 13100 OTRAS REMUNERACIONES 597.250 271.177 307.213 382.219 223.101 185.179 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 325.000

14 LABORAL EVENTUAL 123.218 17.821 49.627 31.805 64.859 83.930

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.183 14.810 37.791 22.980 47.209 63.269 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.183 14.810 37.791 22.980 47.209 63.269 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.035 3.011 11.836 8.825 17.650 20.661

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.035 3.011 11.836 8.825 17.650 20.661

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 535.818 503.184 618.658 749.536 394.927 388.798

160 PRODUCTIVIDAD 475.818 503.184 618.658 749.536 394.927 388.798 16000 PRODUCTIVIDAD 475.818 503.184 618.658 749.536 394.927 388.798 161 GRATIFICACIONES 60.000 16100 GRATIFICACIONES 60.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.906.833 1.449.174 1.838.700 2.192.760 1.226.632 1.143.165

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 829.041 456.500 523.027 649.195 399.499 374.457 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 829.041 456.500 523.027 649.195 399.499 374.457 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.077.792 992.674 1.315.673 1.543.565 827.133 768.708 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.077.792 992.674 1.315.673 1.543.565 827.133 768.708

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 675.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 200.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 200.000 185 SEGUROS 455.000 18500 SEGUROS 455.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.731.733 498.066 972.608 838.910 538.840 483.105

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.274 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.625 9.731 46.054 93.286 1.074 6.815 209 CÁNONES 6.649 20900 CÁNONES 6.649

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 501.621 54.078 52.591 68.067 47.814 49.855

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.878 3.247 3.876 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.878 3.247 3.876 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 90.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 90.422 2.854 7.918 14.904 1.524 2.055 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 308.085 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 308.085 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 15.119 7.414 3.707 7.699 5.988 7.414 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.117 563 966 1.588 302 386 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.117 563 966 1.588 302 386

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.114.493 423.716 807.992 639.971 481.569 416.236

220 MATERIAL DE OFICINA 571.599 40.000 44.000 44.000 40.000 44.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190.000 21.000 25.000 25.000 21.000 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 287.416 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 94.183 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 221 SUMINISTROS 1.345.535 309.599 550.856 518.498 359.047 328.368 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 627.701 88.031 281.181 235.960 128.697 119.151 22101 AGUA 19.136 3.651 7.639 4.847 4.690 6.264

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 71.171 30.387 35.496 51.151 26.130 3.423 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 227.179 171.530 206.540 206.540 181.530 181.530 22104 VESTUARIO 150.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.519 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 72.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 48.000 6.000 10.000 10.000 8.000 8.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.291 22199 OTROS SUMINISTROS 110.038 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 222 COMUNICACIONES 1.523.733 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 713.210 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 810.523 223 TRANSPORTES 4.742 22300 TRANSPORTES 4.742 224 PRIMAS DE SEGUROS 208.259 22400 PRIMAS DE SEGUROS 208.259 225 TRIBUTOS 427.455 18.977 40.679 16.754 23.583 16.658 22500 I.B.I. 212.404 3.977 25.679 1.754 8.583 1.658 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 57.505 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22502 I.T.V. 75.000 22503 OTRAS TASAS 82.546 226 GASTOS DIVERSOS 55.300

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 2.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.000 22699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 977.870 55.140 172.457 60.719 58.939 27.210 22700 LIMPIEZA Y ASEO 391.383 53.739 122.015 47.550 47.939 26.104 22701 SEGURIDAD 417.302 1.401 50.442 13.169 11.000 1.106 22703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.966 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 74.942 22799 OTROS 88.377

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 83.345 10.541 65.971 37.586 8.383 10.199

230 DIETAS 65.062 9.184 64.479 32.604 4.973 7.680 23000 DIETAS 65.062 9.184 64.479 32.604 4.973 7.680 231 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 23100 LOCOMOCIÓN 11.633 1.357 1.492 4.982 3.410 2.519 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.634.492 7.726.532 9.775.548 11.568.103 6.455.461 6.254.670

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.136.244

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 145.242

621 CONSTRUCCIONES 50.242 62100 CONSTRUCCIONES 50.242 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 68.000

631 CONSTRUCCIONES 68.000 63100 CONSTRUCCIONES 68.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 923.002

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 41.150 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 41.150 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 681.852 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 681.852

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.136.244

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.770.736 7.726.532 9.775.548 11.568.103 6.455.461 6.254.670

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 123.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 123.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SUBPROGRAMA 17.912.296 7.726.532 9.775.548 11.568.103 6.455.461 6.254.670

TOTAL PROGRAMA 17.912.296 7.726.532 9.775.548 11.568.103 6.455.461 6.254.670

TOTAL SERVICIO 17.912.296 7.726.532 9.775.548 11.568.103 6.455.461 6.254.670

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 301.526 170.924 189.362 159.889 127.559 166.327

12 FUNCIONARIOS 222.005 122.547 135.061 125.775 96.156 118.875

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 128.352 74.096 85.265 77.324 58.087 70.424 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 128.352 74.096 85.265 77.324 58.087 70.424 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 93.653 48.451 49.796 48.451 38.069 48.451 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 93.653 48.451 49.796 48.451 38.069 48.451

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.647 13.977 16.189 13.977 10.866 13.977

160 PRODUCTIVIDAD 23.647 13.977 16.189 13.977 10.866 13.977 16000 PRODUCTIVIDAD 23.647 13.977 16.189 13.977 10.866 13.977

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 55.874 34.400 38.112 20.137 20.537 33.475

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 55.874 34.400 38.112 20.137 20.537 33.475 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 55.874 34.400 38.112 20.137 20.537 33.475

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.795

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.500

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.295

230 DIETAS 1.120

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 1.120 231 LOCOMOCIÓN 175 23100 LOCOMOCIÓN 175

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 308.321 170.924 189.362 159.889 127.559 166.327

6 INVERSIONES REALES 118.992 103.426 119.714 122.826 83.248

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 118.992 103.426 119.714 122.826 83.248

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 118.992 103.426 119.714 122.826 83.248 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 118.992 103.426 119.714 122.826 83.248 61109 OTROS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 2.700.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 800.000 2.700.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 800.000 2.700.000 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 800.000 2.700.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118.992 903.426 2.819.714 122.826 83.248

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 308.321 289.916 1.092.788 2.979.603 250.385 249.575

TOTAL SUBPROGRAMA 308.321 289.916 1.092.788 2.979.603 250.385 249.575

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.120.598 143.852 153.524 149.084 140.693 112.198

10 ALTOS CARGOS 56.651

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.939 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.939 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.461.852 102.643 110.369 111.041 108.797 81.488

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 829.548 60.207 66.618 68.601 65.498 49.447 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 829.548 60.207 66.618 68.601 65.498 49.447 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 632.304 42.436 43.751 42.440 43.299 32.041 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 632.304 42.436 43.751 42.440 43.299 32.041

13 LABORAL FIJO 48.438

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.740 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.740 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.698 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.698

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 174.771 12.257 12.257 12.435 11.240 8.129

160 PRODUCTIVIDAD 164.520 12.257 12.257 12.435 11.240 8.129 16000 PRODUCTIVIDAD 164.520 12.257 12.257 12.435 11.240 8.129 161 GRATIFICACIONES 10.251 16100 GRATIFICACIONES 10.251

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 378.886 28.952 30.898 25.608 20.656 22.581

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.806 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.806 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 364.080 28.952 30.898 25.608 20.656 22.581 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 364.080 28.952 30.898 25.608 20.656 22.581

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.089 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.360 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 9.073 22199 OTROS SUMINISTROS 9.073 222 COMUNICACIONES 7.000 22299 OTRAS 7.000 225 TRIBUTOS 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793 22500 I.B.I. 48.814 72.031 51.652 22.779 18.793 226 GASTOS DIVERSOS 25.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.287 22799 OTROS 20.287

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.729

230 DIETAS 855

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SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.201.316

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.201.316

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.201.316 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.376 4803Y AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016 2.975.940

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.391.003 192.666 225.555 200.736 163.472 130.991

6 INVERSIONES REALES 1.338.666 73.525 73.525 103.525 73.525 161.424

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 1.338.666 73.525 73.525 103.525 73.525 161.424

660 INVERSIÓN NUEVA 1.292.666 87.899 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 87.899 66009 OTROS 1.292.666 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 46.000 73.525 73.525 103.525 73.525 73.525 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 73.525 73.525 103.525 73.525 73.525 66109 OTROS 46.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.747.460 917.327 1.200.000 3.188.360

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 937.872

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 937.872

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

74204 FOM. PARQUE PÚBLICO VIV. ALQUILER PLAN 2013-2016 937.872

76 A CORPORACIONES LOCALES 5.861.700 917.327 1.200.000 3.188.360

760 A CORPORACIONES LOCALES 5.861.700 917.327 1.200.000 3.188.360 7601M FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016 5.861.700 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 623.043 600.000 1.754.544 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 294.284 600.000 1.433.816

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.947.888

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.947.888 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7803 W FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 1.857.708 7803X APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 90.180

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.086.126 73.525 990.852 1.303.525 73.525 3.349.784

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.477.129 266.191 1.216.407 1.504.261 236.997 3.480.775

TOTAL SUBPROGRAMA 15.477.129 266.191 1.216.407 1.504.261 236.997 3.480.775

TOTAL PROGRAMA 15.785.450 556.107 2.309.195 4.483.864 487.382 3.730.350

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 642.566 158.618 169.382 162.585 116.748 160.722

12 FUNCIONARIOS 398.003 113.065 120.644 115.215 86.977 125.592

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 220.737 66.617 72.869 68.316 50.686 79.144 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 220.737 66.617 72.869 68.316 50.686 79.144 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 177.266 46.448 47.775 46.899 36.291 46.448 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 177.266 46.448 47.775 46.899 36.291 46.448

13 LABORAL FIJO 74.923

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.888 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.888 131 OTRAS REMUNERACIONES 13.035 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.035

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 49.585 13.630 14.647 14.647 10.519 13.630

160 PRODUCTIVIDAD 49.585 13.630 14.647 14.647 10.519 13.630 16000 PRODUCTIVIDAD 49.585 13.630 14.647 14.647 10.519 13.630

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 120.055 31.923 34.091 32.723 19.252 21.500

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.857 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.857 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.198 31.923 34.091 32.723 19.252 21.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.198 31.923 34.091 32.723 19.252 21.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.685 294 1.594 90 556 6.571

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.000 294 1.594 90 556 6.571

220 MATERIAL DE OFICINA 4.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 225 TRIBUTOS 294 1.594 90 556 6.571 22500 I.B.I. 294 1.594 90 556 6.571 226 GASTOS DIVERSOS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 658.251 158.912 170.976 162.675 117.304 167.293

6 INVERSIONES REALES 376.409 107.553 19.324 64.541

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 376.409 107.553 19.324 64.541

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 376.409 107.553 19.324 64.541 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 376.409 107.553 19.324 64.541

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 376.409 107.553 19.324 64.541

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.034.660 158.912 278.529 181.999 181.845 167.293

TOTAL SUBPROGRAMA 1.034.660 158.912 278.529 181.999 181.845 167.293

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 1.034.660 158.912 278.529 181.999 181.845 167.293

TOTAL SERVICIO 16.820.110 715.019 2.587.724 4.665.863 669.227 3.897.643

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 775.378

12 FUNCIONARIOS 559.470

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 305.237 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 305.237 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.233 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.233

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 63.241

160 PRODUCTIVIDAD 63.241 16000 PRODUCTIVIDAD 63.241

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 152.667

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 152.667 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 152.667

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.655

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500

220 MATERIAL DE OFICINA 3.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.155

230 DIETAS 1.300 23000 DIETAS 1.300 231 LOCOMOCIÓN 855

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 855

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 781.033

6 INVERSIONES REALES 210.700 720.000 957.730 1.211.766 1.403.941

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 210.700 720.000 957.730 1.211.766 1.403.941

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 210.700 720.000 957.730 1.211.766 1.403.941 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 720.000 953.542 1.206.644 1.397.115 60109 OTROS 210.700 4.188 5.122 6.826

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.006.974 180.000 120.000 356.589 170.000 20.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.656.974

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 5.656.974 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 5.656.974

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 126.589

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 126.589 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 126.589 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.

76 A CORPORACIONES LOCALES 350.000 180.000 120.000 230.000 170.000 20.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 350.000 180.000 120.000 230.000 170.000 20.000 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 350.000 180.000 120.000 230.000 170.000 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.217.674 900.000 120.000 1.314.319 1.381.766 1.423.941

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.998.707 900.000 120.000 1.314.319 1.381.766 1.423.941

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 6.998.707 900.000 120.000 1.314.319 1.381.766 1.423.941

TOTAL PROGRAMA 6.998.707 900.000 120.000 1.314.319 1.381.766 1.423.941

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.388.064 2.118.072 3.174.706 3.050.804 2.525.894 2.385.712

10 ALTOS CARGOS 56.662

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.124.871 239.860 263.525 229.417 198.850 220.776

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 629.340 141.543 160.216 137.353 117.620 132.402 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 629.340 141.543 160.216 137.353 117.620 132.402 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 495.531 98.317 103.309 92.064 81.230 88.374 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 495.531 98.317 103.309 92.064 81.230 88.374

13 LABORAL FIJO 660.832 1.305.874 2.065.555 2.024.556 1.646.768 1.533.143

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.172 1.015.645 1.613.503 1.585.576 1.281.893 1.201.206 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.172 1.015.645 1.613.503 1.585.576 1.281.893 1.201.206 131 OTRAS REMUNERACIONES 450.660 290.229 452.052 438.980 364.875 331.937 13100 OTRAS REMUNERACIONES 385.660 290.229 452.052 438.980 364.875 331.937 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 65.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 130.325 28.998 29.185 27.091 22.963 25.887

160 PRODUCTIVIDAD 125.625 28.998 29.185 27.091 22.963 25.887 16000 PRODUCTIVIDAD 125.625 28.998 29.185 27.091 22.963 25.887 161 GRATIFICACIONES 4.700

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16100 GRATIFICACIONES 4.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 415.374 543.340 816.441 769.740 657.313 605.906

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 148.180 475.594 742.484 711.249 601.422 544.148 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 148.180 475.594 742.484 711.249 601.422 544.148 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 267.194 67.746 73.957 58.491 55.891 61.758 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 267.194 67.746 73.957 58.491 55.891 61.758

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 460.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 441.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 85.000 22104 VESTUARIO 85.000 226 GASTOS DIVERSOS 354.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 350.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.500

230 DIETAS 2.420 23000 DIETAS 2.420 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.250

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.250

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.840.464

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.840.464

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.840.464 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 6.840.464

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.688.528 2.118.072 3.174.706 3.050.804 2.525.894 2.385.712

6 INVERSIONES REALES 9.763.929 3.608.323 5.021.777 7.456.539 4.391.367 3.282.177

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.953.772 100.000 100.000 910.000 100.000 100.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.953.772 100.000 100.000 910.000 100.000 100.000 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 100.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 450.072 100.000 100.000 910.000 100.000 100.000 60109 OTROS 1.403.700

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 7.810.157 3.508.323 4.921.777 6.546.539 4.291.367 3.182.177

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 7.810.157 3.508.323 4.921.777 6.546.539 4.291.367 3.182.177 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 4.810.157 1.135.717 1.664.796 2.167.286 1.274.000 1.707.467 61109 OTROS 3.000.000 2.372.606 3.256.981 4.379.253 3.017.367 1.474.710 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 430.000 100.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 430.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 430.000 74324 MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC 430.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 100.000 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.763.929 3.608.323 5.451.777 7.456.539 4.491.367 3.282.177

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.452.457 5.726.395 8.626.483 10.507.343 7.017.261 5.667.889

8 ACTIVOS FINANCIEROS 250.000

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 25.000

820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 25.000 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 25.000

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 225.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 225.000 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES 225.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 74.775.265

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 74.775.265

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 74.775.265 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 74.775.265

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75.025.265

TOTAL SUBPROGRAMA 94.477.722 5.726.395 8.626.483 10.507.343 7.017.261 5.667.889

TOTAL PROGRAMA 94.477.722 5.726.395 8.626.483 10.507.343 7.017.261 5.667.889

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 101.476.429 6.626.395 8.746.483 11.821.662 8.399.027 7.091.830

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 112.646

12 FUNCIONARIOS 74.998

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.405 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.405 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.593 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.593

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.242

160 PRODUCTIVIDAD 10.017 16000 PRODUCTIVIDAD 10.017 161 GRATIFICACIONES 8.225 16100 GRATIFICACIONES 8.225

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.406

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.406 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.406

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.646

6 INVERSIONES REALES 1.132.680 125.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 240.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 240.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 240.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 120.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 672.680 125.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 672.680 125.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 672.680 125.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000 800.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 400.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 400.000 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 400.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 800.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 800.000 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.532.680 125.000 800.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.645.326 125.000 800.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.645.326 125.000 800.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.204.360 240.455 274.610 305.074 229.095 270.077

10 ALTOS CARGOS 62.615

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.909 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.909 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.706 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.706

12 FUNCIONARIOS 726.221 126.498 175.452 176.303 129.957 145.314

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 403.719 75.934 105.121 108.210 79.419 91.776 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 403.719 75.934 105.121 108.210 79.419 91.776 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 322.502 50.564 70.331 68.093 50.538 53.538 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 322.502 50.564 70.331 68.093 50.538 53.538

13 LABORAL FIJO 107.100 46.989 21.353 48.120 45.039 49.785

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.897 35.977 15.847 37.108 34.027 38.773 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.897 35.977 15.847 37.108 34.027 38.773 131 OTRAS REMUNERACIONES 23.203 11.012 5.506 11.012 11.012 11.012 13100 OTRAS REMUNERACIONES 23.203 11.012 5.506 11.012 11.012 11.012

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 93.926 16.189 21.563 21.207 14.155 18.096

160 PRODUCTIVIDAD 81.026 16.189 21.563 21.207 14.155 18.096 16000 PRODUCTIVIDAD 81.026 16.189 21.563 21.207 14.155 18.096 161 GRATIFICACIONES 12.900 16100 GRATIFICACIONES 12.900

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 214.498 50.779 56.242 59.444 39.944 56.882

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.796 14.824 6.598 15.181 15.363 15.706 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.796 14.824 6.598 15.181 15.363 15.706 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 182.702 35.955 49.644 44.263 24.581 41.176 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 182.702 35.955 49.644 44.263 24.581 41.176

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 330.872

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.872

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 240.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 240.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.372 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.372

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.000

230 DIETAS 2.800 23000 DIETAS 2.800 231 LOCOMOCIÓN 2.200 23100 LOCOMOCIÓN 2.200

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 35.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.600.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 600.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 600.000 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO 600.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 12.000.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 12.000.000 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 12.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.135.232 240.455 274.610 305.074 229.095 270.077

TOTAL SUBPROGRAMA 14.135.232 240.455 274.610 305.074 229.095 270.077

TOTAL PROGRAMA 15.780.558 365.455 274.610 1.105.074 229.095 270.077

TOTAL SERVICIO 15.780.558 365.455 274.610 1.105.074 229.095 270.077

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 437.710

10 ALTOS CARGOS 56.644

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.932 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.932 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 263.910

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 145.571 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 145.571 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 118.339 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 118.339

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 37.368

160 PRODUCTIVIDAD 37.368 16000 PRODUCTIVIDAD 37.368

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 79.788

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.788 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.788

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.900

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 7.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.450 22799 OTROS 4.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.500

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 470.110

6 INVERSIONES REALES 10.422.148

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.734.519

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.734.519 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.734.519

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.309.939

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.309.939

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.309.939

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 113.480

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 113.480 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 113.480

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.264.210

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.220.590 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.220.590 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 43.620 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 43.620

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.617.000 500.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 400.000 500.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 400.000 500.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 400.000 500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 18.000.000 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 217.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 217.000 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 217.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.039.148 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.509.258 500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 31.509.258 500.000

TOTAL PROGRAMA 31.509.258 500.000

TOTAL SERVICIO 31.509.258 500.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.193.439 43.482 43.482 42.935 42.935 44.029

10 ALTOS CARGOS 56.651

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.939 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.939 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.851.158

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.069.156 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.069.156 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 782.002 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 782.002

13 LABORAL FIJO 378.812

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 307.582 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 307.582 131 OTRAS REMUNERACIONES 71.230 13100 OTRAS REMUNERACIONES 70.128 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 35.309 33.054 33.054 32.638 32.638 33.470

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.484 24.229 24.229 23.813 23.813 24.645 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.484 24.229 24.229 23.813 23.813 24.645 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 225.595

160 PRODUCTIVIDAD 220.895 16000 PRODUCTIVIDAD 220.895 161 GRATIFICACIONES 4.700 16100 GRATIFICACIONES 4.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 645.914 10.428 10.428 10.297 10.297 10.559

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.642 10.428 10.428 10.297 10.297 10.559 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.642 10.428 10.428 10.297 10.297 10.559 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 514.272 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 514.272

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 75.158 7.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 66.658

220 MATERIAL DE OFICINA 2.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500 221 SUMINISTROS 42.000 22104 VESTUARIO 2.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 40.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 19.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.658 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.658

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.500

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 4.000 23100 LOCOMOCIÓN 4.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.268.597 43.482 50.482 42.935 42.935 44.029

6 INVERSIONES REALES 2.809.071 20.314 279.638 2.461.639 1.350.366 486.286

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 20.314 279.638 2.461.639 1.350.366 486.286

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 20.314 279.638 2.461.639 1.350.366 486.286 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 20.000 275.920 2.414.855 1.338.470 478.783 60109 OTROS 314 3.718 46.784 11.896 7.503

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 209.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 209.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 209.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.600.071

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.165.396

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.165.396 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 434.675 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 434.675

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.809.071 20.314 279.638 2.461.639 1.350.366 486.286

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.077.668 63.796 330.120 2.504.574 1.393.301 530.315

TOTAL SUBPROGRAMA 6.077.668 63.796 330.120 2.504.574 1.393.301 530.315

TOTAL PROGRAMA 6.077.668 63.796 330.120 2.504.574 1.393.301 530.315

TOTAL SERVICIO 6.077.668 63.796 330.120 2.504.574 1.393.301 530.315

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 16.053.955

10 ALTOS CARGOS 56.653

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.941 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.941 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.774.389

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.013.235 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.013.235 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 761.154 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 761.154

13 LABORAL FIJO 8.175.801

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.915.608 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 132.608 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 5.783.000 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.260.193 13100 OTRAS REMUNERACIONES 20.193 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 10.000 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 1.750.000 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 480.000

14 LABORAL EVENTUAL 143.776

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.276 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 112.276 141 OTRAS REMUNERACIONES 31.500 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.000 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.500

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.312.420

160 PRODUCTIVIDAD 212.420 16000 PRODUCTIVIDAD 212.420 161 GRATIFICACIONES 3.100.000 16100 GRATIFICACIONES 3.100.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.590.916

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.831.271 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.831.271 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 759.645 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 759.645

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 820.806 3.183

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.562

209 CÁNONES 3.562 20900 CÁNONES 3.562

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 113.691 3.183

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.183

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.183 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 113.691 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 113.691

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 692.053

220 MATERIAL DE OFICINA 3.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.200 221 SUMINISTROS 220.000 22104 VESTUARIO 61.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 159.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 413.058 22400 PRIMAS DE SEGUROS 413.058 226 GASTOS DIVERSOS 20.377 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 35.418 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 10.418

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.500

230 DIETAS 3.200 23000 DIETAS 3.200 231 LOCOMOCIÓN 4.300 23100 LOCOMOCIÓN 4.300

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.700

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 398.700 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 398.700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.273.461 3.183

6 INVERSIONES REALES 24.714.408 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.773.872 3.644.604

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 24.714.408 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.773.872 3.644.604

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 24.714.408 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.773.872 3.644.604 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 12.995.975 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.773.872 3.644.604 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 2.623.433 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 3.395.000 67009 OTROS 5.700.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.892.575

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 402.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 402.000 74314 OTROS CONSORCIOS 402.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 26.090.575

770 A EMPRESAS PRIVADAS 26.090.575

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 200.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 244.504 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 24.621.071 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 1.025.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 51.606.983 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.773.872 3.644.604

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 68.880.444 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.777.055 3.644.604

TOTAL SUBPROGRAMA 68.880.444 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.777.055 3.644.604

TOTAL PROGRAMA 68.880.444 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.777.055 3.644.604

TOTAL SERVICIO 68.880.444 5.617.678 2.747.872 5.828.565 1.777.055 3.644.604

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.333.294 67.640 74.738 115.438 49.054 75.551

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 869.233 53.103 53.661 90.050 36.070 54.310

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 478.400 30.080 30.625 54.296 20.194 31.274 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 478.400 30.080 30.625 54.296 20.194 31.274 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 390.833 23.023 23.036 35.754 15.876 23.036 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 390.833 23.023 23.036 35.754 15.876 23.036

14 LABORAL EVENTUAL 33.398

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.573 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.573 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.825

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 138.270 5.018 6.035 10.519 3.111 6.035

160 PRODUCTIVIDAD 103.270 5.018 6.035 10.519 3.111 6.035 16000 PRODUCTIVIDAD 103.270 5.018 6.035 10.519 3.111 6.035 161 GRATIFICACIONES 35.000 16100 GRATIFICACIONES 35.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 235.766 9.519 15.042 14.869 9.873 15.206

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.213 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.213 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 225.553 9.519 15.042 14.869 9.873 15.206 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 225.553 9.519 15.042 14.869 9.873 15.206

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 545.354

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 750

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 532.204

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000 221 SUMINISTROS 205.000 22104 VESTUARIO 105.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 100.000 226 GASTOS DIVERSOS 240.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 36.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 200.500 22699 OTROS GASTOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 78.704 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 78.704

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.400

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 900 23100 LOCOMOCIÓN 900 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 5.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 5.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 262.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 262.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 262.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.145.648 67.640 74.738 115.438 49.054 75.551

6 INVERSIONES REALES 8.583.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.583.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 19.965 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.965 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.911.849

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.911.849 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 651.186 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 651.186

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.583.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.728.648 67.640 74.738 115.438 49.054 75.551

TOTAL SUBPROGRAMA 10.728.648 67.640 74.738 115.438 49.054 75.551

TOTAL PROGRAMA 10.728.648 67.640 74.738 115.438 49.054 75.551

TOTAL SERVICIO 10.728.648 67.640 74.738 115.438 49.054 75.551

TOTAL SECCIÓN 269.185.411 21.182.515 24.537.095 38.109.279 18.972.220 21.764.690

2.2.5 05.SANIDAD

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.474.293 799.286 1.067.868 1.157.076 710.763 926.677

10 ALTOS CARGOS 139.089

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.652 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.652 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.973.605 245.282 562.189 499.152 307.217 440.472

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.133.432 146.464 360.014 320.288 187.126 276.448 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.133.432 146.464 360.014 320.288 187.126 276.448 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 840.173 98.818 202.175 178.864 120.091 164.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 840.173 98.818 202.175 178.864 120.091 164.024

13 LABORAL FIJO 1.041.890 359.050 245.537 375.306 231.888 234.073

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 782.982 304.998 201.826 320.263 194.550 195.932 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 782.982 304.998 201.826 320.263 194.550 195.932 131 OTRAS REMUNERACIONES 258.908 54.052 43.711 55.043 37.338 38.141 13100 OTRAS REMUNERACIONES 258.908 54.052 43.711 55.043 37.338 38.141

14 LABORAL EVENTUAL 92.597

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.252

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 296.639 28.826 66.671 59.254 35.929 54.541

160 PRODUCTIVIDAD 241.639 28.826 66.671 59.254 35.929 54.541 16000 PRODUCTIVIDAD 241.639 28.826 66.671 59.254 35.929 54.541 161 GRATIFICACIONES 55.000 16100 GRATIFICACIONES 55.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 847.399 166.128 193.471 223.364 135.729 197.591

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.681 116.513 79.472 120.045 74.981 73.715 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.681 116.513 79.472 120.045 74.981 73.715 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 505.718 49.615 113.999 103.319 60.748 123.876 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 505.718 49.615 113.999 103.319 60.748 123.876 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 83.074

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80.000 185 SEGUROS 3.074 18500 SEGUROS 3.074

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.666.579 398.045 396.043 404.440 381.100 348.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.136 300

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.844 300

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.598 40.200 47.590 45.340 44.975 43.600

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.295 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.295 4.000 8.500 6.000 5.595 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.742 2.200 5.000 4.280 4.200 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.542.125 355.305 345.923 355.560 333.580 300.971

220 MATERIAL DE OFICINA 48.810 41.300 46.150 41.050 39.765 29.710 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.374 33.250 37.500 32.600 30.500 21.450 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 14.500 200 800 900 1.515 700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.936 7.850 7.850 7.550 7.750 7.560 221 SUMINISTROS 328.252 173.580 151.333 173.410 164.590 119.670 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 155.852 85.700 85.800 87.000 86.600 57.400

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 14.065 2.000 3.300 2.200 520 1.900 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 84.000 58.000 36.423 59.240 54.000 35.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22104 VESTUARIO 8.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800 800 800 800 800 800 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.900 5.580 5.890 5.570 5.580 5.570 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 15.000 500 1.200 1.100 1.300 1.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.600 800 500 490 300 22199 OTROS SUMINISTROS 21.035 2.000 3.120 3.000 1.300 3.100 222 COMUNICACIONES 120.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 26.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 94.300 47.300 47.300 47.300 47.300 47.300 223 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 22300 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 225 TRIBUTOS 63.357 10.450 13.550 5.850 11.710 47.850 22500 I.B.I. 53.080 7.000 7.800 1.900 7.900 42.400 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.312 2.200 3.300 3.100 1.360 5.000 22502 I.T.V. 165 450 450 450 450 450 22503 OTRAS TASAS 2.800 800 2.000 400 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.900

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 400 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 847.741 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22700 LIMPIEZA Y ASEO 137.131 62.915 64.200 65.000 50.165 37.046 22701 SEGURIDAD 601.500 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.080 22799 OTROS 35.780

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.720 2.540 2.530 3.540 2.545 3.129

230 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 23000 DIETAS 5.850 350 350 1.400 400 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 23100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.920.817.447

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.920.817.447

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.920.817.447 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.920.817.447

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.926.958.319 1.197.331 1.463.911 1.561.516 1.091.863 1.274.677

6 INVERSIONES REALES 730.388

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.500

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 620.780

631 CONSTRUCCIONES 384.000 63100 CONSTRUCCIONES 384.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 236.780 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 236.780

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 107.108

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 107.108 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 107.108

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 94.764.961

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 94.764.961

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 94.764.961 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 94.764.961

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 95.495.349

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.022.453.668 1.197.331 1.463.911 1.561.516 1.091.863 1.274.677

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 3.022.476.618 1.197.331 1.463.911 1.561.516 1.091.863 1.274.677

TOTAL PROGRAMA 3.022.476.618 1.197.331 1.463.911 1.561.516 1.091.863 1.274.677

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 136.029

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 136.029

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.029 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 136.029

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 136.029

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.029

TOTAL SUBPROGRAMA 136.029

TOTAL PROGRAMA 136.029

TOTAL SERVICIO 3.022.612.647 1.197.331 1.463.911 1.561.516 1.091.863 1.274.677

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 8.014.593 3.794.791 6.530.309 7.237.150 3.655.368 6.759.842

10 ALTOS CARGOS 56.662

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 3.939.549 2.696.029 4.486.004 5.094.947 2.544.626 4.771.974

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.437.733 1.675.872 2.789.339 3.165.337 1.594.230 2.965.513 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.437.733 1.675.872 2.789.339 3.165.337 1.594.230 2.965.513 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.501.816 1.020.157 1.696.665 1.929.610 950.396 1.806.461 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.481.816 1.020.157 1.696.665 1.929.610 950.396 1.806.461 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 20.000

13 LABORAL FIJO 21.976 46.909 169.631 104.320 80.961 95.577

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.753 38.901 138.937 87.645 67.145 78.902 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.227 38.901 138.937 87.645 67.145 78.902 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 11.526 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.223 8.008 30.694 16.675 13.816 16.675 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.008 30.694 16.675 13.816 16.675 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 2.223

14 LABORAL EVENTUAL 102.895 16.534

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 13.199

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 13.199 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 3.335 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 3.335

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.391.407 339.555 563.491 640.374 322.865 596.644

160 PRODUCTIVIDAD 2.291.407 339.555 563.491 640.374 322.865 596.644 16000 PRODUCTIVIDAD 2.291.407 339.555 563.491 640.374 322.865 596.644 161 GRATIFICACIONES 100.000 16100 GRATIFICACIONES 100.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.502.104 712.298 1.311.183 1.380.975 706.916 1.295.647

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 14.799 53.390 38.126 25.866 30.152 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 14.799 53.390 38.126 25.866 30.152 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.469.611 697.499 1.257.793 1.342.849 681.050 1.265.495 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.469.611 697.499 1.257.793 1.342.849 681.050 1.265.495

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 882.420 808.923 1.552.356 1.916.000 741.650 1.502.472

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.991 15.300 18.500 10.673

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 741.570 764.582 1.513.706 1.874.150 718.300 1.468.449

220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 586.820 763.882 1.513.006 1.873.450 717.600 1.467.749 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 750.882 1.500.006 1.860.450 704.600 1.454.749 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 548.610 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 22300 TRANSPORTES 3.950 700 700 700 700 700 226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 86.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.850 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

230 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 23000 DIETAS 8.850 350 350 350 350 350 231 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.282.013 4.603.714 8.082.665 9.153.150 4.397.018 8.262.314

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 3.279.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 140.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.079.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.065.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.065.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.279.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.561.013 4.603.714 8.082.665 9.153.150 4.397.018 8.262.314

TOTAL SUBPROGRAMA 12.561.013 4.603.714 8.082.665 9.153.150 4.397.018 8.262.314

TOTAL PROGRAMA 12.561.013 4.603.714 8.082.665 9.153.150 4.397.018 8.262.314

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 395.000

440 A UNIVERSIDADES 275.000 44003 VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 50.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 175.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 120.000 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 120.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 420.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 400.000

740 UNIVERSIDADES 400.000 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 820.000

TOTAL SUBPROGRAMA 820.000

TOTAL PROGRAMA 820.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 13.381.013 4.603.714 8.082.665 9.153.150 4.397.018 8.262.314

TOTAL SECCIÓN 3.035.993.660 5.801.045 9.546.576 10.714.666 5.488.881 9.536.991

2.2.6 07.EDUCACIÓN

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.481.454 2.112.961 3.387.725 4.502.036 2.302.199 4.079.799

10 ALTOS CARGOS 147.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.722 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.722 101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

12 FUNCIONARIOS 2.108.829 1.517.398 2.498.177 3.396.750 1.558.736 2.811.943

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.248.398 953.326 1.597.183 2.172.219 964.777 1.795.585 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.248.398 953.326 1.597.183 2.172.219 964.777 1.795.585 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 860.431 564.072 900.994 1.224.531 593.959 1.016.358 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 860.431 564.072 900.994 1.224.531 593.959 1.016.358

13 LABORAL FIJO 1.332.504 165.253 257.711 156.456 201.466 367.216

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.008.797 137.354 212.944 133.425 166.355 302.910 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.008.797 137.354 212.944 133.425 166.355 302.910 131 OTRAS REMUNERACIONES 323.707 27.899 44.767 23.031 35.111 64.306 13100 OTRAS REMUNERACIONES 323.707 27.899 44.767 23.031 35.111 64.306

14 LABORAL EVENTUAL 31.429 181 27.189 65

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.151 181 19.806 65 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.151 181 19.806 65 141 OTRAS REMUNERACIONES 6.278 7.383 14100 OTRAS REMUNERACIONES 6.278 7.383

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 712.113 167.801 277.560 377.184 168.150 309.123

160 PRODUCTIVIDAD 712.113 167.801 277.560 377.184 168.150 309.123 16000 PRODUCTIVIDAD 712.113 167.801 277.560 377.184 168.150 309.123

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 849.579 262.509 354.096 571.646 346.658 591.452

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 405.384 46.254 71.093 41.117 67.006 105.602 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 405.384 46.254 71.093 41.117 67.006 105.602 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 444.195 216.255 281.003 530.529 279.652 485.850 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 444.195 216.255 281.003 530.529 279.652 485.850 177 OTRAS CUOTAS 2.000 17700 OTRAS CUOTAS 2.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 300.000

185 SEGUROS 300.000 18500 SEGUROS 300.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.133.829 122.235 399.310 304.009 161.185 120.362

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.572 240.310 75.474 13.166

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.572 240.310 75.474 13.166 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.572 240.310 75.474 13.166 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 223.145 17.200 19.000 18.500 22.400 10.527

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 2.000 3.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 2.000 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.200 9.800 4.500 3.200 7.000 2.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.200 9.800 4.500 3.200 7.000 2.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.500 1.500 500 1.000 600 527 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.500 1.500 500 1.000 600 527 215 MOBILIARIO Y ENSERES 43.000 4.400 14.000 12.000 11.800 8.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 43.000 4.400 14.000 12.000 11.800 8.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.945 1.500 300 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.945 1.500 300 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.878.112 90.035 120.000 182.535 111.619 91.835

220 MATERIAL DE OFICINA 223.000 16.905 8.433 25.400 17.200 14.800 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 10.000 6.000 13.000 10.000 13.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 168.500 205 1.433 400 1.000 800 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.500 6.700 1.000 12.000 6.200 1.000 221 SUMINISTROS 341.900 49.735 39.750 60.500 37.100 59.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 204.000 25.000 38.000 32.000 20.200 38.000 22101 AGUA 22.300 350 450 2.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 69.500 18.000 20.000 13.200 14.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 40.500 2.000 900 4.000 2.000 3.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 535 400 500 550

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.000 200 100 2.500 200 22199 OTROS SUMINISTROS 1.600 4.000 1.500 500 1.000 222 COMUNICACIONES 349.500 12.300 14.000 29.000 14.600 17.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 87.000 12.300 14.000 29.000 14.600 17.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 262.500 223 TRANSPORTES 2.100 1.200 2.500 50 800 300 22300 TRANSPORTES 2.100 1.200 2.500 50 800 300 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.732 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.732 225 TRIBUTOS 10.680 6.630 117 13.635 5.435 135 22500 I.B.I. 7.000 5.000 10.000 4.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.300 70 65 75 75 75 22502 I.T.V. 700 60 52 60 60 60 22503 OTRAS TASAS 680 1.500 3.500 1.300 226 GASTOS DIVERSOS 193.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000 22699 OTROS GASTOS 104.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 741.200 3.265 55.200 53.950 36.484 600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 289.000 1.650 55.200 53.450 36.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 312.700 1.000 484 22703 POSTALES 500 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 615 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.000 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 300 22799 OTROS 137.200 600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 22.000 15.000 20.000 27.500 14.000 18.000

230 DIETAS 10.000 3.000 3.000 4.500 2.000 2.000 23000 DIETAS 10.000 3.000 3.000 4.500 2.000 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 12.000 17.000 23.000 12.000 16.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 12.000 17.000 23.000 12.000 16.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.615.283 2.235.196 3.787.035 4.806.045 2.463.384 4.200.161

6 INVERSIONES REALES 869.119

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 129.550

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 129.550 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 129.550

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 240.000

631 CONSTRUCCIONES 40.000 63100 CONSTRUCCIONES 40.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 499.569

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 499.569 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 499.569

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 869.119

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.484.402 2.235.196 3.787.035 4.806.045 2.463.384 4.200.161

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 8.521.966 2.235.196 3.787.035 4.806.045 2.463.384 4.200.161

TOTAL PROGRAMA 8.521.966 2.235.196 3.787.035 4.806.045 2.463.384 4.200.161

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.498.553

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.498.553

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.498.553 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 4.498.553

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.498.553

TOTAL SUBPROGRAMA 4.498.553

TOTAL PROGRAMA 4.498.553

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521.263

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 521.263

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 521.263 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 521.263

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 521.263

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 765.691

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 765.691

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 765.691 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 765.691

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 765.691

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.286.954

TOTAL SUBPROGRAMA 1.286.954

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 765.691

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 765.691

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 765.691 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 765.691

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 765.691

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 765.691

TOTAL SUBPROGRAMA 765.691

TOTAL PROGRAMA 2.052.645

TOTAL SERVICIO 15.073.164 2.235.196 3.787.035 4.806.045 2.463.384 4.200.161

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.364.203

10 ALTOS CARGOS 56.655

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.943 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.943 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.751.705

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 957.765 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 957.765 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 793.940 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 793.940

13 LABORAL FIJO 27.314

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.036 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.036 131 OTRAS REMUNERACIONES 6.278 13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.278

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 174.764

160 PRODUCTIVIDAD 174.764 16000 PRODUCTIVIDAD 174.764

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 353.765

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.245

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.245 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 345.520 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 345.520

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.364.203

TOTAL SUBPROGRAMA 2.364.203

TOTAL PROGRAMA 2.364.203

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.197.291 398.821 523.236 819.317 263.569 585.974

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.197.291 398.821 523.236 819.317 263.569 585.974

222 COMUNICACIONES 1.170.691 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.170.691 224 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.600 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 398.821 523.236 819.317 263.569 585.974 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 398.821 523.236 819.317 263.569 585.974

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.125 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462

47 A EMPRESAS PRIVADAS 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462

470 A EMPRESAS PRIVADAS 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462 47002 CENTROS CONCERTADOS 466.969 2.056.460 2.083.401 745.355 1.739.462

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85.125

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85.125

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 85.125

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.282.416 865.790 2.579.696 2.902.718 1.008.924 2.325.436

6 INVERSIONES REALES 32.820 2.528.016 1.099.276 1.183.434 1.205.946 1.651.601

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 32.180 2.406.771 530.358 614.516 820.000 1.082.683

621 CONSTRUCCIONES 32.180 2.406.771 490.358 574.516 800.000 1.082.683 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 32.180 2.406.771 490.358 574.516 800.000 1.082.683 626 MOBILIARIO 40.000 40.000 20.000 62600 MOBILIARIO 40.000 40.000 20.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 121.245 568.918 568.918 385.946 568.918

631 CONSTRUCCIONES 101.245 548.918 548.918 365.946 548.918 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 101.245 548.918 548.918 365.946 548.918 636 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 63600 MOBILIARIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 640

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 640 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 640

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000 150.000 150.000 130.000 150.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 150.000 150.000 130.000 150.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 120.000 150.000 150.000 130.000 150.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 150.000 150.000 130.000 150.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.820 2.648.016 1.249.276 1.333.434 1.335.946 1.801.601

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.315.236 3.513.806 3.828.972 4.236.152 2.344.870 4.127.037

TOTAL SUBPROGRAMA 1.315.236 3.513.806 3.828.972 4.236.152 2.344.870 4.127.037

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.445.966 3.160.236 3.945.494 5.877.042 2.294.171 4.605.142

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.395 300.000 251.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.395 300.000 11.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.395 300.000 11.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 240.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 240.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 200.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.245.966 3.160.236 3.919.099 5.577.042 2.294.171 4.354.142

222 COMUNICACIONES 1.640.966 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.640.966 224 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 342.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 263.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 263.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.160.236 3.919.099 5.577.042 2.294.171 4.354.142 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.160.236 3.919.099 5.577.042 2.294.171 4.354.142

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.239.120 456.149 3.019.290 2.099.915 946.187 2.086.400

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 46 A CORPORACIONES LOCALES 558.209

460 A CORPORACIONES LOCALES 558.209 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 558.209

47 A EMPRESAS PRIVADAS 456.149 2.461.081 2.099.915 946.187 2.086.400

470 A EMPRESAS PRIVADAS 456.149 2.461.081 2.099.915 946.187 2.086.400 47002 CENTROS CONCERTADOS 456.149 2.461.081 2.099.915 946.187 2.086.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.239.120

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.239.120 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.839.120 4803Z OBTENCIÓN TÍTULO GRADUADO EN SECUNDARIA 400.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.685.086 3.616.385 6.964.784 7.976.957 3.240.358 6.691.542

6 INVERSIONES REALES 368.520 282.478 589.918 1.244.837 487.432 578.918

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 302.780 10.000 21.000 10.000 10.000 10.000

621 CONSTRUCCIONES 2.780 11.000 62100 CONSTRUCCIONES 2.780 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 11.000 626 MOBILIARIO 300.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 62600 MOBILIARIO 300.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 65.000 272.478 568.918 1.234.837 477.432 568.918

631 CONSTRUCCIONES 252.478 548.918 1.214.837 457.432 548.918

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63100 CONSTRUCCIONES 252.478 548.918 1.214.837 457.432 548.918 636 MOBILIARIO 65.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 63600 MOBILIARIO 65.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 740

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 740 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 740

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 368.520 282.478 589.918 1.244.837 487.432 578.918

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.053.606 3.898.863 7.554.702 9.221.794 3.727.790 7.270.460

TOTAL SUBPROGRAMA 5.053.606 3.898.863 7.554.702 9.221.794 3.727.790 7.270.460

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.400 405.480 394.137 391.582 185.235 234.743

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.400 405.480 394.137 391.582 185.235 234.743

224 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.400 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 405.480 394.137 391.582 185.235 234.743 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 405.480 394.137 391.582 185.235 234.743

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.400 405.480 394.137 391.582 185.235 234.743

TOTAL SUBPROGRAMA 11.400 405.480 394.137 391.582 185.235 234.743

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.044.552 4.678.381 10.338.239 14.977.798 6.163.118 7.936.856

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.044.552 4.678.381 10.338.239 14.977.798 6.163.118 7.936.856

223 TRANSPORTES 3.328.000 7.285.760 11.223.040 4.341.760 6.123.520 22300 TRANSPORTES 3.328.000 7.285.760 11.223.040 4.341.760 6.123.520 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.044.552 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000 22799 OTROS 6.014.552 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.350.381 3.052.479 3.754.758 1.821.358 1.813.336 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.350.381 3.052.479 3.754.758 1.821.358 1.813.336

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 615.027

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 615.027

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 615.027 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 615.027

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.659.579 4.678.381 10.338.239 14.977.798 6.163.118 7.936.856

TOTAL SUBPROGRAMA 6.659.579 4.678.381 10.338.239 14.977.798 6.163.118 7.936.856

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 458.377 41.118 107.299 72.499 73.203 82.177

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 367.377 41.118 107.299 72.499 73.203 82.177

221 SUMINISTROS 225.077 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 225.077 223 TRANSPORTES 300 22300 TRANSPORTES 300 224 PRIMAS DE SEGUROS 110.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 110.000 226 GASTOS DIVERSOS 17.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 41.118 107.299 72.499 73.203 82.177 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 41.118 107.299 72.499 73.203 82.177

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 41.000

230 DIETAS 4.000 23000 DIETAS 4.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 25.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 25.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.260.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.260.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.718.377 41.118 107.299 72.499 73.203 82.177

TOTAL SUBPROGRAMA 1.718.377 41.118 107.299 72.499 73.203 82.177

TOTAL PROGRAMA 14.758.198 12.537.648 22.223.349 28.899.825 12.494.216 19.651.273

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 570.435

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 192.600

626 MOBILIARIO 100.000 62600 MOBILIARIO 100.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.600 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.600

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 377.835

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 740 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 740 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 377.095 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 377.095

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 570.435

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 570.435

TOTAL SUBPROGRAMA 570.435

TOTAL PROGRAMA 570.435

TOTAL SERVICIO 17.692.836 12.537.648 22.223.349 28.899.825 12.494.216 19.651.273

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 929.736

10 ALTOS CARGOS 56.662

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 677.850

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 377.863 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 377.863 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 299.987 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 299.987

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.318

160 PRODUCTIVIDAD 74.318 16000 PRODUCTIVIDAD 74.318

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 120.906

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 120.906 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 120.906

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.944

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.715

223 TRANSPORTES 1.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.469 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 2.469

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.229

230 DIETAS 3.249 23000 DIETAS 3.249 231 LOCOMOCIÓN 14.380 23100 LOCOMOCIÓN 14.380 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.600 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.600

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.902.633

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 324.669.883

440 A UNIVERSIDADES 324.669.883 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 2.141.435 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 322.528.448

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.232.750

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.232.750 48068 BECAS ALUMNOS 4.232.750

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.881.313

TOTAL SUBPROGRAMA 329.881.313

TOTAL PROGRAMA 329.881.313

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.503.653

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.503.653

440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.003.653 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.003.653

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.503.653

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.877.663 2.728.000 1.555.087

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 13.443.848 2.728.000 1.555.087

740 UNIVERSIDADES 13.443.848 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.875.475 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 10.276.316 74053 CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 1.292.057 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.728.000 1.555.087 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.728.000 1.555.087

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.433.815

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.433.815 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 2.383.445 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 50.370

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.877.663 2.728.000 1.555.087

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.381.316 2.728.000 1.555.087

TOTAL SUBPROGRAMA 23.381.316 2.728.000 1.555.087

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.190.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.673.160

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.167.489 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 1.167.489 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 505.671 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 505.671

77 A EMPRESAS PRIVADAS 84.096

770 A EMPRESAS PRIVADAS 84.096 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 84.096

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 432.744

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 432.744 7803D APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 432.744

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.190.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.190.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.190.000

TOTAL PROGRAMA 25.571.316 2.728.000 1.555.087

TOTAL SERVICIO 355.452.629 2.728.000 1.555.087

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 785.561

10 ALTOS CARGOS 56.661

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.949 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.949 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 587.390

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 316.980 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 316.980 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 270.410 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 270.410

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 54.342

160 PRODUCTIVIDAD 54.342 16000 PRODUCTIVIDAD 54.342

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 87.168

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 87.168 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 87.168

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 785.561

TOTAL SUBPROGRAMA 785.561

TOTAL PROGRAMA 785.561

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 500.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 500.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.278 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 151.278 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 151.278 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 133.778 48095 PLURIDEFICIENTES 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 151.278 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

6 INVERSIONES REALES 19.649

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 19.649

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 19.649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 19.649

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.649

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 170.927 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

TOTAL SUBPROGRAMA 170.927 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 362.200 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 336.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

221 SUMINISTROS 10.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 10.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 4.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 25.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 297.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 297.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.200

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 9.200 23100 LOCOMOCIÓN 9.200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 712.300 702.300 702.300 702.300 702.300 702.300

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

47031 PLAN BANCO LIBROS DE TEXTO 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 707.300 697.300 697.300 697.300 697.300 697.300

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 707.300 697.300 697.300 697.300 697.300 697.300 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 610.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 97.300 97.300 97.300 97.300 97.300 97.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.074.500 714.800 714.800 714.800 714.800 714.800

6 INVERSIONES REALES 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 750.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.824.500 764.800 764.800 764.800 764.800 764.800

TOTAL SUBPROGRAMA 1.824.500 764.800 764.800 764.800 764.800 764.800

TOTAL PROGRAMA 2.495.427 782.300 782.300 782.300 782.300 782.300

TOTAL SERVICIO 3.280.988 782.300 782.300 782.300 782.300 782.300

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.681.794

10 ALTOS CARGOS 56.648

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.936 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.936 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.020.406

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 557.063 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 557.063 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.343 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.343

13 LABORAL FIJO 212

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 212 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 212

14 LABORAL EVENTUAL 198.553

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.329 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.329 141 OTRAS REMUNERACIONES 37.224 14100 OTRAS REMUNERACIONES 37.224

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.357

160 PRODUCTIVIDAD 101.357

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 101.357

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 304.618

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.498 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.498 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 244.120 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 244.120

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.681.794

TOTAL SUBPROGRAMA 1.681.794

TOTAL PROGRAMA 1.681.794

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 124.000 41.784.092 52.083.388 78.879.234 29.729.537 57.497.331

12 FUNCIONARIOS 36.500.000 45.775.000 71.475.000 26.225.000 52.525.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.010.000 25.190.000 39.305.000 14.365.000 28.860.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.010.000 25.190.000 39.305.000 14.365.000 28.860.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.490.000 20.585.000 32.170.000 11.860.000 23.665.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.490.000 20.585.000 32.170.000 11.860.000 23.665.000

13 LABORAL FIJO 1.652.129 1.900.000 3.369.012 1.550.699 1.950.610

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.090.825 1.225.000 2.259.218 1.012.119 1.221.099 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.090.825 1.225.000 2.259.218 1.012.119 1.221.099 131 OTRAS REMUNERACIONES 561.304 675.000 1.109.794 538.580 729.511 13100 OTRAS REMUNERACIONES 561.304 675.000 1.109.794 538.580 729.511

14 LABORAL EVENTUAL 478.464 61.413 41.220 119.378 112.342

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 376.331 47.880 32.198 94.787 89.262 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 376.331 47.880 32.198 94.787 89.262 141 OTRAS REMUNERACIONES 102.133 13.533 9.022 24.591 23.080 14100 OTRAS REMUNERACIONES 102.133 13.533 9.022 24.591 23.080

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 124.000 280.000 398.000 680.000 310.000 475.000

160 PRODUCTIVIDAD 270.000 380.000 605.000 265.000 455.000 16000 PRODUCTIVIDAD 270.000 380.000 605.000 265.000 455.000 161 GRATIFICACIONES 124.000 10.000 18.000 75.000 45.000 20.000 16100 GRATIFICACIONES 124.000 10.000 18.000 75.000 45.000 20.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.873.499 3.948.975 3.314.002 1.524.460 2.434.379

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 723.499 488.975 1.014.002 499.460 534.379 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 723.499 488.975 1.014.002 499.460 534.379 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.150.000 3.460.000 2.300.000 1.025.000 1.900.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.150.000 3.460.000 2.300.000 1.025.000 1.900.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 131.500 46.500 171.500 41.500 196.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000 131.500 46.500 171.500 41.500 196.500

230 DIETAS 1.000 500 500 500 500 500 23000 DIETAS 1.000 500 500 500 500 500 231 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 23100 LOCOMOCIÓN 130.000 45.000 170.000 40.000 195.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 909.264 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 909.264 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 909.264 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000 47002 CENTROS CONCERTADOS 909.264 4.625.000 16.420.000 16.065.000 6.140.000 14.035.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.035.264 46.540.592 68.549.888 95.115.734 35.911.037 71.728.831

TOTAL SUBPROGRAMA 1.035.264 46.540.592 68.549.888 95.115.734 35.911.037 71.728.831

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 525.320 46.816.493 74.217.167 97.056.592 41.773.583 77.277.404

12 FUNCIONARIOS 38.625.000 61.025.000 80.700.000 34.375.000 63.865.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.200.000 33.610.000 44.500.000 18.925.000 35.140.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.200.000 33.610.000 44.500.000 18.925.000 35.140.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.425.000 27.415.000 36.200.000 15.450.000 28.725.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.425.000 27.415.000 36.200.000 15.450.000 28.725.000

13 LABORAL FIJO 3.523.044 6.359.505 8.636.876 3.993.251 6.921.028

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.967.247 5.322.176 7.221.342 3.305.377 5.834.574 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.967.247 5.322.176 7.221.342 3.305.377 5.834.574 131 OTRAS REMUNERACIONES 555.797 1.037.329 1.415.534 687.874 1.086.454 13100 OTRAS REMUNERACIONES 555.797 1.037.329 1.415.534 687.874 1.086.454

14 LABORAL EVENTUAL 281.123 183.545 16.572 68.584 352.107

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.840 145.745 13.561 54.001 280.586 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.840 145.745 13.561 54.001 280.586 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.283 37.800 3.011 14.583 71.521 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.283 37.800 3.011 14.583 71.521

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 525.320 340.000 565.000 795.000 345.000 655.000

160 PRODUCTIVIDAD 325.000 490.000 750.000 290.000 515.000 16000 PRODUCTIVIDAD 325.000 490.000 750.000 290.000 515.000 161 GRATIFICACIONES 525.320 15.000 75.000 45.000 55.000 140.000 16100 GRATIFICACIONES 525.320 15.000 75.000 45.000 55.000 140.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.047.326 6.084.117 6.908.144 2.991.748 5.484.269

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.087.326 1.884.117 2.608.144 1.216.748 2.069.269 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.087.326 1.884.117 2.608.144 1.216.748 2.069.269 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.960.000 4.200.000 4.300.000 1.775.000 3.415.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.960.000 4.200.000 4.300.000 1.775.000 3.415.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.145.000 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 24.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.121.000 73.000 56.000 81.000 34.500 54.000

230 DIETAS 50.000 2.000 5.000 2.500 1.000 500 23000 DIETAS 50.000 2.000 5.000 2.500 1.000 500 231 LOCOMOCIÓN 90.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 23100 LOCOMOCIÓN 90.000 70.000 50.000 77.500 32.500 52.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 981.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 981.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 914.736 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 914.736 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 914.736 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000 47002 CENTROS CONCERTADOS 914.736 5.426.092 18.785.000 15.610.000 7.465.000 14.515.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.585.056 52.315.585 93.058.167 112.747.592 49.273.083 91.846.404

TOTAL SUBPROGRAMA 2.585.056 52.315.585 93.058.167 112.747.592 49.273.083 91.846.404

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 21.350 1.880.000 4.559.000 2.658.000 2.295.000 2.733.000

12 FUNCIONARIOS 1.690.000 4.175.000 2.550.000 2.125.000 2.625.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 933.000 2.288.000 1.425.000 1.168.500 1.445.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 933.000 2.288.000 1.425.000 1.168.500 1.445.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 757.000 1.887.000 1.125.000 956.500 1.180.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 757.000 1.887.000 1.125.000 956.500 1.180.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.350 30.000 34.000 28.000 20.000 28.000

160 PRODUCTIVIDAD 30.000 34.000 28.000 20.000 28.000 16000 PRODUCTIVIDAD 30.000 34.000 28.000 20.000 28.000 161 GRATIFICACIONES 21.350 16100 GRATIFICACIONES 21.350

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 160.000 350.000 80.000 150.000 80.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.000 350.000 80.000 150.000 80.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 160.000 350.000 80.000 150.000 80.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000 7.500 3.500 6.000 5.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.850 1.900.000 4.566.500 2.661.500 2.301.000 2.738.000

TOTAL SUBPROGRAMA 21.850 1.900.000 4.566.500 2.661.500 2.301.000 2.738.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 481.436 547.654 397.968 886.253 738.124

13 LABORAL FIJO 383.884 444.419 321.865 715.361 592.116

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 324.838 358.373 263.191 573.302 471.245 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 324.838 358.373 263.191 573.302 471.245 131 OTRAS REMUNERACIONES 59.046 86.046 58.674 142.059 120.871 13100 OTRAS REMUNERACIONES 59.046 86.046 58.674 142.059 120.871

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 97.552 103.235 76.103 170.892 146.008

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 97.552 103.235 76.103 170.892 146.008 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 97.552 103.235 76.103 170.892 146.008

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 481.436 547.654 397.968 886.253 738.124

TOTAL SUBPROGRAMA 481.436 547.654 397.968 886.253 738.124

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 278.413 1.864.784 1.813.000 3.482.966 1.395.490 1.345.600

12 FUNCIONARIOS 1.595.000 1.800.000 3.095.000 1.150.000 1.325.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 817.000 921.500 1.592.000 610.500 696.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 817.000 921.500 1.592.000 610.500 696.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 778.000 878.500 1.503.000 539.500 629.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 778.000 878.500 1.503.000 539.500 629.000

13 LABORAL FIJO 198.890 267.824 177.071 600

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 163.643 216.406 144.747 600 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 163.643 216.406 144.747 600 131 OTRAS REMUNERACIONES 35.247 51.418 32.324 13100 OTRAS REMUNERACIONES 35.247 51.418 32.324

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000 13.000 27.000 13.500 20.000

160 PRODUCTIVIDAD 9.000 8.000 21.000 6.000 11.500 16000 PRODUCTIVIDAD 9.000 8.000 21.000 6.000 11.500 161 GRATIFICACIONES 1.000 5.000 6.000 7.500 8.500 16100 GRATIFICACIONES 1.000 5.000 6.000 7.500 8.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.894 93.142 54.919

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.894 83.142 54.919 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 60.894 83.142 54.919 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 147.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 226 GASTOS DIVERSOS 85.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000

231 LOCOMOCIÓN 60.000 23100 LOCOMOCIÓN 60.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 425.913 1.864.784 1.813.000 3.482.966 1.395.490 1.345.600

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 485.913 1.864.784 1.813.000 3.482.966 1.395.490 1.345.600

TOTAL PROGRAMA 4.128.083 103.102.397 168.535.209 214.405.760 89.766.863 168.396.959

TOTAL SERVICIO 5.809.877 103.102.397 168.535.209 214.405.760 89.766.863 168.396.959

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.333.882

10 ALTOS CARGOS 56.664

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.952 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.952 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.048.489

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 572.878 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 572.878 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 475.611 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 475.611

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 106.454

160 PRODUCTIVIDAD 106.454 16000 PRODUCTIVIDAD 106.454

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.275

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.275 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.275

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.333.882

TOTAL SUBPROGRAMA 1.333.882

TOTAL PROGRAMA 1.333.882

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 803.436 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 674.936 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

221 SUMINISTROS 16.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 30.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 30.000 226 GASTOS DIVERSOS 45.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 45.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 21.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 562.936 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 562.936 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 128.500

230 DIETAS 14.000 23000 DIETAS 14.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 114.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.242.872 31.000 30.500 30.500 30.500 30.500

47 A EMPRESAS PRIVADAS 31.000 30.500 30.500 30.500 30.500

470 A EMPRESAS PRIVADAS 31.000 30.500 30.500 30.500 30.500 47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 31.000 30.500 30.500 30.500 30.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.242.872

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.242.872 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 517.872 4803R FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 725.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.046.308 81.000 80.500 80.500 80.500 80.500

6 INVERSIONES REALES 229.007

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 229.007

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 229.007 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 229.007

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 175.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 175.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 175.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 404.007

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.450.315 81.000 80.500 80.500 80.500 80.500

TOTAL SUBPROGRAMA 2.450.315 81.000 80.500 80.500 80.500 80.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 70.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 70.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.000

TOTAL SUBPROGRAMA 70.000

TOTAL PROGRAMA 2.520.315 81.000 80.500 80.500 80.500 80.500

TOTAL SERVICIO 3.854.197 81.000 80.500 80.500 80.500 80.500

TOTAL SECCIÓN 401.163.691 118.738.541 198.136.393 248.974.430 105.587.263 194.666.280

2.2.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.192.958 661.908 962.286 1.693.336 772.323 604.711

10 ALTOS CARGOS 205.796

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.692 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.692 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 2.345.733 373.147 512.581 942.291 443.955 292.008

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.300.851 225.495 311.361 593.654 274.125 183.567 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.300.851 225.495 311.361 593.654 274.125 183.567 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.044.882 147.652 201.220 348.637 169.830 108.441 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.044.882 147.652 201.220 348.637 169.830 108.441

13 LABORAL FIJO 1.752.210 109.671 162.696 273.920 119.183 157.299

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.713 91.966 134.417 227.398 99.213 130.203 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.713 91.966 134.417 227.398 99.213 130.203 131 OTRAS REMUNERACIONES 416.497 17.705 28.279 46.522 19.970 27.096 13100 OTRAS REMUNERACIONES 416.497 17.705 28.279 46.522 19.970 27.096

14 LABORAL EVENTUAL 278.137 32.221 23.987

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.873 23.396 18.951 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.873 23.396 18.951 141 OTRAS REMUNERACIONES 69.264 8.825 5.036 14100 OTRAS REMUNERACIONES 69.264 8.825 5.036

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 342.414 46.092 62.154 117.730 51.593 34.242

160 PRODUCTIVIDAD 311.414 46.092 62.154 117.730 51.593 34.242 16000 PRODUCTIVIDAD 311.414 46.092 62.154 117.730 51.593 34.242 161 GRATIFICACIONES 31.000 16100 GRATIFICACIONES 31.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.202.668 132.998 192.634 335.408 157.592 121.162

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 620.038 34.240 60.814 93.583 37.637 50.450 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 620.038 34.240 60.814 93.583 37.637 50.450 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 582.630 98.758 131.820 241.825 119.955 70.712 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 582.630 98.758 131.820 241.825 119.955 70.712

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 66.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.000 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.537.068

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 827.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 677.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 677.000 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 75.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 75.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 75.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 376.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163.606 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163.606 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.306 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 44.306 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.452 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.452 215 MOBILIARIO Y ENSERES 47.124 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 47.124 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.512 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 97.512

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.236.568

220 MATERIAL DE OFICINA 203.353 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 155.853 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 571.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 385.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.200 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.500 222 COMUNICACIONES 1.058.941 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 484.852 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 574.089 225 TRIBUTOS 99.700 22500 I.B.I. 83.500 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 226 GASTOS DIVERSOS 17.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.286.378 22700 LIMPIEZA Y ASEO 622.000 22701 SEGURIDAD 453.130 22703 POSTALES 5.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 28.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22799 OTROS 177.148

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000

230 DIETAS 50.500 23000 DIETAS 50.500 231 LOCOMOCIÓN 28.688 23100 LOCOMOCIÓN 28.688 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.812 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.812

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.976.546

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 37.976.546

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 37.976.546 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 37.976.546

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 48.706.572 661.908 962.286 1.693.336 772.323 604.711

6 INVERSIONES REALES 1.131.358

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 309.158

626 MOBILIARIO 185.497 62600 MOBILIARIO 185.497

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 123.661 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 123.661

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 772.200

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 82.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 82.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 690.200 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 690.200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.300.171

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 53.294.171

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 53.294.171 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 53.294.171

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 54.431.529

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 103.138.101 661.908 962.286 1.693.336 772.323 604.711

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SUBPROGRAMA 103.156.101 661.908 962.286 1.693.336 772.323 604.711

TOTAL PROGRAMA 103.156.101 661.908 962.286 1.693.336 772.323 604.711

TOTAL SERVICIO 103.156.101 661.908 962.286 1.693.336 772.323 604.711

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.297.506 178.870 309.239 531.640 184.532 303.800

10 ALTOS CARGOS 61.984

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.931 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.931 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.053 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.053

12 FUNCIONARIOS 895.319 138.066 222.802 393.669 141.325 224.119

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 486.442 80.480 131.978 238.474 85.105 134.777 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 486.442 80.480 131.978 238.474 85.105 134.777 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 408.877 57.586 90.824 155.195 56.220 89.342 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 408.877 57.586 90.824 155.195 56.220 89.342

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 106.731 13.147 24.200 44.366 14.342 26.717

160 PRODUCTIVIDAD 106.031 13.147 24.200 44.366 14.342 26.717 16000 PRODUCTIVIDAD 106.031 13.147 24.200 44.366 14.342 26.717 161 GRATIFICACIONES 700 16100 GRATIFICACIONES 700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.472 27.657 62.237 93.605 28.865 52.964

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.472 27.657 62.237 93.605 28.865 52.964 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.472 27.657 62.237 93.605 28.865 52.964

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.000

226 GASTOS DIVERSOS 7.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 60.000

440 A UNIVERSIDADES 60.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.409.506 178.870 309.239 531.640 184.532 303.800

6 INVERSIONES REALES 40.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 9.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 9.000 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 9.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 18.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 18.000 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 18.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 83.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 83.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 80.000 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 3.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 150.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.559.506 178.870 309.239 531.640 184.532 303.800

TOTAL SUBPROGRAMA 1.559.506 178.870 309.239 531.640 184.532 303.800

TOTAL PROGRAMA 1.559.506 178.870 309.239 531.640 184.532 303.800

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.134.033

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 23.134.033

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 23.134.033 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 23.134.033

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.134.033

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.890.041

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 73.510.041

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 73.510.041 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 73.510.041

77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 240.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 140.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 73.890.041

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 97.024.074

TOTAL SUBPROGRAMA 97.024.074

TOTAL PROGRAMA 97.024.074

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 98.583.580 178.870 309.239 531.640 184.532 303.800

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 843.803 20.844 72.179 84.909 87.283 83.773

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 563.611 18.937 55.634 60.589 64.688 59.682

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 310.744 11.790 32.551 37.055 41.605 35.203 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 310.744 11.790 32.551 37.055 41.605 35.203 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 252.867 7.147 23.083 23.534 23.083 24.479 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 252.867 7.147 23.083 23.534 23.083 24.479

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.142 1.907 6.213 7.230 6.213 7.230

160 PRODUCTIVIDAD 73.842 1.907 6.213 7.230 6.213 7.230 16000 PRODUCTIVIDAD 73.842 1.907 6.213 7.230 6.213 7.230 161 GRATIFICACIONES 1.300 16100 GRATIFICACIONES 1.300

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.423 10.332 17.090 16.382 16.861

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.423 10.332 17.090 16.382 16.861 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.423 10.332 17.090 16.382 16.861

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 845.803 20.844 72.179 84.909 87.283 83.773

6 INVERSIONES REALES 558.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 558.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 218.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 218.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 340.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 340.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.250.262

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.925.762

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.925.762 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 1.925.762

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.324.500

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.324.500 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 1.324.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.808.262

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.654.065 20.844 72.179 84.909 87.283 83.773

TOTAL SUBPROGRAMA 4.654.065 20.844 72.179 84.909 87.283 83.773

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 4.654.065 20.844 72.179 84.909 87.283 83.773

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 785.404 226.071 358.553 372.505 234.824 393.043

12 FUNCIONARIOS 573.999 112.450 214.492 266.969 169.247 254.632

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 339.008 67.926 131.662 165.472 106.060 159.156 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 339.008 67.926 131.662 165.472 106.060 159.156 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 234.991 44.524 82.830 101.497 63.187 95.476 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 234.991 44.524 82.830 101.497 63.187 95.476

13 LABORAL FIJO 1.702 54.494 50.188 28.151

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.702 44.315 39.902 23.115 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.702 44.315 39.902 23.115 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.179 10.286 5.036 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.179 10.286 5.036

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.097 11.240 23.497 29.897 17.462 28.998

160 PRODUCTIVIDAD 61.597 11.240 23.497 29.897 17.462 28.998 16000 PRODUCTIVIDAD 61.597 11.240 23.497 29.897 17.462 28.998 161 GRATIFICACIONES 500 16100 GRATIFICACIONES 500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 147.606 47.887 70.376 75.639 48.115 81.262

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.293 15.834 8.698 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.293 15.834 8.698 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.606 31.594 54.542 75.639 48.115 72.564 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 147.606 31.594 54.542 75.639 48.115 72.564

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.283

220 MATERIAL DE OFICINA 5.031 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.964 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 221 SUMINISTROS 22.915 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22.915 226 GASTOS DIVERSOS 7.337 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.337 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.717

230 DIETAS 1.869 23000 DIETAS 1.869 231 LOCOMOCIÓN 8.848 23100 LOCOMOCIÓN 8.848

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 831.404 226.071 358.553 372.505 234.824 393.043

6 INVERSIONES REALES 180.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 180.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 110.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 110.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 180.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.011.404 226.071 358.553 372.505 234.824 393.043

TOTAL SUBPROGRAMA 1.011.404 226.071 358.553 372.505 234.824 393.043

TOTAL PROGRAMA 1.011.404 226.071 358.553 372.505 234.824 393.043

TOTAL SERVICIO 5.665.469 246.915 430.732 457.414 322.107 476.816

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 485.826 82.494 112.789 669.136 106.221 72.302

12 FUNCIONARIOS 370.973 58.474 81.960 485.964 76.714 52.733

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.548 31.927 48.283 292.664 43.037 29.710 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.548 31.927 48.283 292.664 43.037 29.710 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 154.425 26.547 33.677 193.300 33.677 23.023 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 154.425 26.547 33.677 193.300 33.677 23.023

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.914 7.417 8.129 53.877 8.129 5.018

160 PRODUCTIVIDAD 38.514 7.417 8.129 53.877 8.129 5.018 16000 PRODUCTIVIDAD 38.514 7.417 8.129 53.877 8.129 5.018 161 GRATIFICACIONES 400 16100 GRATIFICACIONES 400

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 75.939 16.603 22.700 129.295 21.378 14.551

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 75.939 16.603 22.700 129.295 21.378 14.551 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 75.939 16.603 22.700 129.295 21.378 14.551

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 485.826 82.494 112.789 669.136 106.221 72.302

6 INVERSIONES REALES 3.310.267

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.210.267

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.210.267 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.210.267

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.310.267

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.796.093 82.494 112.789 669.136 106.221 72.302

TOTAL SUBPROGRAMA 3.796.093 82.494 112.789 669.136 106.221 72.302

TOTAL PROGRAMA 3.796.093 82.494 112.789 669.136 106.221 72.302

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 918.055

10 ALTOS CARGOS 61.986

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.974 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.974 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.012

12 FUNCIONARIOS 601.042

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 338.580 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 338.580 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 262.462 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 262.462

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.356

160 PRODUCTIVIDAD 83.156 16000 PRODUCTIVIDAD 83.156 161 GRATIFICACIONES 1.200 16100 GRATIFICACIONES 1.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 170.671

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 170.671 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 170.671

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.151.885

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.151.885

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.151.885 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 1.151.885

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.069.940

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.440.557

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.115.808

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.115.808 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.115.808

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.324.749

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.324.749 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 1.324.749

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.440.557 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.510.497 30.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 4.510.497 30.000

TOTAL PROGRAMA 4.510.497 30.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 403.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 403.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 403.000 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 403.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 405.000

TOTAL SUBPROGRAMA 405.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 200.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.916.250

76 A CORPORACIONES LOCALES 843.872

760 A CORPORACIONES LOCALES 843.872 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 843.872

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.496.250

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.496.250 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 2.496.250

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 576.128

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 576.128 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 576.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.116.250

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.116.250

TOTAL SUBPROGRAMA 4.116.250

TOTAL PROGRAMA 4.521.250

TOTAL SERVICIO 12.827.840 82.494 112.789 699.136 106.221 72.302

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.153.527 410.916 479.019 834.364 420.041 387.951

10 ALTOS CARGOS 56.662

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.950 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 803.412 235.264 314.124 449.838 266.386 217.070

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 448.593 144.253 198.840 297.340 166.671 131.625 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 448.593 144.253 198.840 297.340 166.671 131.625 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.819 91.011 115.284 152.498 99.715 85.445 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.819 91.011 115.284 152.498 99.715 85.445

13 LABORAL FIJO 7.072 71.837 38.367 189.354 53.274 74.122

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.072 58.066 33.421 156.994 45.317 63.692 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.072 58.066 33.421 156.994 45.317 63.692 131 OTRAS REMUNERACIONES 13.771 4.946 32.360 7.957 10.430 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.771 4.946 32.360 7.957 10.430

14 LABORAL EVENTUAL 622

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 622 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 622

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 112.420 26.403 34.556 51.897 29.013 21.961

160 PRODUCTIVIDAD 108.320 26.403 34.556 51.897 29.013 21.961

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 108.320 26.403 34.556 51.897 29.013 21.961 161 GRATIFICACIONES 4.100 16100 GRATIFICACIONES 4.100

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 173.339 77.412 91.972 143.275 71.368 74.798

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.197 11.855 58.997 16.576 23.017 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.197 11.855 58.997 16.576 23.017 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 173.339 55.215 80.117 84.278 54.792 51.781 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 173.339 55.215 80.117 84.278 54.792 51.781

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.155.527 410.916 479.019 834.364 420.041 387.951

6 INVERSIONES REALES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.087.191

77 A EMPRESAS PRIVADAS 14.735.624

770 A EMPRESAS PRIVADAS 14.735.624

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.011.224 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 13.599.400 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 125.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.351.567

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.351.567 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 125.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.226.567

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.187.191

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.342.718 410.916 479.019 834.364 420.041 387.951

TOTAL SUBPROGRAMA 21.342.718 410.916 479.019 834.364 420.041 387.951

TOTAL PROGRAMA 21.342.718 410.916 479.019 834.364 420.041 387.951

TOTAL SERVICIO 21.342.718 410.916 479.019 834.364 420.041 387.951

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.571.131 346.895 429.435 651.493 445.154 483.876

10 ALTOS CARGOS 56.645

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.933 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.933 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.122.547 253.479 320.515 494.345 323.156 355.693

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 643.979 147.673 182.044 299.983 190.688 208.991 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 643.979 147.673 182.044 299.983 190.688 208.991 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 478.568 105.806 138.471 194.362 132.468 146.702 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 478.568 105.806 138.471 194.362 132.468 146.702

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 159.143 27.794 34.016 54.758 36.584 40.033

160 PRODUCTIVIDAD 128.343 27.794 34.016 54.758 36.584 40.033 16000 PRODUCTIVIDAD 128.343 27.794 34.016 54.758 36.584 40.033 161 GRATIFICACIONES 30.800 16100 GRATIFICACIONES 30.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 232.796 65.622 74.904 102.390 85.414 88.150

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.796 65.622 74.904 102.390 85.414 88.150 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.796 65.622 74.904 102.390 85.414 88.150

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.165.460

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.125.460

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.125.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 829.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.738.591 346.895 429.435 651.493 445.154 483.876

6 INVERSIONES REALES 358.138

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.500

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 63302 UTILLAJE 3.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 353.638

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 30.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 323.638 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 323.638

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.271.862

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.691.590

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.691.590 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 2.691.590

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.580.272

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.580.272 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 12.580.272

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.630.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.368.591 346.895 429.435 651.493 445.154 483.876

TOTAL SUBPROGRAMA 21.368.591 346.895 429.435 651.493 445.154 483.876

TOTAL PROGRAMA 21.368.591 346.895 429.435 651.493 445.154 483.876

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 21.368.591 346.895 429.435 651.493 445.154 483.876

TOTAL SECCIÓN 262.944.299 1.927.998 2.723.500 4.867.383 2.250.378 2.329.456

2.2.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.792.672 59.509 93.683 174.560 163.652 31.635

10 ALTOS CARGOS 139.163

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.726 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.726 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.481.422 23.859 43.423 23.859 120.891

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 817.353 14.543 27.900 14.543 75.408 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 817.353 14.543 27.900 14.543 75.408 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 664.069 9.316 15.523 9.316 45.483 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 664.069 9.316 15.523 9.316 45.483

13 LABORAL FIJO 371.171 25.001 25.417 107.334 24.168

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 295.910 20.652 21.068 83.556 19.819 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 295.910 20.652 21.068 83.556 19.819 131 OTRAS REMUNERACIONES 75.261 4.349 4.349 23.778 4.349 13100 OTRAS REMUNERACIONES 75.261 4.349 4.349 23.778 4.349

14 LABORAL EVENTUAL 61.219

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.503 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.503 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.716 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.716

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 208.845 2.924 4.831 2.924 13.968

160 PRODUCTIVIDAD 172.845 2.924 4.831 2.924 13.968 16000 PRODUCTIVIDAD 172.845 2.924 4.831 2.924 13.968 161 GRATIFICACIONES 36.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 524.852 7.725 20.012 40.443 28.793 7.467

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 157.359 7.725 7.853 33.694 7.467 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 157.359 7.725 7.853 33.694 7.467 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.493 12.159 6.749 28.793 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.493 12.159 6.749 28.793

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 185 SEGUROS 4.000 18500 SEGUROS 4.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.842.426 18.700 20.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 822.600

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 820.600 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 820.600 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 76.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 928.126 18.700 20.800

220 MATERIAL DE OFICINA 149.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 79.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 150.500 14.400 20.800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 49.000 10.000 13.000 22101 AGUA 1.500 400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 18.000 4.000 7.800

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 40.000 22104 VESTUARIO 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 22199 OTROS SUMINISTROS 20.000 222 COMUNICACIONES 231.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 51.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 180.000 223 TRANSPORTES 8.000 22300 TRANSPORTES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 7.500 3.000 22500 I.B.I. 3.500 3.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 22502 I.T.V. 600 22503 OTRAS TASAS 600 22504 OTROS 600 226 GASTOS DIVERSOS 62.250 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 25.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 313.076 1.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 102.800 1.300 22701 SEGURIDAD 78.276 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.900

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 477.060.498

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 477.060.498

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 477.060.498 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 477.060.498

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 481.695.596 78.209 93.683 195.360 163.652 31.635

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 362.929

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700

626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 50.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 231.229 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 231.229

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.994.385

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 9.994.385

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 9.994.385 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 9.994.385

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.357.314

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 492.052.910 78.209 93.683 195.360 163.652 31.635

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 492.058.910 78.209 93.683 195.360 163.652 31.635

TOTAL PROGRAMA 492.058.910 78.209 93.683 195.360 163.652 31.635

TOTAL SERVICIO 492.058.910 78.209 93.683 195.360 163.652 31.635

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.629.639 671.138 1.154.394 1.229.558 737.117 290.999

10 ALTOS CARGOS 56.637

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.925 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.925 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.112.464 71.561 164.271 114.041 60.518 57.532

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 647.141 43.406 104.436 68.719 37.478 34.479 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 647.141 43.406 104.436 68.719 37.478 34.479 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 465.323 28.155 59.835 45.322 23.040 23.053 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 465.323 28.155 59.835 45.322 23.040 23.053

13 LABORAL FIJO 607.173 433.988 687.846 792.271 477.077 159.311

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 471.845 353.164 566.521 652.924 398.385 130.239 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.845 353.164 566.521 652.924 398.385 130.239 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 76.000 131 OTRAS REMUNERACIONES 135.328 80.824 121.325 139.347 78.692 29.072 13100 OTRAS REMUNERACIONES 84.385 80.824 121.325 139.347 78.692 29.072 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 18.943 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 16.000 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 16.000

14 LABORAL EVENTUAL 312.814 14.888 17.274 17.274

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 256.282 12.170 14.018 14.018 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 256.282 12.170 14.018 14.018 141 OTRAS REMUNERACIONES 56.532 2.718 3.256 3.256 14100 OTRAS REMUNERACIONES 48.532 2.718 3.256 3.256 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 134.552 6.925 18.470 12.257 6.213 7.230

160 PRODUCTIVIDAD 128.552 6.925 18.470 12.257 6.213 7.230 16000 PRODUCTIVIDAD 128.552 6.925 18.470 12.257 6.213 7.230 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 405.999 158.664 268.919 293.715 176.035 66.926

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 138.750 139.455 229.002 261.890 160.901 50.607 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 138.750 139.455 229.002 261.890 160.901 50.607 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 267.249 19.209 39.917 31.825 15.134 16.319 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 267.249 19.209 39.917 31.825 15.134 16.319

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.081.616 241.705 308.085 371.782 294.663 48.347

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.740 4.493

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

209 CÁNONES 20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.750 33.085 39.735 45.594 38.809 8.399

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 750 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 750 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.400 31.269 13.293 5.000 2.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.111 2.408 2.579 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.066.599 208.620 268.350 321.695 255.854 39.948

220 MATERIAL DE OFICINA 16.866 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.735 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.764

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.367 221 SUMINISTROS 600.467 191.170 198.284 265.326 171.412 31.807 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 183.154 18.647 7.183 18.000 22101 AGUA 8.633 18.627 11.849 8.356 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 308.846 7.854 8.394 27.372 30.122 1.489 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.469 22104 VESTUARIO 11.896 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 133.036 145.890 210.013 104.484 10.318 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 490 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 27.329 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.033 22199 OTROS SUMINISTROS 50.250 23.000 18.190 16.092 28.450 2.000 222 COMUNICACIONES 112.811 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 8.121 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 104.690 223 TRANSPORTES 3.038 22300 TRANSPORTES 3.038 224 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 22400 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 225 TRIBUTOS 40.095 14.400 64.365 50.325 19.573 22500 I.B.I. 14.400 64.365 50.325 19.573

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22503 OTRAS TASAS 39.880 22504 OTROS 215 226 GASTOS DIVERSOS 10.565 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.365 22699 OTROS GASTOS 600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 242.042 3.050 5.701 6.044 64.869 8.141 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.050 5.701 6.044 1.381 2.341 22701 SEGURIDAD 99.612 63.488 5.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.282 22799 OTROS 86.480

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.527

230 DIETAS 5.527 23000 DIETAS 5.527

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 779.354

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015 44315 APORTACIONES JUVENTUD 9.015

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 770.339

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 770.339

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

48017 ACTIVIDADES JUVENILES 576.329 48063 CONSEJO JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN 194.010

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.490.609 912.843 1.462.479 1.601.340 1.031.780 339.346

6 INVERSIONES REALES 1.101.845 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

631 CONSTRUCCIONES 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 63100 CONSTRUCCIONES 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.061.845

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.061.845 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.061.845

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.101.845 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.592.454 922.843 1.472.479 1.611.340 1.041.780 349.346

TOTAL SUBPROGRAMA 5.592.454 922.843 1.472.479 1.611.340 1.041.780 349.346

TOTAL PROGRAMA 5.592.454 922.843 1.472.479 1.611.340 1.041.780 349.346

TOTAL SERVICIO 5.592.454 922.843 1.472.479 1.611.340 1.041.780 349.346

TOTAL SECCIÓN 497.651.364 1.001.052 1.566.162 1.806.700 1.205.432 380.981

2.2.9 10.CULTURA Y TURISMO

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.320.350 832.701 1.103.619 1.138.329 790.208 1.165.289

10 ALTOS CARGOS 139.152

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.715 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.752.812 402.264 506.593 672.731 384.289 533.499

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 981.201 252.333 318.560 424.279 240.186 335.244 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 981.201 252.333 318.560 424.279 240.186 335.244 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 771.611 149.931 188.033 248.452 144.103 198.255 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 771.611 149.931 188.033 248.452 144.103 198.255

13 LABORAL FIJO 1.198.095 220.827 322.531 156.466 193.197 318.126

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 938.540 185.557 270.741 130.906 161.045 265.079 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 938.540 185.557 270.741 130.906 161.045 265.079 131 OTRAS REMUNERACIONES 259.555 35.270 51.790 25.560 32.152 53.047 13100 OTRAS REMUNERACIONES 259.555 35.270 51.790 25.560 32.152 53.047

14 LABORAL EVENTUAL 52.679

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.843 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.843 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.836 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.836

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 294.634 49.460 63.268 83.425 47.731 68.624

160 PRODUCTIVIDAD 198.109 49.460 63.268 83.425 47.731 68.624 16000 PRODUCTIVIDAD 198.109 49.460 63.268 83.425 47.731 68.624 161 GRATIFICACIONES 96.525 16100 GRATIFICACIONES 96.525

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 840.595 160.150 211.227 225.707 164.991 245.040

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 396.693 69.836 102.882 48.584 61.128 101.303 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 396.693 69.836 102.882 48.584 61.128 101.303 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 443.902 90.314 108.345 177.123 103.863 143.737 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 443.902 90.314 108.345 177.123 103.863 143.737

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 42.383

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 8.724 18500 SEGUROS 8.724

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.811.724 117.936 166.203 112.110 185.656 101.324

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 228.959 43.883 4.037

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 226.455 43.883 4.037 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 226.455 43.883 4.037 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.504 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.504

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 107.779 4.927 13.158 6.909 7.785 3.154

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.479 4.244 6.474 133 822 2.266 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.479 4.244 6.474 133 822 2.266 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 38.412 3.894 229 3.745 327 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 38.412 3.894 229 3.745 327 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.932 1.044 1.504 1.038 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.932 1.044 1.504 1.038 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.539 683 1.690 4.831 2.180 561 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.846 56 212 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.846 56 212 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.571

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.438.986 113.009 109.162 105.201 173.834 98.170

220 MATERIAL DE OFICINA 51.001 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.174 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.980 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.847 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 221 SUMINISTROS 372.173 39.829 23.824 40.319 39.076 25.180 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 201.509 22.215 10.853 20.164 13.724 12.584

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 15.319 638 49 351 339 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 65.481 12.392 8.338 15.220 20.429 8.012 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.669 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.258 22199 OTROS SUMINISTROS 30.937 222 COMUNICACIONES 298.951 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 181.076 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 117.875 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 223 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 22300 TRANSPORTES 3.819 439 439 439 439 439 224 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 22400 PRIMAS DE SEGUROS 19.906 2.346 29 225 TRIBUTOS 5.982 258 3.113 737 6.942 258 22500 I.B.I. 2.855 479 6.684 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.409 258 258 258 258 258 22503 OTRAS TASAS 1.573 226 GASTOS DIVERSOS 97.682 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.660 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 39.260 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.557 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 49.690

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22699 OTROS GASTOS 515 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 589.472 13.137 19.786 1.706 70.348 15.293 22700 LIMPIEZA Y ASEO 133.161 13.137 3.061 70.348 15.293 22701 SEGURIDAD 268.873 2.450 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.043 22799 OTROS 171.395 14.275 1.706

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.000

230 DIETAS 24.000 23000 DIETAS 24.000 231 LOCOMOCIÓN 11.000 23100 LOCOMOCIÓN 11.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.132.074 950.637 1.269.822 1.250.439 975.864 1.266.613

6 INVERSIONES REALES 86.080 82.676 82.676 82.676 82.676

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.320 13.460 13.460 13.460 13.460

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.880 2.640 2.640 2.640 2.640 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.880 2.640 2.640 2.640 2.640 626 MOBILIARIO 1.840 1.770 1.770 1.770 1.770 62600 MOBILIARIO 1.840 1.770 1.770 1.770 1.770

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.600 9.050 9.050 9.050 9.050 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.600 9.050 9.050 9.050 9.050

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 12.600 11.550 11.550 11.550 11.550

631 CONSTRUCCIONES 9.000 8.250 8.250 8.250 8.250 63100 CONSTRUCCIONES 9.000 8.250 8.250 8.250 8.250 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.600 3.300 3.300 3.300 3.300 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.600 3.300 3.300 3.300 3.300

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 59.160 57.666 57.666 57.666 57.666

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 58.560 57.116 57.116 57.116 57.116 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 58.560 57.116 57.116 57.116 57.116 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 600 550 550 550 550 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 600 550 550 550 550

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.080 82.676 82.676 82.676 82.676

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.132.074 1.036.717 1.352.498 1.333.115 1.058.540 1.349.289

8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 27.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 21.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 21.000

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SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.000

TOTAL SUBPROGRAMA 6.159.074 1.036.717 1.352.498 1.333.115 1.058.540 1.349.289

TOTAL PROGRAMA 6.159.074 1.036.717 1.352.498 1.333.115 1.058.540 1.349.289

TOTAL SERVICIO 6.159.074 1.036.717 1.352.498 1.333.115 1.058.540 1.349.289

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.123.100 227.773 358.399 381.038 194.941 201.079

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.098.122 72.742 89.549 121.142 115.224 82.433

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 641.066 43.936 59.877 76.933 71.053 52.761 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 641.066 43.936 59.877 76.933 71.053 52.761 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 457.056 28.806 29.672 44.209 44.171 29.672 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 457.056 28.806 29.672 44.209 44.171 29.672

13 LABORAL FIJO 390.974 101.778 184.071 171.037 26.151 64.114

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 306.029 78.002 130.307 101.360 15.260 43.096 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 306.029 78.002 130.307 101.360 15.260 43.096 131 OTRAS REMUNERACIONES 84.945 23.776 53.764 69.677 10.891 21.018 13100 OTRAS REMUNERACIONES 84.945 15.257 24.543 19.089 2.727 8.181 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.519 29.221 50.588 8.164 12.837

14 LABORAL EVENTUAL 24.353

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.317 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.317 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.036

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.036

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 136.054 6.925 10.679 13.977 12.773 10.679

160 PRODUCTIVIDAD 136.054 6.925 10.679 13.977 12.773 10.679 16000 PRODUCTIVIDAD 136.054 6.925 10.679 13.977 12.773 10.679

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 416.970 46.328 74.100 74.882 40.793 43.853

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 126.920 32.117 60.790 55.999 8.788 20.691 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 126.920 32.117 60.790 55.999 8.788 20.691 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 290.050 14.211 13.310 18.883 32.005 23.162 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 290.050 14.211 13.310 18.883 32.005 23.162

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.720 33.077 33.077 33.077 33.077 33.077

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22 23 23 23 23 23

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 23 23 23 23 23 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 23 23 23 23 23

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.104 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 571 682 682 682 682 682 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 571 682 682 682 682 682 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533 1.533

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23.414 28.544 28.544 28.544 28.544 28.544

220 MATERIAL DE OFICINA 1.565 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 349 1.758 1.758 1.758 1.758 1.758

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 712 712 712 712 712 712 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 504 504 504 504 504 504 221 SUMINISTROS 8.188 11.909 11.909 11.909 11.909 11.909 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.424 10.145 10.145 10.145 10.145 10.145 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 682 682 682 682 682 682 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 470 470 470 470 470 470 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 33 33 33 33 33 33 22199 OTROS SUMINISTROS 579 579 579 579 579 579 223 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 22300 TRANSPORTES 476 476 476 476 476 476 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 2.121 225 TRIBUTOS 432 432 432 432 432 432 22500 I.B.I. 160 160 160 160 160 160 22503 OTRAS TASAS 160 160 160 160 160 160 22504 OTROS 112 112 112 112 112 112 226 GASTOS DIVERSOS 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 800 800 800 800 800 800 22699 OTROS GASTOS 665 665 665 665 665 665 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 22701 SEGURIDAD 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 22799 OTROS 640 640 640 640 640 640

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.180 2.295 2.295 2.295 2.295 2.295

230 DIETAS 1.153 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 23000 DIETAS 1.153 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 231 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 23100 LOCOMOCIÓN 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.150.820 260.850 391.476 414.115 228.018 234.156

6 INVERSIONES REALES 218.178 706.810 2.330.018 555.190 1.029.972 456.700

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 63300 MAQUINARIA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 63302 UTILLAJE 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 121.478 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 110.678 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.678 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 92.700 662.810 2.286.018 511.190 985.972 412.700

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 92.700 662.810 2.286.018 511.190 985.972 412.700 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 72.700 596.810 2.266.018 491.190 965.972 392.700 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 20.000 66.000 20.000 20.000 20.000 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.075.316 106.111 56.111 166.111 517.111

76 A CORPORACIONES LOCALES 16.112 16.111 16.111 16.111 16.111

760 A CORPORACIONES LOCALES 16.112 16.111 16.111 16.111 16.111 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO 16.112 16.111 16.111 16.111 16.111

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.059.204 90.000 40.000 150.000 501.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.059.204 90.000 40.000 150.000 501.000 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1.059.204 90.000 40.000 150.000 501.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 218.178 1.782.126 2.436.129 611.301 1.196.083 973.811

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.368.998 2.042.976 2.827.605 1.025.416 1.424.101 1.207.967

TOTAL SUBPROGRAMA 2.368.998 2.042.976 2.827.605 1.025.416 1.424.101 1.207.967

TOTAL PROGRAMA 2.368.998 2.042.976 2.827.605 1.025.416 1.424.101 1.207.967

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 30.634 30.632 30.632 30.632 30.632 30.632

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 30.634 30.632 30.632 30.632 30.632 30.632

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.534 2.532 2.532 2.532 2.532 2.532 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.534 2.532 2.532 2.532 2.532 2.532

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 UNIVERSIDADES 50.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.634 30.632 80.632 30.632 30.632 30.632

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.634 30.632 80.632 30.632 30.632 30.632

TOTAL SUBPROGRAMA 30.634 30.632 80.632 30.632 30.632 30.632

TOTAL PROGRAMA 30.634 30.632 80.632 30.632 30.632 30.632

TOTAL SERVICIO 2.399.632 2.073.608 2.908.237 1.056.048 1.454.733 1.238.599

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.008.390 1.513.801 1.837.144 1.947.198 2.290.385 2.115.673

10 ALTOS CARGOS 66.720

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.053 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.053 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.565.212 349.237 459.988 411.473 427.670 544.342

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 926.350 219.238 291.431 260.570 269.367 347.588 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 926.350 219.238 291.431 260.570 269.367 347.588 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 638.862 129.999 168.557 150.903 158.303 196.754 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 638.862 129.999 168.557 150.903 158.303 196.754

13 LABORAL FIJO 1.267.697 794.503 905.435 1.053.687 1.311.943 1.064.792

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.004.108 658.753 736.970 870.840 956.885 776.264 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.004.108 658.753 736.970 870.840 956.885 776.264 131 OTRAS REMUNERACIONES 263.589 135.750 168.465 182.847 355.058 288.528 13100 OTRAS REMUNERACIONES 263.589 135.750 153.609 182.847 266.412 223.584 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 14.856 88.646 64.944

14 LABORAL EVENTUAL 155.137 21.829 715 21.321

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 146.323 17.422 715 16.914 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 146.323 17.422 715 16.914 141 OTRAS REMUNERACIONES 8.814 4.407 4.407

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.814 4.407 4.407

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 196.316 42.619 57.444 49.544 54.028 68.310

160 PRODUCTIVIDAD 196.316 42.619 57.444 49.544 54.028 68.310 16000 PRODUCTIVIDAD 196.316 42.619 57.444 49.544 54.028 68.310

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 757.308 327.442 392.448 431.779 475.423 438.229

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 397.430 252.371 289.663 331.753 371.490 299.335 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 397.430 252.371 289.663 331.753 371.490 299.335 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.878 75.071 102.785 100.026 103.933 138.894 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.878 75.071 102.785 100.026 103.933 138.894 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 709.786 269.014 240.099 370.049 421.154 437.906

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 154.792

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 151.168 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 151.168 209 CÁNONES 3.624 20900 CÁNONES 3.624

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.895 36.594 35.156 52.973 33.895 52.193

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.115 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 1.115

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.177 23.372 19.168 40.303 2.081 46.315 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.450 926 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.646 8.572 7.642 3.231 22.450 926 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.091 6.355 6.061 3.493 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.249 2.489 5.091 6.355 6.061 3.493 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.823 2.161 3.255 3.084 2.188 1.459

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 503.472 231.870 203.943 316.376 386.934 384.263

220 MATERIAL DE OFICINA 3.885 7.253 21.689 28.088 18.968 31.166 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.885 3.089 12.776 13.607 7.908 12.141 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.327 6.132 10.081 5.820 16.541 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.837 2.781 4.400 5.240 2.484 221 SUMINISTROS 231.312 169.057 106.801 129.367 160.996 150.227 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 90.741 120.659 102.904 99.405 93.112 146.766 22101 AGUA 15.800 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 45.329 20.233 63.646 1.109 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.284 22104 VESTUARIO 15.703 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 67.704 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 15.881 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.435

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.232 3.069 2.701 7.638 2.255 1.102 22199 OTROS SUMINISTROS 532 1.196 2.091 1.983 1.250 222 COMUNICACIONES 137.036 95 96 1.009 306 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.863 95 96 1.009 306 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 134.173 223 TRANSPORTES 9.217 1.509 43.388 178 4.281 22300 TRANSPORTES 9.217 1.509 43.388 178 4.281 224 PRIMAS DE SEGUROS 880 2.925 22400 PRIMAS DE SEGUROS 880 2.925 225 TRIBUTOS 6.283 8.151 9.571 3.819 13.784 22500 I.B.I. 1.313 22503 OTRAS TASAS 293 8.151 9.571 3.819 13.784 22504 OTROS 4.677 226 GASTOS DIVERSOS 12.957 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.208 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 11.657 22699 OTROS GASTOS 92 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 101.902 45.805 31.969 148.341 202.667 181.880 22700 LIMPIEZA Y ASEO 45.772 45.805 31.969 148.341 130.867 151.311 22701 SEGURIDAD 34.644 71.800 26.816 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 12.471 279 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.015

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22799 OTROS 3.474

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.627 550 1.000 700 325 1.450

230 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 23000 DIETAS 2.578 550 1.000 700 325 1.450 231 LOCOMOCIÓN 10.759 23100 LOCOMOCIÓN 10.759 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.290 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.290

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 95.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.000 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.718.176 1.782.815 2.172.243 2.317.247 2.711.539 2.553.579

6 INVERSIONES REALES 217.400 426.311 420.724 420.724 420.724 425.224

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 83.894 83.832 83.832 83.832 88.332

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 83.894 83.832 83.832 83.832 88.332 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 83.894 83.832 83.832 83.832 88.332

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 14.781 10.000 10.000 10.000 10.000

631 CONSTRUCCIONES 14.781 10.000 10.000 10.000 10.000 63100 CONSTRUCCIONES 14.781 10.000 10.000 10.000 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 217.400 327.636 326.892 326.892 326.892 326.892

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.239 14.239 14.239 14.239 14.239 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.239 14.239 14.239 14.239 14.239 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 217.400 313.397 312.653 312.653 312.653 312.653 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 217.400 313.397 312.653 312.653 312.653 312.653

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.872.307 1.975.865 1.725.865 1.725.865 1.805.865

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.743.042 1.846.600 1.596.600 1.596.600 1.596.600

740 UNIVERSIDADES 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310 74201 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.726.442 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.726.442 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 3.310 253.310 3.310 3.310 3.310 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.000 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 76 A CORPORACIONES LOCALES 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250

760 A CORPORACIONES LOCALES 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 109.815 109.815 109.815 109.815 109.815

770 A EMPRESAS PRIVADAS 109.815 109.815 109.815 109.815 109.815 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 109.815 109.815 109.815 109.815 109.815

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.200 2.200 2.200 2.200 82.200

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.200 2.200 2.200 2.200 82.200 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 2.200 2.200 2.200 2.200 82.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 217.400 2.298.618 2.396.589 2.146.589 2.146.589 2.231.089

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.935.576 4.081.433 4.568.832 4.463.836 4.858.128 4.784.668

TOTAL SUBPROGRAMA 4.935.576 4.081.433 4.568.832 4.463.836 4.858.128 4.784.668

TOTAL PROGRAMA 4.935.576 4.081.433 4.568.832 4.463.836 4.858.128 4.784.668

TOTAL SERVICIO 4.935.576 4.081.433 4.568.832 4.463.836 4.858.128 4.784.668

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.648.653 78.569 109.743 74.638 781.306 536.259

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 849.003 40.191 79.992 58.669 167.643 76.875

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 483.725 25.884 51.113 36.950 109.100 48.009 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 483.725 25.884 51.113 36.950 109.100 48.009 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 365.278 14.307 28.879 21.719 58.543 28.866 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 365.278 14.307 28.879 21.719 58.543 28.866

13 LABORAL FIJO 123.320 21.041 4.855 432.257 341.227

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.137 16.357 328.599 254.813 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.137 16.357 328.599 254.813 131 OTRAS REMUNERACIONES 28.183 4.684 4.855 103.658 86.414 13100 OTRAS REMUNERACIONES 28.183 4.684 74.694 65.195 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.855 28.964 21.219

14 LABORAL EVENTUAL 169.559 39 72

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 130.000 39 72 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 130.000 39 72 141 OTRAS REMUNERACIONES 39.559

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 39.559

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 104.190 4.831 9.137 6.213 18.986 8.120

160 PRODUCTIVIDAD 104.190 4.831 9.137 6.213 18.986 8.120 16000 PRODUCTIVIDAD 104.190 4.831 9.137 6.213 18.986 8.120

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 345.954 12.506 15.759 9.756 162.381 109.965

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 77.614 6.566 127.391 99.201 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 77.614 6.566 127.391 99.201 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 268.340 5.940 15.759 9.756 34.990 10.764 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 268.340 5.940 15.759 9.756 34.990 10.764

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.095 25.200 26.400 170 462.900 266.029

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.100

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.100 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.700 10.200 12.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100 7.200 8.300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100 7.200 8.300 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.600 600 3.300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.600 600 3.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400 800 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400 800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 503.695 14.100 26.000 70 451.400 253.229

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 2.600 6.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 5.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 600 600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 1.200 221 SUMINISTROS 99.000 5.500 257.000 225.314 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000 46.314 22101 AGUA 14.000 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.500 62.000 65.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 500 22104 VESTUARIO 1.000 4.000 4.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 85.000 88.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 99.000 2.000 1.000 22109 LENCERÍA 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 5.000 8.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000 10.000 222 COMUNICACIONES 7.000 1.300 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7.000 1.300 223 TRANSPORTES 48.000 500 22300 TRANSPORTES 48.000 500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

224 PRIMAS DE SEGUROS 74.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 74.000 225 TRIBUTOS 70 47.500 18.515 22500 I.B.I. 70 42.000 12.200 22502 I.T.V. 115 22503 OTRAS TASAS 5.500 6.200 226 GASTOS DIVERSOS 167.500 26.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 152.500 26.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 107.195 8.600 142.500 2.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.600 4.000 22701 SEGURIDAD 8.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS 99.195 138.500 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.400 400 400 100 200 400

230 DIETAS 3.200 200 200 100 200 23000 DIETAS 3.200 200 200 100 200 231 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200 23100 LOCOMOCIÓN 3.200 200 200 100 100 200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.200 42.300 42.200 92.200 42.200

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.200 42.300 42.200 92.200 42.200

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.200 42.300 42.200 92.200 42.200 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA 50.000 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 42.200 42.300 42.200 42.200 42.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.158.748 145.969 178.443 117.008 1.336.406 844.488

6 INVERSIONES REALES 56.582 48.300 48.400 46.300 85.183

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 23.000 24.000 24.000 23.000 24.000

621 CONSTRUCCIONES 23.000 24.000 24.000 23.000 24.000 62100 CONSTRUCCIONES 23.000 24.000 24.000 23.000 24.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 9.282 37.883

631 CONSTRUCCIONES 1.500 37.883 63100 CONSTRUCCIONES 1.500 37.883 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.382 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 6.382 636 MOBILIARIO 1.400 63600 MOBILIARIO 1.400 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 24.300 24.300 24.400 23.300 23.300

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 13.300 13.300 13.400 13.300 13.300 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.300 13.300 13.400 13.300 13.300 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 432.800 436.900 438.900 416.400 643.900

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 22.000 22.000

740 UNIVERSIDADES 20.000 22.000 22.000 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 20.000 22.000 22.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 200.000 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000 6.000 6.000 5.500 6.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000 6.000 6.000 5.500 6.000 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA 5.000 6.000 6.000 5.500 6.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 427.800 410.900 410.900 410.900 415.900

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 427.800 410.900 410.900 410.900 415.900 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 59.800 54.400 54.400 54.400 54.400

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 258.000 256.500 256.500 256.500 256.500 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 489.382 485.200 487.300 462.700 729.083

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.158.748 635.351 663.643 604.308 1.799.106 1.573.571

TOTAL SUBPROGRAMA 2.158.748 635.351 663.643 604.308 1.799.106 1.573.571

TOTAL PROGRAMA 2.158.748 635.351 663.643 604.308 1.799.106 1.573.571

TOTAL SERVICIO 2.158.748 635.351 663.643 604.308 1.799.106 1.573.571

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.557.624 131.242 211.295 160.361 215.070 160.321

10 ALTOS CARGOS 56.627

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.915 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 938.515 98.549 152.886 129.220 132.875 114.790

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 530.742 60.525 93.203 77.294 80.082 68.945 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 530.742 60.525 93.203 77.294 80.082 68.945 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 407.773 38.024 59.683 51.926 52.793 45.845 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 407.773 38.024 59.683 51.926 52.793 45.845

13 LABORAL FIJO 39.530 24.820

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.690 19.784 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.690 19.784 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.840 5.036 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.840 5.036

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 108.556 10.866 15.884 12.960 12.960 13.265

160 PRODUCTIVIDAD 108.556 10.866 15.884 12.960 12.960 13.265 16000 PRODUCTIVIDAD 108.556 10.866 15.884 12.960 12.960 13.265

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 414.396 21.827 42.525 18.181 44.415 32.266

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 182.154 7.669

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 182.154 7.669 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.242 21.827 42.525 18.181 36.746 32.266 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.242 21.827 42.525 18.181 36.746 32.266

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.710

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 600 221 SUMINISTROS 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.710 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.710 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.155

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.655 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.655

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.713

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 94.713 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 94.713

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.576.489 131.242 211.295 160.361 215.070 255.034

6 INVERSIONES REALES 48.780 285.924 329.239 349.649 341.239 264.209

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 60.000 132.530 134.690 126.280 67.500

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60.000 132.530 134.690 126.280 67.500 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60.000 132.530 134.690 126.280 67.500

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 18.250 18.250

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 18.250 18.250 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 18.250 18.250

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.780 225.924 196.709 196.709 196.709 196.709

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 21.780 38.536 15.559 15.559 15.559 15.559 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.780 38.536 15.559 15.559 15.559 15.559 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 51.138 50.900 50.900 50.900 50.900 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 51.138 50.900 50.900 50.900 50.900 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 27.000 136.250 130.250 130.250 130.250 130.250

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 27.000 136.250 130.250 130.250 130.250 130.250

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.933.368 1.817.900 1.907.844 1.810.982 1.842.559

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.523.470 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.420.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 74314 OTROS CONSORCIOS 20.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.523.470 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.523.470 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 178.000 165.000 187.000 165.000 165.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 178.000 165.000 187.000 165.000 165.000 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 178.000 165.000 187.000 165.000 165.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 180.000 165.000 165.000 165.000 165.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 180.000 165.000 165.000 165.000 165.000 77085 APOYO A EMPRESAS 180.000 165.000 165.000 165.000 165.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51.898 87.900 155.844 80.982 92.559

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51.898 87.900 155.844 80.982 92.559 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 18.898 54.900 89.844 47.982 34.559 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 33.000 33.000 66.000 33.000 33.000 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO 25.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.780 2.219.292 2.147.139 2.257.493 2.152.221 2.106.768

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.625.269 2.350.534 2.358.434 2.417.854 2.367.291 2.361.802

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 1.625.269 2.350.534 2.358.434 2.417.854 2.367.291 2.361.802

TOTAL PROGRAMA 1.625.269 2.350.534 2.358.434 2.417.854 2.367.291 2.361.802

TOTAL SERVICIO 1.625.269 2.350.534 2.358.434 2.417.854 2.367.291 2.361.802

TOTAL SECCIÓN 17.278.299 10.177.643 11.851.644 9.875.161 11.537.798 11.307.929

2.2.10 20.CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.019.500

10 ALTOS CARGOS 1.464.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000

11 PERSONAL EVENTUAL 521.300

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 111 OTRAS REMUNERACIONES 308.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 308.000

12 FUNCIONARIOS 3.572.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.640.000 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.640.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000

161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.200

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.491.605

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 913.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 195.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 195.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 400.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 400.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.079.477

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 302.812 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 250.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 221 SUMINISTROS 493.750 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 290.000 22101 AGUA 12.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 100.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 70.000 22104 VESTUARIO 13.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 222 COMUNICACIONES 166.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 160.000 223 TRANSPORTES 2.880 22300 TRANSPORTES 2.880 224 PRIMAS DE SEGUROS 90.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 90.000 225 TRIBUTOS 142.000 22500 I.B.I. 138.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22503 OTRAS TASAS 2.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 100.760 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.860 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.000 22699 OTROS GASTOS 10.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 781.275 22700 LIMPIEZA Y ASEO 175.000 22701 SEGURIDAD 491.275 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 110.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.484.128

230 DIETAS 1.300.000 23000 DIETAS 1.300.000 231 LOCOMOCIÓN 184.128 23100 LOCOMOCIÓN 184.128

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.551.752

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.551.752

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.551.752 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 993.485 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 3.558.267

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.062.857

6 INVERSIONES REALES 298.707

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 260.707

621 CONSTRUCCIONES 54.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 626 MOBILIARIO 13.000 62600 MOBILIARIO 13.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 155.707 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 155.707 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 298.707

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.361.564

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 16.421.564

TOTAL PROGRAMA 16.421.564

TOTAL SERVICIO 16.421.564

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.702.783

10 ALTOS CARGOS 139.396

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.730 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.730 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.666 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.666

11 PERSONAL EVENTUAL 864.854

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.204 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.204 111 OTRAS REMUNERACIONES 522.650 11100 OTRAS REMUNERACIONES 522.650

12 FUNCIONARIOS 392.530

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 201.805 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 201.805 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.725 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.725

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600

161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 293.903

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 93.650

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 93.650 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 200.253 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 200.253

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 11.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 185 SEGUROS 3.000 18500 SEGUROS 3.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 500 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.300

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 33.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 241.000

220 MATERIAL DE OFICINA 44.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 49.100 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 6.000 22104 VESTUARIO 1.600 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 34.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 225 TRIBUTOS 5.900 22500 I.B.I. 5.500 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 200 22502 I.T.V. 200 226 GASTOS DIVERSOS 12.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22699 OTROS GASTOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 40.000 22701 SEGURIDAD 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.000

230 DIETAS 30.000 23000 DIETAS 30.000 231 LOCOMOCIÓN 8.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.018.583

6 INVERSIONES REALES 14.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.000

621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 62300 MAQUINARIA 2.000 626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.032.583

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.036.583

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 2.036.583

TOTAL SERVICIO 2.036.583

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.901.507

10 ALTOS CARGOS 212.756

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.626 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.626 101 OTRAS REMUNERACIONES 108.130 10100 OTRAS REMUNERACIONES 108.130

11 PERSONAL EVENTUAL 167.224

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.140 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.140 111 OTRAS REMUNERACIONES 98.084 11100 OTRAS REMUNERACIONES 98.084

12 FUNCIONARIOS 2.651.820

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.084.480 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.084.480 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.567.340 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.567.340

13 LABORAL FIJO 101.422

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.352 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.352 131 OTRAS REMUNERACIONES 52.070 13100 OTRAS REMUNERACIONES 52.070

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 207.735

160 PRODUCTIVIDAD 201.735 16000 PRODUCTIVIDAD 201.735 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 524.550

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.818 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.818 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 492.732 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 492.732

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 36.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 13.000 18500 SEGUROS 13.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.900

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.800

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 94.900

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 371.200

220 MATERIAL DE OFICINA 35.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 87.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.100 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.600 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 33.400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 23.600 22500 I.B.I. 19.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100 22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 1.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 17.800

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.300 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 167.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 60.000 22701 SEGURIDAD 42.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 62.800 22799 OTROS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 AL EXTERIOR 2.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.405.407

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.435.407

TOTAL SUBPROGRAMA 4.435.407

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 4.435.407

TOTAL SERVICIO 4.435.407

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 897.031

10 ALTOS CARGOS 69.378

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.378 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.378

12 FUNCIONARIOS 3.318

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.318 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.318

13 LABORAL FIJO 627.930

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 401.528 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 401.528 131 OTRAS REMUNERACIONES 226.402 13100 OTRAS REMUNERACIONES 226.402

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.178

160 PRODUCTIVIDAD 9.118 16000 PRODUCTIVIDAD 9.118 161 GRATIFICACIONES 7.060 16100 GRATIFICACIONES 7.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 173.474

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.052 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.052 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 11.422

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 11.422

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.753

185 SEGUROS 1.000 18500 SEGUROS 1.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.100 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.100 189 OTROS GASTOS SOCIALES 4.653 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 4.653

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 412.884

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 24.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 359.884

220 MATERIAL DE OFICINA 32.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 19.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 42.250 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 34.000 22101 AGUA 2.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.500 22104 VESTUARIO 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 250 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 500 22199 OTROS SUMINISTROS 2.000 222 COMUNICACIONES 18.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 4.795 22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.795 225 TRIBUTOS 4.200 22500 I.B.I. 4.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 200 226 GASTOS DIVERSOS 29.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 27.500 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.139 22700 LIMPIEZA Y ASEO 11.000 22701 SEGURIDAD 31.500 22703 POSTALES 5.439 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 181.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 319.813

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 319.813

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.629.728

6 INVERSIONES REALES 15.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 13.000

626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.644.728

TOTAL SUBPROGRAMA 1.644.728

TOTAL PROGRAMA 1.644.728

TOTAL SERVICIO 1.644.728

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.613.262

10 ALTOS CARGOS 212.143

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.653 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.653 101 OTRAS REMUNERACIONES 149.490 10100 OTRAS REMUNERACIONES 149.490

11 PERSONAL EVENTUAL 145.208

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.794 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.794 111 OTRAS REMUNERACIONES 92.414 11100 OTRAS REMUNERACIONES 92.414

12 FUNCIONARIOS 745.660

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.745 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.745 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 433.915 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 433.915

13 LABORAL FIJO 152.361

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 103.055 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 103.055 131 OTRAS REMUNERACIONES 49.306 13100 OTRAS REMUNERACIONES 49.306

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 80.078

160 PRODUCTIVIDAD 72.078 16000 PRODUCTIVIDAD 72.078 161 GRATIFICACIONES 8.000 16100 GRATIFICACIONES 8.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 259.412

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.597 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.597 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 210.815 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 210.815

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 18.400

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 185 SEGUROS 6.500 18500 SEGUROS 6.500 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.900 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.900 189 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 363.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 58.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.500

220 MATERIAL DE OFICINA 41.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 95.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 25.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.000 22104 VESTUARIO 8.000 22199 OTROS SUMINISTROS 4.000 222 COMUNICACIONES 23.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 36.500 22500 I.B.I. 35.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 500 226 GASTOS DIVERSOS 10.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 78.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.000 22701 SEGURIDAD 43.000 22703 POSTALES 3.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22799 OTROS 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.000

230 DIETAS 8.000 23000 DIETAS 8.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.976.762

6 INVERSIONES REALES 97.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 91.000

621 CONSTRUCCIONES 40.000 62100 CONSTRUCCIONES 40.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.500 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.500 626 MOBILIARIO 40.000 62600 MOBILIARIO 40.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.073.762

TOTAL SUBPROGRAMA 2.073.762

TOTAL PROGRAMA 2.073.762

TOTAL SERVICIO 2.073.762

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 752.530

10 ALTOS CARGOS 68.160

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.494 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.494 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.666 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.666

12 FUNCIONARIOS 437.072

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.409 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.409 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 220.663 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 220.663

13 LABORAL FIJO 73.904

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.154 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.154 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.750 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.750

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 41.417

160 PRODUCTIVIDAD 37.417 16000 PRODUCTIVIDAD 37.417 161 GRATIFICACIONES 4.000 16100 GRATIFICACIONES 4.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 125.877

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.007 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.007 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 105.870 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 105.870

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.100

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000 185 SEGUROS 2.500 18500 SEGUROS 2.500 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.600 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.600

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 5.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.500

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.500

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 222 COMUNICACIONES 9.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500 231 LOCOMOCIÓN 500 23100 LOCOMOCIÓN 500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 785.530

6 INVERSIONES REALES 6.800

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 5.300

626 MOBILIARIO 3.800 62600 MOBILIARIO 3.800 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.500

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.800

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 792.330

TOTAL SUBPROGRAMA 792.330

TOTAL PROGRAMA 792.330

TOTAL SERVICIO 792.330

TOTAL SECCIÓN 27.404.374

2.2.11 21.DEUDA PÚBLICA

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.865

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 36.865 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.865

3 GASTOS FINANCIEROS 380.320.446

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 153.299.638

300 INTERESES 143.299.638 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 143.299.638 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 10.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 10.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 227.020.808

310 INTERESES 219.607.808 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 215.857.808 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.750.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 7.413.000 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 7.413.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 380.357.311

9 PASIVOS FINANCIEROS 698.678.645

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 65.000.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 65.000.000

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 65.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 633.678.645

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 633.678.645 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 633.678.645

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 698.678.645

TOTAL SUBPROGRAMA 1.079.035.956

TOTAL PROGRAMA 1.079.035.956

TOTAL SERVICIO 1.079.035.956

TOTAL SECCIÓN 1.079.035.956

2.2.12 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

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- Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47033 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO 776.844.069 47034 AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC. 132.000.000 47035 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES 9.000.000 47036 INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS 6.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

3 PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

3.1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.734.492 30 TASAS 737.492 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 700.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 700.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 700.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 37.492 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 37.492 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 37.492 33 VENTA DE BIENES 877.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 807.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 807.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 807.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 70.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 70.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 70.000 39 OTROS INGRESOS 120.000 399 INGRESOS DIVERSOS 120.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 100.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 100.000 3999 OTROS 20.000 39990 OTROS 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.689.598 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 4.689.598 403 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 4.689.598 4030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 4.689.598 40300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 4.689.598 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.381.355 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5.366.355 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5.366.355 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5.366.355

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5.366.355 52 INTERESES DE DEPOSITOS 15.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.805.445 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 150.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 150.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 150.000 6809 OTROS REINTEGROS 150.000 68090 OTROS REINTEGROS 150.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 38.605.799 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 16.526.552 703 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 16.526.552 7030 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 16.526.552 70300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 6.438.290 70301 COFINANCIACION FEADER 10.088.262 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5.628.258 712 PARA FINES ESPECIFICOS 3.929.298 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 300.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 300.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 3.629.298 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000 712AM TF.ACTUACIONES FEADER 824.838 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 2.738.460 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 1.698.960 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.698.960 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.698.960 79 DEL EXTERIOR 16.450.989 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 196.750

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

7915 P.O.C.T.E.P. 29.250 79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 29.250 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 167.500 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 167.500 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 180.000 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 160.000 79830 LIFE PLUS 160.000 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACION 20.000 798E0 PROYECTO BASELINE 20.000 79E FEADER 16.074.239 79E1 FEADER 5.780.735 79E10 FEADER 5.780.735 79E2 FEADER 2014-2020 10.293.504 79E20 FEADER 2014-2020 10.293.504

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 38.755.799

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.561.244 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.391.628 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 14.391.628 830 A CORTO PLAZO 10.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 831 A LARGO PLAZO 14.381.628 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 14.381.628 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 14.381.628 9 PASIVOS FINANCIEROS 100.000.000 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 100.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 114.391.628

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

TOTAL GENERAL 164.952.872

3.1.2 ESTADO DE GASTOS

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.459.104

10 ALTOS CARGOS 67.652

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.492 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.492 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.160 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.160

13 LABORAL FIJO 2.502.854

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.583.011 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.583.011 131 OTRAS REMUNERACIONES 919.843 13100 OTRAS REMUNERACIONES 919.843

14 LABORAL EVENTUAL 18.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 3.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 3.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 774.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 774.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 774.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.134.718

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000 209 CÁNONES 1.000 20900 CÁNONES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 72.218

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.218 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.218 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.048.500

220 MATERIAL DE OFICINA 46.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000 221 SUMINISTROS 408.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 220.000 22101 AGUA 4.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 50.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 107.000 22104 VESTUARIO 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 20.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.000 222 COMUNICACIONES 85.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85.000 223 TRANSPORTES 8.000 22300 TRANSPORTES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 50.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 50.000 225 TRIBUTOS 59.500 22500 I.B.I. 40.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.000 22502 I.T.V. 4.500 22503 OTRAS TASAS 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 376.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 186.250 22701 SEGURIDAD 186.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.500

230 DIETAS 5.500 23000 DIETAS 5.500 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.593.822

6 INVERSIONES REALES 424.506

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 155.000

621 CONSTRUCCIONES 45.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62100 CONSTRUCCIONES 45.000 626 MOBILIARIO 10.000 62600 MOBILIARIO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 269.506

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 129.506 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 129.506 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 140.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 140.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 424.506

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.018.328

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.028.328

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 5.028.328

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 3 GASTOS FINANCIEROS 3.542.857

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.542.857

310 INTERESES 3.542.857 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.542.857

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.742.857

6 INVERSIONES REALES 4.140.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.140.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 216.710 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 216.710 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.923.290 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.923.290

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 725.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 525.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 525.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 525.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

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SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.865.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.607.857

8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 90.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 90.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 90.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 14.381.628

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 14.381.628

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 14.381.628 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 14.381.628

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 104.381.628

TOTAL SUBPROGRAMA 112.989.485

TOTAL PROGRAMA 112.989.485

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.773.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 258.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 258.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 258.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.515.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.515.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.515.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.773.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.773.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.773.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000

TOTAL PROGRAMA 1.773.000 500.000 999.644 16.513.824 3.210.484 2.200.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.468.766

13 LABORAL FIJO 2.493.409

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.409.309 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.409.309 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.084.100 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.084.100

14 LABORAL EVENTUAL 143.357

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 114.686 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 114.686 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.671 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.671

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 832.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 832.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 832.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.468.766

6 INVERSIONES REALES 1.925.785 144.215

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.925.785 144.215

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.925.785 144.215 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.925.785 144.215

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.925.785 144.215

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.394.551 144.215

TOTAL SUBPROGRAMA 5.394.551 144.215

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 550.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 550.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 550.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 550.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 550.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 10.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 10.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 10.550.000

TOTAL PROGRAMA 15.944.551 144.215

TOTAL SERVICIO 135.735.364 500.000 999.644 16.658.039 3.210.484 2.200.000

3.2 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

3.2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 47.349.941 30 TASAS 727.500 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 400.000 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 400.000 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 400.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 107.500 3061 SERVICIOS SANITARIOS 107.500 30610 SERVICIOS SANITARIOS 107.500 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 220.000 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 220.000 30711 SANIDAD 220.000 31 PRECIOS PUBLICOS 26.112.378 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 26.112.378 3171 SERVICIOS SANITARIOS 26.112.378 31710 SERVICIOS SANITARIOS 26.112.378 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 19.081.863 325 SANIDAD 19.081.863 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.776.317 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.776.317 3253 FORMACION SANITARIA 305.546 32530 FORMACION SANITARIA 305.546 33 VENTA DE BIENES 88.000 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 60.000 3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 60.000 33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 60.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 14.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 14.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 14.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 14.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 14.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

33900 VENTA DE OTROS BIENES 14.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 668.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 503.500 3802 DE HABERES 480.000 38020 DE HABERES 480.000 3809 OTROS REINTEGROS 23.500 38090 OTROS REINTEGROS 23.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 165.000 3812 DE HABERES 137.000 38120 DE HABERES 137.000 3819 OTROS REINTEGROS 28.000 38190 OTROS REINTEGROS 28.000 39 OTROS INGRESOS 671.700 399 INGRESOS DIVERSOS 671.700 3991 RECURSOS EVENTUALES 80.500 39910 RECURSOS EVENTUALES 80.500 3992 INDEMNIZACIONES 11.200 39920 INDEMNIZACIONES 11.200 3999 OTROS 580.000 39990 OTROS 580.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.025.898.752 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 2.920.817.447 405 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.920.817.447 4050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.920.817.447 40500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 2.920.817.447 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 87.239.696 412 PARA FINES ESPECIFICOS 360.000 4125 SANIDAD 360.000 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 360.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 86.879.696

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 86.879.696 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 86.879.696 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 170.000 423 PARA FINES ESPECIFICOS 170.000 4235 SANIDAD 170.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 170.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.500.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.600.609 461 POR CONVENIOS 1.600.609 4610 POR CONVENIOS 1.600.609 46102 DE DIPUTACIONES 1.600.609 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 571.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 571.000 4705 SANIDAD 571.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 565.000 47051 DIFUSION INFORMACION SANITARIA 6.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.180.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 180.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 180.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 180.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.074.428.693 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 103.835.432

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 94.764.961 705 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 94.764.961 7050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 94.764.961 70500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 94.764.961 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.576.980 712 PARA FINES ESPECIFICOS 85.000 7125 SANIDAD 85.000 7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 85.000 713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 7.491.980 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 7.491.980 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 7.491.980 72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.000.000 723 PARA FINES ESPECIFICOS 1.000.000 7235 SANIDAD 1.000.000 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.000.000 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 20.000 771 PARA FINES ESPECIFICOS 20.000 7715 SANIDAD 20.000 77153 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 20.000 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 473.491 781 PARA FINES ESPECIFICOS 473.491 7815 SANIDAD 473.491 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 225.500 78154 LIFE SMART HOSPITAL 247.991

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103.835.432

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.178.264.125 8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 936.314 830 A CORTO PLAZO 936.314 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 936.314

TOTAL GENERAL 3.179.200.439

3.2.2 ESTADO DE GASTOS

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 18.712.931 1.427.454 2.488.582 2.728.489 1.442.034 2.266.183

10 ALTOS CARGOS 312.639

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.379 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.379 101 OTRAS REMUNERACIONES 212.260 10100 OTRAS REMUNERACIONES 212.260

12 FUNCIONARIOS 11.541.647 1.003.101 1.913.694 2.110.393 1.106.228 1.756.823

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.416.728 501.276 986.224 1.102.669 568.158 901.689 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.416.728 501.276 986.224 1.102.669 568.158 901.689 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.124.919 501.825 927.470 1.007.724 538.070 855.134 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.124.919 501.825 927.470 1.007.724 538.070 855.134

13 LABORAL FIJO 902.083 129.528 45.778 31.557 35.231 30.617

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 605.277 103.456 39.007 26.894 29.453 26.443 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 605.277 103.456 39.007 26.894 29.453 26.443 131 OTRAS REMUNERACIONES 296.806 26.072 6.771 4.663 5.778 4.174 13100 OTRAS REMUNERACIONES 296.806 26.072 6.771 4.663 5.778 4.174

14 LABORAL EVENTUAL 2.570 2.429

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.404 2.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.404 2.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 166 429 14100 OTRAS REMUNERACIONES 166 429

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.561.679 105.079 197.288 234.399 114.672 182.759

160 PRODUCTIVIDAD 1.470.015 105.079 197.288 225.669 114.672 182.759 16000 PRODUCTIVIDAD 1.470.015 105.079 197.288 225.669 114.672 182.759 161 GRATIFICACIONES 91.664 8.730 16100 GRATIFICACIONES 91.664 8.730

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.882.054 185.504 317.370 348.926 184.263 288.424

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.819 13.732 6.978 4.386 10.287 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685 303.638 341.948 179.877 278.137

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 512.829 1.672 12.023 3.214 1.640 7.560

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.672 2.787 3.214 1.640 2.492 185 SEGUROS 497.419 18500 SEGUROS 497.419 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.236 5.068

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.302.862 111.462 261.649 307.121 117.605 240.507

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28.835 44.603 48.665 188.012 26.687 48.123

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.472 111.362 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.472 111.362

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.076 12.567 4.533 2.858 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.076 12.567 4.533 2.858 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 28.835 22.055 48.665 64.083 22.154 45.265 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 28.835 22.055 48.665 64.083 22.154 45.265

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 333.481 1.537 23.692 2.557 2.680 20.552

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.140 177 6.579 300 987 16.493 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.140 177 6.579 300 987 16.493 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.559 294 11.135 402 1.149 1.414 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.559 294 11.135 402 1.149 1.414 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.397 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.397 215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.605 707 93 460 67 608 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.605 707 93 460 67 608 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 237.780 359 5.885 1.395 477 2.037 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 237.780 359 5.885 1.395 477 2.037

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.916.434 63.401 186.911 112.126 85.779 170.226

220 MATERIAL DE OFICINA 121.062 8.954 9.094 15.229 9.500 8.833 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.805 3.652 4.356 9.931 7.643 5.717 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.024 548 1.422 1.364 648 715 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 50.233 4.754 3.316 3.934 1.209 2.401 221 SUMINISTROS 26.122 32.056 64.391 20.742 17.892 56.347 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.719 42.133 9.848 6.545 42.876

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 224 143 86 715 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 5.967 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 24.112 22104 VESTUARIO 1.005 1.962 1.619 2.905 715 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.005 95 1.144 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 48 50 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 72 98 357 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 286 52 127 536 22199 OTROS SUMINISTROS 19.151 19.995 7.839 5.117 10.004 222 COMUNICACIONES 924.706 7.656 17.139 17.411 13.624 14.292 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 200.934 7.656 17.139 17.411 13.624 14.292 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 723.772 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 7.648 3.934 365 5.002 22300 TRANSPORTES 7.648 3.934 365 5.002 225 TRIBUTOS 2.111 4.888 7.123 5.815 2.991 17.865 22500 I.B.I. 4.005 6.284 1.200 2.991 15.721 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.608 22502 I.T.V. 503 22503 OTRAS TASAS 883 839 4.615 2.144 226 GASTOS DIVERSOS 19.596 492 6.720 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.904 5.715

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 8 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 77 492 997 22699 OTROS GASTOS 17.615 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.842.433 9.847 61.920 48.503 34.687 67.887 22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.540 47.162 43.585 18.923 53.595 22701 SEGURIDAD 14.282 13.797 14.292 22703 POSTALES 2.009 94 199 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.438.393 476 22799 OTROS 2.402.031 1.213 4.918 1.768 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.112 1.921 2.381 4.426 2.459 1.606

230 DIETAS 24.112 460 976 1.644 100 357 23000 DIETAS 24.112 460 976 1.644 100 357 231 LOCOMOCIÓN 1.461 1.405 2.782 731 1.249 23100 LOCOMOCIÓN 1.461 1.405 2.782 731 1.249 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.628 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.628

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.015.793 1.538.916 2.750.231 3.035.610 1.559.639 2.506.690

6 INVERSIONES REALES 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.065.793 1.538.916 2.750.231 3.035.610 1.559.639 2.506.690

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524 2.910 1.484 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 25.079.985 1.540.431 2.752.755 3.038.520 1.561.123 2.508.947

TOTAL PROGRAMA 25.079.985 1.540.431 2.752.755 3.038.520 1.561.123 2.508.947

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.025.899 38.125.154 64.356.480 86.796.011 41.259.928 71.791.966

12 FUNCIONARIOS 35.262 25.996.120 42.836.896 55.157.032 29.928.503 53.165.487

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.985 11.257.735 22.198.625 26.849.151 13.775.409 23.879.418 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.235 10.143.566 21.274.164 25.607.880 12.821.451 23.043.356 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 780.844 313.868 461.757 556.212 118.004 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 750 333.325 610.593 779.514 397.746 718.058 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.277 14.738.385 20.638.271 28.307.881 16.153.094 29.286.069 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.823.896 11.534.085 15.045.188 8.217.777 16.170.755 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.052.694 4.729.609 7.591.456 4.118.463 7.538.605 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.070.664 216.867 276.577 610.235 166.619 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 460.002 137.171 179.086 405.565 8.265 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 750 333.325 610.593 779.514 397.746 718.058 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 527 234.229 429.066 547.766 279.497 504.581 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 1.763.575 2.980.880 3.888.294 2.123.811 4.179.186

13 LABORAL FIJO 45.254 55.646 33.620 68.153

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.037 43.902 26.629 57.801 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.037 43.902 26.629 57.801 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.221 11.744 6.991 2.202 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.221 11.744 6.991 2.202 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.996 8.150

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.996 8.150

14 LABORAL EVENTUAL 16.336 5.338 56.396 109.834

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.336 56.396 109.834 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.336 56.396 109.834 141 OTRAS REMUNERACIONES 5.338 14100 OTRAS REMUNERACIONES 1.267 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.071

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.992.348 10.097.906 14.610.861 4.730.322 8.118.417

160 PRODUCTIVIDAD 4.992.348 10.097.906 14.610.861 4.730.322 8.118.417 16000 PRODUCTIVIDAD 4.992.348 10.097.906 14.610.861 4.730.322 8.118.417

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.942 7.005.524 11.276.782 16.947.221 6.408.012 10.315.048

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.905 8.848 10.377 25.135 10.246 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 24.905 8.848 10.377 25.135 10.246 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.942 6.980.619 11.267.934 16.936.844 6.382.877 10.304.802 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.942 6.980.619 11.267.934 16.936.844 6.382.877 10.304.802

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 988.695 69.572 83.912 47.277 68.542 83.180

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.457 33.797 47.044 18.427 33.065 185 SEGUROS 822.542 18500 SEGUROS 822.542 189 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 50.115 50.115 233 50.115 50.115

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 562.523 4.303.512 7.175.100 10.050.575 4.072.636 7.371.289

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 64.255 28.260 35.609 38.456 5.728

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.911 15.670 25.835 23.147 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.911 15.670 25.835 23.147 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.010 1.972 12.142 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.344 5.580 7.802 3.167 5.728 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.344 5.580 7.802 3.167 5.728

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 540.771 196.805 517.737 491.807 213.854 334.062

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.664 238.449 267.635 73.946 267.111 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.664 238.449 267.635 73.946 267.111 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 164.424 233.088 153.787 108.596 27.781 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 164.424 233.088 153.787 108.596 27.781 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.799 10.648 43.179 14.055 14.481 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.799 10.648 43.179 14.055 14.481 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.788 9.059 16.429 18.225 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.788 9.059 16.429 18.225 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 540.771 1.130 26.493 10.777 17.257 6.464

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 540.771 1.130 26.493 10.777 17.257 6.464 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.584 3.632.205 6.156.763 8.888.452 3.563.870 6.419.323

220 MATERIAL DE OFICINA 73.274 144.572 203.172 54.027 155.573 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.198 80.906 124.957 36.540 84.939 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.811 10.494 19.255 5.400 9.845 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.265 53.172 58.960 12.087 60.789 221 SUMINISTROS 2.584 2.212.744 3.414.471 3.758.901 2.048.422 3.108.922 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 128.864 537.746 676.035 214.562 632.443 22101 AGUA 8.352 37.967 41.646 17.751 20.543 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 91.651 679.858 858.672 310.513 621.259 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 18.460 44.278 67.860 20.761 29.386 22104 VESTUARIO 1.524 3.166 14.034 3.860 3.212 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.293.289 44.872 54.369 479.720 34.346 22109 LENCERÍA 5.814 1.442 5.464 3.948 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 14.130 38.889 9.875 4.637 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.341 40.828 15.362 3.196 6.052 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 57.766 160.842 131.929 55.952 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 99.465 312.277 118.415 140.442 211.542 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4.321 28.543 46.617 11.950 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.584 478.203 1.408.000 1.683.951 769.050 1.496.963

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22199 OTROS SUMINISTROS 3.564 75.763 34.672 12.080 53.176 222 COMUNICACIONES 335.806 580.702 812.606 337.633 590.525 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.495 31.025 44.195 25.654 26.817 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 329.311 549.677 768.411 311.979 563.708 223 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512 22300 TRANSPORTES 38.782 303.390 331.506 71.713 173.512 225 TRIBUTOS 22.925 223.614 252.038 37.967 156.933 22500 I.B.I. 19.886 207.709 224.705 34.651 153.905 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 803 4.427 4.941 1.550 3.028 22502 I.T.V. 519 2.482 2.467 983 22503 OTRAS TASAS 1.149 8.996 19.925 783 22504 OTROS 568 226 GASTOS DIVERSOS 180 4.736 35.282 4.262 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.814 24.529 1.699 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 733 9.911 686 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 180 768 1.131 22699 OTROS GASTOS 2.189 74 746 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000 948.494 1.485.278 3.494.947 1.009.846 2.233.858 22700 LIMPIEZA Y ASEO 767.573 645.030 2.273.987 643.097 1.355.581 22701 SEGURIDAD 3.557 119.373 289.830 86.282 91.935 22703 POSTALES 137 698 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 7.992

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000 100.934 579.320 744.045 207.632 596.725 22799 OTROS 76.430 141.555 178.956 72.137 189.617

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 350.422 455.750 600.365 246.510 525.995

230 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995 23000 DIETAS 422 750 5.365 1.510 995 231 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000 23100 LOCOMOCIÓN 350.000 455.000 595.000 245.000 525.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.168

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.168

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 59.825 16.590 34.342 9.946 86.181

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000 39.274.229 70.518.458 113.899.148 33.679.518 73.634.740

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000 39.274.229 70.518.458 113.899.148 33.679.518 73.634.740

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000 39.274.229 70.518.458 113.899.148 33.679.518 73.634.740 4800Z FARMACIA 360.000 39.274.229 70.518.458 113.899.148 33.679.518 73.634.740

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.948.422 81.702.895 142.050.038 210.745.734 79.012.082 152.797.995

6 INVERSIONES REALES 4.956.214 150.000 290.492 213.355 150.000 100.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.865.000 150.000 290.492 213.355 150.000

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

621 CONSTRUCCIONES 1.190.000 150.000 290.492 213.355 150.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.190.000 150.000 290.492 213.355 150.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 450.000 62300 MAQUINARIA 150.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 150.000 62302 UTILLAJE 150.000 626 MOBILIARIO 225.000 62600 MOBILIARIO 225.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.891.214 100.000

631 CONSTRUCCIONES 1.466.214 100.000 63100 CONSTRUCCIONES 1.466.214 100.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000.000 63300 MAQUINARIA 700.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 150.000 63302 UTILLAJE 150.000 636 MOBILIARIO 425.000 63600 MOBILIARIO 425.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 76 A CORPORACIONES LOCALES 300.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.256.214 150.000 290.492 213.355 150.000 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.204.636 81.852.895 142.340.530 210.959.089 79.162.082 152.897.995

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 7.204.636 81.869.959 142.370.413 211.000.576 79.178.433 152.925.445

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SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.497.978 64.692.195 161.583.453 196.990.423 72.930.875 173.817.597

12 FUNCIONARIOS 458.973 49.054.889 112.457.321 129.588.526 47.305.460 133.711.998

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 447.497 20.414.514 44.724.770 101.924.784 22.740.980 54.948.311 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 437.721 18.826.155 41.083.306 91.896.154 20.106.959 49.755.346 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 827.193 1.884.259 7.039.576 1.852.944 3.156.801 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 9.776 761.166 1.757.205 2.989.054 781.077 2.036.164 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 11.476 28.640.375 67.732.551 27.663.742 24.564.480 78.763.687 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.218.279 38.542.128 16.034.821 13.506.508 45.580.572 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.017.218 13.723.046 1.723.895 4.360.140 14.027.101 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 896.128 2.874.262 1.838.091 1.802.599 3.696.014 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 437.505 1.121.077 667.487 701.207 2.010.420 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 8.076 628.789 1.451.604 2.469.218 645.238 1.682.049 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 3.400 264.753 611.202 1.039.671 271.679 708.231 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 4.177.703 9.409.232 3.890.559 3.277.109 11.059.300

13 LABORAL FIJO 1.103.792 3.766.598 3.290.453 1.592.304 1.901.343

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.196 2.749.257 2.655.581 810.103 1.435.560 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.196 2.749.257 2.655.581 810.103 1.435.560 131 OTRAS REMUNERACIONES 312.596 1.017.341 634.872 782.201 465.783 13100 OTRAS REMUNERACIONES 236.343 723.440 516.957 755.292 361.616 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 76.253 293.901 117.915 26.909 104.167

14 LABORAL EVENTUAL 435.670 304.692 4.235.113 717.426

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411 185.619 2.422.158 507.231 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411 185.619 2.422.158 507.231 141 OTRAS REMUNERACIONES 207.259 119.073 1.812.955 210.195 14100 OTRAS REMUNERACIONES 202.273 115.369 1.784.787 203.935 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.986 3.704 28.168 6.260

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.067.754 14.968.423 24.686.723 10.906.701 8.125.647

160 PRODUCTIVIDAD 3.067.754 14.968.423 24.686.723 10.906.701 8.125.647 16000 PRODUCTIVIDAD 3.067.754 14.968.423 24.686.723 10.906.701 8.125.647

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.912.694 29.647.148 34.671.425 12.833.288 28.872.060

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 268.689 1.240.042 2.595.815 599.467 1.677.246 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 268.689 1.240.042 2.595.815 599.467 1.677.246 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.644.005 28.407.106 32.075.610 12.233.821 27.194.814 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.644.005 28.407.106 32.075.610 12.233.821 27.194.814

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.039.005 117.396 439.271 518.183 293.122 489.123

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908 125.083 148.611 52.952 129.297 185 SEGUROS 1.857.265 18500 SEGUROS 1.857.265 189 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488 314.188 369.572 240.170 359.826

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.577.440 43.619.381 161.912.984 157.060.535 42.343.252 108.342.602

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.250 20.768 70.013.628 611.933 5.060 646.780

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.385 43.085 137.585 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.385 43.085 137.585 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.768 148.689 29.945 1.960 400.634 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.150 3.100 623 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 26.250 43.360 538.802 107.938 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 101 20900 CÁNONES 101 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 69.738.044 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 69.738.044

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 539.674 1.254.321 946.068 4.215.515 1.598.364 3.578.216

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.907 110.323 675.138 36.804 345.662 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.907 110.323 675.138 36.804 345.662 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.866 1.166.915 796.201 3.434.459 1.332.855 3.084.678 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.866 1.166.915 796.201 3.434.459 1.332.855 3.084.678 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.924 796 3.348 2.575 11.319 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.924 796 3.348 2.575 11.319

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

215 MOBILIARIO Y ENSERES 17.792 25.202 66.871 113.737 64.271 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 17.792 25.202 66.871 113.737 64.271 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 520.808 16.783 13.546 35.699 112.393 72.286 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 520.808 16.783 13.546 35.699 112.393 72.286

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.831.824 36.412.515 73.526.590 117.239.126 36.428.405 94.079.533

220 MATERIAL DE OFICINA 453.723 127.151 238.745 323.224 126.504 224.612 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.235 73.528 116.247 279.685 96.050 130.125 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 452.488 4.802 7.266 3.881 1.074 9.720 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 48.821 115.232 39.658 29.380 84.767 221 SUMINISTROS 1.140.888 33.056.899 70.715.311 107.419.756 31.890.671 86.278.851 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 17.270 470.141 347.392 1.520.768 491.918 959.976 22101 AGUA 135.071 59.305 115.872 172.449 324.710 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.711 440.844 300.669 1.357.062 618.207 923.004 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.016 10.435 11.691 18.493 11.913 22104 VESTUARIO 14.999 12.075 97.314 23.482 36.576 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 696.119 429.098 2.546.943 844.192 1.348.077 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.820.976 26.651.849 40.164.098 13.080.162 29.894.207 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.657 51.679 26.319 1.294.922 22109 LENCERÍA 96.919 23.690 301.983 111.982 120.870 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 63.358 35.790 271.035 117.127 145.382 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 43.768 32.249 105.209 40.456 55.599 22114 HEMODERIVADOS 454.304 3.320.055 4.421.276 2.157.075 3.164.426

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 173.370 202.201 759.557 255.376 249.023 22116 IMPLANTES 4.111.964 10.709.216 17.631.470 4.756.232 16.585.531 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 4.171.456 8.239.422 15.821.665 3.320.837 10.423.173 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 23.504 5.110 152.638 26.738 84.707 22119 MEDICINA NUCLEAR 272.050 404.292 1.094.620 22120 BANCO DE SANGRE 975.115 998.339 2.240.539 2.339.685 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.110.239 6.122.144 18.899.117 19.102.315 5.628.628 17.025.454 22199 OTROS SUMINISTROS 1.668 235.831 163.592 342.350 200.998 196.996 222 COMUNICACIONES 301.289 514.852 803.969 300.733 551.413 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 52.060 64.138 20.991 50.146 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 301.289 462.792 739.831 279.742 501.267 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 200.358 122.513 195.329 242.453 230.567 22300 TRANSPORTES 200.358 122.513 195.329 242.453 230.567 224 PRIMAS DE SEGUROS 642 467 537 540 22400 PRIMAS DE SEGUROS 642 467 537 540 225 TRIBUTOS 293.131 350.204 776.851 160.720 555.067 22500 I.B.I. 147.976 329.429 547.715 160.372 462.389 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 123.788 262 994 206 739 22502 I.T.V. 12.259 242 812 142 412 22503 OTRAS TASAS 9.108 13.722 225.586 91.527 22504 OTROS 6.549 1.744

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 4.468 8.559 57.436 37.925 9.168 35.675 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.477 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 855 50.783 29.018 5.266 8.563 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.468 2.568 655 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.802 4.249 7.105 2.425 459 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 2.334 1.749 1.802 26.653 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 232.745 2.424.486 1.527.062 7.681.535 3.698.156 6.202.808 22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.714 1.876.606 1.010.913 6.029.752 3.051.721 5.155.730 22701 SEGURIDAD 291.566 306.698 635.358 303.545 346.042 22703 POSTALES 83 35.557 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 481.708 311.880 470.183 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 74.948 4.874 1.097 5.042 4.746 1.779 22799 OTROS 127.000 215.883 208.354 529.675 26.264 229.074

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.283 28.222 85.488 16.959 18.718

230 DIETAS 6.695 4.123 10.324 5.987 2.220 23000 DIETAS 6.695 4.123 10.324 5.987 2.220 231 LOCOMOCIÓN 33.588 24.099 75.164 10.972 16.498 23100 LOCOMOCIÓN 33.588 24.099 75.164 10.972 16.498

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.404

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.404 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.404

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 3.167.288 5.891.494 17.398.476 34.908.473 4.294.464 10.019.355

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 510.680 218.957 7.920.030 21.743.980 226.598 269.036 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 510.680 218.957 7.920.030 21.743.980 226.598 269.036 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 817.179 612.708 2.925.670 427.538 873.182 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 817.179 612.708 2.925.670 427.538 873.182 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 1.274.500 1.776.046 4.105.415 3.582.098 912.699 2.293.328 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 720.519 836.037 1.813.745 258.072 1.412.274 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 41.412 61.005 78.779 9.918 133.781 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 1.274.500 281.090 869.669 822.357 323.168 616.490 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 1.407.263 10.008 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 92.203 1.228 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 5.339 132.091 238.049 65.932 1.080 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 111.534 707.147 629.168 255.529 26.298 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 616.152 80 92.169 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 3.047.418 4.666.563 6.141.519 2.727.629 4.105.857 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 3.047.418 4.666.563 6.141.519 2.727.629 4.105.857 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.382.108 31.894 93.760 515.206 2.477.952 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 22.282 14.710 20.502 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.382.108 9.612 79.050 515.206 47.551 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 2.409.899

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.141.656 599.550 1.354.486 1.946.580 796.599 1.105.706

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.141.656 599.550 1.354.486 1.946.580 796.599 1.105.706

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.141.656 599.550 1.354.486 1.946.580 796.599 1.105.706 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 214.991 286.611 356.573 553.674 376.963 171.294 4800P PRÓTESIS 335.584 208.084 597.937 773.652 229.278 538.012 4800Q SILLAS DE RUEDAS 238.381 104.855 399.976 605.054 190.358 396.400 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 43.500 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 309.200 14.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.217.074 108.911.126 324.850.923 355.997.538 116.070.726 283.265.905

6 INVERSIONES REALES 16.488.937 3.000.001 667.321 32.657.188

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 12.942.509 373.300 32.657.188

621 CONSTRUCCIONES 3.882.509 373.300 32.657.188 62100 CONSTRUCCIONES 3.882.509 373.300 32.657.188 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000.000 62300 MAQUINARIA 2.000.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.000.000 62302 UTILLAJE 2.000.000 626 MOBILIARIO 1.060.000 62600 MOBILIARIO 1.060.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.361.428 3.000.001 294.021

631 CONSTRUCCIONES 1.048.193 294.021 63100 CONSTRUCCIONES 1.048.193 294.021

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000.000 3.000.001 63300 MAQUINARIA 1.000.000 3.000.001 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 750.000 63302 UTILLAJE 250.000 636 MOBILIARIO 313.235 63600 MOBILIARIO 313.235

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 185.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 85.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 85.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.488.937 3.000.001 667.321 32.657.188

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.706.011 108.911.126 324.850.923 358.997.539 116.738.047 315.923.093

8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471 124.079 44.931 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 25.706.011 108.952.936 324.956.394 359.121.618 116.782.978 316.031.895

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 112.302 1.380.004 7.050.522 9.606.768 1.876.923 10.945.989

14 LABORAL EVENTUAL 424 1.053.156 5.300.764 7.272.021 1.493.783 8.206.612

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424 643.648 2.860.744 3.502.767 897.158 5.074.400 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424 643.648 2.860.744 3.502.767 897.158 5.074.400 141 OTRAS REMUNERACIONES 409.508 2.440.020 3.769.254 596.625 3.132.212 14100 OTRAS REMUNERACIONES 66.961 501.040 1.185.981 107.382 1.131.803 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 342.547 1.938.980 2.583.273 489.243 2.000.409

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 321.145 1.720.574 2.295.391 376.693 2.695.228

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 321.145 1.720.574 2.295.391 376.693 2.695.228 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 321.145 1.720.574 2.295.391 376.693 2.695.228

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 111.878 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.703 29.184 39.356 6.447 44.149 185 SEGUROS 110.880 18500 SEGUROS 110.880

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.302 1.380.004 7.050.522 9.606.768 1.876.923 10.945.989

TOTAL SUBPROGRAMA 112.302 1.380.004 7.050.522 9.606.768 1.876.923 10.945.989

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 12.717.513

12 FUNCIONARIOS 8.257.930

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.163.472 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.941.885 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 116.500 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 105.087 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.094.458 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.805.555 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.285.799 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 129.858 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 92.829 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 117.450 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 83.451 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 579.516

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.988.837

160 PRODUCTIVIDAD 1.988.837 16000 PRODUCTIVIDAD 1.988.837

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.438.842

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.438.842 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.438.842

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.904

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 185 SEGUROS 22.077 18500 SEGUROS 22.077

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.305.396

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 69.529

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.188 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.188 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.919 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.919 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.554 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.554 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.339 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.339 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.529 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.529

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 672.899

220 MATERIAL DE OFICINA 27.000

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 24.142 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.614 22101 AGUA 1.252 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.173 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.503 222 COMUNICACIONES 138.880 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 135.380 225 TRIBUTOS 1.200 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 700 22503 OTRAS TASAS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 481.677 22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.560 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 93.454 22799 OTROS 69.663

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.571

230 DIETAS 2.220 23000 DIETAS 2.220 231 LOCOMOCIÓN 12.351

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 12.351

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 25.518.397

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 25.518.397 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 21.505.455 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4.012.942

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.022.909

6 INVERSIONES REALES 493.250

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 65.000

636 MOBILIARIO 65.000 63600 MOBILIARIO 65.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 428.250

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 428.250 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 428.250

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 493.250

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.516.159

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 39.522.562

TOTAL PROGRAMA 72.545.511 192.202.899 474.377.329 579.728.962 197.838.334 479.903.329

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.357.014 9.300 268.775

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.272.014 9.300 268.775

440 A UNIVERSIDADES 310.000 9.300 27.900 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 310.000 9.300 27.900 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 72.000 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 72.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 90.000 240.875 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 90.000 240.875 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 1.800.014 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 1.800.014

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 85.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.357.014 9.300 268.775

6 INVERSIONES REALES 2.880.986

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.880.986

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.397.486 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.397.486 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.483.500 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.483.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.880.986

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.238.000 9.300 268.775

TOTAL SUBPROGRAMA 5.238.000 9.300 268.775

TOTAL PROGRAMA 5.238.000 9.300 268.775

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 7.732.935

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.606.662

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.606.662 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.606.662

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.126.273

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.126.273 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.126.273

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.732.935

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.732.935

TOTAL SUBPROGRAMA 7.732.935

TOTAL PROGRAMA 7.732.935

TOTAL SERVICIO 110.596.431 193.743.330 477.130.084 582.776.782 199.399.457 482.681.051

3.3 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

3.3.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.340.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 240.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 240.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 240.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 240.000 39 OTROS INGRESOS 1.100.000 391 RECARGOS Y MULTAS 500.000 3912 INTERESES DE DEMORA 500.000 39120 INTERESES DE DEMORA 500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 600.000 3999 OTROS 600.000 39990 OTROS 600.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.134.033 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 23.134.033 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 23.134.033 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 23.134.033 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 23.134.033 5 INGRESOS PATRIMONIALES 16.145.122 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 9.234.488 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 9.234.488 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 9.234.488 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 9.234.488 52 INTERESES DE DEPOSITOS 500.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 500.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 3.418.115 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 3.418.115 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 3.418.115 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 3.418.115

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.992.519 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.992.519 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.992.519 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.992.519

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.619.155 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 5.148.000 60 DE TERRENOS 3.648.000 600 VENTA DE SOLARES 3.648.000 6000 VENTA DE SOLARES 3.648.000 60000 VENTA DE SOLARES 3.648.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 1.500.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.500.000 6803 DE SUBVENCIONES 1.500.000 68030 DE SUBVENCIONES 1.500.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 97.222.923 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 73.510.041 708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 73.510.041 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 73.510.041 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 73.510.041 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5.800 712 PARA FINES ESPECIFICOS 5.800 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 5.800 7128I CONVENIO MINECO ATENCION SOCIOSANITARIA 5.800 79 DEL EXTERIOR 23.707.082 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 22.016.987 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 9.598.987 79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 9.598.987 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 12.418.000 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 12.418.000 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 188.205

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205 799 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 1.501.890 7991 PROYECTO EUROPEAID.MIFIC DE NICARAGUA 1.501.890 79910 PROYECTO EUROPEAID.MIFIC DE NICARAGUA 701.895 79911 PROYECTO EUROPEAID MDPEP BOLIVIA 799.995

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 102.370.923

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 142.990.078 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.470.983 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 10.470.983 830 A CORTO PLAZO 12.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 831 A LARGO PLAZO 10.458.983 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 10.458.983 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 10.458.983 9 PASIVOS FINANCIEROS 167.425.000 91 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.425.000 910 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.425.000 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.425.000 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS 167.425.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 177.895.983

TOTAL GENERAL 320.886.061

3.3.2 ESTADO DE GASTOS

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.710.352

10 ALTOS CARGOS 67.857

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.791 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.791 101 OTRAS REMUNERACIONES 39.066 10100 OTRAS REMUNERACIONES 39.066

13 LABORAL FIJO 7.590.111

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.867.509 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.867.509 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.722.602 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.722.602

14 LABORAL EVENTUAL 720.951

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 681.861 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 681.861 141 OTRAS REMUNERACIONES 39.090 14100 OTRAS REMUNERACIONES 39.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.275.001

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.275.001 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.275.001

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 56.432

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.667

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.667 185 SEGUROS 23.975 18500 SEGUROS 23.975 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 19.790 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 19.790

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.178.803

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 204.985

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.985

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.407.964

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.344.259 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.481.670

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 52.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.694 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.600 221 SUMINISTROS 869.374 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 621.876 22101 AGUA 19.849 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 215.777 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.370 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 412 22199 OTROS SUMINISTROS 3.090 222 COMUNICACIONES 328.921 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 39.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 278.100 22299 OTRAS 11.571 223 TRANSPORTES 748.555 22300 TRANSPORTES 748.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 156.693 22400 PRIMAS DE SEGUROS 156.693 225 TRIBUTOS 1.891.024 22500 I.B.I. 821.766 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 325

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22502 I.T.V. 52 22503 OTRAS TASAS 2.060 22504 OTROS 1.066.821 226 GASTOS DIVERSOS 36.213 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.917 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.533 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 21.763 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.398.296 22700 LIMPIEZA Y ASEO 459.571 22701 SEGURIDAD 839.440 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.077.007 22799 OTROS 22.278

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 84.184

230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 64.184 23100 LOCOMOCIÓN 64.184

3 GASTOS FINANCIEROS 21.700.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 21.637.000

310 INTERESES 21.637.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 21.637.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 63.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 63.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 63.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.589.155

6 INVERSIONES REALES 150.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 130.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 130.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 130.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 150.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.739.155

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 40.751.155

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL PROGRAMA 40.751.155

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 40.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 40.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.348.734

77 A EMPRESAS PRIVADAS 17.348.734

770 A EMPRESAS PRIVADAS 17.348.734 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 100.000 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 17.248.734

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.388.734

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.388.734

TOTAL SUBPROGRAMA 17.388.734

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.500 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 11.500

49 AL EXTERIOR 18.500

491 OTROS 18.500 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 18.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.000

6 INVERSIONES REALES 16.090.220 11.400.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 15.200.220 11.400.000

621 CONSTRUCCIONES 15.200.220 11.400.000 62100 CONSTRUCCIONES 15.200.220 11.400.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 890.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.892.626

77 A EMPRESAS PRIVADAS 18.892.626

770 A EMPRESAS PRIVADAS 18.892.626 77085 APOYO A EMPRESAS 18.892.626

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.982.846 11.400.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.012.846 11.400.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 146.856.420

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 143.896.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 143.896.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 143.896.000

85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 460.420

850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 460.420 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 460.420

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 2.500.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 13.536.521

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 13.536.521

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.536.521 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.536.521

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 160.392.941

TOTAL SUBPROGRAMA 195.405.787 11.400.000

TOTAL PROGRAMA 212.794.521 11.400.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 2.501.890

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.501.890

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.501.890 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.501.890

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 758.220

76 A CORPORACIONES LOCALES 8.220

760 A CORPORACIONES LOCALES 8.220 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 8.220

77 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 750.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.260.110

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.260.110

TOTAL SUBPROGRAMA 3.260.110

TOTAL PROGRAMA 3.260.110

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.750.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.750.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 9.750.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 9.750.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.750.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.750.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.925.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 25.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 25.000.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 8.925.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 8.925.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 8.925.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.925.000

TOTAL SUBPROGRAMA 43.675.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 425.275

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 425.275

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 425.275 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 425.275

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.630.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.630.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.630.000 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 280.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.350.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.055.275

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.055.275

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 2.500.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 2.500.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.555.275

TOTAL PROGRAMA 48.230.275

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES.

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 250.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 250.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 450.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 450.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 4.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.450.000

TOTAL PROGRAMA 4.450.000

TOTAL SERVICIO 309.486.061 11.400.000

3.4 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

3.4.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 198.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 198.000 328 ECONOMIA Y EMPLEO 198.000 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 198.000 32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 198.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.151.885 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.151.885 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.151.885 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.151.885 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.151.885 5 INGRESOS PATRIMONIALES 309.000 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 40.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 40.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 40.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 224.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 224.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 224.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 224.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.658.885 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.363.808 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.115.808

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.115.808 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.115.808 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.115.808 79 DEL EXTERIOR 248.000 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 248.000 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 248.000 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 248.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.363.808

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.022.693 8 ACTIVOS FINANCIEROS 163.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 14.808 830 A CORTO PLAZO 4.808 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 831 A LARGO PLAZO 10.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 10.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 10.000 86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 148.192 861 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 86100 DE OTRAS EMPRESAS 148.192

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 163.000

TOTAL GENERAL 3.185.693

3.4.2 ESTADO DE GASTOS

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SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.027.135

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715

13 LABORAL FIJO 513.010

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.010 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.010

14 LABORAL EVENTUAL 223.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 223.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 223.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 205.185

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.185 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.185

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 368.655

220 MATERIAL DE OFICINA 3.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 221 SUMINISTROS 223.100 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 29.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 165.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 50.055 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 43.629 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 22.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 40.000 22500 I.B.I. 11.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22504 OTROS 28.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 16.000 22701 SEGURIDAD 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910

230 DIETAS 16.675 23000 DIETAS 16.675 231 LOCOMOCIÓN 9.118 23100 LOCOMOCIÓN 9.118 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.658.885

6 INVERSIONES REALES 1.322.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 507.550

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 507.100 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 507.100 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 450 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 450

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 814.450

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 681.300 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 681.300 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 71.150 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 71.150 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.322.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.980.885

8 ACTIVOS FINANCIEROS 204.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 100.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 100.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 100.000

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 100.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 100.000 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES 100.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 204.808

TOTAL SUBPROGRAMA 3.185.693

TOTAL PROGRAMA 3.185.693

TOTAL SERVICIO 3.185.693

3.5 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

3.5.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 471.500 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.500 3803 DE SUBVENCIONES 1.500 38030 DE SUBVENCIONES 1.500 39 OTROS INGRESOS 470.000 391 RECARGOS Y MULTAS 320.000 3912 INTERESES DE DEMORA 320.000 39120 INTERESES DE DEMORA 320.000 399 INGRESOS DIVERSOS 150.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 150.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 150.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.832.316 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 37.976.546 408 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 37.976.546 4080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 37.976.546 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 37.976.546 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.855.770 412 PARA FINES ESPECIFICOS 2.855.770 4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 2.855.770 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000 52 INTERESES DE DEPOSITOS 50.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 41.353.816 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 4.200.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 4.200.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.000.000 6803 DE SUBVENCIONES 4.000.000 68030 DE SUBVENCIONES 4.000.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 200.000 6813 DE SUBVENCIONES 200.000 68130 DE SUBVENCIONES 200.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 128.555.291 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 53.294.171 708 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 53.294.171 7080 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 53.294.171 70800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 53.294.171 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 57.026.228 712 PARA FINES ESPECIFICOS 57.026.228 7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 53.364.237 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 420.099 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 867.165 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 50.049.953 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125 7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 1.150.000 712C ECONOMIA Y EMPLEO 3.661.991 712C0 COLAB.SERVIC.PUBL.EMPLEO CON AGENCIAS COLOCACION 2.833.333 712C1 AYUDAS TRABAJO AUTONOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES 828.658 79 DEL EXTERIOR 18.234.892 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 18.234.892 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.303.892 79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.303.892 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 9.135.000 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 9.135.000 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 7.796.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 7.796.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 132.755.291

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 174.109.107 8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 46.000 830 A CORTO PLAZO 18.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 A LARGO PLAZO 28.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL GENERAL 174.155.107

3.5.2 ESTADO DE GASTOS

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.594.319 706.603 684.987 1.036.811 826.862 841.088

10 ALTOS CARGOS 59.711

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 40.218 10100 OTRAS REMUNERACIONES 40.218

12 FUNCIONARIOS 1.811.298 387.346 427.239 661.832 418.353 527.629

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 991.675 237.451 257.845 417.368 253.824 335.770 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 991.675 237.451 257.845 417.368 253.824 335.770 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 819.623 149.895 169.394 244.464 164.529 191.859 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 819.623 149.895 169.394 244.464 164.529 191.859

13 LABORAL FIJO 632.477 134.080 79.665 102.066 190.678 91.963

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.974 112.262 66.880 86.270 161.441 76.615 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.974 112.262 66.880 86.270 161.441 76.615 131 OTRAS REMUNERACIONES 159.503 21.818 12.785 15.796 29.237 15.348 13100 OTRAS REMUNERACIONES 159.503 21.818 12.785 15.796 29.237 15.348

14 LABORAL EVENTUAL 185.277

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 149.401 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 149.401 141 OTRAS REMUNERACIONES 35.876 14100 OTRAS REMUNERACIONES 35.876

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 219.060 40.211 43.364 73.506 43.331 57.791

160 PRODUCTIVIDAD 219.060 40.211 43.364 73.506 43.331 57.791 16000 PRODUCTIVIDAD 219.060 40.211 43.364 73.506 43.331 57.791

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 681.496 144.966 134.719 199.407 174.500 163.705

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 241.673 41.941 25.134 31.950 59.782 28.701 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 241.673 41.941 25.134 31.950 59.782 28.701 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 439.823 103.025 109.585 167.457 114.718 135.004 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 439.823 103.025 109.585 167.457 114.718 135.004

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.650.313

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.227.016

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.227.016 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.227.016

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.327.081

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 1.169.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 830.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 306.040 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 4.366 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.022.985 22700 LIMPIEZA Y ASEO 740.444

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 264.241 22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.216

230 DIETAS 15.216 23000 DIETAS 15.216 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.244.632 706.603 684.987 1.036.811 826.862 841.088

6 INVERSIONES REALES 3.470.165

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 417.165

621 CONSTRUCCIONES 417.165 62100 CONSTRUCCIONES 417.165

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 900.000

631 CONSTRUCCIONES 900.000 63100 CONSTRUCCIONES 900.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.153.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.550.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.550.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 603.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 603.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.470.165

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.714.797 706.603 684.987 1.036.811 826.862 841.088

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 10.760.797 706.603 684.987 1.036.811 826.862 841.088

TOTAL PROGRAMA 10.760.797 706.603 684.987 1.036.811 826.862 841.088

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 810.729 76.680 94.948 141.213 97.907 98.333

12 FUNCIONARIOS 586.326 55.212 77.278 106.935 75.422 71.617

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.104 32.176 47.095 64.816 45.252 41.447 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.104 32.176 47.095 64.816 45.252 41.447 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.222 23.036 30.183 42.119 30.170 30.170 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 254.222 23.036 30.183 42.119 30.170 30.170

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.984 6.035 7.942 10.036 6.925 6.925

160 PRODUCTIVIDAD 65.984 6.035 7.942 10.036 6.925 6.925 16000 PRODUCTIVIDAD 65.984 6.035 7.942 10.036 6.925 6.925 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 156.419 15.433 9.728 24.242 15.560 19.791

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 156.419 15.433 9.728 24.242 15.560 19.791 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 156.419 15.433 9.728 24.242 15.560 19.791

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 810.729 76.680 94.948 141.213 97.907 98.333

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.989.245

76 A CORPORACIONES LOCALES 25.297.461

760 A CORPORACIONES LOCALES 25.297.461 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 25.297.461

77 A EMPRESAS PRIVADAS 14.711.889

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SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

770 A EMPRESAS PRIVADAS 14.711.889 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 14.711.889

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.979.895

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.979.895 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.979.895

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.989.245

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.799.974 76.680 94.948 141.213 97.907 98.333

TOTAL SUBPROGRAMA 46.799.974 76.680 94.948 141.213 97.907 98.333

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.468.701 318.179 447.433 852.123 418.644 785.340

12 FUNCIONARIOS 1.070.603 243.150 348.684 587.629 310.929 494.623

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 612.846 141.766 211.647 363.714 189.408 308.955 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 612.846 141.766 211.647 363.714 189.408 308.955 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 457.757 101.384 137.037 223.915 121.521 185.668 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 457.757 101.384 137.037 223.915 121.521 185.668

13 LABORAL FIJO 16.300 33.787 76.305

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.800 28.841 64.537 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.800 28.841 64.537 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.500 4.946 11.768 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.500 4.946 11.768

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 114.349 24.013 37.100 61.031 31.617 51.807

160 PRODUCTIVIDAD 112.349 24.013 37.100 61.031 31.617 51.807 16000 PRODUCTIVIDAD 112.349 24.013 37.100 61.031 31.617 51.807 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 267.449 51.016 61.649 169.676 76.098 162.605

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.900 10.660 25.114 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.900 10.660 25.114 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 262.549 51.016 61.649 159.016 76.098 137.491 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 262.549 51.016 61.649 159.016 76.098 137.491

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 748.177

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 748.177 44400 FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L. 748.177

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 2.855.770

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.072.648 318.179 447.433 852.123 418.644 785.340

6 INVERSIONES REALES 6.004.125

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.004.125

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 381.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 381.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.622.625 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.622.625

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.538.324

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.150.000

740 UNIVERSIDADES 50.000 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 50.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 100.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 1.000.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 13.348.737

760 A CORPORACIONES LOCALES 13.348.737 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 12.568.737 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 780.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 26.271.471

770 A EMPRESAS PRIVADAS 26.271.471 7700G FORMACIÓN CONTINUA 307.189 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 16.452.417 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 9.511.865

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.768.116

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.768.116 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 679.500 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 219.006 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 180.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.350.000 7802J FORMACIÓN CONTINUA 5.836.610 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.153.000 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.350.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 72.542.449

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.615.097 318.179 447.433 852.123 418.644 785.340

TOTAL SUBPROGRAMA 77.615.097 318.179 447.433 852.123 418.644 785.340

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 846.047 855.132 2.108.102 2.736.304 1.255.720 1.915.578

12 FUNCIONARIOS 333.258 401.189 1.142.545 1.295.439 514.341 928.217

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 186.817 249.443 736.316 832.064 329.042 606.599 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 186.817 249.443 736.316 832.064 329.042 606.599 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 146.441 151.746 406.229 463.375 185.299 321.618 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 146.441 151.746 406.229 463.375 185.299 321.618

13 LABORAL FIJO 122.000 73.593 212.962 104.881 61.601 81.698

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.625 171.692 88.967 53.644 68.598 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.625 171.692 88.967 53.644 68.598 131 OTRAS REMUNERACIONES 122.000 10.968 41.270 15.914 7.957 13.100 13100 OTRAS REMUNERACIONES 122.000 10.968 41.270 15.914 7.957 13.100

14 LABORAL EVENTUAL 177.193 175.140 224.882 668.149 369.098 420.777

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.435 139.888 179.558 534.202 295.583 337.190 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.435 139.888 179.558 534.202 295.583 337.190 141 OTRAS REMUNERACIONES 115.758 35.252 45.324 133.947 73.515 83.587 14100 OTRAS REMUNERACIONES 115.758 35.252 45.324 133.947 73.515 83.587

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.319 46.406 130.564 143.804 58.476 107.637

160 PRODUCTIVIDAD 37.319 46.406 130.564 143.804 58.476 107.637 16000 PRODUCTIVIDAD 37.319 46.406 130.564 143.804 58.476 107.637 161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 174.277 158.804 397.149 524.031 252.204 377.249

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 82.651 77.239 137.121 241.910 133.185 156.791 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 82.651 77.239 137.121 241.910 133.185 156.791 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 91.626 81.565 260.028 282.121 119.019 220.458 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 91.626 81.565 260.028 282.121 119.019 220.458

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 846.047 855.132 2.108.102 2.736.304 1.255.720 1.915.578

6 INVERSIONES REALES 3.583.333

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.583.333

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.583.333 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.583.333

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.170.099

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.170.099

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.170.099 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 1.170.099 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 6.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.753.432

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.599.479 855.132 2.108.102 2.736.304 1.255.720 1.915.578

TOTAL SUBPROGRAMA 11.599.479 855.132 2.108.102 2.736.304 1.255.720 1.915.578

TOTAL PROGRAMA 136.014.550 1.249.991 2.650.483 3.729.640 1.772.271 2.799.251

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL SERVICIO 146.775.347 1.956.594 3.335.470 4.766.451 2.599.133 3.640.339

3.6 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

3.6.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 73.297.880 30 TASAS 23.334 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 23.334 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 23.334 30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 23.334 31 PRECIOS PUBLICOS 69.314.546 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 66.914.546 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 66.914.546 31B CENTROS INFANTILES 2.400.000 31B0 CENTROS INFANTILES 2.400.000 31B00 CENTROS INFANTILES 2.400.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.830.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.675.000 3802 DE HABERES 2.000.000 38020 DE HABERES 2.000.000 3803 DE SUBVENCIONES 300.000 38030 DE SUBVENCIONES 300.000 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 140.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 140.000 3809 OTROS REINTEGROS 235.000 38090 OTROS REINTEGROS 235.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.155.000 3812 DE HABERES 25.000 38120 DE HABERES 25.000 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 330.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 130.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 200.000 3819 OTROS REINTEGROS 800.000 38190 OTROS REINTEGROS 800.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 39 OTROS INGRESOS 130.000 391 RECARGOS Y MULTAS 130.000 3912 INTERESES DE DEMORA 30.000 39120 INTERESES DE DEMORA 30.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 100.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 726.100.584 40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 477.060.498 409 DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 477.060.498 4090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 477.060.498 40900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 477.060.498 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 248.224.825 412 PARA FINES ESPECIFICOS 248.224.825 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 248.224.825 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 123.130 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.276.952 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000 412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 111.248.676 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000 412AU PROGRAMA LUCHA POBREZA INFANTIL 677.067 42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 6.800 423 PARA FINES ESPECIFICOS 6.800 4239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 6.800 42391 PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 6.800 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 808.461 431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 808.461 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 808.461

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 808.461 5 INGRESOS PATRIMONIALES 101.500 52 INTERESES DE DEPOSITOS 101.500 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 101.500 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 101.500 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 101.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 799.499.964 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 14.972.921 70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 9.994.385 709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 9.994.385 7090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 9.994.385 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 9.994.385 79 DEL EXTERIOR 4.978.536 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 4.978.536 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 2.579.714 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 2.579.714 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.398.822 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 2.398.822

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.972.921

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 814.472.885 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 100.000 830 A CORTO PLAZO 19.575 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 A LARGO PLAZO 80.425 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL GENERAL 814.572.885

3.6.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 257.977 128.840 181.934 178.271 131.443 131.137

12 FUNCIONARIOS 193.427 99.689 130.011 128.137 94.953 97.996

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.575 59.888 82.296 80.401 56.546 58.493 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.575 59.888 82.296 80.401 56.546 58.493 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.852 39.801 47.715 47.736 38.407 39.503 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.852 39.801 47.715 47.736 38.407 39.503

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.876 11.053 15.181 13.977 10.036 11.044

160 PRODUCTIVIDAD 19.876 11.053 15.181 13.977 10.036 11.044 16000 PRODUCTIVIDAD 19.876 11.053 15.181 13.977 10.036 11.044

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 44.674 18.098 36.742 36.157 26.454 22.097

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 44.674 18.098 36.742 36.157 26.454 22.097 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 44.674 18.098 36.742 36.157 26.454 22.097

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268 231 LOCOMOCIÓN 383

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.885.263 19.671.785 32.249.546 17.318.461 27.978.103

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.885.263 19.671.785 32.249.546 17.318.461 27.978.103

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.885.263 19.671.785 32.249.546 17.318.461 27.978.103 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 3.955.515 5.256.398 7.908.666 7.325.932 7.145.100 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.088 14.035.089 23.753.532 9.630.956 19.976.668 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 309.460 362.298 541.348 352.373 819.135 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.200 18.000 46.000 9.200 37.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 274.977 17.014.103 19.853.719 32.427.817 17.449.904 28.109.240

TOTAL SUBPROGRAMA 274.977 17.014.103 19.853.719 32.427.817 17.449.904 28.109.240

TOTAL PROGRAMA 274.977 17.014.103 19.853.719 32.427.817 17.449.904 28.109.240

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.876.474 1.458.264 1.857.737 1.921.246 1.590.391 1.886.814

10 ALTOS CARGOS 123.364

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.985 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.985 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379

12 FUNCIONARIOS 3.334.686 934.587 1.203.571 1.261.676 971.700 1.166.234

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.847.341 561.635 737.047 778.432 590.566 725.788 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.847.341 561.635 737.047 778.432 590.566 725.788 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.487.345 372.952 466.524 483.244 381.134 440.446 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.487.345 372.952 466.524 483.244 381.134 440.446

13 LABORAL FIJO 990.452 140.439 159.929 135.273 163.258 183.817

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 713.757 115.047 131.526 109.597 134.855 151.123 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 713.757 115.047 131.526 109.597 134.855 151.123 131 OTRAS REMUNERACIONES 276.695 25.392 28.403 25.676 28.403 32.694 13100 OTRAS REMUNERACIONES 275.475 25.392 28.403 25.676 28.403 32.694 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.220

14 LABORAL EVENTUAL 520.498 24.864 31.388

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 405.733 19.433 22.563 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 405.733 19.433 22.563 141 OTRAS REMUNERACIONES 114.765 5.431 8.825

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14100 OTRAS REMUNERACIONES 114.135 5.431 8.825 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 630

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 380.032 101.797 138.038 141.531 110.409 131.293

160 PRODUCTIVIDAD 356.932 101.797 138.038 141.531 110.409 131.293 16000 PRODUCTIVIDAD 356.932 101.797 138.038 141.531 110.409 131.293 161 GRATIFICACIONES 23.100 16100 GRATIFICACIONES 23.100

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.355.942 281.441 356.199 382.766 320.160 374.082

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 504.027 44.125 51.178 42.393 59.008 66.815 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 504.027 44.125 51.178 42.393 59.008 66.815 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 851.915 237.316 305.021 340.373 261.152 307.267 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 851.915 237.316 305.021 340.373 261.152 307.267

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.000 185 SEGUROS 37.500 18500 SEGUROS 37.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.070.592 71.642 171.628 138.188 118.745 31.635

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.178.349 91.634 19.817 13.297 1.719

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.235 91.634 1.719 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.235 91.634 1.719 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 35.241 19.817 13.297 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 35.241 19.817 13.297

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 84.957 5.736 7.366 14.446 10.469 7.447

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21.770 21001 BIENES NATURALES 21.770 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 3.786 2.785 8.161 1.093 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 3.786 2.785 8.161 1.093 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.468 562 1.723 5.438 8.123 4.367 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.468 562 1.723 5.438 8.123 4.367 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.719 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 15.719 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.760.989 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469

220 MATERIAL DE OFICINA 165.081 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 95.263

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 48.854 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.964 221 SUMINISTROS 354.131 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 94.500 22101 AGUA 8.156 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 172.069 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.911 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 37.495 222 COMUNICACIONES 594.416 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 231.465 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 362.951 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 225 TRIBUTOS 54.783 22500 I.B.I. 50.000 22502 I.T.V. 4.783 226 GASTOS DIVERSOS 42.611 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 34.021 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.590 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 538.277 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469 22700 LIMPIEZA Y ASEO 128.179 43.619 51.339 80.372 73.132 1.085

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 94.696 22.287 21.289 23.553 21.847 21.384 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 220.884 22799 OTROS 94.518

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.297

230 DIETAS 14.577 23000 DIETAS 14.577 231 LOCOMOCIÓN 5.123 23100 LOCOMOCIÓN 5.123 232 TRASLADO 6.000 23200 TRASLADO 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.947.066 1.529.906 2.029.365 2.059.434 1.709.136 1.918.449

6 INVERSIONES REALES 1.644.852

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 110.536

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 60.536 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 60.536

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 133.345

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.172 63300 MAQUINARIA 43.172 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.173 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.173

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.400.971

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 246.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.154.971 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.154.971

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.644.852

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.591.918 1.529.906 2.029.365 2.059.434 1.709.136 1.918.449

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.691.918 1.529.906 2.029.365 2.059.434 1.709.136 1.918.449

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.325.357 77.898 209.163 139.270 113.284 165.558

12 FUNCIONARIOS 906.828 57.037 124.127 101.097 82.356 128.555

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.256 34.014 77.470 62.690 51.096 81.898 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.256 34.014 77.470 62.690 51.096 81.898 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.572 23.023 46.657 38.407 31.260 46.657 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.572 23.023 46.657 38.407 31.260 46.657

13 LABORAL FIJO 3.677 27.735

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.639 22.699 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.639 22.699 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.036 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.038 5.036

14 LABORAL EVENTUAL 66.706

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.494 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.494 141 OTRAS REMUNERACIONES 14.212 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.962 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 250

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 98.498 5.018 14.164 10.036 8.129 14.164

160 PRODUCTIVIDAD 98.498 5.018 14.164 10.036 8.129 14.164 16000 PRODUCTIVIDAD 98.498 5.018 14.164 10.036 8.129 14.164

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 249.648 15.843 43.137 28.137 22.799 22.839

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.211 8.292 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.211 8.292 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 226.437 15.843 34.845 28.137 22.799 22.839 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 226.437 15.843 34.845 28.137 22.799 22.839

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.821.013

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.017

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.779.587

221 SUMINISTROS 57.744 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.500 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 44.146 22104 VESTUARIO 1.562 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 871

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 2.571.130 22699 OTROS GASTOS 2.571.130 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 149.786 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 2.820

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.409

230 DIETAS 803 23000 DIETAS 803 231 LOCOMOCIÓN 1.606 23100 LOCOMOCIÓN 1.606

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 187.091.040

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.578.784

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.578.784 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 1.578.784

46 A CORPORACIONES LOCALES 64.912.913

460 A CORPORACIONES LOCALES 64.912.913 46000 TELEASISTENCIA 582.332 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 58.497.937 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 205.217 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 5.627.427

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.599.343

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.599.343 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 119.000.000 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.599.343

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 191.237.410 77.898 209.163 139.270 113.284 165.558

6 INVERSIONES REALES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 712.109

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 712.109

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 712.109

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7803V AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA 558.054 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 154.055

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 712.109

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 191.949.519 77.898 209.163 139.270 113.284 165.558

TOTAL SUBPROGRAMA 191.949.519 77.898 209.163 139.270 113.284 165.558

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.257.043 767.641 8.629.262 988.970 5.096.730 7.945.859

12 FUNCIONARIOS 354.105 257.089 637.301 345.959 347.601 582.192

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 212.403 167.023 401.846 226.325 222.948 368.873 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 212.403 167.023 401.846 226.325 222.948 368.873 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 141.702 90.066 235.455 119.634 124.653 213.319 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 141.702 90.066 235.455 119.634 124.653 213.319

13 LABORAL FIJO 3.131.500 315.853 5.720.767 387.917 3.476.627 5.432.636

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.150.000 248.755 4.617.774 301.340 2.776.514 4.360.751 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.150.000 248.755 4.617.774 301.340 2.776.514 4.360.751 131 OTRAS REMUNERACIONES 981.500 67.098 1.102.993 86.577 700.113 1.071.885 13100 OTRAS REMUNERACIONES 790.500 67.098 1.102.993 86.577 700.113 1.071.885 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 191.000

14 LABORAL EVENTUAL 821.500 174.388 32.484

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 480.000 131.433 23.077 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 480.000 131.433 23.077 141 OTRAS REMUNERACIONES 341.500 42.955 9.407 14100 OTRAS REMUNERACIONES 174.000 42.955 9.407 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 167.500

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.280 28.497 66.496 39.559 37.287 58.554

160 PRODUCTIVIDAD 41.030 28.497 66.496 39.559 37.287 58.554 16000 PRODUCTIVIDAD 41.030 28.497 66.496 39.559 37.287 58.554

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 3.250 16100 GRATIFICACIONES 3.250

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 905.658 166.202 2.030.310 215.535 1.202.731 1.872.477

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 805.000 99.032 1.863.794 121.799 1.111.041 1.721.426 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 805.000 99.032 1.863.794 121.799 1.111.041 1.721.426 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 100.658 67.170 166.516 93.736 91.690 151.051 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 100.658 67.170 166.516 93.736 91.690 151.051

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.345.452 5.197.140 7.867.472 8.615.049 11.438.162 7.881.631

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 516.138 2.540 5.717 10.254 15.227

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 8.700 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 8.700 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.752.314 181.530 330.119 158.774 259.887 331.290

221 SUMINISTROS 3.526.353 128.763 149.953 125.418 204.701 310.844 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 598.052 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 42.477 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.462.605 63.470 159.041 22104 VESTUARIO 129.595 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.085.457 50.000 52.974 50.000 54.196 50.141 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.320 12.965 5.000 5.000 15.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014 20.418 32.035 36.662 223 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 22300 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 50.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 93.920 34.086 157.071 23.356 45.186 15.446 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.127 28.226 23.356 45.186 15.446 22701 SEGURIDAD 18.920 11.959 128.845 22799 OTROS 75.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 555 3.447 2.092 2.382 4.974

230 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 23000 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 231 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 23100 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395 1.046 1.912 1.934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5.012.515 7.528.189 8.454.183 11.165.639 7.530.140

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.677.462 160.760

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.911.265 160.760

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.911.265 160.760 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.911.265 160.760

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.766.197

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.766.197 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 349.865 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.109.992 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.604.359 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 300.000 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 511.920 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 268.585 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 683.000 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 489.776 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 297.796

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 150.904

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.279.957 5.964.781 16.657.494 9.604.019 16.534.892 15.827.490

6 INVERSIONES REALES 117.854 224.000 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 67.854

621 CONSTRUCCIONES 67.854 62100 CONSTRUCCIONES 67.854

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000 224.000 50.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 224.000 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 224.000 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.416.667 135.012 163.583 253.629

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.416.667 135.012 163.583 253.629

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.416.667 135.012 163.583 253.629 78009 INVERS., MEJORA Y ACCESIBILIDAD A CENTROS 135.012 163.583 253.629 7803Y INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.416.667

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.534.521 224.000 135.012 213.583 253.629

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.814.478 5.964.781 16.881.494 9.739.031 16.748.475 16.081.119

TOTAL SUBPROGRAMA 18.814.478 5.964.781 16.881.494 9.739.031 16.748.475 16.081.119

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 9.814.535 4.439.913 13.471.242 8.744.963 4.699.471 3.380.351

12 FUNCIONARIOS 1.014.203 490.605 735.312 667.536 396.228 377.775

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 575.322 302.658 463.933 407.646 239.943 228.288 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 575.322 302.658 463.933 407.646 239.943 228.288 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 438.881 187.947 271.379 259.890 156.285 149.487 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 438.881 187.947 271.379 259.890 156.285 149.487

13 LABORAL FIJO 6.206.600 2.852.062 9.229.504 5.850.534 3.159.779 2.172.984

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.505.000 2.293.292 7.375.538 4.682.809 2.560.766 1.762.342 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.505.000 2.293.292 7.375.538 4.682.809 2.560.766 1.762.342 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.701.600 558.770 1.853.966 1.167.725 599.013 410.642 13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.847.100 558.770 1.853.966 1.167.725 599.013 410.642 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 854.500

14 LABORAL EVENTUAL 1.202.750 16.566 231.153 86.051

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 600.000 13.839 182.232 66.566 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 600.000 13.839 182.232 66.566 141 OTRAS REMUNERACIONES 602.750 2.727 48.921 19.485 14100 OTRAS REMUNERACIONES 259.750 2.727 48.921 19.485 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 343.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 109.793 48.153 79.523 72.329 40.585 38.117

160 PRODUCTIVIDAD 105.043 48.153 79.523 72.329 40.585 38.117 16000 PRODUCTIVIDAD 105.043 48.153 79.523 72.329 40.585 38.117

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 4.750 16100 GRATIFICACIONES 4.750

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.281.189 1.032.527 3.195.750 2.068.513 1.102.879 791.475

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.026.000 906.495 2.997.227 1.888.523 1.005.794 692.576 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.026.000 906.495 2.997.227 1.888.523 1.005.794 692.576 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 255.189 126.032 198.523 179.990 97.085 98.899 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 255.189 126.032 198.523 179.990 97.085 98.899

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.746.366 9.421.145 10.419.657 16.131.647 11.588.508 7.779.745

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000 37.421

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 37.421 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 37.421

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 359.542 37.992 71.072 79.187 57.343 44.370

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000 22.992 37.960 31.700 10.527 8.812 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 209.542 15.000 33.112 47.487 46.816 35.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.647.586 1.687.467 2.681.591 2.365.342 1.273.406 769.018

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

221 SUMINISTROS 4.727.443 886.891 1.155.271 1.010.960 885.427 486.765 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.616.053 22101 AGUA 151.471 34.044 34.305 34.617 32.337 32.473 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 883.260 382.377 329.780 408.333 320.271 206.331 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139 1.553 703 22104 VESTUARIO 159.120 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 584.712 221.350 623.775 490.869 481.518 185.055 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50.000 26.650 65.000 5.700 12.203 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 84.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 100.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 113.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 94.000 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175 1.046 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 81.447 9.542 1.000 10.000 22199 OTROS SUMINISTROS 90.947 40.000 50.000 44.601 40.000 222 COMUNICACIONES 10.604 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22299 OTRAS 372 223 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 22300 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823 15.331 15.446 5.081

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297 22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791 14.704 15.446 4.870 22504 OTROS 32 627 211 226 GASTOS DIVERSOS 267.263 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.412 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 252.293 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 138.584 687.021 1.317.031 1.191.836 355.979 222.097 22700 LIMPIEZA Y ASEO 232.832 248.281 145.856 324.175 216.849 22701 SEGURIDAD 20.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 23.822 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 94.762 22799 OTROS 454.189 1.068.750 1.045.980 31.804 5.248

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.533 2.074 1.811 1.639 1.621 1.590

230 DIETAS 1.033 1.000 772 639 621 590 23000 DIETAS 1.033 1.000 772 639 621 590 231 LOCOMOCIÓN 9.500 1.074 1.039 1.000 1.000 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 9.500 1.074 1.039 1.000 1.000 1.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.727.705 7.693.612 7.665.183 13.685.479 10.256.138 6.927.346

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.727.705 7.693.612 7.665.183 13.685.479 10.256.138 6.927.346 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.919.794 847.433 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 652.257 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 2.075.448 7.693.612 5.745.389 12.838.046 10.256.138 6.927.346

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 846.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 160.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 160.000 46078 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 160.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 686.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 686.000 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 686.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.406.901 13.861.058 23.890.899 24.876.610 16.287.979 11.160.096

6 INVERSIONES REALES 235.000 200.000 70.000 433.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 135.000 200.000 70.000

621 CONSTRUCCIONES 135.000 200.000 70.000 62100 CONSTRUCCIONES 135.000 200.000 70.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000 433.000

631 CONSTRUCCIONES 100.000 433.000 63100 CONSTRUCCIONES 100.000 433.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78008 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 235.000 200.000 70.000 433.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.641.901 13.861.058 24.090.899 24.946.610 16.720.979 11.160.096

TOTAL SUBPROGRAMA 19.641.901 13.861.058 24.090.899 24.946.610 16.720.979 11.160.096

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.061.319 1.857.543 1.610.434 2.368.622 909.766 3.093.763

12 FUNCIONARIOS 1.374.023 296.941 302.496 536.402 280.066 498.848

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 781.256 170.817 180.659 324.334 171.036 301.573 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 781.256 170.817 180.659 324.334 171.036 301.573 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 592.767 126.124 121.837 212.068 109.030 197.275 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 592.767 126.124 121.837 212.068 109.030 197.275

13 LABORAL FIJO 2.212.716 1.094.131 900.872 1.199.224 393.561 1.796.594

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.440.078 888.943 723.724 971.749 314.462 1.445.583 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.440.078 888.943 723.724 971.749 314.462 1.445.583 131 OTRAS REMUNERACIONES 772.638 205.188 177.148 227.475 79.099 351.011 13100 OTRAS REMUNERACIONES 604.137 205.188 177.148 227.475 79.099 351.011 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 168.501

14 LABORAL EVENTUAL 320.350 33.028 24.566

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.792 23.868 19.033 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.792 23.868 19.033 141 OTRAS REMUNERACIONES 104.558 9.160 5.533 14100 OTRAS REMUNERACIONES 74.307 9.160 5.533 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.251

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 180.917 35.881 37.906 61.768 32.109 59.852

160 PRODUCTIVIDAD 155.917 35.881 37.906 61.768 32.109 59.852 16000 PRODUCTIVIDAD 155.917 35.881 37.906 61.768 32.109 59.852

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 25.000 16100 GRATIFICACIONES 25.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 973.313 430.590 369.160 538.200 204.030 713.903

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 657.776 346.302 283.013 390.931 124.554 572.963 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 657.776 346.302 283.013 390.931 124.554 572.963 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 315.537 84.288 86.147 147.269 79.476 140.940 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 315.537 84.288 86.147 147.269 79.476 140.940

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.957.115 728.630 1.199.316 2.543.727 1.891.436 1.359.054

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.900 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.900 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 68.943 2.580 4.075 7.351 2.523 2.773

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.787 1.369 21000 INFRAESTRUCTURA 3.787 1.369 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 3.840 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 3.840 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.347 1.663 1.697 1.880 1.313

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.347 1.663 1.697 1.880 1.313 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.233 1.043 1.814 643 1.460 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.233 1.043 1.814 643 1.460 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 998.693 210.826 177.899 265.004 96.305 176.183

220 MATERIAL DE OFICINA 6.570 1.324 1.425 1.798 1.478 1.172 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425 1.798 1.478 1.172 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 886.703 97.644 85.941 169.921 56.273 145.952 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 29.547 3.583 2.143 3.016 1.000 8.101 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 250.000 15.662 36.288 78.563 11.871 12.800 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 1.000 1.094 1.909 1.000 1.746 22104 VESTUARIO 3.131 3.064 2.292 1.335 2.696 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 270.808 49.329 23.381 58.347 26.337 87.860 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 1.370 2.326 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.741 7.981 12.960 7.477 13.872 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 2.381 4.848 7.236 1.322 400 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.500 22199 OTROS SUMINISTROS 10.817 5.772 5.598 5.931 16.151 222 COMUNICACIONES 375 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375 223 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 22300 TRANSPORTES 2.125 2.430 2.281 2.849 2.446 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 50.068 1.625 1.359 1.985 1.363 1.653 22500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 5.945 1.625 1.359 1.985 1.363 1.653 226 GASTOS DIVERSOS 38.776 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 32.476 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.550 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 108.108 86.744 89.019 34.342 24.960 22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.391 10.298 15.408 4.884 22701 SEGURIDAD 87.717 76.446 73.611 29.458 24.960 22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.129 1.849 1.622 1.687 1.336 1.520

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 1.134 1.289 695 1.187 826 786 23000 DIETAS 1.134 1.289 695 1.187 826 786 231 LOCOMOCIÓN 6.301 560 927 500 510 734 23100 LOCOMOCIÓN 6.301 560 927 500 510 734 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.854.850 513.375 1.015.720 2.269.685 1.791.272 1.178.578

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910 817.180 1.947.727 1.646.313 993.489 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910 817.180 1.947.727 1.646.313 993.489 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465 184.743 294.149 116.982 167.982 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.797 27.809 27.977 17.107

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.827.832

46 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640

460 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 5.760.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.067.192

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.067.192 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 493.920 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 1.573.272

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.846.266 2.586.173 2.809.750 4.912.349 2.801.202 4.452.817

6 INVERSIONES REALES 50.000 100.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.896.266 2.586.173 2.809.750 5.012.349 2.801.202 4.452.817

TOTAL SUBPROGRAMA 18.896.266 2.586.173 2.809.750 5.012.349 2.801.202 4.452.817

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.712.968 1.018.945 2.083.548 2.044.604 1.755.318 1.478.967

12 FUNCIONARIOS 918.750 75.557 92.893 100.784 95.030 97.299

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 498.366 45.387 55.576 63.437 57.700 59.952 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 498.366 45.387 55.576 63.437 57.700 59.952 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 420.384 30.170 37.317 37.347 37.330 37.347 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 420.384 30.170 37.317 37.347 37.330 37.347

13 LABORAL FIJO 233.000 639.721 1.445.302 1.401.321 1.195.034 998.004

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.000 514.794 1.167.018 1.122.859 960.841 804.262 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.000 514.794 1.167.018 1.122.859 960.841 804.262 131 OTRAS REMUNERACIONES 98.000 124.927 278.284 278.462 234.193 193.742 13100 OTRAS REMUNERACIONES 98.000 124.927 278.284 278.462 234.193 193.742

14 LABORAL EVENTUAL 136.000 64.463 41.032 41.032 42.282 20.933

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.000 50.099 31.456 31.456 32.706 16.145 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.000 50.099 31.456 31.456 32.706 16.145 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.000 14.364 9.576 9.576 9.576 4.788 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.000 14.364 9.576 9.576 9.576 4.788

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 97.818 6.925 8.832 11.044 9.849 11.044

160 PRODUCTIVIDAD 94.818 6.925 8.832 11.044 9.849 11.044 16000 PRODUCTIVIDAD 94.818 6.925 8.832 11.044 9.849 11.044 161 GRATIFICACIONES 3.000 16100 GRATIFICACIONES 3.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 327.400 232.279 495.489 490.423 413.123 351.687

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.500 222.315 474.983 462.245 396.687 324.519 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.500 222.315 474.983 462.245 396.687 324.519 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.900 9.964 20.506 28.178 16.436 27.168 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 208.900 9.964 20.506 28.178 16.436 27.168

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 707.095

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36.796

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.962 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.962 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.834 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.834

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 665.009

220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 603.870 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 45.000 22101 AGUA 29.400

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 233.891 22104 VESTUARIO 34.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 166.875 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 24.660 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.290

231 LOCOMOCIÓN 5.290 23100 LOCOMOCIÓN 5.290

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.880.084

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.782.484

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.782.484

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 1.782.484 46079 PLAN DE APOYO FAMILIAS VULNERABLES 1.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.097.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.300.147 1.018.945 2.083.548 2.044.604 1.755.318 1.478.967

6 INVERSIONES REALES 200.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000

621 CONSTRUCCIONES 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 60.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 129.781

631 CONSTRUCCIONES 129.781 63100 CONSTRUCCIONES 129.781

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.219

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.219 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.219

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600.000 7803Z INSERCIÓN FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL 600.000

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 800.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.100.147 1.018.945 2.083.548 2.044.604 1.755.318 1.478.967

TOTAL SUBPROGRAMA 7.100.147 1.018.945 2.083.548 2.044.604 1.755.318 1.478.967

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 517.357 74.635 75.385 81.323 65.432 74.885

12 FUNCIONARIOS 322.183 57.696 53.999 58.980 55.225 57.946

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 179.941 34.656 30.959 35.940 32.202 34.906 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 179.941 34.656 30.959 35.940 32.202 34.906 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.242 23.040 23.040 23.040 23.023 23.040 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.242 23.040 23.040 23.040 23.023 23.040

14 LABORAL EVENTUAL 55.629

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.775 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 43.775 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.854 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.854

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.335 6.213 6.213 6.213 5.018 6.213

160 PRODUCTIVIDAD 38.335 6.213 6.213 6.213 5.018 6.213 16000 PRODUCTIVIDAD 38.335 6.213 6.213 6.213 5.018 6.213

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 101.210 10.726 15.173 16.130 5.189 10.726

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17.835 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17.835 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 83.375 10.726 15.173 16.130 5.189 10.726 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 83.375 10.726 15.173 16.130 5.189 10.726

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.862

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.200

226 GASTOS DIVERSOS 12.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.612

231 LOCOMOCIÓN 4.612 23100 LOCOMOCIÓN 4.612

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.050

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.050 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.050

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 295.020 973.350 887.793 1.141.472 769.160

46 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660

460 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 70.520 98.850 214.293 44.530 95.660

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 224.500 874.500 673.500 1.096.942 673.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 617.719 369.655 1.048.735 969.116 1.206.904 844.045

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.535 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.535 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.465 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.465

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 742.719 369.655 1.048.735 969.116 1.206.904 844.045

TOTAL SUBPROGRAMA 742.719 369.655 1.048.735 969.116 1.206.904 844.045

TOTAL PROGRAMA 268.836.948 25.408.416 49.152.954 44.910.414 41.055.298 36.101.051

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.228.338 76.054 73.884 73.097 81.172 65.669

10 ALTOS CARGOS 56.559

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.847 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.847 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 840.724 55.729 56.945 57.307 63.064 55.414

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 484.436 32.706 33.905 34.271 37.456 32.391 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 484.436 32.706 33.905 34.271 37.456 32.391 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 356.288 23.023 23.040 23.036 25.608 23.023 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 356.288 23.023 23.040 23.036 25.608 23.023

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 97.151 5.018 6.213 6.035 7.230 5.018

160 PRODUCTIVIDAD 94.151 5.018 6.213 6.035 7.230 5.018 16000 PRODUCTIVIDAD 94.151 5.018 6.213 6.035 7.230 5.018 161 GRATIFICACIONES 3.000 16100 GRATIFICACIONES 3.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.904 15.307 10.726 9.755 10.878 5.237

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.904 15.307 10.726 9.755 10.878 5.237 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.904 15.307 10.726 9.755 10.878 5.237

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.073

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- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.826

226 GASTOS DIVERSOS 21.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 21.800 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.026 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.026

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.247

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.247 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.247

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000 114.937 485.994 692.464 111.745 275.676

46 A CORPORACIONES LOCALES 41.684 41.684 33.725

460 A CORPORACIONES LOCALES 41.684 41.684 33.725 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 41.684 41.684 33.725

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000 73.253 444.310 692.464 78.020 275.676

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000 73.253 444.310 692.464 78.020 275.676 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 314.146 60.873 112.579 128.382 65.595 105.148 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 45.854 304.736 528.127 145.062 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.380 26.995 35.955 12.425 25.466

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Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.647.411 190.991 559.878 765.561 192.917 341.345

6 INVERSIONES REALES 916.333 134.470 182.169 202.825 120.439 154.525

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 916.333 134.470 182.169 202.825 120.439 154.525

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.755 16.915 22.530 7.785 15.957 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 916.333 126.715 165.254 180.295 112.654 138.568 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 916.333 126.715 165.254 180.295 112.654 138.568

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 290.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 250.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 250.000 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000 78035 ACCIONES IGUALDAD MUJER 40.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.206.333 134.470 182.169 202.825 120.439 154.525

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.853.744 325.461 742.047 968.386 313.356 495.870

TOTAL SUBPROGRAMA 2.853.744 325.461 742.047 968.386 313.356 495.870

TOTAL PROGRAMA 2.853.744 325.461 742.047 968.386 313.356 495.870

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.045.161

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.045.161

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.045.161 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 2.900.000 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2.145.161

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.045.161

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.045.161

TOTAL SUBPROGRAMA 5.045.161

TOTAL PROGRAMA 5.045.161

Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 249 Lunes, 29 de diciembre de 2014

- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.655.702

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.655.702

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.655.702

TOTAL SUBPROGRAMA 1.655.702

TOTAL PROGRAMA 1.655.702

TOTAL SERVICIO 278.666.532 42.747.980 69.748.720 78.306.617 58.818.558 64.706.161

http://bocyl.jcyl.es

Fecha de Entrada en Vigor	1 de Enero de 2015
Sección	II - Disposiciones Generales
Emisor	Presidencia
Rango de Ley	Ley

LEY 11/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2015.

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